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1.-
2.-
Las celdas resaltadas con amarillo se deben variar de acuerdo a cada proyecto.
3.-
FUNCION
PROGRAMA
FUNCIONAL
SUBPROGRAMA
FUNCIONAL
0074 Vias
urbanas
21 Cultura y
deporte
046 Deportes
0102
Infraestructura
deportiva y
recreativa
18
Saneamiento
040
Saneamiento
0088
Saneamiento
urbano
PARA LAS HOJAS RESUMEN DEL COSTO DIRECTO, GG, INSPECCION, EXP TECN., LIQUID:
En las especificas de gasto: 2.6 Adquisicion de activos no financieros, 2.6.2 considerar la descripcion de
acuerdo al tipo de obra de la siguiente manera:
Tipo de obra
2.6.2.3.2. Infraestructura vial
Costo de
construccion
por contrata
2.6.2.3.2.3.
Costo de
construccion por
administracion
directa PERSONAL
2.6.2.3.2.4.
Costo de
construccion por
administracion
directa - BIENES
2.6.2.3.2.5.
2.6.2.3.5.2.
2.6.2.3.6.2.
2.6.2.2.2.2.
2.6.2.3.5.3.
2.6.2.3.6.3.
2.6.2.2.2.3.
2.6.2.3.5.4.
2.6.2.3.6.4.
2.6.2.2.2.4.
2.6.2.2.4.2.
2.6.2.2.4.3.
2.6.2.2.4.4.
Para otros buscar el texto unico ordenado del clasificador de gastos anexo 2 o consultar a la oficina de
planificacion
Tambien se puede encontrar en el programa de inversiones 2009, emitido por la oficina de planificacion
Cant. Requerida
MEJORAMIENTO DEL SISTEM
Precios y cantidades de insumos
requeridos
COSTO HORAS
OPERARIO
hh
OFICIAL
hh
PEON
hh
OFICIAL DE TRABAJOS ELECTRICOS
hh
TOPOGRAFO
hh
ACEITE PARA MOTOR SAE-30
gal
GASOLINA 84
gal
PETROLEO D-2
gal
ASFALTO RC-250
gal
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 8
kg
ALAMBRE NEGRO N 16
kg
ALAMBRE GALVANIZADO N16
kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 1/2"GRADO 60 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1"kg
FIJADORES DE ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 G und
SERVICIO DE ELABORACION DE POSTE VEHICULAR
und
SERVICIO DE ELABORACION DE POSTE PEATONAL
und
SERVICIO DE ELABORACION DE BANDERA ORNAMENTAL und
SERVICIO DE ELABORACION DE MARCO PARA SEMAFOROund
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
kg
CABLE ELECTRICO NLT 3X16 AWG
m
CABLE ELECTRICO NLT 4X16 AWG
m
CABLE ELECTRICO NLT 2X14 AWG
m
TUBERIA
2"DE 5M
TUBERIA PVC
PVC SAP
SAP LUZ
PARADE
INSTALACIONES
ELECTRICAS DE und
1
m
"CURVA PVCSAP LUZ DE 2"X90
und
PIEDRA CHANCADA 1/2"
m3
PIEDRA MEDIANA DE 4"
m3
ARENA FINA
m3
ARENA GRUESA
m3
ARENA DE MINA
m3
MATERIAL GRANULAR
m3
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
m3
AGUA
PUESTA
EN
OBRA
m3
MARCO y TAPA DE CONCRETO DE 0.35X0.35
und
SUSTRATO DE ALUMINIO
m2
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol
YESO BOLSA 28 kg
bol
PEGAMENTO PARA PVC FORDUIT
gal
MADERA CORRIENTE
p2
PLANCHA METALICA DE 0.35X0.45X1/8"
und
PINTURA LATEX
gal
PINTURA ESMALTE
gal
PINTURA ACRILICO AUTOMOTRIZ
gal
PINTURA BASE SINCROMATO
gal
DISOLVENTE DE PINTURA
gal
ALMACEN Y GUARDIANIA
mes
PERNOS PARA SEALES DE 1/4" X 2 1/2"
und
SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"
kg
SOLDADURA ELECTRICA SUPERCITO
kg
ENLACE INALAMBRICO TIPO 1 18 INTERSECCIONES-2 RE und
ENLACE INALAMBRICO TIPO2 3 NODOS -6 NODO CENTRAund
SWITCH DE COMUNICACIONES 18 INTERSECCIONES -3 N und
UPS 500
und
SWITCH DE COMUNICACIONES
und
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6.4 m
pza
SEAL INFORMATIVA DE MADERA (INCLUYE POSTE DE M und
SEAL PREVENTIVA DE MADERA (INCLUYE POSTE DE MA und
SEAL REGLAMENTARIA DE MADERA (INCLUYE POSTE D und
OSCILOSCOPIO DIGITAL
und
GENERADOR DE FUNCIONES
und
ANALIZADOR DE ESPECTRO
und
1,491.44
2,723.87
7,360.70
570.02
756.43
17.43
68.17
900.06
14.72
0.77
92.41
222.60
1,868.87
2,073.07
416.00
36.00
30.00
4.00
2.00
3.34
0.92
2,452.80
1,995.00
1,600.00
296.80
45.00
377.00
36.36
28.60
2.69
34.20
11.1300
52.65
21.60
17.63
18.00
34.56
565.72
28.37
0.93
59.18
416.00
3.73
17.78
22.60
5.80
42.29
5.00
96.00
144.00
107.10
20.00
10.00
21.00
21.00
1.00
54.34
7.20
7.20
7.20
1.00
1.00
1.00
9.2400
8.2400
7.3800
8.2400
9.2400
48.0000
12.5000
15.0000
14.0000
5.5000
5.5000
6.5000
5.5000
5.5000
22.0000
4,410.0000
45.0000
1,020.0000
200.0000
5.5000
5.5000
5.5000
7.9000
3.0000
20.1000
7.3000
11.5000
60.0000
60.0000
100.0000
70.0000
65.00
80.0000
8.5000
3.5000
35.0000
102.0000
24.5000
8.0000
100.0000
3.5000
4.8500
23.0000
36.0000
38.0000
38.0000
45.0000
200.0000
2.5000
6.2300
6.8500
4,220.4500
8,250.2700
125.0000
650.0000
125.0000
65.0000
10.0000
10.0000
10.0000
5,460.0000
2,250.0000
8,875.0000
1.00
18.00
23.00
23.00
16.00
15.00
20.00
1.00
2.00
270.00
496.00
496.00
81.00
4.50
5.94
18.00
18.00
14.18
9.21
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
42.36
0.40
1.00
1.00
0.40
72.00
5.00
100.00
60.00
18.00
66.00
21.00
5.50
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
756.43
756.43
94.61
300.0000
77.0000
490.0000
450.0000
520.0000
95.0000
110.0000
520.0000
350.0000
13.0000
1.5000
1.5000
124.3200
124.3200
50.5400
170.0000
7.0000
65.0000
500.0000
800.0000
200.0000
200.0000
200.0000
1,000.0000
45.0000
1,200.0000
50.0000
1,000.0000
1,200.0000
1,600.0000
600.0000
1,150.0000
600.0000
3,960.0000
50.0000
980.1200
600.0000
85.0000
15.0000
70.0000
12.0000
7.0000
15.0000
5.0000
12.5000
5.0000
74.57
6.85
52.40
11.26
14.05
96.49
15.00
18.00
1.00
89.99
1,323.12
1.00
48.60
97.26
18.00
13.80
18.21
38.06
65.33
12.0000
95.0000
6.5000
100.0000
3.7500
12.5000
510.0000
3,420.0000
3,420.0000
12.0000
10.0000
650.0000
385.0000
10.0000
12.5000
10.0000
18.0000
35.0000
12.0000
und
und
und
und
und
und
und
ser
ser
ser
ser
und
und
24.00
48.00
48.00
48.00
24.00
