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Octubre - 2015
CAPITULO
I:
RESUMEN
EJECUTIVO
A.
Nombre del proyecto de
Inversin Pblica
B.
Objetivo del proyecto
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
BRECHA
FUTB/FULBITO VOLEY
-451
-417
-461
-426
-471
-435
-481
-444
-492
-454
-503
-464
-513
-474
-525
-484
-536
-495
-548
-506
-560
-517
Construccin
de
losa
deportiva
de
concreto
simple
Fc=175Kg/cm2 para la prctica de fulbito, bsquet y vley de 42
x 22 m y espesor 0.10m. La losa de concreto se apoyar en un base
de Hormign 0.20 m.
Construccin de graderas de concreto armado con muros de
albailera confinada y estructura de techo metlica, con
cobertura de fibrocemento. La cimentacin ser con concreto
ciclpeo, sobrecimiento, columnas y vigas de concreto armado.
Construccin de muro de albailera de concreto armado con
longitud de 24.51 ml en el lmite con el rea de servicios de salud.
Alternativa 2
Construccin de losa deportiva, graderas, cerco metlico, circulacin
con cermica antideslizante, gras sinttico, instalaciones elctricas y
equipamiento.
METAS
RESUMEN DE EVALUACION
INDICADOR
A-1
A-2
VACT
571453
595480
VAE
89044
92788
C/E
240
250
ACCIONES
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
COMPONENTES
INDICES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
RESUMEN
Mejora de la Calidad
de
Vida
de
la
poblacin
del
asentamiento
Mayor participacin de la
humano
Nuevo
poblacin en prcticas
Talarita y sus Jazmines
deportivas y saludables
del Distrito de Castilla
del Distrito de Castilla
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Estadsticas,
realizacin de
campeonatos
deportivos
Verificacin in situ.
EFICIENTES
Encuestas
CONDICIONES PARA
Mejora en un 50% del ornato de
REALIZAR PRCTICAS
la zona despus de un ao de
DEPORTIVAS EN EL
ejecutado el proyecto.
AA.HH
NUEVO
TALARITA
Y
SUS
Contar
con
el
100%
de
JAZMINES
infraestructura deportiva una vez
ejecutado el proyecto
Prctica
deporte
infraestructura
adecuada
SUPUESTOS
Se requiere de
esfuerzos
complementarios
que acompae a
los beneficiarios en el
conservacin de la
infraestructura.
El resto de factores
que tienen que ver
con la calidad de
vida se mantienen
constantes en el
tiempo.
-Construccin de
Plataforma deportiva
Expediente Tcn.
Recibos por
Honorarios. Prof.
Facturas
Boletas
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de
Supervisin.
Cuaderno de Obra
Disponibilidad
oportuna de recursos
financieros para
cubrir todas las
acciones.
Cumplimiento de las
especificaciones
tcnicas.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto
Creacin del Polideportivo en el Asentamiento Humano el Indio Distrito
de Castilla Piura Piura
2.2 Localizacin Geogrfica
Regin
: Piura
Departamento
: Piura
Provincia
: Piura
Distrito
: Castilla
Localidad
: Asentamiento Humano el Indio
Figura N 01: Mapa del Per
FIGURA 05 CIVIL
PLANO DE UBICACIN DEL PROYECTO
10
Pobladores del
del Asentamiento
Humano El Indio
Comit de
Gestin
Municipalidad
provincial de
Piura
Problemas
Inadecuados
espacios
para
prctica
deportiva
en el AH Nuevo
Talarita y sus Jazmines
Espacio deportivo
del AH es
inadecuado.
Intereses
Estrategias
Acuerdos y
Compromisos
Contar
con
instalaciones
deportivas
y
de
esparcimiento
en
buenas
condiciones
que permita, incentivar
a la
juventud la
realizacin
de
prcticas deportivas.
