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Pucallpa, 2009
ÍNDICE
MÓDULO I:
I. RESUMEN EJECUTIVO
MÓDULO II:
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
2.1.1 Estructura funcional programática
2.1.2 Localización geográfica.
MÓDULO III:
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 Descripción de la situación actual.
3.1.2 Causas de la situación existente.
3.1.3 Evolución de la situación en el pasado reciente.
3.1.4 Población afectada y sus características.
3.1.5 Áreas afectadas.
3.1.6 Peligros.
3.1.7 Relación de piscicultores beneficiarios del proyecto.
MÓDULO IV:
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.1.1. Demanda Actual (Mercado Regional)
4.1.2. Demanda Proyectada
4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.2.1 Oferta actual
4.2.2 Oferta proyectada
4.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA
4.4 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.5 COSTOS
4.5.1. Costos de inversión
4.5.2. Costos de operación y mantenimiento
4.6 BENEFICIOS
4.7 EVALUACION SOCIAL
4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
4.9 SOSTENIBILIDAD
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
4.14 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
MÓDULO V: CONCLUSIÓN
I. RESUMEN EJECUTIVO
MONTO DE LA
DESCRIPCION DE COMPONENTES
INVERSION
H. SOSTENIBILIDAD:
Los arreglos institucionales para las etapas de operación, operación y
mantenimiento se garantizan en el proyecto dado a que se cuenta con los
compromisos asumidos por los beneficiarios del proyecto, los acuerdos
I. IMPACTO AMBIENTAL:
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:
En la organización y gestión del proyecto se contará con un comité
técnico de alto nivel para la toma de decisiones de mayor importancia, y
donde se especifica el rol en la participación de cada entidad. La
modalidad de ejecución será por Administración Directa.
Proyecto:
“Fortalecimiento de la actividad piscícola en las Provincias de Coronel Portillo
y el Distrito de Irazola de la Provincia de Padre Abad, Región Ucayali”
Toma de
decisiones
COFIDE
Solicitud de financiamiento a
productores por FONDESAM
DIRECTORIO
INVERSIÓN EJECUTOR
PRESIDENTE MIEMBRO SOPORTE TÉCNICO Y CIENTÍFICO
MIEMBROS
Instituto de
GOBIERNO REGIONAL
Investigaciones de la BENEFICIARIO
DE UCAYALI PRODUCE Uc. Amazonía Peruana-IIAP
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN:
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
El problema identificado en el proyecto es el “limitado desarrollo de la
actividad piscícola en las provincias de Coronel Portillo y el distrito de la
provincia de Padre Abad en la región Ucayali”
A través de la alternativa 1 seleccionada, es factible la ejecución del
proyecto; través de las acciones de fortalecimiento de las principales
entidades del sector en piscicultura, se logrará la sostenibilidad del
abastecimiento de semilla para la región. Asimismo la capacitación y
asistencia técnica a través del personal del proyecto y de la entidad
operadora del proyecto, que se brindará a 03 grupos de beneficiarios
atendidos distintamente durante 02 años, garantiza los resultados del
proyecto.
De la evaluación social realizada, existe un margen de sensibilidad del
10 % tanto en el incremento de los costos de producción como en la
disminución de los beneficios.
La inversión del proyecto asciende a S/. 3’087,292.23 nuevos soles, en
tanto el aporte financiero del Gobierno Regional de Ucayali es de
S/.1’612,591.63 nuevo soles.
De esta manera se estaría contribuyendo a mejorar el nivel de vida del
productor acuícola (piscicultor) por lo cual se recomienda realizar la
ejecución de las acciones propuestas a fin de resolver este problema
M. MARCO LÓGICO:
Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE LA generando automaticamente 168 puestos de trabajo rehabilitada, personal capacitado,
Informes del INEI; estadisticas
ACTIVIDAD PISCÍCOLA EN LA REGIÓN UCAYALI directos y 300 puestos de trabajo indirecto, sistema adeucado de créditos rotatorios
mejorando la calidad de vida de los productores, y entidades de investigación que
disminuyendo la desnutrición mejoran su producción de alevinos.
Al 3º año de ejcutado el proyecto 3 asociaciones de Facturas de equipos adquiridos, informes Las asociaciones tienen predispodicion
5. Suficiente equipamiento para la conservación
acuicultores cuentan con equipos de frio para la de asociaciones que venden prodcutos en gestionar sus equipos de frio antes
de productos piscícolas conservación de la producción acuicola. refrigerados y/o congelados las entidaddes correspondientes.
3.1 Fortalecimiento de asociaciones de productores 42,400.00 Comprobantes de pago, facturas y boletas. Aprobación y viabilidad del proyecto.
