203748

N
Agencia Tributaria
NT
AC
I
Telfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es
MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PBLICAS
Pg. 1
Impuesto sobre el Valor Aadido
Modelo
Declaracin-Resumen anual
2. Devengo
1. Sujeto pasivo
Ejercicio
390
Declaracin sustitutiva .......
2014
ES
E
Declaracin sustitutiva por recticacin de cuotas deducidas en

caso de concurso de acreedores (art. 80.Tres LIVA) ..................
NIF
71245315D
AR
Nmero identicativo declaracin anterior
Nmero justificante:
ESTEBAN PEREZ,FRANCISCO
Registro de devolucin mensual en algn perodo del ejercicio ....................
PR
Apellidos y Nombre o Razn social o denominacin
N Grupo
Rgimen especial del grupo de entidades en algn perodo del ejercicio.......

Tipo rgimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco .......................... SI
La autoliquidacin del ltimo perodo corresponde al rgimen especial del grupo de entidades?
SI
NO
Ha sido declarado en concurso de acreedores en este ejercicio?
SI
NO X
SI
NO X
Ha sido destinatario de operaciones a las que se aplique el rgimen especial del criterio de caja? SI
NO X
LID
RA
Ha optado por el rgimen especial del criterio de caja (art. 163.undecies LIVA)?
3. Datos estadsticos
Dependiente
NIF entidad dominante
SU
NO
Dominante
PA
Actividades a las que se reere la declaracin (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)
Principal
ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES Y GARAJES
LID
Otras
Epgrafe IAE
Clave
8612
VA
Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligacin de presentar la declaracin anual de operaciones con terceras personas, marque una "X" ....................
Declaracin de sujeto pasivo incluido en autoliquidaciones conjuntas
NO
Sujeto pasivo acogido a la presentacin de la autoliquidacin conjunta a travs de la entidad:

Razn social
NIF
4. Datos del representante
AD
OR
Personas fsicas y entidades sin personalidad jurdica

Representante
NIF
71245315D
Calle, Pza., Avda.
CL
ESTEBAN PEREZ FRANCISCO
Nombre de la va pblica
RIO BULLAQUE
Nmero
Esc.
Piso
Prta. Telfono
666305111
Cod. Postal
MADRID
MADRID
28034
SIN
Provincia
RR
Municipio
Personas jurdicas
Declaracin de los Representantes legales de la Entidad
BO
El (los) representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, maniesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la informacin contenida en los libros
ociales exigidos por la legislacin mercantil y en la normativa del Impuesto.
Por poder,
D ........................................................................
NIF ......................................................................
Fecha Poder ........................................................
Notara ................................................................
Por poder,
Por poder,
D ........................................................................
NIF ......................................................................
Fecha Poder ........................................................
Notara ................................................................
D ........................................................................
NIF ......................................................................
Fecha Poder ........................................................
Notara ................................................................
71245315D
5. Operaciones realizadas en rgimen general

IVA devengado
Base imponible
504
643
645
647
07
09
11
PA
21
23
25
545
547
551
LID
Adquisiciones intracomunitarias de servicios .................
IVA devengado en otros supuestos de inversin del sujeto

pasivo .............................................................................. 27
NO
AD
OR
06
501
4
10
21
644
4
10
21
08
505
646
648
10
12
14
4
10
21
22
4
10
21
546
24
26
548
552
30
650
32
34
10.802,10
0,5
36
599
1,4
600
601
5,2
602
41
1,75
42
35
Modicacin recargo equivalencia por auto de declaracin

de concurso de acreedores .............................................. 45
46
SIN
44
RR
Modicacin recargo equivalencia ...................................... 43
BO
2.268,44
503
21
Modicacin de bases y cuotas por auto de declaracin de

concurso de acreedores ..................................................... 31
Recargo de equivalencia ..............................................
04
4
10
21
Modicacin de bases y cuotas de operaciones intragrupo ... 649
Total bases y cuotas IVA ............................................. 33
02
28
VA
Modicacin de bases y cuotas ........................................... 29
Cuota devengada
AR
502
{
{
ES
E
500
Rgimen especial de agencias de viaje ................................ 13
Adquisiciones intracomunitarias de bienes......................
10.802,10
Pg. 2
LID
Rgimen especial de bienes usados, objetos de arte,

antigedades y objetos de coleccin ............................
05
4
10
21
PR
Rgimen especial del criterio de caja ............................
03
SU
Operaciones intragrupo ...............................................
{
{
{
{
Tipo %
01
RA
Rgimen ordinario .........................................................
NT
AC
I
NIF
Total cuotas IVA y recargo de equivalencia (34+ 36 + 600 + 602 + 42 + 44 + 46) ......................................................... 47
2.268,44
2.268,44
71245315D
NIF
NT
AC
I
5. Operaciones realizadas en rgimen general (continuacin)