4.80
16.00
1.00
1.00
1.00
1.00
32.00
30.00
40.0000
5.0000
5.0000
5.0000
3.0000
1,700.0000
350.0000
1,000.0000
1,000.0000
1,000.0000
2,000.0000
1,500.0000
1,300.0000
suma mano de ob
suma total
s10 presupuesto
13,780.94
22,444.72
54,321.94
4,697.00
6,989.44
836.57
852.13
13,500.92
206.01
4.21
508.23
1,446.90
10,278.80
11,401.86
9,152.00
158,760.00
1,350.00
4,080.00
400.00
18.36
5.05
13,490.40
15,760.50
4,800.00
5,965.68
328.50
4,335.50
2,181.31
1,716.12
269.14
2,394.29
723.45
4,212.00
183.60
61.69
630.00
3,525.12
13,860.22
226.94
93.05
207.12
2,017.60
85.75
640.22
858.80
220.40
1,903.14
1,000.00
240.00
897.12
733.64
84,409.00
82,502.70
2,625.00
13,650.00
125.00
3,531.84
72.00
72.00
72.00
5,460.00
2,250.00
8,875.00
102,234.04
300.00
1,386.00
11,270.00
10,350.00
8,320.00
1,425.00
2,200.00
520.00
700.00
3,510.00
744.00
744.00
10,069.92
559.44
300.21
3,060.00
126.00
921.96
4,606.00
1,600.00
200.00
200.00
200.00
1,000.00
1,906.20
480.00
50.00
1,000.00
480.00
115,200.00
3,000.00
115,000.00
36,000.00
71,280.00
3,300.00
20,582.52
3,300.00
1,530.00
270.00
1,260.00
216.00
126.00
270.00
3,782.16
9,455.42
473.04
3,025.50
894.84
650.66
340.62
1,125.90
52.69
1,206.18
7,650.00
61,560.00
3,420.00
1,079.89
13,231.18
650.00
18,711.00
972.60
224.98
137.98
327.69
1,332.11
784.00
939,570.13
960.00
240.00
240.00
240.00
72.00
8,160.00
5,600.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
48,000.00
39,000.00
1,277,379.11
1,280,404.61
1,280,404.61
132,840.44
97,600.00
3,259,270.59
29.19
311,052.53
1,280,237.66
CD PRESUP
-1,981,891.48 1,280,404.61
TURA - CUSCO
ROLONGACION AV. DE LA CULTURA EN TRE EL CONDOR APUCHIN Y LA AV. TOMAS TUYRUTUPA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSC
OPERARIO
total costo jornales
total horas trabajadas
tiempo de ejecucion
Costo de mano de obra segn expediente
coeficiente de REAJUSTE
DATOS A INGRESAR:
OFICIAL
20,770.38
1,491.44
5.00
1,491.44
-1477.517139397
-164.1685710441
27,141.72
3,293.90
5.00
2,723.87
-2715.6338011051
-301.7370890117
Nombre de la Obra:
Tiempo de ejecucin (meses):
Tiempo de permanecia del residente:
Costo directo de la obra:
Costo herramientas manuales
PEON
DATOS A CORREGIR:
54,321.94
7,360.70
5.00
7,360.70
-7353.3157993213
-817.0350888135
5
5.5
1,280,404.61
1,280,404.61
3,025.50
3,025.50
N DE DIAS:
150
5 meses
5.5
N DIAS LIQUIDACIO
+ INICIO DE OBRA
15
0.5
S CORREDORES SEMAFORIZADOS EN LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, SANTIAGO Y SAN SEBASTIN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO.
: 08 C U S C O
: 01 C U S C O
FUNCION
PROGRAMA :
15 TRANSPORTE
COMPONENTE :
036 TRANSPORTE URBA META PRESUPUESTARIA
DISTRITO
: CUSCO
SUBPROGRAMA :
PLIEGO
ACT/PROYECTO
DENOMINACION
FTE. FTO.
CANON Y SOBRECANON
MEJORAMIENTO E INTEGRACION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION A LOS CORREDORES SEMAFORIZADOS EN LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, SANTIAGO Y SAN
SEBASTIN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO.
DESCRIPCION
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2. Construccin de edificios y estructuras
2.6.2.3.2.4 Costo de construccin por adm. directa -personal
Obreros - Personal con contrato a plazo fijo
Otros Gastos Variables y Ocasionales
Obligaciones del Empleador
2.6.2.3.2.5 Costo de const. por administracin directa - bienes
Vestuario, accesorios y prendas diversas
Calzado
Combustibles y Carburantes
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina
Medicamentos
Herramientas
Materiales
2.6.2.3.2.6 Costo de const. por administracin directa - servicios
Viaticos y Asignaciones por comision de servicio
Servicio de suministro de energia electrica
Servicio de agua y desague
Servicio de telefonia mvil
Servicio de telefonia fija
Servicios de imagen institucional (Publicidad)
Alquiler de maquinarias y equipos
Gastos notariales
Servicios de consultorias desarrollados por personas juridicas
Perfiles de inversin desarrollados por personas jurdicas
Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales
Perfiles de inversin desarrollados por personas naturales
Servicios diversos
2.6.2.3.2.7 Costo de const. por administracin directa - otros
2.6.3. Adquisicin de vehiculos, maquinarias y otros
2.6.3.2.1. Adquisicin de vehiculos, maquinarias y mobiliario para oficina
2.6.3.2.3. Adquisicin de equipos informaticos y de comunicaciones
2.6.3.2.9. Adquisicin de maquinaria y equipos diversos
2.6.8. Otros gastos de activos no financieros
2.6.8.1.2.1 Estudio de pre-inversin (estudios de prefactibilidad y factibilidad)
2.6.8.1.3.1 Elaboracin de expedientes tcnicos
01 COSTO DIRECTO
02 GASTOS GENERALES
03 GASTOS
SUPERVISION
05 COSTO LIQUIDACION
COSTO TOTAL
65,377.47
21,669.00
9,052.62
45,023.32
8,825.30
11,688.49
9,100.00
1,516.67
2,293.05
3,640.00
606.67
917.22
123140.79
32617.63
23951.38
0.00
0.00
0.00
0.00
4,450.00
4,000.00
3,000.00
3,047.30
39.40
0.00
854.18
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,993.51
939,570.13
1500.00
137,974.94
150.00
2,138.00
0.00
97,600.00
0.00
137974.94
150.00
2138.00
0.00
4,660.00
1,400.00
7,110.00
1,600.00
4450.00
4000.00
3000.00
3901.48
39.40
8993.51
939570.13
102260.00
0.00
0.00
1,600.00
4,520.00
0.00
3000.00
11630.00
1600.00
1,280,237.66
96,493.82
7.536197%
12,909.72
1.0082528%
14,276.06
1.114965055%
1,403,917.26
:08 CUSCO
:01 CUSC
:01 MUNICIP. PROV. CUSCO
15 TRANSPORTE
036 TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
FTE. FTO.