Función 12 Pesca
Programa 044 Promoción de la Producción Pesquera
Sub Programa 0117 Fomento de la Pesca
OPI Responsable Gobierno Regional de Ucayali
Región Ucayali
Provincias Coronel Portillo y Padre Abad
Distritos Callería, Yarinacocha, Campo Verde e Irazola.
Localidades Varias
Región Geográfica Selva
Altitud 400 msnm
III. IDENTIFICACIÓN
PRODUCTORES Lugar Nº Ha
Gobierno Regional de Ucayali – Jaulas Flotante- Masisea - Laguna
Concesión Imiría
1 57.00
Conshico del Aguila, Carlos (CCNN Sta. Margarita) –
Repoblamiento – Coordinado por WWF
PURUS 1 3.49
López Trambeca, Fredy(CCNN Gastabala)
PURUS 1 18.08
Repoblamiento– Coordinado por WWF
Dávila Gonzáles, Franco (CCNN Laureano) –
Repoblamiento– Coordinado por WWF
PURUS 1 3.12
Canayo Etene, Walter (CCNN Monterrey)
Repoblamiento– Coordinado por WWF
PURUS 1 1.23
Pangoa Valles, Luís (CCNN Callería) C. Portillo –
1 9.00
Repoblamiento– Coordinado por AIDER Masisea
C. Portillo –
Vásquez Ríos, Olguita (Emp. Aserradero Vásquez)
Masisea
1 11.00
TOTAL 7 102.92
Cuadro Nº 04. Producción anual acuícola (Kg) por especies en la Región Ucayali.
AÑOS
ESPECIE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
GAMITANA 10.80 10.26 8.00 6.64 6.74 2.06 1.89 1.20 1.70
PACO 6.46 4.43 2.13 5.75 2.49 2.59 2.83 4.30 2.60
BOQUICHICO 634.10 749.50 502.50 512.46 625.40 431.38 395.00 696.50 1,258.20
DEMÁS
2,091.79 2,270.23 2,266.45 2,438.95 2,524.60 1,722.26 1,658.60 2,127.95 2,419.87
ESPECIES
TOTAL 2,743.15 3,034.42 2,779.08 2,963.80 3,159.23 2,158.29 2,058.32 2,829.95 3,682.37
Fuente: PRODUCE - UCAYALI
mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes
Descripción Und Siembra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población alevinos 10,000 9,950 9,900 9,851 9,801 9,752 9,704 9,655 9,607 9,559 9,511
Peso promedio Kg 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Biomasa Kg 500 995 1,980 2,955 3,921 4,876 5,822 6,759 7,686 8,603 9,511
Incr. de Biomasa Kg 495.0 985.1 975.2 965.4 955.6 946.0 936.4 926.9 917.5 908.1
Rendimiento total (10 meses de producción): 9511 Kg de pescado
FUENTE: Elaboración propia.
Nº Nº Nº Área Total
Provincia %
Beneficiarios Estanques Embalses (Ha)
Producto Ingresos/campaña
Campañas/año Pdcción./campaña
agrícola S/.
Maíz 1 3.5 – 4.0 toneladas 4,000 – 5,000
Arroz 1 4.0- toneladas 6,000
Yuca 1 7 toneladas 3,000
Plátano 1 3,000 racimos 6,000
FUENTE: Elaboración propia.
Cuadro Nº 09. Alevinos Producidos en el IIAP- Uc.; durante el año 2000 al 1er
trimestre del año 2007.
AÑO
TOTAL
ESPECIE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *
PACO 427,089 442,943 167,802 123,000 182,183 182,183 130,735 54,300 1,710,235
TOTAL 427,089 461,531 308,846 188,000 186,183 200,469 522,032 169,600 2,463,750
Cuadro Nº 10. Alevinos producidos por el IVITA- Pucallpa, durante el año 2000 a
marzo del año 2007.
AÑO
ESPECIE TOTAL
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
GAMITANA 36,909 24,400 18,065 68,921 15,350 102,605 22,893 127,861 417,004
PACO 15,885 25,950 41,835
PACOTANA
TOTAL 52,794 50,350 18,065 68,921 15,350 102,605 22,893 127,861 458,839
AÑO
Producción de alevinos
(paco, gamitana, pacotana)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *
Producción IIAP - IVITA 479,883 511,881 326,911 256,921 201,533 303,074 544,925 297,461
Déficit en alevinos 8,646 40,644 -144,326 -214,316 -269,704 -168,163 73,688 -173,776
* Hasta el 3er Trimestre
۞ Problemática
Limitados recursos económicos para la asistencia técnica en
acuicultura.
No se cuenta con los recursos económicos para la investigación
en acuicultura.
