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PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE CALIDAD

Revisin: 01
Fecha de revisin: 2012/01/30

Cdigo: CC-PR-01

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD

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CONTROL DE CALIDAD

Revisin: 01
Fecha de revisin: 2012/01/30

Cdigo: CC-PR-01

CONTENIDO:

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD..................................................................................................

1.
OBJETIVO....................................................................................................................................................
2.
ALCANCE.....................................................................................................................................................
3.
REFERENCIAS.............................................................................................................................................
4.
DEFINICIONES.............................................................................................................................................
5.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD...........................................................................................................
6.
IDENTIFICACIN.........................................................................................................................................
7.
DESARROLLO..............................................................................................................................................
7.1.
Definir tolerancias y especificaciones............................................................................................
7.2.
Atencin de solicitud de control de calidad....................................................................................
7.2.1.
Solicitud de control de calidad de materia prima........................................................................
7.2.2.
Solicitud de control de calidad en proceso de produccin..........................................................
7.2.3.
Solicitud de control de calidad de Producto Terminado..............................................................
7.3.
Reclamos del Cliente.....................................................................................................................
7.4.
Devoluciones del Cliente................................................................................................................
8.
ANEXO Y CONTROL DE DOCUMENTOS...................................................................................................

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Fecha de revisin: 2012/01/30

Cdigo: CC-PR-01

1.

OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es monitorear y evaluar el cumplimiento de las
especificaciones del producto durante al fabricacion y servir de apoyo a los procesos de
Investigacion y Desarrollo, atencin de reclamos y evaluacin de materia prima en
PROCOMSERV C Ltda., de tal manera que muestre conformidad con los requisitos de la Norma
ISO 9001:2008.

2.

ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades realizadas en la planta de produccion,
Investigacion y Desarrollo, y las Bodegas de materia prima y producto terminado de
PROCOMSERV C Ltda., as como el personal que se desenvuelve en la misma.

3.

REFERENCIAS
Este procedimiento se ampara en las siguientes referencias:
3.1. Norma ISO 9001: 2008
3.2. Norma ISO 9000: 2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y Vocabulario
3.3. Manual de Calidad cdigo GC-MN-01
3.4. Manual de Procesos cdigo GC-MN-02
3.5. Procedimiento para Control de Documentos cdigo GC-PR-02
3.6. Procedimiento para Control de Registros GC-PR-03

4. DEFINICIONES
En este procedimiento se utilizan las siguientes definiciones:
4.1.

Solicitud de Control de Calidad

Es un documento que sirve para solicitar la realizacion del control de calidad de materia
prima, producto en proceso, producto terminado.

4.2.

Certificado de Control de Calidad

Es un documento que se emite con las caracteristicas que son resultado de la
evaluacion en el laboratorio.

4.3.

Libercion de Materia Prima

Es la actividad mediante la cual Control de Calidad certifica que la materia prima es
idonea.

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4.4.

5.

Liberacion de Producto Terminado

Es la actividad mediante la cual Control de Calidad certifica que el producto terminado
cumple con las especiones y por lo tanto puede entregarse al cliente.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
El responsable de elaborar este documento es el Representante Tecnico.
La revisin y de este documento es responsabilidad del Representante de la Direccion.
La aprobacin de este documento es responsabilidad del Gerente General de PROCOMSERV C
Ltda.
La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es del Representante Tecnico de
PROCOMSERV C Ltda.

6.

IDENTIFICACIN
Este procedimiento se identifica con el nombre de Procedimiento de Control de Calidad con
cdigo CC-PR-01

7.

DESARROLLO
Las actividades a realizar el area de contol de calidad son las siguientes:

7.1.

Definir tolerancias y especificaciones.

El Representante Tcnico define las especificaciones de los productos y la tolerancia
luego de haber desarrollado un nuevo producto. Estas especificaciones y tolerancias
quedan en el registro Catalogo de Instructivos PR-MN-01. Adems se registra por
cada producto la frecuencia de monitoreo o los puntos donde Control de Calidad debe
realizar el monitoreo.

7.2.

Atencin de solicitud de control de calidad.

El Representante Tcnico debe atender la Solicitud de Control de Calidad cdigo CCRG-01 de bodega de materia prima, produccin y bodega de producto terminado.

7.2.1.

Solicitud de control de calidad de materia prima.