CANON Y SOBRECANON
ESPECIFICA DE GASTOS
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2. Construccin de edificios y estructuras
2.6.2.3.2.4 Costo de construccin por adm. directa -personal
Obreros con contrato a plazo fijo
Otros Gastos Variables y Ocasionales
Obligaciones del Empleador
2.6.2.3.2.5 Costo de const. por administracin directa - bienes
Vestuario, accesorios y prendas diversas
Calzado
Combustibles y Carburantes
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina
Medicamentos
Herramientas
Materiales
2.6.2.3.2.6 Costo de const. por administracin directa - servicios
Viaticos y Asignaciones por comision de servicio
Servicio de suministro de energia electrica
Servicio de agua y desague
Servicio de telefonia mvil
Servicio de telefonia fija
Servicios de imagen institucional (Publicidad)
Alquiler de maquinarias y equipos
Gastos notariales
Servicios de consultorias desarrollados por personas juridicas
Perfiles de inversin desarrollados por personas jurdicas
Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales
Perfiles de inversin desarrollados por personas naturales
Servicios diversos
2.6.2.3.2.7 Costo de const. por administracin directa - otros
2.6.3. Adquisicin de vehiculos, maquinarias y otros
2.6.3.2.1. Adquisicin de vehiculos, maquinarias y mobiliario para oficina
2.6.3.2.3. Adquisicin de equipos informaticos y de comunicaciones
2.6.3.2.9. Adquisicin de maquinaria y equipos diversos
2.6.8. Otros gastos de activos no financieros
2.6.8.1.2.1 Estudio de pre-inversin (estudios de prefactibilidad y factibilidad)
2.6.8.1.3.1 Elaboracin de expedientes tcnicos
COSTO
DIRECTO
65,377.47
21,669.00
9,052.62
0.00
8,993.51
939,570.13
137,974.94
97,600.00
1,280,237.66
2.6
2.6.2
2.6.2.3.2.4
S/.
95,263.43
A)
S/.
65,377.47
S/.
43,501.92
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
TOTAL
OPERARIO
HH
4.18
1491.44
6229.74
OFICIAL
HH
3.80
3293.90
12518.47
HH
3.36
7360.70
24753.71
PEON
TOTAL
43501.92
S/.
CARGO
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
OPERARIO
HH
0.84
1491.44
1245.95
OFICIAL
HH
0.76
3293.90
2503.69
PEON
HH
0.67
7360.70
TOTAL
4950.74
8700.38
A.3. BUC
S/.
CARGO
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
1.34
1491.44
1993.52
OFICIAL
HH
1.14
3293.90
3755.54
PEON
HH
1.01
7360.70
7426.11
13175.17
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
S/.
21,669.00
S/.
850.22
TOTAL
OPERARIO
HH
0.07
1491.44
104.40
OFICIAL
HH
0.07
3293.90
230.57
PEON
HH
0.07
7360.70
TOTAL
515.25
850.22
S/.
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
0.95
1491.44
1423.94
OFICIAL
HH
0.87
3293.90
2861.37
PEON
HH
0.77
7360.70
TOTAL
5657.99
9943.30
B.3. C.T.S.
S/.
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
0.63
1491.44
934.46
OFICIAL
HH
0.57
3293.90
1877.77
PEON
HH
0.50
7360.70
TOTAL
3713.06
6525.29
B.4. VACACIONES
S/.
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
TOTAL
OPERARIO
HH
0.42
1491.44
622.97
OFICIAL
HH
0.38
3293.90
1251.85
PEON
HH
0.34
7360.70
TOTAL
6,525.29
TOTAL
OPERARIO
CARGO
9,943.30
TOTAL
OPERARIO
CARGO
13,175.17
TOTAL
OPERARIO
TOTAL
B)
8,700.38
TOTAL
2475.37
4350.19
4,350.19
C)
9,052.62
C.1. A.F.P.
S/.
CARGO
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
OPERARIO
HH
0.92
1491.44
1371.22
OFICIAL
HH
0.73
3293.90
2417.36
PEON
HH
0.73
7360.70
TOTAL
5401.94
9190.52
C.2. CONAFOVICER
S/.
CARGO
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
OPERARIO
HH
0.20
1491.44
304.25
OFICIAL
HH
0.14
3293.90
474.32
PEON
HH
0.08
7360.70
610.94
1389.51
C.3. SEGUROS
S/.
CARGO
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
OPERARIO
HH
0.07
1491.44
105.75
OFICIAL
HH
0.06
3293.90
184.37
PEON
HH
0.06
7360.70
412.01
702.13
S/.
CARGO
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
0.12
1491.44
180.12
OFICIAL
HH
0.10
3293.90
317.53
PEON
HH
0.10
7360.70
0.31
12146.04
P.U.
CANTIDAD
709.58
1207.23
S/.
CARGO
UNIDAD
1,207.23
TOTAL
OPERARIO
TOTAL
7,009.72
TOTAL
OPERARIO
HH
0.70
1491.44
1045.85
OFICIAL
HH
0.56
3293.90
1843.75
PEON
HH
0.56
7360.70
4120.13
TOTAL
###
UND
CANTIDAD
PU
S/.
948,563.63
S/.
0.00
TOTAL
TOTAL
0.00
HERRAMIENTAS
8,993.51
DESCRIPCION
UNID
CANTIDAD
PU
TOTAL
%MO
HERRAMIENTAS MANUALES
8993.50677
TOTAL
C)
702.13
TOTAL
TOTAL
B)
1,340.76
TOTAL
TOTAL
A)
9,190.52
TOTAL
8,993.51
MATERIALES
939,570.13
DESCRIPCION
UNID
PU
CANTIDAD
TOTAL
gal
48.00
17.43
GASOLINA 84
gal
12.50
68.17
852.13
PETROLEO D-2
gal
15.00
900.06
13500.92
ASFALTO RC-250
gal
14.00
14.72
206.01
kg
5.50
0.77
4.21
ALAMBRE NEGRO N 16
kg
5.50
92.41
508.23
kg
6.50
222.60
1446.90
kg
5.50
1,868.87
10278.80
kg
11401.86
836.57
5.50
2,073.07
22.00
416.00
9152.00
4410.00
36.00
158760.00
und
und
45.00
30.00
1350.00
und
1020.00
4.00
4080.00
200.00
2.00
400.00
5.50
3.34
18.36
kg
kg
5.50
0.92
5.05
5.50
2,452.80
13490.40
7.90
1,995.00
15760.50
3.00
1,600.00
4800.00
TUBERIA
DE
2"DE 5M
TUBERIA PVC
PVC SAP
SAP LUZ
PARA
INSTALACIONES
ELECTRICAS DE 1
"
und
20.10
296.80
5965.68
7.30
45.00
328.50
und
11.50
377.00
4335.50
m3
60.00
36.36
2181.31
m3
60.00
28.60
1716.12
ARENA FINA
m3
100.00
2.69
269.14
ARENA GRUESA
m3
70.00
34.20
2394.29
ARENA DE MINA
m3
65.00
11.13
723.45
MATERIAL GRANULAR
m3
80.00
52.65
4212.00
m3
8.50
21.60
183.60
AGUA PUESTA
MARCO
y TAPAEN
DEOBRA
CONCRETO DE 0.35X0.35
m3
3.50
17.63
61.69
und
35.00
18.00
630.00
SUSTRATO DE ALUMINIO
m2
102.00
34.56
3525.12
bol
24.50
565.72
13860.22
YESO BOLSA 28 kg
bol
8.00
28.37
226.94
gal
100.00
0.93
93.05
MADERA CORRIENTE
p2
3.50
59.18
207.12
und
4.85
416.00
2017.60
PINTURA LATEX
gal
23.00
3.73
85.75
PINTURA ESMALTE
gal
36.00
17.78
640.22
gal
38.00
22.60
858.80
gal
38.00
5.80
220.40
DISOLVENTE DE PINTURA
gal
45.00
42.29
1903.14