El bajo nivel en gestión empresarial de los piscicultores, permite
que sea escasa la presencia de entes financieros que impulsen la
actividad piscícola, para financiar a piscicultores en el desarrollo
۞ Perspectivas
Promover la acuicultura en forma sostenida, como principal
actividad productiva en la Región Ucayali, con la participación de
la Empresa Privada.
Aprovechamiento de los espejos de agua naturales y privados,
para desarrollar la acuicultura.
Promover las exportaciones con valor agregado (congelado,
fileteado, ahumado, etc.)
Estructurar y fortalecer cadenas productivas para acuicultura.
Promover la investigación y producción en especies de alta
demanda nacional e internacional a fin de consolidar la acuicultura
como herramienta de desarrollo.
Promover la gestión ambiental a través de la protección de la
biodiversidad, prevención de la contaminación y la adopción de
tecnologías limpias en el sector.
Promoción el desarrollo de la pesca y acuicultura con mercados
que aseguren su consumo.
Formación de mandos medios para el desarrollo de la acuicultura.
Sexo
Distrito / Provincia Total
Hombre Mujer
Callería 68,842 67,636 136,478
Campo Verde 7,336 6,179 13,515
Yarinacocha 42,875 42,730 85,605
Manantay 35,379 35,366 70,745
Irazola 10,643 8,267 18,91
Total 165,075 160,178 325,253
FUENTE: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007.
45 40.1
40
35
30
25 18.3
20 17.6
15 10.4
10 4.3
3.1 3.3 2.9
5
0 Trabajador del
Empleador
Obrero
remunerado
Empleado
Desempleado
independiente
Otros
Trabajador
familiar no
Trabajador
hogar
Tipo de Empleo
60
54.1
50
Porcentaje de la población (%)
40
30
20
14.6 14.2
10 6.4
3.6 3.9
1.2 1.2 0.8
0
Agricultura Construcción Comercio, Industria Servicios Buscan empleo Pesquería Minería Otros
(Pecuaria, Restaurantes y manufacturera diversos por primera vez
Forestal) Hoteles
Ocupación
Norte con la Región Loreto; por el Sur con las Regiones Junín Cuzco y
Madre de Dios; por el Este con la República de Brasil y por el Oeste con
las Regiones Huánuco y Pasco. Su extensión es de 102 410.55 km 2;
corresponde al 7.97% del territorio nacional. Está cubierto casi en su
totalidad por bosques y por una exuberante vegetación.
El distrito Callería tiene una superficie de 10,937.62 Km2; asimismo, el
distrito Yarinacocha cuenta con una superficie de 197.81 Km 2 (ver
cuadro N° 14). Todas las áreas afectadas por la situación negativa
representan el 44 % del área total de la Región Ucayali.
Superficie
Distrito / Provincia 2
(Km )
Callería 10,277.69
Campo Verde 1,548.87
Yarinacocha 197,81
Manantay 659,93
Irazola 2,006.98
Total 14,691,28
3.1.6 Peligros
Zona de Influencia
2
COSECHA
2.1 Técnicas de cosecha
2.2 Personal calificado
2.3 Equipos y materiales 3
1 1.1 Infraestructura
1.2 Mano de Obra TRANSPORTE
PRODUCCIÓN 1.3 Recurso Hídrico
1.4 Insumos (Alevinos, alimentos, 3.1 No hay servicios
fertilizantes, cal, etc.) 3.2 Se improvisa con camiones con hielo
1.5 Equipos y materiales 3.3 Mano de obra
4
5.1 Mano de obra
5 5.2 Materiales y herramientas CONSERVACIÓN
Manantay 1 1
Callería 19 7 27
Yarinacocha 34 23 57
Campo Verde 52 19 71
Provincia Padre Abad 40 39 79
Total 145 89 234
FUENTE: Catastro Acuícola, 2008.
Tipo de
Venta / Precio Precio /
Alimento
Empresa mes / Venta Kg TM Proveedor
Balanceado
saco (Kg) (S/.) (S/.)
Extruido
Inicio 8 240 2.77 2770.00 Murveco -
Comercializadora
Crecimiento 10 300 2.44 2440.00 Trading
“Dorita E.I.R.L.”
Engorde 15 450 2.37 2370.00 S.A.Nutrimix
Inicio 15 600 2.00 2000.00 Empresa
Comercializadora
Crecimiento 225 9000 1.90 1900.00 Purina S.A.
“Halley E.I.R.L.”
Engorde 127 5080 1.83 1830.00 Lima
GAMITANA (t) 2.06 7.55 10.77 3.70 3.90 2.48 20.18 23.50 54.50
PACO (t) 30.40 21.80 17.85 6.82 1.01 0.25 2.38 8.50 25.50
PACOTANA (t) 0.00 0.00 9.60 0.00 0.80 8.50 0.95 2.00 8.80
BOQUICHICO (t) 1.89 0.36 0.16 0.00 0.00 0.00 3.20 1.00 1.30
TOTAL 34.36 29.71 38.37 10.53 5.71 11.23 26.71 35.00 90.10
Fuente: PRODUCE - UCAYALI
PRECIO x Kg (S/.)
