Professional Documents
Culture Documents
MANUAL DE AMBIENTE
VOLUMEN 1
PDVSA N
TTULO
MA010212
SEP.14
REV.
FECHA
Emisin Original
59
DESCRIPCIN
FECHA SEP.14
G.F.
PAG. REV.
APROB. Ramiro Ramirez
M.T.
N.V.
APROB. APROB.
FECHA SEP.14
ESPECIALISTAS
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 1
ndice norma
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 2
ndice norma
ndice
1 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3.3
Base Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Normas COVENIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Normas Tcnicas de Petrleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) . . . . . . . . .
4
5
5
4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
4.4
Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auditora Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorizacin de Afectacin de los Recursos Naturales (AARN) . . . . . . . .
Direccin de Armamento y Explosivos del Ministerio del Poder
Popular para la Defensa (DAEX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conformidad Sanitaria o Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) .
Consultora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas
(CICPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impacto Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instituto Nacional de Salud Agrcola Integral (INSAI) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plan Especfico de Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plan de Manejo de Desechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plan de Supervisin Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pliego de Condiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proceso de Contratacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) . .
Riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro nico Nacional de Salud Agrcola Integral (RUNSAI) . . . . . . . .
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipos de Modalidad de Seleccin en el Proceso de Contratacin . . . . . .
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
5 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
6.1
6.2
5
5
5
6
6
6
6
12
12
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 3
ndice norma
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
13
13
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17
18
19
19
20
21
8 BIBLIOGRAFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
9 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 4
ndice norma
OBJETIVO
Establecer los requisitos y evaluar la gestin ambiental de las contratistas, que
deben cumplirse durante el proceso de contratacin para adquisicin de bienes y
materiales, ejecucin de obras y prestacin de servicios, con la finalidad de
controlar los impactos ambientales asociados y prevenir, mitigar o minimizar la
ocurrencia de eventos con afectaciones ambientales o la generacin de pasivos.
ALCANCE
Esta Norma Tcnica rige en el proceso de contratacin para adquisicin de bienes
y materiales, ejecucin de cualquier obra o servicio contratado, en las reas
operacionales de PDVSA, sus Filiales y Empresas Mixtas y en reas bajo su
supervisin, as como, en cualquier otra empresa donde PDVSA tenga
participacin accionaria. As mismo, aplica a subcontratista de conformidad con los
trminos y condiciones establecidos en el contrato suscrito entre PDVSA, sus
Filiales y Empresas Mixtas y la contratista.
Aplicable indistintamente del tipo de modalidad de seleccin en los proceso de
contratacin cualesquiera sea su naturaleza (obra, servicio o adquisicin y
servicios profesionales), de acuerdo a lo establecido en legislacin venezolana y
normativa de obligatoriedad.
Esta Norma Tcnica rige para contratos de consultora que requieran la ejecucin
de actividades en las instalaciones propias de PDVSA y otras reas consideradas
de inters.
Esta Norma Tcnica debe ser utilizada en instalaciones de PDVSA y fuera del
territorio nacional, siempre que no contravenga las disposiciones legales y
normativas de esos pases
REFERENCIAS
Las siguientes normas y cdigos contienen disposiciones que al ser citadas,
constituyen requisitos de esta Norma Tcnica PDVSA. Para aquellas normas
referidas sin ao de publicacin ser utilizada la ltima versin publicada.
3.1
Base Legal
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (CRBV), en Gaceta Oficial
(E) N 5.908, de fecha 19 de Febrero de 2009.
Ley Orgnica del Ambiente (LOA), en Gaceta Oficial N 5.833, de fecha 22 de
Diciembre de 2006.
Ley Orgnica de Drogas, en Gaceta Oficial N 39.546, de fecha 05 Noviembre de
2010.
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 5
ndice norma
3.2
Normas COVENIN
221690
3.3
DEFINICIONES
A los efectos del presente documento se establecen las siguientes definiciones:
4.1
Ambiente
Es el conjunto o sistema de elementos de naturaleza fsica, qumica, biolgica o
socio cultural en constante dinmica por la accin humana o natural, que rige y
condiciona la existencia de los seres humanos y dems organismos vivos, que
interactan permanentemente en un espacio y tiempo determinado.