ALMACEN Y GUARDIANIA
mes
200.00
5.00
1000.00
und
2.50
96.00
240.00
kg
6.23
144.00
897.12
kg
6.85
107.10
733.64
4220.45
20.00
84409.00
und
8250.27
10.00
82502.70
und
125.00
21.00
2625.00
UPS 500
und
650.00
21.00
13650.00
SWITCH DE COMUNICACIONES
und
125.00
1.00
125.00
pza
65.00
54.34
3531.84
und
10.00
7.20
72.00
und
10.00
7.20
72.00
10.00
7.20
72.00
OSCILOSCOPIO DIGITAL
und
5460.00
1.00
5460.00
GENERADOR DE FUNCIONES
und
2250.00
1.00
2250.00
ANALIZADOR DE ESPECTRO
und
8875.00
1.00
8875.00
und
300.00
1.00
300.00
77.00
18.00
1386.00
und
490.00
23.00
11270.00
INTERFAZ DE POTENCIA
und
450.00
23.00
10350.00
520.00
16.00
8320.00
und
95.00
15.00
1425.00
MODEM USB 3G
und
110.00
20.00
2200.00
RADIO ENLACE
und
520.00
1.00
520.00
MULTIMETRO DIGITAL
und
350.00
2.00
700.00
13.00
270.00
3510.00
und
1.50
496.00
744.00
TUERCA Fo.Go.7/8"(25MM)
und
1.50
496.00
744.00
und
124.32
81.00
10069.92
und
124.32
4.50
559.44
und
50.54
5.94
300.21
pza
170.00
18.00
3060.00
pza
7.00
18.00
126.00
WINCHA METALICA DE 50 m
und
65.00
14.18
921.96
DISCO
DE CORTE
ANIMADORES
SOCIO CULTURALES
und
500.00
9.21
4606.00
DISFRAZ SEMAFORO
ser
800.00
2.00
1600.00
und
200.00
1.00
200.00
und
200.00
1.00
200.00
und
200.00
1.00
200.00
LAPICERO PUBLICITARIO
cto
1000.00
1.00
1000.00
CINTA VULCANIZADA
und
45.00
42.36
1906.20
1200.00
0.40
480.00
50.00
1.00
50.00
1000.00
1.00
1000.00
FOLDER PUBLICITARIO
1200.00
0.40
480.00
1600.00
72.00
115200.00
cto
mll
und
600.00
5.00
3000.00
1150.00
100.00
115000.00
600.00
60.00
36000.00
und
3960.00
18.00
und
50.00
66.00
3300.00
und
980.12
21.00
20582.52
CABLE UTP
und
600.00
5.50
3300.00
kg
85.00
18.00
1530.00
BOTAS DE JEBE
par
15.00
18.00
270.00
par
70.00
18.00
1260.00
par
12.00
18.00
216.00
GUANTES DE JEBE
par
7.00
18.00
126.00
und
15.00
18.00
TOTAL
71280.00
270.00
939,570.13
S/.
235,574.94
CONTRATACIN DE SERVICIOS
A)
S/.
DESCRIPCION
UNID
PU
CANTIDAD
TOTAL
NIVEL
hm
756.4328
3782.16
ESTACION TOTAL
da
12.5
756.4336
9455.42
MIRAS
da
94.6072
473.04
m2
12
74.57
894.84
und
95
6.8491
650.66
hm
6.5
52.4031
COMPACTADORA DE PLANCHA
da
100
11.259
da
3.75
14.0495
52.69
MARTILLO ELECTRICO
hm
12.5
96.4944
1206.18
und
510
15
7650.00
CAMARA DE CCTV
und
3420
18
61560.00
CAMARA DE VIGILANCIA
und
3420
3420.00
hm
12
89.991
CAMION CANTER
hm
10
1323.1175
glb
650
SUSTRATO DE ALUMINIO
m2
385
48.6
GENERADOR ELECTRICO
hm
10
97.26
972.60
da
12.5
17.9982
224.98
hm
10
13.7984
137.98
hm
18
18.205
327.69
ANDAMIO METALICO
da
35
38.0603
1332.11
TECLE TIRFOR
da
12
65.3333
784.00
und
40
24
960.00
TAPABOCAS
und
48
240.00
und
48
240.00
und
48
240.00
und
24
72.00
und
1700
4.8
8160.00
340.62
1125.90
1079.89
13231.18
650.00
18711.00
TOTAL
B)
137,974.94
97,600.00
DESCRIPCION
UNID
PU
CANTIDAD
TOTAL
und
350.00
16.00
5600.00
ser
1,000.00
1.00
1000.00
ser
1,000.00
1.00
1000.00
ser
1,000.00
1.00
1000.00
ser
2,000.00
1.00
2000.00
und
1,500.00
32.00
48000.00
und
1,300.00
30.00
TOTAL
137,974.94
39000.00
97,600.00
:08 CUSCO
:01 CUSC
:01 MUNICIP. PROV. CUSCO
15 TRANSPORTE
036 TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
FTE. FTO.
CANON Y SOBRECANON
ESPECIFICA DE GASTOS
GASTOS
GENERALES
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2. Construccin de edificios y estructuras
2.6.2.3.2.4 Costo de construccin por adm. directa -personal
Personal con contrato a plazo fijo
Otros Gastos Variables y Ocasionales
Obligaciones del Empleador
2.6.2.3.2.5 Costo de const. Por administracin directa - bienes
Vestuario, accesorios y prendas diversas
Calzado
Combustibles y Carburantes
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina
Medicamentos
Herramientas
Materiales
2.6.2.3.2.6 Costo de const. Por administracin directa - servicios
Viaticos y Asignaciones por comision de servicio
Servicio de suministro de energia electrica
Servicio de agua y desague
Servicio de telefonia mvil
Servicio de telefonia fija
Servicios de imagen institucional (Publicidad)
Alquiler de maquinarias y equipos
Gastos notariales
Servicios de consultorias desarrollados por personas juridicas
Perfiles de inversin desarrollados por personas jurdicas
Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales
Perfiles de inversin desarrollados por personas naturales
Servicios diversos
2.6.2.3.2.7 Costo de const. Por administracin directa - otros
2.6.3. Adquisicin de vehiculos, maquinarias y otros
2.6.3.2.1. Adquisicin de vehiculos, maquinarias y mobiliario para oficina
2.6.3.2.3. Adquisicin de equipos informaticos y de comunicaciones
2.6.3.2.9. Adquisicin de maquinaria y equipos diversos
2.6.8. Otros gastos de activos no financieros
2.6.8.1.2.1 Estudio de pre-inversin (estudios de prefactibilidad y factibilidad)
2.6.8.1.3.1 Elaboracin de expedientes tcnicos
TOTAL META PRESUPUESTARIA
45023.32
8,825.30
11,688.49
4,450.00
4,000.00
3,000.00
3,047.30
39.40
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
4660.00
1400.00
7110.00
1600.00
96,493.82
GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6
2.6.2.
2.6.2.3
2.6.2.3.2
2.6.2.3.2.4
OTRAS ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL
S/.
65,537.12
A)
S/.
45,023.32
S/.
36,510.55
DATOS PRELIMINARES:
PERSONAS
MESES
5.5
5.5
5.5
P.U.
CANTIDAD
UNIDAD
TOTAL
HH
9.48
1,320.00
12512.50
HH
6.25
1,320.00
8250.00
HH
4.90
1,320.00
6462.50
HH
7.29
480.00
3500.00
PROFESIONAL(COMUNICADOR SOCIAL)
HH
7.29
240.00
1750.00
GUARDIAN DE OBRA
HH
3.36
1,200.00
TOTAL
4035.55
36510.55
S/.
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
1.90
1,320.00
2502.50
HH
1.25
1,320.00
1650.00
HH
0.98
1,320.00
1292.50
HH
1.46
480.00
700.00
PROFESIONAL(COMUNICADOR SOCIAL)
HH
1.46
240.00
350.00
GUARDIAN DE OBRA
HH
0.67
1,200.00
TOTAL
807.11
7302.11
A.3. BUC
S/.
