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GOBIERNO REGIONAL JUNIN

hen.7a Ad ftwani

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA
DE LA INFORMACIN (ORDITI)

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

(III TRIMESTRE)

HUANCAYO, OCTUBRE 2013

INDICE
EVALUACION DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2013 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

--.....

Caratula
Indice
Evaluacin del POI 2013 III Trimestre CONTENIDO
Introduccin
Base legal
Objetivo
Finalidad
Metodologa
Resultados de Evaluacin (Resultados-Gastos)
Sugerencias
Relacin de Unidades Orgnicas que entregaron
documentos fsicos de la Evaluacin del POI 2013 II
firriestre
Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2013-II
Trimestre
Presidencia
Vice Presidencia
Oficina de Control Institucional
Procuradura Pblica Regional
Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional
Gerencia General Regional
Oficina Regional de Asesora Jurdica
Oficina Regional de Comunicaciones
Gerencia Regional de planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Cooperacin Tcnica y
Planeamiento
Sub-Gerencia de Presupuesto y Tributacin
Sub-Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Inversin Pblica
Oficina Regional de Desarrollo Institucional y
Tecnologa de la Informacin
Oficina Regional de Administracin y Finanzas
Oficina de Gestin Patrimonial
Oficina de Recursos Humanos

1
2-3
4
5
6
6
6
6
6-11
12
13
14
15-17
18-19
20-23
24-25
26-28
29-30
31-33
34-38
39-41
42-45

46-47
48-49
50-52
53-56

57-58
59-62
63-66

Oficina de Administracin Financiera

Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
Gerencia Regional de Desarrollo Econmico
Sub-Gerencia de Promocin de Inversiones
Gerencia Regional de Desarrollo Social
Sub-Gerencia de Desarrollo Social e igualdad de
Oportunidades
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin
de Mdio Ambiente
Sub-Gerencia de Recursos Naturales y Mdio
Ambiente
Sub-Gerencia de Defensa Civil
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub-Gerencia de Estudios
Sub-Gerencia de Obras
Sub-Gerencia de Supervisin y Liquidacin de
Obras
Sub-Gerencia de Desarrollo Satipo
Sub-Gerencia de Desarrollo Chanchamayo
Sub-Gerencia de Desarrollo Yauli
Sub-Gerencia de Desarrollo Tarma
Sub-Gerencia de Desarrollo Junn
Direccin Regional de As ricultura
Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo
Direccin Regional de la Produccin
Direccin Regional de Salud
Direccin Regional de Vivienda, Construccin y
Saneamiento
Direccin Regional de Energa y Minas
Direccin Regional de Trabajo y Promocin del
Empleo
Direccin Regional de Educacin
Direccin Regional de Transportes y
Comunicaciones
Aldea Infantil "El Rosario"
Archivo Regional
Anexos

67-71
72-77
78-80
81-82
83-84
85-91
92-94
95-99
100-103
104-106
107-108
109-111
112-114
115-116
117-120
121-124
125-127
128-130
131-139
140-150
151-158
159-217
218-221
222-231
232-236
237-351
352-361
362-366
367-372
373-377

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

III TRIMESTRE

CONTENIDO

INTRODUCCIN

I.

BASE LEGAL

II.

OBJETIVO

Hl. FINALIDAD

IV.

METODOLOGA

V.

RESULTADOS DE LA EVALUACIN

VI.

SUGERENCIAS

INTRODUCCION

La evaluacin del Plan Operativo Institucional 2013 (III Trimestre), esta

orientado a promover mejoras continuas en efectividad y eficiencia de la gestin
del Gobierno Regional Junn, a travs de una adecuada programacin de
actividades monitoreo y evaluacin de resultados logrados por la Unidades
Orgnicas, programados en el POI 2013. Asimismo, refleja los gastos
efectuados en el desarrollo de cada actividad y proyectos, con el propsito de
establecer la relacin costo/resultado y verificacin del cumplimiento del
cronograma de actividades y proyectos propuestos en el P01-2013. Asimismo
la adecuada utilizacin de... los recursos pblicos asignado a cada unidad
orgnica.
Este documento es de vital importancia para la toma de decisiones de la Alta
Direccin. Al mismo tiempo, constituye un medio de informacin a la
ciudadana y el seguimiento, para efectos de control social y transparencia.
El Plan Operativo Institucional y su evaluacin, es una herramienta de gestin
pblica importante es susceptible de mejoras continuas. A fin de, lograr un
instrumento eficiente de gestin de informacin.
La evaluacin del Plan Operativo Institucional 2013 (III Trimestre), ha sido
efectuado por cada una de las dependencias y unidades orgnicas
responsables del proceso, de acuerdo a las metas alcanzadas, la disponibilidad
presupuestal con que contaron para cada uno de ellos y de acuerdo a la
normatividad vigente.

I.

BASE LEGAL
Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Directiva
Gerencia!
N
013-2012-GRJUNIN-GGR/ORDITI
"Modificacin de normas para la formulacin, aprobacin, ejecucin,
monitoreo y evaluacin del Plan Operativo Institucional 2013 del
Gobierno Regional Junn".

II.

OBJETIVO
Crear y mantener un mtodo de monitoreo en lnea de las actividades y
proyectos programados, que permitan efectuar oportunamente los
reajustes que conlleven al logro de metas y objetivos de manera
eficiente.

III.

FINALIDAD
Lograr que el POI como instrumento de gestin institucional permita a la
Alta Direccin ejercer su funcin directiva y toma de decisiones en forma
coherente, oportuna con eficiencia y eficacia.

IV.

METODOLOGIA
4.1.

Proceso Tcnico Conceptual.- Las dependencias y Unidades

Orgnicas del Gobierno Regional, en base a sus objetivos
generales, objetivos estratgicos, objetivos especficos,
actividades y proyectos programados para el III Trimestre del
2013, evaluaron sus avances de acuerdo a los indicadores
propuestos.

4.2.

Proceso Operativo
a.

b.
c.

Para la evaluacin del P01-2013 (III Trimestre), ORDITI

habilit el sistema, on line, a efectos de que las Unidades
Orgnicas registren la informacin correspondiente.
Concluida el ingreso de datos de las Unidades Orgnicas, el
sistema se cierra. consolidando la informacin registrada.
Los Resultados trimestrales, se valoraran de acuerdo a los
logros obtenidos y consignados por las Unidades Orgnicas,
luego son ponderados para obtener al avance de resultados
y el avance financiero correspondiente.

RESULTADOS DE EVALUACION
Se verifico la informacin ingresada al sistema por las diferentes
Unidades Orgnicas, teniendo el Resultado y Gasto al III Trimestre de
acuerdo al detalle siguiente:

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RESULTADOSYGASTOS

P01111 Trimestre (Resultados y Gastos)

Resumen de la Evaluacin del

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Estudios

893.85%

Procuradura Pblica Regional

GASTOS

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RESULTADOS

OBSERVACIONES

Realizaron Actividades que no estuvieron

programadas en el III Trimestre, y su ejecucin
Presupuestal no estde acuerdo al registro del
SIAF. Por lo tanto debieron pedir modificacin
POI.
del
Realizaron actividades no programadas en el III
Trimestre, sin utilizar recursos, informacin que
no es coherente. Debieron solicitar modificacin
del
POI con respecto a sus actividades.
Realizaron actividades no programadas, por lo
tanto debieron solicitar modificacin en el POI
Inadecuado planeamiento de sus actividades en
Trimestre. Por lo tanto realizaron
III
el
actividades no programadas.
Programacin inapropiada de sus actividades
en el III Trimestre, sin utilizar informacin que
no es real.
Informacin ingresada al sistema no es
coherente con la programacin, realizaron
mayor actividades, sin ejecutar presupuesto, por
lo tanto la informacin no es real.
Realizaron actividades no programadas, sin
ejecutar su presupuesto.
Realizaron mas actividades de lo programado,
sin ejecutar presupuesto. Estos hechos
evidencian que la informacin no es real.

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Direccin Regional de Comercio

Exterior y Turismo

Sub-Gerencia de Desarrollo Ta rma

de Asesora
Oficina Regional
Jurdica

Direccin Regional de Transportes y

Comunicaciones

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Promocin del Empleo
de Infraestructura
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Realizaron actividades no programadas, sin

ejecutar presupuesto.
Realizaron actividades no programadas, sin
ejecutar presupuesto, la informacin ingresada
al sistema no es rea l.
Programacin inap ropiada de sus actividades
en el IIITrimestre. S in ejecutar presupuesto, la
informacin ingresada a l sistema no es real.
Realizaron ms a ctividades de lo programado y
a la vez ejecutaron mayor p resupuesto, por lo
tanto debieron solicitar modificacin del P01.
Realizaron ms a ctividades de lo p rogramado y
ejecutaron mayor presupuesto, porque de
acuerdo a la informacin ingresada les
asignaron ms p resupuesto y no solicitaron la
modificacin del
POI.
Informacin ingresada al sistema no es
coherente con la programacin, porque
realizaron mayor actividades.
Realizaron mas actividades de programado en
el
III trimestre. con respecto a presupuesto la
informacin es totalmente incoherente, por lo
tanto debieron solicitar modificacin del POI.
Realizo ms actividades de lo p rogramado en el
III trimestre.
Realizaron mas a ctividades de lo programado,
sin ejecutar presupuesto, informacin
incoherente.
Realizo ms a ctividades de lo p rogramado en el
III trimestre.
Realizo ms actividades de lo p rogramado en el
III trimestre.
Realizo ms actividades de lo p rogramado en el

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VI. SUGERENCIAS
1)

De acuerdo a los promedios de los avances del POI 2013 al (III

Trimestre), se puede apreciar que el avance fsico (resultados) es
de 112.44% de lo programado y el avance financiero (gastos) es
de 89.74% de lo programado.

2)

El Lder de cada unidad orgnica, debe supervisar la informacin

que ingresan al SISPOI, por ser el responsable de la gestin que
realiza.

3)

Las Unidades Orgnicas que registraron porcentajes altos en

avance fsico (resultados) y avance financiero (gastos) debieron
solicitar la modificacin del POI sustentando tcnicamente, para
reprogramar adecuadamente sus actividades y proyectos y su
costeo respectivo.

4)

Las unidades orgnicas con bajos porcentajes de avance deben

estar sujetos, a entrevistas de evaluacin, que estar monitoreado
por la Gerencia General Regional y participaran de dicha reunin
los funcionarios y servidores, para que puedan explicar el alcance
de metas mnimas. Asimismo puedan proponer las alternativas de
solucin.

5)

Las informaciones que ingresadas en el SISPOI-2013 III Trimestre

deben ser reales con respecto a las actividades y proyectos, en
relacin al presupuesto estos deben estar debidamente
conciliados con el reporte de Ejecucin de Compromisos /vs Marco
2013 (SIAF).

RELACION DE UNIDADES ORGANICAS QUE ENTREGARON

DOCUMENTOS FISICOS DE LA
EVALUACION DEL POI III TRIMESTRE 2013
SEDE CENTRAL
Sub-Gerencia de Inversin Pblica
Vice Presidencia Regional
Sub-Gerencia de Defensa Civil
Sub-Gerencia de Recursos Naturales y Gestin de Medio Ambiente
Sub-Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnologa de la Informacin
Sub-Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras
Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional
Oficina de Gestin Patrimonial
Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
Gerencia General .Regional
Oficina Regional de Asesoria Jurdica
Gerencia Regional de Infraestructura
SUB-GERENCIAS DE DESARROLLO
Sub-Gerencia de Desarrollo Junn
Sub-Gerencia de Desarrollo Satipo
DIRECCIONES REGIONALES
Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones
Aldea Infantil El Rosario
Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo
Direccin Regional de Energa y Minas

1 de 3

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/973.644,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 20,58%

GASTO ACUMULADO = 62,56%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 40,69%

AVANCE ACUMULADO = 130,12%

NOMBRE DEL AREA : ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"

MANDATO / FUNCION : PROTECCIN Y ATENCIN INTEGRAL EN ALIMENTACIN, EDUCACIN, SALUD Y VESTUARIO A LAS NIAS, NIOS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO MORAL Y MATERIAL.
SOMOS UNA INSTITUCIN ACOGEDORA QUE BRINDA UN HOGAR SUSTITUTO DOTNDOLES DE EDUCACIN, SALUD CON OPORTUNIDAD DE INTERRELACIONARSE DENTRO DE UNA

MISIN : FAMILIA A LOS NIOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO MORAL Y MATERIAL. QUE PERMITAN LOGRAR UN CAMBIO DE VIDA DE CALIDAD Y UNA REINSERCIN SOCIAL EN LA
POBLACIN DE NUESTRA REGIN JUNN.
AL AO 2013 LA ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO" ES UNA INSTITUCIN ACOGEDORA Y PROTECTORA DE NIOS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ORFANDAD, ABANDONO MORAL Y

VISIN : MATERIAL, DOTNDOLES DE CALIDAD DE VIDA SIN DISCRIMINACIN, BASADO EN PRINCIPIOS Y VALORES MORALES, PARA SER DIGNOS CIUDADANOS QUE CONTRIBUYAN AL
DESARROLLO HUMANO DE LA REGIN JUNN.
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR LA
CALIDAD DE
VIDA DE LOS
NIOS, NIAS Y
ADOLESCENTES
DESAMPARADOS 100.0
Y
ABANDONADOS
EN LA ALDEA
INFANTIL EL
ROSARIO.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

BRINDAR
SEGURIDAD Y
ATENCIN
INTEGRAL A LOS
NIOS, NIAS Y
ADOLESCENTES 1
EN ESTADO DE
ABANDONO DE
LA ALDEA
INFANTIL EL
ROSARIO.

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

ADQUISICIN DE
BIENES Y
PRODUCTOS PARA
LA POBLACIN
BENEFICIARIA.

ADQUISICIN DE
PRODUCTOS DE
PRIMERA
NECESIDAD PARA
LOS NIOS, NIAS
Y
ADOLESCENTES.

NIVELACIN Y
REFORZAMIENTO
ACADMICO DE
LOS ALBERGADOS
PARA MEJORAR SU
APRENDIZAJE.

0.0

CAPACITAR A LOS
NIOS, NIAS,
ADOLESCENTES Y
PERSONAL EN
TALLERES CON

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

DIRECCION,
ADMINISTRACIN 1
Y ALMACEN

S/300.100,00 S/75.025,00 70

70

NIOS CON
BAJOS INDICES
DE
DESNUTRICIN

ADQUISICIN DE
VESTIMENTA PARA
LOS NIOS, NIAS 2
Y ADOLESCENTES
.

DIRECCIN,
ADMINISTRACIN 0
Y ALMACEN

S/90.156,00

S/0,00

70

NIOS CON
VESTIMENTA
ADECUADA

ADQUISICIN DE
MEDICAMENTOS
PARA LOS NIOS,
NIAS Y
ADOLESCENTES

DIRECCIN,
ADMINISTRACIN 1
Y ENFERMERIA

S/17.028,00

S/4.257,00

70

70

NIOS CON
TRATAMIENTO DE
MEDICINAS

ADQUISICIN DE
CALZADOS PARA
LOS NIOS, NIAS
Y
ADOLESCENTES.

DIRECCIN,
ADMINISTRACIN 0
Y ALMACEN

S/45.500,00

S/0,00

70

NIOS CON
CALZADOS
ADECUADOS

ADQUISICIN DE
UTILES
ESCOLARES Y
4
OTROS PARA EL
BUEN
FUNCIONAMIENTO.

DIRECCIN,
ADMINISTRACIN 1
Y ALMACEN

S/32.800,00

S/10.000,00 70

70

NIOS
MATRICULADOS

ADQUISICIN DE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS,
GANADEROS Y DE
JARDINERIA PARA
LOS CAMPOS
4
AGRICOLAS QUE
SON SUSTENTO
PARA LOS NIOS,
NIAS Y
ADOLESCENTES.

DIRECCIN,
ADMINISTRACIN 1
Y ALMACEN

S/27.000,00

S/15.000,00 6

HECTAREAS DE
TIERRAS CON
SEMBRIOS

ADQUISICIN DE
PRODUCTOS DE
ASEO, LIMPIEZA Y
TOCADOR PARA
LOS NIOS, NIAS
Y
ADOLESCENTES.

DIRECCIN,
ADMINISTRACIN 1
Y ALMACEN

S/32.000,00

S/10.000,00 70

70

NIOS
PRACTICANDO
ASEO PERSONAL

DIRECCIN Y
SERVICIO
SOCIAL

40

NIOS
APROBADOS EN
EL AREA DE
COMUNICACIN Y
LGICO
MATEMTICO

REFORZAMIENTO
EN
COMPRENSIN
LECTORA EN EL
NIVEL PRIMARIO.

DIRECCIN Y
SERVICIO
SOCIAL

S/9.000,00

S/2.250,00

70

40

NIOS CON
NOTAS
APROBATORIAS
EN
COMPRENSIN
LECTORA

EVALUACIN Y
SEGUIMIENTO EN
EL RENDIMIENTO
Y AVANCE
ACADEMICO DE
LOS
ALBERGADOS.

DIRECCIN Y
SERVICIO
SOCIAL

S/9.000,00

S/9.000,00

70

NIOS
PROMOVIDOS DE
GRADO

TALLER DE
PREVENCIN DE
DESASTRES
NATURALES.

DIRECCIN Y
SERVICIO
SOCIAL

S/9.000,00

S/9.000,00

70

NIOS
PREVENIDOS
PARA CUALQUIER
EMERGENCIA

PROGRAMA DE
CAPACITACIN
OCUPACIONAL EN
PANADERIA Y
PASTELERIA.

DIRECCIN Y
SERVICIO
SOCIAL.

S/17.500,00

S/4.375,00

20

NIOS
CAPACITADOS EN
PANADERIA Y
PASTELERIA

NIVELACIN Y
REFORZAMIENTO
DE LAS REAS DE
COMUNICACIN Y
LGICO
MATEMTICO EN
EL NIVEL
PRIMARIO.

S/9.000,00

S/2.250,00

70

05/11/2013 08:38 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

TCNICAS
PRODUCTIVAS EN
LAS DIFERENTES
ESPECIALIDADES,
ESTUDIOS
SUPERIORES A FIN
DE
AUTOSOSTENERSE
Y SER TILES A LA
SOCIEDAD DE
ACUERDO A SUS
HABILIDADES Y
POTENCIALIDADES.
PROGRAMA DE
CAPACITACIN
OCUPACIONAL EN
AGRICULTURA.

DIRECCIN,
SERVICIO
1
SOCIAL Y
COSMETOLOGIA.

S/17.500,00

S/4.375,00

20

NIOS
CAPACITADOS EN
AGRICULTURA

VISITA
DOMICILIARIA Y
UBICACIN DE
FAMILIARES
BIOLOGICOS DE
LOS MENORES.

DIRECCIN Y
SERVICIO
SOCIAL.

S/3.000,00

S/750,00

30

FAMILIAS
EVALUADAS Y
CAPACITADAS

TALLER DE
SENSIBILIZACIN A
LOS PADRES
BIOLOGICOS,
2
MADRES Y TIAS
SUSTITUTAS DE
LOS MENORES.

DIRECCIN,
PSICOLOGIA Y
SERVICIO
SOCIAL.

S/18.760,00

S/0,00

30

FAMILIAS
CAPACITADAS

PROGRAMA DE
REINSERCIN
FAMILIAR.

DIRECCIN Y
SERVICIO
SOCIAL.

S/18.000,00

S/600,00

10

NIOS
REINSERTADOS
EN SUS FAMILIAS
BIOLOGICAS.

PROGRAMA DE
COLOCACIN
FAMILIAR Y
LABORAL.

DIRECCIN Y
SERVICIO
SOCIAL.

S/20.000,00

S/0,00

10

NIOS
EXTERNADOS EN
EL PROGRAMA DE
COLOCACIN
FAMILIAR

PROGRAMAS
RECREATIVOS,
SOCIALES,
EDUCATIVOS Y
CULTURALES.

PROMOVER
PASEOS,
CAMPEONATOS,
CUMPLEAOS,
BAUTIZOS,
PRIMERA
COMUNIN,
4
CONFIRMACIN,
15 AOS, FIESTAS
DE PROMOCIN Y
ANIVERSARIO
INSTITUCIONAL DE
LOS
ALBERGADOS.

DIRECCIN Y
SERVICIO
SOCIAL.

S/100.000,00 S/25.000,00 70

70

NIOS
CAPACITADOS EN
TEMAS
CULTURALES,
RELIGIOSOS Y
RECREATIVOS

ATENCIN MDICA
INTEGRAL DIRIGIDA
A NIOS, NIAS Y
ADOLESCENTES
PARA PREVENIR
ENFERMEDADES
LEVES Y GRAVES.

PROGRAMA DE
EVALUACIN
MDICA
INDIVIDUAL E
INTEGRAL.

DIRECCIN Y
ENFERMERIA.

S/30.000,00

S/7.500,00

70

62

NIOS
EVALUADOS POR
UN ESPECIALISTA
DE SALUD

PROGRAMA DE
DESCARTE Y
TRATAMIENTO DE
PARASITOSIS.

DIRECCIN Y
ENFERMERIA.

S/25.000,00

S/0,00

70

NIOS
DESPARASITADOS

PROGRAMA DE
CONTROL DE
ENFERMEDADES
DIARREICAS
AGUDAS.

DIRECCIN Y
ENFERMERIA.

S/25.000,00

S/6.250,00

70

62

NIOS
CONTROLADOS
DE
ENFERMEDADES
DIARREICAS

DESCARTE Y
TRATAMIENTO
COMO:
ODONTOGRAMAS,
EXODONCIAS,
CURACIONES,
FLUORIZACIN,
SELLANTES
PULPOTOMIA,
ETC.

DIRECCIN Y
ENFERMERIA.

S/28.000,00

S/5.000,00

70

54

NIOS
EVALUADOS Y
CON
TRATAMIENTO
ODONTLOGICO

PROGRAMA DE
CONTROL:
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO
CRED.

DIRECCIN Y
ENFERMERIA.

S/22.000,00

S/5.500,00

70

62

NIOS CON
BAJOS INDICES
DE
DESNUTRICIN

PROGRAMA DE
CONTROL DE
INFECCIONES
RESPIRATORIAS
AGUDAS.

DIRECCIN Y
ENFERMERIA.

S/17.000,00

S/4.250,00

70

62

NIOS CON
TRATAMIENTO DE
INFECCIONES
RESPIRATORIAS
AGUDAS

SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE
LOS CASOS
SOCIALES DE LOS
NIOS NIAS Y
ADOLESCENTES.

ELABORAR
PROYECTOS DE
VIDA DE CADA
RESIDENTE PARA
SU REINSERCIN
OPORTUNA.

0.0

PROGRAMA
AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES
(HEPATITIS "B"
PAPILOMA
HUMANO,
ANTITETNICA)

DIRECCIN Y
ENFERMERIA.

S/12.000,00

S/0,00

70

NIOS
VACUNADOS
CONTRA
HEPATITIS "B"
PAPILOMA
HUMANO,
ANTITETNICA

TALLER DE SALUD
SEXUAL

DIRECCIN Y
ENFERMERIA.

S/12.000,00

S/0,00

70

NIOS
CAPACITADOS EN
EDUCACIN
SEXUAL

05/11/2013 08:38 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin
ATENCIN
PSICOLGICA
INTEGRAL A NIOS,
NIAS Y
ADOLESCENTES
ALBERGADOS;
ASIMISMO A
MADRES Y TAS
SUSTITUTAS.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

EVALUACIN
PSICOLGICA A
MADRES, TAS
SUSTITUTAS Y
NIOS, NIAS Y
ADOLESCENTES
ALBERGADOS.

DIRECCIN,
SERVICIO
SOCIAL Y
PSICOLOGIA.

S/6.000,00

S/0,00

85

EVALUACIONES
PSICOLGICAS

TRATAMIENTO
PSICOLGICO A
MADRES, TAS
SUSTITUTAS Y
NIOS, NIAS Y
ADOLESCENTES
ALBERGADOS.

DIRECCIN,
SERVICIO
SOCIAL Y
PSICOLOGIA.

S/6.000,00

S/0,00

85

PERSONAS
(NIOS, MADRES
Y TIAS) CON
TRATAMIENTO
PSICOLGICO.

TALLER DE
HBITOS DE
ESTUDIO A LOS
NIOS, NIAS Y
ADOLESCENTES
ALBERGADOS.

DIRECCIN,
SERVICIO
SOCIAL Y
PSICOLOGIA.

S/5.100,00

S/0,00

70

NIOS
PRACTICANDO
HBITOS DE
ESTUDIO

DIRECCIN,
SERVICIO
SOCIAL Y
PSICOLOGIA.

S/5.100,00

S/0,00

70

NIOS
CAPACITADOS EN
LOS TALLERES
DE PANADERIA,
PASTELERIA,
AGRICULTURA.

PROGRAMA:
CONDUCTAS
ADECUADAS EN
2
LOS NIOS, NIAS
Y ADOLESCENTES
ALBERGADOS.

DIRECCIN,
SERVICIO
SOCIAL Y
PSICOLOGIA.

S/5.100,00

S/0,00

70

NIOS
APROBADOS EN
CONDUCTA

TALLER DE
HABILIDADES
SOCIALES A LOS
NIOS, NIAS Y
ADOLESCENTES
ALBERGADOS.

Actividad Total Ejecutado : 19

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/200.382,00
Indicador Total Ejecutado : 747

05/11/2013 08:38 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/205.196,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 25,10%

GASTO ACUMULADO = 59,93%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 26,35%

AVANCE ACUMULADO = 77,19%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

FORTALECER EL
SISTEMA NACIONAL
DE ARCHIVOS A
NIVEL REGIONAL,
DIFUNDIENDO
ESTRATGICA Y
PROGRESIVAMENTE
SUS LINEAMIENTOS,
DIRECTIVAS
40.0
TCNICAS Y SU
POTENCIAL,
FOMENTANDO EL
USO EFECTIVO DE
LOS ARCHIVOS Y
OFRECIENDO
SERVICIOS
OPORTUNOS A LOS
CIUDADANOS.

ARCHIVO REGIONAL
VIGILANCIA Y DESARROLLO EN LA ADMINISTRACIN DE ARCHIVOS

MISIN :

SOMOS UN RGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNN DE QUIEN DEPENDEMOS ADMINISTRATIVAMENTE Y TCNICA Y NORMATIVAMENTE DEL ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIN, PROMOVEMOS EL DESARROLLO, MODERNIZACIN Y CONSOLIDACIN ARCHIVSTICA DE LAS INSTITUCIONES PARA UNA ADMINISTRACIN MS TRANSPARENTE Y EFICIENTE Y
NOS CONSTITUIMOS EN CUSTODIOS DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIN EL MISMO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA CIUDADANA.

VISIN :

SER LA INSTITUCIN LDER DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO EN EL MBITO DE LA REGIN JUNN QUE REALIZA SUS PROCESOS ARCHIVSTICOS CON EFICACIA, EFICIENCIA Y CALIDAD
Y PRESERVA LA HISTORIA DOCUMENTADA DE LA REGIN QUE PERMITE A NUESTRA COMUNIDAD DESARROLLAR LA INVESTIGACIN EN APOYO A LA EDUCACIN Y LA CULTURA.
OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ORGANIZAR TCNICA Y
SISTEMTICAMENTE
EL PATRIMONIO
4
DOCUMENTAL DE LA
NACIN EXISTENTE EN
LA REGIN.

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

REALIZACIN DE
TALLERES DE
ACTUALIZACIN
CON LOS
RESPONSABLES
DE LOS ARCHIVOS
CENTRALES

Descripcin

CURSOS DE
CAPACITACIN Y
FORMACIN
ARCHIVSTICA

CHARLAS DE
CAPACITACIN Y
FORMACIN
ARCHIVSTICA

90

60

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

TODAS

TODAS

30

20

12

PIA / PIM

S/7.000,00

S/5.000,00

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

S/4.000,00 90

S/3.000,00 60

UNIDAD DE
MEDIDA

SERVIDORES
PBLICOS Y
PRIVADOS
CAPACITADOS EN
FORMACIN
ARCHIVSTICA

12

SERVIDORES
PBLICOS Y
PRIVADOS
CAPACITADOS EN
FORMACIN
ARCHIVSTICA

TODAS

S/5.000,00

S/3.000,00 5

INFORMES DE
INSTITUCIONES
ASESORADAS
INFORMES DE
INSTITUCIONES
ASESORADAS
INFORMES DE
INSTITUCIONES
ASESORADAS

SUPERVISIN A
LOS ARCHIVOS
INTEGRANTES DEL
SISTEMA NACIONAL
DE ARCHIVOS

15

TODAS

S/7.285,00

S/7.000,00 15

7000

INFORMES DE
INSTITUCIONES
SUPERVISADAS

BOLETINES DE
PRENSA

TODAS

S/3.000,00

S/0,00

N DE NOTAS DE
PRENSA

EDICIN DE
REVISTA
INSTITUCIONAL

TODAS

S/3.500,00

S/0,00

N DE REVISTA
PUBLICADA

EXPOSICIN
DOCUMENTAL

TODAS

S/2.000,00

S/2.000,00 1

N DE EXPOSICIN

GESTIONAR LA
TRANSFERENCIA
DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL QUE
SE ENCUENTRA EN ACOPIO DE
MANOS DE
DOCUMENTOS
PERSONAS FSICAS
O JURDICAS
PRIVADAS O
PARTICULARES.

TODAS

S/0,00

S/0,00

N DE METROS
LINEALES

EFECTUAR
LABORES DE
ORGANIZACIN DE
DOCUMENTOS.

CLASIFICACIN
DOCUMENTAL

20

TODAS

18

S/2.500,00

S/2.500,00 20

18

N DE METROS
LINEALES

ELABORAR
INVENTARIOS,
INDICES Y BASES
DE DATOS DE LOS
FONDOS
DOCUMENTALES.

INVENTARIOS

TODAS

S/2.500,00

S/0,00

N DE INVENTARIOS

NDICES

20

TODAS

S/3.500,00

S/0,00

20

N DE NDICES

BASE DE DATOS

20

TODAS

S/3.500,00

S/0,00

20

N DE BASES DE
DATOS

ENCUADERNACIN

80

TODAS

40

S/2.500,00

S/0,00

80

N DE LIBROS

ELIMINACIN DE
DOCUMENTOS
INNECESARIOS DE
LA
ADMINISTRACIN

400

TODAS

100

S/3.000,00

S/0,00

400

N DE METROS
LINEALES

INCIDIR EN LA
DIFUSICIN DE LA
LEGISLACIN
ARCHIVSTICA

40.0

Nmero

PRESUPUESTO

ASESORAMIENTO A
LOS ARCHIVOS
INTEGRANTES DEL
SISTEMA NACIONAL
DE ARCHIVOS

INTENSIFICAR LAS
TAREAS DE
SUPERVISIN Y
ASESORAMIENTO A
LOS ARCHIVOS
INTEGRANTES DEL
SISTEMA.

PROMOVER EL
INCREMENTO DEL
PATRIMONIO
DOCUMENTAL,
GARANTIZAR
CONSERVACIN,
CUSTODIA Y
MODERNIZAR LOS
PROCESOS
TCNICOS
ARCHIVSTICOS PARA
OPTIMIZAR LOS
SERVICIOS EN
BENEFICIO DE LA
CIUDADANA.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

EFECTUAR
LABORES DE
CONSERVACIN.

05/11/2013 08:45 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

PRESUPUESTO

INDICADOR

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

SOLICITUDES DE
BSQUEDA
NOTARIAL

1000

TODAS

250

361

S/9.000,00

S/2.250,00 1000

361

SOLICITUDES DE
BSQUEDAS
NOTARIALES
ENTREGADOS A
USUARIOS

EXPEDICIN DE
TESTIMONIOS
NOTARIALES

800

TODAS

200

228

S/8.000,00

S/2.000,00 800

228

EXPEDICIONES DE
TESTIMONIOS
ENTREGADOS A
USUARIOS

EXHIBICIN
DOCUMENTAL
NOTARIAL

TODAS

S/2.500,00

S/0,00

EXHIBICIONES
NOTARIALES
BRINDADOS A
USUARIOS

REGULARIZACIN
DE ESCRITURAS
PBLICAS
IRREGULARES

20

TODAS

S/3.255,00

S/1.500,00 20

N DE
RESOLUCIONES
DIRECTORALES

SOLICITUDES DE
BSQUEDA
JUDICIAL

15

TODAS

25

S/2.500,00

S/750,00

15

25

SOLICITUDES DE
BSQUEDA
JUDICIAL
ENTREGADOS A
USUARIOS

EXPEDICIN DE
COPIA
CERTIFICADA
JUDICIAL

15

TODAS

17

S/2.000,00

S/1.000,00 15

17

EXPEDICIONES DE
COPIA
CERTIFICADA
JUDICIAL
ENTREGADOS A
USUARIOS

EXPEDICIN DE
COPIA SIMPLE
JUDICIAL

TODAS

S/2.000,00

S/0,00

EXPEDICIONES DE
COPIA SIMPLE
JUDICIAL
ENTREGADOS A
USUARIOS

REMISIN DE
EXPEDIENTES A
JUZGADOS

TODAS

S/2.000,00

S/0,00

N DE OFICIOS
REMITIDOS CON
EXPEDIENTES
JUDICIALES

SOLICITUDES DE
BSQUEDA DE
REGISTROS
CIVILES

100

TODAS

25

114

S/3.000,00

S/1.500,00 100

114

SOLICITUDES DE
BSQUEDAS DE
REGISTRO CIVIL
ENTREGADOS A
USUARIOS

Descripcin

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

PBLICA
MEJORAR LOS
SERVICIOS
PRESTADOS A LOS
CIUDADANOS.

EXPEDICIN DE
COPIA
CERTIFICADA DE
REGISTROS
CIVILES

100

TODAS

25

94

S/3.000,00

S/1.500,00 100

94

EXPEDICIONES DE
COPIA
CERTIFICADA DE
REGISTRO CIVIL
ENTREGADOS A
USUARIOS

EXPEDICIN DE
COPIA SIMPLE DE
REGISTROS
CIVILES

TODAS

S/2.500,00

S/0,00

EXPEDICIONES DE
COPIA SIMPLE DE
REGISTRO CIVIL
ENTREGADOS A
USUARIOS

SOLICITUDES DE
BSQUEDA DE
PLANILLAS

15

TODAS

S/3.000,00

S/750,00

15

SOLICITUDES DE
BSQUEDAS DE
PLANILLAS
ENTREGADOS A
USUARIOS

EXPEDICIN DE
COPIA
CERTIFICADA DE
PLANILLAS

15

TODAS

S/2.500,00

S/0,00

15

EXPEDICIONES DE
COPIA
CERTIFICADA DE
PLANILLAS
ENTREGADOS A
USUARIOS

EXHIBICIN
DOCUMENTAL DE
PLANILLAS

TODAS

S/2.500,00

S/0,00

EXHIBICIONES DE
PLANILLAS A
USUARIOS

ATENCIN A
INVESTIGADORES

TODAS

18

S/4.000,00

S/1.000,00 5

18

N DE CARTAS DE
PRESENTACIN

CONSULTAS DE
INVESTIGADORES

20

TODAS

80

S/4.500,00

S/1.000,00 20

80

N DE FICHAS DE
ATENCIN

TRANSCRIPCIN
PALEOGRFICA

TODAS

S/2.500,00

S/0,00

N DE
TRANSCRIPCIONES
REALIZADAS

ELABORAR EL
PLAN DE
INFORMATIZACIN
DE LOS
PROCESOS
ARCHIVSTICOS.

PROYECTO DE
DIGITALIZACIN
/INDEXACIN DE
REGISTROS
CIVILES
(NACIMIENTOS,
MATRIMONIOS Y
DEFUNCIN).

600000

TODAS

150000

150000

S/21.666,00 S/6.000,00 600000

150000

N DE IMGENES
DIGITALIZADAS

GESTIONAR LA
IMPLEMENTACIN
DEL CUADRO DE
ASIGNACIN.

GESTIONAR EL
PRESUPUESTO
PARA LA
IMPLEMENTACIN
DEL CUADRO DE
ASIGNACIN

TODAS

S/3.500,00

S/0,00

N DE INFORMES

GESTIONAR LA
OBTENCIN DE
INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTACIN
PROPIA PARA
DE
2
MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA
PRESTACIN DE
LOS SERVICIOS.

TODAS

S/3.000,00

S/0,00

INFORMES
REALIZADOS
SOBRE SOLICITUD
DE
INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES
TCNICAS
ADMINISTRATIVAS
NO

TODAS

S/3.000,00

S/750,00

12

N DE
MEMORNDUMS DE
REMISIN DE T-5

ELABORACIN DE
INFORMACIN
FINANCIERA T-5

12

05/11/2013 08:45 a.m.

3 de 3

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

ELABORACIN DE
INFORMACIN
PRESUPUESTAL
E-6

12

TODAS

ELABORACIN DE
INFORMES
ESTADSTICOS DE
SERVICIOS
BRINDADOS A
USUARIOS

12

TODAS

ELABORACIN DE
INFORMES DE
AVANCE DE
ACTIVIDADES
MENSUALES Y
TRIMESTRALES

16

TODAS

FORMULACIN DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2013 Y
ANTEPROYECTO
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2014

FORMULACIN DEL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

S/2.500,00

S/625,00

12

N DE
MEMORNDUMS DE
REMISIN DE E-6

S/2.500,00

S/625,00

12

N DE INFORMES
ESTADSTICOS
REMITIDOS AL
ARCHIVO GENERAL
DE LA NACIN

S/2.500,00

S/625,00

16

N DE
MEMORNDUMS
REMITIDOS A
ORDITI

TODAS

S/2.500,00

S/0,00

PLANES
ELABORADOS

TODAS

S/3.000,00

S/0,00

PRESUPUESTOS
ELABORADOS Y
RECIBIDOS

FORMULACIN DE
PROYECTOS
ARCHIVSTICOS

TODAS

S/2.500,00

S/0,00

N DE PROYECTO
FORMULADO

FORMULACIN DEL
PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES

TODAS

S/2.500,00

S/0,00

N DE PAAC
FORMULADO

RECAUDACIN DE
INGRESOS
PROPIOS

3120

TODAS

360

882

S/4.500,00

S/1.125,00 12

882

COMPROBANTES
DE CAJA
ELABORADOS Y
ENTREGADOS A
USUARIOS

ELABORAR EL
INVENTARIO FSICO
DE BIENES
PATRIMONIALES

TODAS

S/3.000,00

S/750,00

N DE INVENTARIOS
FSICOS
ELABORADOS

ACTUALIZACIN E
IMPLEMENTACIN
DE DOCUMENTOS
DE GESTIN

TODAS

S/8.500,00

S/0,00

DOCUMENTOS DE
GESTIN
ACTUALIZADOS

LICENCIA DE
SOFTWARE PARA
EL SISTEMA
INFORMTICO DE
LA INSTITUCIN

TODAS

S/5.000,00

S/0,00

EQUIPOS
INFORMTICOS
LICENCIADOS

DISEO DEL SITIO

W EB

TODAS

S/3.000,00

S/0,00

PGINA WEB
DISEADA

ACTUALIZACIN
DEL SITIO WEB

TODAS

S/3.000,00

S/0,00

ACTUALIZACIONES
DE PGINA W EB

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
EQUIPOS
INFORMTICOS DE
LA INSTITUCIN

12

TODAS

S/2.500,00

S/625,00

12

N DE FICHAS
TCNICAS

GESTIN Y
CONTROL DEL
POTENCIAL
HUMANO

12

TODAS

S/12.490,00 S/625,00

12

CONTROLES DE
ASISTENCIA
REMITIDOS

CAPACITACIN EN
MATERIA
ARCHIVSTICA DEL
PERSONAL

TODAS

S/5.000,00

CAPACITADOS EN
ARCHIVISTICA

Descripcin

PIA / PIM

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMADAS.

20.0

AMPLIAR LA
FORMACIN
ARCHIVSTICA DEL
PERSONAL TCNICO
ARCHIVERO A NIVEL
LOCAL CON EL
4
PROPSITO DE
LOGRAR SU
ESPECIALIZACIN Y
PROFESIONALIZACIN,
CAPACITANDO A
DIFERENTES NIVELES.

IMPULSAR EL
DESARROLLO DE
PROGRAMAS
ESPECIALIZADOS
PARA LA
CAPACITACIN DEL
PERSONAL
ARCHIVERO.

S/5.000,00 8

Actividad Total Ejecutado : 151905

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/51.500,00
Indicador Total Ejecutado : 158897

05/11/2013 08:45 a.m.

1 de 5

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III TRIMESTRE

TOTAL DE PRESUPUESTO = S/74.534.114,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 23,68%

GASTO ACUMULADO = 63,25%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 61,79%

AVANCE ACUMULADO = 188,79%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

CONSOLIDAR EL
DESARROLLO
PRODUCTIVO CON
VALOR AGREGADO
PARA EL MERCADO
NACIONAL Y
EXTERNO.

Peso
Relativo
(%)

25.0

DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA

10 AGROPECUARIA

MISIN :

SOMOS UNA INSTITUCIN QUE PROMUEVE Y PARTICIPA EN EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL AGRO REGIONAL, LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCTORES PARA LA AGROEXPORTACIN CON VALOR
AGREGADO, LA INVERSIN PBLICA Y PRIVADA, LA GENERACIN DE EMPLEO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CONTEXTO DE UNA GESTIN TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.

VISIN :

INSTITUCION COMPETITIVA EN EL CONTEXTO DE UNA REGION INTEGRADA CON PRODUCTORES LIDERES EN LA EXPORTACIN CON VALOR AGREGADO, PROMOTOR DEL CAMBIO PARA EL DESARROLLO RURAL CON
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PROGRAMAS ESTRATEGICOS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS.

OBJETIVO

GENERAL

FORTALECER Y
DESARROLLAR
CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
PARA FOMENTAR
LA
COMPETIVIDAD
EMPRESARIAL
AGRARIA.

ESTRATEGICO

,2,,,

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

Descripcin

APOYO A LA PRODUCCIN CON

MAQUINARIA AGRCOLA Y
PROTECCION DE TIERRAS DE
CULTIVO CON MAQUINARIA
PESADA.

SERVICIOS DE
ALQUILER DE
MAQUINARIA
AGRCOLA: 11737
HORAS/MQUINA.
.TRABAJOS
REALIZADOS CON
MAQUINARIA PESADA
EN OBRAS Y
PROYECTOS: 4350
HORAS/MQUINA.

PRODUCCIN DE PLANTONES
FORESTALES EN VIVEROS Y
REFORESTACIN.

PRODUCCION Y DIFUSIN DE
INFORMACIN ESTADSTICA
AGRARIA.

PROMOCIN PARA EL
DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DE
CADENAS PRODUCTIVAS
CULTIVOS Y CRIANZAS.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Nmero

16087

PRODUCCION DE
PLANTONES
FORESTALES: 120000
AREA REFORESTADA:
120119
117 HAS CURSO
CAPACITACIN Y
ASISTENCIA
TCNICA:02

INFORMACIN
AGRARIA

PROMOCION DE
CADENAS
PRODUCTIVAS DE
CULTIVOS Y
CRIANZAS. CULTIVOS:
916 CRIANZAS: 650

1896

1566

rea de
Coordinacin

OAD, OPP,GORE,
AA.

Programado Ejecutado

5700

OAD,OPP,CA,GORE,
50007
AA.

OPP, OAD; AG.AGR,

GORE.

OPP, OAD; AG.AGR,

GORE

473

361

1301

35403

302

461

PRESUPUESTO

PIA / PIM

S/562.260,00

S/123.718,00

S/582.067,00

S/465.900,00

Ejecutado

S/86.394,00

S/23.619,00

S/110.829,00

S/132.506,00

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

3165

281

TIERRAS DE CULTIVO
MECANIZADAS CON
TRACTORES AGRCOLAS HAS.(FUNCIN
TRANSFERIDA)

1500

70

HAS DE TIERRAS DE
CULTIVO PROTEGIDAS CON
OBRAS DE DEFENSA
RIBEREA CONMAQUINARIA
PESADA. (FUNCIN
TRANSFERIDA)

4350

250

HORAS MQUINA
TRABAJADAS CON
MAQUINARIA PESADA EN
PROYECTOS Y OBRAS DE
RIEGO.(FUNCIN
TRANSFERIDA)

120000

35400

PLANTONES FORESTALES
PRODUCIDOS EN VIVEROS

117

HAS REFORESTADAS CON

PLANTAS FORESTALES Y
ORNAMENTALES.

CURSOS DE CAPACITACIN
EN SISTEMAS DE
PLANTACIONES.

100

25

PORCIENTO DE ENCUESTAS
APLICADAS A EMPRESAS
AGROINDUSTRIALES.
(FUNCIN TRANSFERIDA G).

100

25

PORCIENTO DE
INFORMACIN AGRCOLA Y
PECUARIA PROCESADA.
(FUNCIN TRANSFERIDA G).

100

25

PORCIENTO DE ENCUESTAS
APLICADAS A UNIDADES DE
PRODUCCIN INTENSIVA
-UEPPIS.(FUNCIN
TRANSFERIDA G.)

100

25

PORCIENTO DE
INFORMACIN ESTADISTICA
AGRARIA DIFUNDIDA A LA
CIUDADANA. (FUNCIN
TRANSFERIDA G.)

544

136

CUADROS ESTADSTICOS
AGROPECUARIOS
PROCESADOS.

1272

150

CEDULAS DE INFORMACIN
ESTADSTICA ACTUALIZADA Y
DIFUNDIDA.

32

10

EVENTOS DE CAPACITACIN
PARA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGA CULTIVOS.
(FUNCIN TRANSFERIDA M).

5299

5045

PRODUCTORES CON
ACCESO A BIENES Y
SERVICIOS PUBLICOS Y
PRIVADOS.(CULTIVOS).

50

50

PORCIENTO SERVICIOS
PRESTADOS EN MATERIA
AGRARIA POR EL GOBIERNO
REGIONAL Y DRA.CULTIVOS.
(FUNCIN TRANSF. B).

EVENTOS DE
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA
TRANSFORMACIN Y
COMERCIALIZACIN EN EL
MERCADO. CULTIVOS.
(FUNCIN TRANSFERIDA D).

23

INFORMES SOBRE
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIN DE
ORGANIZACIONES EN
VOLMENES
COMERCIALIZADOS.
CULTIVOS (FUNCIN
TRANSFERIDA D).

354

248

TONELADAS DE
PRODUCTOS AGRARIOS
EXPORTADOS. CULTIVOS
(FUNCIN TRANSFERIDA D).

32

05/11/2013 08:46 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE
Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

162500

189000

SOLES CRDITOS
OTORGADOS POR EL
SECTOR FINANCIERO
PRIVADO A PRODUCTORES.
(FUNCIN TRANSFERIDA
H).CULTIVOS.

PROYECTOS DESARROLLO
AGRARIO Y
AGROINDUSTRIAL
EJECUTADOS POR SECTOR
PRIVADO.(FTI).CULTIVOS.

PLANES DE NEGOCIOS
IMPLEMENTADOS POR
SECTOR PRIVADO
PROMOCIONADO POR EL
GORE.CULTIVOS.(FUNCIN
TRANSFERIDA I).

50

50

PORCIENTO DE
PARTICIPACIN DE
ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES EN
CADENAS PRODUCTIVAS.
(FUNCIN TRANSFERIDA
J)-CULTIVOS.

PROYECTOS DE ASISTENCIA
TECNICA A PRODUCTORES
ARTICULADOS AL MERCADO
INTERNO Y EXTERNO.
(FUNCIN TRANSFERIDA J).
CULTIVOS.

PROYECTO DE ASISTENCIA
TCNICA EN SANIDAD
AGRARIA EJECUTADO.
(FUNCIN TRANSFERIDA K).
CULTIVOS.

1374

355

PRODUCTORES
CAPACITADOS EN
METODOLOGA ECAS-MIP.
(FUNCIN TRANSFERIDA
K).CULTIVOS.

LISTA REGIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS DE
FLORA Y FAUNA SILVESTRE
PRESENTADOS.(FUNCIN
TRANSFERIDA L)CULTIVOS.

70

PORCIENTO VARIACIN
ANUAL DE POBLACIN
ESPECIES EN
AUTORIZACIONES DE FLORA
SILVESTRE.(FUNCIN
TRANSFERIDA L)-CULTIVOS

13

EVENTOS DE DIFUSIN
REALIZADOS POR LA
RED.(FUNCIN
TRANSFERIDA L) CULTIVOS.

3865

676

PRODUCTORES
CAPACITADOS EN
GENERACION DE VALOR
AGREGADO. - CULTIVOS.

112

39

EVENTOS CAPACITACIN EN
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGA EJECUTADOS:
(FUNCIN TRANSFERIDA
-TM) CRIANZAS.

1800

1600

PRODUCTORES CON
ACCESO A BIENES Y
SERVICIOS PUBLICOS Y
PRIVADOS.CRIANZAS.

100

100

PORCIENTO DE SERVICIOS
PRESTADOS EN MATERIA
AGRARIA POR EL GOBIERNO
REGIONAL-(FUNCIN
TRANSFERIDA -B)CRIANZAS.

34

EVENTOS DE
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA
TRANSFORMACIN Y
COMERCIALIZACIN.
(FUNCIN TRANSFERIDA
D)-CRIANZAS.

26

INFORMES DEL
PORCENTAJE DE
PRODUCTORES
COMERCIALIZANDO SUS
PRODUCTOS. (FUNCIN
TRANSFERIDA D)-CRIANZAS.

12000

SOLES DE CRDITOS
OTORGADOS A
PRODUCTORES POR EL
SECTOR FINANCIERO
PRIVADO.(FUNCIN
TRANSFERIDA H) CRIANZAS.

PROYECTOS DE
DESARROLLO AGRARIO Y
AGROINDUSTRIAL
EJECUTADOS POR EL
SECTOR PRIVADO.(FUNCIN
TRANSFERIDA I) CRIANZAS.

PLANES DE NEGOCIOS
FORMULADOS E
IMPLEMENTADOS POR EL
SECTOR PRIVADO.(FUNCIN
TRANSFERIDA I.)CRIANZAS.

70

70

PORCIENTO DE
PARTICIPACIN DE
ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES EN
CADENAS PRODUCTIVAS.
(FUNCIN TRANSFERIDA
J)CRIANZAS.

PROYECTOS ASISTENCIA
TECNICA A PRODUCTORES
EJECUTADOS PARA SU
ARTICULACIN AL
MERCADO.(FUNCIN
TRANSFERIDA J)-CRIANZAS.