4.2
Auditora Ambiental
Es el Instrumento que comporta la evaluacin sistemtica, documentada,
peridica y objetiva realizada por la actividad sujeta a regulacin para verificar el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa ambiental.
4.3
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
4.4
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 6
ndice norma
4.5
4.6
Consultora
Son las empresas de servicios profesionales con la experiencia o conocimiento
especifico en un rea.
4.7
Contratista
Es la persona natural o jurdica, u otra forma asociativa de carcter productivo y
de servicios que ejecutan una obra, suministro de bienes o presta servicios para
alguno de los entes regidos por la Ley de Contrataciones Pblicas, en virtud de un
contrato, sin que medie relacin de dependencia o subordinacin. Para efectos de
esta Norma Tcnica se considera una contratista: compaas, empresas,
cooperativas, consorcios, las alianzas entre compaas, consultoras y Empresas
de Propiedad Social (EPS).
4.8
4.9
Impacto Ambiental
Es la incidencia o modificacin favorable o desfavorable del ambiente, a uno o mas
de sus elementos, ocasionados por la accin de una actividad humana.
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
4.10
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 7
ndice norma
4.11
Plan
Es el documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas,
estrategias, polticas, directrices y tcticas en tiempo y espacio, as como los
instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarn para llegar a los fines
deseados. Un plan es un instrumento dinmico sujeto a modificaciones en sus
componentes en funcin de la evaluacin peridica de sus resultados.
4.12
4.13
4.14
4.15
Pliego de Condiciones
Es el documento donde se establecen las reglas bsicas, requisitos o
especificaciones que rigen para las modalidades de seleccin de contratistas
establecidas en la Ley de Contrataciones Pblicas.
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
4.16
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 8
ndice norma
Procedimiento
Es la accin que consiste en proceder, que significa actuar de una forma
determinada. El concepto, por otra parte, est vinculado a un mtodo o una manera
de ejecutar algo, en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos predefinidos
para desarrollar una labor de manera eficaz.
4.17
Proceso de Contratacin
Es la secuencia ordenada de fases, etapas y actividades (desde la planificacin
hasta la finalizacin/finiquito del contrato), que requieren recursos (personal,
tiempo y costos) para lograr a travs de un tercero, ejecucin de obras, suministro
de bienes o prestacin de servicios.
4.18
Programa
Es una estructura para obtener objetivos ms especficos que los del plan y por lo
tanto tiene mayor precisin de las acciones y de los recursos para su realizacin.
Es el segundo nivel operativo de la planeacin en cualquier labor a realizar.
4.19
4.20
Riesgo
Es la probabilidad de que ocurra un accidente con consecuencia adversas a la
salud, ambiente e instalaciones.
4.21
4.22
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
4.23
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 9
ndice norma
Clorofluorocarbonos (CFC)
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC)
Halones
Hidrobromofluorocarbonos (HBFC)
Bromoclorometano
Metilcloroformo
Tetracloruro de carbono
Bromuro de metilo
LINEAMIENTOS
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 10
ndice norma
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 11
ndice norma
5.13
5.14
5.15
5.16
Se debe realizar por cada contrato vigente que tenga la contratista, la Evaluacin
Parcial de Desempeo Ambiental (Anexo C) y Evaluacin Final de Gestin
Ambiental (Anexo D), cuando aplique segn lo establecido en el punto 5.6.
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 12
ndice norma
5.22
Las contratistas que tengan una Evaluacin Final de Gestin Ambiental (Anexo D)
con calificacin NO APTA, no podrn participar en ningn proceso de la misma
naturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado, y queda NO APTA, en
el Anexo A en un perodo de 2 meses. Sin embargo, pueden optar por una
evaluacin Anexo A, que no est vinculado al alcance para la cual resulto NO
APTA.
5.23
5.24
ROLES Y RESPONSABILIDADES
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.2
6.2.1
6.2.2
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
6.3
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 13
ndice norma
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9
6.3.10
6.3.11
6.3.12
6.4
De la Organizacin Contratante
6.4.1
6.4.2
6.4.3
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 14
ndice norma
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7
Asegurar que en el contrato se incluya una clusula que exija la presentacin del
Plan Especfico de Ambiente basado en el Anexo B, y su aprobacin por la
Organizacin Responsable en materia de Ambiente, como condicin previa para
el inicio de la obra.