CARGO
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
0.00
1,320.00
0.00
HH
0.00
1,320.00
0.00
HH
0.00
1,320.00
0.00
HH
0.00
480.00
0.00
PROFESIONAL(COMUNICADOR SOCIAL)
HH
0.00
240.00
0.00
GUARDIAN DE OBRA
HH
1.01
1,200.00
1210.66
1210.66
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
S/.
8,825.30
S/.
84.00
TOTAL
HH
0.00
1,320.00
0.00
HH
0.00
1,320.00
0.00
HH
0.00
1,320.00
0.00
HH
0.00
480.00
0.00
PROFESIONAL(COMUNICADOR SOCIAL)
HH
0.00
240.00
0.00
GUARDIAN DE OBRA
HH
0.07
1,200.00
84.00
TOTAL
1,210.66
TOTAL
TOTAL
B)
7,302.11
TOTAL
84.00
S/.
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
0.00
1,320.00
0.00
HH
0.00
1,320.00
0.00
HH
0.00
1,320.00
0.00
HH
0.00
480.00
0.00
PROFESIONAL(COMUNICADOR SOCIAL)
HH
0.00
240.00
0.00
GUARDIAN DE OBRA
HH
0.77
1,200.00
922.41
TOTAL
922.41
B.3. C.T.S.
S/.
CARGO
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
0.95
1,320.00
1251.25
HH
0.63
1,320.00
825.00
HH
0.49
1,320.00
646.25
HH
0.95
480.00
455.00
PROFESIONAL(COMUNICADOR SOCIAL)
HH
0.95
240.00
227.50
GUARDIAN DE OBRA
HH
0.50
1,200.00
TOTAL
605.33
4010.33
B.4. VACACIONES
S/.
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
0.95
1,320.00
1251.25
HH
0.63
1,320.00
825.00
HH
0.49
1,320.00
646.25
HH
0.95
480.00
455.00
PROFESIONAL(COMUNICADOR SOCIAL)
HH
0.95
240.00
227.50
GUARDIAN DE OBRA
HH
0.34
1,200.00
403.56
3808.56
11,688.49
C.1. A.F.P.
S/.
CARGO
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
1.45
1,320.00
1919.42
HH
0.96
1,320.00
1265.55
HH
0.75
1,320.00
991.35
HH
1.14
480.00
549.29
PROFESIONAL(COMUNICADOR SOCIAL)
HH
1.14
240.00
274.65
GUARDIAN DE OBRA
HH
0.73
1,200.00
TOTAL
880.67
5880.92
C.2. CONAFOVICER
S/.
CARGO
UNIDAD
HH
0.00
1,320.00
HH
0.00
1,320.00
HH
0.00
1,320.00
HH
0.00
480.00
###
PROFESIONAL(COMUNICADOR SOCIAL)
HH
0.00
240.00
GUARDIAN DE OBRA
HH
0.08
1,200.00
P.U.
CANTIDAD
TOTAL
96.85
S/.
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
0.11
1,320.00
148.02
HH
0.07
1,320.00
97.60
HH
0.06
1,320.00
76.45
HH
0.09
480.00
42.36
PROFESIONAL(COMUNICADOR SOCIAL)
HH
0.09
240.00
21.18
GUARDIAN DE OBRA
HH
0.06
1,200.00
TOTAL
452.78
TOTAL
67.17
452.78
S/.
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
TOTAL
HH
0.19
1,320.00
252.13
HH
0.13
1,320.00
166.24
HH
0.10
1,320.00
130.22
HH
0.15
480.00
72.15
PROFESIONAL(COMUNICADOR SOCIAL)
HH
0.15
240.00
36.08
GUARDIAN DE OBRA
HH
0.10
1,200.00
115.68
TOTAL
96.85
TOTAL
C.3. SEGUROS
CARGO
5,880.92
TOTAL
CARGO
3,808.56
TOTAL
TOTAL
C)
4,010.33
TOTAL
CARGO
922.41
TOTAL
772.49
772.49
S/.
CARGO
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
1.11
1,320.00
1463.96
HH
0.73
1,320.00
965.25
HH
0.57
1,320.00
756.11
HH
0.87
480.00
418.95
PROFESIONAL(COMUNICADOR SOCIAL)
HH
0.87
240.00
209.48
GUARDIAN DE OBRA
HH
0.56
1,200.00
TOTAL
671.70
4485.45
P.U.
S/.
14,536.70
S/.
4,450.00
DESCRIPCION
UND
UND
10.00
30.00
300.00
UND
10.00
65.00
650.00
LENTES DE PROTECCION
UND
10.00
30.00
300.00
UND
10.00
30.00
300.00
UND
10.00
150.00
1,500.00
UND
10.00
70.00
700.00
UND
10.00
70.00
TOTAL
TOTAL
700.00
4,450.00
B) CALZADO
S/.
DESCRIPCION
UND
CANTIDAD
PAR
10.00
P.U.
4,000.00
4,000.00
C) COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
DESCRIPCION
4,000.00
TOTAL
400.00
TOTAL
PETROLEO
4,485.45
TOTAL
S/.
UND
CANTIDAD
GLN
P.U.
200.00
3,000.00
TOTAL
15.00
TOTAL
3,000.00
3,000.00
S/.
3,047.30
UNIDAD
CANT
P.U
TOTAL
UND
10.00
10.00
100.00
NOTAS DE ENTRADA
BLOCK
12.00
9.00
108.00
RECIBO DE ENTRADA
BLOCK
12.00
9.00
108.00
RECIBO DE SALIDA
BLOCK
12.00
9.00
108.00
BLOCK
10.00
9.00
90.00
BLOCK DE PECOSAS
BLOCK
2.00
14.50
29.00
UND
5.00
20.00
100.00
MILLAR
15.00
25.00
375.00
MILLAR
2.00
270.00
540.00
UND
12.00
4.50
54.00
UND
12.00
1.80
21.60
UND
12.00
3.50
42.00
PORTAMINAS
UND
12.00
6.00
72.00
UND
24.00
1.50
36.00
CD RW
UND
50.00
1.00
50.00
DVD
UND
25.00
1.50
37.50
ENGRAPADOR
UND
2.00
45.00
90.00
PERFORADOR
UND
2.00
25.00
50.00
ESCALIMETRO DE 30cm
UND
0.00
15.00
0.00
UND
24.00
2.30
55.20
POST-IT COLORES
UND
24.00
3.00
72.00
RESALTADOR
UND
12.00
2.00
24.00
UND
3.00
295.00
885.00
TOTAL
3,047.30
E) MEDICAMENTOS
S/.
UNIDAD
UND
CANT
P.U
2.00
TOTAL
4.50
9.00
39.40
UND
1.00
2.40
PQT
2.00
1.00
2.00
UND
1.00
14.50
14.50
UND
1.00
8.00
8.00
UND
1.00
3.50
TOTAL
2.40
3.50
39.40
UND
CANTIDAD
GLB
5.00
P.U.
UND
CANT.
GLB
P.U.
0.00
UND
CANT.
GLB
P.U.
0.00
S/.
UND
CANT.
GLB
P.U.
0.00
S/.
UND
CANT.
GLB
P.U.
0.00
SUB TOTAL
100.00
UND
CANT.
P.U.
0.00
0.00
0.00
UND
S/.
CANT.
UND
P.U.
5.00
150.00
SUB TOTAL
30.00
TOTAL
150.00
150.00
S/.
UND
CANT.
P.U.