19

05/11/2013 08:46 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

PARTICIPACIN EN LA GESTIN
SOSTENIBLE DEL RECURSO
HIDRICO EN EL MARCO DE LAS
AUTORIDADES DE CUENCA.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

ADMINISTRACION DE
RECURSOS
HDRICOS. TARMA,
MANTARO Y PEREN.

ASESORAMIENTO EN
ASESORAMIENTO EN
PRESUPUESTO,PLANEAMIENTO,
PLANEAMIENTO Y
PROCESOS Y PROYECTOS DE
PRESUPUESTO.
INVERSIN.

Nmero

94

129

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

OAD,OPP,CA,GORE,
21
AA.

GRDE,
UPP,AAG,OAD.

23

20

18

PRESUPUESTO

PIA / PIM

S/142.715,00

S/291.066,00

Ejecutado

S/26.857,00

S/41.238,00

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

520

171

PRODUCTORES
CAPACITADOS EN
METODOLOGAS ECAS-MIP.
CRIANZAS.

363

257

PRODUCTORES
CAPACITADOS EN
GENERACIN DE VALOR
AGREGADO. CRIANZAS.

36950

SOLES DE PRODUCTOS
PECUARIOS CON VALOR
AGREGADO
COMERCIALIZADO.CRIANZAS.

400

130

HAS SUPERFICIE AGRCOLA

HABILITADA, REHABILITADA O
MEJORADA.-FUNCION
TRANSFERIDA F).

400

57

SUPERFICIE AGRCOLA BAJO

RIEGO
TECNIFICADO.-FUNCION
TRANSFERIDA F.

200

70

HAS DE SUPERFICIE
AGRCOLA PROTEGIDA CON
PROYECTOS Y OBRAS DE
PREVENCIN DE
DESASTRES EJECUTADOS
EN LA REGIN. FUNCIN
TRANSFERIDA F.

80

20

PORCIENTO DE EFICIENCIA
DE CONDUCCIN Y USO DEL
RECURSO HDRICOFUNCIN TRANSFERIDA F.

12

EVENTOS (TALLERES)
CONVOCADOS POR
CONSEJO EL REGIONAL DE
RECURSOS HDRICOS
CUENCAS CONFORMADOSFUNCIN TRANSFERIDA C.

INFORMES DE EQUIPOS
MULTISECTORIALES
CONFORMADOS PARA
CONFORMACIN DEL
CONSEJO HDRICO DE
CUENCAS. FUNCIN
TRANSFERIDA C.

100

70

PORCIENTO PROMEDIO DE
EJECUCIN DE
INDICADORES DE
RESULTADO DEL PERSA
2009-2014 ACTUALIZADO.FUNCIN TRANSFERIDA A.

90

PORCIENTO PROYECTOS
DE INVERSIN PBLICA
IMPLEMENTADOS EN EL
PLAN ESTRATEGICO
REGIONAL SECTORIAL
AGRARIO (PERSA)
ACTUALIZADO
2009-2014.FUNCIN
TRANSFERIDA A.

1000

KILOGRAMOS DE
PRODUCCIN PERCPITA AL
AO DE 5 PRINCIPALES
CULTIVOS SEGN
IMPORTANCIA EN EL VBP
AGRCOLA REGIONAL.FUNCIN TRANSFERIDA O.

40

DOCUMENTOS DE GESTION
INSTITUCIONAL
ELABORADOS (POI, PEI,
ROF, TUPA,MOF, MEMORIAS).

2000

250

REQUERIMIENTOS DE
BIENES Y SERVICIOS
ATENDIDOS

56

22

ESTADOS FINANCIEROS Y
CONTABLES PRESENTADOS
AL PLIEGO.

320

23

RESOLUCIONES Y
CONVENIOS ELABORADOS Y
APROBADOS (ASESORA
JURDICA).

INFORMES SOBRE
PROCESOS DE
ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
REALIZADOS.

INFORMES DE
CONVOCATORIAS A
SUBASTA PBLICA
REALIZADAS.

24

SUPERVISIONES A CADENAS
PRODUCTIVAS DE CULTIVOS
Y CRIANZAS REALIZADAS.

EVENTOS DE
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES TCNICAS
PARA PERSONAL DE
COMPETITIVIDAD AGRARIA.

12

SUPERVISIONES Y
MONITOREOS DE
PRODUCCIN DE
PLANTONES FORESTALES
EN VIVEROS.

12

DOCUMENTOS DE
SANEAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DE LOS
FONDOS ROTATORIOS.

INFORMES DE FERIAS Y
EVENTOS AGROPECUARIOS
REALIZADOS.

100

GESTION ADMINISTRATIVA Y
ASESORA LEGAL.

PROMOCIN AGROPECUARIA.

DOCUMENTOS DE
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS Y
LEGALES
ELABORADOS.

PROMOCIN DE LA
COMPETITIVIDAD
AGROPECUARIA.

397

61

OPP,OAD,AAG,
GORE.

OPP, OAD; AG.AGR,

GORE

99

15

98

15

S/1.425.202,00 S/289.637,00

S/1.728.008,00 S/339.647,00

UNIDAD DE MEDIDA
PROYECTOS DE ASISTENCIA
TCNICA Y SANIDAD
EJECUTADOS.(FUNCIN
TRANSFERIDA K.)CRIANZAS.

05/11/2013 08:46 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORA -OCI.

Descripcin

MONITOREO DEL
SISTEMA DE
CONTROL-OCI.

MANTENIMIENTO Y
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE ACTUALIZACIN DEL
TIERRAS Y CATASTRO RURAL.
CATASTRO RURAL.
FTN.

AMPLIACIN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO GENTICO Y
ASISTENCIA TCNICA PARA LA
GANADERA LECHERA EN LA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

ASISTENICIA TCNICA
Y CAPACITACIN A
GANADEROS.

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

29

OAD,OPP,CA,GORE,
7
AA.

S/41.401,00

85

OPP, OAD; AG.AGR,

GORE

25

S/1.070.593,00 S/266.992,00

2352

OPP,GAD,
AG.AGRARIA, GDE.

30

2352

2433

S/79.620,00

S/5.400,00

S/79.620,00

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

12

INFORMES DE
CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVA DEL TUPA Y
SILENCIO ADMINISTRATIVO.

2000

TITULOS DE DECLARACIN
DE PROPIEDAD
REGISTRADO Y
ENTREGADO.(FUNCIN
TRANSFERIDA N).

2400

900

PLANOS DE LEVANTAMIENTO
CATASTRAL,
EMPADRONAMIENTO Y
PREDIOS LINDERADOS.
(FUNCIN TRANSFERIDA N.

200

CERTIFICADOS EMITIDOS
PARA REGISTRO DE
PREDIOS.FTN.

2400

1100

PLANOS CATASTRALES CON

SISTEMA DE INFORMACIN
GEOGRFICA.FPRI.(FUNCIN
TRANSFERIDA N).

2400

1000

EXPEDIENTES CALIFICADOS.
FPRI. (FUNCIN
TRANSFERIDA N)

2000

169

TITULOS INSCRITOS DE
DECLARACIN DE
PROPIEDAD REGISTRADO.
FPRI.(FUNCIN
TRANSFERIDA N)

2400

271

PREDIOS APROBADOS PARA

ANOTACIN PREVENTIVA.PRI.
(FUNCIN TRANSFERIDA N)

TITULOS ENTREGADOS A
CC.CC. (FUNCIN
TRANSFERIDA N)

PLANOS CATASTRALES DE
DEMARCACIN TERRITORIAL
DE CC.NN.(FUNCIN
TRANSFERIDA N)

TITULOS ENTREGADOS A
COMUNIDADES
NATIVAS.CC.NN. (FUNCIN
TRANSFERIDA N).

2300

271

NOTIFICACIONES A
PROPIETARIOS Y
TERCEROS. FPRI. (FTN)

RESOLUCIONES DE
RECONOCIMIENTO DE
COMUNIDADES
CAMPESINAS.-CC.CC.(FTN)

PLANOS CATASTRALES DE
DESLINDE Y TITULACIN.
CC.CC. (FTN).

EVENTOS DE CAPACITACIN
AL PERSONAL TCNICO DE
LA OTT. (FTN)

2000

10

RESOLUCIONES
DIRECTORALES
EMITIDOS.FPRI (FUNCIN
TRANSFERIDA N).

3500

TITULOS ENTREGADOS DE
DECLARACIN DE
PROPIEDAD
REGISTRADO.FPRI.(FUNCIN
TRANSFERIDA N)

250

DIAGNOSTICOS DE
SOLICITUDES ATENDIDOS EN
REGISTROS PBLICOS.-RA.
(FUNCIN TRANASFERIDA N)

250

50

PREDIOS
NOTIFICADOS,LINDERADOS
Y EMPADRONADOS.
RA.(FUNCIN TRANSFERIDA
N)

250

50

PLANOS CATASTRALES CON

SISTEMA DE INFORMACIN
GEOGRFICA. RA.(FUNCIN
TRANSFERIDA N).

250

CARTELES DE NOTIFICACIN
PUBLICADOS.(FTN)

200

CERTIFICADOS EMITIDOS
PARA REGISTRO DE
PREDIOS. RA. (FUNCIN
TRANSFERIDA N)

200

CERTIFICADOS
ENTREGADOS A
BENEFICIARIOS.
RA.(FUNCIN TRANSFERIDA
N)

RESOLUCIONES DE
RECONOCIMIENTO DE
CC.NN.(FUNCIN
TRANSFERIDA N)

DOCUMENTOS
ELABORADOS DE
CLASIFICACIN DE TIERRAS
POR CAPACIDAD DE USO
MAYOR.CCNN.(FUNCIN
TRANSFERIDA N)

DOCUMENTOS
CLASIFICACIN DE TIERRAS
POR SU CAPACIDAD DE USO
MAYOR ELABORADOS. FPRI.
(FUNCIN TRANSFERIDA N)

CERTIFICADOS DE PLANOS
Y MEMORIA DESCRIPTIVA
ELABORADOS.CC.CC.
(FUNCIN TRANSFERIDA N).

1440

1479

GANADEROS ASISTIDOS
TCNICAMENTE

05/11/2013 08:46 a.m.

5 de 5

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGIA / TACTICA

ESTRATEGICO

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE

DEL MANTARO.
240

240

GANADEROS IDENTIFICADOS
PARA ASISTENCIA TCNICA
PERSONALIZADA.

360

369

GANADEROS CAPACITADOS

303

336

VACUNOS INSEMINADOS

CURSOS DE CAPACITACIN
TCNICA REALIZADA.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN
Y LAS INSTITUCIONES 50.0
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA
Y EFICACIA.

FORTALECER
LAS
CAPACIDADES
HUMANAS EN LAS
,,,4,
INSTITUCIONES
PARA MEJORAR
LOS SERVICIOS
QUE PRESTAN.

PAGO DE PENSIONES Y
BENEFICIOS A EX SERVIDORES
DE LA INSTITUCIN.

OBLIGACIONES
PREVISIONALES

16

OAD, OPP, GORE.

S/8.468.375,00 S/1.732.537,00 453

460

PENSIONISTAS ATENDIDOS

PROTEGER Y
CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD Y
LOS RECURSOS
NATURALES.

IMPULSAR EL
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
AMBIENTAL PARA
PLANIFICAR
RACIONALMENTE
,,3,,
LOS RECURSOS
NATURALES Y
REDUCIR LA
VULNERABILIDAD
A LOS
DESASTRES.

APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS HDRICOS PARA
USO AGRARIO.(PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0042)

PRODUCTORES
AGRARIOS QUE
APLICAN PRCTICAS
ADECUADAS DE
RIEGO.(PRODUCTO
3.000068)

450

OAD,OPP,GORE,
MEF.

150

S/180,00

450

PRODUCTORES ASISTIDOS
TCNICAMENTE EN
PRCTICAS DE RIEGO.

1080

PRODUCTORES CON
ADECUADAS PRCTICAS DE
RIEGO Y ELECCIN D
CDULA DE CULTIVOS.

CAMPAAS INFORMATIVOS A
PRODUTORES AGRARIOS.

25.0

ORGANIZACIONES DE
USUARIOS
FORTALECIDOS EN
LA ADECUADAS
DISTRIBUCIN DE
AGUA DE RIEGO.
(PRODUCTO
3.000105)
REDUCCIN DE LA
VULNERABILIDAD Y ATENCIN
DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES. (PROGRAMA
0068).

36

POBLACION Y SUS
MEDIOS DE VIDA CON
CAPACIDADES DE
RESISTENCIA ANTE
1
INUNDACIONES.
(PRODUCTO
3.000444)

S/0,00

OAD, OPP,GORE.

S/9.810,00

S/0,00

36

EVENTOS PARA EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES DE
ORGANIZACIONES DE
USUARIOS PARA LA
GESTIN, DISTRIBUCIN Y
DOTACIN ADECUADA DEL
AGUA.

OAD, OPP,GORE.

S/140,00

S/0,00

KILOMETRO DE
MANTENIMIENTO DE CAUCE
DE ROS.

KILOMETRO DE
MANTENIMIENTO Y
CONSOLIDACIN DE
DEFENSAS RIBEREAS.

PRODUCTORES CON
RECURSOS
AGROPECUARIOS
RESISTENTES A
BAJAS
TEMPERATURAS.
(PRODUCTO3.000446)

60

OAD,OPP,GORE,
MEF.

S/70,00

S/0,00

60

PRODUCTORES
CAPACITADOS EN TCNICAS
NO CONVENCIONALES PARA
CULTIVOS ANTE BAJAS
TEMPERATURAS.

PRODUCTORES CON
ATENCIN EN
RECURSOS
AGROPECUARIOS
AFECTADOS ANTE
BAJAS
TEMPERATURAS.
(PRODUCTO
3.000448)

150

OAD,OPP,GORE,
MEF.

S/140,00

S/0,00

150

KITS PECUARIO DE
REFUERZO.

1500

LITROS DE ABONO FOLIAR.

Actividad Total Ejecutado : 40085

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/3.135.276,00
Indicador Total Ejecutado : 241555

05/11/2013 08:46 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/615.654,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 27,23%

GASTO ACUMULADO = 70,21%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 58,01%

AVANCE ACUMULADO = 117,56%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

INCREMENTAR
SOSTENIDAMENTE
LAS
EXPORTACIONES Y
PROMOVER LA
IMAGEN DE LA
REGIN COMO
REGIN
EXPORTADORA

INCREMENTAR
SOSTENIDAMENTE
LAS
EXPORTACIONES Y
PROMOVER LA
IMAGEN DE LA
REGIN COMO
REGIN
EXPORTADORA

INCREMENTAR
SOSTENIDAMENTE
LAS
EXPORTACIONES Y
PROMOVER LA
IMAGEN DE LA
REGIN COMO
REGIN
EXPORTADORA

Peso
Relativo
(%)

0.0

8.0

8.0

DIRECCIN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS PLANES Y POLTICAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANA DE LA REGIN, EN CONCORDANCIA CON LAS POLTICAS NACIONALES,
REGIONALES Y LOS PLANES SECTORIALES, EN COORDINACIN CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO Y PRIVADO COMPETENTES EN LA MATERIA.

MISIN :

INSTITUCIN PBLICA DE MBITO REGIONAL, QUE PROMUEVE, ORIENTA Y REGULA LA ACTIVIDAD EXPORTADORA, TURSTICA Y ARTESANAL, A FIN DE IMPULSAR SU DESARROLLO SOSTENIBLE Y
COMPETITIVO, AS COMO CONTRIBUIR EN LA GENERACIN DE EMPLEO Y ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LA REGIN JUNN.

VISIN :

INSTITUCIN LDER EN LA ZONA CENTRAL DEL PAS, QUE PROMUEVE LA CONSOLIDACIN DE UNA REGIN EXPORTADORA, CON DESARROLLO TURSTICO SOSTENIBLE - COMPETITIVO Y ARTESANA
DE CALIDAD.

OBJETIVO

GENERAL

OBJ 01: LOGRAR UNA

OFERTA
ESTRATGICAMENTE
DIVERSIFICADA, CON
SIGNIFICATIVO VALOR
AGREGADO, DE
CALIDAD Y
VOLMENES QUE
PERMITA TENER UNA
PRESENCIA
COMPETITIVA EN LOS
MERCADOS
INTERNACIONALES

OBJ 02:
DIVERSIFICAR Y
CONSOLIDAR LA
PRESENCIA DE LAS
EMPRESAS
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
REGIONALES EN LOS
MERCADOS DE
DESTINO
PRIORIZADOS

OBJ. 03:
DESARROLLAR UNA
CULTURA
EXPORTADORA CON
VISIN GLOBAL Y
ESTRATGICA, QUE
FOMENTE
CAPACIDADES DE
EMPRENDIMIENTO Y
BUENAS PRCTICAS
COMERCIALES
BASADAS EN
VALORES.

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

DESARROLLAR LA
OFERTA
EXPORTABLE Y
PROMOCIONAR
LAS
EXPORTACIONES
DE LA REGIN

IDENTIFICAR
OPORTUNIDADES
COMERCIALES
PARA PRODUCTOS
DE LA REGIN

IMPULSAR EL
DESARROLLO DE
LOS RECURSOS
HUMANOS
REGIONALES

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

ELABORACIN DE ESTUDIO
QUE CONTRIBUYA A
DESARROLLAR LA OFERTA
EXPORTABLE EN LA REGIN

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/8.000,00

S/0,00

ESTUDIO
ELABORADO

ACTUALIZACIN Y DIFUSIN
DEL MAPA EXPORTADOR DE
LA REGIN

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/6.900,00

S/0,00

MAPA
EXPORTADOR
ELABORADO Y
PUBLICADO

DIFUSIN DE ESTNDARES
DE CALIDAD Y NORMAS
TCNICAS ESTABLECIDOS Y
EXIGIDOS EN LOS
MERCADOS DE DESTINO

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/5.700,00

S/0,00

INFORME
ELABORADO Y
DIFUNDIDO

IDENTIFICAR, RECOPILAR Y
CONSOLIDAR INFORMACIN
DE PRODUCTORES Y
TRASFORMADORES
ACTUALES Y POTENCIALES
POR LNEAS DE OFERTA
EXPORTABLE.

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/3.500,00

S/0,00

DIRECTORIO
ELABORADO Y
PUBLICADO

IMPLEMENTAR LA MESA
OVOP (MACA Y QUINUA )

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/7.500,00

S/0,00

PRODUCTO
SELECCIONADO E
IMPLEMENTADO

ASISTENCIA TCNICA
ESPECIALIZADA PARA EL
DESARROLLO DE LA
1
OFERTA EXPORTABLE EN LA
REGIN JUNN

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/8.500,00

S/0,00

ASISTENCIA
TCNICA
REALIZADA

ELABORACIN Y DIFUSIN
DE MATERIAL DE
PROMOCIN DE
PRODUCTOS DE LA REGIN

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/5.400,00

S/0,00

MILLARES DE
FOLLETOS

APOYO INSTITUCIONAL A
EVENTOS DE PROMOCIN
COMERCIAL

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/6.200,00

S/0,00

EVENTO
REALIZADO

IDENTIFICAR NECESIDADES
EMPRESARIALES PARA LA
INSERCIN EN EL
MERCADO INTERNACIONAL

12

UB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/7.200,00

S/1.800,00

12

EMPRESAS
ASESORADAS

ELABORACIN DE ESTUDIO
QUE CONTRIBUYAN A
IDENTIFICAR LAS
OPORTUNIDADES
COMERCIALES PARA LOS
PRODUCTOS DE LA REGIN

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/10.500,00 S/0,00

ESTUDIO
ELABORADO

ORGANIZACIN DE FRUM
DE COMERCIO
INTERNACIONAL PARA
UNIVERSIDADES,
INSTITUTOS Y
EMPRESARIOS

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/13.000,00 S/0,00

EVENTO
REALIZADO

CAPACITACIN EN
IMPORTANCIA DE LAS
EXPORTACIONES,
UTILIZANDO DISTINTAS
HERRAMIENTAS PARA
MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD Y
PRODUCTIVIDAD DE
EMPRESARIOS
EXPORTADORES EN
COORDINACIN CON
PROMPERU Y MINCETUR

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/12.000,00 S/0,00

CURSO DE
CAPACITACIN
REALIZADO

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/6.500,00

CURSO DE
CAPACITACIN
REALIZADO

CAPACITACIN A
DOCENTES DE EDUCACIN
SECUNDARIA EN LA

S/0,00

05/11/2013 08:46 a.m.

2 de 6

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

M ETA
Ejecutado
NUM ERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

TEMTICA DE COMERCIO
EXTERIOR

INCREMENTAR
SOSTENIDAMENTE
LAS
EXPORTACIONES Y
PROMOVER LA
IMAGEN DE LA
REGIN COMO
REGIN
EXPORTADORA
INCREMENTAR
SOSTENIDAMENTE
LAS
EXPORTACIONES Y
PROMOVER LA
IMAGEN DE LA
REGIN COMO
REGIN
EXPORTADORA

2.0

OBJ. 04: FACILITAR

DEL COMERCIO
EXTERIOR MEDIANTE
LA PRESTACIN DE
SERVICIOS
FINANCIEROS EN
MEJORES
CONDICIONES DE
CALIDAD Y PRECIO

2.0

OBJ. 05 : DISEAR E
INSTALAR LOS
MECANISMOS
INSTITUCIONALES
PARA EJECUTAR
2
SOSTENIDAMENTE LA
ESTRATEGIA
EXPORTADORA
REGIONAL

POSICIONAR A LA
REGIN JUNN EN
EL MERCADO
NACIONAL Y EN
LOS PRINCIPALES
MERCADOS
8.0
INTERNACIONALES,
COMO UN DESTINO
TURSTICO
SEGURO,
COMPETITIVO Y
CONFIABLE

POSICIONAR A LA
REGIN JUNN EN
EL MERCADO
NACIONAL Y EN
LOS PRINCIPALES
MERCADOS
10.0
INTERNACIONALES,
COMO UN DESTINO
TURSTICO
SEGURO,
COMPETITIVO Y
CONFIABLE

OBJ. 06: FORMULAR

CONCERTADAMENTE,
APROBAR Y
EJECUTAR LAS
ESTRATEGIAS Y EL
2,3
PROGRAMA DE
DESARROLLO
TURSTICO DE LA
REGIN.

OBJ. 07:
DESARROLLAR UNA
OFERTA TURSTICA
COMPETITIVA Y
SOSTENIBLE

2,3

CAPACITACIONES EN
MATERIA DE COMERCIO
EXTERIOR A
PRODUCTORES Y/O
ASOCIACIONES

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/8.500,00

S/4.250,00

CURSOS DE
CAPACITACIN
REALIZADOS

DESARROLLAR CAMPAAS
DE PROMOCIN DE
EXPERIENCIAS
INNOVADORAS Y EXITOSAS
DE EXPORTACIN A TRAVS
DE MEDIOS DE
COMUNICACIN

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/7.500,00

S/0,00

NMERO DE
ENTREVISTAS
DIFUNDIDAS

RECONOCIMIENTO AL
ESFUERZO EXPORTADOR,
EXPOSICION DE
PRODUCTOS
EXPORTABLES Y DESFILE
DE MODA

UB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/9.600,00

S/0,00

EVENTO
REALIZADO

CONVOCATORIA PARA
PREMIO MINCETUR

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

30

S/1.000,00

S/1.000,00

30

COLEGIOS
CONVOCADOS

IMPLEMENTAR
MECANISMOS QUE
FACILITEN LAS
EXPORTACIONES

CAPACITAR Y DIFUNDIR LAS

HERRAMIENTAS DE
PROVISIN DE SERVICIOS
FINANCIEROS A LAS PYMES
Y MYPES EN MATERIA DE
COMERCIO EXTERIOR

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/7.300,00

S/7.300,00

CAPACITACIN
REALIZADA

ACTUALIZAR Y
MONITOREAR EL
PERX

MONITOREO Y
SISTEMATIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DEL PERX

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/4.200,00

S/0,00

INFORMES
ELABORADOS

ELABORACIN DE NOTAS
DE PRENSA Y/O
ENTREVISTAS PERSONALES

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/2.600,00

S/1.300,00

NOTAS DE
PRENSA
DIFUNDIDAS

PARTICIPACION EN
CAPACITACIONES SOBRE EL
4
MANEJO DE HERRAMIENTAS
EN COMERCIO EXTERIOR

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/5.600,00

S/2.800,00

INFORMES
ELABORADOS

FORTALECER EL COMIT
EJECUTIVO REGIONAL DE
EXPORTACIONES - CERX

SUB DIRECCIN
DE COMERCIO
EXTERIOR

S/8.200,00

S/0,00

NMERO DE
REUNIONES
REALIZADAS

ACTUALIZACIN DEL PLAN

ESTRATGICO DE
DESARROLLO TURSTICO O
PERTUR

SUB DIRECCIN
DE TURISMO OFICINA DE
PLANIFICACIN

S/0,00

S/0,00

PERTUR
ACTUALIZADO

DIFUSION Y SOCIALIZACIN
DEL PLAN ESTRATGICO
NACIONAL DE TURISMO 2012
- 2021 E IMPORTANCIA DEL
PERTUR

SUB DIRECCION
DE TURISMO

S/15.000,00 S/0,00

TALLERES
REALIZADOS

ACTUALIZACIN DE
INFORMACIN DE
RECURSOS TURISTICOS
REGISTRADOS EN EL
INVENTARIO TURSTICO
NACIONAL

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/6.800,00

ACTUALIZACIONES
REALIZADAS

REGISTRO DE RECURSOS
TURSTICOS EN EL
INVENTARIO TURSTICO
NACIONAL

140

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

100

94

S/19.900,00 S/6.000,00

140

94

FICHAS
REGISTRADAS

JERARQUIZACIN DE
RECURSOS TURSTICOS
VALIDADOS EN EL
INVENTARIO TURSTICO
NACIONAL

16

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

20

S/6.200,00

S/3.100,00

16

20

FICHAS DE
JERARQUIZACIN

ACTUALIZACIN DEL
CALENDARIO DE EVENTOS
DE LA REGIN

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/1.800,00

S/0,00

CALENDARIO DE
EVENTOS
ACTUALIZADO

CAPACITACIN A
PRESTADORES DE
SERVICIOS TURSTICOS
(ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE,
RESTAURANTES, AGENCIAS
DE VIAJES, Y OTROS)

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/7.500,00

S/0,00

CURSO DE
CAPACITACIN
REALIZADO

RECONOCIMENTO PBLICO
A PRESTADORES DE
SERVICIOS TURSTICOS

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/4.200,00

S/4.200,00

RESOLUCIONES
DIRECTORALES
DE
RECONOCIMIENTO

PLANIFICAR EL
DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD
TURSTICA DE LA
REGIN, A TRAVS
DE LA GESTIN DE
DESTINOS
TURSTICOS.

FOMENTAR LA
INNOVACIN,
DESARROLLO Y
CONSOLIDACIN
DE PRODUCTOS
TURSTICOS
COMPETITIVOS,
CON LA
PARTICIPACIN DE
TODOS LOS
ACTORES

FORTALECER LAS
CAPACIDADES DE
LOS RECURSOS
HUMANOS
VINCULADOS A LA
ACTIVIDAD
TURSTICA PARA
ELEVAR EL NIVEL
DE CALIDAD DE
SERVICIOS

S/0,00

05/11/2013 08:46 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

POSICIONAR A LA
REGIN JUNN EN
EL MERCADO
NACIONAL Y EN
LOS PRINCIPALES
MERCADOS
5.0
INTERNACIONALES,
COMO UN DESTINO
TURSTICO
SEGURO,
COMPETITIVO Y
CONFIABLE

OBJETIVO

GENERAL

OBJ. 08: PROMOVER

LA CULTURA
TURSTICA Y LA
SEGURIDAD PARA EL
VISITANTE

ESTRATEGICO

2,3

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

M ETA
Ejecutado
NUM ERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

PROMOVER UNA
GESTIN
AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLE DEL
TURISMO

OPININ TCNICA
RELACIONADA AL TEMA
AMBIENTAL.

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/2.500,00

S/625,00

INFORMES
TCNICOS

COMUNICAR Y
DIFUNDIR LA
NORMATIVIDAD
SECTORIAL, A FIN
DE PROMOVER EL
DESARROLLO DEL
SECTOR, EL USO
RACIONAL Y
CONSERVACIN DE
LOS RECURSOS
TURSTICOS

CAPACITACIN EN
NORMATIVIDAD TURSTICA.

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/4.800,00

S/1.200,00

CAPACITACIONES
REALIZADAS

ELABORACIN Y DIFUSIN
DE INFORMACIN
NORMATIVA A TRAVS DEL
PORTAL ELECTRNICO
INSTITUCIONAL

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/1.300,00

S/0,00

PUBLICACIONES
WEB

ELABORACIN DE NOTAS
DE PRENSA Y/O
COMUNICADOS.

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/1.200,00

S/0,00

NOTAS DE
PRENSA
PUBLICADAS

ASESORAMIENTO,
FISCALIZACIN Y/O
SUPERVISIN A EMPRESAS
DE SERVICIOS TURSTICOS

45

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

15

S/9.500,00

S/1.500,00

45

OPERADORES
CON
ASESORAMIENTO
TCNICO Y
SUPERVISADOS

CALIFICACIN Y/O
RENOVACIN DE
ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE,
RESTAURANTES, AGENCIAS
DE VIAJE Y TURISMO,
TRANSPORTE TURSTICO Y
OTROS.

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/3.500,00

S/1.750,00

INFORMES
ELABORADOS

EXPEDICIN DE
CONSTANCIAS Y/O
CARNETS A PRESTADORES
DE SERVICIOS TURSTICOS

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/1.200,00

S/200,00

CONSTANCIAS Y/O
CARNETS

ACTUALIZACIN Y
PUBLICACIN DEL
DIRECTORIO Y BASE DE
DATOS DE OPERADORES
TURSTICOS

12

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/6.500,00

S/1.625,00

12

DIRECTORIO Y
BASE DE DATOS
DE OPERADORES
TURSTICOS
ACTUALIZADO Y
PUBLICADO

FOMENTAR LA
PROMOCIN DE LA
INVERSIN
PBLICA Y PRIVADA
EN EL
DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA
BSICA,
ACCESIBILIDAD,
CONECTIVIDAD Y
PUESTA EN VALOR
DE LOS
RECURSOS
TURSTICOS, AS
COMO DE LA
PLANTA TURSTICA

PROMOVER LA
FORMULACIN Y/O
REVISIN DE PROGRAMAS /
PROYECTOS

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/15.500,00 S/6.000,00

INFORME
ELABORADO

PROMOVER LA
INVERSIN
PRIVADA EN EL
SECTOR TURISMO

ELABORACIN Y DIFUSIN
14
DE ESTADSTICA SECTORIAL

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/2.600,00

S/918,00

14

INFORMES
ELABORADOS

PROMOVER LA
FORMALIZACIN DE
LA ACTIVIDAD
TURSTICA EN LA
REGIN

REALIZACIN DE
OPERATIVOS EN
COORDINACIN CON LAS
INSTITUCIONES
RELACIONADAS A LA
ACTIVIDAD TURSTICA

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/4.500,00

S/2.250,00

INFORMES
ELABORADOS

DESARROLLAR
CIRCUITOS
TURSTICOS QUE
PUEDAN
CONVERTIRSE EN
EJES DEL
DESARROLLO
REGIONAL

IDENTIFICACIN Y
FORMULACIN DE
CIRCUITOS TURSTICOS

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/8.500,00

S/0,00

INFORME
ELABORADO

IMPULSAR
ACTIVIDADES EN
CONCIENCIACIN,
SENSIBILIZACIN Y
SEGURIDAD
TURSTICA DE LA
REGIN

IMPLEMENTACIN DE
ACCIONES DEL PLAN DE
TRABAJO 2013 DE LA RED
REGIONAL DE PROTECCIN
AL TURISTA

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/5.200,00

S/2.600,00

INFORMES
ELABORADOS

GESTIN PARA LA
INSERCIN DE LA
CURRICULA ESCOLAR EN
MATERIA DE TURISMO PARA
EDUCACIN SECUNDARIA

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/5.600,00

S/0,00

REUNIONES DE
TRABAJO

SENSIBILIZACIN A
DOCENTES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE EDUCACIN
SECUNDARIA PARA
INSERCIN DE LA
CURRICULASENSIBILIZACIN 1
A DOCENTES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE EDUCACIN
SECUNDARIA PARA
INSERCIN DE LA

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/7.500,00

S/7.500,00

CAPACITACIN
REALIZADA

05/11/2013 08:46 a.m.

4 de 6

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

M ETA
Ejecutado
NUM ERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

CURRICULA

POSICIONAR A LA
REGIN JUNN EN
EL MERCADO
NACIONAL Y EN
LOS PRINCIPALES
MERCADOS
5.0
INTERNACIONALES,
COMO UN DESTINO
TURSTICO
SEGURO,
COMPETITIVO Y
CONFIABLE

POSICIONAR A LA
REGIN JUNN EN
EL MERCADO
NACIONAL Y EN
LOS PRINCIPALES
MERCADOS
10.0
INTERNACIONALES,
COMO UN DESTINO
TURSTICO
SEGURO,
COMPETITIVO Y
CONFIABLE

PROMOVER EL
DESARROLLO
COMPETITIVO Y
SOSTENIDO DE LA
ARTESANA DE LA
REGIN.

PROMOVER EL
DESARROLLO
COMPETITIVO Y
SOSTENIDO DE LA

12.0

8.0

OBJ. 09:
FORTALECER LAS
ORGANIZACIONES
2,3
VINCULADAS CON LA
ACTIVIDAD TURSTICA

OBJ. 10: PROMOVER

UNA DEMANDA
SOSTENIDA DEL
TURISMO

OBJ. 11: PLANIFICAR

CONCERTADAMENTE
Y EJECUTAR EL
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
ARTESANAL DE LA
REGIN

2,3

OBJ. 12: LOGRAR UNA

OFERTA DE
2
PRODUCTOS
ARTESANALES

FORTALECER LAS
ORGANIZACIONES
PBLICAS Y
PRIVADAS PARA
MEJORAR SU
CAPACIDAD DE
GESTIN EN
TURISMO

PROMOCIONAR EL
TURISMO INTERNO
A NIVEL
INTRARREGIONAL E
INTERREGIONAL

PROMOVER EL
DESARROLLO
COMPETITIVO Y
SOSTENIDO DE LA
ARTESANA DE LA
REGIN.

IMPULSAR EL
DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD
ARTESANAL

SENSIBILIZACIN EN TEMAS
TURSTICOS Y AMBIENTALES
MEDIANTE TEATRO MASIVO
CON EJES TEMTICOS:
MEDIO AMBIENTE,
IDENTIDAD CULTURAL,
HISTORIA, ARTE, ACCIONES
SOCIALES CONTESTARIAS

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/5.200,00

S/5.200,00

INFORMES
ELABORADOS

ELABORACIN DE MATERIAL
DE CONCIENCIA TURSTICA

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/950,00

S/950,00

MILLARES DE
STICKERS

SENSIBILIZACIN A
PRESTADORES DE
SERVICIOS TURSTICOS
PARA EVITAR LA
EXPLOTACIN SEXUAL DE
NIOS Y NIAS
ADOLESCENTES (ESNNA)

30

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

30

32

S/4.500,00

S/4.500,00

30

32

CDIGO DE
CONDUCTA
SUSCRITO

ASISTENCIA TCNICA,
CAPACITACIN Y ACCIONES
CONJUNTAS CON
GOBIERNOS LOCALES

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/15.800,00 S/5.000,00

INFORMES
ELABORADOS

CONSOLIDACIN DE ENTES
GESTORES Y/O COMISIN
MULTISECTORIAL

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/9.500,00

S/0,00

ENTE GESTOR
CONSOLIDADO

APOYO EN LA
ORGANIZACIN DE FORO
EN COORDINACIN CON LA
1
ORGANIZACIN DE GESTIN
DE DESTINO DE SELVA
CENTRAL

SUB DIRECCIN
DE TURISMO /
SUB DIRECCIN
ZONAL

S/2.500,00

S/0,00

EVENTO
REALIZADO

FORTALECIMIENTO DE
GREMIOS DE
PRESTADORES DE
SERVICIOS TURSTICOS

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/6.500,00

S/3.250,00

REUNIONES DE
TRABAJO

PROMOCIN DE
PRODUCTOS TURSTICOS
QUE INVOLUCREN EL
FOLCLOR: GASTRONOMA,
ARTESANA Y DANZAS
TRADICIONALES

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/21.500,00 S/1.750,00

INFORMES
ELABORADOS

ATENCIN A EVENTO DE
INTERS TURSTICO:
SEMANA SANTA 2013

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/9.800,00

S/0,00

NFORME
ELABORADO

ATENCIN A EVENTO DE
INTERS TURSTICO:
SEMANA TURSTICA DE LA
SELVA CENTRAL

SUB DIRECCIN
DE TURISMO /
SUB DIRECCIN
ZONAL

S/7.480,00

S/0,00

INFORME
ELABORADO

ATENCIN A EVENTO DE
INTERS TURSTICO:
ESCENIFICACIN DE LAS
1
BATALLAS DE MARCAVALLE Y
PUCAR

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/1.900,00

S/0,00

INFORME
ELABORADO

ATENCIN A EVENTO DE
INTERS TURSTICO:
FIESTAS PATRIAS

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/9.800,00

S/9.800,00

INFORME
ELABORADO

ATENCIN A EVENTO DE
INTERS TURSTICO: DA
MUNDIAL DEL TURISMO

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/7.520,00

S/7.520,00

INFORME
ELABORADO

PUBLICACIN Y
ACTUALIZACIN DE
EVENTOS TURSTICOS EN
SITIO W EB

10

SUB DIRECCIN
DE TURISMO REA DE
INFORMATICA

S/4.800,00

S/900,00

10

PUBLICACIONES
WEB

ELABORACIN DE
FOLLETOS POR EVENTOS.

41

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

11

31

S/19.950,00 S/15.150,00 41

31

MILLARES DE
FOLLETOS
ELABORADOS

ELABORACIN DE AFICHES
POR EVENTOS

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/12.500,00 S/8.955,00

MILLARES DE
AFICHES
ELABORADOS

ELABORACIN DE BANNER
Y/O GIGANTOGRAFAS

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/1.200,00

S/1.200,00

GIGANTOGRAFIAS
ELABORADAS

GESTIN Y SUSCRIPCIN
DE CONVENIOS O
ACUERDOS DE
COOPERACIN
INTERINSTITUCIONAL

SUB DIRECCIN
DE TURISMO

S/6.500,00

S/0,00

CONVENIO
GESTIONADO /
CONVENIO
SUSCRITO

FORMULACIN DEL PLAN

ESTRATEGICO REGIONAL
DE ARTESANA (FASE DE
FORMULACIN)

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

S/0,00

S/0,00

PLAN ELABORADO

CONSOLIDADO DEL
DIAGNSTICO EN LAS
LNEAS ARTESANALES A
NIVEL REGIONAL

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

S/17.000,00 S/0,00

DIAGNSTICO
CONSOLIDADO

ORGANIZACIN DEL
CONSEJO REGIONAL DE
FOMENTO ARTESANAL

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

S/3.500,00

REGLAMENTO
INTERNO
APROBADO

S/0,00

05/11/2013 08:46 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

M ETA
Ejecutado
NUM ERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

DIVERSIFICADA, CON
SIGNIFICATIVO VALOR
AGREGADO, DE
CALIDAD Y
VOLMENES QUE
PERMITA TENER UNA
PRESENCIA
COMPETITIVA EN EN
EL MERCADO
TURSTICO Y
MERCADOS
INTERNACIONALES

ARTESANA DE LA
REGIN.

8.0

OBJ 14:
DIVERSIFICAR Y
CONSOLIDAR LA
PRESENCIA DE LOS
PRODUCTOS
ARTESANALES
REGIONALES EN LOS
MERCADOS DE
DESTINO
PRIORIZADOS

IMPLEMENTACIN DEL
CONSEJO REGIONAL DE
FOMENTO ARTESANAL

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

S/4.500,00

S/0,00

PLAN DE ACCIN
2014 APROBADO

ELABORACIN DE MATERIAL
PROMOCIONAL DE LA
OFERTA DE PRODUCTOS
ARTESANALES

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

S/10.000,00 S/0,00

MILLAR DE
CATLOGOS
ELABORADOS

SUPERVISAR Y
EVALUAR EL
DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD
ARTESANAL

SUPERVISIN Y EVALUACIN
40
A TALLERES ARTESANALES

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

15

35

S/9.500,00

S/4.677,00

40

35

ACTAS-INFORME

PROMOVER EL
DESARROLLO DE
PRODUCTOS
ARTESANALES
ORIENTADOS A LA
EXPORTACIN Y AL
MERCADO
TURSTICO

PROMOCIN DE LA
ASOCIATIVIDAD DE
ARTESANOS PARA LA
ARTICULACIN COMERCIAL
(CAMPAA)

DIRECCIN DE
ARTESANA, EN
COORDINACIN
CON EL
MINCETUR

S/3.700,00

S/0,00

CAMPAA
REALIZADA

IDENTIFICAR Y
DESARROLLAR CIRCUITOS
ARTESANALES

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

S/8.500,00

S/8.500,00

CIRCUITO
ARTESANAL
DESARROLLADO

PROMOVER LA
CALIDAD, VALOR
AGREGADO,
COMPETITIVIDAD Y
PRODUCTIVIDAD
DE LA ACTIVIDAD
ARTESANAL

IMPLEMENTACIN DEL
PROGRAMA DE
DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA
ARTESANOS (TEJIDO PLANO
Y/O JOYERA)

DIRECCIN DE
ARTESANA, EN
COORDINACIN
CON EL
MINCETUR

S/15.000,00 S/15.000,00 1

CURSO DE
CAPACITACIN
REALIZADO

PROPICIAR, LA
CONSERVACIN,
PRESERVACIN,
RESCATE Y
DESARROLLO DE
LAS TCNICAS DE
PRODUCCIN
ARTESANAL
TRADICIONAL EN LA
REGIN

ELABORACIN DE
PROYECTOS CON LA
TEMTICA DE RESCATE DE
TCNICAS TRADICIONALES
DE ARTESANA EN LA
REGIN

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

S/0,00

S/0,00

PROYECTO
ELABORADO

CONCURSO DE
RELLENADO EN FILIGRANA

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

S/10.800,00 S/0,00

CONCURSO
REALIZADO

FESTIVAL DE
RECUPERACIN DE
TCNICAS ANCESTRALES
EN LAS LNEAS DE: TALLADO
EN MADERA, BORDADO Y
CALLHUA

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

S/9.300,00

S/9.300,00

EVENTO
REALIZADO

INSCRIPCIN EN EL
REGISTRO NACIONAL DEL
ARTESANO

110

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

60

65

S/7.000,00

S/2.000,00

110

65

FICHAS
REGISTRADAS

CAPACITACIN A LOS
AGENTES DEL SECTOR EN
TEMAS DE FORMALIZACIN,
CONSTITUCIN,
ORGANIZACIN, ACCESO AL
MERCADO E INSCRIPCIN O
RENOVACIN EN EL
REGISTRO NACIONAL DEL
ARTESANO

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

S/7.900,00

S/0,00

CAPACITACIN
REALIZADA

ACTUALIZACIN Y DIFUSIN
DEL DIRECTORIO REGIONAL 12
DE ARTESANOS

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

S/2.500,00

S/0,00

12

DIRECTORIOS
ACTUALIZADOS

ELABORACIN DE
INFORMES / REPORTES
ESTADSTICOS DE LA
DEMANDA Y OFERTA DE LA
ACTIVIDAD ARTESANAL DE
LA REGIN

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

S/4.600,00

S/0,00

INFORME
ESTADSTICO
ELABORADO Y
DIFUNDIDO

ACREDITACIN DE
ARTESANOS

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

S/2.300,00

S/700,00

CREDENCIALES O
CONSTANCIAS
EMITIDAS

ORGANIZACIN DE FERIA
Y/O EXPOSICION
ARTESANAL EN EL MARCO
DEL DA DEL ARTESANO
PERUANO

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

S/15.000,00 S/0,00

FERIA REALIZADA

ORGANIZACIN DE FERIAS
ARTESANALES EN
COORDINACIN CON
GOBIERNOS LOCALES EN
FERIADOS LARGOS

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

S/8.000,00

S/2.000,00

FERIAS
REALIZADAS

DIFUSIN DE EVENTOS
FERIALES NACIONALES E
INTERNACIONALES

SUB DIRECCIN
DE ARTESANA

S/2.300,00

S/500,00

NOTAS DE
PRENSA
PUBLICADAS /
INVITACIONES

PROMOVER LA
ORGANIZACIN Y
FORMALIZACIN DE
LOS
PRODUCTORES
ARTESANALES

PROMOVER EL
DESARROLLO
COMPETITIVO Y
SOSTENIDO DE LA
ARTESANA DE LA
REGIN.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

IMPULSAR LA
COMERCIALIZACIN
DE LOS
PRODUCTOS
ARTESANALES EN
LA REGIN

05/11/2013 08:46 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin
ADMINISTRAR EL
POTENCIAL
HUMANO, LOS
RECURSOS
FINANCIEROS Y
MATERIALES PARA
LOGRAR UNA
EFICIENTE
GESTIN
ADMINISTRATIVA
QUE PERMITA EL
RACIONAL
FUNCIONAMIENTO
DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE
COMERCIO
EXTERIOR Y
TURISMO.

Peso
Relativo
(%)

6.0

OBJETIVO

GENERAL

OBJ. 15:
ADMINISTRAR EL
POTENCIAL HUMANO,
LOS RECURSOS
FINANCIEROS Y
MATERIALES PARA
LOGRAR UNA
EFICIENTE GESTIN
ADMINISTRATIVA QUE
PERMITA EL
RACIONAL
FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTITUCIN

ESTRATEGICO

,2,,4,

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

DINAMIZAR LA
GESTIN
ADMINISTRATIVA
PARA GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Y METAS
INSTITUCIONALES

FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIN
INSTITUCIONAL
MEDIANTE EL
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
INFORMTICAS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

M ETA
Ejecutado
NUM ERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

FORMULACIN DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL

OFICINA DE
PLANIFICACIN

S/2.000,00

S/0,00

POI ELABORADO

PROGRAMACIN DEL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

OFICINA DE
PLANIFICACIN

S/2.000,00

S/0,00

PRESUPUESTO
ELABORADO

ELABORACIN DE
INFORMES DE GESTIN

OFICINA DE
PLANIFICACIN

S/3.500,00

S/0,00

DOCUMENTOS
ELABORADOS

PARTICIPACIN EN EL
PROCESO DE
PROGRAMACIN DE
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

OFICINA DE
PLANIFICACIN

S/3.000,00

S/0,00

INFORMES
ELABORADOS

CAPTACIN DE INGRESOS
POR RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

12

OFICINA DE
3
ADMINISTRACIN

S/1.900,00

S/475,00

12

INFORMES
ELABORADOS

ELABORACIN DE PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES

REA DE
PLANIFICACIN /
0
OFICINA DE
ADMINISTRACIN

S/1.854,00

S/0,00

INFORME
ELABORADO

GESTIN Y CONTROL DEL

POTENCIAL HUMANO

12

OFICINA DE
3
ADMINISTRACIN

S/3.500,00

S/875,00

12

INFORMES
ELABORADOS

ELABORACIN DEL
INVENTARIO FSICO
PATRIMONIAL

OFICINA DE
1
ADMINISTRACIN

S/3.200,00

S/800,00

INFORMES
ELABORADOS

CONTROL DEL INVENTARIO

INDIVIDUAL DE BIENES
PATRIMONIALES

OFICINA DE
1
ADMINISTRACIN

S/3.100,00

S/700,00

INFORMES
ELABORADOS

ACTUALIZACIN DEL SITIO

WEB

12

AREA DE
INFORMTICA

S/3.800,00

S/0,00

12

PUBLICACIONES
WEB

SOPORTE TCNICO

11

AREA DE
INFORMTICA

S/1.800,00

S/0,00

11

FICHAS TCNICAS

Actividad Total Ejecutado : 413

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/167.620,00
Indicador Total Ejecutado : 413

05/11/2013 08:46 a.m.

1 de 12

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III TRIMESTRE

TOTAL DE PRESUPUESTO = S/523.833.761,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 25,61%

GASTO ACUMULADO = 73,37%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 20,46%

AVANCE ACUMULADO = 47,06%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
11.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN

UNIDAD EJECUTORA 300-301-302 EDUCACION JUNIN

MISIN :

LA DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN JUNN ES UNA INSTITUCIN DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN QUE PROMUEVE Y DESARROLLA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVS DEL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN PEDAGGICA, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL, FOMENTANDO UNA FORMACIN INTEGRAL, INTERCULTURAL, INCLUSIVA, PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y TECNOLGICA CON
UN ENFOQUE AMBIENTAL, MEDIANTE UN CURRCULO PERTINENTE, CONCERTADO CON LA SOCIEDAD EDUCADORA, CON ALIADOS POLTICOS Y SOCIALES, PROMOVIENDO LA PRCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES,
QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA SOCIEDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD.

VISIN :

LA DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN JUNN AL 2014 ES UNA INSTITUCIN INNOVADORA, EMPRENDEDORA, QUE PROMUEVE LA COMPETITIVIDAD, PARA UNA EDUCACIN DE CALIDAD PERTINENTE,
INTERCULTURAL, INCLUSIVA Y PRODUCTIVA ACORDE A LA GLOBALIZACIN Y AL AVANCE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGA, QUE BRINDA SERVICIOS A TRAVS DE UNA GESTIN OPORTUNA CON DEMOCRACIA Y
PARTICIPACIN, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES QUE GARANTICE LA FORMACIN INTEGRAL Y EL DESARROLLO HUMANO.