Para atender la Solicitud de Control de calidad de materia prima, control de calidad
procede a validar de acuerdo a las especificaciones de la orden de pedido que se le
entrego al proveedor y a las caractersticas inherentes del producto.
Si la materia prima cumple con las especificaciones se procede a liberar el producto, el
mismo que es etiquetado como APROBADO CC. En la etiqueta consta la fecha de
aprobacin y la firma del Representante Tcnico.
Si la materia prima NO cumple con las especificaciones se procede a ubicar el producto
en la rea de Producto No Conforme y se emite un Informe de Control de Calidad

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cdigo CC-RG-02, al bodeguero y al Jefe de Compras para que proceda con devolucin
del producto de acuerdo al Procedimiento de Producto No Conforme.
7.2.2.

Solicitud de control de calidad en proceso de produccin.

El Representante Tcnico debe mantener informado a Control de Calidad de los
procesos de produccin.
Control de Calidad debe planificar el monitoreo de produccin de acuerdo a la
definiciones establecidas en el Catalogo de Instructivos PR-MN-01 de cada producto.
Control de Calidad debe cumplir con las frecuencias de monitoreo y verificar que el
producto cumple con las especificaciones, registrando en el formulario Control de
Calidad cdigo CC-RG-01, que es entregado en forma inmediata al Representante
Tcnico, quien toma los correctivos, si amerita el caso.

7.2.3.

Solicitud de control de calidad de Producto Terminado

Para atender la solicitud de control de calidad de producto terminado, control de calidad
procede a validar de acuerdo a las especificaciones de la orden de produccin que
genero el Representante Tcnico.
Si el producto terminado cumple con las especificaciones se procede a liberar el
producto, el mismo que es etiquetado como APROBADO CC. En la etiqueta consta la
fecha de aprobacin, fecha de vencimiento de certificacin y la firma del Representante
Tcnico, adems se emite el certificado del producto, el cual es entregado al cliente junto
con el producto.
Ningn producto puede salir de la planta sin Certificado de Control de Calidad.
Si el producto terminado NO cumple con las especificaciones se procede a ubicar el
producto en la rea de Producto Terminado No Conforme y se emite un informe de
Control de calidad al bodeguero de producto terminado y al Representante Tcnico para
que proceda con el retiro del producto de la bodega de acuerdo al Procedimiento de
Producto No Conforme.
Si se requiere entregar producto terminado fuera de la fecha de validez de ultima
certificacin, se debe someter el producto a un nuevo examen y emitir un nuevo
certificado.

7.3.

Reclamos del Cliente

Control de Calidad debe atender los reclamos de los clientes y analizar la accin a
tomar.
Los reclamos deben ser tratados de acuerdo al Procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas.

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Si el reclamo amerita realizar una visita a las instalaciones del cliente, Control de Calidad
coordina las actividades pertinentes.
Si el reclamo amerita devolucin del producto, Control de Calidad solicita al cliente el
envo del producto a nuestras instalaciones. El cargo de transporte que genere esta
devolucin debe correr por cuenta del cliente o de acuerdo a negociacin que se haga
con el mismo.

7.4.

Devoluciones del Cliente.

Control de Calidad y el bodeguero de Producto Terminado son responsables de recibir el
producto y registrar en el documento Devolucin de Producto Terminado cdigo CCRG-03.
Control de Calidad es el responsable de someter a un examen de laboratorio el producto
devuelto, comparar con orden de produccin y emitir un informe de anlisis de producto
devuelto el cual es entregado al Representante Tcnico y al Gerente general.

8. ANEXO Y CONTROL DE DOCUMENTOS

NOMBRE
REGISTRO
Solicitud de
Control de
calidad
Informe de
Control de
Calidad
Devolucion
de
producto
terminado

CODIGO

ALMACENAMIENTO

CC-RG-01
CC-RG-02

CC-RG-03

CARPETA
GESTION
DE CALIDAD
CARPETA
GESTION
DE CALIDAD
CARPETA
GESTION
DE CALIDAD

MEDI
O
FISIC
O
FISIC
O
FISIC
O

ORDEN
CRON
OLOGI
CO
CRON
OLOGI
CO
CRON
OLOGI
CO

TIEMPO DE
RETENCION
PERMANEN
TE

PROTECCION
NO

DISPOSICION
FINAL
PERMANENT
E

PERMANEN
TE

NO

PERMANENT
E

PERMANEN
TE

NO

PERMANEN
TE

9. HISTORIAL DE REVISIONES
N.
REVISION

FECHA

MODIFICACION

RAZON

RESPONSABLE

Prrafo:
Antes:
Elaborado
por:
Cargo:

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Despus:

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