SUB TOTAL
UND
1.00
300.00
300.00
UND
1.00
3,000.00
3000.00
ROTURA DE BRIQUETAS
UND
3.00
120.00
360.00
UND
1.00
500.00
500.00
UND
1.00
500.00
TOTAL
0.00
SUB TOTAL
5,000.00
DESCRIPCION
0.00
S/.
TOTAL
DESCRIPCION
0.00
0.00
GLB
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL
150.00
TOTAL
GASTOS DE PUBLICIDAD
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL
150.00
TOTAL
0.00
S/.
0.00
0.00
TOTAL
1,500.00
SUB TOTAL
170.00
1,500.00
S/.
TOTAL
S/.
1,500.00
6,310.00
TOTAL
300.00
TOTAL
S/.
500.00
4,660.00
4,660.00
2.6.3.
S/.
10,110.00
S/.
1,400.00
2.6.3.2
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6.3.2.1 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO PARA OFICINA
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION
UNIDAD
CANT
P.U
TOTAL
ANILLADORA
UND
0.00
800.00
0.00
ESPIRALADORA
UND
0.00
800.00
0.00
TOTAL
0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANT
P.U
TOTAL
PIZARRA ACRILICA
UND
2.00
300.00
UND
1.00
800.00
TOTAL
600.00
800.00
1,400.00
S/.
7,110.00
UNIDAD
CANT
P.U
TOTAL
UND
1.00
3100.00
3,100.00
UND
1.00
550.00
550.00
PROYECTOR MULTIMEDIA
UND
0.00
6400.00
0.00
MEMORIAS USB 16 GB
UND
6.00
40.00
240.00
DISCO EXTERNO 1 TB
UND
6.00
250.00
1,500.00
UND
2.00
500.00
1,000.00
UND
2.00
175.00
350.00
UND
2.00
185.00
TOTAL
370.00
7,110.00
S/.
1,600.00
UNIDAD
CANT
P.U
TOTAL
BRIQUETERAS
UND
3.00
100.00
300.00
GPS
UND
1.00
1300.00
1,300.00
TOTAL
1,600.00
UNIDAD
CANT
P.U
TOTAL
UND
0.00
6400.00
0.00
UND
0.00
9600.00
0.00
UND
0.00
275000.00
0.00
0.00
SUMATORIA
COSTO DIRECTO
% GASTOS GENERALES
96,493.82
1,280,404.61
7.54%
:08 CUSCO
:01 CUSC
:01 MUNICIP. PROV. CUSCO
15 TRANSPORTE
036 TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
FTE. FTO.
CANON Y SOBRECANON
ESPECIFICA DE GASTOS
GASTOS
INSPECCION
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2. Construccin de edificios y estructuras
2.6.2.3.2.4 Costo de construccin por adm. directa -personal
Personal con contrato a plazo fijo
Otros Gastos Variables y Ocasionales
Obligaciones del Empleador
2.6.2.3.2.5 Costo de const. Por administracin directa - bienes
Vestuario, accesorios y prendas diversas
Calzado
Combustibles y Carburantes
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina
Medicamentos
Herramientas
Materiales
2.6.2.3.2.6 Costo de const. Por administracin directa - servicios
Viaticos y Asignaciones por comision de servicio
Servicio de suministro de energia electrica
Servicio de agua y desague
Servicio de telefonia mvil
Servicio de telefonia fija
Servicios de imagen institucional (Publicidad)
Alquiler de maquinarias y equipos
Gastos notariales
Servicios de consultorias desarrollados por personas juridicas
Perfiles de inversin desarrollados por personas jurdicas
Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales
Perfiles de inversin desarrollados por personas naturales
Servicios diversos
2.6.2.3.2.7 Costo de const. Por administracin directa - otros
2.6.3. Adquisicin de vehiculos, maquinarias y otros
2.6.3.2.1. Adquisicin de vehiculos, maquinarias y mobiliario para oficina
2.6.3.2.3. Adquisicin de equipos informaticos y de comunicaciones
2.6.3.2.9. Adquisicin de maquinaria y equipos diversos
2.6.8. Otros gastos de activos no financieros
2.6.8.1.2.1 Estudio de pre-inversin (estudios de prefactibilidad y factibilidad)
2.6.8.1.3.1 Elaboracin de expedientes tcnicos
TOTAL META PRESUPUESTARIA
9100.00
1,516.67
2,293.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,909.72
GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6
2.6.2.
2.6.2.3
2.6.2.3.2
OTRAS ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIAL
S/.
12,909.72
S/.
9,100.00
S/.
7,583.33
(*)
A)
PERSONAS
MESES
P.U.
CANTIDAD
UNIDAD
9.48
HH
TOTAL
800.00 7583.3333333333
TOTAL
###
S/.
CARGO
INSPECTOR DE OBRA
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
1.90
HH
###
800.00
TOTAL
###
A.3. BUC
S/.
CARGO
INSPECTOR DE OBRA
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
0.00
HH
800.00
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
0.00
HH
S/.
0.00
S/.
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
0.00
HH
800.00
B.3. C.T.S.
S/.
CARGO
INSPECTOR DE OBRA
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
0.95
HH
###
800.00
###
B.4. VACACIONES
S/.
INSPECTOR DE OBRA
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
0.95
HH
###
800.00
###
2,293.05
C.1. A.F.P.
S/.
INSPECTOR DE OBRA
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
1.45
HH
###
800.00
###
C.2. CONAFOVICER
S/.
INSPECTOR DE OBRA
UNIDAD
HH
TOTAL
1,163.28
TOTAL
TOTAL
CARGO
758.33
TOTAL
TOTAL
CARGO
758.33
TOTAL
TOTAL
CARGO
0.00
TOTAL
TOTAL
C)
1,516.67
800.00
S/.
TOTAL
TOTAL
CARGO
0.00
TOTAL
TOTAL
B)
1,516.67
TOTAL
P.U.
CANTIDAD
0.00
800.00
TOTAL
0
0
0.00
C.3. SEGUROS
S/.
CARGO
INSPECTOR DE OBRA
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
0.11
HH
###
800.00
TOTAL
###
S/.
CARGO
INSPECTOR DE OBRA
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
0.19
HH
###
800.00
###
S/.
INSPECTOR DE OBRA
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
1.11
HH
800.00
887.25
887.25
CANTIDAD
P.U.
S/.
0.00
S/.
0.00
TOTAL
PAR
0.00
9.00
0.00
UND
0.00
25.00
0.00
TOTAL
0.00
B) CALZADO
S/.
DESCRIPCION
887.25
TOTAL
TOTAL
DESCRIPCION
152.80
TOTAL
TOTAL
CARGO
89.71
TOTAL
UND
CANTIDAD
P.U.
0.00
TOTAL
PAR
0.00
240.00
0.00
PAR
0.00
27.00
0.00
TOTAL
0.00
S/.
0.00
UNIDAD
CANT
P.U
TOTAL
UND
0.00
7.65
0.00
BLOCK
0.00
9.00
0.00
UND
0.00
5.00
0.00
PAPEL A-4
MILLAR
0.00
25.00
0.00
PAPEL A-1
MILLAR
0.00
250.00
0.00
UND
0.00
1.80
0.00
UND
0.00
3.50
0.00
PORTAMINAS
UND
0.00
6.00
0.00
UND
0.00
1.50
0.00
CD RW
UND
0.00
1.00
0.00
DVD
UND
0.00
1.50
0.00
ENGRAMPADOR
UND
0.00
60.00
0.00
UND
0.00
1.45
0.00
POST-IT COLORES
UND
0.00
3.00
0.00
RESALTADOR
UND
0.00
2.00
0.00
UND
0.00
26.00
0.00
UND
0.00
245.00
0.00
NOTAS DE ENTRADA
CUADERNO DE 100 HOJAS
TOTAL
0.00
UND
GLB
CANTIDAD
P.U.