Participar
activamente en
cada uno de los
talleres de
presupuesto
participativo para
la priorizacin del
proyecto.
Apoyo
en
la
elaboracin del estudio
de
pre-inversin;
Compromiso
del
cuidado y conservacin
de la infraestructura.
Dotar de
infraestructura
deportiva y
recreacional.
Bienestar de la
poblacin
11
Continuo
mantenimiento
a la infraestructura
12
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica / Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Anexo SNIP 01 - CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO.
13
14
15
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1.-
16
Lmites:
Por el Norte
Por el Sur
Por el Este
Por el Oeste
17
18
FIGURA 07 CIVIL
PLANO DE UBICACIN
Foto 01 y 02: Vista del rea del terreno, puede observarse el tipo de arena y los desniveles
existentes
Los nios y jvenes de la zona realizan la prctica del fulbito y otros deportes
(generalmente en horas de la tarde) en este terreno que no es el
adecuado, perjudicando su salud debido a las nubes polvo que se forman
cuando se realizan los partidos de fulbito las cuales no solo afecta a los
deportistas, sino tambin al pblico asistente, as mismo en algunos casos
sufren lesiones o heridas dado que al caer o resbalar en el campo pueden
incrustarse espinas, vidrios, etc.
Por otro lado, dada la inexistencia de arcos, estos se improvisan con el uso
de palos incrustados en rumos de arena y de ladrillo, as mismo la inexistencia
de lneas de demarcacin en el terreno que genera problemas en el
CUADRO N 03
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO
JUGADORES
JUGADORES
DIAS
DE FULBITO
DE VOLEY
Sbado
24
12
Domingo
36
24
Lunes a viernes
48
24
Total Semanal
108
60
Total Mensual
432
240
Total al ao
5184
2880
Fuente: Elaboracin Propia
TOTAL
GENERAL
36
60
72
168
672
8064
3.1.3 Diagnstico
caractersticas.
de
los
Involucrados.
Poblacin
afectada
sus
HOMBRES
5,233
48.37
MUJERES
5,586
51.63
TOTAL
10,819
100.0
Fuente: PDCDC 2010-2021 -MDC- Elabor. Sg. E y P
Tomando como base, los datos del Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y
VI de vivienda, la poblacin del distrito de Castilla por grandes grupos de
edad est representada por los siguientes porcentajes.
CUADRO N 06
POB. DISTRITO DE CASTILLA POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, ZONA Y SEXO
GRUPOS DE
POBLACIN
% DE POBLACIN TOTAL
TOTAL
HOMBRES MUJERES
EDAD
HOMBRES MUJERES TOTAL
2.02
Menos de 01 ao
2502
1297
1205
1.05
0.97
28.40
De 01 a 14 aos
35128
17844
17284
14.43
13.97
28.44
De 15 a 29 aos
35181
16866
18315
13.64
14.81
20.81
De 30 a 44 aos
25735
11981
13754
9.69
11.12
14.54
De 45 a 64 aos
17984
8518
9466
6.89
7.65
5.79
De 65 a Mas aos
7162
3328
3834
2.69
3.10
TOTAL
123692
59834
63858
48.37
51.63 100.00
Fuente: Censo 2007 - Elaboracin Propia.
Tc =
1} x 100
123,692
Tc
1 x100 =
91,442
Tc = 2.18%
CUADRO N 08
PROY. POB. AH. EL INDIO
AO
POBLAC.
2013
0
2014
1
2015
2
2016
3
2017
4
2018
5
2019
6
2020
7
2021
8
2022
9
2023
10
TOTAL
Fuente: Elaboracin SGEYP
2125
2171
2219
2267
2317
2367
2419
2471
2525
2580
2637
2381
Educacin CORREGIR
Vivienda
En el Asentamiento Humano El Indio la mayora de las viviendas son de
material noble.
Foto 06: Se puede apreciar en la fotografa una de las calles de A.H a nivel
de terreno natural.
