DAFTAR SK BAB I

N
O
1

BA
B
I

SUB
BAB
1.1.1

1.1.1

1.1.5

1.1.5

1.2.2

1.2.3

1.2.5

1.2.5

1.2.5

10

1.2.5

11

1.3.1

12

1.3.2

SK
SK Kapus tentang jenis pelayanan yang disediakan
SK Kapus tentang menjalin komunikas dengan
masyarakat
SK Kapus tentang monitoring
SK Kapus tentang penetapan indicator prioritas
untuk monitoring dan menilai kinerja
SK Kapus tentang pemberian informasi kepada
masyarakat, lintas sector, lintas program ttg tujuan,
sasaran, tupoksi dan kegiatan Puskesmas
SK Kapus tentang akses masyarakat, sasaran
program, pasien untuk berkomunikasi dengan
Kapus, Penanggung jawab program, dan pelaksana
SK Kapus tentang koordinasi dan integrasi
penyelenggaraan pelayanan
SK Kapus tentang dokumentasi prosedur dan
pencatatan kegiatan
SK Kapus tentang pemberian informasi kepada
masyarakat, kegiatan, program dan pelayanan
puskesmas
SK Kapus tentang penerapan manajemen resiko baik
dalam pelaksanaan program maupun pelayanan di
puskesmas
SK Kapus tentang penilaian kinerja puskesmas
SK Kapus tentang pengumpulan data kinerja

KETERAN
GAN

DAFTAR SPO BAB I

N
O
1

BA
B
I

SUB
BAB
1.1.1

SPO
SPO Menjalin komunikasi dengan masyarakat

1.1.2

1.1.3

SPO cara mendapatkan umpan balik, pembahasan,

dan tindak lanjut thd umpan balik masyarakat ttg
mutu dan kepuasan
SPO tentang pengembangan pelayanan

1.1.5

SPO monitoring

1.1.5

1.2.5

1.2.5

SPO tentang monitoring, analisis thd monitoring,

dan tindak lanjut monitoring
SPO koordinasi dan integrasi penyelenggaraan
pelayanan
SPO dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan

1.2.5

1.2.5

10

1.2.5

11

1.2.5

SPO tentang kajian dan tindak lanjut terhadap

masalah-masalah yg potensial terjadi dalam
penyelenggaraan pelayanan
SPO tentang monitoring pelaksanaan kegiatan
program dan pelayanan
SPO tentang pemberian informasi kepada
masyarakat, kegiatan program dan pelayanan
puskesmas
SPO koordinasi dalam pelaksanaan program

12

1.2.5

SPO penyelenggaraan program

13

1.2.5

SPO penyelenggaraan pelayanan

14

1.2.5

SPO tertib administrasif

15

1.2.5

16

1.2.6

17

1.3.1

SPO pengembangan tehnologi untuk mempercepat

proses pelayanan
SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat,
pengguna pelayanan, media komunikasi yang
disediakan untuk menyampaikan umpan balik
SPO penilaian kinerja

18

1.3.2

SPO penilaian kinerja

19

1.3.2

SPO kaji banding

KETERAN
GAN

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG BAB 1

N
O
1
2
3

BA
B
I

SUB
BAB
1.1.1
1.1.1
EP 4
1.1.1
EP 4

DOKUMEN PENDUKUNG
Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster
Kerangka Acuan Survey

1.1.1
EP 5

1.1.1
EP 6

1.1.2

1.1.2

1.1.3

1.1.3

10

1.1.4

Bukt pelaksanaan survey, mekanisme memperoleh

informasi kebutuhan masyarakat, hasil survey atau
kegiatan lain untuk memperoleh informasi harapan
masyarakat
RUK dan RPK Puskesmas, apakah dlm penyusunan
mempertimbangkan informasi kebutuhan
masyarakat
Notulen rapat penyusunan perencanaan
Puskesmas : keselarasan rencana dan informasi
harapan masy, serta visi misi, tupoksi Puskesmas
Hasil identifikasi dan analisa umpan balik
masyarakat tentang mutu dan kepuasan
Dokumen dan bukti respons terhadap umpan balik
masyarakat
Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program
maupun pelayanan di Puskesmas
Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan dan
hasil-hasilnya yang dicapai dalam perbaikan mutu
pelayanan
RUK Puskesmas

11

1.1.4

RPK Puskesmas

12

1.1.4

13

1.1.4

14

1.1.4

Notulen rapat penyusunan perencanaan

Puskesmas : keselarasan rencana dengan informasi
kebutuhan harapan masyarakat serta visi, misi,
tupoksi Puskesmas
RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana
terintegrasi
Rencana lima tahunan pencapaian SPM

15

1.1.5

16

1.1.5

17

1.1.5

18

1.2.2

Bukti pelaksanaan monitoring oleh Kapus dan

Penanggung jawab program
SK Kepala Dinas tentang indicator prioritas dalam
pelayanan kesehatan
Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan
program berdasar monitoring
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap

KETERAN
GAN

penyampaian informasi kpd masyarakat, sasaran

program, lintas program, lintas sektor
Hasil evaluasi ttg akses thd petugas yang melayani
program dan akses thd Puskesmas
Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh
pelayanan yang dibutuhkan
Jadwal pelayanan dan bukti pelayanan

19

1.2.3

20

1.2.3

21

1.2.3

22

1.2.3

23

1.2.4

24

1.2.4

25

1.2.5

26

1.2.5

27

1.2.5

28

1.2.5

29

1.2.5

30

1.2.6

31

1.2.6

32

1.2.6

33

1.3.1

34

1.3.1

35

1.3.1

36

1.3.1

Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan

kinerja
RUK disusun berdasarkan penilaian kinerja

37

1.3.2

Hasil analisis periodic penilaian kinerja

38

1.3.2

39

1.3.2

40

1.3.2

Pedoman / Kerangka acuan penilaian kinerja dg

menggunakan indicator dan standard yang jelas
Rencana kaji banding, Instrumen kaji banding,
laporan kaji banding
Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan
hasil evaluasi kinerja dan kaji banding

Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat

untuk memfasilitasi kemudahan akses
Jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas
Hasil evaluasi thd pelaksanaan kegiatan apakah
sesuai dengan jadwal
Pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman
kegiatan, Formulir yang digunakan lm
penyelenggaraan program dan penyelenggaraan
Hasil kajian an tindak lanjut thd masalah yang
potensial terjadi dalam peyelanggaraan puskesmas
Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak
lanjut
Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai
kebutuhan
Bukt perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan
program dan pelayanan Puskesmas
Pengembangan teknologi untuk mempercepat
proses pelayanan
Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan
umpan balik
Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan dan umpan
balik
Rencana penilaian kinerja, instrument penilaian
kinerja dan hasil penilaian kinerja
Hasil analisis penilaian kinerja