OBJETIVO

GENERAL

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

ESTRATEGICO

1,4

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

Descripcin

TALLER REGIONAL DE
CAPACITACIN A
CONFORMACIN
DOCENTES DEL EQUIPO
DEL EQUIPO
TCNICO SOBRE
TCNICO DE LA
PROGRAMACIN
DREJ Y DE LAS UGEL
CURRICULAR Y
ESTRATEGIAS

IMPLEMENTACIN
DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ESTRATEGICO ETR Y
ETL PARA EL LOGRO
DE APRENDIZAJES
DE LOS
ESTUDIANTES

DIFUSIN Y
SENSIBILIZACIN DE
LAS ACTIVIDADES
DEL PELA A NIVEL
REGINAL

Nmero

rea de Coordinacin

DGP-INIC-DGI-ADM

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

S/6.000,00

Ejecutado

S/0,00

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

60

UNIDAD DE MEDIDA

ESPECIALISTAS Y
EQUIPO TCNICO
QUE CONOCEN
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS
DEL II CICLO

CAPACITACIONES
1.JORNADA PEDAGGICA
REGIONAL DE
CAPACITACIN A
PROFESORAS
COORDINADORAS DE
PROGRAMAS DE ATENCIN
NO ESCOLARIZADA Y
2
DOCENTES DE
EDUCACIN INICIAL SOBRE
EL ENFOQUE DE
EDUCACIN INICIAL,
PROGRAMACIN
CURRICULAR Y
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS.

DGP-INIC-DGI-ADM

S/2.000,00

S/2.550,00

76

76

PROFESORAS
COORDINADORAS,
DOCENTES DE
INICIAL
FORTALECIDAS EN
ASPECTOS DE
GESTIN Y
PEDAGGICOS

SUPERVISION
PEDAGOGICA A
ESPECIALISTAS
DOCENTES, PROFESORAS
COORDINADORAS Y
PROMOTORAS
EDUCATIVAS
COMUNITARIAS (INICIAL ).

DGP-INIC-DGI-ADM-UGEL

S/3.630,00

S/0,00

100

PROFESORAS
COORDINADORAS Y
ESPECIALISTAS
CAPACITADAS

GESTIN ADMINISTRATIVA
DEL NIVEL INICIAL

12

DGP-INIC-DGI-ADM-UGEL

S/2.769,00

S/303,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS EN LA
ATENCIN A LOS
USUARIOS
OPORTUNAMENTE

12

PELA-DREJDGP-PERSONAL-ADM

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS POR LOS
PROFESIONALES
QUE DEMUESTRAN
LOS LOGROS
EDUCATIVOS

PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ESTRATEGICOIMPLEMENTACIN DEL ETR
Y DESARROLLO DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ESTRATGICO 2013.

S/458.541,00

S/0,00

100

ASESORA Y SEGUIMIENTO
DEL ETR A LAS UGEL

12

DGP-ETR-EFR-ADM

S/12.400,00

S/0,00

48

VISITAS DE ASESORA
Y SEGUIMIENTO A LAS
UGEL (A LOS
ESPECIALISTAS) EN
EL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROTOCOLOS
EDUCATIVOS

CONFORMACIN DEL
EQUIPO TCNICO LOCAL
(UGEL).

12

PELA-UGEL-DGP-ETREFR-ADM

S/160.704,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE
POR EL ETL

CAMPAAS DE DIFUSIN Y
SENSIBILIZACIN DEL
PROGRAMA PELA PARA LA
POBLACIN DE LA REGIN

PELA-3UGELCOMUNIDADES DE LA
REGIN JUNN

S/55.500,00

S/0,00

PROVINCIAS CON
POBLACIN
SENSIBILIZADA Y LOS
NIOS Y NIAS SE
INTEGRAN AL
SISTEMA EDUCATIVO

PROFESIONALES
QUE ASESORAN EN
EL AULA
OPORTUNAMENTE A
LOS DOCENTES
ACOMPAADOS Y
ESTUDIANTES DE LAS
II.EE.

DOCENTES
ACOMPAANTES DE
LOS NIVELES DE
INICIAL, PRIMARIA Y
SEGUNDARIA PARA
ASESORAR EN
TEMAS TCNICOS
PEDAGGICOS A LOS
MAESTROS DE LAS
II.EE. FOCALIZADAS

VISITAS DE
ASESORAMIENTO
REALIZADAS A LAS
INSTITUCIONES
FOCALIZADAS PARA
LA MEJORA DE LOS
APRENDIZAJES

DESARROLLO DE LA
GESTIN EN EL CENTRO
DE RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE-CRA

FORTALECER LOS
RECURSOS
HUMANOS DEL PELA.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

12

PELA-DGP3
EFR-ESPECIALISTAS CRA

CAPACITACIN PARA
SELECCIN DE
ACOMPAANTES DEL NIVEL 1
PRIMARIA EN EL MBITO
REGIONAL.

PELA-ADM-DGP-ETREFR-UGEL

ASESORA PEDAGGICA A
DOCENTES DE AULA A
TRAVS DE
ACOMPAANTES DE LOS
NIVELES DE INICIAL Y
PRIMARIA.

PELA-ETRCER-EJECUTORAS-ADM

34

S/57.869,00

S/5.222,00

S/1.671.739,00

S/0,00

S/0,00

S/0,00

150

34

1200

05/11/2013 08:47 a.m.

2 de 12

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin
ASESORA PEDAGGICA A
PROMOTORES
COMUNITARIOS DE AULA
POR LAS ACOMPAANTES
DEL NIVEL DE EDUCACIN
INICIAL.
CAPACITACIN EN
PROGRAMACIN
CURRICULAR Y
ESTRATEGIAS EN
COMUNICACIN Y
MATEMTICA Y OTROS
ASPECTOS PEDAGGICOS
A LOS ACOMPAANTES Y
ESPECIALISTAS DEL NIVEL
INICIAL

Nmero

14

PELA-ETR-DGP-EFREJECUTORAS

PIA / PIM

S/35.964,00

S/245.109,00

Ejecutado

S/0,00

S/0,00

595

110

UNIDAD DE MEDIDA

VISITAS Y
ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO A LOS
PROMOTORES
COMUNITARIOS DE LA
REGIN

ACOMPAANTES
PEDAGGICOS DEL
NIVEL INICIAL, DE LAS
12 UGEL
CAPACITADOS Y
SENSIBILIZADOS QUE
CUMPLEN UN BUEN
DESARROLLO
LABORAL

PELA-ETRACOMPAANTES
PEDAGOGICOSEJECUTORAS

S/971.442,00

S/0,00

960

IMPLEMENTACIN CON
MATERIAL EDUCATIVO A
LOS ACOMPAANTES EN
LAS II.EE. FOCALIZADAS

PELA-ETR-DGP-EFREJECUTORAS

S/4.080,00

S/0,00

34

ACOMPAANTES DE
LOS NIVELES DE
INICIAL, PRIMARIA,
CUENTAN CON
MATERIALES PARA
CUMPLIR SU LABOR

DOCENTES
ACOMPAADAS DE
LOS NIVELES DE
PRIMARIA, CUENTAN
CON MATERIALES
PARA CUMPLIR SU
LABOR.

PELA-ETR-DGP-EFREJECUTORAS

S/121.886,00

S/0,00

342

PELA-DREJDGP-PERSONAL-ADM

S/28.635,00

S/0,00

68

VISITAS DE
MONITOREO Y
SEGUIMIENTO A LOS
ACOMPAANTES QUE
MEJORAN SU
DESEMPEO
PEDAGGICO

MATERIAL FUNGIBLE PARA

EL APOYO A LOS
PROCESOS DE
1
ENSEANZA - APRENDIZAJE
EN AULAS ACOMPAADAS
DEL NIVEL INICIAL

PELA-ETREFR-ABASTECACOMPAANTES

S/202.788,00

S/0,00

997

DOCENTES Y
PROMOTORES
ACOMPAADOS DEL
NIVEL INICIAL QUE
CUENTAN CON
MATERIALES DE
ENSEANZA

MATERIAL FUNGIBLE PARA

EL APOYO A LOS
PROCESOS DE
1
ENSEANZA - APRENDIZAJE
EN AULAS ACOMPAADAS
DEL NIVEL PRIMARIO.

PELA-ETREFR-ABASTECACOMPAANTES

S/332.000,00

S/0,00

2815

DOCENTES
ACOMPAADAS DEL
NIVEL PRIMARIAS QUE
CUENTAN CON
MATERIALES DE
ENSEANZA

TRASLADO DE MATERIALES
EDUCATIVOS A LAS II.EE.
DE LOS NIVELES DE
1
EDUCACIN INICIAL,
PRIMARIA Y SEGUNDARIA

PELA-ETREFR-ABASTECACOMPAANTES

S/613.911,00

S/19.217,00

3812

3812

II.EE. DE LA REGIN
DE LOS NIVELES
INICIAL, PRIMARIA Y
SEGUNDARIA
CUENTAN CON
MATERIALES
EDUCATIVOS

GESTIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS PARA LA
GENERACIN DE NUEVAS
1
PLAZAS DOCENTES DEL
NIVEL INICIAL

AMPL.COB-MED-GPPATGDS-DREJ-DGP-DGIUGEL-II.EE.COMUN

S/101.184,00

S/0,00

207

PLAZAS DOCENTES
DEL NIVEL INICIAL
APROBADOS EN
EXPEDIENTES
TCNICOS VALIDADAS

ASISTENCIA TCNICA PARA

EL INCREMENTO DE
COBERTURA EN
EDUCACIN INICIAL

12

AMPL.COBGR-DREJ-UGEL

S/94.320,00

S/22.786,00

UGEL CON
ASISTENCIA TCNICA
OPORTUNA POR LOS
PROFESIONALES
CONTRATADOS

ASISTENCIA TCNICA PARA

EL INCREMENTO DE
COBERTURA EN
EDUCACIN SECUNDARIA

AMPL.COBGR-DREJ-UGEL

S/56.040,00

S/14.100,00

UGEL CON
ASISTENCIA TCNICA
OPORTUNA

GESTIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS PARA LA
GENERACIN DE NUEVAS
1
PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACIN SECUNDARIA

AMPL.COBGR-DREJ-UGE

S/540,00

S/16.559,00

30

PLAZAS DOCENTES
DEL NIVEL
SECUNDARIO
APROBADOS

ESTUDIANTES DEL II
CICLO DE EBR
RECIBEN 900 HORAS
LECTIVAS AL AO

DESARROLLO DE LA
ENSEANZA EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

12

DREJ-ADM- DGP-UGEL

S/44.385.103,00

S/11.781.970,00 100

25

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ACTUALIZACIN
PEDAGGICA Y
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
DE LOS
ESPECIALISTAS EN
EDUCACIN
PRIMARIA.

ENCUENTRO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE
ESPECIALISTAS EN
EDUCACIN PRIMARIA DE
LAS UGEL.

DGP-ADM-UGEL-II.EE

S/1.989,00

S/0,00

40

ESPECIALISTAS
FORTALECIDOS EN
SUS CAPACIDADES
PEDAGGICAS.

TALLER SOBRE
SUPERVISIN, MONITOREO
Y ACOMPAAMIENTO A
ESPECIALISTAS DE
EDUCACIN PRIMARIA DE
LAS UGEL

DGP-ADM-UGEL-II.EE.

S/1.900,00

S/0,00

40

ESPECIALISTAS
ACTUALIZADOS EN
SUPERVISIN,
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO

AMPLIAR LA
COBERTURA EN
EDUCACIN INICIAL,
SECUNDARIA EN
LOS DISTRITOS Y
PROVINCIAS

1,4

PELA-UGELAGP-ESPECIALISTAS

Programado Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

DOCENTES
ACOMPAADOS DEL
NIVEL INICIAL, DE LAS
12 UGEL
CAPACITADOS EN
ESTRATEGIAS DE
ENSEANZA Y
SENSIBILIZADOS
PARA BUEN
DESEMPEO
LABORAL

MONITOREO Y
SEGUIMIENTO LOCAL POR
PARTE DEL
ETL(FORMADORES Y
ESPECIALISTAS)

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

rea de Coordinacin

PRESUPUESTO

CAPACITACIN EN
PROGRAMACIN
CURRICULAR Y
ESTRATEGIAS
COMUNICACIN,
MATEMTICA, PERSONAL
SOCIAL Y CIENCIA Y
6
AMBIENTE Y OTROS
ASPECTOS PEDAGGICOS
Y DE GESTIN DIRIGIDOS A
DOCENTES
ACOMPAADOS DE LA II.EE.
FOCALIZADAS POR EL
PELA.

IMPLEMENTACIN CON
MATERIAL EDUCATIVO A LA
DOCENTE ACOMPAADA
1
DE LA II.EE. DE EDUCACIN
PRIMARIA.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
10.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

12

05/11/2013 08:47 a.m.

3 de 12

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

PROMOCIN Y
DIFUSIN DE LAS
ACTIVIDADES DEL
BUEN INICIO DEL
AO ESCOLAR Y DE
LAS ESCUELAS
MARCA PER

VISITAS DE
VERIFICACIN INSITU
DE RECOJO DE
INFORMACIN PARA
LA TOMA DE
DECISIONES

Descripcin

1,4

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

DGP-ADM-UGEL-II.EE

S/2.300,00

S/0,00

DIAGNSTICO SOCIO
EDUCATIVO
ELABORADO QUE
SIRVE DE INSUMO
PARA LA
DIVERSIFICACIN Y
PROGRAMACIN
CURRICULAR

CAMPAA PARA EL BUEN

INICIO DEL AO ESCOLAR
2013.

DGP-ADM-UGEL-II.EE.

S/500,00

S/0,00

100

% DE II.EE. CON
ESTUDIANTES EN
AULAS AL INICIO DEL
AO ESCOLAR

FORO SOBRE LOS

CUATRO CAMINOS DE LA
ESCUELA MARCA PER

DGP-UGEL-II.EE.

S/2.000,00

S/0,00

290

ESPECIALISTAS Y
DIRECTORES
SENSIBILIZADOS
SOBRE LAS NUEVAS
ESCUELAS EN EL
PER.

SUPERVISIN Y
MONITOREO A LOS
ESPECIALISTAS EN
EDUCACIN PRIMARIA,
DIRECTORES Y
DOCENTES DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

DGP-UGEL-II.EE.

S/2.500,00

S/0,00

60

ESPECIALISTAS,
DIRECTORES Y
DOCENTES
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS

ESPECIALISTAS Y
DIRECTORES DE
II.EE. QUE
RECIBIERON
ORIENTACIONES Y
ASISTENCIA TCNICA

DGP-ADM-UGEL-II.EE.

S/400,00

S/100,00

20

DGP-ADM-UGEL-II.EE.

S/100,00

S/0,00

100

% II.EE.
IDENTIFICADAS CON
BUENA
ORGANIZACIN Y
AMBIENTACIN
ESCOLAR

PRESENTACIN DE
RESULTADOS
PEDAGGICOS Y DE
PROMOCIN DE LOS
GESTIN EN EL DA DEL
LOGROS
LOGRO RINDIENDO
EDUCATIVOS
CUENTAS FORTALECEMOS
LOS APRENDIZAJES
FUNDAMENTALES

DGP-ADM-UGEL-II.EE.

S/200,00

S/0,00

1883

II.EE. QUE
PRESENTAN
RESULTADOS
PEDAGGICOS Y DE
GESTIN EL DA DEL
LOGRO

ESTABLECER EL DA DE LA
REFLEXIN:
COMPORTAMIENTO Y
CONDUCTA DE LOS
ESTUDIANTES

DGP-ADM-UGEL-II.EE.

S/200,00

S/0,00

100

% DE FAMILIAS QUE
REFLEXIONAN
SOBRE EL
COMPORTAMIENTO Y
CONDUCTA DE LOS
ESTUDIANTES

DESARROLLO DE LA
GESTIN DEL NIVEL
PRIMARIA

12

DGP-ADM-UGEL-II.EE

S/1.130,00

S/0,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ESTUDIANTES DEL
PRIMARIA DE EBR
RECIBEN 1100
HORAS LECTIVAS EN
EL AO

DESARROLLO DE LA
ENSEANZA EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

12

DREJ-ADM- DGP-UGEL

S/184.221.279,00 S/46.356.498,00 100

25

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

REUNIN DE
TRABAJO Y
TALLERES POR
EQUIPOS PARA LA
APLICACIN
CORRECTA DEL
DISEO
CURRICULAR
BSICO NACIONAL
CON EL OBJETO DE
ELEVAR LA CALIDAD
EDUCATIVA

CAPACITACIN A
ESPECIALISTAS DE LAS 12
UGEL 1. EN EL REA DE
CTA. SOBRE PROYECTOS
DE INNOVACIN DE
CONSERVACIN NATURAL
FRENTE AL
5
CALENTAMIENTO GLOBAL 2.
TALLERES DE
ACTUALIZACIN A
ESPECIALISTAS EN
EDUCACIN DEL REA DE
COMUNICACIN

DGP-ADMUGEL.DIRESA-FONDO
MUNDIAL

S/4.068,00

S/0,00

12

ESPECIALISTAS DE
LAS UGEL
CAPACITADOS Y
ACTUALIZADOS

CAPACITACIN A
ESPECIALISTAS
COORDINADORES DEL
COMIT AMBIENTAL DE LAS
II. EE, 12 UGEL JEFES DEL
COMIT AMBIENTAL DE LAS
UGEL E II. EE. SOBRE
CALENTAMIENTO GLOBAL

DGP-ADM-UGEL

S/585,00

S/0,00

12

ESPECIALISTAS
ENCARGADOS DEL
COMIT AMBIENTAL
CAPACITADOS EN
CONTENIDOS
AMBIENTALES

IDENTIFICACIN DE II.EE
CON BUENA
ORGANIZACIN DE
ESPACIOS ESCOLARES Y
AMBIENTACIN.

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

Nmero

PRESUPUESTO

TALLER SOBRE
DIAGNSTICO SOCIO
EDUCATIVO COMO BASE
DE LA DIVERSIFICACIN Y
PROGRAMACIN
CURRICULAR CON
ESPECIALISTAS Y
DIRECTORES DE II.EE.

ELABORACIN DE
ORIENTACIONES DE
ASISTENCIA TCNICA A
ESPECIALISTAS Y
DIRECTORES SOBRE
ORGANIZACIN DEL AULA,
USO DE MATERIAL
EDUCATIVO, EVALUACIN
DE LOS APRENDIZAJES,
BIBLIOTECA DEL AULA, Y
PLAN LECTOR

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
10.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

DGP-UGEL-II. EE.

S/800,00

S/0,00

100

DIRECTORES, SUB
DIRECTORES Y
DOCENTES
CAPACITADOS EN LA
FORMULACIN DE
PROYECTOS DE
INNOVACIN PARA EL
DESARROLLO DEL
PLAN DE ESTUDIOS

TALLER DE CAPACITACIN
A ESPECIALISTAS Y
DOCENTES DE LAS UGEL E
IIEE DOCENTES Y
ESPECIALISTAS DE UGEL,
EN INVESTIGACIN
EDUCATIVA, DE EBR, EBE,
EBA, CETPROS PARA EL II
2
CONCURSO DE
INVESTIGACIN REGIONAL
DE DOCENTES
INVESTIGADORES E
INNOVADORES DE LA
REGIN JUNN 2012 DREJ
2012 CIIP

DGP-UGEL HUANCAYOCHANCHAMAYO

S/850,00

S/0,00

100

ESPECIALISTAS, DE
DREJ, UGEL,
DOCENTES DE IIEE
CAPACITADOS

SUPERVISIN Y
MONITOREO A LOS
ESPECIALISTAS DE LAS
UGEL E II. EE. POR

DGP- UGEL-II.EE

S/9.180,00

S/0,00

36

UGEL E II.EE.
SUPERVISADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LA
META ESTABLECIDA

CAPACITACIN A LOS
DIRECTORES Y SUB
DIRECTORES DE LAS II. EE.
SOBRE FORMULACIN
CUMPLIMIENTO DE LA
HORA DE TUTORA Y
ORIENTACIN EDUCATIVA.

VERIFICAR EL
TRABAJO DE LOS
DOCENTES Y
ESPECIALISTAS CON

12

05/11/2013 08:47 a.m.

4 de 12

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

ELEVAR LA
FORMACIN
ACADMICA DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA

1,4

Nmero

LA APLICACIN DE
TCNICAS E
INSTRUMENTOS,
PARA MEJORAR LA
CALIDAD EDUCATIVA
DE LOS
ESTUDIANTES.

MUESTREO A DIRECTORES
Y DOCENTES, 1. REA DE
MATEMTICA

PARA ELEVAR EL
NIVEL EDUCATIVO

SUPERVISIN Y
MONITOREO LAS ETAPAS
DE FERIAS: 1.XXIII FERIA
ESCOLAR NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGA E
INNOVACIN
12
TECNOLGICA-XXIII
FENCYT-2013. 2. IX
OLIMPIADA NACIONAL
ESCOLAR DE MATEMTICA
2013 Y ACOMPAAMIENTO A
LA DELEGACIN A LIMA

DREJ-ADM- DGP-UGEL

S/1.200,00

S/300,00

581

471

II. EE. SUPERVISADAS

QUE DEMUESTRAN
LA MEJORA EN SUS
APRENDIZAJES EN
CIENCIA Y
TECNOLOGA

SUPERVISIN Y
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO A LAS
UGEL. DIRECTORES DE II.
1
EE. EN LA RECEPCIN,
ENTREGA, CONSERVACIN
Y USO DE LOS MATERIALES
EDUCATIVOS

DGP-DGI-UGEL

S/330,00

S/0,00

60

II. EE. SUPERVISADAS

EN EL BUEN USO DE
LOS MATERIALES
EDUCATIVOS

SUPERVISIN, MONITOREO
Y ACOMPAAMIENTO A LAS
BIBLIOTECAS ESCOLARES
EN LAS II. EE. DE 06 UGEL.

DGP- DGI- UGE

S/330,00

S/0,00

60

II. EE SUPERVISADAS
QUE CUENTAN CON
BIBLIOTECAS
ESCOLARES

FESTIVALES LITERARIOS:
1.SUPERVISIN Y
MONITOREO DEL VI.
FESTIVAL DE LECTURA
NACIONAL ESCOLAR 2013.
2. SUPERVISIN Y
MONITOREO DEL PREMIO
NACIONAL DE NARRATIVA Y
ENSAYO-2013. 3.
SUPERVISIN Y
MONITOREO DEL XIX
CONCURSO REGIONAL DE
COMPRENSIN Y
PRODUCCIN DE TEXTOS
2013. 4. SUPERVISIN Y
MONITOREO DE LA V
OLIMPIADA REGIONAL DE
LECTURAS LITERARIAS

DGP-UGEL-ADM-II. EE

S/1.654,00

S/0,00

166

ESPECIALISTAS
ASESORES Y
ESTUDIANTES
MONITOREADOS EN
EL DESARROLLO DE
LOS CONCURSOS

ESPECIALISTAS Y
DOCENTES
SUPERVISADOS, EN
EL DESARROLLO DE
LAS AULAS DE
INNOVACIN

DGP-UGEL-II. EE

Programado Ejecutado

PIA / PIM

S/1.812,00

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

Descripcin

rea de Coordinacin

PRESUPUESTO

Descripcin

MONITOREO Y
SUPERVISIN A
ESPECIALISTAS DE LAS
UGEL Y DOCENTES DE LAS
II. EE. EN EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS
CENTROS DE RECURSOS
TECNOLGICOS CRT.
AULAS DE INNOVACIN
PEDAGGICA Y ROBTICA
EDUCATIVA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
10.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

S/0,00

24

UNIDAD DE MEDIDA

JUEGOS, FESTIVALES Y
CONCURSOS: 1.JUEGOS
FLORALES 2013,
CATEGORAS A, B Y C
2. FESTIVAL ESCOLAR DE
TEATRO 2013 PACO
YUNQUE- PRIMARIA Y
TPAC
AMARU-SECUNDARIA 3.
CONCURSO BANDAS DE
MSICA ESCOLAR 2013,
NIVELES PRIMARIA
SECUNDARIA 4. JUEGOS
NACIONALES DEPORTIVOS
ESCOLARES 2013
CATEGORAS A,, B Y C.

10

DGP-UGEL-II. EE.

S/5.339,00

S/1.881,00

12

12

UGEL CON
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PARTICIPANTES
ESTIMULADAS EN EL
DESARROLLO DE LA
EXPRESIN
ARTSTICA, LITERARIA
Y DEPORTIVA DE LOS
ESTUDIANTES

SUPERVISIN DE LA FERIA
REGIONAL DE LOS
TRABAJOS DE LAS TIC.
ELABORADOS DENTRO DE
LAS AULAS DE INNOVACIN
PEDAGGICA Y LOS
CENTROS DE RECURSOS
TECNOLGICOS ((LAPTOP
PRIMARIA, SECUNDARIA) Y
ROBTICA EDUCATIVA

DGP-UGEL-II. EE

S/1.812,00

S/0,00

24

II.EE. DE LAS UGEL

QUE PARTICIPAN EN
LA FERIA
TECNOLGICA

ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE
EBR RECIBEN 1200
HORAS LECTIVAS AL
AO

DESARROLLO DE LA
ENSEANZA EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

12

DREJ-ADM- DGP-UGEL

S/143.116.217,00 S/37.456.839,00 100

25

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

GARANTIZAR EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
DE LOS DOCENTES
Y ESPECIALISTAS

CAPACITACIONES: 1.
CAPACITACIN AL
PERSONAL DIRECTIVO,
JERRQUICO Y
ADMINISTRATIVO DE LOS
IESPS / IESTS / IESFAS EN
GESTIN PEDAGGICA,
INSTITUCIONAL Y
ADMINISTRATIVA. 2.
CAPACITACIN EN EL
NUEVO DISEO
CURRICULAR BSICO POR
COMPETENCIAS Y POR
REAS ESPECFICAS. 3.
CAPACITACIN SOBRE
CONTEXTUALIZACIN DE
MDULOS
PROFESIONALES Y
TRANSVERSALES.
(SUPERIOR)

PERSONAL
DIRECTIVO,
ADMINISTRATIVO Y
JERRQUICO
DOCENTES
CAPACITADOS EN
GESTIN EDUCATIVA,
EN EL NUEVO DISEO
CURRICULAR POR
COMPETENCIAS Y
REAS Y EN
CONTEXTUALIZACIN
DE MDULOS
PROFESIONALES Y
TRANSVERSALES

DIRECTIVOS,
ADMINISTRATIVOS Y
DOCENTES
SUPERVISADOS EN
GESTIN
INSTITUCIONAL,
PEDAGGICA Y
ADMINISTRATIVA.

SUPERVISIN DE LA
GESTIN INSTITUCIONAL Y
PEDAGGICA A LOS IESPS
/ IESFAS E IESTS

DGP-DGI-DGA-IESPSIESFAS E IESTS

DGP-DGI-DGA-IESPSIESFAS-IESTS

S/644,00

S/530,00

S/0,00

S/0,00

530

65

05/11/2013 08:47 a.m.

5 de 12

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GARANTIZAR UNA
EDUCACIN DE
CALIDAD Y EQUIDAD
PARA LOS
ESTUDIANTES CON
NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES
ASOCIADOS A
DISCAPACIDAD
TEMPORAL Y
PERMANENTE, Y CON
TALENTO Y
SUPERDOTACIN.

1,4

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

FOMENTAR LA
PARTICIPACIN DE
LOS ESTUDIANTES
EN ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIN Y
DEPORTIVAS

MUESTRAS, FERIAS,
FESTIVALES 1.II MUESTRA
REGIONAL DE
INTERCAMBIO
TECNOLGICO Y
PEDAGGICO 2012. 2. XXI
FERIA PEDAGGICA DE
CIENCIA Y TECNOLOGA DE
LOS IESPS Y IESFAS
PBLICOS Y PRIVADOS. 3.VI
NACIONAL Y XXI FERIA
5
REGIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGA DE LOS
IESTS. 4.XXIV JUEGOS
DEPORTIVOS, XVI FESTIVAL
DE DANZAS Y ESTAMPAS Y
V PICTRICAS 5.II
CONCURSO REGIONAL DE
PROYECTOS
PRODUCTIVOS Y DE
INNOVACIN IESPS / IESTS /
IESFAS

DGP-DGI-DGA-IESPSIESFAS-IESTS

S/310,00

S/0,00

100

% DE ESTUDIANTES
QUE DEMUESTRAN
SUS CAPACIDADES
DE INVESTIGACIN Y
DEPORTIVAS

GARANTIZAR EL
INGRESO DE LOS
ESTUDIANTES A LOS
IEST,P.

PRUEBAS DE SUFICIENCIA
ACADMICA:
COMUNICACIN,
MATEMTICA,
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y
COMUNICACIN Y
SEGUNDA LENGUA PARA
ESTUDIANTES DEL X CICLO
DE LOS IESPS / IESTS /
IESFAS

SUPER-DGP-DGIDGA-IESPS-IESFASIESTS.

S/282,00

S/0,00

300

ESTUDIANTES
EVALUADOS Y
APROBADOS EN
PRUEBAS DE
SUFICIENCIA
ACADMICA.

DESARROLLO DE LA
SEGUNDA ETAPA DEL
EXAMEN DE ADMISIN A
LOS IESPS Y IESFAS

SUPER-DGP-DGIDGA-IESPS-IESFASIESTS.

S/260,00

S/50,00

300

67

INGRESANTES A LOS
IESPS Y IESFAS EN EL
PROCESO DE
ADMISIN

ESTUDIO DE OFERTA Y
DEMANDA REGIONAL:
IESTS / IESPS Y IESFAS.
(SUPERIOR)

SUPER-DGP-DGIDGA-IESPSIESFAS-IESTS

S/282,00

S/0,00

RESULTADOS DE
ESTUDIOS DE
OFERTA Y DEMANDA
ENTREGADOS Y
APROBADOS

RENOVACIN DEL
CONSEJO CONSULTIVO
REGIONAL DE
DIRECTORES GENERALES.
(SUPERIOR)

SUPER-DGP-DGIDGA-IESPS-IESFASIESTS.

S/105,00

S/0,00

CONSEJO
CONSULTIVO
REGIONAL
CONFORMADO

PROCESO DE
AUTOEVALUACIN
INSTITUCIONAL SINEACE.
(SUPERIOR)

SUPER-DGP-DGIDGA-IESPSIESFAS-IESTS

S/218,00

S/0,00

20

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
AUTOEVALUADAS DE
ACUERDO SINEACE.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DEL REA DE
SUPERIOR PEDAGGICA

12

SUPER-DGP-DGIDGA-IESPS-IESFASIESTS.

S/1.545,00

S/412,00

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

GARANTIZAR LA
FORMACIN DE LA
EDUCACIN
SUPERIOR

DESARROLLO DE LA
EDUCACIN SUPERIOR EN
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

12

DREJ-ADM- DGP-UGEL

S/29.250.498,00

S/6.597.694,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

GENERAR EN LOS Y
LAS DOCENTES
ACTITUDES DE
VALORACIN DE LAS
EXPERIENCIAS,
SABERES Y
PRCTICAS
EVIDENCINDOLOS
EN SU PRCTICA
PEDAGGICA

SUPERVISIN Y
ACOMPAAMIENTO EN LA
REFORMULACIN DE
INSTRUMENTOS DE
GESTIN CON UN
ENFOQUE INCLUSIVO DE
LOS CEE, PRITE CRANEE E
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
INCLUSIVAS(ESPECIAL)

EBE- DREJ-DGP-DGI
EBE-UGEL-CEBE-PRITE

S/520,00

S/0,00

85

% INSTRUMENTOS DE
GESTIN
REFORMULADOS
CON ENFOQUE
INCLUSIVO

EVALUACIN DEL
FUNCIONAMIENTO DE LOS
SAANEE DE LOS CEBE DEL
MBITO REGIONAL

DREJ-DGP-DGI
EBE-UGEL-CEBE-PRITE

S/115,00

S/115,00

100

100

% DE SAANEES
EVALUADOS Y
RECONOCIDOS CON
RESOLUCIN
DIRECTORAL
REGIONAL

IMPLEMENTACIN DE
PROGRAMAS DE
INTERVENCIN
TEMPRANA(ESPECIAL)

DREJ-DGP-DGI-EBEUGEL-CEE-PRITE

S/310,00

S/0,00

54

% DE PROGRAMAS
Y/O AULAS DE
INTERVENCIN
TEMPRANA
IMPLEMENTADAS

ADECUACIN DE
ESTRUCTURAS
ORGNICAS Y
FUNCIONALES EN LOS CEE
Y PRITE DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE(ESPECIAL)

DREJ-DGP-DGI-EBEUGEL-CEE-PRITE

S/310,00

S/0,00

100

% DE ESTRUCTURAS
ORGNICAS Y
FUNCIONALES
ADECUADAS EN LOS
CEE Y PRITE

IMPLEMENTACIN DEL
CREBE (ESPECIAL)

DREJ-DGP-DGI-EBEUGEL-CEE-PRITE

S/207,00

S/630,00

100

100

% DE ADECUACIN
DE CRANEE A CREBE

IMPLEMENTAR UN
PROGRAMA DE
FORMACIN
CONTINUA
PRESENCIAL Y
VIRTUAL

1. CAPACITACIN Y
ACTUALIZACIN A
ESPECIALISTAS DE UGEL
-ATENCION A LA
DIVERSIDAD
2.CAPACITACIN A
DOCENTES Y NO
DOCENTES DE CEBES Y
PRITE -MATERIAL
EDUCATIVO EST.
MULTISENSORIAL
-PROGRAMACION
CURRICULAR EN EBE

DREJ-DGP-UGEL-PRITECEE-SAANE

S/425,00

S/5.000,00

66

11

ESPECIALISTAS,
DOCENTES Y NO
DOCENTES DE CEBE
E IE INCLUSIVAS
CAPACITADOS

IMPLEMENTAR UN
SISTEMA REGIONAL
DE EVALUACIN
PERMANENTE DE
LOS DOCENTES Y
DIRECTIVOS EN
SERVICIO

IMPLEMENTAR UN SISTEMA
REGIONAL DE EVALUACIN
PERMANENTE DE LOS
DOCENTES Y DIRECTIVOS
EN SERVICIO

DREJ-DGPEBE-UGELS-CEBES

S/3.010,00

S/0,00

100

% DE CENTROS DE
EDUCACIN
ESPECIAL, PRITES Y
CRANEE
MONITOREADOS

RECONOCER LA
IMPORTANCIA
SOCIAL ACTIVA Y
PRESENCIAL DEL

PROMOCIN
RECONOCIMIENTO Y
RESPETO POR LA
SABIDURA DEL ADULTO

DREJ-DGP-EBE-UGELII.EE.

S/206,00

S/0,00

1942

II.EE. SENSIBILIZADAS
A NIVEL REGIONAL

ESTABLECER LA
LNEA DE BASE DE
OFERTAS Y
DEMANDA LABORAL
EN EL MUNDO
PROFESIONAL

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
8.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

05/11/2013 08:47 a.m.

6 de 12

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

ADULTO MAYOR

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

MAYOR EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MBITO
REGIONAL 26 DE AGOSTO
DA NACIONAL DEL ADULTO
MAYOR. 01 DE OCTUBRE
DA MUNDIAL DEL ADULTO
MAYOR (ESPECIAL)

23

SAANEE-EBE-CEBEPRITE-IIEE- INCLUSUGEL-EBR-EBA

S/26.240,00

S/5.000,00

50

50

I.EE. Y DOCENTES
INCLUSIVAS QUE
PARTICIPAN EN LOS
EVENTOS DE
APRENDIZAJE

1. CAPACITAR A LOS
DOCENTES Y NO
DOCENTES DE LAS
IIEE-INICIAL , PRIMARIA,
SECUNDARIA, CETPRO,
ETC. -ELIMINACION DE LAS
BARRERAS AL
APRENDIZAJE Y LA
PARTICIPACION
-MODIFICACION DE
CONDUCTAS EN EL AULA
2.III CONFERENCIA LECTO
ESCRITURA DESDE EL
ASPECTO PREVENTIVO
REMEDIAL 3.IV
ENCUENTRO NACIONAL DE
INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS DE SAANEE
DE EDUCACIN BSICA
ESPECIAL XXI OLIMPIADAS
MAGISTERIALES
NACIONALES DE
EDUCACIN BSICA
ESPECIAL 2012-SEDE
REGIN JUNN

23

SAANEE-EBE-CEBEPRITE-IIEE- INCLUSUGEL-EBR-EBA

S/26.240,00

S/0,00

100

% DE MAESTROS
CAPACITADOS

BRINDAR SERVICIOS
ESPECIALIZADOS PARA
CONTRIBUIR A LA MEJORA
DE LA ATENCIN A
ALUMNOS CON
NECESIDADES
EDUCATIVAS
PROPORCIONANDO
AYUDAS Y RECURSOS EN
RESPUESTA A LAS
DEMANDAS DE LOS CEBE,
PRITE E IIEE INCLUSIVAS

SAANEE-DREJ-DGPEBE-UGEL-CEE-PRITESCRANEE

S/10.000,00

S/630,00

100

20

% DE ESTUDIANTES
CON NECESIDADES
EDUCATIVAS Y
FAMILIAS CON APOYO
ESPECFICO

DESARROLLO DE LA
EDUCACIN ESPECIAL

12

DREJ-ADM- DGP-UGEL

S/3.025.436,00

S/711.566,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

SUPERVISIN
PEDAGGICA, MONITOREO
Y ACOMPAAMIENTO A LAS
UGEL E II.EE

12

DGP-ADM - DGI - DREJ

S/1.613,00

S/630,00

12

UGEL E II.EE
SUPERVISADAS Y
FORTALECIDAS

CONSTRUCCIN DEL
DISEO CURRICULAR
REGIONAL

DIRECC-DGP-ADMDGI-UGEL-UNCP

S/600.000,00

S/0,00

DISEO CURRICULAR
REGIONAL VALIDADO
Y APROBADO PARA
LA REGIN JUNN

FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIN
PEDAGGICA
INSTITUCIONAL

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE SECRETARIA
DE LA DIRECCIN DE
GESTIN
PEDAGGICA(GESTIN
7,230.63 PRACTICANTE
2,400)

12

DGP-DIRECCION-ADM
II.EE.

S/9.631,00

S/3.475,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

INCORPORACIN DE
TEMAS DE
PREVENCIN
DENTRO DE LAS
REAS
CURRICULARES

TALLER DE CAPACITACIN
A DOCENTES COMO
FACILITADORES DEL
PROGRAMA FAMILIAS
FUERTES: AMOR Y LMITES

DEVIDA-DIR-ADMCOOR.PPTCD

S/25.000,00

S/0,00

144

DOCENTES
CAPACITADOS COMO
FACILITADORES DEL
PROGRAMA FAMILIAS
FUERTES: AMOR Y
LMITES.

APLICACIN DEL
PROGRAMA : FAMILIAS
FUERTES AMOR Y LIMITES

96

DE VIDA-DIRADM-COOR.PPTCD

36

36

S/101.305,00

S/70.145,00

1440

900

FAMILIAS
SENSIBILIZADAS EN
LA APLICACIN DE
PREVENCIN DEL
CONSUMO DE
DROGAS

CONFORMAR UN
EQUIPO TCNICO EN
CADA UGEL PARA LA
SUPERVISIN
PEDAGGICA

3.0

Descripcin

PRESUPUESTO

1. CAPACITAR A LOS
DOCENTES Y NO
DOCENTES DE LAS
IIEE-INICIAL , PRIMARIA,
SECUNDARIA, CETPRO,
ETC. -ELIMINACION DE LAS
GENERAR E
BARRERAS AL
INSTITUCIONALIZAR
APRENDIZAJE Y LA
ESPACIOS Y
PARTICIPACION
MECANISMOS Y
-MODIFICACION DE
OPORTUNIDADES
CONDUCTAS EN EL AULA
DE DISCUSIN Y
2.III CONFERENCIA LECTO
REFLEXIN ENTRE
ESCRITURA DESDE EL
LOS DOCENTES SUS
ASPECTO PREVENTIVO
PRCTICAS A PARTIR
REMEDIAL 3.IV
DE LA DIVERSIDAD Y
ENCUENTRO NACIONAL DE
TENIENDO EN
INTERCAMBIO DE
CUENTA LA
EXPERIENCIAS DE SAANEE
INCLUSIN
DE EDUCACIN BSICA
EDUCATIVA
ESPECIAL XXI OLIMPIADAS
MAGISTERIALES
NACIONALES DE
EDUCACIN BSICA
ESPECIAL 2012-SEDE
REGIN JUNN

CONTRIBUIR A LA
MEJORA DE LA
ATENCIN A
ALUMNOS CON
NECESIDADES
EDUCATIVAS

PREVENCIN
DEL CONSUMO
DE DROGAS
PARA
POBLACIN
ESCOLAR DEL
NIVEL
SECUNDARIO.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

ESCOLARES
DESARROLLAN Y
FORTALECEN SUS
HABILIDADES

S/4.000,00

S/100,00

18

VISITAS DE
MONITOREO Y
SEGUIMIENTO EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA FAMILIAS
FUERTES EN FORMA
OPORTUNA Y EFICAZ

DIRECC27
ADM-COORDINAC.PPTCD

S/33.229,00

S/0,00

810

TUTORES DE LAS
II.EE. CAPACITADOS Y
SENSIBILIZADOS EN
LA APLICACIN DE
PREVENCIN DEL
CONSUMO DE
DROGAS

DE VIDA-DIRADM-COOR.PPTCD

S/399.040,00

S/132.216,00

11

INFORMES DE
LOGROS DE LA
IMPLEMENTACIN
DEL PROGRAMA DE

SEGUIMIENTO DE LAS
APLICACIONES DEL
PROGRAMA FAMILIAS
FUERTES: AMOR Y LIMITES

DE VIDA-DIRADM-COOR.PPTCD

APLICACIN DE
PROGRAMA DE
PREVENCIN DEL
CONSUMO EN EL MBITO
EDUCATIVO A TRAVS DE
LA TUTORA

54

DESARROLLO DE LA
GESTIN PARA LA
IMPLEMENTACIN DEL
PROGRAMA DE

10

05/11/2013 08:47 a.m.

7 de 12

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

PSICOSOCIALES

Descripcin

EVENTO DE
PRESENTACIN DEL
PROGRAMA DE
PREVENCIN DEL
CONSUMO DE DROGAS
DIRIGIDO A DIRECTIVOS,
DOCENTES, TUTORES Y
OTROS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
37.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1,4
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

FORTALECER LOS
SERVICIOS DEL
SECTOR
EDUCACIN

GENERAR Y
FORTALECER EL
APRENDIZAJE DE
LAS LABORES DE
LAS CADER

MEJORAR LA
CALIDAD DE LOS
SERVICIOS PARA
RELEVAR LA
CALIDAD DE LA
EDUCACIN

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

CAPACITACIN A
DOCENTES TUTORES
PARA EL DESARROLLO DE
CONTENIDOS
PREVENTIVOS A TRAVS
DE LA TUTORA

UNIDAD DE MEDIDA
PREVENCIN DE
DROGAS

PREVENCIN
CAPACITACIN Y
UNIFICACIN DE
CRITERIOS RESPECTO A
LA IMPLEMENTACIN DEL
PROGRAMA DE
PREVENCIN EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

EMPODERAMIENTO
DE LOS TEMAS Y
METODOLOGA DE
TRABAJO

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

24

27

DE VIDA-DIRADM-COOR.PPTCD

DE VIDA-DIRADM-COOR.PPTCD

DE VIDA-DIRADM-COOR.PPTCD

27

24

24

S/14.280,00

S/13.280,00

S/25.920,00

S/0,00

S/13.950,00

S/10.920,00

15

1240

720

PROFESIONALES
CAPACITADOS,
DISPUESTOS A LA
IMPLEMENTACIN
DEL PROGRAMA

1249

DIRECTIVOS,
DOCENTES Y OTROS
MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA
CAPACITADOS
SOBRE LA
IMPLEMENTACIN
DEL PROGRAMA

15

TUTORES DE IIEE
PRIORIZADAS
CAPACITADOS PARA
EL DESARROLLO DE
CONTENIDOS
PREVENTIVOS A
TRAVS DE LA
TUTORA

FORMACIN DE LDERES
ESTUDIANTILES PARA LA
PREVENCIN DEL
CONSUMO DE DROGAS

27

DE VIDA-DIRADM-COOR.PPTCD

27

S/19.602,00

S/0,00

480

LDERES
ESTUDIANTILES
CAPACITADOS PARA
DESARROLLO DE
ACCIONES
PREVENTIVAS DEL
CONSUMO DE
DROGAS CON PARES

ACCIONES PREVENTIVAS
DESARROLLADAS POR
LOS LDERES
ESTUDIANTILES

54

DE VIDA-DIRADM-COOR.PPTCD

27

S/7.201,00

S/0,00

96

ACCIONES
PREVENTIVAS POR
LOS LDERES
ESTUDIANTILES

CAPACITACIN EN
ESTRATEGIAS
SOCIOEDUCATIVAS PARA
LA INTERVENCIN CON
GRUPOS DE RIESGO

DE VIDA-DIRADM-COOR.PPTCD 0

S/1.744,00

S/0,00

28

TALLERES
DESARROLLADOS
CON AUTORES
DISPUESTOS AL
CAMBIO

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE DIRECCIN
DE LA DREJ -DIRECCIN
11285-SECRETARA 5850

12

DIR-ADM II.EE-UGEL

S/17.135,00

S/5.740,00

100

30

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DEL
PROCESO
ADMINISTRATIVO DE LA
COMISIN ESPECIAL,
PERMANENTE Y
DISCIPLINARIA DE LA DREJ
Y RESOLUCIN DE
RECURSOS
IMPUGNATORIOS DE LAS 12
UGELS

12

DIR-DGP-DGIADMPERS

S/3.000,00

S/364,00

60

14

PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
RESUELTOS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE GESTIN
DE LA SECRETARIA DE LA
12
OFICINA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

DIR-DGP-DGIADMPERS-SEC.GRAL

S/5.246,00

S/155,00

100

22

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

CADER-DIR-ADM-UGEL

S/446,00

S/0,00

20

COORDINADORES Y
PERSONAL DE
APOYO DE LA CADER
DE LAS UGELS
CAPACITADOS QUE
EJERCEN SUS
FUNCIONES
EFICIENTEMENTE

MONITOREO Y EVALUACIN
A LAS CADER DE LAS
12
UGELS DEL MBITO DE LA
DREJ

CADER-DIR-ADM-UGEL

S/1.546,00

S/0,00

12

COORDINADORES
DE LAS UGELS
MONITOREADOS Y
EVALUADOS PARA
MEJORAR LA
GESTIN

ELABORACIN Y
PUBLICACIN DE UN
BOLETN DE INFORMACIN

CADER-DIR-ADM-UGEL

S/78,00

S/0,00

40

BOLETINES DE
INFORMACIN
PUBLICADOS Y
DISTRIBUIDOS

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE CADER

12

CADER-DIR-ADM-UGEL

S/5.081,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ELABORACIN Y
PUBLICACIN DEL MANUAL
DE PLANEAMIENTO DE LA
DREJ

DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL 1

S/4.999,00

S/0,00

1500

MANUALES DE
PLANEAMIENTO
APROBADOS Y
DISTRIBUIDOS

MONITOREO A LAS 12 UGEL

EN ASPECTOS DE LA
8
GESTIN INSTITUCIONAL

DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL 2

S/2.802,00

S/0,00

12

UGEL
MONITOREADAS QUE
DESARROLLAN LA
GESTIN
INSTITUCIONAL
OPORTUNAMENTE

ELABORACIN Y
PUBLICACIN DEL
REGLAMENTO INTERNO DE
LA DREJ

DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL 1

S/2.761,00

S/0,00

500

REGLAMENTOS
APROBADOS Y
DISTRIBUIDOS A
NIVEL REGIONAL

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE DSAI

12

DSAI-DREJDGI-ADM-UGEL

S/1.317,00

S/373,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
DE DSAI CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

REUNIN
DESCENTRALIZADA DE
TRABAJO EN LA SEDE DE
LA UGEL CHANCHAMAYO

05/11/2013 08:47 a.m.

8 de 12

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

ATENCIN DE LA
GESTIN
INSTITUCIONAL
OPORTUNAMENTE

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

ELABORACIN,
MONITOREO Y EVALUACIN 8
DEL POI A NIVEL REGIONAL

DREJ-DGI-PLANIFDGP-UGELS

S/2.234,00

S/200,00

100

25

% DE ENTREGA
OPORTUNA DE
INFORMACIN Y UGEL
MONITOREADAS

TALLER SOBRE
IMPLEMENTACIN Y
ARTICULACIN DE LOS
INSTRUMENTOS DE
GESTIN A NIVEL
REGIONAL

DREJ- PLANIF-DGI- -UGEL 1

S/1.207,00

S/500,00

100

80

% DE DIRECTORES,
ESPECIALISTAS
APLICANDO
ADECUADAMENTE
LOS INSTRUMENTOS
DE GESTIN

REUNIN DE TRABAJO
SOBRE ACTUALIZACIN
DEL CUMPLIMIENTO DE LA
EVALUACIN E
INFORMACIN DE LOS
INSTRUMENTOS DE
GESTIN A NIVEL
REGIONAL

DREJ- PLANIF- DGI-UGEL

S/642,00

S/0,00

100

% DE DIRECTORES,
ESPECIALISTAS QUE
EVALAN Y APLICAN
ADECUADAMENTE
LOS INSTRUMENTOS
DE GESTIN

CONSOLIDACIN,
PRESENTACIN Y
SUPERVISIN DE
INFORMES: -CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO DE HORAS
EFECTIVAS Y LECTIVAS DEL
9
TRABAJO PEDAGGICO EN
LAS II.EE. -CONTROL DE
ASISTENCIA DE
PROFESORES Y ALUMNOS
DEL 1 Y 2 GRADO DE
PRIMARIA

MINEDU-DREJ- PLANIFDGI- -UGEL

S/1.656,00

S/250,00

100

33

% DE ENTREGA
OPORTUNA DE
INFORMACIN Y
SUPERVISIN DE SU
CUMPLIMIENTO

ESTUDIO DE LA DEMANDA
Y OFERTA EDUCATIVA

MINEDU-DREJ- PLANIF
-DGI- -UGEL

S/650,00

S/0,00

DOCUMENTO
ELABORADO Y
APROBADO PARA
TOMA DE
DECISIONES

ELABORACIN DEL
INFORME DE RENDICIN
DE CUENTAS DEL TITULAR
A LA CONTRALORA
GENERA DE LA REPBLICA

CGR-DREJ- PLANIF- DGI-UGEL

S/129,00

S/0,00

INFORMES DE
GESTIN
PRESENTADOS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA
GESTIN DEL REA DE
PLANIFICACIN

12

DREJ-PLANIF- DGI--UGEL3
II.EE.-IESTP-GRJ

S/3.120,00

S/488,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
DE PLANIFICACIN
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULACIN Y
APROBACIN DEL
PRESUPUESTO ANALTICO
DE PERSONAL 2013

RACION.DGIDGP-ADM-UGEL

S/1.752,00

S/0,00

PRESUPUESTO
ANUAL DE
PERSONAL-PAP
APROBADO

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE
RACIONALZACION

12

RACION-DREJ-DGIADM-UGEL

S/1.052,00

S/363,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

CENSO ESCOLAR 2013

DREJ-DGI-ESTAD-UGELS

S/4.395,00

S/0,00

DOCUMENTO
ACTUALIZADO PARA
TOMA DE
DECISIONES

VALIDACIN DE LA
INFORMACIN CENSO 2013

DREJ-DGI-ESTAD-UGELS

S/2.671,00

S/0,00

INFORME
ELABORADO Y
APROBADO

ELABORACIN DE
REGISTRO Y PADRN DE II.
EE

DREJ-DGI-ESTAD-UGELS

S/10.503,00

S/0,00

DOCUMENTOS
APROBADOS Y
PUBLICADOS

FORMULACIN DE
PRESUPUESTO 2014 DE LA
UE: 300 EDUCACION JUNIN

DREJ-FINANZASGRJ-DGP-DGI-ADM-PLAN.