ESPECIE
2003 2004 2005 2006 2007
“Boquichico” 4.00 5.00 5.00 5.54 5.47
“Gamitana” 8.00 9.8 10.17 11.38 10.19
“Pacotana” - - - - -
“Paco 5.00 3.0 6.00 5.63 5.15
FUENTE: PRODUCE (2007)-Informes de Estadísticas Anuales
12
10
Precio (Nuevos Soles)
8
“Boquichico”
6 “Gamitana”
“Paco
4
0
2003 2004 2005 2006 2007
Año
Suficiente equipamiento
5.1. Implementación de un 5.1. Implementación de un
5º para la conservación de
sistema de frío. sistema de frío.
productos piscícolas.
Pesca Extractiva PEX ( + ) 256.04 229.98 214.61 177.84 418.97 366.91 332.80 471.15 531.83 368.39 209.73 104.11 3,682.37
Pescado de la Costa PHC ( + ) 2.63 2.14 1.91 2.04 1.51 1.60 0.65 1.25 1.26 2.34 1.35 0.45 19.13
Demanda Extrarregional DER ( - ) 15.17 11.05 18.99 18.24 29.22 38.07 28.57 15.13 32.87 15.82 12.91 6.55 242.59
Demanda Regional DRP 255.51 249.87 222.82 185.64 391.26 330.44 304.88 457.27 500.22 354.91 198.17 98.02 3,549.00
Precios Promedios 7.97 6.47 6.32 6.70 5.75 5.37 4.08 4.60 3.70 7.45 7.32 6.44
Cuadro. 25. Proyección de la demanda regional de pescado mensual (TM) a precio de S/. 7.50
0 4,260
1 4,358
2 4,457
3 4,559
4 4,664
5 4,771
Demanda Insatisfecha:
Actualmente, existe un alto índice de demanda insatisfecha, lo cual
indica que el pescado no llega a todas las familias como debiera ser, la
producción del pescado es muy escaso lo cual eleva su costo en el
mercado, haciendo más difícil a ella el acceso de la población que
económicamente vive en un nivel de pobreza a pobreza extrema. De
acuerdo al cuadro, se muestra que la demanda insatisfecha se
incrementa cada año, lo cual hace empeorar esta situación. Mediante el
proyecto se pretende cumplir con el fin de mejorar el consumo de
pescado para disminuir el índice de desnutrición infantil, fortaleciendo la
actividad acuícola en nuestra región (reduciendo el precio del pescado
en la Región, incrementando las oportunidades de mercados,
disminuyendo el desempleo en la Región, aprovechando los terrenos no
aptos para la actividad agrícola y disminuyendo los cultivos ilícitos en la
Región)
Precios de pescado:
Canales de comercialización:
AÑOS
ESPECIE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
GAMITANA 10.80 10.26 8.00 6.64 6.74 2.06 1.89 1.20 1.70
PACO 6.46 4.43 2.13 5.75 2.49 2.59 2.83 4.30 2.60
BOQUICHICO 634.10 749.50 502.50 512.46 625.40 431.38 395.00 696.50 1,258.20
DEMÁS
2,091.79 2,270.23 2,266.45 2,438.95 2,524.60 1,722.26 1,658.60 2,127.95 2,419.87
ESPECIES
TOTAL 2,743.15 3,034.42 2,779.08 2,963.80 3,159.23 2,158.29 2,058.32 2,829.95 3,682.37
Fuente: PRODUCE - UCAYALI
AÑOS
ESPECIE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
GAMITANA (t) 2.06 7.55 10.77 3.70 3.90 2.48 20.18 23.50 54.50
PACO (t) 30.40 21.80 17.85 6.82 1.01 0.25 2.38 8.50 25.50
PACOTANA (t) 0.00 0.00 9.60 0.00 0.80 8.50 0.95 2.00 8.80
BOQUICHICO (t) 1.89 0.36 0.16 0.00 0.00 0.00 3.20 1.00 1.30
TOTAL 34.36 29.71 38.37 10.53 5.71 11.23 26.71 35.00 90.10
Fuente: PRODUCE - UCAYALI
AÑOS
ESPECIE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
GAMITANA 12.86 17.81 18.77 10.34 10.64 4.54 22.07 24.70 56.20
PACO 36.86 26.23 19.98 12.57 3.50 2.84 5.21 12.80 28.10
PACOTANA 0.00 0.00 9.60 0.00 0.80 8.50 0.95 2.00 8.80
BOQUICHICO 635.99 749.86 502.66 512.46 625.40 431.38 398.20 697.50 1,259.50
DEMÁS ESPECIES 2,091.79 2,270.23 2,266.45 2,438.95 2,524.60 1,722.26 1,658.60 2,127.95 2,419.87
TOTAL 2,777.51 3,064.13 2,817.45 2,974.33 3,164.94 2,169.52 2,085.03 2,864.95 3,772.47
AÑOS
DETALLE
1 2 3 4 5
PESCADO FRESCO
3,682.37 3,682.37 3,682.37 3,682.37 3,682.37
REGIONAL
PESCADO FRESCO DE LA
19.13 19.13 19.13 19.13 19.13
COSTA
PESCADO FRESCO DE
90.10 90.10 90.10 90.10 90.10
PISCIGRANJAS
OFERTA DEL
AÑO
PROYECTO (TM)
0 423
1 423
2 423
3 423
4 423
5 423
Cuadro N° 34. Proyección del Balance Oferta – Demanda mensual tomando como referencia
el año 2008.
