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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN ORGNICA DE QUINUA,
KIWICHA Y CHIA EN LAS COMUNIDADES DE
HUAMPICA, HUANCAS, Y CHUSPI CHAMANA DEL
DISTRITO DE ANDARAPA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
FORMULADOR:
MARIO HUMBERTO TAIPE CANCHO
ANDAHUAYLAS, APURMAC, 2015
ndice
INFORMACIN GENERAL ................................................................................................... 8
A. Nombre del plan de negocio ............................................................................................. 8
B. Localizacin : .................................................................................................................... 8
C. Nombre del GOP .............................................................................................................. 8
D. Nmero de participantes ................................................................................................... 8
1. Resumen ejecutivo ...........................................................................................................10
a)
b)
Ubicacin ...............................................................................................................10
c)
d)
Propuesta de solucin............................................................................................12
e)
f)
Evaluacin .................................................................................................................13
g)
h)
Sostenibilidad.........................................................................................................14
i)
2.1.1 Antecedentes.......................................................................................................21
2.1.2 Motivos de la propuesta.......................................................................................22
2.1.2. Capital econmico ..............................................................................................23
2.2
3.1
3.2
Anlisis de clientes.................................................................................................55
4.2
9.3
9.5
ndice de Cuadros
Cuadro 1. Relacin de socios de la Asociacin .................................................................... 8
Cuadro 2. Costo total del PDN ............................................................................................13
Cuadro 3. Flujo de caja del PDN .........................................................................................14
Cuadro 4. Indicadores de rentabilidad del PDN ...................................................................14
Cuadro 5. Estado de prdidas y ganancias incremental del PDN ........................................15
Cuadro 6. Matriz de marco lgico del PDN..........................................................................16
Cuadro 7. Estadsticas descriptivas de la produccin de quinua sin plan de negocios ........20
Cuadro 8. Estadsticas descriptivas de la produccin de kiwicha sin PDN...........................21
Cuadro 9. Superficie agrcola distrito de Andarapa..............................................................23
Cuadro 10. Clases y frecuencias de reas de cultivo de quinua del GOP ...........................24
Cuadro 11. Clases y frecuencias de reas de cultivo de kiwicha del GOP ..........................25
Cuadro 12. Clases y frecuencias del rendimiento de la produccin del cultivo de quinua del
GOP .....................................................................................................................................26
Cuadro 13. Clases y frecuencias del rendimiento de la produccin del cultivo de kiwicha del
GOP .....................................................................................................................................27
Cuadro 14. Clases y frecuencias de la produccin del cultivo de quinua, 2014 ...................28
Cuadro 15. Clases y frecuencias de la produccin del cultivo de quinua, 2014 ...................29
Cuadro 16. Precios en chacra de quinua y kiwicha, departamento de Apurmac.................30
Cuadro 17. Calendario agrcola de quinua y kiwicha, segn departamento.........................31
Cuadro 18. Variables macrosociales de la regin Apurmac................................................32
Cuadro 19 matriz de estrategias FODO, FADA ..................................................................35
Cuadro 20. Tipos de estrategia competitiva.........................................................................37
Cuadro 21 Nmero de habitantes, distrito de Andarapa y comunidades de Huancas, Chuspi
chamana y Huampica...........................................................................................................39
Cuadro 22. Caractersticas de la PEA y empleo ..................................................................40
Cuadro 23. Calendario de los principales cultivos, distrito de Andarapa ..............................41
Cuadro 24. Accesos al distrito de Andahuaylas...................................................................45
Cuadro 25 nutrientes del guano de isla ...............................................................................48
Cuadro 26 Plagas de los cultivos de quinua y kiwicha.........................................................53
Cuadro 27 Consumo de quinua en los diferentes departamentos del Per .........................56
Cuadro 28 Estndares de calidad de la quinua y kiwicha ...................................................57
Cuadro 29 Estndares de calidad para la comercializacin de la cha ................................57
Cuadro 30 Principales mercados internacionales para la quinua, kiwicha y cha.................58
Cuadro 31 Asociaciones de productores de quinua y kiwicha segn departamentos ..........60
Cuadro 32 volumen de comercializacin de kiwicha y quinua durante la campaa 2010,
segn el nmero de envos por distritos ...............................................................................60
5
INFORMACIN GENERAL
A. Nombre del plan de negocio
Mejoramiento de la produccin y comercializacin orgnica de quinua, kiwicha y chia en
las comunidades de Huampica, Huancas, y Chuspi Chamana del distrito de Andarapa,
provincia de Andahuaylas - Apurmac
B. Localizacin :
Departamento :Apurmac
Provincia
: Andahuaylas
Distrito
: Andarapa
Comunidad
Apellidos y Nombres
DNI
HOMBRE
01
45055670
02
44821275
03
41234598
04
31128998
05
43744014
06
Legua
31178227
Silvestre
Damiano
MUJER
x
x
x
Esteban
07
41061061
08
41148514
09
31164248
10
40672810
11
40394154
12
09787298
13
44923726
14
46939644
15
41857100
X
X
16
46145946
17
31172074
18
40677737
19
31128338
20
31128255
21
31127773
22
31129309
23
44283717
24
70230712
25
41094989
26
09618934
27
31163618
28
31186066
29
44949986
30
42543248
31
46288900
32
31128274
33
42054295
34
42111928
35
31128928
36
41174264
37
31172333
38
Caceres
31164674
Caceres
Eusebio
Sacaras
39
41505558
40
44094428
1. Resumen ejecutivo
a) Nombre del negocio
Mejoramiento de la produccin y comercializacin orgnica de quinua, kiwicha y chia
en las comunidades de Huampica, Huancas, y Chuspi Chamana del distrito de
Andarapa, provincia de Andahuaylas - Apurmac
b) Ubicacin
Regin
: Apurmac
Provincia
: Andahuaylas
Distrito
: Andarapa
Localidad
10
11
produccin
de
quinua,
kiwicha
cha
se
viene
produciendo
Costo
privado
Aportes
ALIADOS
GOP
12,855.00
8,998.50
3,856.50
15,845.00 11,091.50
4,753.50
100.0%
70.0%
30.0%
4000
3200
800
4000
3200
800
100%
80%
20%
f) Evaluacin
Se realiza mediante el flujo de caja econmico incremental para un periodo de
evaluacin de 5 aos la inversin se considera en 9 meses que est
representado por el ao cero, a continuacin los resultados.
13
COSTOS
INGRESOS
INCREMENTALES INCREMENTALES
99,650.00
FLUJO
NETO
-99,650.00
463,430.29
467,650.00
4,219.71
507,050.49
532,187.50
25,137.01
552,851.70
599,951.88
47,100.17
552,851.70
599,951.88
47,100.17
552,851.70
599,951.88
47,100.17
g) Anlisis de rentabilidad
Se realiza con los indicadores del Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno
y la Relacin Beneficio Costo, el costo de oportunidad del capital se asume en
un 9% el horizonte de evaluacin del proyecto se plantea en 5 aos los
resultados se muestran a continuacin.
9%
25727.42
16.43%
1.12
Del cuadro se aprecia que los indicadores de rentabilidad del PDN son
favorables para la tasa de descuento de 9% (VAN>0, TIR>COK, RB/C >1)
h) Sostenibilidad
Definida como la habilidad de un PDN para mantener un nivel aceptable de
flujo de beneficios, a travs de su vida econmica.
Se realiza por el flujo de estados de prdidas y ganancias en el cual se
muestra que el PDN genera utilidades luego de pagar los impuestos
correspondientes, adems contara con la capacidad de reinvertir para la
adquisicin de activos ya que existe utilidades retenidas positivas los mismos
que son crecientes de un periodo a otro tal como se muestra en el siguiente
cuadro
14
25,361.58
27,129.66
27,129.66
27,129.66
4,630.00
4,630.00
4,630.00
4,630.00
4,630.00
17,615.93
38,533.23
60,496.39
60,496.39
60,496.39
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
GASTOS DE VENTAS
4,529.00
4,529.00
4,529.00
4,529.00
4,529.00
UTILIDAD BRUTA
3,599.31
24,516.61
46,479.77
46,479.77
46,479.77
IMPUESTOS (30%)
1,079.79
7,354.98
13,943.93
13,943.93
13,943.93
UTILIDAD NETA
DISTRIBUCIN DE
UTILIDADES (40%)
2,519.52
17,161.63
32,535.84
32,535.84
32,535.84
1,007.81
6,864.65
13,014.34
13,014.34
13,014.34
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDADES RETENIDAS
ACUMULADAS
1,511.71
10,296.98
19,521.50
19,521.50
19,521.50
1,511.71
11,808.69
29,818.48
39,043.01
39,043.01
DEPRECIACIN
MARGEN DE
CONTRIBUCIN
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
15
i)
Marco lgico
INDICADORES
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACIN
FIN
en el proyecto.
del
GOP
Agraria
los
Chankas-
emprendimiento
Apurmac.
asociaciones
de
las
de productores
agropecuarios.
Mejora de los niveles de
produccin
PROPOSITO
Huancas,
operan
los
maquinarias
eficientemente.
16
balanza
electrnica,
01
medidor
de
funcionamiento
mantenimiento
equipos y maquinarias
ADQUISICIN
ACTIVOS
trabajan
adecuadamente
del PDN
Si
los
socios
participan
Libros de actas, informes activamente en las asistencias
desarrolladas gestionan adecuadamente los
trimestrales, fichas de tcnicas.
factores de la produccin orgnica.
registro de produccin
Si los asistentes tcnicos tienen
40% de socios tienen conocimientos suficientes
Informes de asistencias suficiente
conocimiento
y
en manejo de cosecha y post cosecha de
tcnicas
manejo de las dinmicas de
cultivos andinos
Registros
de grupos.
01 sistema de control interno implementado al
procedimientos
del Si los socios del GOP
trmino de ejecucin del PDN
proceso productivo
participan y obedecen los
01 PDN en ejecucin
reglamentos de la asociacin
70% de los socios del GOP con capacidades
COMPONENTES
2. ASISTENCIA TCNICA
de
3. ARTICULACIN
documentos de contacto,
COMERCIAL
PDN
de
produccin
ventas actualizado
de
agrcola
con
17
los
de
chia.