6.4.8
6.4.9
6.4.10
6.4.11
6.4.12
6.4.13
6.5
De la Comisin de Contrataciones
6.5.1
6.5.2
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 15
ndice norma
6.5.3
6.5.4
6.6
De las Contratistas
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5
6.6.6
6.6.7
6.6.8
6.7
6.7.1
6.8
6.8.1
De la Organizacin de Contratacin
Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Tcnica.
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
FECHA
SEP.14
Pgina 16
ndice norma
6.8.2
6.8.3
6.8.4
6.9
6.9.1
6.9.2
6.10
6.10.1
6.11
6.11.1
PDVSA MA010212
REVISIN
7.1.1
a.
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 17
ndice norma
b.
c.
d.
e.
7.2
7.2.1
7.2.2
a.
b.
c.
d.
e.
7.2.3
7.2.4
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
7.2.5
7.3
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 18
ndice norma
Calificacin de Contratistas
7.3.1
a.
Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA, sus filiales y Empresas Mixtas.
b.
Contratistas que no tengan una Evaluacin Final de Gestin Ambiental (Anexo D).
Si la empresa est ejecutando trabajos para PDVSA y an no tiene una Evaluacin
Final de Gestin Ambiental, debe justificar esta situacin a travs de una carta
explicativa acompaada de las Evaluaciones Parciales de Desempeo Ambiental
(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha.
c.
d.
7.3.2
7.3.3
7.3.4
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 19
ndice norma
a.
Contratistas que hayan tenido uno (1) o ms eventos Clase A, o eventos Clase
B. La informacin sobre la clase del evento y el perodo de no calificacin, ser
obtenida a travs de una Declaracin Jurada notariada emitida por el Presidente
o Representante Legal de la contratista. Los perodos de NO APTITUD en caso
Eventos Clase A y Clase B sern los establecidos en la Norma Tcnica PDVSA
SIS11.
b.
c.
d.
7.4
Contratacin
7.4.1
a.
b.
c.
7.4.2
7.5
7.5.1
7.5.2
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 20
ndice norma
7.5.3
7.5.4
7.5.5
Para el pre inicio de obra o servicio, se debe realizar una inspeccin en conjunto
con la Organizacin Contratante, la Organizacin Responsable en materia de
Ambiente, la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde se
ejecutar la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en las
autorizaciones y firmar el acta de inicio, segn los establecido en el punto 5.6.
7.5.6
7.5.7
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 21
ndice norma
7.6.4
7.6.5
7.7
7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4
BIBLIOGRAFA
PDVSA IRS00 Definiciones.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y
Ambiente en el Proceso de Contratacin.
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 22
ndice norma
ANEXOS
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
PDVSA MA010212
.Men Principal
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 23
ndice manual
ndice norma
NO APTA _______
Parmetros
Nuevo Peso
Asignado (2)
Peso Obtenido
Evaluacin (3)
1. Poltica,
Normativa
y
Presupuesto
2. Documentos Administrativos
3. Planes,
Programas
y
Procedimientos
4. Seguimiento y Control de
Variables Ambientales
5. Evaluacin y Mejoramiento
(Auditora)
SUB TOTAL
TOTAL (%)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIN EVALUACIN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido
C.I.:
Firma
Telfonos
Correo o Indicador
Telfonos
Correo o Indicador
Telfonos
Correo o Indicador
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 24
ndice norma
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA MA010212
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 25
ndice norma
1.1
1.2
1.3
No
Elemento
2.1
2.2
2.3
Parmetro
Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Peso
del
Elemento
Observaciones
Elemento
Evaluado
Total Peso
del
Elemento
Observaciones
Elemento
Evaluado
Total Peso
del
Elemento
Observaciones
Peso
Asignado
2. Documentos Administrativos
La contratista posee los siguientes documentos:
inscripcin en el RACDA, la Autorizacin de
Funcionamiento Ambiental como manejador y la
Constancia de Cumplimiento Ambiental como
generador, vigentes, adems, de los puntos f, g, h,
i, j y k (cuando apliquen) del punto 5.8 de la
presente Norma Tcnica, acorde con las
actividades que realiza la contratista?