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Demanda de Pescado
355.00 4,260.00
Fresco 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00
Oferta de Pescado
270.67 3,791.59
Fresco 260.92 241.81 203.87 420.48 368.51 333.45 472.40 533.09 370.74 211.08 104.57
Déficit de Pescado - - - - - -
- 84.33 - 468.41
Fresco 94.08 113.19 151.13 65.48 13.51 21.55 117.40 178.09 15.74 143.92 250.43
Producción del
78.20 423.04
Proyecto 78.20 60.27 60.27 - - - - - - 73.04 73.04
% de Cobertura del
92.7% 83.1% 53.3% 39.9% 50.8% 29.2% 90.3%
Proyecto
Cuadro N° 35. Proyección del Balance Oferta – Demanda anual del producto.
Para alquilar una camioneta 4x4, doble cabina, durante los tres
primeros años del proyecto, se necesita la suma de S/.
153,120.00 Nuevos Soles, incluyendo su conductor y el
respectivo mantenimiento (cada tres meses). Sin embargo, para
comprar dicho vehículo, se necesita solamente S/. 147,425.00
Nuevos Soles (también considerando el mantenimiento del
vehículo cada tres meses y la contratación de un conductor). Al
término del tercer año de ejecución del proyecto, la diferencia
entre el alquiler y la compra del bien, es de S/. 5,695.00 Nuevos
Soles. Más se gasta alquilando que comprando el vehículo; es
4.5 COSTOS
Este rubro corresponde a los dos primeros años del proyecto (luego del
año cero); en él están considerados los componentes:
- Adecuada capacidad de producción de alevinos de peces
amazónicos.
- Elevado nivel de conocimiento de nuevas tecnologías de producción
piscícola.
- Alto grado de organización de productores piscícolas.
- Infraestructura piscícola diseñada para niveles de producción de
menor y mayor escala.
- Suficiente equipamiento para la conservación de productos
piscícolas.
En el cuadro 39, se detallan la comparación de los costos para ambas
alternativas de inversión.
Cuadro N° 39. Detalle de los costos del proyecto por ambas alternativas.
ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION DE COMPONENTES PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
MONTO
PRECIO MONTO TOTAL
ITEM. MEDIDA CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
1 61
I.- CONFORMACION DE DIQUES 3,690.00 225,090.00
Cuadro N° 41. Detalle de los costos de construcción de pozos tubulares (70 m).
MONTO MONTO
PRECIO
ITEM. TOTAL TOTAL
MEDIDA CANTIDAD UNITARIO
1 4
I.- PERFORACION 7,105.00 28,420.00
Perforación de pozo tubular con equipo de rotación manual,
m 70 101.50 7,105.00 28,420.00
con broca de 8 ".