Esta situacin evidencia que Piura pertenece a la zona ssmica del Per, no
descartndose la posibilidad de que ocurran sismos de mayor intensidad
que pueda afectar la infraestructura socioeconmica instalada en el
departamento de Piura.
a) Identificacin de peligros
Se ha realizado un anlisis de los peligros naturales en la zona de estudio.
Formato N 1. Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del
Proyecto.
Parte A: Aspectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona
Si
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje/Nevada
Sismos
No Comentarios
Zona no inundable
Inundaciones
Fenmeno de Nio
Lluvias
intensas
X
X
X
Si
Sequas
X
Huaycos
X
Derrumbes/
Deslizamientos
X
Tsunami
X
Incendios
Urbanos
X
Derrames
txicos
X
Otros
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de
algunos de los peligros sealados en las preguntas
anteriores durante la vida til del proyecto?
4. La informacin existente sobre la ocurrencia
de peligros naturales en la zona es suficiente para
tomar decisiones para la formulacin del
proyecto?
Heladas
Friaje/Nevada
Movimientos Ssmicos
No Comentarios
Sismos
X
X
Estadstica de sismicidad
INMEGET.
Sequas
Huaycos
Derrumbes/
Deslizamientos
Tsunami
Incendios
Urbanos
Derrames
txicos
Otros
SI
X
X
X
X
X
X
X
NO
X
SI
X
CONCLUSIN:
El proyecto presenta peligro bajo.
NO
Frecuencia: se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de
prospectiva.
Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene una
connotacin cientfica generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas,
sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro.
Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas.
b) Para medir el grado de frecuencia (a) e intensidad(b), utiliza la siguiente escala: B = Bajo : 1;
M = Medio: 2 ; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4
S N Frecuencia(a) Intensidad(b) Resultado
Peligros
B M A S.I. B M A S.I. (c) = (a) *(b)
Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin?
x
Existe sedimentacin en el rio o quebrada?
x
Cambia el flujo del ro o acequia que est
x
involucrada con el proyecto?
Lluvias intensas
x
1
1
1
Derrumbes/Deslizamientos
Existen procesos de erosin?
x
Existen mal drenaje de suelos?
x
Existen antecedentes de inestabilidad o falla
x
geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de deslizamientos?
x
Existen antecedentes de derrumbes?
x
Heladas
x
Friajes/Nevadas
x
Sismos
x
1
Sequias
Huaycos
Existen antecedentes de huaycos?
x
Incendios Urbanos
x
Derrames Txicos
x
Otros
x
Si
No
Comentarios
Zona no expuesta a
inundaciones
Si
X
No
Comentarios
Reglamento Nacional
de edificaciones
Se ha tomado en
cuenta el nivel de las
avenidas
cuando
ocurre el fenmeno del
Nio.
Factor de
Vulnerabilidad
Exposicin
Fragilidad
( C ) Tipo de construccin
(D)
Aplicacin de normas de
construccin
(E ) Actividad econmica de la zona
(F) Situacin de pobreza de la zona
(G) Integracin institucional de la zona
(H) Nivel de
poblacin
Resiliencia
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Variable
organizacin
de
la
X
X
X
X
X
X
CONCLUSIN:
El proyecto presenta una vulnerabilidad media; ya que la resilencia es
media.
Razones de inters para la comunidad
El inters de la comunidad para resolver el problema se refleja en los
constantes pedidos que realizan ante las autoridades municipales para que
les dote de infraestructura deportiva que permite el normal desarrollo de las
prcticas deportivas. Por otro lado se reconoce que entre los factores que
han incidido o evidencian el mejoramiento de la calidad de vida de los
hogares se encuentra el incremento de los servicios bsicos y pblicos para
la sociedad.