Si
los
socios
permanecen
proyecto
articulan
la
del
GOP
asociados
produccin
en
conjunto
IMPLEMENTACIN
ACTIVOS
Acta de aprobacin de
requerimientos.
Cotizaciones.
Acta de rendiciones de Si los equipos, maquinarias y
complementarios cumplen con
cuenta
las caractersticas tcnicas y
Fotografas.
operan a
01 unidad de medidor de humedad S/. 5,500.00 Comprobantes de pago
diseo.
(facturas),
Actas
de
12 unidades de parihuelas de madera S/
ACCIONES
600.00
Total S/. 66,950.00 nuevos soles
01Tcnico Contable contratado por un periodo
2.1
TCNICAS
ASISTENCIAS
la
capacidad
de
entrega.
Protocolos de prueba
Contrato de locacin de Si los socios del GOP asisten a
servicios firmado.
Plan
de
las
convocatorias
para
las
disponibilidad
de
tcnica aprobada.
Si
existe
18
aprobado.
liquidacin
600.00
financiera aprobado.
fsica
PDN aprobado
formulado
la
contrapartida
para
la
Panel fotogrfico
400.00
01 Formulador de PDN contratado y 01
expediente de PDN aprobado S/. 4,000.00
Total S/. 12,855.00
01 evento de participacin en ferias regionales Contrato de locacin de Si los Socios del GOP
servicios firmado.
implementan los documentos
de Apurmac. S/ 2,985.00
01 Evento de participacin en rueda de
negocios S/. 560.00
3.1 GESTION COMERCIAL
Si
existe
disponibilidad
de
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma
Cuenta
1.56
0.06
1.40
1.40
0.42
0.17
-0.13
0.62
1.80
0.80
2.60
68.70
44.00
1229.20
1916.88
45.13
103.27
1250.00
1875.00
1500.00
1800.00
299.33
684.99
89597.61 469216.32
2.92
0.54
-1.27
0.17
1675.00
3562.50
125.00
187.50
1800.00
3750.00
54085.00
84342.50
44.00
44.00
20
reas de
terreno
Rendimiento Produccin
Por Ha
de kiwicha
0.95
0.06
0.80
0.50
0.39
0.15
0.64
0.97
1.55
0.45
2.00
41.68
44.00
1,894.32
54.02
1,800.00
1,800.00
358.33
1,787.56
117.14
1,650.00
1,350.00
777.01
128,397.20 603,749.85
-1.28
0.16
0.25
1,100.00
1,400.00
2,500.00
83,350.00
44.00
0.82
3,050.00
700.00
3,750.00
78,652.50
44.00
de las
TOTAL
SUB
TOTAL
HAS
BAJO RIEGO
EN SECANO
HAS
HAS.
TOTAL SUB
REGIONAL
522,926.84
66,252.97 26,862.71
Provincia
Andahuaylas
399,952.31
51,943.58 20,421.51
Andahuaylas
34,406.44
4,870.51
2,272.75
11.13
Andarapa
30,769.06
4,400.59
652.53
3.20
100 39,390.26
76.02
%
100
31,522.07 80.03
2,597.76
8.24
3,748.06 11.89
Factores climatolgicos.
El 2.8% de las superficies son aptas para cultivo; es decir que el 97.2%
requiere de preparacin de terreno.
23
De otro lado, la tenencia de terreno por parte de los socios del GOP destinado
al cultivo de quinua es en promedio 1.56 Has/socio y en total de 90 Has
cultivadas, sin embargo el potencial productivo es de 240 Has de terreno los
cuales no se amplan por falta de capitales.
L.sup.
0.80
1.06
1.31
1.57
1.83
2.09
2.34
Clase
1.06
1.31
1.57
1.83
2.09
2.34
2.60
Frecuencia
1.06
1.31
1.57
1.83
2.09
2.34
2.60
5
5
18
4
5
5
2
Frecuencia
18
5
2
rea (Has)
Existen 18 socios cuyas reas del cultivo de quinua es de 1.57 ha, y 5 socios
cuyas reas del cultivo de quinua es de 1.06, 1.31, 2.09 y 2.34 Has.
As mismo la tenencia de terreno destinadas a la produccin de kiwicha es de
42 Has en total, sin embargo existen reas para ampliar la frontera agrcola
hasta 70 Has promedio, a continuacin la caracterizacin de la tenencia de
terreno destinado al cultivo de kiwicha.
24
Clase
L.sup.
0.45
0.67
0.89
1.11
1.34
1.56
1.78
0.67
0.89
1.11
1.34
1.56
1.78
2.00
Frecuencia
0.67
0.89
1.11
1.34
1.56
1.78
2.00
9
14
7
7
5
0
2
Existen 14 socios del GOP cuyas reas estn comprendidas entre 0.67 a 0.89
Has, destinadas al cultivo de kiwicha, tambin existen 2 socios cuyas reas de
terreno destinadas al cultivo de kiwicha est comprendido entre 1.78 a 2 Has.
14
14
Frecuencia
12
10
8
9
7
5
Frecuencia
rea (Has)
25
Clase
L.sup.
800.00
942.86
1085.71
1228.57
1371.43
1514.29
1657.14
942.86
1085.71
1228.57
1371.43
1514.29
1657.14
1800.00
Frecuencia
942.86
1085.71
1228.57
1371.43
1514.29
1657.14
1800.00
8
3
6
8
18
0
1
18
18
16
Frecuencia
14
12
10
8
8
6
6
4
Frecuencia
Rendimiento Kg/ha
26
Clase
L.sup.
1,400.00
1,557.14
1,714.29
1,871.43
2,028.57
2,185.71
2,342.86
1,557.14
1,714.29
1,871.43
2,028.57
2,185.71
2,342.86
2,500.00
Frecuencia
1,557.14
1,714.29
1,871.43
2,028.57
2,185.71
2,342.86
2,500.00
12
0
15
3
0
8
6
Frecuencia
12
15
12
10
6
4
2
0
Frecuencia
3
0
Rendimiento Kg/ha
c) Produccin.
La produccin de quinua por parte del GOP el mayor porcentaje (16 socios),
han producido entre 1642.86 a 2064.29 kg, seguido de 800 a 1221.43 kg, esto
debido a que las reas destinadas a dicho cultivo es pequeo en comparacin
a los otros cultivos, as tambin existen socios cuyos niveles de produccin
superan los 3328.57 kilos, en el ao 2014, la produccin de kiwicha por parte
de todos los socios del GOP fue de 90 toneladas.
27
Clase
L.sup.
800.00
1221.43
1642.86
2064.29
2485.71
2907.14
3328.57
1221.43
1642.86
2064.29
2485.71
2907.14
3328.57
3750.00
Frecuencia
1221.43
1642.86
2064.29
2485.71
2907.14
3328.57
3750.00
7
6
16
5
7
2
1
16
16
14
Frecuencia
12
10
8
6
7
5
Frecuencia
Clase
28
L.sup.
Clase
700.00
1,135.71
1,571.43
2,007.14
2,442.86
2,878.57
3,314.29
1,135.71
1,571.43
2,007.14
2,442.86
2,878.57
3,314.29
3,750.00
1,135.71
1,571.43
2,007.14
2,442.86
2,878.57
3,314.29
3,750.00
Frecuencia
8
13
8
7
3
2
3
13
12
Frecuencia
10
8
6
4
Frecuencia
3
0
Clase
d) Precio
El precio de venta de los productos quinua, kiwicha y cha para el ao 2014
fueron 5, 3.5 y 7 nuevos soles respectivamente, sin embargo esto tiende a ser
estacional por las fuerzas de oferta y demanda en los mercados.
El comportamiento de los precios histricos en chacra de los productos quinua
y kiwicha para el departamento de Apurmac se muestra en el siguiente cuadro
29
Cuadro
Apurmac.
Aos
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Quinua
1.26
1.83
2.52
2.57
3.06
3.2
6.08
5
5.5
Precio
Kiwicha
2
2.6
2.72
2.54
3.02
3.42
3.24
3.5
4
Precio por kg
y = 0.570x - 1143.
R = 0.856
5
4
3
y = 0.210x - 419.9
R = 0.904
2
1
0
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Aos
Precio de la quinua
Precio de la kiwicha
e) Calendario agrcola
El calendario agrcola para la quinua y kiwicha segn departamento es el
siguiente
30
Cultivo/Dep
artamento
Epoca de
siembra
Epoca de
cosecha
Concentracin
de cosechas
Quinua
Participacin
Periodo % respecto
vegetativo de la
(das)
produccin
nacional
150 - 180
Marzo Julio
Mayo Setiembre
Puno
Set - Enero
Junn
Octubre Febrero
Cusco
Agosto Enero
Apurimac
Abril - Julio
Mayo
58
Junio - Julio
18
Mayo
Kiwicha
90 -180
Arequipa
Agosto Marzo
Enero Julio
Abril - Mayo
20
Ancash
Agosto Abril
Abril Agosto
Junio
20
Mayo - Junio
19
Mayo
16
Cusco
Ayacucho
caractersticas
negativas
que
se
intentan
modificar,
es
31
ndice de
desarrollo
humano
0.448
0.509
0.459
0.449
0.444
0.438
0.438
0.4
Ingreso
Esperanza
Logro
Analfabetis
fam. Per
de vida al
educativo
mo %
capita/ mes
nacer
%
s/.
63
32.2
68
133.34
67.6
17
75.5
161.9
61.5
32.7
72.8
142.3
61
34.8
72
130.9
63.7
32.6
65.9
133.2
60.8
31.3
69
130.2
63.4
32.5
66.1
116.3
63.1
44.8
54.9
118.6
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
32
Debilidades
33
Oportunidades
35
Se irn acrecentando con el pasar del tiempo las tendencias nacionales con
efectos mundiales en lo referente a la adquisicin de productos orgnicos
que simbolicen la buena alimentacin y nutricin. Esto permitira el
incremento de los precios de mercado del producto.
que puede servir para recomendar a nuevos clientes como son. Telfonos,
direccin de los centros de produccin, recetario entre otros que sirvan para
adoptar con el pasar de los aos y el cambio de los estilos de vida de la
poblacin con sus respectivos pedidos.