S/2.012,00

S/0,00

PRESUPUESTO
INICIAL APROBADO

TALLERES DE
CAPACITACIN DEL PPR
POI EN EL MBITO DE LA
DREJ

DREJ-FINANZAS- PLANIFUGEL-ISTPP-DGI-ADM

S/3.385,00

S/0,00

60

SERVIDORES DE
UGEL E INSTITUTOS
CAPACITADOS QUE
ELABORAN SU
PRESUPUESTO Y SU
POI
OPORTUNAMENTE

CONCILIACIONES DEL
MARCO PRESUPUESTAL
DE LA UE: 300 EDUCACIN
JUNN.

DREJ-FINANZASGRJ--DGI-ADM.

S/355,00

S/0,00

ACTAS DE
CONCILIACIN
APROBADAS E
INFORMADAS

DESARROLLO DE LA
GESTIN DEL REA DE
FINANZAS

12

DREJ-FINANZASGRJ-DGP-DGI-ADM-PLAN.

S/5.005,00

S/355,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS(GESTIN 1,770)

12

DREJ-FINANZASGRJ-DGP-DGI-ADM-PLAN.

S/1.770,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
DE RECURSOS
HUMANOS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

PROCESO DE GESTIN DE
SECRETARIA DE LA
DIRECCIN DE GESTIN
INSTITUCIONAL.(GESTIN
5,436)

12

DIR.-DGI ADM II.EE

S/5.436,00

S/368,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

UGEL SUPERVISADAS
Y MONITOREADAS
QUE CUMPLEN CON
SUS FUNCIONES DE
GESTIN
INSTITUCIONAL

MONITOREO Y
SUPERVISIN DE LA
GESTIN INSTITUCIONAL A
LAS UGEL, A NIVEL
REGIONAL

VISITA A UGEL E
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
MBITO DE LA DREJ
PARA FINES DEL
CUMPLIMIENTO DE
LA ACCIN DE
CONTROL

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

DREJ-DGI- UGELS

S/2.489,00

S/0,00

12

MONITOREO Y
SUPERVISIN DE LA
GESTIN INSTITUCIONAL A
LAS II.EE. E INSTITUTOS
SUPERIORES
SELECCIONADAS A NIVEL
REGIONAL

DREJ-DGI- UGELS

S/1.948,00

S/0,00

48

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y UGEL
SUPERVISADAS QUE
DESARROLLAN SU
GESTIN CON LOS
INSTRUMENTOS DE
GESTIN
ACTUALIZADOS

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA JEFATURA
DGI

12

DREJ-DGI- UGELS

S/557,00

S/968,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

INFORMES
ESPECIALES DE
ACCIN DE
CONTROL CON
RECOMENDACIONES
DE CONTROL PARA
FORTALECER LA
GESTIN

1.ACCIN DE CONTROL
PROGRAMADA 1 2.ACCIN
DE CONTROL
PROGRAMADA 2 3.ACCIN
DE CONTROL
PROGRAMADA 3 - PASIVO

OCI-DREJ-UGEL

S/18.791,00

S/9.800,00

05/11/2013 08:47 a.m.

9 de 12

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

EVALUAR EL GRADO
DE CUMPLIMIENTO
DE IMPLEMENTACIN
DE
RECOMENDACIONES

Descripcin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

UNIDAD DE MEDIDA

OCI-DREJ-UGEL

S/922,00

S/30,00

ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE
CONTROL_ 4 MEDIDAS DE
AUSTERIDAD

OCI-DREJ-UGEL

S/653,00

S/30,00

HOJA INFORMATIVA
CON
RECOMENDACIONES
DE CONTROL PARA
FORTALECER LA
GESTIN.

HOJAS INFORMATIVAS
DE EVALUACIN DE
DENUNCIAS
DETERMINAN LA
PROCEDENCIA O NO
DE UNA ACCIN DE
CONTROL

20

OCI-DREJ-UGEL

S/587,00

S/10,00

ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE
CONTROL - 6 GESTIN OCI
( PROGRAMACIN DE PAC;
PROGRAMACIN DE POI;
EVALUACIN DE PAC,
EVALUACIN POI;
CAPACITACIN, BAJA DE
BIENES, ATENCIN OCI
,GESTIN OCI

12

OCI-DREJ-UGEL

S/5.774,00

S/520,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS Y
CIUDADANOS QUE
ENCAMINAN SUS
QUEJAS Y/O
DENUNCIAS ANTE EL
RGANO O ENTIDAD
COMPETENTE

ACTIVIDADES: 1.ACTIVIDAD
DE CONTROL - 7
ENCARGOS CONTRALORA
GENERAL DE LA
REPBLICA 2.ACTIVIDAD :
ACTIVIDAD DE CONTROL _
8 VEEDURA TUPA

13

OCI-DREJ-UGEL

S/4.982,00

S/25,00

HOJA INFORMATIVA
DE ENCARGOS
CUMPLIDOS ANTE LA
CGR

100

13

% DE CIUDADANOS
ENCAMINAN SUS
QUEJAS Y/O
DENUNCIAS ANTE EL
RGANO O ENTIDAD
COMPETENTE

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA OFICINA A
DE ASESORA JURDICADREJ.(GESTIN 18700)

12

GRJ-DREJ-DIRECCADM-PROC. ADM-PERSUGEL-INSTITUTOS

S/18.700,00

S/15.129,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

SEC.GRAL-ADM-UGEL

S/1.042,00

S/0,00

12

UGEL CAPACITADAS
QUE MEJORAN EL
MANEJO DE ARCHIVO

SEC.GRAL-ADM-UGEL

S/8.600,00

S/0,00

LOCALES DE
ARCHIVOS DE LA
DREJ
IMPLEMENTADOS

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA OFICINA DE 12
SECRETARIA GENERAL

SEC.GRAL-ADM-UGEL

S/11.934,00

S/6.691,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ELABORACIN,
INFORMACIN Y DIFUSIN
DE LA AGENDA DE LA
DIRECCIN

12

DIR-RR.PP-DGP-DGIADM-II.EE.

S/2.500,00

S/460,00

100

25

% DE
INFORMACIONES DE
GESTIN DE LA
DIRECCIN
DIFUNDIDAS
OPORTUNAMENTE

ELABORACIN DE LA
REVISTAS INSTITUCIONAL
YACHAY

RRPP-DIREC-DGP-DGIADM-UGEL

S/3.702,00

S/0,00

1000

EJEMPLARES
ELABORADAS Y
DISTRIBUIDAS
OPORTUNAMENTE

PROGRAMA DE TELEVISIN
ESCUELA TV CANAL KDNA 4
15

RRPP-DIREC-DGP-DGIADM-UGEL

S/6.600,00

S/2.000,00

44

37

PROGRAMAS EN TV
DIFUNDIDOS
EFICIENTEMENTE

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE RR.PP.
(GESTIN 6249)

12

RRPP-DIREC-DGP-DGIADM-UGEL

S/6.249,00

S/687,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

REGISTRO DE TERRENOS
DEL ESTADO MED ANTE
LOS RR.PP

INFRA-II.EE. RR.PP, ALA

MANTARO, COFOPRI

S/10.000,00

S/0,00

20

TERRENOS DEL
ESTADO CON FICHAS
REGISTRALES
INSCRITAS

DIAGNOSTICO DE LA
INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO DE LAS II.EE.
PUBLICAS DE LA REGIN
JUNN

INFRA-II.EE. UGEL, OINFE

S/240,00

S/0,00

12

II.EE. PUBLICAS
EVALUADAS SU PARA
SU MEJORAMIENTO
INTEGRAL

EVALUACION DE
EXPEDIENTES: TCNICOS,
CREACIN DE I.E.S.T.P.P.,
CARRERAS, PROYECTOS
ARQUITECTNICO, II.EE.
PRIVADAS,
TRANSFERENCIA DE
OBRAS

INFRA-II.EE. GR, GL,

FONCODES

S/4.300,00

S/710,00

24

12

EXPEDIENTES DE
II.EE. PUBLICAS Y
PRIVADAS
EVALUADAS

IMPLEMENTACIN DE LAS
OFICINAS DE ARCHIVO DE
LA DREJ

FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIN
ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL Y DE
APOYO A LA
PRODUCCIN PARA
GENERAR
OPORTUNIDADES Y
BIENESTAR DE LA
POBLACIN

rea de Coordinacin

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

HOJAS INFORMATIVAS
DE IMPLEMENTACIN
DE RECOMENDACIN
Y GESTIN
TRANSPARENTE EN
DREJ Y UGEL PARA
ADOPCIN DE
CORRECTIVOS POR
LA GESTIN.

OPTIMIZACIN DEL
CAPACITACIN SOBRE
TRAMITE
MANEJO DE ARCHIVOS A
DOCUMENTARIO DEL
LAS DOCE UGELS
MBITO DE LA DREJ

DIFUSIN
OPORTUNA DE LAS
ACTIVIDADES
PEDAGGICAS

Nmero

PRESUPUESTO

ACTIVIDADES: - ACTIVIDAD
DE CONTROL -1 CONTROL
PREVIO Y CONTROL
INTERNO - ACTIVIDAD DE
CONTROL - 2 SEGUIMIENTO
4
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS 2013 ACTIVIDAD DE CONTROL 3 DECLARACIN JURADA
DE BIENES Y RENTAS 2013

ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE
CONTROL -5 EVALUACIN
DE DENUNCIAS

FORTALECER Y
ASESORAR
LEGALMENTE LA
GESTIN DE
EDUCATIVA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

SUPERVISION Y
MONITOREO DE II.EE.
PUBLICAS Y PRIVADAS
I.E.S.T.P.P., SUPERVISIN
DE OBRAS- REGIN JUNN

INFRA -II.EE.-GR-GL

S/4.500,00

S/250,00

25

II.EE. PBLICAS Y
PRIVADAS
SUPERVISADAS QUE
FUNCIONAN EN
BUENAS
CONDICIONES

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE
INFRAESTRUCTURA 4231

12

INFRA -OAD, ABAS DREJ

S/4.231,00

S/504,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA OFICINA DE 12
ALMACN

ADM-ABAST-ALMAC-OFIC

S/4.915,00

S/343,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 08:47 a.m.

10 de 12

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin
CAPACITACIN A LOS
SERVIDORES
ABASTECIMIENTOS DE LAS
EJECUTORAS DE UGEL,
SOBRE INGRESOS DEL
PAAC AL SEACE.

Nmero

rea de Coordinacin

ABAS-ADM-UGEL

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

S/35,00

Ejecutado

S/0,00

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

SERVIDORES
CAPACITADOS EN EL
DOMINIO DEL
SISTEMA DEL SEACE.

ABAST-ADM-IST-P

S/38,00

S/0,00

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
EDUCACIN
SUPERIOR
MONITOREADAS QUE
EJERCEN SUS
FUNCIONES
EFICIENTEMENTE

DESARROLLO DE LA
GESTIN ADMINISTRATIVA
DE
ABASTECIMIENTO(GESTIN
13325,SERVICIOS DE
SERVICIOS BSICOS Y
12
OTROS SERVICIOS
PERMANENTES 195200,
CAS
321888,PRACTICANTES
28800).

ABAS-ADM-OFIC-UGEL

S/529.913,00

S/110.896,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

SUPERVISIN Y
MONITOREO A LAS REAS
DE TESORERA DE LAS
UGELS E INSTITUTOS

DREJ-ADM-TESORUGEL-ISTP

S/1.920,00

S/0,00

18

UGEL E INSTITUTOS
SUPERIORES
PBLICOS
MONITOREADOS

DESARROLLO DE GESTIN
12
DE TESORERA

DREJ-ADM-TESOR

S/10.510,00

S/4.090,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

TOMA Y CONSOLIDACIN
DEL INVENTARIO DEL 2009
DE BIENES MUEBLES A
NIVEL DE LA EJECUTORA
300.

ADM-PATRIM-COMISIONUGEL-IESPNU

S/1.849,00

S/0,00

90

% INVENTARIOS DE
BIENES
CONSOLIDADOS E
IDENTIFICADOS DE LA
DREJ

TALLER DE CAPACITACIN
SOBRE LA APLICACIN DE
NORMAS DEL SISTEMA DE
6
BIENES DEL ESTADO A LAS
UGEL Y ESPNU DEL MBITO
REGIONAL

ADM-PATRIMUGEL-IESPNU

S/1.866,00

S/311,00

80

18

% DE PERSONAL
CAPACITADO QUE
DESARROLLAN SU
GESTIN

SUPERVISIN Y
VERIFICACIN FSICA DEL
INVENTARIO DE BIENES
PATRIMONIALES DE LAS
UGELS E II.EE.

ADM- PATRIM- COMISION

-INV- UGELS- IESPNU

S/2.309,00

S/865,00

20

20

UGEL E IESPNU
VERIFICADAS Y
MONITOREADAS

DESARROLLO DE LA
GESTIN DEL REA DE
PATRIMONIO

12

ADM-PATRIMUGEL-IESPNU

S/1.000,00

S/250,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ACTUALIZACIN DE
LEGAJOS PERSONALES DE
DOCENTES Y
12
ADMINISTRATIVOS ACTIVOS
Y CESANTES DE LA SEDE Y
UGEL HUANCAYO

ESCALAF-DIR-DGIADM-PERS-UGEL

S/1.688,00

S/106,00

2500

150

LEGAJOS
PERSONALES
ACTUALIZADOS

DESARROLLO DE GESTIN
DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACIN GESTIN
12
SECRET.5,130,GESTIN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA 8612

ADM.-DIR-DGP-DGIUGEL,IES

S/13.742,00

S/354,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCIN DEL SERVICIO

DE COMUNICACIN
INTERNA Y EXTERNA.

12

DIR.-CT-ADM-II.EE

S/1.365,00

S/408,00

100

25

% DE COMUNICACIN
OPORTUNA,
EFICIENTE EN LA
INSTITUCIN

VERIFICACIN IN SITU DE
LIBROS DE PLANILLAS DE
LAS UGEL HASTA EL
31/07/91

PAGAD-ADM-

S/795,00

S/0,00

UGEL CON PLANILLAS

VERIFICADAS

ASISTENCIA A CURSO DE
CAPACITACIN

PAGADURIA- ADM-PPTO

S/1.375,00

S/580,00

CAPACITACIONES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE PAGADURA
GESTIN

12

PAGAD-ADM

S/11.660,00

S/5.764,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE
PROCESAMIENTO DE
ATENCIN DE PERSONAL
1.RESOLUCIONES DE
ACCIN DE PERSONAL 2.
PROYECTOS DE
RESOLUCIN DE
DESPLAZAMIENTO DE
PERSONAL

12

PERSON-ASES. JURDPLANILL

S/11.800,00

S/0,00

3489

RESOLUCIONES
ELABORADAS Y
APROBADAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
COORDINACIN DE
PERSONAL -GESTIN4221
COORDINACIN 2348

12

PERSON-DIR.-DGPDGI-ADM II.EE.

S/6.770,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

REVISIN Y EVALUACIN
DE EXPEDIENTES DE
DECLARACIONES JURADAS 10
DE PENSIONISTAS DEL
DECRETO LEY 20530

BIENESTAR SOCADM-PERSONAL

S/770,00

S/0,00

800

DECLARACIONES
JURADAS DE
PENSIONISTAS POR
VIUDEZ, ORFANDAD
SUPERVISADAS

PROGRAMA PREVENTIVO
EN SALUD INTEGRAL,
MEDICINA INTERNA, SALUD
VISUAL Y DESPISTAJE DE
CNCER DE MAMA Y
CUELLO UTERINO

BIENESTAR SOC
ADM-PERSONAL

S/120,00

S/0,00

100

TRABAJADORES
ATENDIDOS EN
PREVENCIN DE
SALUD

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE BIENESTAR
SOCIAL

12

BIENESTAR
SOC-PERS-ADM

S/400,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MONITOREO AL PROCESO
CONTABLE DE 26
INSTITUTOS
(TECNOLGICOS Y
PEDAGGICOS) 04 UGELS.
SOBRE NORMAS
GENERALES(LEY,D.S..
ETC.) Y DIRECTIVAS
INTERNAS.

CONTABADMINIST.INSTITUT.TECNPEDG.4 UGELS

S/2.180,00

S/0,00

31

INSTITUTOS Y UGEL.,
PRIORIZADAS Y
MONITOREADAS

MONITOREO DE LOS
PROCESOS DE COMPRA Y
DE SERVICIOS, A LOS
INSTITUTOS
TECNOLGICOS Y
PEDAGGICOS DE LA
EJECUTORA 300

05/11/2013 08:47 a.m.

11 de 12

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin
CAPACITACIN ESTADOS
FINANCIEROS Y OTROS, AL
PERSONAL DEL REA DE
CONTABILIDAD

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

CONTABADMINIST.INSTITUT.TECNPEDG.4 UGELS.

S/2.650,00

S/860,00

PROFESIONES DEL
REA DE
CONTABILIDAD
CAPACITADOS

CAPACITACIN, MDULOS
DE SIAFSP., Y OTROS
ACTUALIZACIN
CONTABLE, PARA 27
2
INSTITUTOS
TECNOLGICOS Y
PEDAGGICOS Y 04 UGELS

CONTABADMINIST.INSTITUT.TECNPEDG.4 UGELS

S/36,00

S/0,00

300

SERVIDORES
CAPACITADOS CON
DESEMPEO
EFICIENTE DE SUS
FUNCIONES.

DESARROLLO DE GESTIN
DEL REA DE
12
CONTABILIDAD

ADMINIST.INSTITUT.TECNPEDG.4 UGELS

S/10.872,00

S/6.845,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

PROCESO DE PAGO DE
PLANILLAS DE PENSIONES,
ACTIVOS SEDE Y
EDUCACIN SUPERIOR

12

REMUN-PERSONALADM-UGEL-INSTP

S/16.205,00

S/3.039,00

100

25

% DE SERVIDORES
ATENDIDOS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE GESTIN
INFORMTICA

12

INFORM-DREJ, OADM,
DGI, DGP, OCI, OAJ

S/3.960,00

S/662,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
INFORMTICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE
INCENTIVOS Y
RETRIBUCIONES A LA
GESTIN INSTITUCIONAL
DE LA DREJ

BIENEST.
SOC-DREJ-ADM

S/172.500,00

S/0,00

115

TRABAJADORES QUE
PARTICIPAN
ACTIVAMENTE EN LA
GESTIN

GESTIN EN EL REA DE
REMUNERACIONES Y
PENSIONES

12

REMUN-PERSONALADM-UGEL-INSTP

S/10.500,00

S/498,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

RENOVACIN DE
RECURSOS
INFORMTICOS DE
HARDWARE.

INFORM-DREJ,
OADM-OFIC

S/180.000,00

S/62.756,00

100

25

% DE OFICINAS CON
EQUIPOS CRTICOS
IMPLEMENTADOS

EDUCACIN Y CULTURA
-GESTIN ADMINISTRATIVA
EJEC.300-301-302

12

ADM-REMUNER-UGEL

S/7.622.791,00

S/4.473.654,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

IMPLEMENTACIN DE
SISTEMAS DE
INFORMACIN.

INFORM-DREJ-ADMABAS-OFICINAS

S/12.000,00

S/0,00

SISTEMA DE
INFORMACIN
IMPLEMENTADO

CAPACITACIN EN
GESTIN DE
TECNOLOGAS DE
INFORMACIN AL
PERSONAL DE
INFORMTICA

INFORM-DREJ, OADM

S/2.660,00

S/0,00

PROFESIONALES DE
INFORMTICA
CAPACITADOS QUE
DESEMPEAN SU
FUNCIN
EFICIENTEMENTE

LICENCIAMIENTO DE
SOFTWARE PROPIETARIO
USADO POR LA DREJ

ADM- INFORM-OFIC.

S/69.702,00

S/0,00

100

% SOFTWARE DE LA
INSTITUCIN
LICENCIADOS

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
3.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN.

1,4

GARANTIZAR LA
ATENCIN AL
CESANTE Y
JUBILADO

DESARROLLO DE LAS
OBLIGACIONES
PREVISIONALES

12

REMUNDREJ-ADM-PERS.

S/92.149.054,00

S/23.110.422,00 100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE EN
ATENCIN AL
SERVIDOR CESANTE
Y JUBILADO

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ASEGURAR QUE LA
EDUCACIN
AMBIENTAL SEA
COMPONENTE
TRANSVERSAL DE
LOS PROCESOS
EDUCATIVOS Y LA
INSTITUCIONALIDAD
EDUCATIVA,
ORIENTADOS AL
LOGRO DE
COMPETENCIAS EN
LOS ESTUDIANTES
PARA EL EJERCICIO
DE UNA CIUDADANA
AMBIENTAL
RESPONSABLE

1,4

DESARROLLO DE LA
FORMACIN DE
CONCIENCIA
AMBIENTAL EN EL
SISTEMA EDUCATIVO

CAMPAA DE LANZAMIENTO
DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN II.EE.
PARA UNA CULTURA DE
GESTIN DE DESASTRES

SECUNDDGP-DIR.-UGEL-II.EE

S/10.000,00

S/0,00

370

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SENSIBILIZADAS E
INFORMADAS

CAPACITACIN A LAS II.EE.

Y PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO SOBRE
GESTIN DE RIESGOS Y
DESASTRES A NIVEL
REGIONAL

36

SECUNDDGP-DIR.-UGEL-II.EE

25

13

S/490.729,00

S/144.601,00

1040

143

DIRECTORES,
DOCENTES Y
ESPECIALISTAS DE
UGEL, DRE E II.EE.
CAPACITADOS

MONITOREO, EVALUACIN
Y SISTEMATIZACIN DEL
PROGRESO DE LAS II.EE.
CAPACITADAS Y
FOCALIZADAS EN EL
DESARROLLO DE LA
GESTIN RIESGOS Y
DESASTRES

220

SECUNDDGP-DIR.-UGEL-II.EE

40

S/114.000,00

S/0,00

245

MONITOREOS DEL
PROGRESO DEL
PROGRAMA A NIVEL
REGIONAL

365

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
ORGANIZADAS E
INSTITUCIONALIZADAS
EN UNA CULTURA DE
GESTIN DE
RIESGOS Y
DESASTRES

DIRECTORES Y
DOCENTES
SUPERVISADOS QUE
MEJORARAN SU
GESTIN
ADMINISTRATIVA Y
PEDAGGICA

EQUIPO PEDAGGICO DE
EDUCACIN AMBIENTAL A
NIVEL REGIONAL

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO 3.0
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES

AMPLIAR LA
COBERTURA DE LA
EDUCACIN BSICA
REGULAR Y
ASEGURAR QUE LOS
NIOS Y JVENES
PERMANEZCAN Y
CONCLUYAN
OPORTUNAMENTE
SUS ESTUDIOS.

1,4

FORTALECER Y
VERIFICAR EL
TRABAJO DE LOS
DOCENTES Y
ESPECIALISTAS
PARA MEJORAR LA
CALIDAD EDUCATIVA
DE LOS
ESTUDIANTES.

SUPERVISIN Y
MONITOREO A LOS
DOCENTES DE
EDUCACIN BSICA
ALTERNATIVA DE LA DREJ.

PREVAED-SECUNDARDGP-DGI-ADM

DGP-UGEL-II. EE.

S/307.383,00

S/1.800,00

S/203.620,00

S/0,00

365

336

05/11/2013 08:47 a.m.

12 de 12

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
3.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

MEJORAR LA
FORMACIN
EDUCATIVA PARA
JVENES Y ADULTOS
CONSIDERANDO SU
DESARROLLO
PERSONAL LAS
OPORTUNIDADES
LABORALES Y
SOCIALES QUE LE
OFRECE SU
ENTORNO.

1,4

GARANTIZAR LA
ENSEANZA EN LA
EDUCACIN
PRODUCTIVA

CAPACITACIN A
DOCENTES DE EBA. EN
PROGRAMACIN Y
EVALUACIN CURRICULAR

DGP-UGEL-II. EE.

S/340,00

S/0,00

336

DIRECTORES Y
DOCENTES
CAPACITADOS QUE
DESARROLLAN SU
GESTIN
ADMINISTRATIVA Y
PEDAGGICA
OPORTUNA Y
EFICAZMENTE

DESARROLLO DEL CICLO

INTERMEDIO DE LA
EDUCACIN BSICA
ALTERNATIVA

12

DGP-ADM-UGEL-II. EE.

S/1.881.260,00

S/384.782,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DEL CICLO

AVANZADO DE LA
EDUCACIN BSICA
ALTERNATIVA

12

DGP-ADM-UGEL-II. EE.

S/5.287.380,00

S/1.404.137,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

SUPERVISAR Y
MONITOREAR A LOS
ESPECIALISTAS DE LAS
UGEL Y CENTROS DE
EDUCACIN TCNICO
PRODUCTIVA, POR
MUESTREO A
DIRECTORES Y
DOCENTES

DGP-UGEL-II. EE.

S/1.800,00

S/0,00

22

II. EE. SUPERVISADAS

HAN MEJORADO SU
GESTIN
PEDAGGICA
ELEVANDO LA
CALIDAD EDUCATIVA

DESARROLLO DE LA
EDUCACIN LABORAL Y
TCNICA

12

DGP-ADM-UGEL-II. EE.

S/4.050.862,00

S/977.614,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

Actividad Total Ejecutado : 279

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/134.170.063,00
Indicador Total Ejecutado : 8906

05/11/2013 08:47 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/738.717,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 13,32%

GASTO ACUMULADO = 48,11%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 102,75%

NOMBRE DEL AREA :
MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

PROMOVER EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE Y
COMPETITIVO
DEL SECTOR
ENERGETICO,
PRIORIZANDO LA
INVERSION
PRIVADA Y LA
DIVERSIFICACION
DE LA MATRIZ
ENERGETICA A
FIN DE
ASEGURAR EL
ABASTECIMIENTO
60.0
DE LA DEMANDA
DE ENERGIA EN
FORMA
EFICIENTE Y
EFICAZ PARA
POSIBILITAR EL
DESARROLLO
DE LAS
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Y
LA MEJORA DE
LAS
CONDICIONES
DE VIDA DE LA
POBLACION.

AVANCE ACUMULADO = 138,95%

DIRECCIN REGIONAL DE ENERGA Y MINAS

ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS PLANES Y POLTICAS EN MATERIA DE ENERGA Y MINAS

MISIN :

SER INSTRUMENTO DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN EN ENERGIA Y MINAS QUE PROMUEVE,CONCEDE,FISCALIZA Y ES SUBSIDIARIA EN LAS ACTIVIDADES DE
ELECTRICIDAD, HIDROCARBUROS,MINERA Y ASUNTOS AMBIENTALES; ACERCANDO LOS MERCADOS A LOS PRODUCTORES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.

VISIN :

LA DIRECCIN REGIONAL DE ENERGA Y MINAS, LIDERA LAS ACTIVIDADES MINERO ENERGETICOS, TRABAJANDO CONCERTADAMENTE CON EL SECTOR PRIVADO Y SOCIEDADA CIVIL, CON
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIN JUNN.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

PROMOVER LA
ELECTRIFICACION
RURAL Y USO
PRODUCTIVO DE
1,2,3,4
LA ELECTRICIDAD
Y DE LAS
ENERGIAS
RENOVABLES.

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

DIAGNOSTICO Y
DIFUSIN DEL
POTENCIAL
MINERO
ENERGETICO DE
LA REGIN JUNN.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

META
Ejecutado
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

PROMOVER LA AMPLIACION
DE LA FRONTERA
ELECTRICA

U.T.
ELECTRICIDAD

S/50.000,00

S/0,00

INFORME DE LOS
PROYECTOS
PROMOVIDOS

EVALUACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS DE
ELECTRIFICACION

U.T.
ELECTRICIDAD

S/3.500,00

S/950,00

INFORMES DE
EXPEDIENTES
EVALUADOS Y
APROGADOS.

OTORGAR CONCESIONES
DE DISTRIBUCION CON UNA
DEMANDA NO MAYOR A
30MW CON FINES DE
SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRIFICACION

U.T.
ELECTRICIDAD

S/1.000,00

S/0,00

INFORME DE
CONCESIONES
APROBADAS Y
OTORGAEDAS.

OTORGAR CONCESIONES
DE GENERACION CON
RECURSOS ENERGETICOS
RENOVABLES (RER)CON
UNA POTENCIA INSTALADA
MAYOR A 500KW Y MENOR A
10MW

U.T.
ELECTRICIDAD

S/5.000,00

S/0,00

INFORMES DE
CONCESIONES
DEFINITIVAS,
APROBADOS Y
OTORGADOS.

OTORGAR AUTORIZACIONES
PARA LA GENERACION DE
ENERGIA ELECTRICA
MEDIANTE CENTRALES
TERMOELECTRICAS CON
UNA POTENCIA INSTALADA
MAYOR A 500KW Y MENOR A
10MW

U.T.
ELECTRICIDAD

S/3.000,00

S/0,00

RESOLUCION DE
AUTORIZACION DE
ENERGIA
ELECTRICA.

ELABORACION DE PERFILES
1
DE ELECTRIFICACION RURAL

U.T.
ELECTRICIDAD

S/125.000,00 S/0,00

PERFIL DE
ELECTRIFICACION
RURAL VIABLE.

PRESIDIR TALLERES Y
AUDIENCIAS PUBLICAS
SOBRE ESTUDIOS DE
IMPACTO AMBIENTAL EN EL
SECTOR ENERGETICO

U.T.
ELECTRICIDAD

29

S/1.000,00

S/650,00

29

ACTAS DE
AUDIENCIAS
PUBLICAS SOBRE
ESTUDIOS DE
IMPACTO
AMBIENTAL.

ORGANIZACION DE UNA
COMPARSA EN LA
PROVINCIA DE HUANCAYOREGION JUNIN CON MOTIVO
DEL DIA NACIONAL DEL
AHORRO DE ENERGIA.

U.T.
ELECTRICIDAD

S/28.000,00

S/0,00

COMPARSA
REALIZADA.

INFORME DE LAS
CHARLAS
REALIZDAS.

CHARLAS INFORMATIVAS
SOBRE EL USO EFICIENTE
DE LA ENERGIA

U.T.
ELECTRICIDAD

S/2.000,00

S/750,00

PARTICIPANTES
CAPACITADOS EN
LAS CHARLAS DEL
USO EFICIENTE DE
LA ENERGIA.

OTORGAR EL
ESTABLECIMIENTO DE
SERVIDUMBRE A FAVOR DE
LAS CONCESIONES DE
DISTRIBUCION HASTA 30MW
Y DE GENERACION RER
HASTA 10MW

U.T.
ELECTRICIDAD

S/2.000,00

S/0,00

CONSECIONES DE
SERVIDUMBRE
OTORGADAS.

ELABORAR UNA REVISTA

U.T.
ELECTRICIDAD

S/10.000,00

S/0,00

REVISTA
ELABORADA.

05/11/2013 08:47 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

EVALUAR Y EJECUTAR,
DIRIGIR, CONTROLAR Y
ADMINISTRAR LOS PLANES Y
POLITICAS EN MATERIA
MINERO ENERGETICO.

12

DIRECCION
REGIONAL

S/20.000,00

S/5.900,00 12

PLANES Y
POLITICAS
EVALUADOS,
EJECUTADOS Y
CONTROLADOS
EN MATERIA
MINERO
ENERGETICO.

OTORGAR CERTIFICACION
DE OPERACION MINERA
(COM)

26

U.T. MINERIA

S/5.000,00

S/0,00

COM
OTORGADOS.

RESOLUCIONES
DIRECTORALES
DE AUTORIZACION
A LAS
CONCESIONES
METALICAS Y NO
METALICAS.

ACTAS DE
LEVANTAMIENTO
DE
OBSERVACIONES
REALIZADAS EN
LOS PROGRAMAS
DE FISCAIZACION
2012

AUTORIZAR EL INICIO Y/O

REINICIO DE LAS
ACTIVIDADES DE
EXPLORACION Y
EXPLOTACION DE LAS
CONCESIONES METALICAS Y
NO METALICAS. (INCLUYE
APROBACION DEL PLAN DE
MINADO)

12

VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
OBSERVACIONES EMITIDAS A
15
LAS EMPRESS FISCALIZADAS
DURANTE EL PROGRAMA DE
FISCALIZACION 2012

U.T. MINERIA

U.T. MINERIA

S/8.000,00

S/10.000,00

S/0,00

S/0,00

26

12

15

ELABORAR ACTAS DE
APROBACION DE PLANES DE
MINADO Y PROGRAMA ANUAL
DE SEGURIDAD Y SALUD
25
OCUPACIONAL, DE LAS
ACTIVIDADES DE LA
PEQUEA MINERIA Y MINERIA
ARTESANAL.

U.T. MINERIA

S/3.000,00

S/0,00

25

APROBACION DE
LOS PLANES DE
MINADO Y
PROGRAMA ANUAL
DE SEGURIDAD EN
LAS ACTIVIDADES
DE LA PPM Y PMA.

INTEGRAR MESAS
DIRECTIVAS Y COORDINAR
TALLERES INFORMATIVOS Y
AUDIENCIAS PUBLICAS

20

U.T. MINERIA

S/5.000,00

S/0,00

20

PARTICIPACION
REALIZADA.

FISCALIZAR LAS
ACTIVIDADES DE LA
PEQUEA MINERIA Y MINERIA
ARTESANAL, EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

15

U.T. MINERIA

S/30.000,00

S/0,00

15

EMPRESAS
FISCALIZADAS EN
MATERIA DE
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL.

INSPECCIONES
INADVERTIDAS A LOS
TITULARES MINEROS DE LA
PEQUEA MINERIA Y MINERIA
ARTESANAL

10

U.T. MINERIA

S/15.000,00

S/0,00

10

INSPECCIONES
REALIZADAS A LOS
TITULARES DE LA
PPM Y PMA.

EVALUACION TECNICA DE
PETITORIOS MINEROS PARA
LA PEQUEA MINERIA Y
MINERIA ARTESANAL

100

U.T. MINERIACONSECIONES
MINERAS

25

S/3.000,00

S/0,00

100

PETITORIOS
MINEROS
EVALUADOS PARA
EL PPM Y PMA.

OTORGAMIENTO DE TITULOS
DE CONSECIONES DE
BENEFICIO, LABOR
GENERAL Y TRANSPORTE
4
MINERO PARA LA PEQUEA
MINERIA Y MINERIA
ARTESANAL

U.T. MINERIACONSECIONES
MINERAS

S/2.500,00

S/0,00

TITULOS DE
CONCESIONES
MINERAS
OTORGADOS.

INSPECCIONES
INADVERTIDAS CONJUNTAS
CON EL MINISTERIO
PUBLICO.

10

U.T. MINERIA Y
ASUNTOS
AMBIENTALES

S/4.000,00

S/0,00

10

INSPECCIONES
EJECUTADAS.

FORTALECER HABILIDADES
Y CONOCIMIENTOS DEL
PERSONAL DEL AREA
PARTICIPANDO EN EVENTOS
DEL MEM

U.T. MINERIACONSECIONES
MINERAS

S/4.000,00

S/0,00

PARTICIPACIONES
REALIZADAS EN
EVENTOS
REGIONALES Y
NACIONALES.

PROGRAMA DE CURSOS DE
CAPACITACION PARA LA
FORMALIZACION DEL
PEQUEO PRODUCTOR
MINERO Y PRODUCTOR
MINERO ARTESANAL

201

U.T. MINERIA

50

S/3.000,00

S/0,00

PARTICIPANTES
CAPACITADOS EN
LA FORMALIZACION
DEL PPM Y PMA.

PARTICIPANTES
CAPACITADOS EN
SITUACION DE LA
MINERIA METALICA
Y NO METALICA EN
JUNIN.

SIMPOSIUM DEL ESTADO

SITUACIONAL DE LA MINERIA
METALICA Y NO METALICA EN
JUNIN Y FERIA EXPOSITIVA

U.T. MINERIA

S/3.000,00

S/0,00

PROPICIAR CONVENIOS CON

EL MINISERIO DE ENERGIA Y
MINAS, PARA LA
CAPACITACION DEL
PERSONAL DEL AREA EN
TEMAS DEL
3
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO MINERO
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL,
FISCALIZACION DE LA
PEQUEA MINERIA Y OTROS

U.T. MINERIA

S/5.000,00

S/0,00

CONVENIOS CON
EL MEM
APROBADOS PARA
LA CAPACITACION
DEL PERSONAL EN
DIVERSOS TEMAS.

REALIZAR CHARLAS
INFORMATIVAS,
PARTICIPATIVAS DE TEMAS
MINEROS EN LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS

300

U.T. MINERIA

100

S/5.041,00

S/0,00

300

PARTICIPANTES
CAPACITADOS EN
TEMAS MINEROS.

FORMALIZAR A LOS
PEQUEOS MINEROS Y
MINEROS ARTESANALES EN
LA REGION JUNIN

150

U.T. MINERIA

50

S/18.000,00

S/0,00

150

PPM Y PMA
FORMALIZADOS EN
LA REGION JUNIN.

05/11/2013 08:47 a.m.

3 de 6

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

PROMOVER LA MINERIA
FORMAL Y
RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL, DANDO
INFORMACION A LA
CIUDADANIA MEDIANTE
TRIPTICOS, VOLANTES,
REVISTAS Y PAGINA WEB.

FISCALIZACION EN MATERIA
DE PROTECCION Y
CONSERVACION DEL MEDIO
AMBIENTE.

EVALUACION DE ESTUDIOS
AMBIENTALES (APROBADO,
DESAPROBADO, ABANDONO
ADMINISTRATIVO E
IMPROCEDENTES)

PROMOVER PROYECTOS
PARA LA REMEDIACION DE
AREAS AFECTADAS CON
PASIVOS AMBIENTALES
MINEROS, DERIVADOS DE LA
PEQUEA MINERIA Y MINERIA
ARTESANAL.

Nmero

rea de
Coordinacin

U.T. MINERIACONSECIONES
MINERAS

20

U.T. MINERIA Y
ASUNTOS
AMBIENTALES

100

U.T. ASUNTOS
AMBIENTALES

U.T. ASUNTOS
AMBIENTALES

Programado Ejecutado

25

33

PRESUPUESTO

PIA / PIM

S/7.500,00

S/12.500,00

S/25.000,00

S/15.000,00

Ejecutado

S/0,00

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

S/4.600,00 20

S/7.250,00 100

S/0,00

UNIDAD DE
MEDIDA

INFORMACION
REALIZADA A LA
CIUDADANIA
MEDIANTE
TRIPTICOS,
VOLANTES, ETC.,
PROMOVIENDO LA
MINERIA FORMAL Y
CON
RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL.

FISCALIZACIONES
REALIZADAS A LAS
CONCESIONES
MINERAS
PROTEGIENDO Y
CONSERVANDO EL
MEDIO AMBIENTE.

33

ESTUDIOS
AMBIENTALES
EVALUADOS,
APROBADOS Y/O
DESAPROBADOS
CON RESOLUCION
DIRECTORAL.

PROYECTOS
PROMOVIDOS EN
AREAS
AFECTADAS CON
PASIVOS
AMBIENTALES
MINEROS
DERIVADOS DE LA
PPM Y PMA.

FISCALIZAR A LAS
CONCESIONES MINERAS EN
CUMPLIMIENTO A LAS
RECOMENDACIONES
REALIZADAS EL AO 2012.

22

U.T. ASUNTOS
AMBIENTALES

16

S/5.000,00

S/2.500,00 22

16

LEVANTAMIENTO
DE ACTA DE
OBSERVACIONES
A LAS
CONCESIONES
MINERAS
FISCALIZADAS EN
EL 2012.

COORDINAR TALLERES
PREVIOS A LA AUDIENCIA
PUBLICA DE LOS
PROYECTOS AMBIENTALES.

610

U.T. ASUNTOS
AMBIENTALES

300

1400

S/4.000,00

S/2.500,00 610

1400

PARTICIPANTES EN
LOS TALLERES DE
AUDIENCIAS
PUBLICAS DE
PROYECTOS
AMBIENTALES.

PARTICIPACION EN LOS
MONITOREOS REALIZADOS
POR LOS PEQUEOS
PRODUCTORES MINEROS Y
MINEROS ARTESANALES.

16

U.T. ASUNTOS
AMBIENTALES

S/4.000,00

S/0,00

16

MONITOREOS
REALIZADOS POR
LOS PPM Y PMA.

INSPECCIONES
INADVERTIDAS A LOS
TITULARES MINEROS EN
MATERIA AMBIENTAL.

16

U.T. MINERIA Y
ASUNTOS
AMBIENTALES

S/4.000,00

S/2.100,00 16

INSPECCIONES
INADVERTIDAS
REALIZADAS.

CAPACITACION POR EL
MINISTERIO DE ENERGIA Y
MINAS, INGEMMET O
2
CONSULTORAS DE LA PARTE
AMBIENTAL.

U.T. ASUNTOS
AMBIENTALES

S/5.000,00

S/0,00

PARTICIPANTES
CAPACITADOS EN
TEMAS
AMBIENTALES.

CAPACITACION POR EL USO

DE EQUIPOS DE
MONITOREO AMBIENTALES.

U.T. ASUNTOS
AMBIENTALES

10

S/5.000,00

S/2.600,00 2

10

SERVIDORES
PUBLICOS
CAPACITADOS EN
EL MANEJO DE
EQUIPOS
AMBIENTALES.

PARTICIPACION POR EL
PERSONAL DREM EN
TALLERES Y SEMINARIOS,
RELACIONADOS A TEMAS
AMBIENTALES.

U.T. ASUNTOS
AMBIENTALES

10

S/5.000,00

S/2.400,00 2

10

PARTICIPACIONES
EN TALLERES O
SEMINARIOS POR
EL PERSONAL DE
LA DREM.

COMUNICADOS EN
PROGRAMA
RADIAL,
TRIPTICOS,
VOLANTES, ETC.,
ELABORADOS EN
TEMAS
AMBIENTALES.

COMUNICAR A LA
POBLACION EN TEMAS
AMBIENTALES, ELABORANDO
2
TRIPTICOS, CARTILLAS,
VOLANTES Y UN PROGRAMA
RADIAL.

U.T. ASUNTOS
AMBIENTALES

S/10.000,00

S/0,00

INSPECCIONES POR
DENUNCIAS AMBIENTALES

10

U.T. ASUNTOS
AMBIENTALES

S/19.500,00

S/6.500,00 10

INSPECCIONES
REALIZADAS.

REALIZAR EVENTOS
TALLERES, SEMINARIOS,
FORUM REFERENTE A IGAS

150

U.T. ASUNTOS
AMBIENTALES

S/15.000,00

S/0,00

PARTICIPANTES
CAPACITADOS EN
EL TEMA DEL IGAS.

DIFUSION DE LAS
NORMAS MINERO
ENERGETICO Y
PARTICIPACION
CIUDADANA.

ORIENTACION Y ASISTENCIA
TECNICA ADMINISTRATIVA.

1200

TODAS LAS
UNIDADES
TECNICAS.

300

650

S/5.000,00

S/2.300,00 1200

650

ATENCION A LOS
USUARIOS EN LAS
DIVERSAS
OFICINAS DE LA
DREM.

DESARROLLO DE
EVENTOS
INFORMATIVOS.

SEMINARIOS, FORUMS Y
TALLERES INFORMATIVOS.

401

TODAS LAS
UNIDADES
TECNICAS.

150

210

S/5.000,00

S/2.700,00 401

210

PARTICIPANTES
CAPACITADOS
POR LA DREM A
LOS USUARIOS DE
DIVERSAS
CONCESIONES.

ORIENTACION LEGAL
ADMINISTRATIVA EN
CONSECIONES MINERO
ENERGETICO.

300

ASESORIA LEGAL

100

20

S/4.200,00

S/2.100,00 300

20

ORIENTACION A
USUARIOS EN
ASPECTO LEGAL.

SEGUIMIENTO A LAS
INSPECCIONES Y
FISCALIZACIONES DE LOS
PEQUEOS PRODUCTORES
MINEROS Y PRODUCTORES

20

ASESORIA LEGAL

20

S/7.000,00

S/3.400,00 20

20

MONITOREO A LAS
INSPECCIONES
REALIZADAS.

150

05/11/2013 08:47 a.m.

4 de 6

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

MINERO ARTESANAL
PARTICIPACION EN LA FIRMA
DE CONVENIOS PARA EL
USO DEL TERRENO
SUPOERFICIAL ENTRE LA
COMUNIDAD CAMPESINA Y
LAS EMPRESAS MINERAS.

10

ASESORIA LEGAL

S/800,00

S/4.500,00 10

EVALUACION DE PETITORIOS
MINEROS DE LAS
500
CONCESIONES
ENERGETICOS.

ASESORIA LEGAL

150

110

S/1.500,00

S/800,00

TITULOS DE CONCESION
MINERA PARA LA PEQUEA
MINERIA Y MINERIA
ARTESANAL.

ASESORIA LEGAL

20

34

S/4.500,00

S/2.600,00 100

ORIENTACION LEGAL
RESPECTO AL P.O.M.
(PROCEDIMIENTO
ORDINARIO MINERO) Y
CONCESIONES MINEROS
ENERGETICOS.

100

480

CAPACITACION EN INGEMMET
3
- MEM.

500

ELABORACION DE
ACTAS DE
CONVENIOS
ENTRE LA
COMUNIDAD
CAMPESINA Y LAS
EMPRESAS
MINERAS.

110

EVALUACIONES DE
PETITORIOS DE
LAS
CONCESIONES
MINERO
ENERGETICOS.

34

RESOLUCIONES
DIRECTORALES
DE TITULOS
OTORGADOS

ASESORIA LEGAL

150

490

S/5.000,00

S/2.600,00 480

490

PARTICIPANTES
ORIENTADOS
RESPECTO AL
POM Y A LAS
CONCESIONES
MINERO
ENERGETICOS.

ASESORIA LEGAL

S/4.500,00

S/0,00

CAPACITACIONES
REALIZADAS A LA
DREM.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A USUARIOS Y
ALUMNOS UNIVERSITARIOS
1
EN EL TEMA DE DERECHO
MINERO AMBIENTAL.

ASESORIA LEGAL

S/4.000,00

S/0,00

EVENTOS DE
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN TEMAS DE
DERECHO MINERO
AMBIENTAL.

FINANCIAMIENTO DE
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
MINERO ENERGETICOS.

U.T.
1
HIDROCARBUROS

S/1.000,00

S/450,00

PROYECTOS
FINANCIADOS Y
REALIZADOS.

DIAGNOSTICO DE
INFORMALIDAD DE
HIDROCARBUROS EN LA
REGION JUNIN.

U.T.
1
HIDROCARBUROS

S/2.000,00

S/560,00

DIAGNOSTICO
REALIZADO A LA
INFORMALIDAD EN
HIDROCARBUROS.

APOYO EN LA EVALUACION
DE ESTUDIOS AMBIENTALES
PARA ACTIVIDADES DE
HIDROCARBUROS (GRIFOS,
E.E.S.S., GASOCENTROS,
G.N.V.,ETC.)

U.T.
1
HIDROCARBUROS

S/1.526,00

S/752,00

EVALUACIONES DE
ESTUDIOS
AMBIENTALES
REALIZADOS.

FORUM PANEL
"MASIFICACION DEL USO DE
GAS NATURAL A NIVEL
NACIONAL"

150

U.T.
0
HIDROCARBUROS

S/23.500,00

S/0,00

150

PARTICIPANTES
CAPACITADOS EN
EL USO DE GAS
NATURAL A NIVEL
NACIONAL

ELABORACION DE
TRIPTICOS, CARTILLAS,
VOLANTES Y UN PROGRAMA
RADIAL REFERENTE A LAS
ACTIVIDADES DE
HIDROCARBUROS.

U.T.
0
HIDROCARBUROS

2500

S/3.000,00

S/850,00

2500

TRIPTICOS,
CARTILLAS,
VOLANTES Y
PROGRAMA
RADIAL
REALIZADOS A LAS
ACTIVIDADES DE
HIDROCARBUROS.

PROGRAMA DE VISITAS
TECNICAS EN ACTIVIDADES
DE HIDROCARBUROS PARA
JOVENES LIDERES DE
COMUNIDADES NATIVAS Y
AUTORIDADES LOCALES,
UBICADAS EN EL AREA DE
INFLUENCIA DE LOS
CONTRATOS PARA LA
EXPLORACION DE
HIDROCARBUROS DE LA
REGION JUNIN.

U.T.
0
HIDROCARBUROS

S/4.500,00

S/0,00

VISITAS TECNICAS
REALIZADAS EN
ACTIVIDADES DE
HIDROCARBUROS.

SEMINARIOS DE GESTION DE
HIDROCARBUROS
1
EXPERIENCIAS NACIONALES.

U.T.
1
HIDROCARBUROS

S/3.000,00

S/0,00

SEMINARIOS DE
GESTION
REALIZADAS EN
EXPERIENCIA DE
HIDROCARBUROS.

FERIA REGINAL EXPOSITIVA

MINERO ENERGETICO.

U.T.
0
HIDROCARBUROS

S/2.000,00

S/1.500,00 1

EVENTO
REALIZADO A
NIVEL DE LA
REGION.

DIA NACIONAL DEL AHORRO

DE ENERGIA NO RENOVABLE
EN LA REGION JUNIN.

U.T.
1
HIDROCARBUROS

S/3.000,00

S/350,00

PARTICIPACION EN
EL DIA NACIONAL
DEL AHORRO DE
ENERGIA.