Posee la contratista la Autorizacin de
Afectacin de Recursos Naturales (AARN),
vigente, de acuerdo a sus actividades, cuando
aplique?
Posee la contratista una Pliza, vigente, con
coberturas a daos al ambiente, acorde a las
actividades que realiza? (cuando aplique)
No
Elemento
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Parmetro
3. Planes, Programas y Procedimientos
Cuenta la contratista con un plan de respuesta y
contingencia para eventos con afectacin
ambiental?
Dispone de un procedimiento para el manejo
integral de sustancias y materiales peligrosos y no
peligrosos?
Dispone de un procedimiento para el manejo
integral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes generados en las diferentes
actividades?
Dispone de un procedimiento para el control de
emisiones atmosfricas por fuentes mviles o fijas
y actividades operacionales que las produzcan?
Dispone de un procedimiento para el control del
ruido ambiental?
Peso
Asignado
2
2
2
1
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA MA010212
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 26
ndice norma
3.6
3.7
3.8
Parmetro
3. Planes, Programas y Procedimientos (Cont.)
Posee un programa de formacin en materia de
educacin ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras?
Posee un programa socio ambiental dirigido a las
comunidades que circundan sus instalaciones?
Dispone de un procedimiento para la notificacin,
clasificacin, registro e investigacin de los
eventos con afectacin ambiental?
Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Peso
del
Elemento
Observaciones
Elemento
Evaluado
Total Peso
del
Elemento
Observaciones
Elemento
Evaluado
Total Peso
del
Elemento
Observaciones
2
2
2
No
Elemento
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Parmetro
Peso
Asignado
7
5
7
5
4
6
6
No
Elemento
5.1
Parmetro
5. Evaluacin y Mejoramiento (Auditora)
Posee un programa de auditora, revisin y
mejora continua del sistema de gestin
ambiental?
Peso
Asignado
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 27
ndice norma
b.
PESO ASIGNADO (1): es el valor fijo dado a cada elemento del parmetro a ser
evaluado.
c.
NUEVO PESO ASIGNADO (2): es el nuevo valor de cada parmetro evaluado, sin
incluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA.
d.
PESO OBTENIDO EVALUACION (3): se debe colocar el valor del subtotal de cada
TOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacin.
e.
(1 3 2) x 100
Cuestionario de Evaluacin:
a.
b.
c.
d.
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 28
ndice norma
e.
f.
ACTUACIN
CALIFICACIN
85
EXCELENTE
APTA
75 <85
MUY BUENO
APTA
50 <75
MEJORABLE
NO APTA
< 50
DEFICIENTE
NO APTA
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
PDVSA MA010212
.Men Principal
ndice manual
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 29
ndice norma
Parmetros
1. Poltica,
Normativa
y
Presupuesto
2. Documentos Administrativos
3. Planes,
Programas
y
Procedimientos
4. Seguimiento y Control de
Variables Ambientales
5. Evaluacin
y Mejoramiento
(Auditora)
Cumple
No Cumple
No Aplica
Telfonos
Correo o Indicador
Correo o Indicador
Telfonos
Correo o Indicador
Telfonos
Correo o Indicador
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 30
ndice norma
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
PDVSA MA010212
.Men Principal
ndice manual
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 31
ndice norma
1.1
1.2
1.3
No
Elemento
2.1
2.2
2.3
2.4
No
Elemento
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Parmetro
Cumple
No Cumple
No Aplica
Observaciones
Cumple
No Cumple
No Aplica
Observaciones
Cumple
No Cumple
No Aplica
Observaciones
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
PDVSA MA010212
.Men Principal
ndice manual
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 32
ndice norma
3.7
3.8
3.9
No
Elemento
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
No
Elemento
5.1
Parmetro
Cumple
No Cumple
No Aplica
Observaciones
Control
de
Cumple
No Cumple
No Aplica
Observaciones
Cumple
No Cumple
No Aplica
Observaciones
Variables
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 33
ndice norma
b.
c.
Cuestionario de Evaluacin:
a.
b.
c.