IVA deducible
Base imponible
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones

intragrupo de bienes y servicios corrientes .............................
512
AD
OR
IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes de

inversin ............................................................................
195
558
606
196
198
563
611
200
565
613
49
4
7
8
10
507
509
560
608
16
18
21
511
562
610
513
VA
NO

interiores de bienes de inversin ................................................
16
18
21
AR
510
561
609
LID
IVA deducible en operaciones interiores de bienes de

inversin ...........................................................................
506
508
559
607
Operaciones interiores de bienes de inversin:
48
PA
IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes y

servicios corrientes ...........................................................
191
193
556
604
LID

interiores de bienes y servicios corrientes.................................
4
7
8
10
197
199
564
612
16
18
21
201
566
614
50
51
514
516
567
615
4
7
8
10
515
517
568
616
518
569
617
16
18
21
519
570
618
BO
IVA deducible en importaciones de bienes corrientes .........
Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones

de bienes corrientes ................................................................
521
202
204
571
619
4
7
8
10
203
205
572
620
206
573
621
3.835,97
16
18
21
207
574
622
805,51
52
3.835,97
53
805,51
SIN
RR

intragrupo de bienes de inversin .............................................. 520
Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de

bienes y servicios:
Cuota deducible
4
7
8
10
ES
E
194
557
605
PR
{
{
{
{
{
Tipo %
SU
IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios

corrientes ..........................................................................
190
192
555
603
RA
Operaciones interiores corrientes:
Pg. 3
71245315D
NIF
NT
AC
I
5. Operaciones realizadas en rgimen general (continuacin)

IVA deducible
Base imponible
214
216
579
627
218
581
629
56
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes

de inversin ......................................................................
220
222
583
631
PA
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones

intracomunitarias de bienes corrientes ........................................
LID
224
585
633
AD
OR
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de

servicios ...................................................................
VA
NO

58
intracomunitarias de bienes de inversin ........................................
209
211
576
624
AR
ES
E
PR
54
Cuota deducible
213
578
626
55
4
7
8
10
215
217
580
628
16
18
21
219
582
630
LID
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes

corrientes ...........................................................................
16
18
21
212
577
625
SU
Total bases imponibles y cuotas deducibles en

importaciones de bienes de inversin .................................
{
{
{
{
Tipo %
4
7
8
10
RA
IVA deducible en importaciones de bienes de inversin ........
208
210
575
623
57
4
7
8
10
221
223
584
632
16
18
21
225
586
634
59
587
589
591
635
4
7
8
10
588
590
592
636
593
595
637
16
18
21
594
596
638
Compensacin en rgimen especial de la agricultura,

ganaderia y pesca .............................................................
60
61
Recticacin de deducciones ..................................................... 639
62
SIN
598
RR

intracomunitarias de servicios ....................................................... 597
Recticacin de deducciones por operaciones intragrupo ............... 651
BO
Pg. 4
652
Regularizacin de bienes de inversin ...............................................................................................................................................
63
Regularizacin por aplicacin porcentaje denitivo de prorrata ...........................................................................................................
522
Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61 + 62 + 652 + 63 + 522) ..............................
64
805,51
Resultado rgimen general (47 - 64) .............................................. 65
1.462,93
71245315D
NIF
Pg. 6
NT
AC
I
7. Resultado liquidacin anual (Slo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio comn)
Liquidacin anual
Suma de resultados (65 + 83) ............................................................................................................................................... 84
1.462,93
Compensacin de cuotas del ejercicio anterior ........................................................................................................................ 85
1.462,93
ES
E
Resultado de la liquidacin (84 - 85) ....................................................................................................................... 86
Administraciones
AR
8. Tributacin por razn de territorio (Slo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)
Suma de resultados (65 + 83) ....................................................................... 84
lava ........................ 88
Resultado atribuible a territorio comn (84 x 87) ............................................ 92
Guipzcoa ................ 89
Vizcaya .................... 90
Navarra ................... 91
PR
87
Compensacin de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio comn .... 93

Resultado de la liquidacin anual atribuible a territorio comn
(92 - 93) ............................................................................................ 94
SU
Territorio comn ......
9. Resultado de las liquidaciones
LID
RA
9.1 Perodos que no tributan en Rgimen especial del grupo de entidades
95
Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolucin mensual................
96
PA
Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio .................................................................................
Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisicin de elementos de transporte (Art. 30 bis RIVA) ............... 524
Si el resultado de la autoliquidacin del ltimo periodo es a compensar o a devolver

consigne su importe:
A compensar ...................................... 97
A devolver .......................................... 98
LID
9.2 Perodos que tributan en Rgimen especial del grupo de entidades
Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ................................................................................... 525
Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ................................................................................. 526
Operaciones realizadas en el ejercicio
VA
10. Volumen de operaciones
NO
Operaciones en rgimen general ........................................................................................................................................