3.2 Definicin del problema: Causas y efectos
Definicin del problema central
Deficientes condiciones para
asentamiento humano El Indio
Causas Del Problema Central
realizar
prcticas
deportivas
en
el
rbol Causas-Efectos
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de la poblacin del asentamiento humano Nuevo
Talarita y sus Jazmines del Distrito de Castilla del Distrito de Castilla
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Disminuye el nimo
por la prctica
deportiva
Incremento de los
Gastos econmicos
Inseguridad, actos
inmorales,
delincuenciales
Acumulacin de
desmonte y basura
.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Prctica deportiva en
espacios Inadecuados
Espacios abandonados
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL AA.HH NUEVO
TALARITA Y SUS JAZMINES
CAUSA DIRECTA
Inexistencia
de
infraestructura
deportiva en el AH Nuevo Talarita y sus
Jazmines - Castilla
CAUSA INDIRECTA
FIN INDIRECTO
Aumenta el nimo
por la prctica
deportiva
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Disminucin de los
Gastos econmicos
FIN INDIRECTO
Seguridad, Buenos
actos, no
delincuencia
Eliminacin de
desmonte y basura
.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Prctica deportiva en
espacios adecuados
Espacios recuperados
y tratados
OBJETIVO CENTRAL
EFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL AA.HH EL INDIO
Inexistencia
de
infraestructura
deportiva en el AH El Indio
Mitigacin Ambiental:
- Sealizacin en la obra 200.00 ml
- Riego de material excedente
- Reacondicionamiento de zona de botadero
- Baos porttiles
- Limpieza final de obra 1788.48 m2
ALTERNATIVA 2
Construccin de losa deportiva, graderas, cerco metlico, circulacin con
cermica antideslizante, gras sinttico, instalaciones elctricas y
equipamiento.
METAS
Mitigacin Ambiental:
- Sealizacin en la obra 200.00 ml
- Riego de material excedente
- Reacondicionamiento de zona de botadero
- Baos porttiles
- Limpieza final de obra 1788.48 m2
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
CUADRO N 12
PROY. POB. AH NVO TALARITA Y SUS
JAZMINES
AO
POBLAC.
2013
0
2125
2014
1
2171
2015
2
2219
2016
3
2267
2017
4
2317
2018
5
2367
2019
6
2419
2020
7
2471
2021
8
2525
2022
9
2580
2023
10
2637
TOTAL
2381
Fuente: Elaboracin SGEYP
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
TOTAL
217
207
186
164
150
133
111
88
1480
107
101
88
77
69
65
54
42
716
110
107
98
87
81
68
57
46
764
CUADRO N 14
PROY. POB. AH DE 10 A 54 AOS - SEG. SEXO
AOS
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
0
716
1
732
2
748
3
764
4
781
5
798
6
815
7
833
8
851
9
870
10
889
TOTAL
8795
Fuente: Elaboracin SGEYP
764
781
798
815
833
851
870
889
908
928
948
9387
1480
1513
1546
1579
1614
1649
1685
1722
1759
1798
1837
18182
http:/www.bvsde.paho.org/texcom/cdo45364/factoresambiente,pdf.