Los precios de los factores de la produccin, tal vez con el pasar de los
aos tendern a incrementarse de acuerdo a la demanda, puesto que la
tendencia hacia el consumo de productos sanos es cada vez ms creciente.
VENTAJA COMPETITIVA
Costo inferior
AMBITO
COMPETITIVO
Objetivo amplio
Liderazgo en
costos
Diferenciacin
Diferenciacin
Objetivo
Centrado en
Diferenciacin
reducido
costos
centrada
Defender los intereses del consumidor, en tanto que los clientes constituyen
la garanta de mayores ganancias.
37
38
Humedad:
Segn la estacin Andahuaylas, se registra volmenes de humedad relativa
promedios mensuales entre 69 % y 74 %, y tiene variaciones extremas entre
77.10 % (Mes de Marzo) y 66.76 % (Mes de Noviembre).
Precipitaciones:
La precipitacin anual tiene tendencia ser mayor a medida que aumenta la
altitud sobre el nivel del mar; segn los registros pluviomtricos de la estacin
de Andahuaylas, la precipitacin promedio anual supera los 560 mm,
registrando mayores valores a medida que se encuentre a altitudes
intermedias.
2.3.3 Poblacin
Segn los Censos de Poblacin y Vivienda de los aos 2005 y 2007 el distrito
de Andarapa tiene una tasa de crecimiento intercensal de 3.22% y para el ao
2007 registra una poblacin de 6,441 habitantes, 48% varones y 52% mujeres,
las comunidades de Huancas, Huampica y Chuspi chamana cuentan con 559,
365 y 193 habitantes respectivamente, tal como se aprecia en el siguiente
cuadro.
Cuadro 21 Nmero de habitantes, distrito de Andarapa y comunidades
de Huancas, Chuspi chamana y Huampica.
Descripcin
Hombre
Mujer
Total
Distrito
Andarapa
Huancas
51%
49%
100%
8.68%
Chuspi
chamana
87
106
193
Huampica
45% 188
55% 177
100% 365
3.00%
52%
48%
100%
5.67%
39
Descripcin
Huancas
Casos %
Casos %
582
10%
30
6%
439
8%
1
0%
4529
82%
445 93%
5550 100%
476 100%
PEA Ocupada
PEA Desocupada
No PEA
Total
Chuspi
Huampica
chamana
Casos %
Casos %
13 0.0743
15
5%
12 0.0686
33 11%
150 0.8571
249 84%
175
1
297 100%
del
Distrito
de
Andarapa,
cuya
produccin
es
destinada
40
CEBADA GRANO
VARIABLES
Sup.Verde Has
Siembras Has
Sup Perdida Has
Cosechas Has
Rendimiento
Produccion
Precio Chacra
Sup.Verde Has
Siembras Has
Cosechas Has
Rendimiento
Produccion
Precio Chacra
Sup.Verde Has
Siembras Has
Sup Perdida Has
Cosechas Has
Rendimiento
Produccion
Precio Chacra
Sup.Verde Has
Siembras Has
Sup Perdida Has
Cosechas Has
Rendimiento
Produccion
Precio Chacra
Sup.Verde Has
Siembras Has
Cosechas Has
Rendimiento
Produccion
Precio Chacra
TOTAL EJEC.
AGO SET
57.00
1.18
55.82
0.90
50.24
1.43
90.00
90.00
1.09
98.00
0.36
711.00
51.00
660.00
0.82
541.00
1.45
253.00
15.40
237.60
1.20
285.20
1.24
10.00
10.00
1.50
15.00
0.56
OCT NOV
DIC
ENE FEB
MAR ABR MAY JUN
JUL
AGO SET
39.00 57.00 55.82 55.82 55.82 55.82 36.82
0.00
39.00 18.00
1.18
19.00 36.82
0.91
0.90
17.24 33.00
1.40
1.45
50.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 78.00
0.00
50.00 40.00
12.00 78.00
1.02
1.10
12.20 85.80
0.37
0.36
80.00 563.00 666.10 666.10 660.00 10.00
0.00
80.00 503.00 128.00
20.00 24.90
6.10
650.00 10.00
0.82
0.80
533.00
8.00
1.45
1.50
10.00 181.00 253.00 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 85.60
0.00
10.00 171.00 72.00
15.40
152.00 85.60
1.20
1.21
182.00 103.20
1.20
1.30
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
4.00
0.00
10.00
6.00
4.00
1.49
1.51
8.95
6.05
0.60
0.50
70.00
2.00
46.00
19.00 154.00
9.00
41
COSECHAS
SIEMBRAS
CULTIVO
MAIZ AMILACEO
PAPA
QUINUA
TRIGO
VARIABLES
TOTAL EJEC.
AGO SET
Sup.Verde Has
10.00
Siembras Has
628.03
10.00
Sup Perdida Has 108.03
Cosechas Has
520.00
Rendimiento
1.20
Produccion
624.00
Precio Chacra
0.61
Sup.Verde Has
1.00 1.00
Siembras Has
47.00 1.00
Sup Perdida Has
13.47
Cosechas Has
33.53
Rendimiento
8.75
Produccion
293.50
Precio Chacra
0.33
Sup.Verde Has
Siembras Has
17.00
Cosechas Has
17.00
Rendimiento
1.00
Produccion
16.95
Precio Chacra
1.46
Sup.Verde Has
Siembras Has
828.00
Sup Perdida Has
2.50
Cosechas Has
825.50
Rendimiento
1.20
Produccion
991.20
Precio Chacra
0.60
OCT NOV
DIC
ENE
FEB
MAR ABR
MAY JUN
JUL
AGO
60.00 100.00 462.00 603.03 520.00 520.00 520.00 520.00 30.00
0.00
50.00 40.00 362.00 166.03
25.00 83.03
490.00 30.00
1.20
1.18
588.50 35.50
0.60
0.70
16.00 36.00 47.00 47.00 33.53 32.53 26.53
8.53
0.00
15.00 20.00 11.00
13.47
1.00
6.00 18.00
8.53
8.70
7.87
8.94
8.98
8.70 47.20 161.00 76.60
0.45
0.32
0.30
0.40
12.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
5.00
0.00
12.00
5.00
12.00
5.00
1.00
0.99
12.00
4.95
1.50
1.35
321.00 828.00 825.50 825.50 825.50 805.50
0.00
321.00 507.00
2.50
20.00 805.50
1.23
1.20
24.60 966.60
0.65
0.60
11.00 27.00
38.00
3.00
11.00
82.00
42
43
Mapa 4. Ubicacin de los centros de produccin de quinua, kiwicha y cha, distrito de Andarapa - Andahuaylas
44
b) Extensin y Altitud
Tiene una superficie territorial de 172.05 Km2, que viene a ser el 11.89 % del
territorio provincial. Su mbito territorial est comprendido entre las altitudes de
2720 a 4500 m.s.n.m; y la capital del distrito tiene una altitud promedio de 2700
m.s.n.m. Para el 2014 cuenta con una poblacin de 6441 habitantes y una
densidad de 37.44 habitantes/km2.
c) Accesos
El Distrito de Andarapa se articula con la ciudad de Andahuaylas y sta a su vez
con la ciudad de Lima, a travs de dos medios de comunicacin, va area y
terrestre. Y con la capital de la regin, a travs de va terrestre. En el siguiente
cuadro se detalla las caractersticas de accesibilidad. A travs de la va area
desde Lima a Andahuaylas, en promedio de 50 minutos hasta el aeropuerto Jos
Mara Arguedas y de all a la ciudad de Andahuaylas en cuarto de hora de
recorrido, de la ciudad de Andahuaylas 2 horas de recorrido hasta el distrito de
Andarapa
45
46
Implementacin de activos
455 sacos de guano de isla, la cual servir para la fertilizacin de los cultivos
de quinua, kiwicha y cha de acuerdo a los anlisis de suelos el fertilizante debe
ser procesado 100% orgnico. Producto limpio de impurezas. Producto natural
orgnico en forma de polvo de granulacin uniforme, color gris amarillento
verdoso, con olores de vapores amoniacos y de condicin estable. Composicin
Qumica Nitrgeno 13%, Fsforo 12%, Potasio 03% y dems elementos
qumicos, el contenido de humedad debe ser de 16% a 18%
El guano de isla tendr los siguientes elementos nutrientes:
47
CONTENIDO
MACROELENTOS
Nitrgeno
10 - 14
Fsforo
P2O5
10 - 12
Potasio
K2O
2-3
ELEMENTOS SECUNDARIOS
Calcio
CaO
Magnesio
MgO
16
Azufre
MICROELEMENTOS
Hierro
Fe
320
p.p.m.
Zinc
Zn
20
p.p.m.
Cobre
Cu
240
p.p.m.
Manganeso
Mn
200
p.p.m.
160
p.p.m.
Boro
TAMBIN CONTIENE
Flora Microbiana
01 unidad de trilladora vencedora, ser para trillar y separar los granos de las
espigas y paja de las cosechas de quinua, kiwicha y cha, el rendimiento deber
ser de 200 hasta 1000 Kg / Hora, motor de 16 HP accionado con gasolina
montado en estructura de 4 llantas tipo remolque, con cajas de vibracin y
sistema de venteo con caja o cadena de retorno. Todas las partes sern de
material altamente resistente, fcil de usar y limpiar.
y cilindro camisa
48
Asistencia tcnica
Articulacin comercial
Certificado
orgnico,
comprende
la
adquisicin,
implementacin
50
SIEMBRA
ABONAMIENTO
LABORES DE
MANTENIMINETO
10 kilos de semillas
quinua, 6-8 kilos de
semilla de kiwicha
y cha.
Desahije o raleo
Deshierbo
Aporque
TRATAMIENTO
FITOSANITARIO
COSECHA
POST COSECHA
Siega
Emparvado
Trilla
Venteado
Seleccin de granos
Limpieza clasificacin del
grano
Almacenamiento
COMERCIALIZACION
Aporque
El aporque se realizara a los 50 a 60 das despus de la siembra, consistir en
agregar suelo al lado de las plantas levantando los camellones a lo largo del surco,
dicha labor se realizar manualmente con azadas, al primer aporque se acompaara
con el control de malezas.