0.00
0.00
0.00
UND
GLB
TOTAL
S/.
0.00
0.00
TOTAL
300.00
TOTAL
CONSULTORIA
S/.
CANTIDAD
0.00
S/.
P.U.
TOTAL
750.00
0.00
0.00
0.00
2.6.3.
S/.
0.00
S/.
0.00
2.6.3.2
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6.3.2.1 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO PARA OFICINA
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION
UNIDAD
CANT
P.U
TOTAL
ANILLADORA
UND
0.00
800.00
0.00
ESPIRALADORA
UND
0.00
800.00
0.00
FOTOCOPIADORA
UND
0.00
2400.00
0.00
0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANT
P.U
TOTAL
ESCRITORIOS
UND
0.00
450.00
0.00
SILLAS
UND
0.00
155.00
0.00
0.00
S/.
0.00
UNIDAD
CANT
P.U
TOTAL
COMPUTADORA CORE 7
UND
0.00
2380.00
0.00
UND
0.00
3100.00
0.00
IMPRESORA LASER
UND
0.00
450.00
0.00
MEMORIA RAM 2 GB
UND
0.00
480.00
0.00
UND
0.00
650.00
0.00
MEMORIAS USB 8 GB
UND
0.00
40.00
0.00
UND
0.00
1620.00
0.00
UND
0.00
350.00
0.00
UND
0.00
165.00
0.00
UND
0.00
165.00
0.00
UND
0.00
210.00
0.00
0.00
(*)
12,909.72
1,280,404.61
1.01%
:08 CUSCO
:01 CUSC
:01 MUNICIP. PROV. CUSCO
15 TRANSPORTE
036 TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
FTE. FTO.
CANON Y SOBRECANON
ESPECIFICA DE GASTOS
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2. Construccin de edificios y estructuras
2.6.2.3.2.4 Costo de construccin por adm. directa -personal
2.1.1.8.2.1 Obreros con contrato a plazo fijo
2.1.1.9.3. Otros Gastos Variables y Ocasionales
2.1.3.1.1 Obligaciones del Empleador
2.6.2.3.2.5 Costo de const. Por administracin directa - bienes
2.3.1.2.1.1. Vestuario, accesorios y prendas diversas
2.3.1.2.1.3. Calzado
2.3.1.3.1.1. Combustibles y Carburantes
2.3.1.5.1.2. Papeleria en general, utiles y materiales de oficina
2.3.1.8.1.2. Medicamentos
2.3.1.99.1.1 Herramientas
2.6.2.3.2.6 Costo de const. Por administracin directa - servicios
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por comision de servicio
2.3.2.2.1.1. Servicio de suministro de energia electrica
2.3.2.2.1.2. Servicio de agua y desague
2.3.2.2.2.1. Servicio de telefonia mvil
2.3.2.2.2.2. Servicio de telefonia fija
2.3.2.2.4.3. Servicios de imagen institucional (Publicidad)
2.3.2.5.1.4 Alquiler de maquinarias y equipos
2.3.2.6.1.2 Gastos notariales
2.3.2.7.1.1. Servicios de consultorias desarrollados por personas juridicas
2.3.2.7.1.4. Perfiles de inversin desarrollados por personas jurdicas
2.3.2.7.2.1. Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales
2.3.2.7.2.4. Perfiles de inversin desarrollados por personas naturales
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos
2.6.2.3.2.7 Costo de const. Por administracin directa - otros
2.6.3. Adquisicin de vehiculos, maquinarias y otros
2.6.3.2.1. Adquisicin de vehiculos, maquinarias y mobiliario para oficina
2.6.3.2.3. Adquisicin de equipos informaticos y de comunicaciones
2.6.3.2.9. Adquisicin de maquinaria y equipos diversos
2.6.8. Otros gastos de activos no financieros
2.6.8.1.2.1 Estudio de pre-inversin (estudios de prefactibilidad y factibilidad)
2.6.8.1.3.1 Elaboracin de expedientes tcnicos
TOTAL META PRESUPUESTARIA
COSTO LIQ.
3,640.00
606.67
917.22
.
854.18
2,138.00
0.00
1,600.00
4,520.00
0.00
14,276.06
GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.1
2.1.1
2.6
2.6.2.
2.6.2.3
2.6.2.3.2
OTRAS ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIAL
S/.
5,163.89
S/.
3,640.00
S/.
3,033.33
(*)
A)
PERSONAS
MESES
P.U.
CANTIDAD
UNIDAD
TOTAL
HH
9.48
160.00
1516.6666666667
HH
9.48
160.00
1516.6666666667
TOTAL
###
S/.
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
1.90
160.00
303.3333333333
HH
1.90
160.00
303.3333333333
TOTAL
###
A.3. BUC
S/.
CARGO
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
0.00
160.00
HH
0.00
160.00
0
0
0
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
0.00
160.00
HH
0.00
160.00
S/.
606.67
S/.
0.00
TOTAL
0
0
TOTAL
UNIDAD
S/.
P.U.
CANTIDAD
HH
0.00
160.00
HH
0.00
160.00
0
0
0
B.3. C.T.S.
S/.
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
TOTAL
HH
0.95
160.00
151.6666666667
HH
0.95
160.00
151.6666666667
TOTAL
0.00
TOTAL
TOTAL
CARGO
0.00
TOTAL
TOTAL
B)
606.67
TOTAL
###
303.33
B.4. VACACIONES
S/.
CARGO
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
0.95
160.00
151.6666666667
HH
0.95
160.00
151.6666666667
TOTAL
C)
###
917.22
C.1. A.F.P.
S/.
CARGO
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
1.45
160.00
232.6566666667
HH
1.45
160.00
232.6566666667
TOTAL
###
C.2. CONAFOVICER
S/.
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
0.00
160.00
HH
0.00
160.00
0
0
0
C.3. SEGUROS
S/.
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
0.11
160.00
17.9421666667
HH
0.11
160.00
17.9421666667
TOTAL
###
S/.
UNIDAD
P.U.
CANTIDAD
HH
0.19
160.00
###
HH
0.19
160.00
###
TOTAL
0.38
320.00000000
P.U.
CANTIDAD
###
S/.
UNIDAD
HH
1.11
160.00
HH
1.11
160.00
TOTAL
61.12
TOTAL
CARGO
35.88
TOTAL
CARGO
0.00
TOTAL
TOTAL
CARGO
465.31
TOTAL
CARGO
303.33
TOTAL
354.90
TOTAL
177.45
177.45
354.9
S/.
854.18
A)
S/.
854.18
UNIDAD
CANT
P.U
TOTAL
GLB
2.00
200.00
400.00
MICAS
UNIDAD
40.00
0.80
32.00
ANILLOS
UNIDAD
20.00
1.00
20.00
UND
6.00
7.65
45.88
UND
5.00
8.00
40.00
PAPEL A-4
MILLAR
1.00
25.00
25.00
PAPEL A-1
MILLAR
0.50
250.00
125.00
UND
6.00
1.80
10.80
UND
6.00
3.50
21.00
PORTAMINAS
UND
6.00
6.00
36.00
UND
6.00
1.50
9.00
CD RW
UND
10.00
1.00
10.00
DVD
UND
0.00
1.50
0.00
ENGRAMPADOR
UND
1.00
60.00
60.00
UND
3.00
1.50
4.50
POST-IT COLORES
UND
3.00
3.00
9.00
RESALTADOR
UND
3.00
2.00
6.00
UND
0.00
26.00
0.00
UND
0.00
245.00
TOTAL
0.00
854.18
S/.
2,138.00
A.1. CONSULTORIAS
DESCRIPCION
CONSULTOR - PERSONA JURIDICA
S/.
