FASE 11: PLAN OPERATIVO ANUAL

Ficha descriptiva Plan Operativo 2008 No. 1

PLAN: Ampliacin de Tcnica Oviedo
OBJETIVO: Triplicar la capacidad productiva invirtiendo en ampliacin de infraestructura y nueva tecnologa
RESNSABLE: DIRECCION: Diego Oviedo
PESO: 50 %
PRESUPUESTO INVERSION (USD): 185854
FECHA INICIO: 01/01/13
PRESUPUESTO GASTO (USD): 1100
FECHA FIN: 31/12/13
CIERRE
INDICADORES DE GESTION
OBJETIVO 2013 LIMITE
2012
Sumatoria Cuentas de Activo en BG:
- 20514 $
>60000 $
60000 $
- Infraestructura = (Edificios + Muebles y Enseres)
- 41618 $
>124814 $
124814 $
- Tecnologa = ( Maquinaria + Equipo Mayor + Equipo Menor + Herramientas)
PRESUPUESTO
PESO
OBJETIVO
LINEA DE ACCION
UNIDAD DE MEDIDA
RESPONSABLE
INV (USD.)
Gasto
(%)
2013
(USD.)
LA1. Estudio Tcnico (infraestructura)
Aprobado
8%
Aprobacin del estudio
150
Ramiro Mendoza
febrero 2013
LA2. Estudio Tcnico (tecnologa)
Aprobado
8%
Aprobacin del estudio
150
Luz Elvia Laredo
febrero 2013
LA3. Proyecto de factibilidad de la
Evaluar
inversin (infraestructura)
16%
Aprobacin del estudio
costo/beneficio,
350
Carolina Marquina
marzo 2013
LA4. Proyecto de factibilidad de la
Evaluar
inversin(tecnologa)
16%
Aprobacin del estudio
costo/beneficio,
250
Benjamin Lavayen
marzo 2013
LA5. Ejecucin de proyectos
Ampliar
20%
Porcentaje de avance
Infraestructura
60000
Diana Taboada
dic-2013
LA6. Adquisicin de Maquinaria y
equipos
20%
Compra
Octubre 2013
124854
Ronald Jaldin

LA7. Capacitacin

12%
100%

Horas de formacin/ empleado

40 horas /
empleado
TOTAL

200
185854

1100

Marcia Loayza

Ficha descriptiva de Actividades (LA1)

PRESUPUESTO
INV
Gasto
(USD.)
(USD.)

PESO
%

UNIDAD DE
MEDIDA

OBJETIVO 2013

8%

Aprobacin del
estudio

Aprobado febrero
2013

150

A1. Concepcin de terreno

30%

rea disponible

Enero 2013

50

A2. Concepcin de infraestructura

para planta

40%

rea disponible

Enero 2013

50

A3. Previsin de servicios bsicos

30%

Aprobacin del
estudio

Febrero 2013

50

LINEA DE ACCION
LA1. Estudio Tcnico
(infraestructura)
ACTIVIDADES

TOTALES

150

RESPONSABLE
Ramiro
Mendoza
Ramiro
Mendoza
Ramiro
Mendoza
Ramiro
Mendoza

FECHA
INICIO

FECHA
FIN

02/01/13 28/02/13

02/01/13 30/01/13
02/01/13 28/02/13
02/01/13 28/02/13

Ficha descriptiva de Tareas (LA1-A1)

ACTIVIDAD

A1. Concepcin de terreno

TAREAS
T1. diseo de la distribucin de la
planta
T2. aprobacin de planos
TOTALES

PESO
%

UNIDAD DE
MEDIDA

OBJETIVO
2013

rea disponible

Enero 2013

50

70%

Planos

Enero 2013

40

30%

Aprobacin de
planos

Enero 2013

10

30%

PRESUPUESTO
INV
Gasto
(USD.)
(USD.)

50

RESPONSABLE

Ramiro
Mendoza
Ramiro
Mendoza
Ramiro
Mendoza
0

FECHA
INICIO

FECHA
FIN

02/01/13 30/01/13

02/01/13 30/01/13
02/01/13 30/01/13