E. Tratamiento fitosanitario
Consiste en la identificacin de plagas y enfermedades en los cultivos de quinua,
kiwicha y Cha, el tratamiento se realizara de manera preventiva con productos
orgnicos, las plagas clave de la quinua, kiwicha son los siguientes:
52
H. Almacenamiento
El almacenamiento es un paso importante dentro del proceso post cosecha de quinua
y es de mayor inters si se trata de semillas. De nada sirve que se haya logrado un
buen proceso de clasificacin o eliminacin de impurezas si el almacenamiento es
deficiente. el almacenamiento de los productos sern en sacos de 50 kilgramos
apilados en parihuelas de madera en ambientes limpios sellados de la entrada de
roedores a 10C o menos y con baja humedad ambiental.
I.
Comercializacin
Insectos 0.0 %.
As mismo, los clientes consumidores finales para la quinua demandan que los
granos sean:
Humedad mxima: 12 %.
Salmonella: exenta.
55
PRODUCTO
Quinua
Kg/persona
PRINCIPALES DEPARTAMENTOS
PUNO
AREQUIPA
CUSCO
TACNA
MOQUEGU
4.68
1.66
2.30
1.00
1.84
FUENTE: Elaborado por el Equipo Tcnico en base a la informacin obtenida del INEI (1995).
PARMETROS Y CARACTERSTICAS
Materias extraas
Granos infestados
Granos amorfos
Granos negros y purpuras
Humedad (mnima mxima)
0%
0%
Menor a 8% (ojo de gallo)
Menor a 3%
9% 12%
Granulometra mnima
ORGANISMOS
Aerobios
Escherichia
Coliformes
Mohos
Levaduras
FUENTE: Elaborado por el Equipo Tcnico en base a los parametros de calidad de las empresas
exportadoras.
Caracteristicas
Color
Grs, Negro
Sabor
Caracterstico de la semilla
Olor
Caracterstico de la semilla
Mximo 12%
57
Especificaciones microbiolgicas
Recuento total
Mximo 100,000ufc/g
Hongos
Levaduras
E. Coli
< 10 ufc/g
Staphylococcus aereus
< 10 ufc/g
ndices de perxido
Impurezas
% 1.07
Las empresas citadas anteriormente exportan los productos del presente PDN a los
siguientes mercados internacionales
58
El departamento con mayor produccin fue Puno con 56.3% de la produccin nacional
seguido de Arequipa con 10.2%, Ayacucho con 9.4%, Junin con 7.4% y Cusco con 5.4% de
la produccin nacional tal como se muestra en el siguiente grfico.
Grafico N 10
regiones
59
Cuadro
departamentos
E
n
REGIONES
PROVINCIAS
DISTRITOS
NRO DE
PRODUCTORES
ASOCIACIONES
Andahuaylas
12
Pacucha
20
San Jernimo
32
Chicmo
12
Talavera
53
Chincheros
18
Uranmarca
32
Cocharcas
20
Huanta
Huamanguilla
Huamanga
Acosvinchos
Productores Individuales
44
Huancavelica
Acobamba
Acobamba
4
11
Total
t
FUENTE: Elaborado por el Equipo Tcnico.
243
t
o
Andahuaylas
t
a
l
Apurmac
e
n
Chincheros
l
a
s
Ayacucho
Cuadro
1ERO
13,594.00
13,541.00
NUMERO DE ENVIOS
2DO
3RO
4TO
5TO
Uranmarca
Talavera
11,114.00
8524,00
1310,00
Chicmo
7,948.00
13988,00
3160,00
Cocharcas
21,208.00
Chincheros
8,621.00
Pacucha
12,555.00
San Jernimo
8500,00
Andahuaylas
3,100.00
14220,00
TOTAL
30,235.00
19,062.00
29,829.00 31012,00
31245,00
FUENTE: Elaborado por el Equipo Tcnico en base a la informacin obtenida del PROGRAMA CSE- CTB.
Fuente:
PROGRAMA CSE - CTB
TOTAL 2010
13594,00
34489,00
25096,00
21208,00
8621,00
12555,00
8500,00
17320,00
141383,00
60
Como se aprecia en el cuadro anterior, observamos que los distritos con mayor
volumen articulado a la Empresa Exportadora (ms de 20 toneladas) son: Talavera
con 34489 Kg, seguido de Chicmo y Cocharcas con 25096 y 21208 respectivamente,
del mismo modo los distritos que se encuentran en un trmino medio de volmenes
articulados (entre 10 20 toneladas) son: Andahuaylas con 17320 y Uranmarca y
Pacucha con 13594 y 12555, y los distritos que tienen menores volmenes de
articulacin (menores a 10 toneladas) son: Chincheros y San Jernimo con 8621 y
8500 respectivamente.
Cuadro 33 Comparacin del volumen comercializacin de kiwicha y quinua
durante la campaa 2009 -2010
DISTRITO
AOS
2009
2010
DIFERENCIA
% DE
INCREMENTO
Uranmarca
25078,00
13594
-11484,00
-45,79
Talavera
28873,00
34489
5616,00
19,45
Chicmo
14650,00
25096
10446,00
71,30
Cocharcas
3975,00
21208
17233,00
433,53
Chincheros
3042,00
8621
5579,00
183,40
Pacucha
2998,00
12555
9557,00
318,78
Sn Jernimo
15342,00
8500
-6842,00
-44,60
Andahuaylas
TOTAL
15270,00
109228,00
17320
141383
2050,00
32155,00
13,43
29,44
FUENTE: Elaborado por el Equipo Tcnico en base a la informacin obtenida del PROGRAMA
Composicin de
aminocidos de la
protena de quinua
(Mg./1.00g.)
Ingesta de protena de
requerimientos de aminocidos de
preescolares
(g/kg/d)
Isoleucina
28
53
0.53
Leucina
66
63
1.05
Lisina
58
64
0.91
Total AAS
25
28
0.89
Total AAA
63
72
0.87
Treonina
34
44
0.77
Triptfano
11
1.22
Valina
35
48
0.72
Histidina
35
48
0.72
19
31
0.61
Aminocido
Cuadro
Composicin de
aminocidos de la
protena de quinua
(Mg./1.00g.)
Ingesta de protena de
requerimientos de aminocidos de
preescolares
(g/kg/d)
Isoleucina
13
53
0.24
Leucina
19
63
0.30
Lisina
16
64
0.25
Total AAS
17
28
0.60
Total AAA
19
72
0.26
Treonina
44
0.20
Aminocido
Triptfano
0.55
Valina
13
48
0.27
Histidina
16
31
0.52
KIWICHA
KIWICHA
CRUDA
TOSTADA
Energa kcal
377
428
Agua g
12.0
0.7
Proteina g
13.5
14.5
Grasa g
7.1
7.8
Carbohidrato g
64.5
74.3
Fibra g
2.5
3.0
Ceniza g
2.4
2.7
Calcio mg
236
283
Fsforo mg
453
502
Hierro mg
7.5
8.1
Tiamina mg
0.30
0.01
Riboflavina mg
0.01
0.01
Niacina mg
0.40
1.30
Acido ascrbico
1.3
0.5
Fuente: Centro de Investigacin, Educacin y Desarrollo CIED. 2004
63
El producto es rico en muclago, fcula y aceite; tiene unos 2 mm de largo por 1,5 de
ancho, y es ovalada y lustrosa, de color pardo grisceo a rojizo, contiene la mayor
concentracin de cido graso alfa-linolnico omega 3 conocidas entre los vegetales.
El empaque del producto:
Los productos sern comercializados en envases de primer uso de polipropileno
tejido o bolsas de polietileno, que permitan mantener sus caractersticas y su
muestreo e inspeccin y sean resistentes al almacenamiento (manipuleo) y
transporte. Los envases deben ser fabricados con sustancias que sean inocuos y
adecuadas para el uso al que se destinan. No debern transmitir al producto ninguna
sustancia txica ni olores ni sabores desagradables. Para asegurar un buen
apilamiento, el tamao de los sacos deber ser del mismo tamao.
La estructura del envase ser polipropileno tejido de color transparente o blanco, con
peso mnimo de 75 g, tejido en trama 10 cintas/pulgada, con un tiempo de vida til
mnimo de seis meses contados a partir de la fecha de produccin.
Marca del producto:
Para el rotulado de los envases deber utilizarse tinta indeleble de uso alimentario, la
que no debe desprenderse ni borrarse con el rozamiento y manipuleo. Asimismo, el
rotulado contendr como mnimo lo siguiente:
Nmero
de
Autorizacin
Sanitaria
del
Establecimiento
dedicado
al
Almacenamiento
Sern almacenados sobre parihuelas de madera en un ambiente con el control de la
temperatura y humedad, el almacenamiento deber cumplir con lo establecido en la
Gua para el Almacenamiento de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos,
contenida en las Guas de Buenas Prcticas de Produccin e Higiene, aprobadas
mediante R.D.N 154-2011-AG-SENASA-DIAIA.
PRECIO
El criterio del establecimiento de los precios de los productos estar en funcin al
mercado por tratarse de un producto en competencia perfecta, sin embargo el criterio
del precio de venta al consumidor final es tomando en cuenta el margen de utilidad
del 25% respecto del precio de produccin.
El precio en chacra de la quinua para el ao 2013 fue de 6.29 nuevos soles el kilo,
para la kiwicha fue de 4.30 nuevos soles y para la cha fue de 9 soles el kilo un
promedio de 62.11% superior respecto a la campaa anterior para el ao 2014 el
GOP comercializ el producto como materia prima a un precio de 5 nuevos soles la
quinua, 3.5 nuevos soles la kiwicha y 7 nuevos soles la cha. La tendencia de los
precios es creciente y se muestran en el siguiente cuadro.
Grafico N 11 Serie histrica de precio de la quinua
65
PROMOCIN
La promocin del producto se realizar mediante exposiciones en ferias nacionales
donde convergen ms del 60 % de los interesados en comprar productos orgnicos,
de otro lado se plantea realizar publicidad mediante la apertura de una pgina Web
en el que se dar a conocer las propiedades organolepticas, fisico quimicas y
biolgicas del producto, las zonas de produccin, los precios y otras variables de
inters relacionados con la comercializacin y produccin de los productos. Los
socios del GOP representados por su presidente cuenta con una oficina en el
Distrito de San Jernimo, los datos se muestran en el siguiente grfico.