CUADRO N 15
DDA POTENCIAL PROY. DE PREFERENCIAS POR FUTBOL Y VOLEY
AOS
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
0
2013
1480
716
764
1
2014
1513
732
781
2015
2
1546
748
798
3
2016
1579
764
815
2017
4
1614
781
833
5
2018
1649
798
851
2019
6
1685
815
870
7
2020
1722
833
889
2021
8
1759
851
908
9
2022
1798
870
928
2023
10
1837
889
948
Total
1659
802
856
Fuente: INEI Censo 2007 - Elaboracin. Propia
DIA
Sbado
Domingo
Lunes a viernes
Total Semanal
Total Mensual
Total al ao
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
N
PARTIDOS DE
FULBITO
2
3
4
9
36
432
N
PARTIDOS DE
VOLEY
1
2
2
5
20
240
672
Por otro lado teniendo en cuenta los datos del cuadro N 16 se ha estimado
tambin la cantidad de personas (beneficiarios) que realizan las prcticas
deportivas, para lo cual se ha considerado lo siguiente:
CUADRO N 17
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO
JUGADORES
JUGADORES
DIAS
DE FULBITO
DE VOLEY
Sbado
24
12
Domingo
36
24
Lunes a viernes
48
24
Total Semanal
108
60
Total Mensual
432
240
Total al ao
5184
2880
Fuente: Elaboracin Propia
TOTAL
GENERAL
36
60
72
168
672
8064
AOS
CUADRO N 18
BALANCE OFERTA DEMANDA
DD EFECTIVA REAL
OO' OPTIMIZADA
FUTB/FULBITO VOLEY FUTB/FULBITO VOLEY
0
451
1
461
2
471
3
481
4
492
5
503
6
513
7
525
8
536
9
548
10
560
Fuente: Elaboracin Propia
417
426
435
444
454
464
474
484
495
506
517
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BRECHA
FUTB/FULBITO VOLEY
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-451
-461
-471
-481
-492
-503
-513
-525
-536
-548
-560
-417
-426
-435
-444
-454
-464
-474
-484
-495
-506
-517
Mitigacin Ambiental:
- Sealizacin en la obra 200.00 ml
- Riego de material excedente
- Reacondicionamiento de zona de botadero
- Baos porttiles
- Limpieza final de obra 1788.48 m2
ALTERNATIVA 2
Mitigacin Ambiental:
- Sealizacin en la obra 200.00 ml
- Riego de material excedente
- Reacondicionamiento de zona de botadero
- Baos porttiles
- Limpieza final de obra 1788.48 m2
4.6.- Costos a precios de mercado
4.6.1 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado
PRECIO S/.
171,142.88
117,383.43
80,881.16
81,698.44
29,464.58
24,496.80
9,517.22
PARCIAL S/.
171,142.88
117,383.43
80,881.16
81,698.44
29,464.58
24,496.80
9,517.22
514,584.51
51,458.45
51,458.45
617,501.42
617,501.42
21,523.20
34,267.20
673,291.82
Part.
TOTAL
Costos de Mantenimiento Anual
1.00 Pintura de losa y tribuna
Glb
1.01 Esmalte en carpintera metlica
Glb
1.02 Reparacin de losa
Glb
1.03 Reparacin de piso con adoquines Glb
TOTAL
ELABORACIN: EQUIPO FORMULADOR - SGEP
Costo
Total
3,200.00
Alternativa 02
Part.
CUADRO N 22
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
Costos S/.
Actividad
Unid Cantid
Unid
Parcial
TOTAL
Costos de Mantenimiento Anual
1.00 Pintura de losa y tribuna
1.01 Esmalte en carpintera metlica
1.02 Reparacin de losa
1.03 Reparacin de piso con adoquines
TOTAL
ELABORACIN: EQUIPO FORMULADOR - SGEP
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1,500.00
1,000.00
500.00
1,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
1,000.00
Costo
Total
4,000.00
4,000.00
4,000.00
CUADRO N 23
ALT N 01 - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
AOS
RUBRO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A) Costos de Inversin
650,058.70
Intangibles
55790.40
Obras civiles
582,847.63
Mitigacin
11,420.66
B) Costos de O y M C/ PY.
3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
Mantenimiento
3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
C) Costos de O y M S/PY.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
C) FLUJO TOTAL(A+B-C)
650,058.70 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
CUADRO N 24
ALT N 02 - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
AOS
RUBRO
A) Costos de Inversin
Intangibles
Obras civiles
Mitigacin
B) Costos de O y M C/ PY.
Mantenimiento
C) Costos de O y M S/PY.
Mantenimiento
C) FLUJO TOTAL(A+B-C)
0
673,291.82
55,790.40
606,080.76
11,420.66
10
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
673,291.82 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
S/. 554,058.72.