UND
CANT.
UND
P.U.
1.00
2138.00
2138.00
2,138.00
0.00
B.1. CONSULTORIAS
DESCRIPCION
2,138.00
SUB TOTAL
TOTAL
B)
2,138.00
S/.
UND
CANT.
P.U.
0.00
SUB TOTAL
UND
0.00
3000.00
0.00
UND
0.00
3000.00
0.00
TOTAL
0.00
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.1
MAQUINAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION
UNIDAD
CANT
P.U
S/.
6,120.00
S/.
1,600.00
TOTAL
ANILLADORA
UND
1.00
500.00
500.00
ESPIRALADORA
UND
1.00
500.00
500.00
FOTOCOPIADORA
UND
0.00
500.00
0.00
1,000.00
2.6.3.2.1.2
MOBILIARIO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANT
P.U
TOTAL
ESCRITORIOS
UND
1.00
400.00
400.00
SILLAS
UND
1.00
200.00
200.00
600.00
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1.
UNIDAD
CANT
S/.
P.U
TOTAL
COMPUTADORA CORE 7
UND
1.00
2380.00
2,380.00
UND
0.00
3100.00
0.00
PROYECTOR MULTIMEDIA
UND
0.00
4800.00
0.00
IMPRESORA LASER
UND
1.00
450.00
450.00
MEMORIA RAM 2 GB
UND
0.00
480.00
0.00
UND
0.00
450.00
0.00
UND
0.00
650.00
0.00
MEMORIAS USB 8 GB
UND
2.00
35.00
70.00
UND
1.00
1620.00
1,620.00
UND
0.00
350.00
0.00
UND
0.00
165.00
0.00
UND
0.00
165.00
0.00
UND
0.00
210.00
0.00
PLOTER HP
UND
0.00
12500.00
0.00
4,520.00
4,520.00
2.6.3.2.9.
2.6.3.2.9.5.
UNIDAD
BRIQUETERAS
UND
CONO DE ABRAHAMS
UND
ESTACION TOTAL
S/.
CANT
P.U
0.00
TOTAL
80.00
0.00
0.00
60.00
0.00
UND
0.00
28000.00
0.00
NIVEL AUTOMATICO
UND
0.00
1800.00
0.00
GPS
UND
0.00
1500.00
0.00
0.00
SUMATORIA
COSTO DIRECTO
% LIQUIDACION
(*)
14,276.06
1,280,404.61
1.114965%
PERSONAL OBRERO
RESIDENTE III
DIARIO
D.L.
RESIDENTE I
MENSUAL
REMUNERACIONES
3185.00
1 JORNAL DIARIO
91.00 25.00
2275
2 JORNAL DOMINICAL
91.00 5.00
HH
DIARIO
D.L.
ASIST. TECNICO I
MENSUAL
13.27
2555.00
HH
DIARIO
D.L.
ASIST. ADMINIST. I
MENSUAL
10.65
2100.00
HH
DIARIO
D.L.
8.75
OPERARIO
MENSUAL
1645.00
HH
DIARIO
D.L.
6.85
OFICIAL
MENSUAL
2020.32
HH
DIARIO
D.L.
MENSUAL
HH
8.42
1821.50
7.59
9.48
70.00 25.00
1750
7.29
60.00 25.00
1500
6.25
47.00 25.00
1175
4.90
40.10 25.00
1002.47624939
4.18
3.80
455
1.90
70.00 5.00
350
1.46
60.00 5.00
300
1.25
47.00 5.00
235
0.98
40.10
200.495249878
0.84
36.48 5.00
182.4241462087
0.76
3 B.U.C.
0.00 25.00
0.00
0.00 25.00
0.00
0.00 25.00
0.00
0.00 25.00
0.00
1.34
10.95 25.00
273.636219313
1.14
4 MOVILIDAD
0.00 25.00
0.00
0.00 25.00
0.00
0.00 25.00
0.00
0.00 25.00
0.00
16.80
16.80
0.07
16.80
16.80
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229.14
229.14
0.95
208.48
208.48
0.87
5.00
6 C.T.S.
227.50
227.50
0.95
227.50
227.50
0.95
150.00
150.00
0.63
117.50
117.50
0.49
0.63
0.57
7 VACACIONES
227.50
227.50
0.95
227.50
227.50
0.95
150.00
150.00
0.63
117.50
117.50
0.49
4.01 25.00
0.42
3.65 25.00
0.38
DESCUENTOS
8 A.F.P. (10%)
9 A.F.P. COMISION PORCENTUAL (1.8%)
10 CONAFOVICER (2%)
11 SEGURO DE INVALIDEZ/SOBREV/SEPELIO (0.0091)
375.90
1.57
295.75
295.75
1.23
53.24
53.24
0.00
0.00
1.23
232.75
232.75
0.97
0.22
41.90
41.90
0.00
0.00
26.91
0.11
21.18
312.02
1.30
26.91
APORTACIONES
12 ESSALUD S.C.T.R. (1.55%)
295.83
247.85
1.03
194.15
0.81
195.00
195.00
0.81
152.75
152.75
0.64
0.17
35.10
35.10
0.15
27.50
27.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21.18
0.09
17.75
245.55
1.02
17.75
0.07
13.90
205.73
0.86
100.247624939
261.73
1.09
186.99
186.99
0.78
0.11
33.66
33.66
0.00
0.00
24.06
13.90
0.06
17.02
161.15
0.67
91.2120731043
211.46
0.88
149.27
149.27
0.62
0.14
26.87
26.87
0.11
24.06
0.10
21.89
21.89
0.09
17.02
0.07
13.43
13.43
0.06
197.28
0.82
157.48
0.66
45.84
45.84
0.19
36.08
36.08
0.15
30.23
30.23
0.13
23.68
23.68
0.10
28.98
28.98
0.12
23.14
23.14
0.10
266.18
266.18
1.11
209.48
209.48
0.87
175.50
175.50
0.73
137.48
137.48
0.57
168.30
168.30
0.70
134.34
134.34
0.56
NOTA: IDEALIZADO PARA MES DE 27 DIAS LABORADOS Y 4 DOMINGOS Y/O FERIADOS , NO CONSIDERA ASIGNACION ESCOLAR.
NOTA: EL JORNAL DIARIO SEGN CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO CAPECO-FTCCP (ACTA FINAL DE NEGOCIACION COLECTIVA EN CONSTRUCCION CIVIL 2009-2010 FIRMADA EN LIMA 10 DE AGOSTO DEL 2009)
1.81E-008
HH
HH
HH
HH
HH
HH
S/. 3,497.02
S/. 14.57
S/. 2,800.55
S/. 11.67
S/. 2,305.73
S/. 9.61
S/. 1,806.15
S/. 7.53
S/. 2,217.60
9.2400
S/. 1,978.97
8.2457
S/. 312.02
S/. 375.90
S/. 1.30
S/. 1.57
S/. 245.55
S/. 295.83
S/. 1.02
S/. 1.23
S/. 205.73
S/. 247.85
S/. 0.86
S/. 1.03
S/. 161.15
S/. 194.15
S/. 0.67
S/. 0.81
S/. 197.28
S/. 261.73
0.8220
1.0905
S/. 157.48
S/. 211.46
0.6561
0.8811
S/. 2,809.10
S/. 11.70
S/. 2,259.17
S/. 9.41
S/. 1,852.16
S/. 7.72
S/. 1,450.85
S/. 6.05
S/. 1,758.59
7.3275
S/. 1,610.04
6.7085
S/. 14.5709
S/. 11.7046
S/. 14.5709
S/. 11.7046
S/. 11.6690
S/. 9.4132
S/. 11.6690
S/. 9.4132
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PEON
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D.L.
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