SEMINARIO INFORMATIVO
JUNIN MINERIA Y ENERGIA
2013

18

U.T.
6
HIDROCARBUROS

S/2.000,00

S/1.800,00 18

SEMINARIO
INFORMATIVO
REALIZADO EN
BENEFICIO DE LOS
USUARIOS.

PARTICIPACION EN LOS
TALLERES INFORMATIVOS
DE PROYECTOS
HIDROCARBUROS Y MINERO
ENERGETICOS.

U.T.
0
HIDROCARBUROS

S/8.000,00

S/0,00

PARTICIPACION DE
TALLERES
INFORMATIVOS
REALIZADOS.

U.T.
0
HIDROCARBUROS

PARTICIPACION AL
CURSO DE
ELABORACION DE
BALANCE
REGIONAL DE
ENERGIA.

CURSO TALLER
ELABORACION DE BALANCE
REGIONAL DE ENERGIA.

S/3.000,00

S/0,00

05/11/2013 08:47 a.m.

5 de 6

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

40.0

2,4

DINAMIZAR LA
GESTION
ADMINISTRATIVA
PARA
GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO
DE LOS
OBJETIVOS Y
METAS
INSTITUCIONALES.

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

ELABORACION
DEL INVENTARIO
REGIONAL DE
RECURSOS
ENERGETICOS.

S/2.500,00 12

ELABORACION DE
PROGRAMAS DE
EJECUCION PPTAL.
FINANCIERA.

S/1.500,00

S/650,00

12

DOCUMENTOS DE
GESTION
ACTUALIZADOS.

S/2.000,00

S/0,00

PRESENTACION
DEL POI

S/1.500,00

S/860,00

ASISTENCIA
PARTICIPATIVA EN
LOS TALLERES
DEL PPTO
PARTICIPATIVO.

OF.
ADMINISTRACION

S/3.000,00

S/0,00

PAAC
ELABORADO,
PRESENTADO Y
APROBADO.

12

OF.
ADMINISTRACION

S/5.000,00

S/2.600,00 12

T5 ELABORADOS Y
PRESENTADOS

INVENTARIO FISICO Y
CONTROL INDIVIDUAL DE
BIENES PATRIMONIALES.

OF.
ADMINISTRACION

S/4.000,00

S/0,00

INVENTARIO
REALIZADO Y
PRESENTACION
EN INFORMES.

SEGUIMIENTO DE TRAMITES
DE LAS HERRAMIENTAS DE
GESTION, HASTA SU
APROBACION.

OF.
ADMINISTRACION

S/6.000,00

S/2.600,00 1

HERRAMIENTA DE
GESTION
PRESENTADO Y
APROBADO.

ORGANIZACION DEL EVENTO

EN EL DIA NACIONAL DE
AHORRO DE ENERGIA A
NIVEL REGIONAL.

OF.
ADMINISTRACION

S/7.000,00

S/2.300,00 1

EVENTO
REALIZADO POR
EL DIA NACIONAL
DEL AHORRO DE
ENERGIA A NIVEL
REGIONAL.

CONTROL DE LOS BIENES Y

SUMINISTROS EXISTENTES
EN LA DREM.

12

OF.
ADMINISTRACION

S/2.000,00

S/300,00

BIENES
CONTROLADOS
POR AREAS.

INVENTARIO DE LOS
RECURSOS ENERGETICOS
REGIONALES (BALANCE
ENERGETICO)
IMPLEMENTAR LA
ADMINISTRACION
POR
RESULTADOS
QUE PERMITA UN
TRABAJO
EFICIENTE Y
EFICAZ PARA
OFRECER UN
SERVICIO DE
CALIDAD.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

U.T.
0
HIDROCARBUROS

S/5.000,00

S/0,00

PROGRAMACION,EJECUCION
Y EVALUACION
12
PRESUPUESTAL Y
FINANCIERA.

OF.
ADMINISTRACION

S/1.500,00

ACTUALIZACION DE LOS
DOCUMENTOS DE GESTION

12

OF.
ADMINISTRACION

FORMULACION DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL POI

OF.
ADMINISTRACION

PARTICIPACION EN EL
PROCESO DE
PROGRAMACION DE
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO.

OF.
ADMINISTRACION

ELABORACION DEL PLAN

ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES - PAAC

CAPTACION Y ELABORACION
DE INFORMACION DE
INGRESOS PROPIOS DE
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS - RDR.

12

MONITOREO DE LOS
IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD Y ACCESORIOS
A LOS FISCALIZADORES
DREM.

12

OF.
ADMINISTRACION

S/3.000,00

S/0,00

12

MONITOREO
REALIZADO DE
LOS
IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD
OTORGADOS AL
PERSONAL
ENCARGADO.

MONITOREO DE LOS
EQUIPOS DE MEDICION EN
LA VIGENCIA DE
CALIBRACION.

OF.
ADMINISTRACION

S/1.800,00

S/560,00

VERIFICACION DE
LAS FECHAS DE
VIGENCIA EN LOS
EQUIPOS DE
MEDICION.

REALIZAR LA MODIFICACION
PARA LA INCLUSION AL PAAC
PERIODO 2013.

OF.
ADMINISTRACION

S/2.500,00

S/0,00

MODIFICACIONES
REALIZADAS AL
PAAC, PARA LA
INCLUSION.

ACTUALIZACION DE LA
PAGINA WEB.

24

INFORMATICA

S/1.850,00

S/640,00

24

ACTUALIZACION EN
LA PAGINA WEB.

DAR SOPORTE Y ASESORIA

A LOS TRABAJADORES DE
LA DREM.

120

INFORMATICA

30

30

S/4.500,00

S/2.600,00 120

30

SOPORTE
TECNICO
REALIZADO.

ATENCION AL USUARIO EN
IMPRESION DE
COORDENADAS Y DE
PLANOS CATASTRALES.

180

INFORMATICA

45

60

S/2.000,00

S/850,00

180

60

IMPRESION DE
COORDENADAS
REALIZADOS A
LOS USUARIOS
QUE SOLICITEN.

ACTUALIZAR EL SISTEMA
CITRIX EN SU APLICATIVO DE
DIGITALIZACION.

200

INFORMATICA

50

70

S/1.000,00

S/650,00

200

70

PETITORIOS
ACTUALIZADOS EN
LA PAGINA WEB.

REQUERIMIENTO DE
PAQUETES DE LICENCIAS
ORIGINALES.

INFORMATICA

S/10.000,00

S/5.600,00 2

REQUERIMIENTO
DE LICENCIAS
ORIGINALES
APROBADAS.

REALIZAR MANTENIMIENTO
DEL CABLEADO DE RED,
PARA UNA MEJOR
OPERATIVIDAD.

INFORMATICA

S/1.500,00

S/0,00

MANTENIMIENTO
DEL CABLEADO
DE RED
REALIZADO.

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS
EQUIPOS INFORMATICOS.

45

INFORMATICA

21

29

S/3.500,00

S/950,00

45

29

MAQUINAS
INFORMATICOS
OPERATIVOS.

IMPLEMENTACION Y
CAPACITACION DEL SISTEMA
SISGEDO Y SIGA

40

INFORMATICA

14

S/1.000,00

S/0,00

40

PARTICIPANTES
CAPACITADOS EN
EL MANEJO DEL
SISTEMA.

REQUERIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA.

INFORMATICA

S/15.000,00

S/6.500,00 2

REQUERIMIENTO
APROBADO.

05/11/2013 08:47 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

CAPACITACION EN
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION.

36

INFORMATICA

21

S/3.000,00

S/0,00

36

PARTICIPANTES
CAPACITADOS EN
TEMAS DE
TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION.

ELABORACION DE LA
REVISTA MINERA 2013.

INFORMATICA

S/10.000,00

S/0,00

REVISTA MINERA
REALIZADA 2013

DIFUSION DEL DIA NACIONAL

DEL AHORRO DE ENERGIA
EN LA REGION JUNIN.

INFORMATICA

10

S/3.000,00

S/2.300,00 1

10

DIFUSION
REALIZADA POR EL
DIA NACIONAL DEL
AHORRO DE
ENERGIA, EN LA
REGION JUNIN.

Actividad Total Ejecutado : 5791

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/98.422,00
Indicador Total Ejecutado : 5791

05/11/2013 08:47 a.m.

1 de 6

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/2.413.807,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 20,51%

GASTO ACUMULADO = 71,49%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 33,63%

NOMBRE DEL AREA :
MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

LOGRAR LA
EFICACIA Y
EFICIENCIA DE
LAS FUNCIONES
Y PROCESOS
DE GESTIN
INSTITUCIONAL
DE LA DIREPRO,
EN
55.0
CONCORDANCIA
CON LAS
POLITICAS
NACIONAL Y
REGIONAL, EN
EL ROL
PROMOTOR EN
PESCA Y
MYPES.

AVANCE ACUMULADO = 50,57%

DIRECCIN REGIONAL DE LA PRODUCCIN

PROMOVER E IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA PESQUERA, INDUSTRIA Y MYPES Y COOPERATIVAS EN LA REGIN JUNIN, EN BASE A PRINCIPIOS DE USO, CONSERVACIN Y EXPLOTACIN RACIONAL
DE LOS RECURSOS NATURALES, APOYADOS POR LAS ACCIONES DE INVESTIGACIN, CAPACITACIN Y PROMOCIN EN LAS COMPETENCIAS DE SU COMPETENCIA.

MISIN :

LA DIRECCIN REGIONAL DE PRODUCCIN JUNIN, ES UNA INSTITUCIN QUE ADMINISTRA, PROMUEVE Y CONTROLA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS, MYPES Y COOPERATIVAS E INDUSTRIA,
PRACTICANDO EL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS REGIONALES, EN ARMONA CON LA POLTICA NACIONAL Y REGIONAL.

VISIN :

RECONOCIDA COMO INSTITUCIN QUE CONTRIBUYE AL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA REGIN, A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES EN PESQUERA, MYPES Y COOPERATIVAS E INDUSTRIA, CON
UNIDADES DE PRODUCCIN COMPETITIVOS QUE GENERAN VALOR AGREGADO, APROVECHANDO LOS RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES Y LAS VENTAJAS COMPARATIVAS, PRESERVANDO Y
CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE, COMO MEDIO DE VIDA DE CALIDAD.

OBJETIVO

GENERAL

EST RATEGICO

FOMENTAR LA
ACTIVIDAD
ACUCOLA DE
MANERA
SOSTENIBLE
HACIENDO
COMPETITIVO CON
UNA MEJOR INSE
1,2,3,4,
RCIN EN EL
MERCADO LOCAL
Y NACIONAL EN
PRIMERA
INSTANCIA E
INSERTAR LUEGO
AL MERCADO
INTERNACIONAL.

ESTRATEGIA /
TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMEST RE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

ESTUDIOS DE
DIAGNSTICO PARA
DETERMINAR
FORMULAR
ALTERNATIVAS DE
PROYECTOS DE
INVERSIN PARA
INVERSIN QUE
PRODUCCIN DE
PROMUEVA EL
TRUCHAS, SEMILLAS
APROVECHAMIENTO DE TRUCHAS Y DE
PTIMO DE LOS
PECES TROPICALES
RECURSOS
EN GRAN ESCALA PARA
HDRICOS EN LA
PROMOCIONAR LA
REGIN JUNN
PRODUCCIN DE
TRUCHAS Y PECES
NATIVOS A NIVEL
REGIONAL

OPP, SDP

S/40.000,00

S/0,00

ESTUDIOS DE
DIAGNSTICOS
APROBADOS

ELABORACIN DE UN
PLAN REGIONAL DE
DESARROLO DE LA
ACUICULTURA EN BASE
AL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO DE LA
ACUICULTURA

OPP/SDP

S/58.000,00

S/0,00

PLAN DE DESAROLLO
ELABORADO Y
APROBADO

EVALUACIN DE
RECURSOS HDRICOS
CON FINES
PISCCOLAS, A
SOLICITUD DE LOS
USUARIOS

20

SDP

S/4.000,00

S/2.400,00

20

INFORMES DE
EVALUACIN EMITIDOS

OTORGAMIENTO DE
AUTORIZACIONES,
CONCESIONES Y
PERMISOS
SOLICITADOS PARA
DESARROLLAR LA
ACTIVIDAD ACUCOLA Y
PESCA, CON
RESOLUCIN
DIRECTORAL

15

SDP

S/3.000,00

S/800,00

15

RESOLUCIONES
DIRECTORALES
EMITIDAS

INSPECCIN TCNICA Y
EVALUACIN DE
PRODUCCIN A
8
PISCIGRANJAS POR
MICROCUENCAS

SDP

S/6.000,00

S/600,00

INFORMES DE
INSPECCIN TCNICA
EMITIDOS

POBLAMIENTO/
REPOBLAMIENTO DE
RECURSOS HDRICOS
CON ALEVINOS DE
TRUCHA Y PECES
TROPICALES

25000

SDP

5000

5500

S/10.000,00

S/2.200,00

15000

5500

ACTAS DE SIEMBRAS
REALIZADAS DE
ALEVINOS DE TRUCHAS
Y PECES TROPICALES

IDENTIFICACIN Y
EVALUACIN DE
RECURSOS HDRICOS
DE GRAN POTENCIAL
PARA EL DESARROLLO
DE LA ACUICULTURA A
MAYOR ESCALA

SDP

S/4.000,00

S/0,00

RECURSOS HDRICOS
CON POTENCIAL PARA
LA ACTIVIDAD
PISCCOLA
IDENTIFICADOS Y
EVALUADOS

ELABORACIN DEL
PLAN REGIONAL DE
DESARROLLO DE LA
ACUICULTURA - PRDA,
EN COORDINACIN
CON ENTIDADES
PBLICAS Y PRIVADAS
INVOLUCRADAS

SDP/DR

S/10.000,00

S/0,00

PLAN REGIONAL DE
DESARROLLO DE LA
ACUICULTURA
ELABORADO E
IMPLEMENTADO

CHARLAS DE
CAPACITACIN A
CENTROS DE
PRODUCCIN POR
MICROCUENCAS

SDP

S/6.000,00

S/1.500,00

INFORMES DE
CHARLAS DE
CAPACITACIN
REALIZADO

CHARLAS DE
CAPACITACIN A LOS
TRABAJADORES DEL
CENTRO PISCCOLA EL
INGENIO SOBRE TEMAS
DEL PROCESO
PRODUCTIVO Y
MANEJO MEDIO
AMBIENTAL

SDP

S/3.000,00

S/0,00

INFORMES EMITIDOS
DE CHARLAS DE
CAPACITACIN
REALIZADAS

CHARLAS DE
CAPACITACIN A
PRODUCTORES
ACUCOLAS EN
ESPECIES
TROPICALES

SDP/SDMA

S/6.000,00

S/0,00

INFORMES DE
CHARLAS DE
CAPACITACIN
REALIZADAS

FORTALECER
CAPACIDADES PARA
LA PANIFICACIN E
IMPLEMENTACIN
DE POLTICAS EN
MATERIA DE
PRODUCCIN
ACUCOLA

FORTALECER
CAPACIDADES
TCNICAS EN
UNIDADES DE
PRODUCCIN
PISCCOLA

05/11/2013 08:48 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRAT EGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

SUPERVISAR LAS
ACTIVIDADES Y
SERVICIOS
PESQUEROS

CRONOGRAMA /
TRIMEST RE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin
INSPECCIN TCNICA
DE DESINFECCIN DE
ESPECIES VIVAS EN
SUS DIFERENTES
ESTADOS BIOLGICOS

rea de
Coordinacin

Nmero

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

SDP

S/4.000,00

S/1.200,00

16

ACTAS EMITIDAS DE
INSPECCIONES
TCNICAS DE
DESINFECCIN

CERTIFICACIN PARA
IMPORTACIN DE
ESPECIES EN SUS
DIFERENTES ESTADOS
BIOLGICOS A
20
SOLICITUD DE
CENTROS DE
PRODUCCIN O
EMPRESAS
IMPORTADORAS

SDP/DIREPRO

S/4.000,00

S/1.600,00

20

CERTIFICADOS DE
IMPORTACIN
EMITIDOS

IMPLEMENTAR UN
SISTEMA DE
VIGILANCIA Y
CONTROL EN LA
REGIN JUNN QUE
PERMITA UN USO
SOSTENIBLE Y
ADECUADO DE LOS
RECURSOS
HIDROBIOLGICOS

OPERATIVOS
INOPINADOS EN
MERCADOS, CON
DECOMISO DEL
4
PRODUCTO POR
COMERCIALIZACIN DE
ESPECIES
DECLARADOS EN VEDA

SDP

S/400,00

S/0,00

INFORMES EMITIDOS
SOBRE OPERATIVOS
INOPINADOS A
CENTROS DE
EXPENDIO

DISEAR E
IMPLEMENTAR
ESTRATEGIAS DE
PROMOCIN
ORIENTADAS AL
FINANCIAMIENTO DE
LA ACTIVIDAD
ACUCOLA A LA
EXPORTACIN

CHARLAS DE
CAPACITACIN CON LA
FINALIDAD DE
CONFORMAR MYPES
ACUCOLAS

SDP/MYPES

S/6.000,00

S/0,00

INFORMES DE
CHARLAS DE
CAPACITACIN
REALIZADAS

BRINDAR
INFORMACIN TIL
A TRAVS DE
DISTINTOS MEDIOS
A LA POBLACIN Y A
LOS USUARIOS DE
LAS ACTIVIDADES
PESQUERAS Y
ACUCOLAS

ELABORACIN Y
ENTREGA DE
BOLETINES
INFORMATIVOS SOBRE
NORMATIVIDAD
PESQUERA

500

SDP

250

S/2.000,00

S/0,00

500

INFORMES DE
BOLETINES
ELABORADOS Y
DISTRIBUIDOS

FORTALECER LA
GESTIN DE LOS
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
PESQUERA PARA
MEJORAR LA
CALIDAD DE LOS
MISMOS

SUPERVISIN DE LAS
ACTIVIDADES
EXTRACTIVAS DE
ESPECIES
TROPICALES EN LA
SELVA CENTRAL

SDP/MA

S/2.000,00

S/1.000,00

INFORMES DE
SUPERVISIN DE
PESCA EN LA SELVA
CENTRAL

FISCALIZAR EL
ADECUADO
CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS
TCNICAS EN
MATERIA
PESQUERA Y
ACUCOLA

DIFUSIN DE NORMAS
LEGALES SOBRE VEDA
DE CAMARN DE RO Y
TRUCHA

SDP

S/3.000,00

S/1.500,00

NORMAS LEGALES
SOBRE VEDA
DIFUNDIDAS

CONFORMACIN DE
COMITS DE
VIGILANCIA EN LAS
COMUNIDADES
CAMPESINAS Y NATIVAS

SDP

S/5.000,00

S/0,00

COMITS DE
VIGILANCIA
CONFORMADOS

ORGANIZAR UN
EVENTO SOBRE EL DA
NACIONAL DEL
CEVICHE

SDP/SDI/DIREPRO

S/2.000,00

S/0,00

EVENTO REALIZADO

PARTICIPAR EN LA
FERIA INTERNACIONAL
DE YAURIS- EXPO 2012

SDP/SDMA
/SDMYPES/SDI/DRP

S/2.000,00

S/0,00

EXPOSICIN
PRESENTADA

CERTIFICACIN
AMBIENTAL DE
DECLARACIN DE
IMPACTO AMBIENTAL
(DIA)PARA
DESARROLLAR LA
ACTIVIDAD
ACUCULTURA
(SUBSISTENCIA,
MENOR ESCALA,
REPOBLAMIENTO O
CENTROS DE
PRODUCCIN DE
SEMILLA PARA LA
ACUCULTURA)

18

MA

S/6.000,00

S/1.350,00

18

CERTIFICADOS DE DIA
EMITIDOS

INSPECCIN
INOPINADA DE LOS
CENTROS DE
PRODUCCIN
ACUCOLA CON
CERTIFICADO DE LA
DECLARACIN DE
IMPACTO AMBIENTAL
PARA DETERMINAR SU
CUMPLIMIENTO

MA

S/1.600,00

S/200,00

INFORMES EMITIDOS
DE INSPECCIONES
INOPINADAS A
CENTROS DE
PRODUCCIN

CONTROL TRIMESTRAL
DE LA CALIDAD DEL
RECURSO HDRICO
QUE ABASTECE AL CPI

MA/CPI

S/400,00

S/100,00

INFORMES
REALIZADOS DE
CONTROL DE CALIDAD
AL RECURSO HDRICO
DEL CPI "EL INGENIO"

SEGUIMIENTO
SEMESTRAL DE LA
PRESENCIA DE
2
COLIFORMES TOTALES
Y FECALES (ANTES DEL

MA/CPI

S/1.000,00

S/0,00

INFORMES DEL
ANLISIS
MICROBIOLGICO
REALIZADO EN EL CPI
"EL INGENIO"

PROMOVER Y
FORTALECER LA
ACTIVIDADES
ACUCOLA DE
MANERA
SOSTENIBLE
CONTRIBUYENDO
AELEVAR SU
PRODUCTIVIDAD,
CALIDAD,
COMPETIVIDADY
LOGRAR UNA
MEJOR INSERCIN
EN EL MERCADO
NACIONAL, CON
CAPACITACIONES E
INVESTIGACIN,
ORIENTADO A
HACER BUEN USO
DE LOS RECURSOS
DE LA REGIN.

20

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRAT EGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMEST RE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

rea de
Coordinacin

Nmero

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

INGRESO Y A LA SALIDA
DE AGUA EN EL CPI)"EL
INGENIO"

PROMOVER Y
FORTALECER LA
ACTIVIDAD
ACUCOLA DE
MANERA
SOSTENIBLE,
CONTRIBUYENDO A
ELEVAR SU
PRODUCTIVIDAD,
CALIDAD,
COMPETITIVIDAD Y
LOGRAR UNA
MEJOR INSERCIN
EN EL MERCADO
NACIONAL, CON
CAPACITACIONES E
INVESTIGACIN,
ORIENTADO A
HACER BUEN USO
DE LOS RECURSOS
DE LA REGIN

FORESTACIN Y/O
REFORESTACIN EN
UNA CUENCA
HIDROGRFICA
UTILIZADA CON FINES
ACUCOLAS

MA

S/1.000,00

S/0,00

INFORME EMITIDOS DE
ACTIVIDAD DE
REFORESTACIN CON
FINES ACUCOLAS

REALIZAR CHARLAS
SOBRE IMPACTO
AMBIENTAL DE LAS
ACTIVIDADES
ECONMICAS EN LA
REGIN JUNN

MA

S/6.000,00

S/0,00

INFORMES EMITIDOS
DE CHARLAS DE
CAPACITACIN
REALIZADAS

SUSCRIPCIN DE
CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES
2
RELACIONADO CON EL
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD ACUCOLA

MA

S/800,00

S/0,00

CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES
SUSCRITOS

PARTICIPACIN
SECTORIAL (MESA DE
DIALGO EN
CHANCHAMAYO),
COMIT TCNICO DE
BIODIVERSIDAD,
RESERVA PISAJSTICA
NOR YAUYOS COCHAS,
COMISIN AMBIENTAL
REGIONAL Y
ELABORACIN DE
DOCUMUENTOS
RELACIONADOS A LA
CONSERVACIN DE
LOS ECOSISTEMAS
ACUTICOS

16

MA

S/3.200,00

S/0,00

16

INFORMES DE
PARTICIPACIN
SECTORIAL EMITIDOS
RELACINADOS A LA
CONSERVACIN DE
ECOSISTEMAS
ACUTICOS

PRODUCCIN DE OVAS
EMBRIONADAS DE
TRUCHAS DE TRUCHAS
CPI

500

CPI/ PESCA

150

319

S/60.000,00

S/38.280,00

500

319

MILLARES DE OVAS DE
TRUCHA PRODUCIDAS

PRODUCCIN DE
ALEVINOS DE TRUCHAS 300000
C.P.

CPI/ PESCA

100000

352010

S/130.000,00

S/85.000,00

500000

352010

UNIDADES DE
ALEVINOS
PRODUCIDOS

PRODUCCIN DE
CARNE DE TRUCHA

100

CPI/ PESCA

30

24

S/540.000,00

S/126.000,00 100

24

TM DE TRUCHAS EN
TALLA COMERCIAL
PRODUCIDAS

COMERCIALIZACIN DE
CARNE DE TRUCHA

90

CPI/PESCA

30

24

S/40.000,00

S/11.000,00

90

24

TM DE TRUCHAS EN
TALLA COMERCIAL
COMERCIALIZADAS

INGRESO DE
VISITANTES Y TURISTAS
AL C.P.

120000

CPI

30000

57878

S/30.000,00

S/14.500,00

120000

57878

VISITANTES TURISTAS
RECIBIDOS

CAPACITACIN A
ESTUDIANTES DE
UNIVERSIDADES E
INSTITUTOS Y
PISCICULTORES A
NIVEL NACIONAL

30

CPI

S/15.000,00

S/2.500,00

30

PERSONAS
CAPACITADAS

EVALUACIN
LIMNOLGICA
TRIMESTRAL DEL
RECURSO HDRICO
CHIAPUQUIO Y
MANANTIAL QUE
ALIMENTAN AL C.P.

CPI

S/4.000,00

S/1.000,00

INFORMES EMITIDAS
DE EVALUACIONES AL
RECURSO HDRICO
CHIAPUQUIO Y
MANANTIAL DEL CPI

IMPORTACIN DE OVAS
EMBRIONADAS DE
TRUCHA

600000

CPI/DIREPRO
/PESCA

300000

S/90.000,00

S/0,00

600000

OVAS EMBRIONADAS
DE TRUCHA
IMPORTADAS

CAPACITACIN DE
ESTUDIANTES A
TRAVS DEL INSTITUTO
TECNOLGICO DEL
CENTRO PISCCOLA EL
INGENIO

20

CPI/SDP/DIREPRO

20

S/20.000,00

S/0,00

20

PERSONAS
CAPACITADAS EN
ACUICULTURA

ELABORACIN DEL
MANUAL DE BPPA

SDP/SDMA/CPI

S/5.000,00

S/0,00

MANUAL DE BPPA
ELABORADO

TALLERES DE
CAPACITACIN EN LA
ELABORACIN DE
CUADROS Y
REGISTROS DE
CONTROL DE LA
PRODUCCIN EN EL
CPI

CPI/SDP

S/2.000,00

S/0,00

TALLERES DE
CAPACITACIN
REALIZADOS

ELABORACIN DE
MANUAL DE BUENAS
PRACTICAS SANITARIAS

CPI/SDP/SDMA

S/1.000,00

S/0,00

MANUAL DE BUENAS
PRCTICAS
ELABORADO E
IMPLEMENTADO

ELABORACIN DE
MANUAL DE BUENAS
PRCTICAS DE HIGIENE

CPI/SDP/SDMA

S/1.000,00

S/0,00

MANUAL DE BUENAS
PRCTICAS
ELABORADO E

05/11/2013 08:48 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRAT EGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMEST RE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

rea de
Coordinacin

Nmero

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA
IMPLEMENTADO

EJECUTAR
ACCIONES DE
GESTIN
ADMINISTRATIVA,
PAGO DE
PENSIONES,
SUELDOS Y
ATENCIN DE
REQUERIMIENTOS
LOGSTICOS PARA
EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES

PROMOVER EL
DESARROLLO
DEL SECTOR
INDUSTRIAL Y
DE LAS MYPES,
EN LA REGIN
JUNN, EN
ARMONA CON
LA NATURALEZA
DONDE SE
45.0
CONJUGUEN
PRODUCTIVIDAD
Y
CONSERVACIN
DE LOS
RECURSOS
NATURALES Y
DEL MEDIO
AMBIENTE.

LOGRAR LA
COMPETITIVIDAD
DE LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL Y DE
LAS MYPES, DE
MANERA
SOSTENIBLE,
ELEVANDO LOS
NIVELES DE
1,2,,4,
PRODUCTIVIDAD Y
GENERANDO
MAYOR VALOR
AGREGADO Y EL
FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD
GERENCIAL DE
LOS
EMPRESARIOS

FORTALECER A LAS
MYPES COMO
UNIDADES DE
DESARROLLO
REGIONAL CON
SOSTENIBILIDAD Y
COMPETIVIDAD Y A
LAS INDUSTRIAS
COMO MODELO DE
DESARROLLO CON
VALOR AGREGADO
COMPETITIVO

ELABORACIN DE
PROGRAMA DE
SIEMBRA Y COSECHA

SDP/SDMA/CPI

S/1.000,00

S/0,00

PROGRAMACIN DE
SIEMBRA Y COSECHA
ELABORADO E
IMPLEMENTADO

PAGO DE
OBLIGACIONES
PREVISIONALES

12

ADMINISTRACION

S/123.729,00

S/33.564,09

12

PAGO DE LA PLANILLA
DE PENSIONES
REALIZADOS

ACCIONES E GESTIN
ADMINISTRATIVA EN
TODAS LAS REAS Y
UNIDADES ORGNICAS
- PAGO DE SUELDOS,
ATENCIN EN
REQUERIMIENTOS
LOGSTICOS(BIENES Y
SERVICIOS)

12

ADMINISTRACION

S/1.000.971,00 S/142.055,19 12

ACCIONES
ADMINISTRATIVAS
EJECUTADAS

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
DEL LOCAL
INSTITUCIONAL

ADMINISTRACION/DR 1

S/20.000,00

S/6.000,00

ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO
REALIZADAS

REGISTRO,
ACTUALIZACIN Y
OTORGAMIENTO DE
CONSTANCIAS DE
REGISTRO NICO DE
USUARIOS DE IQPF, A
SOLICITUD DE LOS
USUARIOS

SDI

S/4.500,00

S/4.000,00

USUARIOS DE IQPF
ATENDIDOS

SEMINARIOS DE
CAPACITACIN PARA
PROMOVER, DIFUNDIR
Y HACER CUMPLIR LA
NORMATIVIDAD SOBRE
EL USO ADECUADO DE
IQPF

SDI

S/4.000,00

S/0,00

SEMINARIOS DE
CAPACITACIN
REALIZADOS

EVENTOS DE
CELEBRACIN DEL DA
NACIONAL DEL PISCO
SOUR (1ER SBADO
DE FEBRERO) Y DA DE
LA INDUSTRIA
NACIONAL(12 DE JUNIO)

SDI/MYPES/DRP

S/8.000,00

S/0,00

EVENTOS FESTIVOS
REALIZADOS

PARTICIPACIN
INSTITUCIONAL EN LA
FERIA DE YAURIS

SDI/MYPES
/SDP/SDMA/DRP

S/3.000,00

S/0,00

EXPOSICIN FERIAL
ORGANIZADA Y
REALIZADA

ELABORAR UN PLAN DE
ACTIVIDADS SOBRE
LAS MYPES, EN
COORDINACIN CON
2
LOS DIFERENTES
ACTORES PBLICOS Y
PRIVADOS DE LA
REGIN JUNN.

SDI/DRP/OTROS

S/4.000,00

S/0,00

PLAN DE ACTIVIDADES
ELABORADO E
IMPLEMENTADO

TALLERES DE
SENSIBILIZACIN A LAS
MYPES, PARA
PROMOVER EL
CRECIMIENTO DE LA
PRODUCCIN Y SU
PRODUCTIVIDAD A
NIVEL REGIONAL

SDI/MYPES/DRP

S/6.000,00

S/4.500,00

TALLERES DE
SENSIBILIZACIN
REALIZADOS

IMPLEMENTACIN DE
VENTANILLA NICA
PARA LA
FORMALIZACIN DE
LAS MYPES, EN
COORDINACIN CON
LA SUNAT Y
GOBIERNOS LOCALES,
EN TRES PROVINCIAS
SELECCIONADAS
ESTRATGICAMENTE

SDI/MYPES
/SDP/DRP/OTROS

S/9.000,00

S/0,00

VENTANILLAS NICAS
INSTALADAS Y CON
ATENCIN AL PBLICO

SUSCRIBIR CONVENIOS
DE APOYO
INTERINSTITUCIONAL
(UNIVERSIDADES,
INSTITUTOS,
MUNICIPALIDADES,
ETC.), PARA APOYAR A
LAS MYPES A NIVEL
4
REGIONAL, CON
TALLERES DE
CAPACITACIN Y
DIFUSIN DE
BENEFICIOS
OTORGADOS POR EL
GOBIERNO NACIONAL

MYPES/DRP/OTROS

S/6.000,00

S/0,00

CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES
REALIZADOS

GESTIONAR ANTE EL
GOBIERNO NACIONAL Y
OTRAS INSTITUCIONES
PRIVADAS PARA EL

MYPES/DRP/OTROS

S/4.000,00

S/0,00

PASANTAS
GESTIONADAS Y
REALIZADAS

05/11/2013 08:48 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRAT EGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMEST RE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

rea de
Coordinacin

Nmero

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

OTORGAMIENTO DE
PASANTAS DENTRO
DEL PAS COMO
RECONOCIMIENTO A
LAS MEJORES MYPES,
SEGN RUBROS Y
SECTORES
SELECCIONADOS
APOYAR A LAS MYPES
EN LOS DISTINTOS
EVENTOS QUE
PROMUEVEN EL
GOBIERNO NACIONAL A
TRAVS DEL
MINISTERIO DE LA
PRODUCCIN.

MYPES/DRP

S/4.000,00

S/0,00

ACCIONES DE APOYO
REALIZADOS

REALIZAR UN ROW
SHOW INTERREGIONAL
EN COORDINACIN
CON LAS CMARAS DE
COMERCIO,
GOBIERNOS LOCALES
ENTRE OTROS,
PROMOVIENDO A LAS
MYPES A SER
COMPETITIVAS

MYPES/OTROS

S/6.000,00

S/0,00

EVENTO DE APOYO Y
PROMOCIN DE LAS
MYPES REALIZADOS

MANTENER REUNIONES
DE TRABAJO
MENSUALES CON EL
COMIT DE
COORDINACIN
12
REGIONAL DE
CONTROL Y
FISCALIZACIN DE LOS
IQPF DE LA REGIN
JUNN

SDI/DRP/OTROS

S/3.600,00

S/1.200,00

12

REUNIONES DE
COORDINACIN
REALIZADAS

CONFORMACIN DE
DOS ASOCIACIONES
DE MYPES DE
DIFERENTES RUBROS
EN FORMA
DESCENTRALIZADA EN
LA REGIN JUNN:
SELVA Y SIERRA

MYPES/SDP/OTROS

S/3.000,00

S/0,00

ASOCIACIONES DE
MYPES CONFORMADAS

FORMULAR UN
PROYECTO DE
IMPACTO SOBRE
INDUSTRIA Y/O MYPES
EN ALIANZA CON
INSTITUCIONES
PBLICAS Y PRIVADAS

SDP/SDI/MYPES
/OTROS

S/15.000,00

S/0,00

PROYECTO
FORMULADO E
INSCRITO AL SNIP

REALIZAR TALLERES
DE ARTICULACIN CON
LAS ENTIDADES
PBLICAS Y PRIVADAS,
INVOLUCRADAS EN EL
QUEHACER MYPES

MYPES/DRP

S/15.000,00

S/10.000,00

TALLERES DE
ARTICULACIN
REALIZADOS

TALLERES DE
CAPACITACIN SOBRE
ASOCIATIVIDAD Y
COMPETIVIDAD,
DIRIGIDO A LAS MYPES,
CON LA PARTICIPACIN
DE LOS ACTORES
ARTICULADOS

SDMYPES

S/10.000,00

S/0,00

TALLERES DE
CAPACITACIN
REALIZADOS

TALLERES DE
PROMOCIN A LAS
ASOCIACIONES PARA
LA CONFORMACIN DE
COOPERATIVAS

SDMYPES

S/5.000,00

S/0,00

TALLERES REALIZADOS

TALLER DE
CAPACITACIN A LAS
ENTIDADES PBLICAS
Y PRIVADAS PARA LA
CONFORMACIN DE
CITES, EN LA REGIN
JUNN

SDI

S/6.000,00

S/0,00

TALLERES DE
CAPACITACIN
REALIZADOS

TRABAJOS DE
COORDINACIN
SOBRE PARQUES
INDUSTRIALES EN LA
REGION JUNN

SDI/DR

S/4.000,00

S/0,00

INFORMES DE
REUNIONES DE
COORDINACIN
REALIZADOS

TRABAJOS DE
COORDINACIN Y
APOYO CON LAS
DIFERENTES OFICINAS
DE LA DRP

12

SDI/OPP/OAR/DR

S/4.000,00

S/1.000,00

12

ACTIVIDADES DE
APOYO Y
COORDINACIN
REALIZADOS

REUNIN DE
COORDINACIN CON
LA SUNAT EN
CUMPLIMIENTO DEL
DISPOSITIVO QUE
TRANSFIERE
COMPETENCIAS EN
MATERIA DE INSUMOS
QUMICOS Y
PRODUCTOS
FISCALIZADOS - IQPF

SDI

S/1.200,00

S/0,00

REUNIONES DE
COORDINACIN
REALIZADAS

REUNIN DE
COORDINACIN CON
LOS ACTORES EN LA
MESA DE TRABAJO DEL
6
PLAN REGIONAL DE
DESARROLLO DE LA
ACUICULTURA Y DE LAS
MYPES

SDI

S/807,00

S/0,00

REUNIONES DE
COORDINACIN
REALIZADAS

VERIFICACIN DE
FUNCIONAMIENTO Y
DETERMINACIN DE LA
PROBLEMTICA DE LAS
EMPRESAS
MANUFACTURERAS A

SDI/PRODUCE

S/2.400,00

S/0,00

INFORMES EMITIDOS
DE VISITAS INOPINADAS
A EMPRESAS
MANUFACTURERAS

05/11/2013 08:48 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRAT EGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMEST RE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

TRAVS DE VISITAS
INOPINADAS EN
COORDINACIN CON
EL MINISTERIO DE LA
PRODUCCIN
MUESTREO Y
SEGUIMIENTO AL
CENSO NACIONAL DE
LA ACUICULTURA EN LA
REGIN JUNN

SDI/SDP

S/1.200,00

S/0,00

INFORMES DE
MUESTREO Y
SEGUIMIENTO
EMITIDOS

Actividad Total Ejecutado : 415825

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/495.049,28
Indicador Total Ejecutado : 415822

05/11/2013 08:48 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/1.764.227,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 25,96%

GASTO ACUMULADO = 69,17%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 30,15%

AVANCE ACUMULADO = 89,60%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

PROMOVER EL
EMPLEO DIGNO Y
PRODUCTIVO, EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS
LABORALES; Y, LA
INSERCIN EN EL
MERCADO DE
TRABAJO EN UN
MARCO DE
IGUALDAD DE
100.0
OPORTUNIDADES
ESPECIALMENTE
PARA LOS
GRUPOS
VULNERABLES DE
LA POBLACIN
DENTRO DE UN
CLIMA DE PAZ
LABORAL Y
RESPETO A LOS
DERECHOS
SOCIOLABORALES

DIRECCIN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO

EJECUCIN DE LA POLTICA REGIONAL EN MATERIA DE RELACIONES DE TRABAJO, PROMOCIN DEL EMPLEO Y FORMACIN PROFESIONAL

MISIN :

ENTIDAD PBLICA ENCARGADA DE DISEAR, ARTICULAR Y EJECUTAR LAS POLTICAS Y PROGRAMAS DE GENERACIN Y MEJORA DEL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO A TRAVS DE LA
PROMOCIN DE OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES PARA LA INSERCIN LABORAL; AS COMO DE FOMENTO DE UN SISTEMA DEMOCRTICO DE RELACIONES LABORALES A TRAVS DE LA
CONCERTACIN LABORAL, VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD, PREVENCIN Y SOLUCIN DE CONFLICTOS, Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

VISIN :

SER LA DIRECCIN REGIONAL, RECTORA Y LDER: EN LA PROMOCIN DEL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO, Y EN LA CONSOLIDACIN DE UN SISTEMA DEMOCRTICO DE LAS RELACIONES
LABORALES; QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIO ECONMICO, LA GOBERNABILIDAD Y A LA PAZ SOCIAL EN LA POBLACIN DE LA REGIN JUNN

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

REDUCIR EL SUB
EMPLEO EN LA
REGIN JUNN Y
PROMOVER LA
4
PAZ LABORAL Y
RESPETO DE LOS
DERECHOS
SOCIOLABORALES

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

PLANIFICAR,
ORGANIZAR,
DIRIGIR,CONTROLAR
Y EVALUAR LAS
ACTIVIDADES DE LA
DRTPE. LOGRAR EL
DILOGO CON LOS
ORGANISMOS
REPRESENTATIVOS
DE TRABAJADORES,
EMPLEADORES Y
SECTORES DE LA
SOCIEDAD

FORTALECER Y
DINAMIZAR LA
GESTIN
ADMINISTRATIVA
PARA GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Y METAS
INSTITUCIONALES

COADYUVAR AL
FORTALECIMIENTO
DE LA AUTORIDAD
INSTITUCIONAL
MEDIANTE LA
EJECUCIN DE LAS
SANCIONES
ECONMICAS
APLICADAS POR LA
AAT

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

PRESUPUESTO

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

VISITAS DE
SUPERVISIN A
JEFATURAS
ZONALES

32

GRDS

S/20.000,00

REUNIONES DE
TRABAJO EXTRAPROCESOS

60

DPSC GRDS

15

RACIONALIZACIN
DE RECURSOS
HUMANOS

60

DPSC DPEFP

15

REUNIONES EN LOS
ESPACIOS
GENERADOS Y POR
GENERAR

16

GRDS

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
ASIGNANDO BIENES
Y SERVICIOS PARA
EL NORMAL
DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES

48

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
DE LOS RR.HH.
PARA LA GESTIN
INSTITUCIONAL

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

S/1.000,00

32

N DE INFORMES DE
SUPERVISIN

S/30.000,00

S/12.000,00

60

N DE REUNIONES
DE TRABAJO

14

S/2.000,00

S/1.500,00

60

14

MOVIMIENTOS DE
PERSONAL
DISPUESTOS

10

S/8.000,00

S/2.000,00

16

10

ACUERDOS
LOGRADOS

DRTPE

12

14

S/564.800,00 S/271.267,00 48

14

NOTAS DE SALIDA
DE BIENES
ATENDIDOS

10

DRTPE

S/30.000,00

S/5.000,00

800

78

N DE PERSONAL
CAPACITADO EN
GESTIN
ADMINISTRATIVA Y
PBLICA

OTORGAR
FRACCIONAMIENTO
Y O APLAZAMIENTO
DE MULTAS

24

DRTPE, EC

S/6.000,00

S/2.000,00

24

FRACCIONAMIENTOS
OTORGADOS

ELABORACIN DE
DOCUMENTOS DE
GESTIN Y TRMITE
DE APROBACIN

DRTPE

S/3.000,00

S/2.000,00

N DE
DOCUMENTOS
ADECUADOS Y
PRESENTADOS
PARA SU
APROBACIN

ORDENAMIENTO DE
ARCHIVO
INSTITUCIONAL

DRTPE

S/12.000,00

S/3.000,00

ACCIONES DE
ORDENAMIENTO
EJECUTADOS

REALIZAR
INVENTARIO FSICO
DE BIENES
PATRIMONIALES

DRTPE

S/12.000,00

S/0,00

PROCESO DE
INVENTARIO
REALIZADO

MEJORAMIENTO DE
LA
INFRAESTRUCTURA
DE LOS TALLERES
DE FORMACIN
PROFESIONAL

DRTPE

S/266.527,00 S/0,00

ACCIN DE
MEJORAMIENTO
EJECUTADO

APERTURA DE
EXPEDIENTES

115

DRTPE

30

99

S/8.000,00

S/4.000,00

115

99

EXPEDIENTES
APERTURADOS

ACTUALIZACIN DE
OBLIGACIONES

240

DRTPE

60

127

S/7.000,00

S/1.500,00

240

127

ACTUALIZACIONES

Descripcin

PIA / PIM

Ejecutado

05/11/2013 08:48 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

PRESUPUESTO

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

S/3.000,00

360

174

NOTIFICACIONES Y
RESOLUCIONES

S/3.400,00

S/1.000,00

125

28

N DE EXPEDIENTES
DE MEDIDAS
CAUTELARES

12

S/2.000,00

S/500,00

130

12

EJECUCIONES DE
MEDIDAS
CAUTELARES

30

13

S/1.500,00

S/400,00

120

13

EXPEDIENTES
ARCHIVADOS

DPSC

600

543

S/310.000,00 S/95.000,00

2400

543

ACTUACIONES
INSPECTIVAS DE
INVESTIGACIN

600

DPSC

150

S/54.000,00

S/0,00

600

ACTUACIONES
INSPECTIVAS DE
ORIENTACIN

CONSULTAS A
TRABAJADORES

9400

DPSC

2350

2870

S/42.000,00

S/12.000,00

9400

2870

N DE CONSULTAS
DE TRABAJADORES
ABSUELTAS

CONSULTAS A
EMPLEADORES

640

DPSC

160

248

S/10.000,00

S/2.500,00

640

248

N DE CONSULTAS
DE EMPLEADORES
ABSUELTAS

CONCILIACIONES
ADMINISTRATIVAS

1100

SDDLG

275

233

S/8.000,00

S/2.000,00

1100

233

N DE ACTAS DE
CONCILIACIN Y DE
ASISTENCIA DE
PARTES SUSCRITAS

DEMANDAS
LABORALES

500

DPSC

125

33

S/16.000,00

S/4.000,00

500

33

N DE DEMANDAS
DE DEFENSA LEGAL
GRATUITA
INTERPUESTAS

LIQUIDACIONES

1100

SDDLG

275

360

S/6.000,00

S/1.500,00

1100

360

N DE SERVICIOS DE
CLCULO DE
LIQUIDACIONES
BRINDADAS

PROMOVER LA
SEGURIDAD
JURDICA LABORAL,
MEDIANTE LA
FORMALIZACIN DE
LOS ACTOS
JURDICOS QUE
EMANAN DE UNA
RELACIN LABORAL
Y DE LAS
RELACIONES
COLECTIVAS

REGISTRO DE
CONTRATOS
SUJETOS A
MODALIDAD

3800

SDNCRG

9500

12505

S/16.000,00

S/4.000,00

38000

12505

N DE CONTRATOS
REGISTRADOS

PROMOVER EL
FORTALECIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

USUARIOS
ASESORADOS EN
DESARROLLO
EMPRESARIAL

1300

DPEFP

325

120

S/25.000,00

S/6.000,00

1300

120

N DE USUARIOS
ATENDIDOS

ASISTENCIA
TCNICA LEGAL
PARA LA
FORMALIZACIN DE
EMPRESAS

230

DPEFP

45

12

S/8.000,00

S/2.000,00

230

12

N DE EMPRESAS
CONSTITUIDAS

REALIZAR TALLERES
DE CAPACITACIN

12

DPEFP

S/16.000,00

S/4.000,00

1300

120

N DE PERSONAS
CAPACITADAS EN
LOS TALLERES

REGISTRO
CLASIFICADO DE
DATOS
INGRESADOS EN EL
SILDORA DE LA
OFERTA LABORAL

1200

DPEFP

300

459

S/2.000,00

S/500,00

1200

459

N DE USUARIOS
ATENDIDOS DE LA
OFERTA DE EMPLEO

REGISTRO
CLASIFICADO DE
DATOS
INGRESADOS EN EL
SILDORA DE LA
DEMANDA LABORAL

400

DPEFP

100

189

S/3.000,00

S/800,00

400

189

N DE USUARIOS
ATENDIDOS DE LA
DEMANDA DE
EMPLEO

PERSONAS QUE
LOGRAN ACCEDER
A UN PUESTO DE
TRABAJO
DEMANDADO

300

DPEFP

75

71

S/2.000,00

S/500,00

300

71

N DE USUARIOS
COLOCADOS EN UN
PUESTO DE
TRABAJO

ASESORAMIENTO
PARA LA BSQUEDA
DE EMPLEO

200

DPEFP

50

380

S/6.000,00

S/1.500,00

200

380

N DE USUARIOS
ASESORADOS

CURSOS DICTADOS
EN FORMACIN
TCNICA EN LOS
TALLERES DE
FORMACIN
PROFESIONAL

11

DPEFP

S/140.000,00 S/0,00

600

N JOVENES
CAPACITADOS

Descripcin

PROTECCIN A LOS
DERECHOS
LABORALES
MEDIANTE LA
DILIGENCIA DE
INSPECCIN Y
CUMPLIMIENTO DE
NORMAS
LABORALES

PROPICIAR LA
SOLUCIN DE
CONFLICTOS
LABORALES
MEDIANTE LA
CONCILIACIN
ADMINISTRATIVA Y
COMO LTIMA RATIO
EL PATROCINIO
JURDICO DE LOS
TRABAJADORES Y
EXTRABAJADORES

EJECUTAR LA
INTERMEDIACIN DE
LA MANO DE OBRA
CALIFICADA Y NO
CALIFICADA

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN CURSOS
TCNICOS A
JVENES DE LA
REGIN JUNN

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

NOTIFICACIONES Y
EXPEDICIN DE
RESOLUCIONES

360

DRTPE

90

174

S/12.000,00

MEDIDA CAUTELAR

125

DRTPE

30

28

EJECUCIN DE
MEDIDA CAUTELAR

130

DRTPE

30

ARCHIVO

120

DRTPE

ACTUACIONES
INSPECTIVAS DE
INVESTIGACIN O
COMPROBATORIAS

2400

ACTUACIONES
INSPECTIVAS DE
ORIENTACIN Y
ASESORAMIENTO
TCNICO

INDICADOR

Descripcin

PIA / PIM

Ejecutado

05/11/2013 08:48 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

PRESUPUESTO

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

PARTICIPANTES EN
LOS TALLERES DE
FORMACIN
PROFESIONAL

360

DPEFP

90

69

S/18.000,00

PROGRAMA DE
ORIENTACIN
VOCACIONAL

ORIENTACIN
VOCACIONAL

1200

DPEFP

300

269

PROPORCIONAR
INFORMACIN
ESTADSTICA SOBRE
LA VARIACIN
MENSUAL DEL
EMPLEO

EJECUCIN DE
ENCUESTAS A
EMPRESAS
PRIVADAS

12

DPEFP

DIFUSIN DE
INFORMACIN

12

DPEFP

DPEFP

Descripcin

PRODUCIR
INFORMACIN
RELACIONADA AL
MERCADO SOCIO
ECONMICO
LABORAL DE LA
REGIN JUNN

Descripcin

ELABORACIN DE
ESTUDIOS
2
SOCIOECONMICOS
LABORAL

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

S/5.000,00

360

69

N DE JVENES
CAPACITADOS EN
LOS CURSOS
TCNICOS

S/10.000,00

S/2.500,00

1200

269

N DE JVENES
ORIENTADOS

529

S/18.000,00

S/4.000,00

2000

529

N DE EMPRESAS
ENCUESTADAS

S/6.000,00

S/0,00

12

N DE BOLETINES
DE INFORMACIN

S/60.000,00

S/0,00

ESTUDIOS
SOCIOECONMICOS

PIA / PIM

Ejecutado

Actividad Total Ejecutado : 19402

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/457.967,00
Indicador Total Ejecutado : 19594

05/11/2013 08:48 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/23.714.267,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 30,76%

GASTO ACUMULADO = 45,27%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 50,41%

AVANCE ACUMULADO = 91,14%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

MEJORAR LA
INTERCONEXIN VIAL
HACIA LOS MERCADOS
Y CENTROS DE
TRABAJO Y ESTUDIOS

Peso
Relativo
(%)

40.0

DIRECCIN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FORMULAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y CONTROLAR LAS POLITICAS, ACTIVIDADES Y FUNCIONES, EN MATERIA DE TRANSPORTES EN CONCORDANCIA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N 27867, ARTCULO
56, INCISOS A,B,C,D,E,F,G,H Y TELECOMUNICACIONES ARTCULO 57, INCISOS A,B,C,D,E, EN EL MBITO DE LA REGIN JUNN Y EN ARMONIA CON LA POLITICA GENERAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES, POLTICAS REGIONALES Y EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO.

