ORDEN DE COMPRA GENERAL

PROVEEDOR

Codigo: EQU008

FORMA DE PAGO

EQU008 EQUIPO PARA TRANSMISIONES DE POTENCIA Y MANEJO DE MATERIALES, S. DE R.L DE

C.V
CALLE 59 #707 ENTRE 114 Y 116 COL. BOJORQUEZ
R.F.C.: ETP-020325-NK7
TEL.: 9-12-29-92
FAX: 9-12-29-93
E-MAIL:equitran_fchan@yahoo.com.mx
equitran_servicioalcliente@yahoo.com.mx
CONTACTO: FRANCISCO CHAN CHAN TEL:CEL. 9997-40-19-58
EMAIL:
CTA. BANCARIA:
CTA. CONTABLE: 108300434
FACTURAR A:

1.00 PZA

1.00 PZA

FECHA

MONEDA

29/07/15

FAX.999 919 03 36

AIR TEMP DE MEXICO, S.A. DE C.V.

DIR.:KM 10 CARRE MERIDA-UMAN TABLAJE RUSTICO # 4193,
UMAN,YUCATAN C.P. 97390 MEXICO
PLANTA: Air Temp de Mxico, S.A. de C.V.

CANTIDAD UNIDADDESCRIPCION
1

0000005356

ENTREGAR EN:

Air Temp de Mxico, S.A. de C.V.

DIR.: KM 10 CARR.MERIDA UMAN, TABLAJE RUSTICO # 4193, C.P.
97390, UMAN YUCATAN.
R.F.C.: ATM820303597
TEL.: 999 930 41 60

CHEQUE

FOLIO

REQUISICION DEPTO. PRECIO UNIT.

BANDA MALLA 0.030 145MM ANCHO X 4620MM CIRCUNFERENCIA SIST.

BULLNOSE
BANDA MALLA 0.030 145MM ANCHO X 2470MM DE CIRCUNFERENCIA
SIST. BULLNOSE

COMENTARIOS: MANTTO. BANDAS TURBULADO EA888/FIN 07

MORENO

COTIZACION FC0063

COSTO

1682MOEM

100

$4,800.0000

$4,800.0000

1682MOEM

100

$2,500.0000

$2,500.0000

-SOLICITA.ING. JORGE

Sub-Total
I.V.A.
Total

$7,300.0000
$1,168.0000
$8,468.0000

Es requisito indispensable para iniciar el cobro, la presentacin de esta orden de compra, la factura original, dos copias de la factura
y la entrada al almacn (segn el caso)
________________________________________________
Autoriz
LILIA CATALINA ARANDA G

FR. 4.6.1-002-01 AT/AS

Air Temp de Mxico, S.A. de C.V.

________________________________________________
Comprador
JPOOT