S/. 573,737.17.
CUADRO N 25
ALT N 01 - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
AOS
RUBRO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A) Costos de Inversin
554,058.72
Intangibles
50,713.47
Obras civiles
493,671.95
Mitigacin
9,673.30
B) Costos de O y M C/ PY.
2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00
Mantenimiento
2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00
C) Costos de O y M S/PY.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
C) FLUJO TOTAL(A+B-C)
554,058.72 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00
CUADRO N 26
ALT N 02 - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
AOS
RUBRO
A) Costos de Inversin
Intangibles
Obras civiles
Mitigacin
B) Costos de O y M C/ PY.
Mantenimiento
C) Costos de O y M S/PY.
Mantenimiento
C) FLUJO TOTAL(A+B-C)
0
573,737.17
50,713.47
513,350.40
9,673.30
10
3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00
3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
573,737.17 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00 3,388.00
c) Indicadores de Rentabilidad
Metodologa Costo Efectividad
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo
planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la
asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas
alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la
ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor
costo por unidad de beneficio cubierta.
Esta metodologa consiste en calcular:
n
VACSN
t 1
Donde:
VACSN
FCSNt
N
TS
FCSN t
(1 TSD ) t
CE
VACSN
IE
CE
IE
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACT
VAE
C/E
ICE
CUADRO N 27
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 01
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
TOTAL
INVERSION
C/PROYECTO S/PROYECTO
554,058.72
554,058.72
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
2,710.40
0.00
2,710.40
571,453.14
89,044
240
2381
FA
FLUJOS
0.09
1 554,058.72
2,486.61
2,281.29
2,092.93
1,920.12
1,761.57
1,616.12
1,482.68
1,360.26
1,247.94
1,144.90
0.91743
0.84168
0.77218
0.70843
0.64993
0.59627
0.54703
0.50187
0.46043
0.42241
CUADRO N 28
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE
Y MANTENIMIENTO
AOS
TOTAL
INVERSION
C/PROYECTO S/PROYECTO
0
S/. 573,737.17
573737
1
3,388.00
0.00
3,388.00
2
3,388.00
0.00
3,388.00
3
3,388.00
0.00
3,388.00
4
3,388.00
0.00
3,388.00
5
3,388.00
0.00
3,388.00
6
3,388.00
0.00
3,388.00
7
3,388.00
0.00
3,388.00
8
3,388.00
0.00
3,388.00
9
3,388.00
0.00
3,388.00
10
3,388.00
0.00
3,388.00
VACT
595,480.20
VAE
92,788
C/E
250
ICE
2381
FA
FLUJOS
0.09
1
573,737.17
0.92
3,108.26
0.84
2,851.61
0.77
2,616.16
0.71
2,400.14
0.65
2,201.97
0.60
2,020.15
0.55
1,853.35
0.50
1,700.32
0.46
1,559.93
0.42
1,431.13
VARIABLE
INVERSION
MANTEN
VARIACION
CUADRO N 29
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 01
VACT
VAE
C/E
VACT
VAE
C/E
10
20
30
40
-10
-20
-30
-40
626,859 682,265 737,671 793,077 516,047 460,641 404,091 349,830
97,677 106,311 114,944 123,577 80,411 71,777 62,965 54,510
287
313
338
364
237
211
185
160
573,193 574,932 576,671 578,411 569,714 567,974 566,235 564,495