66
a. Venta personal.
Con finalidades promocionales se desea establecer un contacto directo entre la
empresa y los clientes.
b. Publicidad.
Caracterizado por una publicidad institucional a la cual se brinda una buena imagen
de la Cooperativa por medio de anuncios a travs de medios escritos, televisivos,
radiales y otros, en los cuales se destaca la buena intencin por favorecer el
desarrollo de la regin para esto se establecen las oportunidades laborales que la
Cooperativa otorgar en la produccin de los cultivo quinua, kiwicha y chia.
c. Promocin de ventas.
Se desear establecer criterios de descuentos y ofertas en los mercados locales y
estar dirigida al consumidor final, se plantea llevar a cabo mediante el otorgamiento
de muestras gratis, descuentos, regalos, premios y paquetes de precios.
De otro lado tambin se podr realizar publicidad compartida en acuerdo con las
empresas intermediarias.
67
EMPRESAS
RUC
UBICACI
N
INTERAMSA
AGROINDUSTRIAL S.A.C
DE GUSTE GROUP SAC
2053767460
Lima
2
ASOCIACIN
DE
PRODUCTORES
DE
2049812418
CULTIVOS ORGNICOS
Arequipa
7
PROV.
UNIN
COTAHUASI
GRUPO
ORGNICO 2050698467
Lima
NACIONAL SAC
1
2046597656 Lima
1
Piura
ALISUR SAC
WIRACCOCHA
PERU SAC
VINCULOS
EIRL
ALICORP SAA
DEL 2049462689
Lima
7
AGRICOLA 2050406512
Lima
5
2010005523
Lima
7
www.deguste.com.pe
info@deguste.com.pe
Apco.organico@gmail.com
www.organicperuviangrain
s.com
organicgrains@terra.com.
pe
www.alisur.net
mjuarez@alisur.net
www.wiraccochadelperu.c
om.pe
gfelicesp@wiraccochadelp
eru.com.pe
www.vinculosagricolas.co
m
ericzr@vinculosagricolas.c
om
www.alicorp.com.pe/espa
ol/home.html
68
INIA
PRO ABONOS
Semillas PILKO
25 productores de Asoc
15 Productores de Asoc
15 Productores de Asoc
35 Productores de Asoc
ACOPIADORES
MINORISTAS
LOCALES
PRODUCTORES
de Cocharcas.
de Chincheros.
de Ranracancha.
de Uranmarca
Vtas.: 80%
OMPE de Cocharcas.
MPE de Uranmarca.
MPE de Ranracancha.
OMPE de Chincheros.
Facilitan centros de acopio
para las asociaciones
Pt: 0.10
10% de la produccin
Vtas.: 20%
Pt: 0.20
OTROS
PROVEEDORES
DE INSUMOS
(Agro
veterinarias)
35 Productores de Pacucha.
30 Productores de San Jernimo.
30 Productores de Andahuaylas.
35 de productores de Chicmo.
ACOPIADORES
MINORISTAS
PROVINCIALES
Vtas.: 90%
Pt: 0.10
75 % de la produccin
Vtas.: 10%
ACOPIADORES
MAYORISTAS EXPORTADORES
Precio S/ 5.00
EXPODEKA SAC
Vtas.: 100%
Pt: 0.20
OMPE de Pacucha.
OMPE de Chicmo.
OMPE de San Jernimo.
OMPE de Andahuaylas.
Facilitan centros de acopio
para las asociaciones
Vtas.: 100%
Pt: 0.20
Pt: 0.10
Vtas.: 80%
60 productores de Talavera
Vtas.: 90%
Pt: 0.20
Pt: 0.10
10% de la produccin
Precio S/ 6.00
Vtas.: 20%
Pt: 0.10
Intermediarios de
Andahuaylas y
Chincheros
Precio S/ 7.00
Vtas.: 80%
Pt: 0.20
Vtas.: 20%
Pt: 0.10
Comerciantes
Mayoristas
Transformadores
Locales
Vtas.: 10%
69
4.5 Comunicaciones
Se realiza mediante trato directo con los clientes en las diferentes plazas de
comercializacin adicionalmente en el corto plazo se plantea la publicidad mediante
el internet para los consumidores finales.
De otro lado se plantea la articulacin con las instituciones pblicas como el
DIRCETUR, Gerencia de Desarrollo Econmico Social de la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas, PRODUCE y el Gobierno Regional a fin de promover los consorcios
de asociaciones para la venta de los productos orgnicos.
70
5. Plan de produccin
Para el anlisis de la produccin y ventas se ha identificado como variables
determinantes la disponibilidad de terrenos destinados a la produccin de quinua, kiwicha
y cha por parte de los socios y la capacidad de inversin y manejo de los cultivos por
parte de los integrantes del GOP, de otro lado se ha considerado la capacidad de
almacenamiento y las condiciones establecidas para la certificacin orgnica.
A continuacin se muestra el plan de produccin incremental
Cuadro 38. Plan de produccin sin PDN
DESCRIPCIN
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
PRODUCCIN DE KIWICHA
96,600.00
96,600.00
96,600.00
96,600.00
96,600.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
PRODUCCIN DE CHA
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
PRODUCCIN DE QUINUA
AREA DE QUINUA (has)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
145,800.00
153,090.00
160,744.50
160,744.50
160,744.50
72.00
75.60
79.38
79.38
79.38
2,025.00
2,025.00
2,025.00
2,025.00
2,025.00
144,900.00
152,145.00
159,752.25
159,752.25
159,752.25
50.40
52.92
55.57
55.57
55.57
2,875.00
2,875.00
2,875.00
2,875.00
2,875.00
PRODUCCIN DE CHA
7,800.00
8,190.00
8,599.50
8,599.50
8,599.50
6.00
6.30
6.62
6.62
6.62
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
PRODUCCIN DE QUINUA
AREA DE QUINUA (Has)
RENDIMIENTO DE QUINUA (kg)
PRODUCCIN DE KIWICHA
AREA DE KIWICHA (Has)
1 AO
2 AO
3 AO
4 AO
5 AO
QUINUA (Kg)
55,800.00
63,090.00
70,744.50
70,744.50
70,744.50
KIWICHA (kg)
48,300.00
55,545.00
63,152.25
63,152.25
63,152.25
CHA (kg)
2,800.00
3,190.00
3,599.50
3,599.50
3,599.50
71
6. Plan de ventas
6.1. Reporte de ventas antes de la ejecucin del proyecto
El GOP viene produciendo quinua, kiwicha y cha hace un ao como experiencia de
venta tiene la comercializacin de los siguientes productos:
Quinua orgnica a la empresa EXPODEKA la cantidad de 70 toneladas a un precio
de 5 nuevos soles el kilo.
Kiwicha orgnica a la empresa EXPODEKA la cantidad de 20 toneladas a un precio
de 3.5 nuevos soles el kilo
Cha orgnica a los mercados internos de la provincia de Andahuaylas la cantidad
de 5 toneladas a un precio de 7 nuevos soles el kilgramo
Cuadro 41. Proyeccin de ventas de quinua kiwicha y cha del GOP sin PDN
AOS
DESCRIPCION
Produccin de quinua (kg)
Precio de venta de quinua S/.
Produccin de kiwicha (kg)
Precio de venta de kiwicha S/.
Produccion de cha (kg)
Precio de venta de cha S/.
INGRESO SIN PDN
1
90,000.00
5.00
96,600.00
3.50
5,000.00
7.00
823,100.00
2
90,000.00
5.00
96,600.00
3.50
5,000.00
7.00
823,100.00
3
90,000.00
5.00
96,600.00
3.50
5,000.00
7.00
823,100.00
4
90,000.00
5.00
96,600.00
3.50
5,000.00
7.00
823,100.00
5
90,000.00
5.00
96,600.00
3.50
5,000.00
7.00
823,100.00
como
consecuencia
del
manejo
adecuado
en
la
cosecha
72
Cuadro 42. Produccin y venta de quinua, kiwicha y chia del GOP con PDN
AOS
DESCRIPCION
Produccin de quinua (kg)
Precio de venta de quinua S/.
Produccin de kiwicha (kg)
Precio de venta de kiwicha S/.
Produccion de cha (kg)
Precio de venta de cha S/.
INGRESO CON PDN
1
145,800.00
5.00
144,900.00
3.50
7,800.00
7.00
1,290,750.00
2
153,090.00
5.00
152,145.00
3.50
8,190.00
7.00
1,355,287.50
3
160,744.50
5.00
159,752.25
3.50
8,599.50
7.00
1,423,051.88
4
160,744.50
5.00
159,752.25
3.50
8,599.50
7.00
1,423,051.88
5
160,744.50
5.00
159,752.25
3.50
8,599.50
7.00
1,423,051.88
Cuadro
incremental
AOS
DESCRIPCION
Produccin de quinua (kg)
Precio de venta de quinua S/.
Produccin de kiwicha (kg)
Precio de venta de kiwicha S/.
Produccion de cha (kg)
Precio de venta de cha S/.
INGRESO TOTAL
INCREMENTAL
1
55,800.00
5.00
48,300.00
3.50
2,800.00
7.00
2
63,090.00
5.00
55,545.00
3.50
3,190.00
7.00
3
70,744.50
5.00
63,152.25
3.50
3,599.50
7.00
0
70,744.50
5.00
63,152.25
3.50
3,599.50
7.00
0
70,744.50
5.00
63,152.25
3.50
3,599.50
7.00
467,650.00
532,187.50
599,951.88
599,951.88
599,951.88
73
RESPOSABLE DE LA
CONTABILIDAD
AREA
COMERCIALIZACION
AREA DE PRODUCCION
CALIFICACION
PERSONAS
DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad
01
Capacitado
Responsable de Comercializacin
01
Capacitado
Responsable de produccin
01
Capacitado
GARGO
El pago del personal propuesto ser mediante los beneficios generados por la venta
de los productos; se garantiza dicho pago toda vez que las utilidades generadas por
unidad de producto es del 25% promedio.