Operaciones a las que habindoles sido aplicado el rgimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas
conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA ...................................................................................
99
653
Entregas intracomunitarias exentas .................................................................................................................................... 103
AD
OR
Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deduccin ................................................................................... 104

Operaciones exentas sin derecho a deduccin ..................................................................................................................... 105
Operaciones no sujetas por reglas de localizacin o con inversin del sujeto pasivo ............................................................... 110
Entregas de bienes objeto de instalacin o montaje en otros Estados miembros .................................................................... 112
SIN
RR
Operaciones en rgimen simplicado ................................................................................................................................... 100

Operaciones en rgimen especial de la agricultura, ganadera y pesca ................................................................................... 101
BO
Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al rgimen especial del recargo de equivalencia ..................................... 102
Operaciones en Rgimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigedades y objetos de coleccin ............................ 227
Operaciones en rgimen especial de Agencias de Viajes ....................................................................................................... 228
Entregas de bienes inmuebles y operaciones nancieras no habituales................................................................................... 106
Entregas de bienes de inversin .......................................................................................................................................... 107
Total volumen de operaciones (Art. 121 Ley IVA) (99 + 653 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 +
227 + 228 - 106 - 107) ...................................................................................................................................... 108
1.462,93
71245315D
13. Actividades con regmenes de deduccin diferenciados
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias .....
{
{
Bienes corrientes ..... 143
142
Bienes de inversin .. 141
144
ES
E
IVA deducible en importaciones ..............................

Bienes corrientes y
servicios .................. 147
Compensaciones en rgimen especial de la agricultura, ganadera y pesca . 151
3.835,97
SU
Recticacin de deducciones ................................................................. 640
Cuota deducible
140
PR
IVA deducible en operaciones interiores ..................
Base imponible
Bienes y servicios
corrientes ................ 139
Pg. 8
AR
IVA deducible: Grupo 1
NT
AC
I
NIF
146
148
805,51
150
152
153
Regularizacin de bienes de inversin ................................................................................................................................ 154
PA
{
{
LID
Bienes y servicios
corrientes ................ 156
Bienes y servicios
corrientes ................ 164
Base imponible
159
161
163
165
167
NO
Cuota deducible
157
VA
805,51
LID
RA
Suma de deducciones (140 + 142 + 144 + 146 + 148 + 150 + 152 + 153 + 154) ................. 155
169
170
AD
OR
Cuota deducible
176
{
{
178
SIN
RR
Base imponible
Bienes y servicios
corrientes ................ 173
174
180
Bienes y servicios
corrientes ................ 181
182
184
186
187
BO


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Impuesto sobre el Valor Aadido

Declaracin sustitutiva .......

Declaracin sustitutiva por recticacin de cuotas deducidas en

Nmero identicativo declaracin anterior

Apellidos y Nombre o Razn social o denominacin

Rgimen especial del grupo de entidades en algn perodo del ejercicio.......

Ha sido declarado en concurso de acreedores en este ejercicio?

NIF entidad dominante

ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES Y GARAJES

Declaracin de sujeto pasivo incluido en autoliquidaciones conjuntas

Sujeto pasivo acogido a la presentacin de la autoliquidacin conjunta a travs de la entidad:

4. Datos del representante

Personas fsicas y entidades sin personalidad jurdica

Calle, Pza., Avda.

Apellidos y Nombre o Razn social o denominacin

ESTEBAN PEREZ FRANCISCO

Apellidos y Nombre o Razn social o denominacin

5. Operaciones realizadas en rgimen general

Adquisiciones intracomunitarias de servicios .................

IVA devengado en otros supuestos de inversin del sujeto

Modicacin recargo equivalencia por auto de declaracin

Modicacin recargo equivalencia ...................................... 43

Modicacin de bases y cuotas por auto de declaracin de

Recargo de equivalencia ..............................................

Modicacin de bases y cuotas de operaciones intragrupo ... 649

Total bases y cuotas IVA ............................................. 33

Modicacin de bases y cuotas ........................................... 29

Rgimen especial de agencias de viaje ................................ 13

Adquisiciones intracomunitarias de bienes......................

Rgimen especial de bienes usados, objetos de arte,

Rgimen especial del criterio de caja ............................

Operaciones intragrupo ...............................................

Rgimen ordinario .........................................................

Apellidos y Nombre o Razn social o denominacin

5. Operaciones realizadas en rgimen general (continuacin)

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones

IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes de

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones

IVA deducible en operaciones interiores de bienes de

Operaciones interiores de bienes de inversin:

IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes y

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones

IVA deducible en importaciones de bienes corrientes .........

Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones

Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de

IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios

Operaciones interiores corrientes:

Apellidos y Nombre o Razn social o denominacin

5. Operaciones realizadas en rgimen general (continuacin)

IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes

Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones

IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de

Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones

IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes

Total bases imponibles y cuotas deducibles en

IVA deducible en importaciones de bienes de inversin ........

Compensacin en rgimen especial de la agricultura,

Recticacin de deducciones ..................................................... 639

Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones

Recticacin de deducciones por operaciones intragrupo ............... 651

Regularizacin de bienes de inversin ...............................................................................................................................................