PROCEDIMIENTO

ADMINISTRACIN DEL CAMBIO

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1.- RESPONSABILIDADES
1.1 Gerentes de unidad de proceso
Planear y desarrollar el proceso del cambio alineado a objetivos y estrategia de
Minera Los Pelambres.
Dirigir el proceso del cambio.
Disponer y facilitar los recursos humanos y financieros para ejecutar las
actividades para el cambio.
Aprobar y autorizar los planes de administracin del cambio en la unidad de
proceso que lidera.
Evaluar la efectividad en la implementacin, control y efectividad del cambio si
ste le aplica a ms de una unidad de proceso.
Dar seguimiento y cierre de los procesos de administracin de cambio.
1.2 Superintendente
Entregar los recursos humanos y financieros para establecer los planes de
cambio.
Planear y desarrollar el establecimiento del cambio alineado al cumplimiento de
objetivos y estrategias de Minera Los Pelambres.
Aprobar las evaluaciones de riesgo y planes de administracin del cambio
aplicables a su proceso.
Establecer los planes de administracin del cambio en la unidad de proceso que
dirige.
Designar y convocar al equipo multidisciplinario que participa la evaluacin de
los potenciales efectos en la unidad de proceso, si corresponde.
Evaluar la efectividad en la implementacin, control y efectividad del cambio si
se le aplica a ms de una unidad de proceso.
Dar seguimiento y cierre de los procesos de administracin de cambio.

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1.3 Supervisores
Identificar los cambios con potenciales efectos riesgos a la seguridad y salud,
procesos y medioambiente e informarlos a la Superintendencia respectiva.
Participar del proceso de administracin del cambio.

2.- DEFINICIONES
2.1 Cambio: Cualquier alteracin, ya sea permanente, temporal o gradual de una
condicin actualmente establecida.
Nota: Incluye la sustitucin de cualquier parte del proceso por otra, la alteracin
de la secuencia u organizacin de actividades, tareas, recursos, instalaciones y/o
resultado de los procesos; los cambios de personal, equipamiento y de
tecnologa; documentos, obligaciones, legislaciones, lugares o factores
medioambientales.
2.2 Cambio Operacional: Cualquier alteracin en los procesos, incluyendo: personal,
activos, instalaciones, materiales, insumos, mtodos de transformacin y logstica
de abastecimiento para producir los concentrados de Cu y Mo.
2.3 Impactos: Cualquier consecuencia para la salud, seguridad, procesos,
instalaciones, medioambiente y/o comunidad; que derive como resultado total o
parcial de las actividades, procesos, productos de Minera Los Pelambres.
2.4 Cambio evaluable: Es un cambio que de acuerdo a un criterio discriminador,
tiene potencial de generar impactos (seguridad y salud ocupacional, procesos y
medioambiente) significativos y otros atributos que lo hacen merecedor de ser
sometido al proceso de administracin del cambio.

3.

DESCRIPCIN DEL PROCESO

Ser entendido como CAMBIO cualquier actividad que saque un proceso de su
planificacin original. Un cambio puede comprender sustitucin de equipos
(personas e instrucciones y equipo), rediseo de un proceso, reasignacin de
personal, reemplazo de un insumo, una nueva EECC y cambio tecnolgico, etc.

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Un cambio necesariamente altera las consideraciones de la gestin de riesgo en

la planificacin, por lo que se hace necesario identificar todos los posibles
impactos que el cambio producir adicionalmente al propsito del mismo.
El balance de los efectos de todos los impactos que produce el cambio; permitir
decidir el prximo curso de accin:
1. Rechazar la propuesta de cambio y/o buscar una nueva alternativa
2. Aceptar la propuesta de cambio, teniendo identificados todos los impactos y
riesgos que este producir permitiendo instalar controles para cada uno de
ellos.
La secuencia de anlisis de una propuesta de cambio es:

Propsito de la propuesta del cambio

Identificacin y clasificacin de la propuesta de los impactos del cambio

Evaluacin de los riesgos de la propuesta del cambio

Decisin sobre la propuesta del cambio

Implementacin de acciones de control

Ejecucin del cambio

Comunicacin del cambio

Toda la informacin relativa al anlisis de la propuesta de cambio, la cual ser

registrada en los formularios que se anexan. Estos son los documentos de la
administracin del cambio.

3.1 Propsito de la propuesta de Cambio

Producir el entendimiento de la propuesta de cambio en cuanto a la urgencia de
realizarlo, sus alcances espaciales, temporales, organizacionales y etc.
Para lograr esta visin es necesario disponer todos los antecedentes que
permitan establecer todos los posibles impactos en el entorno de donde se
realizara el cambio.
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Ser preciso establecer el carcter de cada uno de los impactos de manera de

