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CUADRO 2

MODULO DE INVERSIONES
Maquirarias y equipos

Valor en S/.

Balanza Industrial

S/. 900.00

tina grande para lavado(acero inoxidable)

S/. 750.00

Sub total
Muebles

Valor en S/.

Centro de acopio
Estante

S/. 245.00

Mesa de trabajo

S/. 75.00

Silla

S/. 15.00

Tacho

S/. 15.00

Oficina
Escritorio

S/. 250.00

Archivador

S/. 150.00

Silla

S/. 45.00

Tacho

S/. 20.00

Sub total
Equipos diversos
Computadora(sftware)
Impresora (Multifuncional
Sub total
sub total modulo
Total modulo de inversin

Valor en S/.
S/. 2,500.00
S/. 400.00

Cantidad

Total
2

1800.00

750.00
2550.00

Cantidad

Total

S/. 490.00

S/. 150.00

10

S/. 150.00

S/. 60.00

S/. 500.00

S/. 450.00

S/. 225.00

S/. 80.00
S/. 2,105.00

Cantidad

Total
1

S/. 2,500.00

S/. 400.00
S/. 2,900.00
S/. 7,555.00
S/. 7,555.00

CUADRO 5

Presupuesto de Depreciacin de Activo Fijo- Costos Indirectos de Implem


Maquirarias y equipos
Balanza Industrial

1800.00

tina grande para lavado(acero inoxidable)

750.00

Depreciacin total

2550.00

Muebles
Estante

490.00

Mesa de trabajo

150.00

Silla

150.00

Tacho

60.00

Oficina
Escritorio

500.00

Archivador

450.00

Silla

225.00

Tacho

80.00

Depreciacin total

2105.00

Equipos diversos
Computadora(sftware)

2500.00

Impresora (Multifuncional

400.00

Sub total

2900.00

Total

CUADRO 5

ivo Fijo- Costos Indirectos de Implementos oficina y Centro de Acopio


2014

2015

2016

2017

2018

60.00

180.00

180.00

180.00

180.00

25.00

75.00

75.00

75.00

75.00

85.00

255.00

255.00

255.00

255.00

16.33

49.00

49.00

49.00

49.00

5.00

15.00

15.00

15.00

15.00

5.00

15.00

15.00

15.00

15.00

2.00

6.00

6.00

6.00

6.00

16.67

50.00

50.00

50.00

50.00

15.00

45.00

45.00

45.00

45.00

7.50

22.50

22.50

22.50

22.50

2.67

8.00

8.00

8.00

8.00

70.17

210.50

210.50

210.50

210.50

83.33

250.00

250.00

250.00

250.00

13.33

40.00

40.00

40.00

40.00

96.67

290.00

290.00

290.00

290.00

251.83

755.50

755.50

755.50

755.50

Depresiaciones anuales

Asignacin

Dep. de maquinaria y equipos

10%

Dep. de muebles y enseres

10%

Dep. de equipos diversos

10%

CUADRO N 8

COSTO DE PRODUCCION PA
Variedad
Fecha de siembra
Fecha de cosecha
Rendimiento
RUBROS

COSTOS DIRECTOS
1. Mano de obra
a. Preparacin de terreno
Limpieza del area invernadera
Riego de machaco
b. Siembra
Desinfeccion de semilla
Siembra
Abonamiento
c. Labores Culturales
deshierbo
riego
control fitosanitario
d. Cosecha
muestreo y evaluacion
recojo manual y recoleccion
Seleccin de tubrculos para semillas
ensacado y pesado
TOTAL MANO DE OBRA
3. Insumos
a. Semillas
Tubrculo semilla
b. Fertilizantes 50-50-50
Nitrato de amonio
Fosfato diamnico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
d. Agroqumicos

fungicidas
titan 80 wp - mancozeb
adherente
wettex sc
e. Otros Insumos de cosecha y comercializacion
costales
pita - conos
agujas
TOTAL INSUMOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTO INDIRECTOS
1. Transporte
Transporte de insumos
Costo transporte/venta
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTO
COSTSO POR UN AO
CCOSTOS UNITARIOS
REDONDEANDO

CUADRO N 8

OSTO DE PRODUCCION PAPA NATIVA


De papas para semillas
julio
Enero-febrero

UNIDAD

CANTIDAD

Area
Jornal

PRECIO

MONTO S/.

S/. 108.00

COSTOS
TOTALES

S/. 108.00

Jornal

S/. 12.00

S/. 60.00

S/. 60.00

Jornal

S/. 12.00

S/. 48.00

S/. 48.00

S/. 132.00

S/. 132.00

Jornal

S/. 12.00

S/. 12.00

S/. 12.00

Jornal

S/. 12.00

S/. 60.00

S/. 60.00

Jornal

S/. 12.00

S/. 48.00

S/. 48.00

S/. 132.00

S/. 132.00

Jornal

S/. 12.00

S/. 60.00

S/. 60.00

Jornal

S/. 12.00

S/. 24.00

S/. 24.00

Jornal

S/. 12.00

S/. 48.00

S/. 48.00

S/. 192.00

S/. 192.00

Jornal

S/. 12.00

S/. 12.00

S/. 12.00

Jornal

S/. 12.00

S/. 84.00

S/. 84.00

Jornal

S/. 12.00

S/. 60.00

S/. 60.00

Jornal

S/. 12.00

S/. 36.00

S/. 36.00

46

S/. 564.00
S/. 1,800.00

Kg.