II.-.SISTEMA DE SUCCION 9,427.60 37,710.40
Suministro e instalación de electrobomba sumergible de 1,5
Global 1 2,786.00 2,786.00 11,144.00
HP (Franklin)
Accesorios varios
Soga nylon 1/2" m 50 2.10 105.00 420.00
Cable vulcanizado 3x 12 AWG m 50 14.00 700.00 2,800.00
Silicona en pasta Unidad 1 12.60 12.60 50.40
Cinta aislante grande Unidad 1 5.60 5.60 22.40
Cinta vulcanizante Unidad 1 42.00 42.00 168.00
Tubo 1" C-10 C/R PVC-SAP Unidad 9 32.20 289.80 1,159.20
Unión 1" R/I PVC-SAP Unidad 9 2.10 18.90 75.60
Codo 1"C/R PVC-SAP Unidad 1 2.80 2.80 11.20
Codo 1"S/P PVC-SAP Unidad 3 2.80 8.40 33.60
Unión universal 1"PVC-SAP Unidad 1 11.20 11.20 44.80
Adaptador 1"PVC-SAP Unidad 3 2.10 6.30 25.20
Niple 1"x4"PVC-SAP Unidad 2 4.20 8.40 33.60
Tee 1" S/P PVC-SAP Unidad 1 2.80 2.80 11.20
Valvula compuerta 1" PVC Unidad 1 21.00 21.00 84.00
Cinta teflon Unidad 6 2.10 12.60 50.40
Pegamento PVC Unidad 1 21.00 21.00 84.00
Reduccion tipo bushing de 1.1/2" a 1"F°G° Unidad 1 9.80 9.80 39.20
Reduccion de 4" a 2" PVC-SAP Unidad 1 28.00 28.00 112.00
Tapon hembra de 2" PVC-SAP Unidad 2 7.70 15.40 61.60
Generador electrico de 5 kw (motor gasolinero de 9 HP) Unidad 1 5,320.00 5,320.00 21,280.00
III.- CAJA DE SEGURIDAD 224.00 896.00
MONTO MONTO
PRECIO
ITEM. TOTAL TOTAL
MEDIDA CANTIDAD UNITARIO
1 4
I.- EXPOSITORES 4,760.00 19,040.00
MONTO MONTO
PRECIO TOTAL TOTAL
ITEM.
MEDIDA CANTIDAD UNITARIO
1 4
I.- EXPOSITORES 4,760.00 19,040.00
UNIDAD
ITEM CONCEPTO CANTIDAD AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
MEDIDA
PRECIO
ITEM CONCEPTO TOTAL (S/.) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
UNITARIO
UNIDAD
ITEM CONCEPTO CANTIDAD AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
MEDIDA
PRECIO
ITEM CONCEPTO TOTAL (S/.) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
UNITARIO
PRECIO
ITEM CONCEPTO TOTAL (S/.) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
UNITARIO
PRECIO AÑO
ITEM CONCEPTO TOTAL (S/.) AÑO 1 AÑO 2
UNITARIO 0
UNIDAD
ITEM CONCEPTO CANTIDAD AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
MEDIDA
PRECIO
ITEM CONCEPTO TOTAL (S/.) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
UNITARIO
PRECIO
ITEM CONCEPTO TOTAL (S/.) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
UNITARIO
PRECIO
ITEM CONCEPTO TOTAL (S/.) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
UNITARIO
PRECIO
ITEM CONCEPTO TOTAL (S/.) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
UNITARIO
Cuadro N° 54. Detalle de los costos para Administración y supervisión del proyecto.
HORIZONTE DEL PROYECTO
ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO
INVERSION GOREU
UNIDAD
ITEM CONCEPTO CANTIDAD AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
MEDIDA
COSTO
ITEM CONCEPTO TOTAL S/. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
UNITARIO S/.
1.6 Insumos (cal y gallinaza) 0.11 35,418.54 35,418.54 35,418.54 35,418.54 35,418.54
UNIDAD
ITEM CONCEPTO CANTIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MEDIDA
1.1 Alevinos para infraestructura existente Unidades 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500
PRECIO
TOTAL
ITEM CONCEPTO UNITARIO
(S/.)
(tonelada)
1.1 Alevinos para infraestructura existente 0.12 17,537.50 17,537.50 17,537.50 17,537.50 17,537.50
1.6 Insumos (cal y gallinaza) 0.11 17,080.00 17,080.00 17,080.00 17,080.00 17,080.00
Descripción Und mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9
Población alevinos 111,870.00 106,276.50 106,276.50 106,276.50 106,276.50 106,276.50 106,276.50 106,276.50 106,276.50
Peso promedio Kg 0.02 0.07 0.12 0.21 0.35 0.52 0.70 0.82 0.95
Biomasa mensual Kg 1,678.05 7,439.36 12,753.18 22,318.07 37,196.78 54,732.40 74,393.55 87,146.73 100,962.68
Incr. de Biomasa Kg 5,761.31 5,313.83 9,564.89 14,878.71 17,535.62 19,661.15 12,753.18 13,815.95
Rendimiento total (10 Kg de
meses de producción): 100,962.68 pescado
T.A. % 7.00% 4.00% 2.70% 2.30% 1.70% 1.20% 1.10% 1.10% 0.50%
C.A. diario Kg
117.46 297.57 344.34 513.32 632.35 656.79 818.33 958.61 504.81
C.A. mensual Kg
3,523.91 8,927.23 10,330.08 15,399.46 18,970.36 19,703.66 24,549.87 28,758.42
Fc.