poder clasificarlos en contribuyente (s) o positivos o no contribuyente (s) o
negativos.
3.2 Identificacin y clasificacin de la propuesta de los impactos del cambio
El rea que propone el cambio preparar la siguiente informacin asociada a la
propuesta de cambio.
Para la correcta identificacin de los impactos es necesario establecer los lmites
de influencia del cambio y los procesos afectados. Al interior de su rea de
influencia se identificarn las criticidades (tareas, equipos, instalaciones, etc.).
Esto ser facilitado por el uso del Mapa de Procesos, los cuales son obligatorios
en cada rea.
Cuando corresponda se acompaaran antecedentes de: ingeniera de detalle,
planos, equipos, manual de proyectos, organigramas, etc.
Esta informacin ser utilizada para evaluar las magnitudes de los efectos los
impactos, registrando una descripcin de cada uno de ellos. Y clasificndolos en
las categoras de Contribuyente o No Contribuyente.
3.3 Evaluacin del riesgo de la propuesta del cambio
La evaluacin de los efectos de los impactos de la propuesta de cambio sern
revisados por la Comisin de Anlisis de Cambio (equipo multidisciplinario) ser
liderada por el Superintendente y/o Gerente de la unidad de proceso y compuesto
por los siguientes cargos Ing. Prevencin de Riesgo, Ing. de Gestin de Riesgo y
Jefe Ambiental; adicionalmente incorporar personal de la Gerencia Talento y
Cultura cuando sea necesario.
La Comisin evaluar la viabilidad de la realizacin de la propuesta de cambio
usando la informacin disponible y cualquier otra que estimarn necesaria, para
decidir si autoriza o no la realizacin del cambio.
3.4 Decisin sobre la propuesta del cambio
La Comisin fundar su decisin sobre de todos los antecedentes considerados y
la comunicara a la unidad de proceso interesada.

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La Comisin justificar su decisin en los siguientes trminos:

En caso positivo deber indicar los controles de todos los riesgos asociados y
un plan de seguimiento.

En caso de denegar la autorizacin, deber

decisin.

En caso de denegacin deber sealar si sta est subordinada a

modificaciones y, en tal caso, informar en qu consisten.

justificar los motivos de tal

Cuando se cuente con la autorizacin, la unidad de proceso interesada debe

hacer una revisin crtica de los controles de los riesgos mencionados en el
informe de la comisin. La siguiente actividad ser la implementacin de los
mismos y la elaboracin de un Plan de Accin para asegurar la vigencia y eficacia
de los mismos durante el periodo que se haya establecido.
3.5 Implementacin de acciones de control
Es responsabilidad del Gerente y/o Superintendente de la unidad de proceso
desarrollar uno o ms Planes de Accin Especficos, F-SGI-014 (PAEs), para
aquellos cambios evaluables donde se identifiquen las acciones, plazos,
responsables y recursos; anlisis de costos, entre otros.
3.6 Ejecucin del cambio
El Gerente y/o Superintendente asumen la responsabilidad de iniciar la ejecucin
del Cambio y de mantener los controles indicados por la Comisin y otros que
necesite incluir.
Todo avance en la implementacin del cambio deber registrar los hitos,
mediciones y resultados establecidos en el o los planes de accin.
Si durante la implementacin se identifican nuevos impactos y/o riesgos SySO,
Proceso y Ambientales no contemplados inicialmente, debern ser comunicados
al Gerente o Superintendente, quien ordenara el anlisis y evaluacin asistidos
por la asesora pertinente.

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3.7 Comunicacin del cambio

Todo cambio deber ser comunicado de manera clara, apropiada y directa a la
Organizacin y partes interesadas a travs de Comunicaciones Internas, en caso
que alguna de esas partes sea externa a MLP, sta se deber canalizar a travs
de la Gerencia de Asuntos Pblicos.
Toda comunicacin deber estar registrada y ser parte del registro de

administracin del cambio.

4.- REFERENCIAS

PG-SGI-002 Identificacin de Aspectos Ambientales y Peligros de SSO

PG-SGI-004 Elaboracin y Control Doc y Reg

PG-SGI-005 Objetivos metas y planes de accin CASS

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5.- ANEXOS
Anexo 1: Identificacin del Cambio, F-GR-PR-049
MINERA LOS PELAMBRES
IDENTIFICACIN DE GESTIN DEL CAMBIO

IDENTIFICACIN GENERADOR DEL CAMBIO

Originador/Responsable
Cargo
Rut
Supervisor Directo
Firma

Unidad de Negocio
rea
Inversin Estimada

OBJETIVO DEL CAMBIO

Describir en forma breve el propsito principal del cambio, an cuando pueden declararse objetivos secundarios

PROPUESTA DEL CAMBIO

Indique los tipos de cambios propuestos

IMPACTO DIRECTO EN REA O PROCESO

Proceso o parte que se ver afectado en forma positiva o
negativa por la iniciativa

IMPACTO INDIRECTO EN REA O PROCESO

Dadas algunas circunstancias podran ser afectados en forma
positiva o negativa por la implementacin de esta iniciativa

BENEFICIOS ESTIMADOS
Indicar los beneficios directos que se espera percibir con la implementacin de la iniciativa. En esta etapa deben ser enunciados los potenciales
beneficios econmicos como los no econmicos

IMPACTOS DEL CAMBIO

Personas

Equipos

Sistema de Gestin

Procesos

Calidad

Negocio

Medio Ambiente

CASS

Otros

FACTIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS (Que respaldan el cambio)

Es toda aquella informacin que dan fundamento al cambio como: Datos histricos, Ingeniera de Detalle, Planos, Organigramas, Recomendaciones de
fabricantes, Aplicacin en otras empresas, Medidas correctivas de Incidentes, etc.

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LOS IMPACTOS

ESTRATEGIA PARA OBTENER LOS MXIMOS BENEFICIOS

Indique cual fue el resultado en este tem:

Indique cuales sern los mximos beneficios esperados al

aplicar este cambio

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Anexo 2: Anlisis de Costo/Beneficio

ANALISIS COSTO/ BENEFICIO
Impactos

Costo $

Beneficio $

Costo/Beneficio

Ejecutable
Si
No

Contribuyente

No Contribuyente

6.- REGISTRO DE REVISIONES

Revisin
0

Fecha

31-03-2012

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REGISTRO DE REVISIONES
Descripcin del Cambio

Edicin Inicial
Actualizacin del Documento en la mayor parte de su contenido

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