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
PDVSA MA010212
.Men Principal
ndice manual
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 34
ndice norma
Parmetros
Nuevo Peso
Asignado (2)
Peso Obtenido
Evaluacin (3)
1. Poltica,
Normativa
y
Presupuesto
2. Documentos Administrativos
3. Planes,
Programas
y
Procedimientos
4. Seguimiento y Control de
Variables Ambientales
5. Evaluacin
y Mejoramiento
(Auditoria)
SUB TOTAL
TOTAL (%)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIN EVALUACIN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIN CONTRATANTE
Nombre y Apellido
C.I.:
Firma
Telfonos
Correo o Indicador
C.I.:
Firma
Telfonos
Correo o Indicador
Firma
Telfonos
Correo o Indicador
Telfonos
Correo o Indicador
C.I.:
C.I.:
Firma
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 35
ndice norma
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
PDVSA MA010212
.Men Principal
ndice manual
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 36
ndice norma
1.1
1.2
1.3
No
Elemento
2.1
2.2
2.3
2.4
No
Elemento
3.1
3.2
3.3
Parmetro
Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Peso
del
Elemento
Observaciones
Elemento
Evaluado
Total Peso
del
Elemento
Observaciones
Elemento
Evaluado
Total Peso
del
Elemento
Observaciones
Parmetro
Peso
Asignado
2. Documentos Administrativos
Se evidencia en sitio los siguientes documentos:
inscripcin en el RACDA, la Autorizacin de
Funcionamiento Ambiental como manejador y la
Constancia de Cumplimiento Ambiental como
8
generador, vigentes, adems, de los puntos f, g, h,
i, j y k (cuando apliquen) del punto 5.8 de la
presente Norma Tcnica, acorde con la obra o
servicio en ejecucin?
Presenta en sitio la Autorizacin de Afectacin de
Recursos Naturales (AARN), vigente, acorde con
2
la obra o servicio en ejecucin, cuando aplique?
Presenta en sitio la Contratista, en sitio,
evidencias del cumplimiento del Plan de
2
Supervisin Ambiental de acuerdo a la obra o
servicio en ejecucin?
La contratista presenta en sitio una Pliza,
vigente, con coberturas a daos al ambiente,
8
acorde a la obra o servicio en ejecucin? (cuando
aplique)
TOTAL PESO PARAMETRO 2
Parmetro
3. Planes, Programas y Procedimientos
Se evidencia la aplicacin de un plan de
respuesta y contingencia para eventos con
afectacin ambiental, acorde a la obra o servicio
en ejecucin?
Se evidencia la aplicacin de un procedimiento
para el manejo integral de sustancias y materiales
peligrosos y no peligrosos, acorde a la obra o
servicio en ejecucin?
Se evidencia la aplicacin de un procedimiento
para el manejo integral de los desechos peligrosos
y no peligrosos y efluentes a ser generados en la
obra o servicio en ejecucin?
Peso
Asignado
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
3.4
3.5
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 37
ndice norma
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 38
ndice norma
3.6
3.7
3.8
No
Elemento
4.1
4.2
4.3
44
4.5
4.6
4.7
Parmetro
Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Peso
del
Elemento
Observaciones
Elemento
Evaluado
Total Peso
del
Elemento
Observaciones
Parmetro
Peso
Asignado
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 39
ndice norma
5.1
Parmetro
Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Peso
del
Elemento
Observaciones
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 40
ndice norma
b.
PESO ASIGNADO (1): es el valor fijo dado a cada elemento del parmetro a ser
evaluado.
c.
NUEVO PESO ASIGNADO (2): es el nuevo valor de cada parmetro evaluado, sin
incluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA.
d.
PESO OBTENIDO EVALUACION (3): se debe colocar el valor del subtotal de cada
TOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacin.
e.
(1 3 2) x 100
Cuestionario de Evaluacin:
a.
b.
c.
d.
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 41
ndice norma
e.
f.