0.61 1.68 1.08 1.04 1.08 1.00 1.93 2.08
Requerimiento de
alimento balanceado 130,162.98 kilogramos
Producción de
pescado (kg) 100,962.68 Kg 100.96 Toneladas
AÑO 1 AÑO 2
AÑO 0
/ AÑO 1 / MESES AÑO 2 / MESES
ACTIVIDADES UM CANT.
MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
I. ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PISCICOLA EXISTENTE
CAMPAÑA Nº 1: GRUPO I m2 111,870 57,860 54,010
Las producciones del proyecto se darán a partir del segundo año según
se detalla en el cuadro anterior (Cronograma de Producción), a partir de
la primera cosecha, las cosechas en los 3 grupos de piscicultores se
realizará mensualmente.
P E R I O D O / N u e v o s S o l e s S/.
ALTERNATIVAS 1 y 2
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1. Situación con proyecto
Producción piscícola (Kg) 423,035 423,035 423,035 423,035 423,035
Valor Bruto de la Producción de pescado (S/.)
3,172,763.57 3,172,763.57 3,172,763.57 3,172,763.57 3,172,763.57
Precio venta: S/. 7,50 /kg
2. Situación sin proyecto
Producción piscícola (Kg) 61,788 61,788 61,788 61,788 61,788
Valor Bruto de la Producción de pescado (S/.)
463,410.00 463,410.00 463,410.00 463,410.00 463,410.00
3. Beneficios incrementales
Alternativa 1
2,709,353.57 2,709,353.57 2,709,353.57 2,709,353.57 2,709,353.57
Alternativa 2
2,709,353.57 2,709,353.57 2,709,353.57 2,709,353.57 2,709,353.57
Precio venta: S/. 7.50
SENSIBILIDAD
INDICADORES PROYECTO
- 10% beneficios + 10% costos
Alternativa 1
VAN (S/.) 1,064,760 63,411 169,887
TIR (%) 38.0% 13% 15%
Alternativa 2
VAN (S/.) 318,734 -682,615 -650,741
TIR (%) 17.3% -2% -0.31%
SENSIBILIDAD
INDICADORES PROYECTO
- 10% beneficios + 10% costos
Alternativa 1
VAN (S/.) 865,587 24,117 110,675
TIR (%) 36.9% 11.7% 13.8%
Alternativa 2
VAN (S/.) 232,629 -608,841 -585,578
TIR (%) 16.4% -2.7% -1.0%
4.9 SOSTENIBILIDAD.
Comp. 4. Infraestructura piscícola diseñada para niveles e producción a menor y mayor escala
Ampliación de la capacidad productiva (Alquiler de tractores) 419,375.00 419,375
Comp. 4. Infraestructura piscícola diseñada para niveles e producción a menor y mayor escala
Ampliación de la capacidad productiva 1,036,725.60 - 1,036,726
Comp. 5. Suficiente equipamiento para la conservación de productos piscícolas
Implementación de sistemas de conservación - 18,600.00 18,600
II. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,059,487.88 2,059,487.88 2,059,487.88 2,059,487.88 2,059,487.88 10,297,439.41
BENEFICIARIO 2,059,487.88 2,059,487.88 2,059,487.88 2,059,487.88 2,059,487.88 10,297,439.41
AÑO 1 AÑO 2
AÑO 0 / MESES AÑO 1 / MESES AÑO 2 / MESES
ACTIVIDADES UM CANT.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
I. ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PISCICOLA EXISTENTE
2
CAMPAÑA Nº 1: GRUPO I m 111,870 57,860 54,010
2
CAMPAÑA Nº 2: GRUPO II m 120,794 63,600 57,194
2
CAMPAÑA Nº 3: GRUPO III m 83,573 40,273 43,300
II. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PISCICOLA NUEVA
2
CAMPAÑA Nº 1: GRUPO I m 50,000 25,000 25,000
2
CAMPAÑA Nº 2: GRUPO II m 52,500 25,000 27,500
2
CAMPAÑA Nº 3: GRUPO III m 50,000 25,000 25,000
III. ADQUISICION DE ALEVINOS
CAMPAÑA Nº 1: GRUPO I Millar 162 81 81
CAMPAÑA Nº 2: GRUPO II Millar 174 87 87
CAMPAÑA Nº 3: GRUPO III Millar 134 67 67
IV. MANEJO DE PISCIGRANJAS
CAMPAÑA Nº 1: GRUPO I Meses 9
CAMPAÑA Nº 2: GRUPO II Meses 9
CAMPAÑA Nº 3: GRUPO III Meses 9
V. COSECHA DE PECES
CAMPAÑA Nº 1: GRUPO I Kg 146,088 73,044 73,044
CAMPAÑA Nº 2: GRUPO II Kg 156,398 78,199 78,199
CAMPAÑA Nº 3: GRUPO III Kg 120,550 60,275 60,275
AÑO 1 AÑO 2
TOTAL AÑO 0 / MESES AÑO 1 / MESES AÑO 2 / MESES
ACTIVIDADES
INVERSIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Estudio Definitivo 58,045 19,348 19,348 19,348
Comp. 3. Alto grado de organización de productores piscícolas 42,400 3,700 - - - 3,700 - - - - 35,000 - - - - - - - - - - -
Proyecto:
“Fortalecimiento de la actividad piscícola en las Provincias de Coronel Portillo y el Distrito
de Irazola de la Provincia de Padre Abad, Región Ucayali”
Toma de
decisiones COFIDE
Financiamientos
FONDESAM
COMITÉ TEC.