74
operativo
del
proceso
productivo,
se
asignar
las
funciones
del
y
negocio.
Responsable de la contabilidad:
Es el profesional responsable de llevar la contabilidad de la Asociacin la cual deber
llevar los siguientes libros:
Libro Diario.
Libro Mayor.
Libro de Actas.
Libro Caja.
Registro de Compras.
Registro de Ventas.
En los libros mencionados registrar:
75
Responsable de Produccin:
Personal de apoyo que se ocupar de todo lo referente a la produccin,
mantenimiento, seguridad, embalaje y transporte de los productos, Esta rea est
representada por personales de campo cuyas funciones son:
LEVE
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
FUERTE
MAGNITUD
MODERADO
ESPACIALES
TRANSITORIOS
CORTA
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
NEUTRO
INCIDENCIA
NEGATIVO
VARIABLES DE
POSITIVO
EFECTO
3. Aire
X
X
MEDIO BILGICO
1. Flora
2. fauna
3. Medio
ambiente
MEDIO SOCIAL
1. Persona
2. Familia
3. Comunidad
Cuadro
agropecuarias (ARNA)
Restos Arqueolgicos
Culturales
Salud y Seguridad
Alimentaria
Conocimiento y
Tecnologas
Tradicionales
Educacin y poblacin
Ingresos
Empleo
Tierra
Agua
Tierra
Agua
Atmosfera
Actividade
s
Rurales No
Agropecuar
ias
(ARNA)
Atmosfera
Componentes Ambientales
Biolgicos
Socio-Econmicos
Fsicos
Artesana
Pequea
Industria
-1
-1
+3
-3
Turismo
Pequea
Minera
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos ( -1,-2,-3)
mitigacin
propuesta(s)
plsticos, botellas de plstico y vidrio, vidrios,
latas) a generarse con la implementacin del
78
Si, a veces
Si, permanentemente
Recurso agua
Medida(s)
de
prevencin
mitigacin propuesta(s)
Medida(s)
de
prevencin
mitigacin propuesta(s)
desagradables
79
Medida(s)
de
prevencin
mitigacin propuesta(s)
Emplean lea.
x
Emplean gas.
Salud
Es poco probable.
Medida(s)
de
prevencin
mitigacin propuesta(s)
Medida(s)
de
prevencin
mitigacin propuesta(s)
Es poco probable.
Medida(s)
de
prevencin
mitigacin propuesta(s)
mitigacin
propuesta(s)
patgenos sobre la salud del operador derivados
de la produccin de cultivos andinos la tendencia
es:
Existe alta probabilidad
Es probable.
x
Es poco probable.
Medida(s)
de
prevencin
mitigacin propuesta(s)
Debern
tramitar
la
certificacin
orgnica y con ello cumplir los requisitos
para exportacin del producto.
mitigacin
propuesta(s)
proyecto, estas se realizarn en:
Medida(s)
de
prevencin
mitigacin propuesta(s)
81
Medida(s)
de
prevencin
mitigacin propuesta(s)
Medida(s)
de
prevencin
mitigacin propuesta(s)
Sensibilizar a los socios del GOP a que
haya equidad de gnero en la
organizacin.
Medida(s)
de
prevencin
mitigacin propuesta(s)
9. Plan de inversiones
9.1 Costos unitarios
Los costos unitarios fueron calculados tomando en cuenta los precios de mercado de
los materiales e insumos, a continuacin se describe por cada uno de los
componentes del PDN
9.1.1 Implementacin de activos
Cuadro 48. Costos unitarios componente implementacin de activos
1.1.
PARTIDA
RUBROS
ACCION 1.1.1.
GUANO DE ISLA
TRILLADORA
(VENCEDORA)
MOTOR BRIGGS
STRATTON 16 HP
BALANZA ELECTRNICA
DE 0 - 500 Kg
COSEDORA
MEDIDOR DE HUMEDAD
PARIHUELAS DE MADERA
ACCION 1.1.2.
ACCION 1.1.3.
ACCION 1.1.4.
ACCION 1.1.5.
ACCION 1.1.6.
ACCION 1.1.7.
UNIDAD
MEDIDA
SACOS
TOTAL S/.
59350.00
455
COSTO
UNITARIO
50.00
UNIDAD
31,500.00
31,500.00
UNIDAD
3,500.00
3,500.00
UNIDAD
1,600.00
1,600.00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
1
1
12
1,500.00
5,500.00
50.00
1,500.00
5,500.00
600.00
CANTIDAD
TOTAL S/.
22,750.00
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
PRIVADO
MESES
9.00
500.00
4,500.00
EVENTO
2.00
600.00
1,200.00
EVENTO
1.00
600.00
600.00
EVENTO
1.00
600.00
600.00
PASANTIA
1.00
5,555.00
5,555.00
EXP.
1.00
400.00
400.00
84
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
PRIVADO
FERIA
1.00
2,985.00
2,985.00
EVENTO
1.00
560.00
560.00
DOCUMENTO
1.00
9,300.00
9,300.00
DOCUMENTO
1.00
3,000.00
3,000.00
85
86
87
Unidad de
medida
COSTO DE OPERACIN
3,269.30
430,269.30
430,269.30
430,269.30
430,269.30
430,269.30
270,000.00
270,000.00
270,000.00
270,000.00
270,000.00
147,000.00
147,000.00
147,000.00
147,000.00
147,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
Costos de produccin de
quinua sin PDN
Costos de produccin de
kiwicha sin PDN
Costos de produccin de cha
sin PDN
Materiales de escritorio
Global
4.00
160.20
640.80
640.80
640.80
640.80
640.80
640.80
Materiales de limpieza
Global
4.00
91.00
364.00
364.00
364.00
364.00
364.00
364.00
Gastos de ventas
Mes
4.00
566.13
2,264.50
2,264.50
2,264.50
2,264.50
2,264.50
2,264.50
Gastos de administracin
Mes
0.00
790.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,269.30
430,269.30
430,269.30
430,269.30
430,269.30
430,269.30
COSTO DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos y
maquinarias
Mes
TOTAL
0.00
500.00
88
Unidad de
medida
Cantidad
Precio
S/.
COSTO DE OPERACIN
Total S/.
9,807.90
882,211.97
925,832.17
971,633.38
971,633.38
971,633.38
517,070.25
542,923.76
570,069.95
570,069.95
570,069.95
321,656.13
337,738.93
354,625.88
354,625.88
354,625.88
33,677.69
35,361.58
37,129.66
37,129.66
37,129.66
Costos de produccin de
quinua con PDN
Costos de produccin de
kiwicha con PDN
Costos de produccin de cha
con PDN
Materiales de escritorio
Global
12.00
160.20
1,922.40
1,922.40
1,922.40
1,922.40
1,922.40
1,922.40
Materiales de limpieza
Global
12.00
91.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
Gastos de ventas
Mes
12.00
566.13
6,793.50
6,793.50
6,793.50
6,793.50
6,793.50
6,793.50
Gatos de administracin
Mes
12.00
790.63
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
11,807.90
884,211.97
927,832.17
973,633.38
973,633.38
973,633.38
COSTO DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos y
maquinarias
Mes
TOTAL
4.00
500.00
89
Unidad de
medida
Total S/.
461,430.29
505,050.49
550,851.70
550,851.70
550,851.70
247,070.25
272,923.76
300,069.95
300,069.95
300,069.95
174,656.13
190,738.93
207,625.88
207,625.88
207,625.88
23,677.69
25,361.58
27,129.66
27,129.66
27,129.66
COSTO DE OPERACIN
INCREMENTAL
Costos de produccin de
quinua incrementales
Costo de produccin de kiwicha
incementales
Costo de produccin de cha
incrementales
Materiales de escritorio
Global
12.00
160.20
1,922.40
1,281.60
1,281.60
1,281.60
1,281.60
1,281.60
Materiales de limpieza
Global
12.00
91.00
1,092.00
728.00
728.00
728.00
728.00
728.00
Gastos de ventas
Mes
12.00
566.13
6,793.50
4,529.00
4,529.00
4,529.00
4,529.00
4,529.00
Gastos de administracin
Mes
12.00
790.63
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
463,430.29
507,050.49
552,851.70
552,851.70
552,851.70
COSTO DE MANTENIMIENTO
INCREMENTAL
Mantenimiento de equipos y
maquinarias
Mes
4.00
500.00
2,000.00
90
467,650.00
532,187.50
599,951.88
599,951.88
599,951.88
247,070.25
272,923.76
300,069.95
300,069.95
300,069.95
174,656.13
190,738.93
207,625.88
207,625.88
207,625.88
23,677.69
25,361.58
27,129.66
27,129.66
27,129.66
4,630.00
4,630.00
4,630.00
4,630.00
4,630.00
MARGEN DE CONTRIBUCIN
17,615.93
38,533.23
60,496.39
60,496.39
60,496.39
GASTOS ADMINISTRATIVOS
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
GASTOS DE VENTAS
4,529.00
4,529.00
4,529.00
4,529.00
4,529.00
UTILIDADES
DISTRIBUCIN DE
UTILIDADES (40%)
3,599.31
24,516.61
46,479.77
46,479.77
46,479.77
1,439.73
9,806.64
18,591.91
18,591.91
18,591.91
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDADES RETENIDAS
ACUMULADAS
2,159.59
14,709.97
27,887.86
27,887.86
27,887.86
2,159.59
16,869.56
42,597.83
55,775.73
55,775.73
VENTAS
COSTO DE PRODUCCIN DE
QUINUA
COSTO DE PRODUCCIN DE
KIWICHA
COSTO DE PRODUCCIN DE
CHA
DEPRECIACIN
Las utilidades generadas por el negocio, permiten cubrir todos los costos, gastos,
impuestos de ley, permite realizar distribucin de utilidades y adems permite
generar utilidades retenidas, los que representan la capacidad de reinversin que
tiene el negocio.
Para el primer ao, las utilidades retenidas representan el 2% del ingreso generado
por ventas, el mismo que se va incrementando de un periodo econmico a otro,
hasta llegar a 4% para el quinto ao, porcentajes que representan la capacidad de
reinversin del negocio y por ende representa el porcentaje de crecimiento de la
estructura de inversin (activos).