89,315 89,586 89,857 90,128 88,773 88,502 88,231 87,960
263
264
264
265
261
260
260
259
VACT
VAE
C/E
VACT
VAE
C/E
ALTERNATIVA 02
INVERSION
MANTEN
Obras de Mitigacin
Etapa de Ejecucin
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FUERTES
MODERADO
LEVES
MAGNITUD
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
PERMANENTES
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLE DE
INCIDENCIA
MEDIO FISICO
POLVO
RUIDO
MEDIO SOCIAL
SALUD
ORNATO
AMBIENTE
POSITIVO
EFECTO
CUADRO N 30
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
TEMPORALIDAD
ESPACIALES
TRANSITORIOS
X
X
X
X
X
X
X
X
CUADRO N 31
MESES
1 2 3 4 5
METAS
RESPONSABLE
RECURSOS
TERMINOS DE REFERENCIA
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
1 PROFESIONAL
SUB GERENCIA DE
LOGISTICA
2 PROFESIONALES
EXPEDIENTE TECNICO
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
2 PROFESIONALES
INFORME DE CONFORMIDAD
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
1 PROFESIONAL
SUB GERENCIA DE
LOGISTICA
2 PROFESIONALES
ADJUDICAR LA OBRA
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
CONTROL DE OBRA
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
1 PROFESIONAL
RECEPCIN DE OBRA
FIRMA CONTRATADA/GDUR
2 PROFESIONALES
INFORME DE CONFORMIDAD
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
1 PROFESIONAL
INFORME DE LIQUIDACION DE
OBRAS APROBADO
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
1 PROFESIONAL
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
1 PROFESIONAL
ACTIVIDADES
FASE DE INVERSION
1 ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO
1.1 ELABORACION TERMINOS DE REFERENCIA
CUADRO N 32
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PIP
AVANCE FISICO MES A MES (%)
ITEM
COMPONENTE
I
II
EXPEDIENTE TECNICO
LOSA DEPORTIVA
GRADERIAS Y MURO DE
ALBAILERIA
CERCO METALICO
SARDINELES Y
CIRCULACION CON
ADOQUINES DE
CONCRETO
GRASS SINTTICO E INST.
ELECTRICAS
EQUIPAMIENTO
MEDIDAS DE
MITIGACIN
SUPERVISION Y REVISION
DE LIQUIDACION
TOTAL
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Und
Und
1.00
1.00
15,200.00
145,036.34
Gastos
Generales
(10%)
1,520.00
14,503.63
Und
1.00
99,477.48
9,947.75
140,860.11
Und
1.00
68,543.36
6,854.34
6,854.34
82,252.03 14,805.37
97,057.40
Und
1.00
52,828.40
5,282.84
5,282.84
63,394.08 11,410.94
74,805.02
Und
1.00
24,969.98
2,497.00
2,497.00
29,963.98
5,393.52
35,357.49
0.00%
Glb
1.00
20,760.00
2,076.00
2,076.00
24,912.00
4,484.16
29,396.16
0.00%
Glb
1.00
8,065.44
806.54
806.54
9,678.53
1,742.14
11,420.66
Und
1.00
24,200.00
2,420.00
2,420.00
29,040.00
5,227.20
34,267.20
650,058.70
UNIDAD CANTIDAD
Costo
Directo
Utilidad
(10%)
Sub Total
IGV
(18%)
1,520.00 18,240.00
3,283.20
14,503.63 174,043.61 31,327.85
Costo por
Componente
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
CUADRO N 33
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PIP
AVANCE FINANCIERO MES A MES (%)
ITEM
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
COMPONENTE
EXPEDIENTE
TECNICO
LOSA
DEPORTIVA
GRADERIAS Y
MURO DE
ALBAILERIA
CERCO
METALICO
SARDINELES Y
CIRCULACION
CON
ADOQUINES
DE CONCRETO
GRASS
SINTTICO E
INST.