3000

S/. 0.60

S/. 564.00
S/. 1,800.00

S/. 1,800.00

S/. 1,800.00

S/. 615.50

S/. 615.50

saco

S/. 85.00

S/. 170.00

S/. 170.00

saco

2.5

S/. 82.00

S/. 205.00

S/. 205.00

saco

2.5

S/. 65.00

S/. 162.50

S/. 162.50

sacos

26

S/. 3.00

S/. 78.00

S/. 78.00

S/. 42.00

S/. 42.00

Kg.

0.5

S/. 60.00

S/. 30.00

S/. 30.00

lt

S/. 12.00

S/. 12.00

S/. 12.00

S/. 212.00

S/. 212.00
S/. 200.00

unidad

250

S/. 0.80

S/. 200.00

unidad

S/. 10.00

S/. 10.00

unidad

S/. 0.40

S/. 2.00

S/. 10.00
S/. 2.00

S/. 2,669.50

S/. 2,669.50

S/. 3,233.50

S/. 3,233.50

135.50

135.50

unidad

250

0.05

12.5

12.5

Kg.

4100

0.03

123.00

123.00

135.50

135.50

S/. 3,369.00

S/. 3,369.00

S/. 40,428.00
S/. 0.74

S/. 40,428.00
S/. 0.74

S/. 0.80

S/. 0.80

CUADROS 7
Modulo de Produccin
Variables

Inicio

N de productores participantes

46

Rendimiento por has (Kg)

4200

N de has inicio

46

Tasas incrementales de la produccin


1 ao

15%

2 ao

18%

3 ao

22%

4 ao

25%

sin proyecto
Aos

Incremento de produccin anua

2014

2015

Produccin de la asociacin

4100

4715

Total

4100

4715
Incremento de has de produccin

Aos

2014

2015

Produccin de la asociacin

46

58

Total

46

58

Impactos en la capacidad de produccin por efecto del Plan


Papa nativa

2014

2015

Venta de semilla

85%

87%

Consumo

10%

8%

5%

5%

100%

100%

Merma
Total

Produccin de la asociacin segn calidades en Kg/


Calidad
Venta de semilla

2014

2015
3485

4102

Consumo

410

377

Merma

205

236

4100

4715

188600

273470

Total

Kg x Total de Has

Ganancia en S/./has
Calidad
Venta

2014

2015

S/. 4,182.00

S/. 5,332.67

Consumo

S/. 492.00

S/. 490.36

Merma

S/. 246.00

S/. 306.48

S/. 4,920.00

S/. 6,129.50

Total

SIN PROYECTO
Total

GANANC

2014

2015

S/. 226,320.00

S/. 355,511.00

DROS 7

to de produccin anual/has con el proyecto


2016

2017

2018

4949

5189

5397

4948.7

5189

5397

2016

2017

2018

66

74

90

66

74

90

2017

2018

as de produccin

ccin por efecto del Plan de Negocio


2016
89%

89%

89%

8%

8%

8%

3%

3%

3%

100%

100%

100%

n segn calidades en Kg/ ha


2016

2017

2018

4404

4618

4803

396

415

432

148

156

162

4948.7

5188.714

5397.1785

326614.2

383964.836

485746.065

en S/./has
2016

2017

2018

S/. 5,725.65

S/. 6,003.34

S/. 6,244.54

S/. 514.66

S/. 539.63

S/. 561.31

S/. 193.00

S/. 202.36

S/. 210.49

S/. 6,433.31

S/. 6,745.33

S/. 7,016.33

GANANCIA PROYECTADA EN S/.


2016
S/. 424,598.46

2017

2018

S/. 499,154.29

S/. 631,469.88

CUADRO N 9

Presupuesto Proyectado de Costos de Cult


RUBROS

Costo/ha

COSTOS DIRECTOS
1. Mano de obra
a. Preparacin de terreno

108.00

b. Siembra

132.00

c. Labores Culturales

132.00

d. Cosecha

192.00

TOTAL DE MANO DE OBRA

564.00

3. Insumos
a. Semillas
b. Fertilizantes 50/50/50
c. Agroqumicos
d. Otros Insumos de cosecha y comerciali

1800.00
615.50
42.00
212.00

TOTAL INSUMOS

2669.50

TOTAL COSTOS DIRECTOS

3233.50

1. Transporte

12.50

3. Costo de transporte de venta

123.00

COSTO INDIRECTOS

135.50

TOTAL COSTO DE CULTIVO S/. Por has

3369.00

CUADRO N 9

esupuesto Proyectado de Costos de Cultivo y Cosecha


2014

2015

2016

2017

2018

4968.00

6264.00

7128.00

7992.00

9720.00

6072.00

7656.00

8712.00

9768.00

11880.00

6072.00

7656.00

8712.00

9768.00

11880.00

8832.00

11136.00

12672.00

14208.00

17280.00

25944.00

32712.00

37224.00

41736.00

50760.00

82800.00

104400.00

118800.00

133200.00

162000.00

28313.00

35699.00

40623.00

45547.00

55395.00

1932.00

2436.00

2772.00

3108.00

3780.00

9752.00

12296.00

13992.00

15688.00

19080.00

122797.00

154831.00

176187.00

197543.00

240255.00

148741.00

187543.00

213411.00

239279.00

291015.00

575.00

725.00

825.00

925.00

1125.00

5658.00

7134.00

8118.00

9102.00

11070.00

6233.00

7859.00

8943.00

10027.00

12195.00

154974.00

195402.00

222354.00

249306.00

303210.00

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