91
AOS INVERSION
0
1
2
3
4
5
COSTOS
INGRESOS
INCREMENTALES INCREMENTALES
99,650.00
463,430.29
507,050.49
552,851.70
552,851.70
552,851.70
TASA DE DESCUENTO
VAN
TIR
BENEFICIO COSTO
FLUJO NETO
-99,650.00
4,219.71
25,137.01
47,100.17
47,100.17
47,100.17
467,650.00
532,187.50
599,951.88
599,951.88
599,951.88
9%
25727.42
16.43%
1.12
Produccin
incremental de
quinua
Produccin
incremental de
kiwicha
Produccin
incremental de cha
%
CANTIDAD CONTRIBU
CIN
CFT
CVU
PV
PE
S/.
QE
55,800.00
59.66%
74,169.11
3.55
48,300.00
36.15%
41,869.66
2.22
2,800.00
4.19%
5,582.62
4.32
7.00
2,081.00
14,569.00
Los precios de equilibrio para la quinua deber ser de 4.57 nuevos soles/kilo, kiwicha
2.37 nuevos sole/kilo y la chia 5.20 nuevos soles/kilo.
92
PE EN NUEVOS SOLES / AO
368,520.00
340,172.00
CT
311,824.00
CVT
283,476.00
PE
255,128.00
198,436.00
170,088.00
141,740.00
113,392.00
85,044.00
CFT
74,169.11
56,696.00
28,348.00
0
10,205.00
20,410.00
171,710.00
PE EN NUEVOS SOLES / AO
157,401.00
INGRESO
143,092.00
CT
128,783.00
114,474.00
PE
100,163.00
CVT
85,854.00
71,545.00
57,236.00
42,927.00
CFT
41,869.66
28,618.00
14,309.00
0
6541
6,541.00
13,082.00
93
21,853.00
PE EN NUEVOS SOLES / AO
20,032.00
18,211.00
INGRESO
16,390.00
CT
PE
14,569.00
CVT
12,866.62
11,045.62
9,224.62
7,403.62
CFT
5,582.62
3,642.00
1,821.00
0
416.00
832.00
1,248.00
1,664.00
2,081.00
2,497.00
2,913.00
PE EN KG /AO
PROMEDIO
INFERIOR
SUPERRIOR
Produccin de quinua
-40%
+40%
55,800.00
-40%
+40%
Produccin de kiwicha
-40%
+40%
48,300.00
-40%
+40%
3.5
Produccin de chia
-40%
+40%
2,800.00
-40%
+40%
Las variables que determinan el xito o fracaso del PDN son los niveles de produccin y
los niveles de precios de los productos, se asume un nivel de confianza del 95% para la
prueba, los resultados se muestran a continuacin:
94
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
32,949.34
804,766.98
755,367.33
700,478.84
639,491.62
571,728.04
36,610.38
755,367.33
700,478.84
639,491.62
571,728.04
496,435.18
412,776.45
329,117.71
237,093.11
135,866.04
24,516.26
97,968.49
40,678.20
700,478.84
639,491.62
571,728.04
496,435.18
412,776.45
319,822.30
226,868.15
124,618.58
12,144.06
111,577.91
247,672.08
45,198.00
639,491.62
571,728.04
496,435.18
412,776.45
319,822.30
216,539.91
113,257.52
353.11
125,324.80
262,793.66
414,009.40
50,220.00
571,728.04
496,435.18
412,776.45
319,822.30
216,539.91
101,781.70
12,976.51
139,210.54
278,067.97
430,811.15
598,828.65
55,800.00
496,435.18
496,435.18
421,142.32
338,320.17
247,215.81
147,001.01
36,764.74
412,776.45
319,822.30
216,539.91
101,781.70
25,727.42
153,236.54
293,496.58
447,782.62
617,497.26
804,183.36
10%
20%
30%
40%
50%
61,380.00
67,518.00
74,269.80
421,142.32 338,320.17 247,215.81
329,117.71 237,093.11 135,866.04
226,868.15 124,618.58
12,144.06
113,257.52
353.11 125,324.80
12,976.51 139,210.54 278,067.97
153,236.54 293,496.58 447,782.62
293,496.58 447,782.62 617,497.26
447,782.62 617,497.26 804,183.36
617,497.26 804,183.36 1,009,538.08
804,183.36 1,009,538.08 1,235,428.27
1,009,538.08 1,235,428.27 1,483,907.47
81,696.78
147,001.01
24,516.26
111,577.91
262,793.66
430,811.15
617,497.26
804,183.36
1,009,538.08
1,235,428.27
1,483,907.47
1,757,234.60
89,866.46
36,764.74
97,968.49
247,672.08
414,009.40
598,828.65
804,183.36
1,009,538.08
1,235,428.27
1,483,907.47
1,757,234.60
2,057,894.44
Se concluye que manteniendo constante los niveles de produccin de quinua el precio puede disminuir hasta en un 10% (4.5 nuevos
soles/kilo); de otro lado a una disminucin del precio hasta un 40% (3.28 nuevos soles) los niveles de produccin debern
incrementarse hasta un 50% (89.86646 toneladas).
A un incremento del precio en un 50% los volmenes de produccin pueden disminuir hasta un 40% (36.6160 toneladas), conluyendo
que los rangos de sensibilidad para el producto quinua orgnica es amplio
95
-50%
28,520.67
488,582.16
457,989.89
423,998.48
386,230.24
344,265.53
297,638.07
251,010.62
199,720.42
143,301.20
81,240.05
12,972.80
-40%
-30%
-20%
31,689.63
457,989.89
423,998.48
386,230.24
344,265.53
297,638.07
245,829.79
194,021.51
137,032.39
74,344.37
5,387.55
70,464.96
35,210.70
423,998.48
386,230.24
344,265.53
297,638.07
245,829.79
188,265.03
130,700.27
67,379.04
2,274.32
78,893.02
163,173.58
39,123.00
386,230.24
344,265.53
297,638.07
245,829.79
188,265.03
124,304.19
60,343.34
10,013.58
87,406.21
172,538.09
266,183.16
-10%
0%
43,470.00 48,300.00
344,265.53
297,638.07
297,638.07
245,829.79
245,829.79
188,265.03
188,265.03
124,304.19
124,304.19
53,236.58
53,236.58
25,727.42
17,831.02
104,691.43
96,005.39
191,551.83
181,997.19
287,098.28
276,588.17
392,199.37
380,638.25
507,810.57
10%
53,130.00
251,010.62
194,021.51
130,700.27
60,343.34
17,831.02
104,691.43
191,551.83
287,098.28
392,199.37
507,810.57
634,982.88
20%
58,443.00
199,720.42
137,032.39
67,379.04
10,013.58
96,005.39
191,551.83
287,098.28
392,199.37
507,810.57
634,982.88
774,872.44
30%
40%
50%
64,287.30
70,716.03
77,787.63
143,301.20
81,240.05
12,972.80
74,344.37
5,387.55
70,464.96
2,274.32
78,893.02
163,173.58
87,406.21
172,538.09
266,183.16
181,997.19
276,588.17
380,638.25
287,098.28
392,199.37
507,810.57
392,199.37
507,810.57
634,982.88
507,810.57
634,982.88
774,872.44
634,982.88
774,872.44
928,750.94
774,872.44
928,750.94 1,098,017.30
928,750.94 1,098,017.30 1,284,210.29
Del cuadro se aprecia que los rangos de variacin aceptable para los precios es desde -30% en tal caso los niveles de produccin
deben incrementarse en un 30%, as mismo a un alza en el precio en un 50% los niveles de produccin pueden disminuir hasta en un
40%, el producto kiwicha es bondadoso en cuanto a variaciones de precios y volmenes de produccin.
96
-50%
1,653.37
33,190.16
29,685.61
25,791.67
21,465.07
16,657.73
11,316.25
5,974.76
99.13
6,364.07
13,473.59
21,294.05
-40%
1,837.08
29,685.61
25,791.67
21,465.07
16,657.73
11,316.25
5,381.26
553.72
7,082.20
14,263.53
22,163.00
30,852.40
-30%
2,041.20
25,791.67
21,465.07
16,657.73
11,316.25
5,381.26
1,213.16
7,807.59
15,061.46
23,040.71
31,817.89
41,472.79
-20%
2,268.00
21,465.07
16,657.73
11,316.25
5,381.26
1,213.16
8,540.30
15,867.44
23,927.30
32,793.14
42,545.56
53,273.23
-10%
2,520.00
16,657.73
11,316.25
5,381.26
1,213.16
8,540.30
16,681.57
24,822.84
33,778.23
43,629.16
54,465.19
66,384.82
0%
2,800.00
11,316.25
5,381.26
1,213.16
8,540.30
16,681.57
25,727.42
34,773.27
44,723.71
55,669.19
67,709.22
80,953.25
10%
3,080.00
5,974.76
553.72
7,807.59
15,867.44
24,822.84
34,773.27
44,723.71
55,669.19
67,709.22
80,953.25
95,521.69
20%
3,388.00
99.13
7,082.20
15,061.46
23,927.30
33,778.23
44,723.71
55,669.19
67,709.22
80,953.25
95,521.69
111,546.97
30%
3,726.80
6,364.07
14,263.53
23,040.71
32,793.14
43,629.16
55,669.19
67,709.22
80,953.25
95,521.69
111,546.97
129,174.77
40%
4,099.48
13,473.59
22,163.00
31,817.89
42,545.56
54,465.19
67,709.22
80,953.25
95,521.69
111,546.97
129,174.77
148,565.36
50%
4,509.43
21,294.05
30,852.40
41,472.79
53,273.23
66,384.82
80,953.25
95,521.69
111,546.97
129,174.77
148,565.36
169,895.00
Se observa que a una disminucin del precio en un 20% y una disminucin de la produccin en 20% acabara perdiendo los socios del
GOP la suma de 5381.26 nuevos soles, a un incremento del precio en un 20% los niveles de produccin pueden bajar hasta un 40% y
frente a un incremento de la produccin en 20% los precios pueden disminuir hasta 40%.