GOBIERNO Instituto de
Investigaciones de la
REGIONAL PRODUCE Uc. Amazonía Peruana-
BENEFICIARIO
DE UCAYALI IIAP
1. Formalización ante
A través de la Gerencia PRODUCE Uc.
Será el único responsable de la Soporte técnico para la
Regional de Desarrollo
ejecución del proyecto, tanto a ejecución del proyecto y se 2. Conformar una comisión de
Económico, realizará el
nivel de capacitación, encargará de la piscicultores a fin de tramitar en
financiamiento,
asistencia técnica, desarrollo capacitación y asistencia forma de financiamiento ante las
administración y supervisión
de capacidades y técnica a profesionales, instancias correspondientes
del proyecto en coordinación
fortalecimiento institucional para la producción sistemas de frío u otros
con las demás entidades
(de las asociaciones de sostenida de alevinos. mecanismos y/o equipos e
involucradas, proponiendo la
acuicultores) y de la insumos necesarios para la
política económica para el
contratación del personal de producción.
desarrollo integral de las
apoyo al proyecto. Asimismo
comunidades ubicadas dentro
la Dirección Sectorial 3. Financiamiento del
del ámbito de acción del
Regional de Transportes y acondicionamiento y preparación
proyecto. Además, se
Comunicaciones apoyará con de estanques.
plantearán acuerdos como la
los tractores para la
formación de un consejo 4. Guardianía del proceso
construcción de los estanques
directivo del proyecto productivo.
de los piscicultores.
conformado por las entidades
involucradas. 5. Participar en los eventos de
capacitación que se desarrollarán
a través del proyecto.
Figura Nº 11. Esquema del proyecto, considerando a todos los involucrados durante su ejecución.
DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE LA generando automaticamente 168 puestos de trabajo rehabilitada, personal capacitado,
Informes del INEI; estadisticas
ACTIVIDAD PISCÍCOLA EN LA REGIÓN UCAYALI directos y 300 puestos de trabajo indirecto, sistema adeucado de créditos rotatorios
mejorando la calidad de vida de los productores, y entidades de investigación que
disminuyendo la desnutrición mejoran su producción de alevinos.
Al 3º año de ejcutado el proyecto 3 asociaciones de Facturas de equipos adquiridos, informes Las asociaciones tienen predispodicion
5. Suficiente equipamiento para la conservación
acuicultores cuentan con equipos de frio para la de asociaciones que venden prodcutos en gestionar sus equipos de frio antes
de productos piscícolas conservación de la producción acuicola. refrigerados y/o congelados las entidaddes correspondientes.
3.1 Fortalecimiento de asociaciones de productores 42,400.00 Comprobantes de pago, facturas y boletas. Aprobación y viabilidad del proyecto.
MÓDULO V. CONCLUSION
V. CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA
FORMATOS
“Gamitana”
Taxonomía:
PHYLUM: Chordata
CLASE: Ostecichthyes
ORDEN: Characiformes
FAMILIA: Characidae
NOMBRE CIENTÍFICO:
Colossoma macropomum
FOTO: Ejemplar de “gamitana”
“Paco”
Taxonomía:
PHYLUM: Chordata
CLASE: Ostecichthyes
ORDEN: Characiformes
FAMILIA: Characidae
NOMBRE CIENTÍFICO:
Piaractus brachypomus FOTO: Ejemplar de “paco”
“Boquichico”
Taxonomía:
PHYLUM: Chordata
CLASE: Ostecichthyes
ORDEN: Characiformes
FAMILIA: Prochilodontidae
NOMBRE CIENTÍFICO: FOTO: Ejemplar de “boquichico”
Prochilodus nigricans
PANEL FOTOGRÁFICO
DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS
ASISTENTES A REUNIONES DE
TRABAJO DURANTE LA
FORMULACIÓN DEL
PROYECTO
ACUERDOS Y COMPROMISOS
PROFORMAS
OTROS DOCUMENTOS
CRONOGRAMA DE METAS
FINANCIERAS
CRONOGRAMA DE METAS
FISICAS