5.

ENTRADAS AL PROCESO

N0
.

ENTRADA

Identificacin
de:
-No
conformidade
s
-No
cumplimiento
s
Pueden ser
reales
o
potenciales,
en
actividades
administrativa
s.
Identificacin
de:
-No
conformidade
s
-No
cumplimiento
s
Pueden ser
reales
o
potenciales,
en
actividades
Operativas.

TIPO
DE REQUISITOS DE ENTRADA
ENTRADA (PRINCIPALES ATRIBUTOS)

-Documental

1.-haber identificado claramente la

no conformidad, no cumplimiento,
que
afecte
el
proceso
administrativo.
2.-que las no conformidad, no
cumplimiento sean declarados de
forma:
-Clara
-Objetiva
- Que sean reales o potenciales.

-documental
-bien
o
producto
-servicio

1.-haber identificado claramente la

no conformidad, no cumplimiento,
que afecte el proceso operativo.
2.-Que los productos no conformes
se hayan identificado, separados
y/o sealizados para prevenir su
uso no intencional.
3.- que la no conformidad, no
cumplimiento sean declarados de
forma:
-Clara
-Objetiva
- Que sean reales o potenciales.

LUGAR
ORIGEN

DE

Departamento
de
proceso
administrativo,
as
como todas aquellas
personas
que
identifiquen,
no
conformidades
reales o potenciales.

Departamento
de
proceso
operativo,
as
como
todas
aquellas
personas
que identifiquen, no
conformidades
reales o potenciales

7. SALIDAS DEL PROCESO

N
ENTRADA
0.

Control
de
producto NO
conforme que
haya
sido
identificado

Planes
de
Acciones
Correctivas
o Preventivas
que permitan
erradicar
la
presencia de
No
Conformidade
s
o
No
Cumplimiento
s
en
los
Procesos
que
conforman el
(SGI) sistema
de
gestin
integrado

TIPO
DE REQUISITOS DE SALIDA
ENTRADA
(PRINCIPALES ATRIBUTOS)

-documental
-bien
o
producto
-servicio

1. Que el control aplicado sea

acorde con la naturaleza de las
causas que originaron la presencia
del Producto No Conforme.
2. Asegurar que el control adoptado
evite el USO no intencionado del
Producto No Conforme.

1. Que se emprendan las acciones

de contencin o las correcciones
que hagan posible detener la
consecucin
de
las
No
Conformidades.
-documental
-bien
o
producto
-servicio

2. Que el Desarrollo de los Planes

de
Acciones
Correctivas
o
Preventivas que permitan erradicar
de raz la presencia de las no
conformidades en los procesos que
conforman el (SGI) sistema de
gestin integrados.

CLIENTE
Responsable
del
departamento
de
Proceso/Servicio en el
que se identifique el
Producto no Conforme,
as
como
todas
aquellas personas que
participen
en
su
identificacin

Responsable
del
departamento
de
Proceso/Servicio en el
que se identifique el
Producto no Conforme,
as
como
todas
aquellas personas que
participen
en
su
identificacin