97
VARIABLE
NIVELES
RANGO
Bajo
0
Medio
2
Alto
5
Local y
Regional
2
Nacional
4
Nacional e
internacional
7
Hace 1 ao
1
Hace 2 aos
3
Ms de 3
aos
5
Ms de 10
Mil Soles
3
Ms de 50
Mil Soles
7
Ms de 100
Mil Soles
12
Bajo
6
5. Nivel de
Medio
3
productos
2
sustitutos o Alto
TOTAL 1: IDENTIFICACIN DE MERCADOS
1. Nivel de
ingreso del
cliente o
2. Destino de
ventas,
ubicacin del
cliente o
consumidor
1.
3.
Identificacin Continuidad
de Mercados de la relacin
para el
de
producto
4. Venta
anual del
volumen
transado en
Soles.
PUNT MX
PUNT
AVANCE
% Avance
criterio
80 %
71 %
100 %
12
33 %
50 %
35
21
60%
60%
% Avance
criterio
Total Ptje de
Avance /
Total Ptje
Mximo *100
VARIABLE
1. Nivel
tecnolgica
de todos los
2. Calidad en
el
abastecimien
3. Se halla
oferentes de
servicio
especializado
en la
localidad.
NIVELES
Baja
Media
Alta
Nada
Poco
Mucho
Slo para
eslabn
productivo
RANGO
1
2
3
0
1
3
PUNT MX
PUNT
AVANCE
67 %
33 %
67 %
Para eslabn
productivo y
comercial
2
2. Diseo y
Para todos
desarrollo de
los
Producto y
eslabones
3
Servicios
4. Sistema de Solo
control de
sensorial
calidad del
(tacto,
1
producto (o
vista,..)
nivel de
Aplican Ficha
verificacin
de Control
2
de los
estndares
Sistema de
de calidad
mejoramiento
3
del producto continuo
1
5. Iniciativas Nada
Poco
2
de
Mucho
3
innovacin
TOTAL 2: DISEO Y DESARROLLO DE
Total Ptje de
Avance /
Total Ptje
Mximo *100
67 %
100 %
15
10
67%
67%
98
11.3. Produccin
Cuadro 66. Produccin
CRITERIO
3.
Produccin
VARIABLE
1. Tamao
de la
poblacin
involucrada.
(todos los
eslabones
2. Volumen
de
produccin al
ao ofertado
por la
localidad.
3. Tipo de
asociatividad
para
comercializar
en la
4.
Disponibilida
d de mano
obra
5. Manejo de
estructura de
costos (en
todos los
eslabones de
la localidad.)
NIVELES
RANGO
Ms de 50
productores
1
Ms de 100
productores
2
Ms de 500
productores
4
Ms de 50
TM/Unidades
1
Ms de 100
TM/Unidades
2
Ms de 200
TM/Unidades
3
Ninguna
0
Asociacin
de
productores
2
3
Asociaciones empresariales
No se
dispone
0
Pocos
1
Muchos
2
No sabe de
costos
0
Conoce
costos
directos
2
Conoce
costos
directos e
indirectos
3
TOTAL 3: PRODUCCIN
PUNT MX
PUNT
AVANCE
% Avance
criterio
50 %
67 %
67 %
50 %
67 %
15
60%
60%
PUNT MX
PUNT
AVANCE
% Avance
criterio
50 %
67 %
67 %
Total Ptje de
Avance /
Total Ptje
Mximo *100
VARIABLE
1.
Presentacin
y acabado
del producto
al cliente o
consumidor
final en la
2. Uso de
instrumentos
de gestin
empresarial
(de
planificacin,
3.
Planificacin
de la
produccin y
4. Nivel de
gestin
empresarial
4. Tipo de
relacin entre
los actores
de los
eslabones de
la cadena
productiva.
NIVELES
Al granel
Seleccionado
y empacado
Procesado,
certificado y
marca
Ninguno
Registro de
control y
costos
Plan de
negocio
No existe
En
elaboracin
Existe
Slo
comercial
Comercial+in
formacin
RANGO
0
4
0
2
3
0
1
3
Total Ptje de
Avance /
Total Ptje
Mximo *100
1
3
Comercial+in
formacin+C
apacitacin
5
Comercial+in
form.+Capaci
tacin+invers
ion
7
Ninguno
0
Informacin
5.
Transparenci de costo y
precio
1
a de la
Informacin
informacin
entre
precio,
tecnologa y
eslabones
costos
3
TOTAL 4: NIVEL DE GESTIN EMPRESARIAL
71 %
33 %
20
12
60%
60%
99
VARIABLE
1.
Instituciones
comprometid
as (publico y
privadas)
2. Existe
Mesa
Tcnica
5. Entorno
Institucional
NIVELES
RANGO
Ninguno
Institucion o
Gob. Local
Instituciones
+
Gob.Regina
l + Local
Si
PUNT MX
PUNT
AVANCE
100 %
100 %
0%
100 %
50 %
15
12
80%
% Avance
criterio
4
3
En formacin
1
No
0
3. Funcin de Planifica,
implementa y
la mesa
evala
2
tcnica
(espacio de Reuniones
1
concertacin peridicas
0
que analiza, Ninguno
Nada
0
4.
Proveedores Servicios
2
de servicios financieros
Servicios
local
(financiero, financieros y
empresarial, especializado
s
4
de
No dispone
0
5. Gestion de
Elaborado
1
proyectos y/o
Gestion e
planes de
implementaci
negocio.
on
2
TOTAL 5: ENTORNO INSTITUCIONAL
Total Ptje de
Avance /
Total Ptje
Mximo *100
80%
35
15
15
20
PUNT
AVANCE
21
10
9
12
60%
67%
60%
60%
% AVANCE
CRITERIO
60%
67%
60%
60%
15
12
80%
80%
100
64
64%
64%
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
PUNT MX
100
INDICADORES
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACIN
FIN
en el proyecto.
del
GOP
Agraria
los
Chankas-
emprendimiento
Apurmac.
asociaciones
de
las
de productores
agropecuarios.
Mejora de los niveles de
produccin
PROPOSITO
Huancas,
operan
los
maquinarias
eficientemente.
101
balanza
electrnica,
01
medidor
de
funcionamiento
mantenimiento
equipos y maquinarias
ADQUISICIN
ACTIVOS
trabajan
adecuadamente
del PDN
Si
los
socios
participan
Libros de actas, informes activamente en las asistencias
desarrolladas gestionan adecuadamente los
trimestrales, fichas de tcnicas.
factores de la produccin orgnica.
registro de produccin
Si los asistentes tcnicos tienen
40% de socios tienen conocimientos suficientes
Informes de asistencias suficiente
conocimiento
y
en manejo de cosecha y post cosecha de
tcnicas
manejo de las dinmicas de
cultivos andinos
Registros
de grupos.
01 sistema de control interno implementado al
procedimientos
del Si los socios del GOP
trmino de ejecucin del PDN
proceso productivo
participan y obedecen los
01 PDN en ejecucin
reglamentos de la asociacin
70% de los socios del GOP con capacidades
COMPONENTES
2. ASISTENCIA TCNICA
de
3. ARTICULACIN
documentos de contacto,
COMERCIAL
PDN
de
produccin
ventas actualizado
de
agrcola
con
102
los
de
chia.
Si
los
socios
permanecen
proyecto
articulan
la
del
GOP
asociados
produccin
en
conjunto
IMPLEMENTACIN
ACTIVOS
Acta de aprobacin de
requerimientos.
Cotizaciones.
Acta de rendiciones de Si los equipos, maquinarias y
complementarios cumplen con
cuenta
las caractersticas tcnicas y
Fotografas.
operan a
01 unidad de medidor de humedad S/. 5,500.00 Comprobantes de pago
diseo.
(facturas),
Actas
de
12 unidades de parihuelas de madera S/
ACCIONES
600.00
Total S/. 66,950.00 nuevos soles
01Tcnico Contable contratado por un periodo
2.1
TCNICAS
ASISTENCIAS
la
capacidad
de
entrega.
Protocolos de prueba
Contrato de locacin de Si los socios del GOP asisten a
servicios firmado.
Plan
de
las
convocatorias
para
las
disponibilidad
de
tcnica aprobada.
Si
existe
103
aprobado.
liquidacin
600.00
financiera aprobado.
fsica
PDN aprobado
formulado
la
contrapartida
para
la
Panel fotogrfico
400.00
01 Formulador de PDN contratado y 01
expediente de PDN aprobado S/. 4,000.00
Total S/. 12,855.00
01 evento de participacin en ferias regionales Contrato de locacin de Si los Socios del GOP
servicios firmado.
implementan los documentos
de Apurmac. S/ 2,985.00
01 Evento de participacin en rueda de
negocios S/. 560.00
3.1 GESTION COMERCIAL
Si
existe
disponibilidad
de
La utilidades retenidas por socio ser de 2,159.00 nuevos soles a partir del
primer ao.
La produccin ser de 160 a 180 das en campaas agrcolas bajo lluvia, las
reas instaladas para la quinua ser de 60 has, para la kiwicha de 52 has y
para la cha de 6 has a partir del primer ao.
La fuente de financiamiento ser del 70% por parte del proyecto ALIADOS II y
30% por parte del GOP.
13.2 Recomendaciones
106
14. Anexos:
Anexo 1: Cotizacin de todos los bienes a ser cofinanciados por el PDN.
Anexo 2: Cotizacin de todos los servicios a ser cofinanciados por el PDN.
Anexo 3: Cuadro consolidado de cotizaciones y propuestas econmicas.
Anexo 4: Propuesta de trminos de referencia (TDR) para todos los servicios requeridos.
Anexo 5: Formato de aplicacin del Marco Ambiental, Social y Cultural.
Anexo 6: Lnea de base de principales indicadores del negocio.
Anexo 7: Declaracin jurada de contar con recursos para el cofinanciamiento del plan de
negocios.
Anexo 8: Declaracin jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro.
Anexo 9: Documentos formales de constitucin de la asociacin y acreditacin de
representantes.
Anexo 10: Lista de socios del GOP (nombres, apellidos y Nro. de DNI)
Anexo 11: Copia de DNI de todos los socios del GOP
Anexo 12: Ficha de registro del plan de negocios para Banco de Proyectos de Agrorural
107