ELECTRICAS
EQUIPAMIENTO
MEDIDAS DE
MITIGACIN
SUPERVISION Y
REVISION DE
LIQUIDACION
TOTAL
UNIDAD CANTIDAD
Costo
Directo
Gastos
Generales
(10%)
1,520.00
Utilidad
(10%)
Sub Total
IGV
(18%)
1,520.00
18,240.00
3,283.20
Und
1.00
15,200.00
Und
1.00
145,036.34
Und
1.00
99,477.48
9,947.75
Und
1.00
68,543.36
6,854.34
6,854.34
Und
1.00
52,828.40
5,282.84
Und
1.00
24,969.98
Glb
1.00
Glb
Und
Costo por
Componente
MES 1
21,523.20 21,523.20
MES 2
0.00
MES 3
MES 4
MES 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205,371.46
0.00
82,148.58 123,222.87
140,860.11
0.00
14,086.01
56,344.04
70,430.06
0.00
82,252.03 14,805.37
97,057.40
0.00
19,411.48
29,117.22
48,528.70
0.00
5,282.84
63,394.08 11,410.94
74,805.02
0.00
7,480.50
14,961.00
52,363.51
0.00
2,497.00
2,497.00
29,963.98
5,393.52
35,357.49
0.00
0.00
10,607.25
24,750.24
0.00
20,760.00
2,076.00
2,076.00
24,912.00
4,484.16
29,396.16
0.00
0.00
5,879.23
23,516.93
0.00
1.00
8,065.44
806.54
806.54
9,678.53
1,742.14
11,420.66
0.00
3,426.20
4,568.27
3,426.20
0.00
1.00
24,200.00
2,420.00
2,420.00
29,040.00
5,227.20
34,267.20
0.00
9,594.82
10,622.83
12,678.86 1,370.69
FIN
COMPO
NENTES
RESUMEN
Mejora de la Calidad de
Vida de la poblacin del
asentamiento
humano
Nuevo Talarita y sus Mayor participacin de la
Jazmines del Distrito de poblacin en prcticas
Castilla del Distrito de deportivas y saludables
Castilla
EFICIENTES
PROPOSITO
INDICES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
CONDICIONES
PARA
REALIZAR
PRCTICAS
DEPORTIVAS EN EL AA.HH
NUEVO TALARITA Y SUS
JAZMINES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Estadsticas,
realizacin de
campeonatos
deportivos
SUPUESTOS
Se requiere de
esfuerzos
complementarios
que acompae a
los beneficiarios
en el
conservacin de
la infraestructura.
Verificacin in situ. El
resto
de
Encuestas
factores
que
tienen que ver con
Mejora en un 50% del ornato
la calidad de vida
de la zona despus de un ao
se
mantienen
de ejecutado el proyecto.
constantes en el
tiempo.
Contar con el 100% de
infraestructura deportiva una
vez ejecutado el proyecto
COMPONENTES
ACCIONES
-Construccin de
Plataforma deportiva
Graderas de concreto.
Construccin de muro de
albailera de 24.51 ml.
Presencia de cerco metlico de
141.05 ml.
Construccin de 55.82 ml de
sardineles.
Circulacin
con
adoqun
peatonal de 414.29 m2.
Suministro de grass sinttico en un
rea de 307.93m2.
Instalaciones elctricas.
Equipamiento (bancas,
basureros metlicos, sube y baja,
etc.)
Presencia de losa deportiva por
un monto de S/. 171,142.88.
Graderas y muro de concreto
por un monto de S/. 117,383.43.
Presencia de cerco metlico
por un monto S/. 80,881.16.
Sardineles y circulacin por un
monto de S/. 62,337.51.
Suministro de grass sinttico por
un monto de S/. 29,464.58.
Equipamiento por un monto de
S/. 24,496.80.
CAPITULO V
CONCLUSIONES
Acta de
inauguracin de la
obra, por parte de
las autoridades
ediles
Poblacin hace
uso de la
infraestructura
vehicular y
peatonal
Expediente Tcn.
Recibos por
Honorarios. Prof.
Facturas
Boletas
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de
Supervisin.
Cuaderno de Obra
Disponibilidad
oportuna de
recursos
financieros para
cubrir todas las
acciones.
Cumplimiento de
las
especificaciones
tcnicas.
571453
595480
VAE
89044
92788
C/E
240
250
ANEXOS