MISIN :

CONDUCIR Y ORIENTAR CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE, ACUTICO, AREO Y COMUNICACIONES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONMICO
SOSTENIDO QUE GENERA VALOR AGREGADO Y SOCIAL DE LA REGIN JUNN.

VISIN :

AL AO 2014 LA DIRECCIN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNN, ES UNA INSTITUCIN LDER MORALMENTE SOLVENTE Y FORTALECIDA, INTEGRADA Y ARTICULADA REGIONAL, NACIONAL
E INTERNACIONALMENTE, CON UNA MODERNA Y SEGURA INFRAESTRUCTURA, ADECUADOS Y EFICIENTES SERVICIOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACIN.

OBJETIVO

GENERAL

DOTAR DE
INFRAESTRUCTURA
PARA UN MEJOR
SISTEMA DE
TRANSPORTE
INTEGRADO

ESTRATEGIA / TACTICA

ESTRATEGICO

Descripcin

MEJORAR LA
INTERCONEXIN VIAL.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado UNIDAD DE M EDIDA
NUMERICA

MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LA RED
VIAL DEPARTAMENTAL,
NO PAVIMENTADA.

276

DRTC-J, SDITAA,
OGA

69

132

S/1.274.291,00 S/275.957,77

276

132

KILMETROS DE
MANTENIMIENTO
RUTINARIO

MANTENIMIENTO
PERIDICO DE LA RED
VIAL DEPARTAMENTAL
NO PAVIMENTADA

30

DRTCJ, SDITAA,
OGA,
MUNICIPALIDADES

20

S/16.031,00

S/8.031,00

30

20

KILMETROS DE
MANTENIMIENTO
PERIDICO

COLOCACIN DE
CARPETA ASFLTICA
MEDIANTE CONVENIO
CON LOS GOBIERNOS
LOCALES

40

DRTCJ, SDITAA,
OGA

15

10

S/411.436,00

S/43.703,28

40

10

KILMETROS DE
CARPETA
ASFLTICA
COLOCADA

CONTRATACIN DE
ESTUDIOS DE PRE
INVERSIN, INVERSIN
O EXPEDIENTES
TCNICOS PARA EL
MANTENIMIENTO,
MEJORAMIENTO Y
REHABILITACIN DE
VAS
DEPARTAMENTALES.

PCD, GRI, DRTC,

SDITAA

S/40.000,00

S/70.137,00

ESTUDIOS Y
PERFILES
APROBADOS.

MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE CAMINOS
DEPARTAMENTALES
TRAMO VISTA ALEGRE PITITAYO PDC

DRTC, SDITAA,
PROVIAS
DESCENT.

S/45.676,00

S/23.644,02

KILOMETROS DE
MANTENIMIENTO
RUTINARIO

MANTENIM IENTO
RUTINARIO DE RED
DEPARTAMENTAL
REHABILITADA TRAMO
ABRA HUAYTAPALLANA PAHUAL PDC

30

DRTC, SDITAA, PVD

15

S/127.750,00

S/0,00

30

KILOMETROS DE
MANTENIMEINTO
RUTINARIO

MANTENIMIENTO
RUTINARIO
MECANIZADO RED
DEPARTAMENTAL
REHABILITADA TRAMO
PALIAN - ABRA
HUAYTAPALLANA PCD

24

DRTCJ, SDITAA,
PVD

12

14

S/100.392,00

S/50.085,66

24

14

KILOMETROS DE
MANTENIMIENTO
RUTINARIO

MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE RED
DEPARTAMENTAL
REHABILITADA TRAMO
PAHUAL - PARIAHUANCA

37

DRTCJ, SDITAA,
PVD

18

S/155.685,00

S/0,00

37

KILOMETROS DE
MANTENIMIENTO
RUTINARIO

MANTENIMIENTO
RUTINARIO
MECANIZADO DE RED
DEPARTAMENTAL
TRAMO RICRAN ANTACUCHO PDC

DRTCJ, SDITAA,
PVD

S/65.589,00

S/37.496,72

KILOMETROS DE
MANTENIMEINTO
RUTINARIO

MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE RED
DEPARTAMENTAL
REHABILITADA TRAMO
PALIAN, ABRA
HUAYTAPPALANA

24

DRTCJ, SDITAA,
PVD

12

24

S/203.993,00

S/0,00

24

24

KILOMETROS DE
MANTENIMEINTO
RUTINARIO

MANTENIMIENTO
RUTINARIO
MECANIZADO DE RED
DEPARTAMENTAL
TRAMO PALCA - TAPO MACO PCD

30

DRTCJ, SDITAA,
PVD

15

29

S/280.277,00

S/143.866,83

30

29

KILOMETROS DE
MANTENIMEINTO
RUTINARIO

MANTENIMIENTO
RUTINARIO
MECANIZADO DE RED
DEPARTAMENTAL
TRAMO MOLINOS QUERO - CURIMARCA,
PCD

17

DRTCJ, SDITAA,
PVD

17

S/135.297,00

S/0,00

17

17

KILOMETROS DE
MANTENIMEINTO
RUTINARIO

REHABILITACION Y
SUPERVISION DE
CARRETERA
HUANCAYO, ACOPALCA,
PARIAHUANCA TRAMO
ABRA HUAYTAPALLANA ACOPALCA, PCD

66

DRTCJ, SDITAA,
PVD

33

66

S/4.413.350,00 S/3.817.004,59 66

66

KILOMETROS DE
CARRETERA
REHABILITADA

MANTENIMIENTO
PERIODICO TRAMO
JUNIN - ONDORES

20

DRTCJ, SDITAA,
OGA

10

20

S/814.948,00

S/88.469,60

20

20

KILOMETROS DE
MANTENIMIENTO
PERIODICO

MANTENIMIENTO
PERIODICO TRAMO
UCHUBAMBA - DESVIO
CHACAYBAMBA

10

SDITAA, DRTCJ,
OGA

S/405.800,00

S/0,00

10

KILOMETROS DE
MANTENIMIENTO
PERIODICO

EXPEDIENTES
TECNICOS PARA
MANTENIMIENTOS
PERIODICOS DE
CAMINOS
DEPARTAMENTALES

DRTCJ, SDITAA,
OGA

S/331.721,00

S/117.623,90

EXPEDIENTES
TECNICOS DE
MANTENIMIENTO
PERIODICO

05/11/2013 08:49 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

EFICIENTE
PRESTACIN DE
SERVICIOS DE LA
DIRECCIN DE
10.0
CIRCULACIN
TERRESTRE, ACUTICA
Y AREA.

OBJETIVO

GENERAL

PROMOVER UN BUEN
SERVICIO DE
TRANSPORTE SEGURO
EN EL MARCO DE LA
LIBRE COMPETENCIA

ESTRATEGIA / TACTICA

ESTRATEGICO

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado UNIDAD DE MEDIDA
NUMERICA

MONITOREO, ESTUDIOS
Y EVALUACION DE LOS
PROYECTOS DE
INVERSION

48

GRJ, GRI, DRTC,

SDITAA

24

S/50.000,00

S/0,00

48

ESTUDIOS
ELABORADOS

ESTUDIOS DE
PRE-INVERSION

GRI, DRTC-SDITAA-

S/72.000,00

S/0,00

ESTUDIOS DE
IMPACTO
AMBIENTAL
APROBADOS

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA VECINAL
HUANCAYO - EL TAMBOSANAGUSTIN DE CAJASHUALHUAS-SAOSQUILCAS-SANJERONIMO
DE TUNAN-INGENIOPROVINCIA DE
HUANCAYO -JUNIN

18

GRI-DRTCJ-SDITAA

S/5.034.391,00 S/0,00

18

KILOMETROS DE
COLOCACION DE
CARPETA
ASFALTICA

SERVICIOS
ADECUADOS PARA LA
EJECUCIN DE OBRAS

ANLISIS Y ENSAYOS DE
LABORATORIO DE
SUELOS

1000

DRTC, SDITAA,
OGA

300

637

S/60.331,00

S/6.263,33

1000

637

INFORMES DE
ANLISIS Y
ENSAYOS DE
LABORATORIO
APROBADOS.

MANTENER OPERATIVO
EL EQUIPO DE
MAQUINARIAS PESADAS
PARA LA EJECUCIN
DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
VIAL.

REPARACIN,
MANTENIMIENTO DEL
EQUIPO MECNICO
(MAQUINARIA PESADA Y
VEHCULOS)

36

DRTC, SDITAA,
OGA

S/186.814,00

S/14.627,76

36

VEHCULOS Y
MAQUINARIAS
PESADAS
OPERATIVOS.

REPARACIN Y
MANTENIMIENTO DE LAS
PLANTAS DE ASFALTO,
CHANCADORA Y GRUPO
ELECTRGENO.

DRTC, SDITAA,
OGA, AASA

S/140.000,00

S/99.418,44

PLANTAS
OPERATIVAS

HABILITACIN
VEHICULAR
OTORGADAS POR
DIFERENTES
CONCEPTOS PARA EL
SERVICIO REGIONAL,
INTERPROVINCIAL DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS

920

DRTC, SDCTAA,
OGAL

230

248

S/60.667,00

S/18.691,26

920

248

TARJETAS DE
VEHCULOS DE
CIRCULACIN
HABILITADOS.

HABILITACIN
VEHICULAR
OTORGADAS POR
DIFERENTES
CONCEPTOS PARA EL
SERVICIO NACIONAL DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
MERCANCAS.

960

DRTC, SDCTAA,
OGAL

240

183

S/31.824,00

S/4.835,55

960

183

VEHCULOS
HABILITADOS PARA
TRANSPORTE DE
MERCANCA

EMISIN DE LICENCIAS
DE CONDUCIR CLASE A

17385

DRTC, SDCTAA

4340

7419

S/371.087,00

S/129.426,70

17385

7419

LICENCIAS DE
CONDUCIR
EMITIDAS

EXPEDICIN DE
RECORD DE
CONDUCTOR

3260

SDCTAA

830

1121

S/100.000,00

S/19.556,20

3260

1121

RECORD DE
CONDUCTOR
EXPEDIDAS

EXPEDICIN DE
CONSTANCIAS DE
LICENCIA DE
CONDUCIR.

3915

ALC

985

846

S/82.950,00

S/14.758,72

3915

846

CONSTANCIAS DE
LICENCIAS DE
CONDUCIR
EXPEDIDAS

INSPECCIN Y
VERIFICACIN DE
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD

DRTC, SDCTAA,
OGAL

S/20.000,00

S/0,00

CLNICAS
INSPECCIONADAS Y
APTOS PARA
REALIZAR
EXAMENES

CONTROLAR Y
VERIFICAR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE
PBLICO DE
PASAJEROS,
MERCANCAS Y
TERMINALES
TERRESTRES.

FISCALIZACIN AL
SERVICIO DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS

20000

DRTC, SDCTAA,
OGAL, PNP

5000

4706

S/251.157,00

S/68.328,93

20000

4706

ACTAS DE
INTERVENCIN DE
FISCALIZACIN.

EJECUTAR, DIRIGIR,
CONTROLAR Y
ADMINISTRAR LOS
PLANES Y POLTICAS
EN MATERIA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE, LICENCIA
DE CONDUCIR,
INSPECCIN Y
CONTROL DE
SERVICIOS.

NORMAR, AUTORIZAR,
SUPERVISAR,
FISCALIZAR Y REGULAR
EL TRANSPORTE Y
TRNSITO TERRESTRE
DE PERSONAS,
MERCANCAS,
ACREDITACIN DE
TITULARES DE LICENCIA
DE CONDUCIR DE
ACUERDO A NORMAS
LEGALES VIGENTES.

100

DRTCM ALC, ATT,

AF, OGAL, MTC

25

25

S/146.919,00

S/9.505,63

100

25

% ACCIONES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

CAPACITACIN EN
SEGURIDAD VIAL
DIRIGIDO A
CONDUCTORES
INFRACTORES AL
TRNSITO TERRESTRE
DS 016-2009-MTC Y SUS
MODIFICATORIAS

3200

DRTCJ, SDCTAA,
MUN. PROV. SATH,
PNP

1600

4590

S/7.130,00

S/7.110,00

3200

4590

CONDUCTORES
CAPACITADOS

CAMPAA DE
SENSIBILIZACION A LA
COMUNIDAD SOBRE
SEGURIDAD Y
EDUCACION VIAL

62

DRTCJ, DREJ, GRJ,

DIRESA, DRTP,
UGEL, PNP, MUNIC,
PROV.

31

58

S/120.853,00

S/58.377,70

100

58

CAMPAAS
REALIZADAS

CAPACITACION A
USUARIOS DE LAS VIAS
EN TEMAS DE
EDUCACION EN
SEGURIDAD VIAL

1662

DRTCJ, SDCTAA,
DREJ, PNP,
SUTRAN, EETT,
MUNIC. PROVINC.
TERMINALES
TERRESTRES

831

4085

S/15.057,00

S/12.542,18

1662

4085

PERSONAS
CAPACITADAS

INSTALACION DE
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
"CREACION DE
CIRCUITO DE MANEJO
PARA EVALUACION DE
LICENCIA DE CONDUCIR

19000

DRTCJ, SDITAA,
OGA

9500

18050

S/680.215,00

S/666.738,11

19000

18050

M2 DE
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA

DESARROLLAR
ACTIVIDADES DE LA
INVERSIN PRIVADA,
APOYO AL EMPLEO
PRODUCTIVO,
REGULACIN Y
APLICACIN DE LA
NORMATIVIDAD DEL
SERVICIO DE
TRANSPORTE
TERRESTRE.

ACREDITACIN DE LOS
TITULARES DE
LICENCIAS DE
CONDUCIR.

05/11/2013 08:49 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGIA / TACTICA

ESTRATEGICO

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado UNIDAD DE MEDIDA
NUMERICA

AI, AII Y AIII EN EL

DISTRITO DE RIO
NEGRO, PROVINCIA DE
SATIPO, REGION JUNIN"

OTRAS FUNCIONES

OTRAS FUNCIONES

OTRAS FUNCIONES

OTRAS FUNCIONES

1.0

2.0

1.0

4.0

COORDINAR,
ORGANIZAR ACCIONES
EN LOS PROCESOS DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO,
ESTADSTICA Y
RACIONALIZACIN.

FORTALECER LA
GESTIN Y
ORGANIZACIN DE LA
DRTC-J

ASESORAMIENTO
TCNICO Y JURDICO
DE LA DRTC-J

PROMOVER EL
PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL
CONCERTADO,
CONDUCIR EL
PROCESO
PRESUPUESTARIO,
PRESTAR
ASESORAMIENTO A LA
DIRECCIN REGIONAL,
ELABORAR PLANES
CON PROGRAMAS Y
ESTADSTICAS.

ACCIONES EN LOS
PROCESOS DE
FORMULACIN,
EJECUCIN CONTROL Y
EVALUACIN DE
PRESUPUESTO
100
INSTITUCIONAL 2013,
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO,
PRESUPUESTO POR
RESULTADOS.

GRPPAT Y
OFICINAS DE LA
DRTC

25

25

S/193.702,00

S/192.231,94

100

25

% ACCIONES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULACIN Y
EVALUACIN DEL PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL, PLAN
ESTRATGICO, PCD,
PDRC.

GRPPAT, OFICINAS
DE LA DRTC,
PROVIAS

S/46.470,00

S/14.757,11

PLANES
FORMULADOS,
EVALUADOS Y
APROBADOS.

ACTUALIZACIN DE
DOCUMENTOS DE
GESTIN Y DIRECTIVAS.

GRJ, ORDITI, DRTC

S/1.041.395,00 S/7.378,55

DOCUMENTOS
ACTUALIZADOS Y
APROBADOS

FORMULACIN Y
EVALUACIN DEL PLAN
ESTADSTICO,
ELABORACIN DE
CUADROS
ESTADSTICOS Y
MEMORIA ANUAL.

14

INEI, ODT,
OFICINAS DE LA
DRTC

S/28.000,00

S/11.067,83

14

DOCUMENTOS
FORMULADOS Y
EVALUADOS,
CUADROS
ESTADSTICOS Y
MEMORIA ANUAL
ELABORADOS Y
APROBADOS

CERTIFICACIN
PRESUPUESTAL

200

OFICINA DE LA
DRTC

50

65

S/39.109,00

S/139.803,04

200

65

CERTIFICACIONES
PRESUPUESTALES
EXPEDIDAS

DIRIGIR Y LIDERAR LAS

ACCIONES DE LA DRTC
JUNN, EN
CONCORDANCIA A LAS
POLTICAS
REGIONALES,
SECTORIALES Y
NACIONALES

PLANIFICAR,
ADMINISTRAR Y
EJECUTAR EL
DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA
VIAL, VELANDO POR LA
PRESTACIN DE
SERVICIOS DE
TRANSPORTE
TERRESTRE, ACUTICO
Y AREO SEAN
EFICIENTES, SEGUROS,
AS MISMO
PROMOVIENDO EL
DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES,
PARA EL DESARROLLO
DE LA REGIN.

100

GRJ,CRI, MTC

25

25

S/202.764,00

S/70.919,25

100

25

% GESTIN
ADMINISTRATIVA
EJECUTADA

BRINDAR
ASESORAMIENTO
JURDICO CON
SUJECIN AL
REGLAMENTO
NACIONAL DE
TRANSPORTE, AS
MISMO OPINAR SOBRE
ASUNTOS DE
CARCTER JURDICO
DE COMPETENCIA DE
LA DIRECCIN
REGIONAL,
RECOPILACIN DE
TEMAS LEGISLATIVOS
RELACIONADOS A LA
DRTC.

PRESTAR
ASESORAMIENTO DE
NATURALEZA JURDICA,
DEFENDER Y
REPRESENTAR A LA
INSTITUCIN EN
PROCESOS JUDICIALES
Y DIRIMENTES,
REPRESENTACIN AL
PROCURADOR
PBLICO DEL MTC LIMA POR DELEGACIN
DE ACUERDO A LAS
NORMAS LEGALES
VIGENTES.

214

PJ, PROCURADOR
PBLICO, MTC,
GRJ

81

77

S/7.000,00

S/5.243,26

214

77

PROCESOS
JUDICIALES
CONCLUIDOS

INTERPOSICIN DE
DEMANDAS PENALES,
CIVILES Y LABORALES

154

DRTC, PJ, PNP

89

73

S/5.000,00

S/4.970,89

154

73

DEMANDAS
INTERPUESTAS

ASESORAMIENTO EN
CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES,
CON LAS DIFERENTES
INSTITUCIONES
PBLICAS Y PRIVADAS.

20

DRTC, OGA,
SDITAA,
MUNICIPALIDADES,
BOTICAS E
INSTITUCIONES
FINANCIERAS

S/5.000,00

S/476,66

20

CONVENIOS
APROBADOS.

PROYECCIN DE
INFORMES LEGALES,
PROYECTOS DE
RESOLUCIONES DE LA
DRTC

643

TODAS LAS
UNIDADES
ORGNICAS DE LA
DRTC

220

75

S/14.014,00

S/5.107,08

643

75

INFORMES
LEGALES Y
RESOLUCIONES
PROYECTADAS

REVISIN Y VISACIN
DE RESOLUCIONES DE
LA DRTC

1022

TODAS LAS
UNIDADES
ORGNICAS DE LA
DRTC

10

10

S/19.419,00

S/680,94

1022

10

RESOLUCIONES
REVISADAS Y
VISADAS

FORMULAR
CONTRATOS

489

TODAS LAS
UNIDADES
ORGNICAS DE LA
DRTC

149

182

S/66.000,00

S/12.393,17

489

182

CONTRATOS
ELABORADOS

DESARROLLAR
ACTIVIDADES
PERMANENTES DE
CARCTER
ADMINISTRATIVOS,
PARA EL DESARROLLO
DE LA GESTIN Y
CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS Y METAS
INSTITUCIONALES EN
COORDINACIN CON
LA DRTC-J

MONITOREAR,
COORDINAR Y
EJECUTAR LAS
ACTIVIDADES
RELACIONADAS A LOS
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS CON
UN ADECUADO USO DE
LOS RECURSOS
PRESUPUESTALES Y
FINANCIEROS EN UN
MARCO DE
AUSTERIDAD Y
RACIONALIDAD

100

DRTC, DEMS
OFICINAS DE LA
DRTC Y GRJ

25

25

S/167.921,00

S/62.486,09

100

25

% DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS
CUMPLIDOS
OPORTUNAMENTE

EFECTUAR
ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO EN
LOS SISTEMAS
INFORMTICOS DE LA
INSTITUCIN DE
ACUERDO AL AVANCE
TECNOLGICO.

MEJORAMIENTO DEL
SERVIDOR DE
ARCHIVOS FTP, CON
VSFTPD, CREACIN DE
NUEVAS PGINAS W EB
CON GRUPAL Y
MEJORAMIENTO DEL
SOPORTE
INFORMTICO Y

27

GRJ, DEMS
OFICINAS DE LA
DRTC

S/33.013,00

S/13.000,00

27

ACTUALIZACIONES
DEL SERVIDOR Y
NUEVAS PAGINAS
W EB

SUPERVISAR Y APLICAR
POLTICAS
INSTITUCIONALES
MEDIANTE EL USO
RACIONAL Y EFICIENTE 2
DE LOS RECURSOS
ACORDES A LOS
LINEAMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

05/11/2013 08:49 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGIA / TACTICA

ESTRATEGICO

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado UNIDAD DE MEDIDA
NUMERICA

TCNICO
ADMINISTRAR LOS
RECURSOS HUMANOS
DE LA INSTITUCIN.

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
FINANCIERAS Y
CONTABLES ACORDE A
LOS LINEAMIENTOS
DEL SISTEMA DE
CONTABILIDAD,
TESORERA,
ABASTECIMIENTOS Y
CONTROL.

PROMOVER LA
CAPACITACIN DE LOS
SERVIDORES

100

DRTC, OGA

25

S/37.984,00

S/6.341,60

100

SERVIDORES
CAPACITADOS

ELABORACIN DE
PLANILLAS
ELECTRNICAS DE
ACTIVOS, PDT,. PAGOS
PREVISIONALES A AFP,
ADICIONALES AFP,
INCENTIVOS
ECONMICOS Y OTROS
BENEFICIOS

80

OGPP, OGA

20

40

S/96.800,00

S/42.277,37

80

40

PLANILLAS
ELECTRNICAS
ELABORADAS Y
APROBADAS

ACTUALIZACIN DE
DATOS DEL PERSONAL
DE LA DRTC EN EL
MDULO DE
RECURSOS HUMANOS
DEL MEF

OGPP, OGA, MEF

S/13.500,00

S/4.227,74

ACTUALIZACIONES
DE DATOS EN EL
MEF

ELABORACIN DE
INFORMES TCNICOS
DE LICENCIAS POR
ENFERMEDAD DEL
PERSONAL ACTIVO,
REMUNERACIONES,
TIEMPO DE SERVICIO,
ASIGNACIN POR 25 Y
30 AOS, SEPELIO Y
LUTO.

80

OGPP, OGA

20

11

S/40.600,00

S/11.626,28

80

11

INFORMES
TCNICOS
ELABORADOS Y
APROBADOS

VISITAS DOMICILIARIAS Y
ATENCIN MDICA PAD,
AL PERSONAL ACTIVO Y
PENSIONISTA

80

OGPP, OGA

20

13

S/37.000,00

S/13.740,15

80

13

TRABAJADORES
ATENDIDOS
ADECUADAMENTE

ELABORACIN DE
CUADROS
PREVISIONALES DE
COMPENSACIN DE
TIEMPO DE SERVICIOS CTS

OGPP, OGA

S/12.000,00

S/6.341,61

CUADROS CTS
ELABORADOS Y
ENTREGADOS A
CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE
PRCTICAS
PRE-PROFESIONALES,
CERTIFICADO DE
TRABAJO Y OTROS

48

OGPP, OGA

12

S/30.278,00

S/9.512,41

48

CERTIFICADOS
OTORGADOS

ELABORACIN DE
COMPROBANTES DE
PAGO

3000

DRTC, OGA, OGPP

750

1116

S/57.083,00

S/10.509,93

3000

1116

COMPROBANTES
DE PAGO
ELABORADOS.

ELABORACIN DE
CHEQUES, GIROS Y
PAGOS

3000

DRTC, OGA, OGPP

750

1116

S/20.659,00

S/10.509,93

3000

1116

GIROS DE
CHEQUES Y PAGOS
REALIZADOS

CONCILIACIN
BANCARIA

48

GRJ, DRTC, OGA

12

S/25.600,00

S/28,25

48

CONCILIACIONES
BANCARIAS
REALIZADAS

FORMULACIN DE
ESTADOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTARIOS

12

GRJ, DRTC, OGA,

OGPP

S/28.550,00

S/28,25

12

ESTADOS
FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS
ELABORADOS.

RENDICIN DE CAJA
CHICA

20

OGA, OFICINA
TESORERA

S/25.400,00

S/28,25

20

RENDICIONES
DOCUMENTADAS Y
REEMBOLSADAS

ACCIONES DE
CONTROL PREVIO Y
CONCURRENTE

3200

OGA, OFICINA
TESORERA

800

795

S/14.900,00

S/7.486,91

3200

795

CONTROLES
PREVIOS
REALIZADOS

ARQUEO DE FONDOS
PARA PAGOS EN
EFECTIVO

12

OGA, OFICINA
TESORERA

S/17.500,00

S/18,84

12

ARQUEO
REALIZADOS Y
APROBADOS

CUENTAS DE ENLACE

GRJ, DRTC, OGA

S/21.700,00

S/9,42

CUENTAS DE
ENLACE
ELABORADOS,
CONCILIADOS Y
APROBADOS

CONTABILIZACIN DE
SIAF, ABASTECIMIENTO,
PERSONAL Y
TESORERA

3600

OGA, OFICINA
TESORERA

900

1050

S/17.100,00

S/9.888,37

3600

1050

DOCUMENTOS SIAF
CONTABILIZADOS

PRESENTACIN DE
DOCUMENTOS PDT

12

OGA, ACT Y AP

S/14.700,00

S/28,25

12

PDT REGISTRADOS

800

OGA, ACT, OFICINA

TESORERA

200

150

S/14.800,00

S/1.412,63

800

150

REGISTRO DE
VITICOS

RENDICIN DE
VITICOS

800

OGA, ACT Y
OFICINA
TESORERA

200

90

S/14.800,00

S/847,58

800

90

RENDICIN DE
VITICOS
REALIZADOS

ANLISIS DE CUENTAS
DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS

12

OGA, ACT

S/20.300,00

S/28,25

12

ANLISIS DE
CUENTAS
REALIZADOS

PRESTACIN PAGO DE
12
LEYES SOCIALES SUNAT

OGA, ACT, SUNAT

S/14.700,00

S/28,25

12

PAGOS LEYES
SOCIALES SUNAT

PAGO DE DECLARACIN
AUTOGENERADA DE
OPERACIONES CON
1
TERCEROS - DAOT A LA
SUNAT

OGA, ACT

S/9.500,00

S/0,00

PAGO REALIZADO

ELABORAR EL CUADRO
DE NECESIDADES

DRTC, OGPP, OGA

Y DEMS OFICINAS
DE LA DRTC

S/10.000,00

S/0,00

CUADRO DE
NECESIDADES
ELABORADOS

FORMULACIN Y
MODIFICACIN DEL
PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES

15

DRTC, OGPP, OGA

Y DEMS OFICINAS
DE LA DRTC

11

S/10.000,00

S/4.155,27

15

11

PLANES ANUALES
FORMULADOS Y
MODIFICADOS

REGISTRO DE VITICOS

EJECUTAR PROCESOS
TCNICOS DE
ABASTECIMIENTOS Y
LOGSTICA PARA EL
FUNCIONAMIENTO
PTIMO DE LA DRTC-J

05/11/2013 08:49 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

OTRAS FUNCIONES

OTRAS FUNCIONES

Peso
Relativo
(%)

4.0

15.0

ADECUADO ACCESO A
LOS PROGRAMAS DE
INTERNET RURAL Y
23.0
TELECOMUNICACIONES
EN LOS QUINTILES 1 Y 2
DE LA REGIN JUNN

OBJETIVO

GENERAL

PROPENDER A UN
APROPIADO,
OPORTUNO Y
EFECTIVO EJERCICIO
DE CONTROL
GUBERNAMENTAL PARA
PREVENIR Y VERIFICAR
EL CORRECTO USO DE
BIENES DEL ESTADO.

ESTRATEGIA / TACTICA

ESTRATEGICO

CUMPLIR
OPORTUNAMENTE CON
4
LAS OBLIGACIONES
PREVISIONALES

PLANEAMIENTO
PROMOCIN,
CONTROL Y
SUPERVISIN DE LOS
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

Descripcin

EJECUTAR
ACTIVIDADES DE
SUPERVISIN Y
CONTROL
INSTITUCIONAL

ATENCIN
PERMANENTE Y
OPORTUNA A LOS
PENSIONISTAS Y
CESANTES DEL
SECTOR

PROMOCIN,
ORIENTACIN Y
ASESORAMIENTO A
LOS INVERSIONISTAS
DEL SECOR PRIVADO
EN EL SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado UNIDAD DE MEDIDA
NUMERICA

PROGRAMACIN Y
EJECUCIN DE
PROCESOS DE
SELECCIN ADS, AMC,
LP, SUBASTA INVERSA.

60

COMITS DE
ADQUISICIN, OGA

16

39

S/120.000,00

S/14.732,32

60

39

PROCESOS DE
SELECCIN
CONCLUIDOS

ATENCIN DE
REQUERIMIENTO DE
LAS DIFERENTES
REAS DE LA DRTC

70

DRTC, OGPP, OGA

Y DEMS OFICINAS
DE LA DRTC

20

80

S/18.000,00

S/30.220,13

70

80

REQUERIMIENTOS
ATENDIDOS

ELABORACIN Y
CONSOLIDADO DE
ORDENES DE COMPRA

600

OGA,
ADQUISICIONES
DE BIENES

150

71

S/201.878,00

S/26.820,37

600

71

ORDENES DE
COMPRA
ELABORADOS

ELABORACIN DE
ORDENES DE SERVICIO

1490

OGA, ADQUISICIN
DE SERVICIOS

372

146

S/250.000,00

S/55.151,75

1490

146

ORDENES DE
SERVICIO
ELABORADOS

ADQUISICIN DE SOAT Y
SEGUROS CONTRA
34
TODO RIESGO DE
VEHCULOS

ALMACN Y ACT

S/50.000,00

S/377,75

34

SOAT ADQUIRIDOS
Y SEGUROS
CONTRA TODO
RIESGO

REALIZAR EL REGISTRO
SIAF

2150

OGPP, OFICINA DE
ADQUISICIN DE
BIENES Y
SERVICIOS

537

537

S/572.521,00

S/202.852,65

2150

537

REGISTROS SIAF
REALIZADOS

VERIFICACIN Y
CONTROL DEL
INVENTARIO FSICO DE
BIENES PATRIMONIALES
Y DE ALMACN

OGA, OFICINAS DE
LA DRTC

S/6.000,00

S/377,75

INVENTARIOS
FSICO DE BIENES Y
ALMACN
REALIZADOS

INFORME TCNICO DE
VALORIZACIN DE
ACTIVO FIJO, PARA SU
RECATEGORIZACIN A
BIENES NO
DEPRECIABLES Y/O
REMATES EN SUBASTA
PBLICA

TODAS LAS
OFICINAS DE LA
DRTC

S/9.000,00

S/377,75

INFORME TCNICO
ELABORADO Y
APROBADO

LEVANTAMIENTO DEL
INVENTARIO FSICO DE
BIENES NO
DEPRECIABLES A
VALORES HISTRICOS

TODAS LAS
OFICINAS DE LA
DRTC

S/9.000,00

S/0,00

INVENTARIO FSICO
DE BIENES NO
DEPRECIABLES

ELABORACIN DE
PLIZAS DE ENTRADA Y
SALIDA

580

ALMACN Y ACT

145

11

S/150.000,00

S/4.155,27

580

11

PLIZAS DE
ENTRADA Y SALIDA
DE BIENES
ELABORADOS

ABASTECER,
CONTROLAR Y
ELABORAR EL
REPORTE DE
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE

ALMACN Y ACT

S/170.000,00

S/377,75

INFORMES DE
CONSULO DE
COMBUSTIBLE
ELABORADOS Y
APROBADOS

ELABORACIN DE
GUAS DE REMISIN DE
SALIDA DE BIENES.

112

OGA, PATRIMONIO

28

11

S/20.000,00

S/4.155,27

112

11

GUAS DE REMISIN
ELABORADAS

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA,
PINTADO DE LOS
DIVERSOS AMBIENTES
DE LA DRTC, COMO
VEHCULOS Y
MAQUINARIAS

25

OGA, DRTCJ

S/34.000,00

S/1.511,01

25

AMBIENTES
PINTADOS
ADECUADAMENTE Y
VEHCULOS
PINTADOS.

ACCIONES DE
CONTROL PASIVO Y
POSTERIOR (EXAMEN
ESPECIAL)

DRTC, OCI, GRJ,

SDCTAA, OGAL,
OGA, ATT, ACT

S/52.037,00

S/12.212,78

EXAMENES
ESPECIALES
REALIZADOS Y
NOTIFICADOS

ACTIVIDADES DE
CONTROL INFORMADOS
A LA CONTRALORA
19
GENERAL DE LA
REPBLICA

DRTCJ, OGA, OCI,

GRJ, SDITAA,
SDCTAA, SDT,
CEPPA, OGAL,
OGPP

S/31.878,00

S/3.053,20

19

INFORMES DE
CONTROL
REALIZADOS A LA
SCG

ELABORACIN DE
PLANILLAS DE
PENSIONISTAS Y
CESANTES DEL
SECTOR

12

OGPP, OGA,
3
REMUNERACIONES

10

S/1.500.000,00 S/378.000,00

12

10

PLANILLAS
ELABORADAS Y
APROBADAS

ATENCIN DE
REQUERIMIENTOS
SOBRE BENEFICIOS Y
OTROS DE LOS
PENSIONISTAS
CESANTES

100

OGPP, OGA,
25
REMUNERACIONES

S/59.522,00

S/7.509,60

100

% DE ATENCIONES
EFECTUADAS

CAMPAAS SOBRE
NORMATIVIDAD VIGENTE
PARA LOS SERVICIOS
PBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES
Y ASPECTOS
RELACIONADOS

100

DGCSC, DGAT,
DRAIC Y FITEL

56

S/3.721,00

S/19.308,65

100

56

% USUARIOS
CAPACITADOS

DIFUSIN DE
INFORMACIN Y
SENSIBILIZACIN
SOBRE RIESGOS A LA
SALUD POR LA EMISIN
DE RADIACIONES NO
IONIZANTES

120

DGCSC

60

86

S/22.500,00

S/29.652,58

120

86

% CAPACITADOS EN
RIESGOS A LA
SALUD POR LA
EMISIN DE
RADIACIONES NO
IONIZANTES

ACCIONES
ADMINISTRATIVAS DE
TELECOMUNICACIONES

100

DGCSC, DGAT,
DGRAIC Y FITEL

25

22

S/95.157,00

S/7.585,54

100

22

% ACCIONES
ADMINISTRATIVAS
ATENDIDOS

PROMOVER LOS
PROYECTOS
REGIONALES DE
TELECOMUNICACIONES
DE SU COMPETENCIA,
EN CONCORDANCIA
CON LA NORMATIVIDAD
NACIONAL

FITEL

S/86.000,00

S/344,80

ESTUDIO DE PRE
INVERSIN
EJECUTADO

05/11/2013 08:49 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGIA / TACTICA

ESTRATEGICO

Descripcin

MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE
COMUNICACIN Y
REDUCCIN DE LA
INFORMALIDAD EN LA
PRESTACIN DE LOS
SERVICIOS DE
COMUNICACIONES

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado UNIDAD DE MEDIDA
NUMERICA

PROMOCION Y
REGULACION DE LOS
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

70

DGCSC, DGAT,
DRAIC Y FITEL

35

S/428.503,00

S/0,00

70

ACCIONES
ADMINISTRATIVAS
ATENDIDAS

MANTENIMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE
COMUNICACIN
COMUNAL

70

FITEL

20

S/45.000,00

S/7.024,70

70

MANTENIMIENTOS
DE SISTEMAS
REALIZADOS Y
APROBADOS

FOMENTAR Y
FORTALECER EL
DESARROLLO DE
MEDIOS DE
COMUNICACIN
REGIONAL Y DE UNA
RED PBLICA DE
COMUNICACIONES EN
LA REGIN

12

DGAT Y FITEL

S/10.211,00

S/3.000,00

12

MEDIOS DE
COMUNICACIN Y
RED PBLICA
FORTALECIDOS

OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE
COMUNICACIONES

70

DGCSC, DGAT,
DRAIC Y FITEL

35

S/1.041.447,00 S/0,00

70

MANTENIMIENTOS
DE SISTEMAS
REALIZADOS Y
APROBADOS

Actividad Total Ejecutado : 48442

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/7.294.593,85
Indicador Total Ejecutado : 48442

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/519.089,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 25,58%

GASTO ACUMULADO = 71,86%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 23,83%

AVANCE ACUMULADO = 71,93%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

FORTALECER
LAS
CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
DE LA
DIRECCIN
30.0
REGIONAL Y SU
ARTICULACIN
CON LAS
ENTIDADES DE
SU MBITO.

PROMOVER EL
ACCESO DE LA
POBLACIN A
UNA VIVIENDA
ADECUADA,
35.0
ESPECIALMENTE
EN LOS
SECTORES DE
INGRESOS
MEDIOS Y BAJOS.

DIRECCIN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO.

MISIN :

DIRECCIN REGIONAL CONCERTADORA, IMPULSA LA PARTICIPACIN DE AGENTES DE CAMBIO EN LA TOMA DE DECISIONES DE PLANIFICACIN Y GESTIN EN EL DESARROLLO URBANO Y
RURAL DE LA REGIN.

VISIN :

DIRECCIN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO JUNN MODERNA Y EFICIENTE BRINDANDO MEJORES CONDICIONES DE VIDA A LA POBLACIN DEL MBITO
REGIONAL CON INTEGRACIN Y COHESIN SOCIAL.

OBJETIVO

GENERAL

CONSOLIDAR LAS
ACCIONES DE
GESTIN
REFERIDOS AL
PLANEAMIENTO Y
DIRECCIN, Y
ADMINISTRACIN
DE RECURSOS.

PROMOVER LA
NORMATIVIDAD
SECTORIAL
REGIONAL.
PROMOVER LA
CONSTRUCCIN
DE VIVIENDAS DE
INTERS SOCIAL
EN LOS MBITOS
URBANO Y RURAL.

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

FORTALECER LA
CAPACIDAD
REALIZAR ACCIONES
OPERATIVA DE
DE PLANEAMIENTO Y
LA DIRECCIN
DIRECCIN
REGINAL

996

GR, GRDS, GL, DRS,

EPS, INMOB,
CONST., CSE, IFIS

249

249

S/86.878,00 S/21.720,00 996

249

DOCUMENTO
APROBADO

DESARROLLAR
ACCIONES DE
PLANIFICACIN,
PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIN DE
LA DIRECCIN
REGIONAL.

480

DRVCSJ, GRDS,
GRPPAT, ORDITI

120

120

S/85.023,00 S/21.256,00 480

120

INFORME
APROBADO

EJECUTAR ACCIONES
DE GESTIN
ADMINISTRATIVA
SOBRE CONTROL DE
PERSONAL, GESTIN
DE RECURSOS,
CONTROL
PATRIMONIAL,
CONCILIACIN DE
CUENTAS
PATRIMONIALES Y
VERIFICACIN DE
PREVISIN SOCIAL.

800

ORAF, OASA, OGP,

RH, AC, AT

200

200

S/58.756,00 S/14.689,00 800

200

INFORME
APROBADO

APROBACIN DEL
PLAN REGIONAL DE
VIVIENDA POR LOS
CONSEJEROS DEL
GOBIERNO REGIONAL
JUNN.

DRVCSJ, GRJ,
CONSEJEROS DEL
GRJ

S/26.266,00 S/0,00

RESOLUCIN
APROBADA

PROMOCIN DE
PROGRAMAS
HABITACIONALES
INCENTIVANDO LA
PARTICIPACIN
PRIVADA Y
DIFUNDIENDO EL
PLAN NACIONAL DE
VIVIENDA, DIRIGIDO A
GRUPOS
ORGANIZADOS QUE
NO TIENEN CASA,
INVERSIONISTAS
PRIVADOS,
ARQUITECTOS,
INGENIEROS,
PROPIETARIOS DE
TERRENOS PARA
CONSTRUCCIN DE
VIVIENDAS.

DRVCSJ, GRJ,
FONDO MIVIVIENDA,
EMPRESAS
INMOBILIARIAS, IFIS,
CAP, CIP

S/36.265,00 S/0,00

FRUM

APROBAR LOS
ARANCELES DE LOS
PLANOS PREDIALES
CON ARREGLO A LAS
NORMAS TCNICAS
VIGENTES SOBRE LA
METERIA DEL
CONSEJO NACIONAL
DE TASACIONES.

MVCS, GRJ,
MUNICIPALIDADES

S/33.766,00 S/33.766,00 1

RESOLUCIN
APROBADA

DRVCSJ, CAP, CIP,

REPRESENTANTES
DEFENSA CIVIL, GRJ,
2
GOBIERNO
LOCALES, INDECI,
COREDIS, CONADIS.

S/35.794,00 S/7.954,00

INFORME
APROBADO

PLAN Y POLTICA
REGIONAL DE
VIVIENDA EN
CONCORDANCIA
CON LOS
PLANES DE
DESARROLLO
DEL GOBIERNO
REGIONAL Y DE
LOS
GOBIERNOS
LOCALES, DE
CONFORMIDAD
CON LAS
POLTICAS
NACIONALES Y
PLANES
SECTORIALES.

INSPECCIN OCULAR
IN SITU SOBRE
CUMPLIMIENTO DE LA
NORMA A.120
(ACCESIBILIDAD DE
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y EL
ADULTO MAYOR).

05/11/2013 08:49 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin
APOYO CON
ASESORAMIENTO
TCNICO Y EQUIPOS
PARA EL
REASENTAMIENTO DE
ANTACALLA.

PROMOVER EL
ACCESO DE LA
POBLACIN A
LOS SERVICIOS
DE
SANEAMIENTO
SOSTENIBLES Y
DE CALIDAD.

35.0

AMPLIAR Y
MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA
DE SANEAMIENTO
1
BSICO
SOSTENIBLE
MEDIANTE LOS
OPERADORES.

PROMOVER
POLITICAS DE
SOSTENIBILIDAD
DE LOS
SERVICIOS
BASICOS EN EL
AMBITO
REGIONAL,
OPTIMIZANDO EL
USO DE LOS
RECURSOS
HIDRICOS.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

CONFORMACION Y
RECONOCIMIENTO
DEL COMITE
REGIONAL DE
IMPLEMENTACIN(CRI)
Y DE LA SECRETARA
TECNICA

Nmero

rea de
Coordinacin

DRVCS, MUNICIPIO
DISTRITAL Y
POBLACIN,
DEFENSA CIVIL GRJ.

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

S/10.000,00 S/0,00

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

MDULO DE
VIVIENDA

GRJ

S/10.000,00 S/0,00

COMITE
REGIONAL Y
SECRETARA
TECNICA
CONFORMADO Y
RECONOCIDO

RECONOCIMIENTO
DEL CRI Y LA
1
SECRETARA TCNICA
VA RESOLUCIN

CRI, GRJ

S/2.000,00

S/0,00

PROYECTO
APROBADO

FORMULACIN DE
PROGRAMAS DE
SANEAMIENTO RURAL,
SEGN EL QUINTIL DE
1
POBREZA DE LA
REGIN A TRAVEZ DE
LA SECRETARA
TCNICA DEL CRI

DRVCSJ, OPI, CRI

S/26.701,00 S/0,00

PROGRAMA
VIABILIZADO

CONSTITUCIN Y
RECONOCIMIENTO A
JUNTAS DE
SANEAMIENTO
RURALES CON
OPERADORES
ALTERNOS

DRVCSJ

S/10.000,00 S/0,00

JUNTAS
RECONOCIDAS

CAMPAA DE
SENSIBILIZACIN DEL
AHORRO DEL AGUA
DE CONSUMO
HUMANO EN
CONVENIO CON LA
DREJ. AS COMO DE
LA CLORACIN DEL
AGUA.

DREJ, UGEL

S/12.000,00 S/0,00

UNA MARCHA
PBLICA
DESARROLLADO
EN HUANCAYO Y
TRES CAPITALES
DE PROVINCIAS.

CONSOLIDAR LA
FIRMA DEL CONVENIO
DE COOPERACIN
INSTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA DRVCSJ,
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
1
TARMA,
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
ACOBAMBA-TARMA Y
LA AUTORIDAD
NACIONAL DEL
AGUA-ANA.

ANA, GRJ,ALA, MDA,

MPT

S/6.640,00

CONVENIO
FIRMADO

FORMALIZACIN Y
RECONOCIMIENTO DE
JUNTAS
ADMINISTRADORAS
DE AGUA Y
SANEAMIENTO (JASS)
20
EN ZONAS RURALES
EN CONVENIO CON
LOS GL, PREVIA
CAPACITACIN Y
SENSIBILIZACIN CON
LA POBLACIN.

DRVCSJ, MP, MD,

ALA

10

S/16.000,00 S/0,00

20

JASS
RECONOCIDAS
POR LAS
MUNICIPALIDADES
EN 1 PROVINCIA Y
2 DISTRITOS.

ENTREGA DE LOS 4
PIP DE LOS
DISTRITOS DE
COVIRIALI Y PAMPA
HERMOSA.

GRJ, OPI,
MANCOMUNIDAD DE
GL:OPI

S/5.000,00

PERFILES
ELABORADOS Y
ENTREGADOS.

FORMULACIN DEL
PIP EN CONVENIO
CON GOBIERNOS
LOCALES PARA
ELABORACIN DE
PROGRAMAS O
PROYECTOS DE
INVERSIN Y SE
ADHIERAN A LA
MANCOMUNIDAD
SIERRA Y SELVA

GRJ, OPI,
1
MANCOMUNIDAD-OPI

S/38.000,00 S/33.418,00 2

PERFILES
ELABORADOS
CON CDIGO
SNIP.

GRJ, DRVCSJ, DREJ,

1
CIP, CAP

TCNICOS EN
CONSTRUCCIN
CIVIL Y
TOPOGRAFA
FORMADOS(3
MESES).

GRJ, DRVCSJ, DREJ,

0
CIP, CAP

TCNICOS EN
GASFITERA SANEAMIENTO
FORMADOS
(DURACIN E
MESES).

CURSO TALLER DE
CONSTRUCCIN CIVIL
Y TOPOGRAFA.

CURSO TALLER DE
GASFITERA SANEAMIENTO
(DURACN 3 MESES).

S/0,00

S/0,00

S/10.000,00 S/0,00

S/10.000,00 S/0,00

40

40

Actividad Total Ejecutado : 573

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/132.803,00
Indicador Total Ejecutado : 573

05/11/2013 08:49 a.m.

1 de 4

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/39.273.567,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 24,43%

GASTO ACUMULADO = 59,65%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 20,36%

AVANCE ACUMULADO = 48,17%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
20.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
18.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
17.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

DIRESA JUNIN
SALUD

MISIN :

SOMOS UNA INSTITUCIN PBLICA, ENTE RECTOR REGIONAL DE SALUD QUE CONDUCE LA GESTIN Y PRESTACIN DE LA ATENCIN DE SALUD INTEGRAL, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD Y
CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN DE LA REGIN JUNN, PRIORIZANDO LOS SECTORES MS VULNERABLES RESPETANDO SU INTERCULTURALIDAD

VISIN :

EN EL 2014, DIRESA JUNN SALUDABLE, CON UN SISTEMA DE SALUD INTEGRADO, EFICIENTE, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON COMPROMISO Y PARTICIPACIN SOCIAL; QUE GARANTIZA EL DERECHO Y
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON EQUIDAD Y CALIDEZ, PRIORIZANDO A LA POBLACIN MS VULNERABLE

OBJETIVO

GENERAL

OE1: REDUCIR
LA
DESNUTRICION
CRONICA
INFANTIL

OE2: DISMINUIR
LA MORTALIDAD
MATERNA Y
NEONATAL

ESTRATEGICO

OE3: PREVENIR
Y CONTROLAR
EFICAZMENTE
LOS DAOS Y
RIESGOS
1
PREVALENTES,
CON ENFASIS EN
LAS PRIORIDDES
REGIONALES

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

44276 MONITOREO, SUPERVISIN

EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DIRESA-DESP

S/421.583,00

S/260.580,00

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33247 DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN NUTRICIN

20

DIRESA-DESP

S/36.255,00

S/24.846,00

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIN Y

TECNOLOGIAS EN NUTRICIN

DIRESA-DESP

S/27.878,00

S/14.494,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL

AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

80

DIRESA-DESA

20

21

S/157.612,00

S/90.255,00

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33258 CONTROL DE CALIDAD

NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

DIRESA-DESP

S/206.732,00

S/51.737,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33248 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION

DIRESA-DEPS

S/157.845,00

S/93.112,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33308 DESINFECCIN Y/O TRATAMIENTO

70
DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

DIRESA-DESA

17

18

S/87.679,00

S/25.804,00

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33255 ATENCIN A NIOS COM

CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD

DIRESA/ONCOLOGICO 0

S/220.884,00

S/0,00

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33172 BRINDAR APOYO PERI NATAL

REENFOCADA

DIRESA/ONCOLOGICO 0

S/112.779,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICA

1183

DIRESA/ONCOLOGICO 0

S/491.462,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETA

DIRESA/ONCOLOGICO 0

S/104.603,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33313 ATENCION A NIOS CON

COMPLICACIONES DE IRAS CON
COMPLICACIONES

DIRESA/ONCOLOGICO 0

S/411,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44277
MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION
4
Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO
NEONATAL.