ACTUACIN
CALIFICACIN
85
EXCELENTE
APTA
75 <85
MUY BUENO
APTA
50 <75
MEJORABLE
NO APTA
< 50
DEFICIENTE
NO APTA
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
PDVSA MA010212
.Men Principal
FECHA
SEP.14
Pgina 42
ndice manual
REVISIN
ndice norma
Parmetros
Evaluacin
Final de
Gestin
Ambiental
Anexos C Realizados
Calificacin
Final
% Obtenido
Calificacin
Fecha
Evaluacin
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIN EVALUACIN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIN CONTRATANTE
Nombre y Apellido
C.I.:
Firma
Telfonos
Correo o Indicador
C.I.:
Firma
Telfonos
Correo o Indicador
Firma
Telfonos
Correo o Indicador
Telfonos
Correo o Indicador
C.I.:
C.I.:
Firma
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 43
ndice norma
2.
3.
4.
5.
CALIFICACIN
APTA
NO APTA
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 44
ndice norma
PREGUNTA ANEXO A
1.1
Existen
trabajadores
o
trabajadoras
responsables de la gestin ambiental, dentro de la
estructura organizacional?
1.2
LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
Solicitar organigrama de la
Organizacin Responsable en
materia de Ambiente, con sus roles
y
responsabilidades.
Anexar
resumen curricular del trabajador o
trabajadora
con
experiencia
verificable (cursos, diplomados,
talleres, jornadas, entre otros).
Solicitar
poltica
ambiental,
debidamente aprobada por junta
directiva de la contratista y basada
en los artculos 127 y 128 de la
Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela, artculo
10 de la LOPCYMAT y al artculo 7
de la Ley Orgnica del Ambiente.
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 45
ndice norma
PREGUNTA ANEXO A
LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
Tratamiento
Residuales.
de
Aguas
Mantenimiento de equipos y
maquinarias.
Educacin
1.3
(Adiestramiento
Motivacional).
Ambiental
Plan
Costos
Documentos
Administrativos
ambientales
(permisos,
autorizaciones,
plizas o fianzas).
Monitoreos ambientales.
Costos Asociados al programa
socio ambiental dirigidos a la
comunidad
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 46
ndice norma
No. DE
ELEMENTO
2.1
2.2
PREGUNTA ANEXO A
2.3
2.4
3.1
LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 47
ndice norma
PREGUNTA ANEXO A
3.2
3.3
3.4
3.5
LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 48
ndice norma
PREGUNTA ANEXO A
LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
Evidenciar un programa de
educacin ambiental dirigido a los
trabajadores y trabajadores que
laboran en la contratista. El cual
debe contener los siguientes
aspectos:
3.6
3.7
3.8
Actividades y cronograma de
formacin
Herramientas o instrumentos a
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 49
ndice norma
PREGUNTA ANEXO A
4.1
Posee
registros de los muestreos y
caracterizaciones
(monitoreo
ambiental),
asociados a sus procesos, basados en la
normativa ambiental? (cuando aplique)
4.2
4.3
4.4
LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 50
ndice norma
4.5
4.6
4.7
5.1
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 51
ndice norma
PORTADA
Todo procedimiento tendr una primera pgina, denominada portada, en la que
aparecern los siguientes tems:
1.1
Encabezado
Logotipo y Nombre de la empresa.
1.2
1.3
Recuadros
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisin del Procedimiento.
Fecha en la que se ha realizado la revisin del Procedimiento.
Firma de la persona que ha realizado la revisin del Procedimiento.
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacin del Procedimiento.
Fecha en la que se ha realizado la aprobacin del Procedimiento.
Firma de la persona que ha realizado la aprobacin del Procedimiento.
1.4
Pie de Pgina
En el pie se indicar lo siguiente:
Nmero de pginas: nmero de la pgina y nmero total de pginas.
Encabezado
Aparecer en todas las pginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicar:
Logotipo y Nombre de la empresa.
Titulo del Procedimiento
Codificacin, Numero de revisin, fecha de la misma y numero de la pagina.
2.2
Objetivo
Explicacin del propsito que se pretende alcanzar en base a una metodologa
determinada.
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 52
ndice norma
2.3
Alcance
Aqu se delimita el mbito de aplicacin de las actividades recogidas en el objetivo.
2.4
Referencias
Se incluir un listado con todas las normas, documentos, captulos del manual de
calidad, procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesarios
para la aplicacin del documento.
2.5
Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccin del
documento y cuya interpretacin pudiera inducir a error o que bien no sea de uso
comn.