DIRESA-DESP

S/351.938,00

S/205.611,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33287 DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO
NEONATAL

DIRESA-DESP

S/141.259,00

S/51.406,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

35

DIRESA-DESP

25

S/54.240,00

S/41.685,00

100

71

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

2094710 FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD MATERNO
INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
PERIFERICOS DE LAS MICRORREDES
PUERTO OCOPA Y COMAS DE LA
DIRESA JUNIN (PY)

DIRESA-DESP

S/1.793.650,00 S/0,00

100

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN VIH SIDA,
TUBERCULOSIS

DIRESA-DESP

S/145.847,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

S/82.773,00

05/11/2013 08:50 a.m.

2 de 4

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

PRESUPUESTO

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

43951 DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN VIH SIDA,
TUBERCULOSIS

12

DIRESA-DESP

S/71.638,00

S/44.142,00

100

42

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43975 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS

DIRESA-DESP

S/222.389,00

S/137.032,00

100

11

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43976 DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

12

DIRESA-DESP

S/82.208,00

S/27.935,00

100

33

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43985 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

13

DIRESA-DESP

S/381.506,00

S/276.659,00

100

54

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43986 DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES

DIRESA-DESP

S/60.863,00

S/50.630,00

100

33

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43987 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIN ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)

346125

DIRESA-DESP

86531

120881

S/27.000,00

S/16.167,00

100

35

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44192 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DEL
6
PROGRAMA ESTRATEGICO:
PREVENCION Y CONTROL DEL CNCER

DIRESA-DESP

S/59.386,00

S/36.452,00

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44193 DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS PARA LA PREVENCION
Y CONTROL DEL CANCER

DIRESA-DESP

S/1.815,00

S/380,00

100

50

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44194 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL CANCER DEL CERVIX,
25013
CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO,
CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE
PULMON

DIRESA-DESP

6253

7500

S/3.626,00

S/3.390,00

100

30

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

SEGUROS

DIRESA-EMERG.
-DESASTRES

S/975.366,00

S/114.399,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000437 MONITOREO, VIGILANCIA Y

PREPARACION PARA EL CONTROL DE
DAOS A LA SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES

DIRESA-EMERG.
-DESASTRES

S/262.232,00

S/91.815,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000438 CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN
SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

5000

DIRESA-EMERG.
-DESASTRES

1250

S/397.831,00

S/213.687,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TCNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD

DIRESA-EMERG.
-DESASTRES

S/55.100,00

S/6.920,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000440 MONITOREO, SUPERVISIN Y

EVALUACIN DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN
EL PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIRESA-EMERG.
-DESASTRES

S/26.225,00

S/330,00

100

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000280 ATENCIN DE LLAMADAS DE

EMERGENCIAS 106

5000

DIRESA-DESP-SAMU

500

S/633.855,00

S/29.948,00

100

10

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000281 ATENCIN MDICA

TELEFNICA DE LA EMERGENCIA Y
DESPACHO DE LA UNIDAD MVIL SAMU

14230

DIRESA-DESP-SAMU

500

S/682.216,00

S/382.739,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000282 COORDINACIN Y
SEGUIMIENTO DE LA ATENCIN DE LAS
EMERGENCIAS O URGENCIAS Y DE SU
COBERTURA FINANCIERA
(PROTECCIN FINANCIERA)

2124

DIRESA-DESP-SAMU

50

S/8.100,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000283 ATENCIN PREHOSPITALARIA

MVIL DE LA EMERGENCIA CON
SOPORTE VITAL BSICO SVB

1422

DIRESA-DESP-SAMU

102

S/1.100,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000284 ATENCIN PREHOSPITALARIA

MVIL DE LA EMERGENCIA CON
SOPORTE VITAL AVANZADO SVA

500

DIRESA-DESP-SAMU

150

S/108.918,00

S/68.000,00

100

30

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000285 TRANSPORTE ASISTIDO (NO

EMERGENCIA) DE PACIENTES
ESTABLES (NO CRTICOS)

300

DIRESA-DESP-SAMU

75

90

S/100,00

S/0,00

100

30

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000290 ATENCIN DE URGENCIAS

(PRIORIDAD III O IV) EN MDULOS DE
ATENCION AMBULATORIA

700

DIRESA-DESP-SAMU

175

320

S/100,00

S/0,00

100

46

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000291 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DE LA
ATENCIN PRE HOSPITALARIA

DIRESA-DESP-SAMU

S/6.600,00

S/2.199,00

100

75

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000292 DESARROLLO DE NORMAS Y

GUAS TCNICAS EN ATENCIN
PREHOSPITALARIA

DIRESA-DESP-SAMU

S/8.000,00

S/0,00

100

150

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000277 PERSONA CON DISCAPACIDAD

MENOR DE 30 AOS ATENDIDA EN
SERVICIOS DE MEDICINA DE
1
REHABILITACION(CONADIS-CONSEJO
NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD)

DIRESADESP-DISCAPACIDAD

S/1.000,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000279 POBLACION INFORMADA EN

PROMOCION DE LA SALUD Y LA
2000
PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE

DIRESADESP-DISCAPACIDAD

500

300

S/1.000,00

S/0,00

100

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

PIA / PIM

INDICADOR

05/11/2013 08:50 a.m.

3 de 4

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

rea de Coordinacin

3000169 POBLACION CON PRACTICAS

SEGURAS EN SALUD FRENTE A
OCURRENCIA DE PELIGROS
NATURALES

DIRESAEMERG.-DESATRES

S/113.128,00

S/38.610,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43904 DIAGNOSTICAR CASOS DE

TUBERCULOSIS

DIRESA/ONCOLOGICO 0

S/445.281,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43969 BRINDAR ATENCIN INTEGRAL A

PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH
QUE ACUDENA LOS SERVICIOS

115

DIRESA/ONCOLOGICO 0

S/242.317,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43980 INFORMACIN DE LOS

MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN PBLADORES DE
AREAS CON RIESGO

DIRESA/ONCOLOGICO 0

S/8.020,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43981 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS

DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONAMIENTOS DEL RIESGO EN
LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO
RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

DIRESA/ONCOLOGICO 0

S/87.250,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43983 EVALUACIN, DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS

DIRESA/ONCOLOGICO 0

S/140.000,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984 EVALUACIN, DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS

99

DIRESA/ONCOLOGICO 0

S/79.303,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43968 BRINDAR A LA POBLACIN CON

INFECCIN DE TRANSMISIN SEXUAL

DIRESA/ONCOLOGICO 0

S/1.930,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00581 DESARROLLO DE ACCIONES

PREVENTIVAS (CONTROL RIESGOOCUPACIONAL)

12

DIRESA

S/20.225,00

S/12.222,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

41621 VIGILANCIA Y CONTROL DEL

MEDIO AMBIENTE

DIRESA-DESA

S/91.050,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

2135395 MEJORAMIENTO DE LA SALUD

BUCAL EN LOS ESTUDIANTES DE LOS
NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
GESTION ESTATAL DE LAS PROVINCIAS
HUANCAYO Y CHUPACA REGION JUNIN

DIRESA-DESP

S/806.106,00

S/0,00

100

33

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

TRANSFERENCIAS, (GESTION
ADMINISTRATIVAY PROGRAMAS
PRESUPUESTALES)

S/0,00

LA DISCAPACIDAD

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
16.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
12.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

OE4:
PROMOVER
ESTILOS DE VIDA 1
Y ENTORNOS
SALUDABLES

OE5: MEJORAR
LA CALIDAD DEL
SERVICIO DE
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION
1
DE LOS
DERECHOS DE
LOS USUARIOS
DE LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

PRESTAR
ASISTENCIA
TECNICA
SANITARIA Y EN
GESTION EN
SALUD PARA
ARICULAR LOS
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES

UNIDAD DE
MEDIDA

Nmero

OPORTUNAMENTE

DIRESA/ONCOLOGICO 0

S/0,00

2162594 MEJORAMIENTO DE LA SALUD

BUCAL EN LOS ESTUDIANTES DE LOS
NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
1
GESTION ESTATAL DE LAS PROVINCIAS
SATIPO Y CHANCHAMAYO DE LA REGION
JUNIN

DIRESA/DESP

S/1.108.180,00 S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

2162595 MEJORAMIENTO DE LA SALUD

BUCAL EN LOS ESTUDIANTES DE LOS
NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO DE
1
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
GESTION ESTATAL DE ZON ALTO ANDINA
DE LA REGION JUNIN

DIRESA/DESP

S/1.904.620,00 S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MEJORAMIENTO DE HOSPITALES

DIRESA/DESP

S/1.401.500,00 S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCIN EN HOSPITALIZACION

DIRESA/DESP

S/74.991,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

39999 ATENCIN DE ENFERMEDADES Y

URGENCIAS

DIRESA/ONCOLOGICO 0

S/328,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

39999 ATENCION DE CONSULTAS

EXTERNAS

DIRESA/ONCOLOGICO 0

S/129.385,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICA

333

DIRESA/ONCOLOGICO 0

S/439.976,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

25495 CONTROL SANITARIO (00947

INSPECCION Y CONTROL)

15

DIRESA

S/221.700,00

S/116.589,00

100

27

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00319 COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
(ESPECIALIZADA)

12

DIRESA-DEMID

S/5.210.731,00 S/1.880.894,00 100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 08:50 a.m.

4 de 4

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
17.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

OE6:
FORTALECER EL
ROL DE
RECTORIA EN
1
SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

PRESUPUESTO

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

00251 ATENCION BASICA (MEJORA DE

LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

DIRESA-DESP

S/393.928,00

S/153.640,00

100

50

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00295 SERVICIOS DE APOYO AL

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

2627

DIRESALABORATORIO SALUD
PUBLICA

656

592

S/130.970,00

S/30.948,00

100

23

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

209087 ACTIVIDADES DIFUSION

30

DIRESACOMUNICACIONES

S/48.465,00

S/30.018,00

100

23

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

2140972 MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO
SALUD DE MAZAMARI, MICRORED
MAZAMARI - RED SATIPO - DIRESA JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO
- JUNIN

DIRESA-DESP(PY)

S/0,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

30098 POBLACIN GENERAL ATENDIDA

EN ADICCIONES POR CONSUMO DE
DROGAS

700

DIRESA-DESP(PY)

250

364

S/225.000,00

S/80.434,00

100

52

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DIRESA

S/8.660.312,00 S/3.408.286,00 100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

70311 ACCIONES PARA EL

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (OEPE)

DIRESA-OEPE

S/448.544,00

S/284.436,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE

EPIDEMIAS

318

DIRESAEPIDEMIOLOGIA

79

79

S/276.038,00

S/185.315,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01153 PAGO DE PENSIONES Y

BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

12

DIRESA-OEGDRRHH

S/7.973.458,00 S/929.348,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
00888 GESTION ADMINISTRATIVA
SALUD CON EL
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

PIA / PIM

INDICADOR

Actividad Total Ejecutado : 131559

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/9.595.867,00
Indicador Total Ejecutado : 1425

05/11/2013 08:50 a.m.

1 de 54

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III TRIMESTRE

TOTAL DE PRESUPUESTO = S/715.322.407,51
GASTO AL III TRIMESTRE = 31,04%
AVANCE AL III TRIMESTRE = 27,65%
NOMBRE DEL AREA :

GASTO ACUMULADO = 76,31%

AVANCE ACUMULADO = 56,59%

EDUCACION

MANDATO / FUNCION : EDUCACION

MISIN : EDUCACION
VISIN : EDUCACION
OBJET IVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
11.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

OBJETIVO

GENERAL

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

EST RATEGICO

1,4

ESTRATEGIA / TACT ICA

Descripcin

CONFORMACIN DEL
EQUIPO TCNICO DE LA
DREJ Y DE LAS UGEL

IMPLEMENTACIN DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ESTRATEGICO ETR Y ETL
PARA EL LOGRO DE
APRENDIZAJES DE LOS
ESTUDIANTES

DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN
DE LAS ACTIVIDADES DEL
PELA A NIVEL REGINAL

FORTALECER LOS
RECURSOS HUMANOS DEL
PELA.

CRONOGRAMA /
T RIMESTRE

ACT IVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

TALLER REGIONAL DE
CAPACITACIN A DOCENTES DEL
EQUIPO TCNICO SOBRE
PROGRAMACIN CURRICULAR Y
ESTRATEGIAS

DGP-INIC-DGI-ADM

S/6.000,00

S/0,00

60

ESPECIALISTAS Y EQUIPO
TCNICO QUE CONOCEN
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS DEL II
CICLO

CAPACITACIONES 1.JORNADA
PEDAGGICA REGIONAL DE
CAPACITACIN A PROFESORAS
COORDINADORAS DE
PROGRAMAS DE ATENCIN NO
ESCOLARIZADA Y DOCENTES DE
EDUCACIN INICIAL SOBRE EL
ENFOQUE DE EDUCACIN
INICIAL, PROGRAMACIN
CURRICULAR Y ESTRATEGIAS
METODOLGICAS.

DGP-INIC-DGI-ADM

S/2.000,00

S/2.550,00

76

76

PROFESORAS
COORDINADORAS,
DOCENTES DE INICIAL
FORTALECIDAS EN
ASPECTOS DE GESTIN Y
PEDAGGICOS

SUPERVISION PEDAGOGICA A
ESPECIALISTAS DOCENTES,
PROFESORAS COORDINADORAS
Y PROMOTORAS EDUCATIVAS
COMUNITARIAS (INICIAL ).

DGP-INIC-DGI-ADM-UGEL

S/3.630,00

S/0,00

100

PROFESORAS
COORDINADORAS Y
ESPECIALISTAS
CAPACITADAS

GESTIN ADMINISTRATIVA DEL

NIVEL INICIAL

12

DGP-INIC-DGI-ADM-UGEL

S/2.769,00

S/303,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS EN LA
ATENCIN A LOS USUARIOS
OPORTUNAMENTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL
ESTRATEGICO- IMPLEMENTACIN
DEL ETR Y DESARROLLO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ESTRATGICO 2013.

12

PELA-DREJ-DGP-PERSONAL-ADM

S/458.541,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS POR LOS
PROFESIONALES QUE
DEMUESTRAN LOS LOGROS
EDUCATIVOS

ASESORA Y SEGUIMIENTO DEL

ETR A LAS UGEL

12

DGP-ETR-EFR-ADM

S/12.400,00

S/0,00

48

VISITAS DE ASESORA Y
SEGUIMIENTO A LAS UGEL (A
LOS ESPECIALISTAS) EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS EDUCATIVOS

CONFORMACIN DEL EQUIPO

TCNICO LOCAL (UGEL).

12

PELA-UGEL-DGP-ETR-EFR-ADM

S/160.704,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE POR EL
ETL

CAMPAAS DE DIFUSIN Y
SENSIBILIZACIN DEL PROGRAMA
3
PELA PARA LA POBLACIN DE LA
REGIN

PELA-3UGEL-COMUNIDADES DE LA REGIN JUNN

S/55.500,00

S/0,00

PROVINCIAS CON
POBLACIN SENSIBILIZADA
Y LOS NIOS Y NIAS SE
INTEGRAN AL SISTEMA
EDUCATIVO

DESARROLLO DE LA GESTIN EN
EL CENTRO DE RECURSOS PARA 12
EL APRENDIZAJE-CRA

PELA-DGP-EFR-ESPECIALISTAS CRA

S/57.869,00

S/0,00

150

PROFESIONALES QUE
ASESORAN EN EL AULA
OPORTUNAMENTE A LOS
DOCENTES ACOMPAADOS
Y ESTUDIANTES DE LAS
II.EE.

CAPACITACIN PARA SELECCIN

DE ACOMPAANTES DEL NIVEL
PRIMARIA EN EL MBITO
REGIONAL.

PELA-ADM-DGP-ETR-EFR-UGEL

S/5.222,00

S/0,00

34

DOCENTES
ACOMPAANTES DE LOS
NIVELES DE INICIAL,
PRIMARIA Y SEGUNDARIA
PARA ASESORAR EN TEMAS
TCNICOS PEDAGGICOS A
LOS MAESTROS DE LAS
II.EE. FOCALIZADAS

ASESORA PEDAGGICA A
DOCENTES DE AULA A TRAVS
DE ACOMPAANTES DE LOS
NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA.

34

PELA-ETR-CER-EJECUTORAS-ADM

S/1.671.739,00

S/0,00

1200

VISITAS DE
ASESORAMIENTO
REALIZADAS A LAS
INSTITUCIONES
FOCALIZADAS PARA LA
MEJORA DE LOS
APRENDIZAJES

ASESORA PEDAGGICA A
PROMOTORES COMUNITARIOS
DE AULA POR LAS
ACOMPAANTES DEL NIVEL DE
EDUCACIN INICIAL.

14

PELA-UGEL-AGP-ESPECIALISTAS

S/35.964,00

S/0,00

595

VISITAS Y ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO A LOS
PROMOTORES
COMUNITARIOS DE LA
REGIN

CAPACITACIN EN
PROGRAMACIN CURRICULAR Y
ESTRATEGIAS EN COMUNICACIN
Y MATEMTICA Y OTROS
2
ASPECTOS PEDAGGICOS A LOS
ACOMPAANTES Y
ESPECIALISTAS DEL NIVEL INICIAL

PELA-ETR-DGP-EFR-EJECUTORAS

S/245.109,00

S/0,00

110

ACOMPAANTES
PEDAGGICOS DEL NIVEL
INICIAL, DE LAS 12 UGEL
CAPACITADOS Y
SENSIBILIZADOS QUE
CUMPLEN UN BUEN
DESARROLLO LABORAL

CAPACITACIN EN
PROGRAMACIN CURRICULAR Y
ESTRATEGIAS COMUNICACIN,
MATEMTICA, PERSONAL SOCIAL
Y CIENCIA Y AMBIENTE Y OTROS
ASPECTOS PEDAGGICOS Y DE
GESTIN DIRIGIDOS A
DOCENTES ACOMPAADOS DE
LA II.EE. FOCALIZADAS POR EL
PELA.

PELA-ETR-ACOMPAANTES PEDAGOGICOSEJECUTORAS

S/971.442,00

S/0,00

960

DOCENTES ACOMPAADOS
DEL NIVEL INICIAL, DE LAS 12
UGEL CAPACITADOS EN
ESTRATEGIAS DE
ENSEANZA Y
SENSIBILIZADOS PARA BUEN
DESEMPEO LABORAL

IMPLEMENTACIN CON MATERIAL

EDUCATIVO A LOS
ACOMPAANTES EN LAS II.EE.
FOCALIZADAS

PELA-ETR-DGP-EFR-EJECUTORAS

S/4.080,00

S/0,00

34

ACOMPAANTES DE LOS
NIVELES DE INICIAL,
PRIMARIA, CUENTAN CON
MATERIALES PARA CUMPLIR
SU LABOR

IMPLEMENTACIN CON MATERIAL

EDUCATIVO A LA DOCENTE
ACOMPAADA DE LA II.EE. DE
EDUCACIN PRIMARIA.

PELA-ETR-DGP-EFR-EJECUTORAS

S/121.886,00

S/0,00

342

DOCENTES ACOMPAADAS
DE LOS NIVELES DE
PRIMARIA, CUENTAN CON
MATERIALES PARA CUMPLIR
SU LABOR.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
LOCAL POR PARTE DEL
ETL(FORMADORES Y
ESPECIALISTAS)

12

PELA-DREJ-DGP-PERSONAL-ADM

S/28.635,00

S/0,00

68

VISITAS DE MONITOREO Y
SEGUIMIENTO A LOS
ACOMPAANTES QUE
MEJORAN SU DESEMPEO
PEDAGGICO

MATERIAL FUNGIBLE PARA EL

APOYO A LOS PROCESOS DE
ENSEANZA - APRENDIZAJE EN
AULAS ACOMPAADAS DEL NIVEL
INICIAL

PELA-ETR-EFR-ABASTEC-ACOMPAANTES

S/202.788,00

S/0,00

997

DOCENTES Y
PROMOTORES
ACOMPAADOS DEL NIVEL
INICIAL QUE CUENTAN CON
MATERIALES DE ENSEANZA

MATERIAL FUNGIBLE PARA EL

APOYO A LOS PROCESOS DE
ENSEANZA - APRENDIZAJE EN
AULAS ACOMPAADAS DEL NIVEL
PRIMARIO.

PELA-ETR-EFR-ABASTEC-ACOMPAANTES

S/332.000,00

S/0,00

2815

DOCENTES ACOMPAADAS
DEL NIVEL PRIMARIAS QUE
CUENTAN CON MATERIALES
DE ENSEANZA

05/11/2013 08:51 a.m.

2 de 54

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

1,4

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

PELA-ETR-EFR-ABASTEC-ACOMPAANTES

S/613.911,00

S/19.217,00

3812

3812

AMPL.COB-MED-GPPAT-GDS-DREJ-DGP-DGIUGEL-II.EE.COMUN

S/101.184,00

S/0,00

207

PLAZAS DOCENTES DEL

NIVEL INICIAL APROBADOS
EN EXPEDIENTES
TCNICOS VALIDADAS

ASISTENCIA TCNICA PARA EL

INCREMENTO DE COBERTURA EN 12
EDUCACIN INICIAL

AMPL.COB-GR-DREJ-UGEL

S/94.320,00

S/22.786,00

UGEL CON ASISTENCIA

TCNICA OPORTUNA POR
LOS PROFESIONALES
CONTRATADOS

ASISTENCIA TCNICA PARA EL

INCREMENTO DE COBERTURA EN 1
EDUCACIN SECUNDARIA

AMPL.COB-GR-DREJ-UGEL

S/56.040,00

S/14.100,00

UGEL CON ASISTENCIA

TCNICA OPORTUNA

GESTIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS PARA LA GENERACIN
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES
EN EDUCACIN SECUNDARIA

AMPL.COB-GR-DREJ-UGE

S/540,00

S/16.559,00

30

PLAZAS DOCENTES DEL

NIVEL SECUNDARIO
APROBADOS

ESTUDIANTES DEL II CICLO

DE EBR RECIBEN 900 HORAS
LECTIVAS AL AO

DESARROLLO DE LA ENSEANZA
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

12

DREJ-ADM- DGP-UGEL

S/44.385.103,00

S/11.781.970,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ACTUALIZACIN
PEDAGGICA Y
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LOS
ESPECIALISTAS EN
EDUCACIN PRIMARIA.

ENCUENTRO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE ESPECIALISTAS
EN EDUCACIN PRIMARIA DE LAS
UGEL.

DGP-ADM-UGEL-II.EE

S/1.989,00

S/0,00

40

ESPECIALISTAS
FORTALECIDOS EN SUS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS.

TALLER SOBRE SUPERVISIN,

MONITOREO Y ACOMPAAMIENTO
A ESPECIALISTAS DE EDUCACIN
PRIMARIA DE LAS UGEL

DGP-ADM-UGEL-II.EE.

S/1.900,00

S/0,00

40

ESPECIALISTAS
ACTUALIZADOS EN
SUPERVISIN, MONITOREO
Y ACOMPAAMIENTO

TALLER SOBRE DIAGNSTICO

SOCIO EDUCATIVO COMO BASE
DE LA DIVERSIFICACIN Y
PROGRAMACIN CURRICULAR
CON ESPECIALISTAS Y
DIRECTORES DE II.EE.

DGP-ADM-UGEL-II.EE

S/2.300,00

S/0,00

DIAGNSTICO SOCIO
EDUCATIVO ELABORADO
QUE SIRVE DE INSUMO
PARA LA DIVERSIFICACIN Y
PROGRAMACIN
CURRICULAR

CAMPAA PARA EL BUEN INICIO

DEL AO ESCOLAR 2013.

DGP-ADM-UGEL-II.EE.

S/500,00

S/0,00

100

% DE II.EE. CON
ESTUDIANTES EN AULAS AL
INICIO DEL AO ESCOLAR

FORO SOBRE LOS CUATRO

CAMINOS DE LA ESCUELA MARCA
PER

DGP-UGEL-II.EE.

S/2.000,00

S/0,00

290

ESPECIALISTAS Y
DIRECTORES
SENSIBILIZADOS SOBRE
LAS NUEVAS ESCUELAS EN
EL PER.

SUPERVISIN Y MONITOREO A
LOS ESPECIALISTAS EN
EDUCACIN PRIMARIA,
DIRECTORES Y DOCENTES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DGP-UGEL-II.EE.

S/2.500,00

S/0,00

60

ESPECIALISTAS,
DIRECTORES Y DOCENTES
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS

ELABORACIN DE
ORIENTACIONES DE ASISTENCIA
TCNICA A ESPECIALISTAS Y
DIRECTORES SOBRE
ORGANIZACIN DEL AULA, USO
DE MATERIAL EDUCATIVO,
EVALUACIN DE LOS
APRENDIZAJES, BIBLIOTECA DEL
AULA, Y PLAN LECTOR

DGP-ADM-UGEL-II.EE.

S/400,00

S/100,00

20

ESPECIALISTAS Y
DIRECTORES DE II.EE. QUE
RECIBIERON
ORIENTACIONES Y
ASISTENCIA TCNICA

IDENTIFICACIN DE II.EE CON

BUENA ORGANIZACIN DE
ESPACIOS ESCOLARES Y
AMBIENTACIN.

DGP-ADM-UGEL-II.EE.

S/100,00

S/0,00

100

% II.EE. IDENTIFICADAS CON

BUENA ORGANIZACIN Y
AMBIENTACIN ESCOLAR

PRESENTACIN DE RESULTADOS
PEDAGGICOS Y DE GESTIN EN
EL DA DEL LOGRO RINDIENDO
2
CUENTAS FORTALECEMOS LOS
APRENDIZAJES FUNDAMENTALES

DGP-ADM-UGEL-II.EE.

S/200,00

S/0,00

1883

II.EE. QUE PRESENTAN

RESULTADOS
PEDAGGICOS Y DE
GESTIN EL DA DEL
LOGRO

ESTABLECER EL DA DE LA
REFLEXIN: COMPORTAMIENTO
Y CONDUCTA DE LOS
ESTUDIANTES

DGP-ADM-UGEL-II.EE.

S/200,00

S/0,00

100

% DE FAMILIAS QUE
REFLEXIONAN SOBRE EL
COMPORTAMIENTO Y
CONDUCTA DE LOS
ESTUDIANTES

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL NIVEL PRIMARIA

12

DGP-ADM-UGEL-II.EE

S/1.130,00

S/0,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ESTUDIANTES DEL PRIMARIA

DE EBR RECIBEN 1100
HORAS LECTIVAS EN EL AO

DESARROLLO DE LA ENSEANZA
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

12

DREJ-ADM- DGP-UGEL

S/184.221.279,00 S/46.356.498,00 100

25

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

REUNIN DE TRABAJO Y
TALLERES POR EQUIPOS
PARA LA APLICACIN
CORRECTA DEL DISEO
CURRICULAR BSICO
NACIONAL CON EL OBJETO
DE ELEVAR LA CALIDAD
EDUCATIVA

CAPACITACIN A ESPECIALISTAS
DE LAS 12 UGEL 1. EN EL REA
DE CTA. SOBRE PROYECTOS DE
INNOVACIN DE CONSERVACIN
NATURAL FRENTE AL
CALENTAMIENTO GLOBAL 2.
TALLERES DE ACTUALIZACIN A
ESPECIALISTAS EN EDUCACIN
DEL REA DE COMUNICACIN

DGP-ADM-UGEL.DIRESA-FONDO MUNDIAL

S/4.068,00

S/0,00

12

ESPECIALISTAS DE LAS
UGEL CAPACITADOS Y
ACTUALIZADOS

CAPACITACIN A ESPECIALISTAS
COORDINADORES DEL COMIT
AMBIENTAL DE LAS II. EE, 12 UGEL
JEFES DEL COMIT AMBIENTAL
DE LAS UGEL E II. EE. SOBRE
CALENTAMIENTO GLOBAL

DGP-ADM-UGEL

S/585,00

S/0,00

12

ESPECIALISTAS
ENCARGADOS DEL COMIT
AMBIENTAL CAPACITADOS
EN CONTENIDOS
AMBIENTALES

PROMOCIN DE LOS
LOGROS EDUCATIVOS

1,4

rea de Coordinacin

GESTIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS PARA LA GENERACIN
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES
DEL NIVEL INICIAL

VISITAS DE VERIFICACIN
INSITU DE RECOJO DE
INFORMACIN PARA LA TOMA
DE DECISIONES

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

Nmero

II.EE. DE LA REGIN DE LOS

NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y
SEGUNDARIA CUENTAN CON
MATERIALES EDUCATIVOS

PROMOCIN Y DIFUSIN DE
LAS ACTIVIDADES DEL BUEN
INICIO DEL AO ESCOLAR Y
DE LAS ESCUELAS MARCA
PER

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
10.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

Descripcin

TRASLADO DE MATERIALES
EDUCATIVOS A LAS II.EE. DE LOS
NIVELES DE EDUCACIN INICIAL,
PRIMARIA Y SEGUNDARIA
AMPLIAR LA COBERTURA EN
EDUCACIN INICIAL,
SECUNDARIA EN LOS
DISTRITOS Y PROVINCIAS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
10.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

VERIFICAR EL TRABAJO DE
LOS DOCENTES Y
ESPECIALISTAS CON LA
APLICACIN DE TCNICAS E
INSTRUMENTOS, PARA
MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA DE LOS
ESTUDIANTES.

CAPACITACIN A LOS
DIRECTORES Y SUB
DIRECTORES DE LAS II. EE.
SOBRE FORMULACIN
CUMPLIMIENTO DE LA HORA DE
TUTORA Y ORIENTACIN
EDUCATIVA.

DGP-UGEL-II. EE.

S/800,00

S/0,00

100

DIRECTORES, SUB
DIRECTORES Y DOCENTES
CAPACITADOS EN LA
FORMULACIN DE
PROYECTOS DE
INNOVACIN PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN DE
ESTUDIOS

TALLER DE CAPACITACIN A
ESPECIALISTAS Y DOCENTES DE
LAS UGEL E IIEE DOCENTES Y
ESPECIALISTAS DE UGEL, EN
INVESTIGACIN EDUCATIVA, DE
EBR, EBE, EBA, CETPROS PARA
EL II CONCURSO DE
INVESTIGACIN REGIONAL DE
DOCENTES INVESTIGADORES E
INNOVADORES DE LA REGIN
JUNN 2012 DREJ 2012 CIIP

DGP-UGEL HUANCAYO-CHANCHAMAYO

S/850,00

S/0,00

100

ESPECIALISTAS, DE DREJ,
UGEL, DOCENTES DE IIEE
CAPACITADOS

SUPERVISIN Y MONITOREO A
LOS ESPECIALISTAS DE LAS
UGEL E II. EE. POR MUESTREO A
DIRECTORES Y DOCENTES, 1.
REA DE MATEMTICA

12

DGP- UGEL-II.EE

S/9.180,00

S/0,00

36

UGEL E II.EE.
SUPERVISADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LA META
ESTABLECIDA PARA ELEVAR
EL NIVEL EDUCATIVO

SUPERVISIN Y MONITOREO LAS

ETAPAS DE FERIAS: 1.XXIII FERIA
ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGA E INNOVACIN
TECNOLGICA-XXIII FENCYT-2013.
2. IX OLIMPIADA NACIONAL

12

DREJ-ADM- DGP-UGEL

S/1.200,00

S/300,00

581

471

II. EE. SUPERVISADAS QUE

DEMUESTRAN LA MEJORA
EN SUS APRENDIZAJES EN
CIENCIA Y TECNOLOGA

05/11/2013 08:51 a.m.

3 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

ESCOLAR DE MATEMTICA 2013 Y

ACOMPAAMIENTO A LA
DELEGACIN A LIMA

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
10.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR LA
FORMACIN
ACADMICA DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA

1,4

GARANTIZAR UNA
EDUCACIN DE
CALIDAD Y EQUIDAD
PARA LOS
ESTUDIANTES CON
NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES
ASOCIADOS A
DISCAPACIDAD
TEMPORAL Y
PERMANENTE, Y CON
TALENTO Y
SUPERDOTACIN.

1,4

DGP-DGI-UGEL

S/330,00

S/0,00

60

II. EE. SUPERVISADAS EN EL

BUEN USO DE LOS
MATERIALES EDUCATIVOS

SUPERVISIN, MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO A LAS
BIBLIOTECAS ESCOLARES EN
LAS II. EE. DE 06 UGEL.

DGP- DGI- UGE

S/330,00

S/0,00

60

II. EE SUPERVISADAS QUE

CUENTAN CON BIBLIOTECAS
ESCOLARES

FESTIVALES LITERARIOS:
1.SUPERVISIN Y MONITOREO
DEL VI. FESTIVAL DE LECTURA
NACIONAL ESCOLAR 2013. 2.
SUPERVISIN Y MONITOREO DEL
PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA
Y ENSAYO-2013. 3. SUPERVISIN
4
Y MONITOREO DEL XIX
CONCURSO REGIONAL DE
COMPRENSIN Y PRODUCCIN
DE TEXTOS 2013. 4. SUPERVISIN
Y MONITOREO DE LA V OLIMPIADA
REGIONAL DE LECTURAS
LITERARIAS

DGP-UGEL-ADM-II. EE

S/1.654,00

S/0,00

166

ESPECIALISTAS ASESORES
Y ESTUDIANTES
MONITOREADOS EN EL
DESARROLLO DE LOS
CONCURSOS

MONITOREO Y SUPERVISIN A
ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y
DOCENTES DE LAS II. EE. EN EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS
CENTROS DE RECURSOS
TECNOLGICOS CRT. AULAS DE
INNOVACIN PEDAGGICA Y
ROBTICA EDUCATIVA

DGP-UGEL-II. EE

S/1.812,00

S/0,00

24

ESPECIALISTAS Y
DOCENTES
SUPERVISADOS, EN EL
DESARROLLO DE LAS
AULAS DE INNOVACIN

JUEGOS, FESTIVALES Y
CONCURSOS: 1.JUEGOS
FLORALES 2013, CATEGORAS A,
B Y C 2. FESTIVAL ESCOLAR
DE TEATRO 2013 PACO
YUNQUE- PRIMARIA Y TPAC
AMARU-SECUNDARIA 3.
10
CONCURSO BANDAS DE MSICA
ESCOLAR 2013, NIVELES
PRIMARIA SECUNDARIA 4.
JUEGOS NACIONALES
DEPORTIVOS ESCOLARES 2013
CATEGORAS A,, B Y C.

DGP-UGEL-II. EE.

S/5.339,00

S/1.881,00

12

12

UGEL CON INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PARTICIPANTES
ESTIMULADAS EN EL
DESARROLLO DE LA
EXPRESIN ARTSTICA,
LITERARIA Y DEPORTIVA DE
LOS ESTUDIANTES

SUPERVISIN DE LA FERIA
REGIONAL DE LOS TRABAJOS DE
LAS TIC. ELABORADOS DENTRO
DE LAS AULAS DE INNOVACIN
PEDAGGICA Y LOS CENTROS
DE RECURSOS TECNOLGICOS
((LAPTOP PRIMARIA,
SECUNDARIA) Y ROBTICA
EDUCATIVA

DGP-UGEL-II. EE

S/1.812,00

S/0,00

24

II.EE. DE LAS UGEL QUE

PARTICIPAN EN LA FERIA
TECNOLGICA

ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE EBR
RECIBEN 1200 HORAS
LECTIVAS AL AO

DESARROLLO DE LA ENSEANZA
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

12

DREJ-ADM- DGP-UGEL

S/143.116.217,00

S/37.456.839,00 100

25

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

GARANTIZAR EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LOS
DOCENTES Y ESPECIALISTAS

CAPACITACIONES: 1.
CAPACITACIN AL PERSONAL
DIRECTIVO, JERRQUICO Y
ADMINISTRATIVO DE LOS IESPS /
IESTS / IESFAS EN GESTIN
PEDAGGICA, INSTITUCIONAL Y
ADMINISTRATIVA. 2. CAPACITACIN
5
EN EL NUEVO DISEO
CURRICULAR BSICO POR
COMPETENCIAS Y POR REAS
ESPECFICAS. 3. CAPACITACIN
SOBRE CONTEXTUALIZACIN DE
MDULOS PROFESIONALES Y
TRANSVERSALES.(SUPERIOR)

DGP-DGI-DGA-IESPS- IESFAS E IESTS

S/644,00

S/0,00

530

PERSONAL DIRECTIVO,
ADMINISTRATIVO Y
JERRQUICO DOCENTES
CAPACITADOS EN GESTIN
EDUCATIVA, EN EL NUEVO
DISEO CURRICULAR POR
COMPETENCIAS Y REAS Y
EN CONTEXTUALIZACIN DE
MDULOS PROFESIONALES
Y TRANSVERSALES

SUPERVISIN DE LA GESTIN
INSTITUCIONAL Y PEDAGGICA A
LOS IESPS / IESFAS E IESTS

DGP-DGI-DGA-IESPS-IESFAS-IESTS

S/530,00

S/0,00

65

DIRECTIVOS,
ADMINISTRATIVOS Y
DOCENTES SUPERVISADOS
EN GESTIN INSTITUCIONAL,
PEDAGGICA Y
ADMINISTRATIVA.

FOMENTAR LA
PARTICIPACIN DE LOS
ESTUDIANTES EN
ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIN Y
DEPORTIVAS

MUESTRAS, FERIAS, FESTIVALES

1.II MUESTRA REGIONAL DE
INTERCAMBIO TECNOLGICO Y
PEDAGGICO 2012. 2. XXI FERIA
PEDAGGICA DE CIENCIA Y
TECNOLOGA DE LOS IESPS Y
IESFAS PBLICOS Y PRIVADOS.
3.VI NACIONAL Y XXI FERIA
REGIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGA DE LOS IESTS.
4.XXIV JUEGOS DEPORTIVOS, XVI
FESTIVAL DE DANZAS Y
ESTAMPAS Y V PICTRICAS 5.II
CONCURSO REGIONAL DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y
DE INNOVACIN IESPS / IESTS /
IESFAS

DGP-DGI-DGA-IESPS-IESFAS-IESTS

S/310,00

S/0,00

100

% DE ESTUDIANTES QUE
DEMUESTRAN SUS
CAPACIDADES DE
INVESTIGACIN Y
DEPORTIVAS

GARANTIZAR EL INGRESO DE
LOS ESTUDIANTES A LOS
IEST,P.

PRUEBAS DE SUFICIENCIA
ACADMICA: COMUNICACIN,
MATEMTICA, TECNOLOGAS DE
LA INFORMACIN Y
COMUNICACIN Y SEGUNDA
LENGUA PARA ESTUDIANTES DEL
X CICLO DE LOS IESPS / IESTS /
IESFAS

SUPER-DGP-DGI-DGA-IESPS-IESFAS-IESTS.

S/282,00

S/0,00

300

ESTUDIANTES EVALUADOS
Y APROBADOS EN
PRUEBAS DE SUFICIENCIA
ACADMICA.

DESARROLLO DE LA SEGUNDA
ETAPA DEL EXAMEN DE ADMISIN
A LOS IESPS Y IESFAS

SUPER-DGP-DGI-DGA-IESPS-IESFAS-IESTS.

S/260,00

S/50,00

300

67

INGRESANTES A LOS IESPS

Y IESFAS EN EL PROCESO
DE ADMISIN

ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA

REGIONAL: IESTS / IESPS Y
2
IESFAS.(SUPERIOR)

SUPER-DGP-DGI-DGA-IESPS-IESFAS-IESTS

S/282,00

S/0,00

RESULTADOS DE ESTUDIOS
DE OFERTA Y DEMANDA
ENTREGADOS Y
APROBADOS

RENOVACIN DEL CONSEJO

CONSULTIVO REGIONAL DE
DIRECTORES GENERALES.
(SUPERIOR)

SUPER-DGP-DGI-DGA-IESPS-IESFAS-IESTS.

S/105,00

S/0,00

CONSEJO CONSULTIVO
REGIONAL CONFORMADO

PROCESO DE AUTOEVALUACIN
INSTITUCIONAL SINEACE.
(SUPERIOR)

SUPER-DGP-DGI-DGA-IESPS-IESFAS-IESTS

S/218,00

S/0,00

20

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
AUTOEVALUADAS DE
ACUERDO SINEACE.

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL REA DE SUPERIOR
PEDAGGICA

12

SUPER-DGP-DGI-DGA-IESPS-IESFAS-IESTS.

S/1.545,00

S/412,00

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

GARANTIZAR LA FORMACIN
DE LA EDUCACIN
SUPERIOR

DESARROLLO DE LA EDUCACIN
SUPERIOR EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

12

DREJ-ADM- DGP-UGEL

S/29.250.498,00

S/6.597.694,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

GENERAR EN LOS Y LAS

DOCENTES ACTITUDES DE
VALORACIN DE LAS
EXPERIENCIAS, SABERES Y
PRCTICAS
EVIDENCINDOLOS EN SU
PRCTICA PEDAGGICA

SUPERVISIN Y
ACOMPAAMIENTO EN LA
REFORMULACIN DE
INSTRUMENTOS DE GESTIN
CON UN ENFOQUE INCLUSIVO DE
LOS CEE, PRITE CRANEE E
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INCLUSIVAS(ESPECIAL)

EBE- DREJ-DGP-DGI EBE-UGEL-CEBE-PRITE

S/520,00

S/0,00

85

% INSTRUMENTOS DE
GESTIN REFORMULADOS
CON ENFOQUE INCLUSIVO

ESTABLECER LA LNEA DE
BASE DE OFERTAS Y
DEMANDA LABORAL EN EL
MUNDO PROFESIONAL

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
8.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

SUPERVISIN Y MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO A LAS UGEL.
DIRECTORES DE II. EE. EN LA
RECEPCIN, ENTREGA,
CONSERVACIN Y USO DE LOS
MATERIALES EDUCATIVOS

05/11/2013 08:51 a.m.

4 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

DREJ-DGP-DGI EBE-UGEL-CEBE-PRITE

S/115,00

S/115,00

100

100

% DE SAANEES EVALUADOS
Y RECONOCIDOS CON
RESOLUCIN DIRECTORAL
REGIONAL

IMPLEMENTACIN DE
PROGRAMAS DE INTERVENCIN
TEMPRANA(ESPECIAL)

DREJ-DGP-DGI-EBE-UGEL-CEE-PRITE

S/310,00

S/0,00

54

% DE PROGRAMAS Y/O
AULAS DE INTERVENCIN
TEMPRANA IMPLEMENTADAS

ADECUACIN DE ESTRUCTURAS
ORGNICAS Y FUNCIONALES EN
LOS CEE Y PRITE DE ACUERDO A 3
LA NORMATIVIDAD
VIGENTE(ESPECIAL)

DREJ-DGP-DGI-EBE-UGEL-CEE-PRITE

S/310,00

S/0,00

100

% DE ESTRUCTURAS
ORGNICAS Y
FUNCIONALES ADECUADAS
EN LOS CEE Y PRITE

IMPLEMENTACIN DEL CREBE

(ESPECIAL)

DREJ-DGP-DGI-EBE-UGEL-CEE-PRITE

S/207,00

S/630,00

100

100

% DE ADECUACIN DE
CRANEE A CREBE

IMPLEMENTAR UN
PROGRAMA DE FORMACIN
CONTINUA PRESENCIAL Y
VIRTUAL

1. CAPACITACIN Y
ACTUALIZACIN A ESPECIALISTAS
DE UGEL -ATENCION A LA
DIVERSIDAD 2.CAPACITACIN A
DOCENTES Y NO DOCENTES DE
CEBES Y PRITE -MATERIAL
EDUCATIVO EST.
MULTISENSORIAL
-PROGRAMACION CURRICULAR
EN EBE

DREJ-DGP-UGEL-PRITE-CEE-SAANE

S/425,00

S/5.000,00

66

11

ESPECIALISTAS, DOCENTES
Y NO DOCENTES DE CEBE
E IE INCLUSIVAS
CAPACITADOS

IMPLEMENTAR UN SISTEMA
REGIONAL DE EVALUACIN
PERMANENTE DE LOS
DOCENTES Y DIRECTIVOS
EN SERVICIO

IMPLEMENTAR UN SISTEMA
REGIONAL DE EVALUACIN
PERMANENTE DE LOS
DOCENTES Y DIRECTIVOS EN
SERVICIO

DREJ-DGP-EBE-UGELS-CEBES

S/3.010,00

S/0,00

100

% DE CENTROS DE
EDUCACIN ESPECIAL,
PRITES Y CRANEE
MONITOREADOS

RECONOCER LA
IMPORTANCIA SOCIAL ACTIVA
Y PRESENCIAL DEL ADULTO
MAYOR

PROMOCIN RECONOCIMIENTO
Y RESPETO POR LA SABIDURA
DEL ADULTO MAYOR EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MBITO REGIONAL 26 DE
AGOSTO DA NACIONAL DEL
ADULTO MAYOR. 01 DE
OCTUBRE DA MUNDIAL DEL
ADULTO MAYOR (ESPECIAL)

DREJ-DGP-EBE-UGEL-II.EE.

S/206,00

S/0,00

1942

II.EE. SENSIBILIZADAS A
NIVEL REGIONAL

GENERAR E
INSTITUCIONALIZAR
ESPACIOS Y MECANISMOS Y
OPORTUNIDADES DE
DISCUSIN Y REFLEXIN
ENTRE LOS DOCENTES SUS
PRCTICAS A PARTIR DE LA
DIVERSIDAD Y TENIENDO EN
CUENTA LA INCLUSIN
EDUCATIVA

1. CAPACITAR A LOS DOCENTES

Y NO DOCENTES DE LAS
IIEE-INICIAL , PRIMARIA,
SECUNDARIA, CETPRO, ETC.
-ELIMINACION DE LAS BARRERAS
AL APRENDIZAJE Y LA
PARTICIPACION -MODIFICACION
DE CONDUCTAS EN EL AULA 2.III
CONFERENCIA LECTO
23
ESCRITURA DESDE EL ASPECTO
PREVENTIVO REMEDIAL 3.IV
ENCUENTRO NACIONAL DE
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
DE SAANEE DE EDUCACIN
BSICA ESPECIAL XXI OLIMPIADAS
MAGISTERIALES NACIONALES DE
EDUCACIN BSICA ESPECIAL
2012-SEDE REGIN JUNN

SAANEE-EBE-CEBE-PRITE-IIEE- INCLUSUGEL-EBR-EBA

S/26.240,00

S/5.000,00

50

50

I.EE. Y DOCENTES
INCLUSIVAS QUE PARTICIPAN
EN LOS EVENTOS DE
APRENDIZAJE

1. CAPACITAR A LOS DOCENTES

Y NO DOCENTES DE LAS
IIEE-INICIAL , PRIMARIA,
SECUNDARIA, CETPRO, ETC.
-ELIMINACION DE LAS BARRERAS
AL APRENDIZAJE Y LA
PARTICIPACION -MODIFICACION
DE CONDUCTAS EN EL AULA 2.III
CONFERENCIA LECTO
23
ESCRITURA DESDE EL ASPECTO
PREVENTIVO REMEDIAL 3.IV
ENCUENTRO NACIONAL DE
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
DE SAANEE DE EDUCACIN
BSICA ESPECIAL XXI OLIMPIADAS
MAGISTERIALES NACIONALES DE
EDUCACIN BSICA ESPECIAL
2012-SEDE REGIN JUNN

SAANEE-EBE-CEBE-PRITE-IIEE- INCLUSUGEL-EBR-EBA

S/26.240,00

S/0,00

100

% DE MAESTROS
CAPACITADOS

BRINDAR SERVICIOS
ESPECIALIZADOS PARA
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA
ATENCIN A ALUMNOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS
PROPORCIONANDO AYUDAS Y
RECURSOS EN RESPUESTA A
LAS DEMANDAS DE LOS CEBE,
PRITE E IIEE INCLUSIVAS

SAANEE-DREJ-DGP-EBE-UGEL-CEE-PRITESCRANEE

S/10.000,00

S/630,00

100

20

% DE ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS
Y FAMILIAS CON APOYO
ESPECFICO

DESARROLLO DE LA EDUCACIN
ESPECIAL

12

DREJ-ADM- DGP-UGEL

S/3.025.436,00

S/711.566,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

SUPERVISIN PEDAGGICA,
MONITOREO Y ACOMPAAMIENTO
A LAS UGEL E II.EE

12

DGP-ADM - DGI - DREJ

S/1.613,00

S/630,00

12

UGEL E II.EE SUPERVISADAS

Y FORTALECIDAS

CONSTRUCCIN DEL DISEO

CURRICULAR REGIONAL

DIRECC-DGP-ADM-DGI-UGEL-UNCP

S/600.000,00

S/0,00

DISEO CURRICULAR
REGIONAL VALIDADO Y
APROBADO PARA LA
REGIN JUNN

CONFORMAR UN EQUIPO
TCNICO EN CADA UGEL
PARA LA SUPERVISIN
PEDAGGICA

3.0

Descripcin

EVALUACIN DEL
FUNCIONAMIENTO DE LOS
SAANEE DE LOS CEBE DEL
MBITO REGIONAL

CONTRIBUIR A LA MEJORA
DE LA ATENCIN A ALUMNOS
CON NECESIDADES
EDUCATIVAS

PREVENCIN DEL
CONSUMO DE
DROGAS PARA
POBLACIN ESCOLAR
DEL NIVEL
SECUNDARIO.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIN PEDAGGICA
INSTITUCIONAL

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
SECRETARIA DE LA DIRECCIN
DE GESTIN
12
PEDAGGICA(GESTIN 7,230.63
PRACTICANTE 2,400)

DGP-DIRECCION-ADM II.EE.