2.6
Roles y Responsabilidades
Aqu se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes en
los distintos aspectos que se contemplen en el documento. Los roles y
responsabilidades se asignan a cargos o funciones, nunca nominalmente. La
explicacin de estos roles y responsabilidades debe ser clara, concreta y sucinta.
2.7
Desarrollo
Aqu se describen, por orden cronolgico, las etapas o pasos necesarios para
realizar las actividades que son objeto del procedimiento.
2.8
Anexos
Se indicarn todos los anexos del procedimiento, se numerarn (con cifras
arbigas) y se incluir el ttulo y referencia. Como anexos se incluirn, siempre que
se considere oportuno, los diagramas de flujo que sean necesarios para realizar
una descripcin sinptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento, y de los modelos o formatos de los registros generados por stas.
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA MA010212
PDVSA
.Men Principal
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 53
ndice manual
ndice norma
Elaborado por:
Firma:
Aprobado por:
Firma:
Fecha:
Elaborado por:
Firma:
ACTIVIDAD
Aprobado por:
Firma:
RESULTADOS
ESPERADOS
PERIODO
Fecha:
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
Tpicos o
Actividades
ABRIL
Instrumentos
MARZO
Metodologa
FEBRERO
Objetivos
ENERO
Mes
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 54
ndice norma
Material
Aceites gastados o fuera de especificacin
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
1
Hidrocarburos
Hid
b
Recuperables
2
Materiales
Contaminados con
Hidrocarburos
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 55
ndice norma
Material
Lquidos cidos
Lquidos casticos/bsicos
Sales en solucin
Slidos cidos
Slidos casticos/bsicos
Sales slidas
3
Materiales
Contaminados con
Sustancias Qumicas
4
Materiales
Recuperables
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 56
ndice norma
Material
Cilindros de Acero al Carbn presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carbn presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carbn presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metlicos contaminados con HC
Envases metlicos contaminados con qumicos
5
Envases y Materiales
Reciclables
Contaminados
6
Desechos Peligrosos
7
Desechos
D
h No
N
Peligrosos
ig
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 57
ndice norma
8
Materiales No Peligrosos
Recuperables
Material
Chatarra ferrosa No Contaminada
Chatarra No ferrosa No contaminada
Desechos electrnicos
Plstico no contaminado
Vidrio no contaminado
Lodos biolgicos de PTAR no contaminados
Cartuchos de impresin gastados
Papel y cartn usado
Materiales de relleno no contaminados
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
ndice manual
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 58
ndice norma
APLICACIN
Todas las contratistas que ejecuten actividades o
servicios que estn sujetas al artculo 80 de la LOA y
articulo 65 de la Ley sobre Sustancia, Materiales y
Desechos Peligrosos.
Todas las contratistas que ejecuten actividades o
servicios que estn sujetas a lo establecido en el
Decreto N 2.635.
Todas las contratistas que ejecuten actividades o
servicios que estn sujetas al artculo 94 de la LOA.
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones, aplique o establezcan
este requisito, sustentado por el artculo 86 de LOA.
Todas las contratistas que deseen participar en los
procesos de contratacin en PDVSA.
Para todas aquellas contratistas que en sus actividades
esta el uso de Plantas de Tratamiento, Baos Porttiles
o estn vinculadas al manejo de las aguas residuales
generadas.
Para todas aquellas contratistas que usen en sus
actividades sustancias qumicas peligrosas, tipificadas
en la Ley Orgnica de Drogas.
Para todas aquellas contratistas que en sus actividades
realicen medicin y calibracin de equipos e
instrumentos, establecidos en los artculos 83 y 117 de
la CRBV.
Para contratistas que utilicen en sus actividades o
servicios sustancias como herbicidas, fungicidas y
fertilizantes.
Para contratistas que utilicen en sus actividades o
servicios sustancias agotadoras de la capa de ozono.
Para todas aquellas contratistas que almacenan,
comercializan, transportan y usan sustancias qumicas
peligrosas, las cuales, pueden ser desviadas para la
fabricacin de explosivos. Documento emitido por el
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, publicado
en Gaceta Oficial N 5.486 de fecha 31 de Agosto de
2000.
MANUAL DE AMBIENTE
PDVSA
.Men Principal
PDVSA MA010212
REVISIN
FECHA
SEP.14
Pgina 59
ndice norma