S/9.631,00

S/3.475,00

100

25

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

INCORPORACIN DE TEMAS
DE PREVENCIN DENTRO
DE LAS REAS
CURRICULARES

TALLER DE CAPACITACIN A
DOCENTES COMO
FACILITADORES DEL PROGRAMA
FAMILIAS FUERTES: AMOR Y
LMITES

DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD

S/25.000,00

S/0,00

144

DOCENTES CAPACITADOS
COMO FACILITADORES DEL
PROGRAMA FAMILIAS
FUERTES: AMOR Y LMITES.

APLICACIN DEL PROGRAMA :

FAMILIAS FUERTES AMOR Y
LIMITES

96

DE VIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD

36

36

S/101.305,00

S/70.145,00

1440

900

FAMILIAS SENSIBILIZADAS EN
LA APLICACIN DE
PREVENCIN DEL
CONSUMO DE DROGAS

SEGUIMIENTO DE LAS
APLICACIONES DEL PROGRAMA
FAMILIAS FUERTES: AMOR Y
LIMITES

DE VIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD

S/4.000,00

S/100,00

18

VISITAS DE MONITOREO Y
SEGUIMIENTO EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA FAMILIAS
FUERTES EN FORMA
OPORTUNA Y EFICAZ

APLICACIN DE PROGRAMA DE
PREVENCIN DEL CONSUMO EN
EL MBITO EDUCATIVO A TRAVS
DE LA TUTORA

54

DIRECC-ADM-COORDINAC.PPTCD

27

S/33.229,00

S/0,00

810

TUTORES DE LAS II.EE.

CAPACITADOS Y
SENSIBILIZADOS EN LA
APLICACIN DE
PREVENCIN DEL
CONSUMO DE DROGAS

DESARROLLO DE LA GESTIN
PARA LA IMPLEMENTACIN DEL
PROGRAMA DE PREVENCIN

10

DE VIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD

S/399.040,00

S/132.216,00

11

INFORMES DE LOGROS DE
LA IMPLEMENTACIN DEL
PROGRAMA DE
PREVENCIN DE DROGAS

CAPACITACIN Y UNIFICACIN DE
CRITERIOS RESPECTO A LA
IMPLEMENTACIN DEL
PROGRAMA DE PREVENCIN EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DE VIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD

S/14.280,00

S/0,00

15

PROFESIONALES
CAPACITADOS,
DISPUESTOS A LA
IMPLEMENTACIN DEL
PROGRAMA

EVENTO DE PRESENTACIN DEL

PROGRAMA DE PREVENCIN DEL
CONSUMO DE DROGAS DIRIGIDO
24
A DIRECTIVOS, DOCENTES,
TUTORES Y OTROS MIEMBROS
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

DE VIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD

24

S/13.280,00

S/13.950,00

1240

1249

DIRECTIVOS, DOCENTES Y
OTROS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
CAPACITADOS SOBRE LA
IMPLEMENTACIN DEL
PROGRAMA

CAPACITACIN A DOCENTES
TUTORES PARA EL DESARROLLO
DE CONTENIDOS PREVENTIVOS
A TRAVS DE LA TUTORA

DE VIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD

27

24

S/25.920,00

S/10.920,00

720

15

TUTORES DE IIEE
PRIORIZADAS CAPACITADOS
PARA EL DESARROLLO DE
CONTENIDOS
PREVENTIVOS A TRAVS DE

ESCOLARES DESARROLLAN
Y FORTALECEN SUS
HABILIDADES
PSICOSOCIALES

EMPODERAMIENTO DE LOS
TEMAS Y METODOLOGA DE
TRABAJO

27

05/11/2013 08:51 a.m.

5 de 54

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

LA TUTORA

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
37.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

FORTALECER LOS
SERVICIOS DEL SECTOR
EDUCACIN

GENERAR Y FORTALECER EL
APRENDIZAJE DE LAS
LABORES DE LAS CADER

MEJORAR LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS PARA
RELEVAR LA CALIDAD DE LA
EDUCACIN

FORMACIN DE LDERES
ESTUDIANTILES PARA LA
PREVENCIN DEL CONSUMO DE
DROGAS

27

DE VIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD

27

S/19.602,00

S/0,00

480

LDERES ESTUDIANTILES
CAPACITADOS PARA
DESARROLLO DE
ACCIONES PREVENTIVAS
DEL CONSUMO DE DROGAS
CON PARES

ACCIONES PREVENTIVAS
DESARROLLADAS POR LOS
LDERES ESTUDIANTILES

54

DE VIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD

27

S/7.201,00

S/0,00

96

ACCIONES PREVENTIVAS
POR LOS LDERES
ESTUDIANTILES

CAPACITACIN EN ESTRATEGIAS
SOCIOEDUCATIVAS PARA LA
INTERVENCIN CON GRUPOS DE
RIESGO

DE VIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 0

S/1.744,00

S/0,00

28

TALLERES
DESARROLLADOS CON
AUTORES DISPUESTOS AL
CAMBIO

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
DIRECCIN DE LA DREJ
12
-DIRECCIN 11285-SECRETARA
5850

DIR-ADM II.EE-UGEL

S/17.135,00

S/5.740,00

100

30

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DEL PROCESO

ADMINISTRATIVO DE LA COMISIN
ESPECIAL, PERMANENTE Y
DISCIPLINARIA DE LA DREJ Y
RESOLUCIN DE RECURSOS
IMPUGNATORIOS DE LAS 12
UGELS

DIR-DGP-DGIADM- PERS

S/3.000,00

S/364,00

60

14

PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
RESUELTOS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE GESTIN DE LA
SECRETARIA DE LA OFICINA DE
12
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DIR-DGP-DGIADM- PERS-SEC.GRAL

S/5.246,00

S/155,00

100

22

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

REUNIN DESCENTRALIZADA DE
TRABAJO EN LA SEDE DE LA
UGEL CHANCHAMAYO

CADER-DIR-ADM-UGEL

S/446,00

S/0,00

20

COORDINADORES Y
PERSONAL DE APOYO DE
LA CADER DE LAS UGELS
CAPACITADOS QUE
EJERCEN SUS FUNCIONES
EFICIENTEMENTE

MONITOREO Y EVALUACIN A LAS

CADER DE LAS UGELS DEL
MBITO DE LA DREJ

12

CADER-DIR-ADM-UGEL

S/1.546,00

S/0,00

12

COORDINADORES DE LAS
UGELS MONITOREADOS Y
EVALUADOS PARA MEJORAR
LA GESTIN

ELABORACIN Y PUBLICACIN
2
DE UN BOLETN DE INFORMACIN

CADER-DIR-ADM-UGEL

S/78,00

S/0,00

40

BOLETINES DE
INFORMACIN PUBLICADOS
Y DISTRIBUIDOS

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
CADER

CADER-DIR-ADM-UGEL

S/5.081,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ELABORACIN Y PUBLICACIN
DEL MANUAL DE PLANEAMIENTO
DE LA DREJ

DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL

S/4.999,00

S/0,00

1500

MANUALES DE
PLANEAMIENTO
APROBADOS Y
DISTRIBUIDOS

MONITOREO A LAS 12 UGEL EN

ASPECTOS DE LA GESTIN
INSTITUCIONAL

DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL

S/2.802,00

S/0,00

12

UGEL MONITOREADAS QUE

DESARROLLAN LA GESTIN
INSTITUCIONAL
OPORTUNAMENTE

ELABORACIN Y PUBLICACIN
DEL REGLAMENTO INTERNO DE
LA DREJ

DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL

S/2.761,00

S/0,00

500

REGLAMENTOS
APROBADOS Y
DISTRIBUIDOS A NIVEL
REGIONAL

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
DSAI

DSAI-DREJ-DGI-ADM-UGEL

S/1.317,00

S/373,00

100

25

% DE ACTIVIDADES DE DSAI
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ELABORACIN, MONITOREO Y
EVALUACIN DEL POI A NIVEL
REGIONAL

DREJ-DGI-PLANIF-DGP-UGELS

S/2.234,00

S/200,00

100

25

% DE ENTREGA OPORTUNA
DE INFORMACIN Y UGEL
MONITOREADAS

TALLER SOBRE IMPLEMENTACIN

Y ARTICULACIN DE LOS
2
INSTRUMENTOS DE GESTIN A
NIVEL REGIONAL

DREJ- PLANIF-DGI- -UGEL

S/1.207,00

S/500,00

100

80

% DE DIRECTORES,
ESPECIALISTAS APLICANDO
ADECUADAMENTE LOS
INSTRUMENTOS DE
GESTIN

REUNIN DE TRABAJO SOBRE

ACTUALIZACIN DEL
CUMPLIMIENTO DE LA
EVALUACIN E INFORMACIN DE
LOS INSTRUMENTOS DE
GESTIN A NIVEL REGIONAL

DREJ- PLANIF- DGI- -UGEL

S/642,00

S/0,00

100

% DE DIRECTORES,
ESPECIALISTAS QUE
EVALAN Y APLICAN
ADECUADAMENTE LOS
INSTRUMENTOS DE
GESTIN

CONSOLIDACIN,
PRESENTACIN Y SUPERVISIN
DE INFORMES: -CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO DE HORAS
EFECTIVAS Y LECTIVAS DEL
TRABAJO PEDAGGICO EN LAS
II.EE. -CONTROL DE ASISTENCIA
DE PROFESORES Y ALUMNOS
DEL 1 Y 2 GRADO DE PRIMARIA

MINEDU-DREJ- PLANIF- DGI- -UGEL

S/1.656,00

S/250,00

100

33

% DE ENTREGA OPORTUNA
DE INFORMACIN Y
SUPERVISIN DE SU
CUMPLIMIENTO

ESTUDIO DE LA DEMANDA Y
OFERTA EDUCATIVA

MINEDU-DREJ- PLANIF -DGI- -UGEL

S/650,00

S/0,00

DOCUMENTO ELABORADO
Y APROBADO PARA TOMA
DE DECISIONES

ELABORACIN DEL INFORME DE

RENDICIN DE CUENTAS DEL
TITULAR A LA CONTRALORA
GENERA DE LA REPBLICA

CGR-DREJ- PLANIF- DGI- -UGEL

S/129,00

S/0,00

INFORMES DE GESTIN
PRESENTADOS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL REA DE PLANIFICACIN

12

DREJ-PLANIF- DGI--UGEL-II.EE.-IESTP-GRJ

S/3.120,00

S/488,00

100

25

% DE ACTIVIDADES DE
PLANIFICACIN CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULACIN Y APROBACIN
DEL PRESUPUESTO ANALTICO
DE PERSONAL 2013

RACION.DGI-DGP-ADM-UGEL

S/1.752,00

S/0,00

PRESUPUESTO ANUAL DE
PERSONAL-PAP APROBADO

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
RACIONALZACION

RACION-DREJ-DGI-ADM-UGEL

S/1.052,00

S/363,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

CENSO ESCOLAR 2013

DREJ-DGI-ESTAD-UGELS

S/4.395,00

S/0,00

DOCUMENTO ACTUALIZADO
PARA TOMA DE DECISIONES

VALIDACIN DE LA INFORMACIN
CENSO 2013

DREJ-DGI-ESTAD-UGELS

S/2.671,00

S/0,00

INFORME ELABORADO Y
APROBADO

ELABORACIN DE REGISTRO Y
PADRN DE II. EE

DREJ-DGI-ESTAD-UGELS

S/10.503,00

S/0,00

DOCUMENTOS APROBADOS
Y PUBLICADOS

FORMULACIN DE
PRESUPUESTO 2014 DE LA UE:
300 EDUCACION JUNIN

DREJ-FINANZAS-GRJ-DGP-DGI-ADM-PLAN.

S/2.012,00

S/0,00

PRESUPUESTO INICIAL
APROBADO

TALLERES DE CAPACITACIN DEL

PPR POI EN EL MBITO DE LA
DREJ

DREJ-FINANZAS- PLANIF-UGEL-ISTPP-DGI-ADM

S/3.385,00

S/0,00

60

SERVIDORES DE UGEL E
INSTITUTOS CAPACITADOS
QUE ELABORAN SU
PRESUPUESTO Y SU POI
OPORTUNAMENTE

CONCILIACIONES DEL MARCO

PRESUPUESTAL DE LA UE: 300
EDUCACIN JUNN.

DREJ-FINANZAS-GRJ--DGI-ADM.

S/355,00

S/0,00

ACTAS DE CONCILIACIN
APROBADAS E INFORMADAS

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL REA DE FINANZAS

12

DREJ-FINANZAS-GRJ-DGP-DGI-ADM-PLAN.

S/5.005,00

S/355,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
RECURSOS HUMANOS(GESTIN
12
1,770)

DREJ-FINANZAS-GRJ-DGP-DGI-ADM-PLAN.

S/1.770,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES DE
RECURSOS HUMANOS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

12

05/11/2013 08:51 a.m.

6 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

PROCESO DE GESTIN DE
SECRETARIA DE LA DIRECCIN
DE GESTIN INSTITUCIONAL.
(GESTIN 5,436)

12

DIR.-DGI ADM II.EE

S/5.436,00

S/368,00

100

25

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MONITOREO Y SUPERVISIN DE
LA GESTIN INSTITUCIONAL A LAS
UGEL, A NIVEL REGIONAL

DREJ-DGI- UGELS

S/2.489,00

S/0,00

12

UGEL SUPERVISADAS Y
MONITOREADAS QUE
CUMPLEN CON SUS
FUNCIONES DE GESTIN
INSTITUCIONAL

MONITOREO Y SUPERVISIN DE
LA GESTIN INSTITUCIONAL A LAS
II.EE. E INSTITUTOS SUPERIORES
SELECCIONADAS A NIVEL
REGIONAL

DREJ-DGI- UGELS

S/1.948,00

S/0,00

48

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Y UGEL SUPERVISADAS QUE
DESARROLLAN SU GESTIN
CON LOS INSTRUMENTOS
DE GESTIN ACTUALIZADOS

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
LA JEFATURA DGI

DREJ-DGI- UGELS

S/557,00

S/968,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

VISITA A UGEL E
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL MBITO DE LA DREJ
PARA FINES DEL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACCIN DE CONTROL

1.ACCIN DE CONTROL
PROGRAMADA 1 2.ACCIN DE
CONTROL PROGRAMADA 2
3.ACCIN DE CONTROL
PROGRAMADA 3 - PASIVO

OCI-DREJ-UGEL

S/18.791,00

S/9.800,00

INFORMES ESPECIALES DE
ACCIN DE CONTROL CON
RECOMENDACIONES DE
CONTROL PARA
FORTALECER LA GESTIN

EVALUAR EL GRADO DE
CUMPLIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN DE
RECOMENDACIONES

ACTIVIDADES: - ACTIVIDAD DE
CONTROL -1 CONTROL PREVIO Y
CONTROL INTERNO - ACTIVIDAD
DE CONTROL - 2 SEGUIMIENTO
DE MEDIDAS CORRECTIVAS 2013
- ACTIVIDAD DE CONTROL - 3
DECLARACIN JURADA DE
BIENES Y RENTAS 2013

OCI-DREJ-UGEL

S/922,00

S/30,00

HOJAS INFORMATIVAS DE
IMPLEMENTACIN DE
RECOMENDACIN Y
GESTIN TRANSPARENTE
EN DREJ Y UGEL PARA
ADOPCIN DE
CORRECTIVOS POR LA
GESTIN.

ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE
CONTROL_ 4 MEDIDAS DE
AUSTERIDAD

OCI-DREJ-UGEL

S/653,00

S/30,00

HOJA INFORMATIVA CON

RECOMENDACIONES DE
CONTROL PARA
FORTALECER LA GESTIN.

ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE
CONTROL -5 EVALUACIN DE
DENUNCIAS

20

OCI-DREJ-UGEL

S/587,00

S/10,00

HOJAS INFORMATIVAS DE
EVALUACIN DE DENUNCIAS
DETERMINAN LA
PROCEDENCIA O NO DE
UNA ACCIN DE CONTROL

ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE
CONTROL - 6 GESTIN OCI (
PROGRAMACIN DE PAC;
PROGRAMACIN DE POI;
EVALUACIN DE PAC,
EVALUACIN POI; CAPACITACIN,
BAJA DE BIENES, ATENCIN OCI
,GESTIN OCI

12

OCI-DREJ-UGEL

S/5.774,00

S/520,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS Y CIUDADANOS
QUE ENCAMINAN SUS
QUEJAS Y/O DENUNCIAS
ANTE EL RGANO O
ENTIDAD COMPETENTE

ACTIVIDADES: 1.ACTIVIDAD DE
CONTROL - 7 ENCARGOS
CONTRALORA GENERAL DE LA
REPBLICA 2.ACTIVIDAD :
ACTIVIDAD DE CONTROL _ 8
VEEDURA TUPA

13

OCI-DREJ-UGEL

S/4.982,00

S/25,00

HOJA INFORMATIVA DE
ENCARGOS CUMPLIDOS
ANTE LA CGR

100

13

% DE CIUDADANOS
ENCAMINAN SUS QUEJAS
Y/O DENUNCIAS ANTE EL
RGANO O ENTIDAD
COMPETENTE

ATENCIN DE LA GESTIN
INSTITUCIONAL
OPORTUNAMENTE

FORTALECER Y ASESORAR
LEGALMENTE LA GESTIN DE
EDUCATIVA

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA A DE ASESORA
12
JURDICA-DREJ.(GESTIN 18700)

GRJ-DREJ-DIRECC-ADM-PROC. ADM-PERSUGEL-INSTITUTOS

S/18.700,00

S/15.129,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

OPTIMIZACIN DEL TRAMITE

DOCUMENTARIO DEL MBITO
DE LA DREJ

CAPACITACIN SOBRE MANEJO

DE ARCHIVOS A LAS DOCE
UGELS

SEC.GRAL-ADM-UGEL

S/1.042,00

S/0,00

12

UGEL CAPACITADAS QUE

MEJORAN EL MANEJO DE
ARCHIVO

IMPLEMENTACIN DE LAS
OFICINAS DE ARCHIVO DE LA
DREJ

DIFUSIN OPORTUNA DE LAS

ACTIVIDADES PEDAGGICAS

FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIN ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL Y DE APOYO
A LA PRODUCCIN PARA
GENERAR OPORTUNIDADES
Y BIENESTAR DE LA
POBLACIN

SEC.GRAL-ADM-UGEL

S/8.600,00

S/0,00

LOCALES DE ARCHIVOS DE
LA DREJ IMPLEMENTADOS

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE SECRETARIA
12
GENERAL

SEC.GRAL-ADM-UGEL

S/11.934,00

S/6.691,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ELABORACIN, INFORMACIN Y
DIFUSIN DE LA AGENDA DE LA
DIRECCIN

12

DIR-RR.PP-DGP-DGI-ADM-II.EE.

S/2.500,00

S/460,00

100

25

% DE INFORMACIONES DE
GESTIN DE LA DIRECCIN
DIFUNDIDAS
OPORTUNAMENTE

ELABORACIN DE LA REVISTAS
INSTITUCIONAL YACHAY

RRPP-DIREC-DGP-DGI-ADM-UGEL

S/3.702,00

S/0,00

1000

EJEMPLARES ELABORADAS
Y DISTRIBUIDAS
OPORTUNAMENTE

PROGRAMA DE TELEVISIN
ESCUELA TV CANAL KDNA 15

RRPP-DIREC-DGP-DGI-ADM-UGEL

S/6.600,00

S/2.000,00

44

37

PROGRAMAS EN TV
DIFUNDIDOS
EFICIENTEMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
RR.PP.(GESTIN 6249)

RRPP-DIREC-DGP-DGI-ADM-UGEL

S/6.249,00

S/687,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

REGISTRO DE TERRENOS DEL

ESTADO MED ANTE LOS RR.PP

INFRA-II.EE. RR.PP, ALA MANTARO, COFOPRI

S/10.000,00

S/0,00

20

TERRENOS DEL ESTADO

CON FICHAS REGISTRALES
INSCRITAS

DIAGNOSTICO DE LA
INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE
LAS II.EE. PUBLICAS DE LA
REGIN JUNN

INFRA-II.EE. UGEL, OINFE

S/240,00

S/0,00

12

II.EE. PUBLICAS EVALUADAS

SU PARA SU
MEJORAMIENTO INTEGRAL

EVALUACION DE EXPEDIENTES:
TCNICOS, CREACIN DE
I.E.S.T.P.P., CARRERAS,
PROYECTOS ARQUITECTNICO,
II.EE. PRIVADAS, TRANSFERENCIA
DE OBRAS

INFRA-II.EE. GR, GL, FONCODES

S/4.300,00

S/710,00

24

12

EXPEDIENTES DE II.EE.
PUBLICAS Y PRIVADAS
EVALUADAS

SUPERVISION Y MONITOREO DE
II.EE. PUBLICAS Y PRIVADAS
I.E.S.T.P.P., SUPERVISIN DE
OBRAS- REGIN JUNN

INFRA -II.EE.-GR-GL

S/4.500,00

S/250,00

25

II.EE. PBLICAS Y PRIVADAS

SUPERVISADAS QUE
FUNCIONAN EN BUENAS
CONDICIONES

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
INFRAESTRUCTURA 4231

INFRA -OAD, ABAS DREJ

S/4.231,00

S/504,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
LA OFICINA DE ALMACN

ADM-ABAST-ALMAC-OFIC

S/4.915,00

S/343,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

CAPACITACIN A LOS
SERVIDORES ABASTECIMIENTOS
DE LAS EJECUTORAS DE UGEL,
SOBRE INGRESOS DEL PAAC AL
SEACE.

ABAS-ADM-UGEL

S/35,00

S/0,00

SERVIDORES CAPACITADOS
EN EL DOMINIO DEL
SISTEMA DEL SEACE.

MONITOREO DE LOS PROCESOS

DE COMPRA Y DE SERVICIOS, A
LOS INSTITUTOS TECNOLGICOS 2
Y PEDAGGICOS DE LA
EJECUTORA 300

ABAST-ADM-IST-P

S/38,00

S/0,00

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE EDUCACIN SUPERIOR
MONITOREADAS QUE
EJERCEN SUS FUNCIONES
EFICIENTEMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN
ADMINISTRATIVA DE
ABASTECIMIENTO(GESTIN
13325,SERVICIOS DE SERVICIOS
BSICOS Y OTROS SERVICIOS
PERMANENTES 195200, CAS
321888,PRACTICANTES 28800).

12

ABAS-ADM-OFIC-UGEL

S/529.913,00

S/110.896,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

SUPERVISIN Y MONITOREO A
LAS REAS DE TESORERA DE
LAS UGELS E INSTITUTOS

DREJ-ADM-TESOR-UGEL-ISTP

S/1.920,00

S/0,00

18

UGEL E INSTITUTOS
SUPERIORES PBLICOS
MONITOREADOS

DESARROLLO DE GESTIN DE
TESORERA

12

DREJ-ADM-TESOR

S/10.510,00

S/4.090,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 08:51 a.m.

7 de 54

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
3.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

OBJET IVO

GENERAL

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN.

ASEGURAR QUE LA
EDUCACIN
AMBIENTAL SEA
COMPONENTE
TRANSVERSAL DE
LOS PROCESOS
EDUCATIVOS Y LA
INSTITUCIONALIDAD
EDUCATIVA,
ORIENTADOS AL
LOGRO DE
COMPETENCIAS EN
LOS ESTUDIANTES

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

TOMA Y CONSOLIDACIN DEL

INVENTARIO DEL 2009 DE BIENES
MUEBLES A NIVEL DE LA
EJECUTORA 300.

ADM-PATRIM-COMISION-UGEL-IESPNU

S/1.849,00

S/0,00

90

% INVENTARIOS DE BIENES
CONSOLIDADOS E
IDENTIFICADOS DE LA DREJ

TALLER DE CAPACITACIN
SOBRE LA APLICACIN DE
NORMAS DEL SISTEMA DE
BIENES DEL ESTADO A LAS UGEL
Y ESPNU DEL MBITO REGIONAL

ADM-PATRIM-UGEL-IESPNU

S/1.866,00

S/311,00

80

18

% DE PERSONAL
CAPACITADO QUE
DESARROLLAN SU GESTIN

SUPERVISIN Y VERIFICACIN
FSICA DEL INVENTARIO DE
BIENES PATRIMONIALES DE LAS
UGELS E II.EE.

ADM- PATRIM- COMISION -INV- UGELS- IESPNU

S/2.309,00

S/865,00

20

20

UGEL E IESPNU
VERIFICADAS Y
MONITOREADAS

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL REA DE PATRIMONIO

12

ADM-PATRIM-UGEL-IESPNU

S/1.000,00

S/250,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ACTUALIZACIN DE LEGAJOS
PERSONALES DE DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS ACTIVOS Y
CESANTES DE LA SEDE Y UGEL
HUANCAYO

12

ESCALAF-DIR-DGI-ADM-PERS-UGEL

S/1.688,00

S/106,00

2500

150

LEGAJOS PERSONALES
ACTUALIZADOS

DESARROLLO DE GESTIN DE LA
OFICINA DE ADMINISTRACIN
GESTIN SECRET.5,130,GESTIN 12
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
8612

ADM.-DIR-DGP-DGI- UGEL,IES

S/13.742,00

S/354,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCIN DEL SERVICIO DE

COMUNICACIN INTERNA Y
EXTERNA.

12

DIR.-CT-ADM-II.EE

S/1.365,00

S/408,00

100

25

% DE COMUNICACIN
OPORTUNA, EFICIENTE EN
LA INSTITUCIN

VERIFICACIN IN SITU DE LIBROS

DE PLANILLAS DE LAS UGEL
HASTA EL 31/07/91

PAGAD-ADM-

S/795,00

S/0,00

UGEL CON PLANILLAS

VERIFICADAS

ASISTENCIA A CURSO DE
CAPACITACIN

PAGADURIA- ADM-PPTO

S/1.375,00

S/580,00

CAPACITACIONES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
PAGADURA GESTIN

PAGAD-ADM

S/11.660,00

S/5.764,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE
PROCESAMIENTO DE ATENCIN
DE PERSONAL 1.RESOLUCIONES
DE ACCIN DE PERSONAL 2.
PROYECTOS DE RESOLUCIN
DE DESPLAZAMIENTO DE
PERSONAL

PERSON-ASES. JURD-PLANILL

S/11.800,00

S/0,00

3489

RESOLUCIONES
ELABORADAS Y
APROBADAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA COORDINACIN DE
12
PERSONAL -GESTIN4221
COORDINACIN 2348

PERSON-DIR.-DGP-DGI-ADM II.EE.

S/6.770,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

REVISIN Y EVALUACIN DE
EXPEDIENTES DE
DECLARACIONES JURADAS DE
PENSIONISTAS DEL DECRETO
LEY 20530

10

BIENESTAR SOC- ADM-PERSONAL

S/770,00

S/0,00

800

DECLARACIONES JURADAS
DE PENSIONISTAS POR
VIUDEZ, ORFANDAD
SUPERVISADAS

PROGRAMA PREVENTIVO EN
SALUD INTEGRAL, MEDICINA
INTERNA, SALUD VISUAL Y
DESPISTAJE DE CNCER DE
MAMA Y CUELLO UTERINO

BIENESTAR SOC ADM-PERSONAL

S/120,00

S/0,00

100

TRABAJADORES
ATENDIDOS EN
PREVENCIN DE SALUD

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
BIENESTAR SOCIAL

BIENESTAR SOC-PERS-ADM

S/400,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MONITOREO AL PROCESO
CONTABLE DE 26 INSTITUTOS
(TECNOLGICOS Y
PEDAGGICOS) 04 UGELS.
SOBRE NORMAS
GENERALES(LEY,D.S.. ETC.) Y
DIRECTIVAS INTERNAS.

CONTAB-ADMINIST.INSTITUT.TECN-PEDG.4 UGELS

S/2.180,00

S/0,00

31

INSTITUTOS Y UGEL.,
PRIORIZADAS Y
MONITOREADAS

CAPACITACIN ESTADOS
FINANCIEROS Y OTROS, AL
PERSONAL DEL REA DE
CONTABILIDAD

CONTAB-ADMINIST.INSTITUT.TECN-PEDG.4 UGELS.

S/2.650,00

S/860,00

PROFESIONES DEL REA

DE CONTABILIDAD
CAPACITADOS

CAPACITACIN, MDULOS DE
SIAFSP., Y OTROS
ACTUALIZACIN CONTABLE, PARA 2
27 INSTITUTOS TECNOLGICOS Y
PEDAGGICOS Y 04 UGELS

CONTAB-ADMINIST.INSTITUT.TECN-PEDG.4 UGELS

S/36,00

S/0,00

300

SERVIDORES CAPACITADOS
CON DESEMPEO
EFICIENTE DE SUS
FUNCIONES.

DESARROLLO DE GESTIN DEL

REA DE CONTABILIDAD

12

ADMINIST.INSTITUT.TECN-PEDG.4 UGELS

S/10.872,00

S/6.845,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

PROCESO DE PAGO DE
PLANILLAS DE PENSIONES,
ACTIVOS SEDE Y EDUCACIN
SUPERIOR

12

REMUN-PERSONAL-ADM-UGEL-INSTP

S/16.205,00

S/3.039,00

100

25

% DE SERVIDORES
ATENDIDOS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DE GESTIN INFORMTICA

12

INFORM-DREJ, OADM, DGI, DGP, OCI, OAJ

S/3.960,00

S/662,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
INFORMTICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DE INCENTIVOS Y
RETRIBUCIONES A LA GESTIN
INSTITUCIONAL DE LA DREJ

BIENEST. SOC-DREJ-ADM

S/172.500,00

S/0,00

115

TRABAJADORES QUE
PARTICIPAN ACTIVAMENTE
EN LA GESTIN

GESTIN EN EL REA DE
REMUNERACIONES Y PENSIONES

12

REMUN-PERSONAL-ADM-UGEL-INSTP

S/10.500,00

S/498,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

RENOVACIN DE RECURSOS
INFORMTICOS DE HARDWARE.

INFORM-DREJ, OADM-OFIC

S/180.000,00

S/62.756,00

100

25

% DE OFICINAS CON
EQUIPOS CRTICOS
IMPLEMENTADOS

EDUCACIN Y CULTURA
-GESTIN ADMINISTRATIVA
EJEC.300-301-302

12

ADM-REMUNER-UGEL

S/7.622.791,00

S/4.473.654,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS
DE INFORMACIN.

INFORM-DREJ-ADM-ABAS-OFICINAS

S/12.000,00

S/0,00

SISTEMA DE INFORMACIN
IMPLEMENTADO

CAPACITACIN EN GESTIN DE
TECNOLOGAS DE INFORMACIN
AL PERSONAL DE INFORMTICA

INFORM-DREJ, OADM

S/2.660,00

S/0,00

PROFESIONALES DE
INFORMTICA CAPACITADOS
QUE DESEMPEAN SU
FUNCIN EFICIENTEMENTE

LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
PROPIETARIO USADO POR LA
DREJ

ADM- INFORM-OFIC.

S/69.702,00

S/0,00

100

% SOFTWARE DE LA
INSTITUCIN LICENCIADOS

12

1,4

GARANTIZAR LA ATENCIN AL
CESANTE Y JUBILADO

DESARROLLO DE LAS
OBLIGACIONES PREVISIONALES

12

REMUN-DREJ-ADM-PERS.

S/92.149.054,00

S/23.110.422,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE EN
ATENCIN AL SERVIDOR
CESANTE Y JUBILADO

1,4

DESARROLLO DE LA
FORMACIN DE CONCIENCIA
AMBIENTAL EN EL SISTEMA
EDUCATIVO

CAMPAA DE LANZAMIENTO DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES
EN II.EE. PARA UNA CULTURA DE
GESTIN DE DESASTRES

SECUND-DGP-DIR.-UGEL-II.EE

S/10.000,00

S/0,00

370

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SENSIBILIZADAS E
INFORMADAS

05/11/2013 08:51 a.m.

8 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

PARA EL EJERCICIO
DE UNA CIUDADANA
AMBIENTAL
RESPONSABLE

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
3.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
3.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
15.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

AMPLIAR LA
COBERTURA DE LA
EDUCACIN BSICA
REGULAR Y
ASEGURAR QUE LOS
NIOS Y JVENES
PERMANEZCAN Y
CONCLUYAN
OPORTUNAMENTE
SUS ESTUDIOS.

MEJORAR LA
FORMACIN
EDUCATIVA PARA
JVENES Y ADULTOS
CONSIDERANDO SU
DESARROLLO
PERSONAL LAS
OPORTUNIDADES
LABORALES Y
SOCIALES QUE LE
OFRECE SU
ENTORNO.

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LOS
NIOS Y NIAS DEL
NIVEL INICIAL.

1,4

1,4

1,4

FORTALECER Y VERIFICAR
EL TRABAJO DE LOS
DOCENTES Y ESPECIALISTAS
PARA MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA DE LOS
ESTUDIANTES.

GARANTIZAR LA ENSEANZA
EN LA EDUCACIN
PRODUCTIVA

DINAMIZAR Y OPTIMIZAR EL
PROCESO DE ENSEANZA
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES.

ESTUDIANTES DEL II CICLO

DE EBR RECIBEN 900 HORAS
LECTIVAS AL AO.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
15.0
PEDAGGICAS DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1,,,4,

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS ESTUDIANTES.

ESTUDIANTES DEL PRIMARIA

DE EBR RECIBEN 1100
HORAS LECTIVAS EN EL AO.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
20.0
PEDAGGICAS DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,

GARANTIZAR EL
DESARROLLO Y LOGRO DE
LOS OBJETIVOS
EDUCATIVOS EN EL NIVEL
SECUNDARIA.

CAPACITACIN A LAS II.EE. Y

PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO SOBRE
GESTIN DE RIESGOS Y
DESASTRES A NIVEL REGIONAL

36

SECUND-DGP-DIR.-UGEL-II.EE

25

13

S/490.729,00

S/144.601,00

1040

143

DIRECTORES, DOCENTES Y
ESPECIALISTAS DE UGEL,
DRE E II.EE. CAPACITADOS

MONITOREO, EVALUACIN Y
SISTEMATIZACIN DEL
PROGRESO DE LAS II.EE.
CAPACITADAS Y FOCALIZADAS EN
EL DESARROLLO DE LA GESTIN
RIESGOS Y DESASTRES

220

SECUND-DGP-DIR.-UGEL-II.EE

40

S/114.000,00

S/0,00

245

MONITOREOS DEL
PROGRESO DEL
PROGRAMA A NIVEL
REGIONAL

EQUIPO PEDAGGICO DE
EDUCACIN AMBIENTAL A NIVEL
REGIONAL

PREVAED-SECUNDAR-DGP-DGI-ADM

S/307.383,00

S/203.620,00

365

365

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ORGANIZADAS E
INSTITUCIONALIZADAS EN
UNA CULTURA DE GESTIN
DE RIESGOS Y DESASTRES

SUPERVISIN Y MONITOREO A
LOS DOCENTES DE EDUCACIN 2
BSICA ALTERNATIVA DE LA DREJ.

DGP-UGEL-II. EE.

S/1.800,00

S/0,00

336

DIRECTORES Y DOCENTES
SUPERVISADOS QUE
MEJORARAN SU GESTIN
ADMINISTRATIVA Y
PEDAGGICA

CAPACITACIN A DOCENTES DE
EBA. EN PROGRAMACIN Y
EVALUACIN CURRICULAR

DGP-UGEL-II. EE.

S/340,00

S/0,00

336

DIRECTORES Y DOCENTES
CAPACITADOS QUE
DESARROLLAN SU GESTIN
ADMINISTRATIVA Y
PEDAGGICA OPORTUNA Y
EFICAZMENTE

DESARROLLO DEL CICLO

INTERMEDIO DE LA EDUCACIN
BSICA ALTERNATIVA

12

DGP-ADM-UGEL-II. EE.

S/1.881.260,00

S/384.782,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DEL CICLO

AVANZADO DE LA EDUCACIN
BSICA ALTERNATIVA

12

DGP-ADM-UGEL-II. EE.

S/5.287.380,00

S/1.404.137,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

SUPERVISAR Y MONITOREAR A
LOS ESPECIALISTAS DE LAS
UGEL Y CENTROS DE
EDUCACIN TCNICO
PRODUCTIVA, POR MUESTREO A
DIRECTORES Y DOCENTES

DGP-UGEL-II. EE.

S/1.800,00

S/0,00

22

II. EE. SUPERVISADAS HAN

MEJORADO SU GESTIN
PEDAGGICA ELEVANDO LA
CALIDAD EDUCATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACIN
LABORAL Y TCNICA

12

DGP-ADM-UGEL-II. EE.

S/4.050.862,00

S/977.614,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

CAPACITACIN A DOCENTES Y
DIRECTORES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ESTRATEGIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA EN LAS AULAS

AGP-INICIAL

S/3.600,00

S/200,00

150

150

DOCENTES Y
PROMOTORES
CAPACITADOS

SEMANA DE LA EDUCACIN
INICIAL

DIR-AGP-ADM-II.EE.-PP.FF.

S/200,00

S/0,00

70

II.EE. QUE PARTICIPAN EN LA

ACTIVIDAD DEL
ANIVERSARIO DEL NIVEL
INICIAL.

FESTIVALES DE TEATRO: 1)
FESTIVAL DE TEATRO DE NIOS
EL RETOITO 2) FESTIVAL DE
TEATRO DE PADRES DE FAMILIA
EL RETOO

AGP INICIAL

S/200,00

S/0,00

100

% INSTITUCIONES
EDUCATIVASQUE
PARTICIPAN DEMOSTRANDO
SUS TALENTOS EN
ACTUACIN.

CAMPAA NACIONAL DE
SENSIBILIZACIN Y MOVILIZACIN
POR LA EDUCACIN INCLUSIVA

AGP-INICIAL EBE

S/479,00

S/0,00

100

% DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVASSENSIBILIZADAS
EN EBE

DESARROLLO DE LA ENSEANZA
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE.

S/4.571.333,00

S/1.422.744,54

100

31

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR

AGP AGA AGI

S/8.800,00

S/674,04

100

% DE MATERIALES
EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS

DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES
DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR

AGA AGP AGI

S/8.590,00

S/0,00

100

% MATERIALES EDUCATIVOS
DISTRIBUIDOS

CAMPAA DE MATRICULA
OPORTUNA,

AGP INICIAL PRIMARIA SEC.

S/100,00

S/0,00

241

II.EE. PARTICIPANTES

CAPACITACIN A DOCENTES Y
ESPECIALISTAS DE EDUCACIN
EN; TECNOLOGAS EDUCATIVAS
XO ROBTICA EDUCATIVA, AULAS
DE INNOVACIN, CRT

AGP INICIAL PRIMARIA SEC.

S/0,00

S/0,00

FESTIVALES DE TEATRO: 1)
FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR
PACO YUNQUE 2) FESTIVAL DE
TEATRO DE ESCUELAS
BILINGES DIOS NAVIVERI

AGP-PRIMARIA

S/200,00

S/0,00

100

% INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARTICIPANTES
QUE DEMUESTRAN
TALENTO EN ACTUACIN.

DESARROLLO DE LA ENSEANZA
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE.

S/23.071.375,00

S/6.653.414,87

100

28

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE
PRIMARIA

AGA AGP AGI

S/900,00

S/0,00

100

% DE MATERIALES
EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS

DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES
DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

AGA AGP AGI

S/57.300,00

S/8.764,99

100

15

% DE MATERIALES
EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS

TALLER DE CAPACITACIN
SOBRE EL DCR Y DCD CON
ENFOQUE AMBIENTAL

AGP INICIAL PRIMARIA SEC.

S/200,00

S/0,00

241

DOCENTES CAPACITADOS
EN EL USO DE LAS TICS.

05/11/2013 08:51 a.m.

9 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,,,4,

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

SUPERVISIN, MONITOREO Y
ASESORA PEDAGGICA A LOS
DOCENTES DE LAS DIFERENTES
MODALIDADES DE LA UGEL CH

10

AGP INICIAL PRIMARIA SEC.

S/450,00

S/100,00

44

21

II.EE. SUPERVISADAS Y
MONITOREADAS

CAPACITACIN A DOCENTES DE
EDUCACIN INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA ESPECIALISTAS EN
INSTITUCIONALIZACIN SISTEMA
SIAGIE.

AGP-DIGETE

S/400,00

S/0,00

44

II.EE CAPACITADAS

CONCURSOS EN EL REA DE
COMUNICACIN: 1) XXIX
CONCURSO DE COMPRESIN DE
LECTURA Y PRODUCCIN DE
TEXTO. 2) PREMIO NACIONAL DE
NARRATIVA JOS MARA
ARGUEDAS

AGP SECUNDARIA

S/300,00

S/300,00

100

95

% DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARTICIPANTES
DEMUESTRAN HABILIDADES
EN COMPRENSIN Y
COMPOSICIN LITERARIA.

FERIAS Y CONCURSO DE
INVESTIGACIN: 1) XXIII FERIA DE
CIENCIA Y TECNOLOGA E
INNOVACIONES. 2) II CONCURSO
REGIONAL DE INVESTIGACIN E
INNOVACIN.

AGP SECUNDARIA

S/255,00

S/255,00

100

40

% DE INSTITUCIONES
EDUCATIVASEXPONEN SUS
TRABAJOS DE
INVESTIGACIN
CIENTFICOS.

ELABORACIN DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS QUE MEJORAN
LAS COMPETENCIAS
EDUCATIVAS.

AGP INICIAL PRIMARIA SEC.

S/0,00

S/0,00

JUEGOS Y FESTIVALES: 1)
JUEGOS FLORALES NACIONALES
ESCOLARES 2) II FESTIVAL DE
DRILES DE GIMNASIA RTMICA

AGP PRIMARIA Y SEC.

S/300,00

S/300,00

100

95

CAPACITACIN A DOCENTES
TUTORES EN ESTRATEGIAS DE
TUTORA.

AGP INICIAL PRIMARIA SEC.

S/0,00

S/0,00

IV ENCUENTRO DE ALCALDES DE
LOS MUNICIPIOS ESCOLARES

AGP PRIMARIA Y SEC.

S/0,00

S/0,00

X OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR

DE MATEMTICA.

AGP SEC.

S/300,00

S/300,00

100

73

% INSTITUCIONES
EDUCATIVAS NIVEL
SECUNDARIA
PARTICIPANTES QUE
DEMUESTRAN SUS
HABILIDADES MATEMTICAS.

FESTIVAL ESCOLAR DE TEATRO

TPAC AMARU

AGP INICIAL PRIMARIA SEC.

S/414,00

S/0,00

100

% INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARTICIPANTES
QUE DEMUESTRAN
HABILIDADES ARTSTICAS
EN ACTUACIN.

CAPACITACIN A DOCENTES DE
EDUCACIN FSICA NIVEL
PRIMARIA Y SECUNDARIA

AGP PRIMARIA Y SEC.

S/0,00

S/0,00

CONCURSO DE BANDAS
ESCOLARES

AGP PRIMARIA Y SEC.

S/0,00

S/0,00

I CONCURSO ESCOLAR
MIDIENDO NUESTROS LOGROS
DE APRENDIZAJES

AGP SEC.

S/525,00

S/0,00

100

% II.EE. SECUNDARIA
PARTICIPANTES QUE
DEMUESTRAN SUS
APRENDIZAJES.

DESARROLLO DE LA ENSEANZA
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE.

S/15.532.893,00

S/4.232.110,67

100

27

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

AGP AGI AGA

S/49.400,00

S/0,00

100

% MATERIALES EDUCATIVOS
DISTRIBUIDOS

DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA

AGP AGA AGI

S/1.010,00

S/674,50

100

67

% DE MATERIALES
EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS

CAPACITACIN SOBRE SUS

FUNCIONES A LOS MIEMBROS DE
APAFAS Y CONEIS DE LAS II.EE.
DE LOS TRES NIVELES.

AGI-RAC-PP.FF.

S/500,00

S/0,00

738

MIEMBROS DE APAFAS Y
CONEIS DE LAS II.EE.
CAPACITADOS EN SUS
FUNCIONES.

CAPACITACIN A DIRECTORES
DE LAS II.EE. EN GESTIN
1
ADMINISTRATIVA, INSTITUCIONAL Y
NORMATIVIDAD LEGAL.

AGI-PLA-II.EE.

S/200,00

S/200,00

100

35

% DE DIRECTORES
ELABORAN Y APLICAN
ADECUADAMENTE LOS
INSTRUMENTOS DE
GESTIN.

ACTUALIZACIN DE
DOCUMENTOS DE GESTIN (RIN,
MOF, PAT, MAPRO) DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA UGEL

AGI-AGP-ADM-DIR

S/100,00

S/0,00

DOCUMENTOS DE GESTIN
ACTUALIZADOS

ELABORACIN, APROBACIN Y
EVALUACIN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL.

AGI-AGP-ADM-DIR

S/100,00

S/25,00

DOCUMENTOS
ELABORADOS Y
APROBADOS Y EVALUADOS.

INFORME CONSOLIDADO DE LAS

HORAS EFECTIVAS, LECTIVAS DE
LOS DIFERENTES NIVELES Y
MODALIDADES Y CONTROL DE
ASISTENCIA DE 1ER Y 2DO
GRADO.

AGI-PLA

S/100,00

S/30,00

INFORMES CONSOLIDADOS
Y PRESENTADOS.

DISEO Y ELABORACIN DEL

PLAN ESTRATGICO
INSTITUCIONAL DE LA UGEL
CHANCHAMAYO

AGA AGI AGP DIR GOB. LOCAL

S/0,00

S/0,00

DISEO Y ELABORACIN DEL

PROYECTO EDUCATIVO LOCAL
DE LA UGEL CHANCHAMAYO.

AGA AGI AGP DIR GOB. LOCAL

S/0,00

S/0,00

IMPLEMENTACIN DE LA PGINA
WEB DE LA UGEL CHANCHAMAYO

AGA

S/0,00

S/0,00

GARANTIZAR LA ATENCIN
DE SUS DERECHOS
REMUNERATIVOS A LOS
SERVIDORES.

DESARROLLO DE LA GESTIN
ADMINISTRATIVA.

12

DIR - AGI - ADM - AGP

S/465.110,00

S/155.390,91

100

27

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIN ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL Y DE APOYO
A LA PRODUCCIN PARA
GENERAR UN SERVICIO
EDUCATIVO DE CALIDAD.

DESARROLLO DE LA GESTIN
ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO
A LA ACTIVIDAD
ACADMICA(BIENES Y
SERVICIOS).

12

DIR - AGI - ADM

S/2.087.235,00

S/293.354,34

100

23

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

IMPLEMENTACIN, RENOVACIN
DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.

12

DIR - AGI - ADM

S/127.467,00

S/26.198,36

100

35

% DE OFICINAS CRTICAS
IMPLEMENTADOS

ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE EBR
RECIBEN 1200 HORAS
LECTIVAS AL AO.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
15.0
PEDAGGICAS DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

MEJORAR LOS SERVICIOS

PARA ELEVAR LA CALIDAD
EDUCATIVA.

% II.EE. PARTICIPANTES QUE

DEMUESTRAN SUS
TALENTOS ARTSTICOS Y
DEPORTIVOS.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
5.0
PEDAGGICAS DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN.

1,,,4,

GARANTIZAR LA ATENCIN AL
CESANTE Y JUBILADO.

DESARROLLO DE LAS
OBLIGACIONES PREVISIONALES.

12

AGI - ADM

S/2.394.295,00

S/621.870,20

100

26

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE EN
ATENCIN AL SERVIDOR
CESANTE Y JUBILADO.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS

MEJORAR LA
FORMACIN
EDUCATIVA PARA

1,,,4,

GARANTIZAR LA ENSEANZA
EN LA EDUCACIN
PRODUCTIVA.

DESARROLLO DE LA EDUCACIN
LABORAL Y TCNICA.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE.

S/182.635,00

S/60.175,56

100

26

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

10.0

05/11/2013 08:51 a.m.

10 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

JVENES Y ADULTOS
CONSIDERANDO SU
DESARROLLO
PERSONAL LAS
OPORTUNIDADES
LABORALES Y
SOCIALES QUE LE
OFRECE SU
ENTORNO.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
10.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

MEJORAR LA
COBERTURA DE LA
EDUCACIN BSICA
ALTERNATIVA Y
ASEGURAR QUE LOS
NIOS, JVENES Y
ADULTOS
PERMANEZCAN Y
CONCLUYAN
OPORTUNAMENTE
SUS ESTUDIOS.

ESTRATEGICO

1,,,4,

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

FORTALECER Y VERIFICAR
EL TRABAJO DE LOS
DOCENTES Y ESPECIALISTAS
PARA MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA DE LOS
ESTUDIANTES.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

DESARROLLO DEL CICLO

INICIAL/INTERMEDIO DE LA
EDUCACIN BSICA
ALTERNATIVA.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE.

S/1.085.291,00

S/96.198,76

100

17

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DEL CICLO

AVANZADO DE LA EDUCACIN
BSICA ALTERNATIVA.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE.

S/513.706,00

S/276.573,25

100

31

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
10.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

GARANTIZAR UNA
EDUCACIN DE
CALIDAD Y EQUIDAD
PARA LOS
ESTUDIANTES CON
NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES
ASOCIADOS A
DISCAPACIDAD
TEMPORAL Y
PERMANENTE, Y CON
TALENTO Y
SUPERDOTACIN.

1,,,4,

CONTRIBUIR A LA MEJORA
DE LA ATENCIN A
ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS.

DESARROLLO DE LA EDUCACIN
ESPECIAL.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE.

S/376.924,00

S/109.298,11

100

23

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
15.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

DINAMIZAR Y OPTIMIZAR EL
PROCESO DE ENSEANZA
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES.

CELEBRACIN DEL 82
ANIVERSARIO DE LA EDUCACIN
INICIAL EN EL PER.

AGP-DIR-ADM-II.EE. - PP.FF. -GOB. LOC.

S/199,00

S/110,00

57

57

II.EE. QUE PARTICIPAN EN

LAS ACTIVIDADES DEL
ANIVERSARIO DEL NIVEL
INICIAL.

IX FESTIVAL DE TEATRO EL
RETOITO

AGP-DIR-ADM-II.EE.- PP.FF. -GOB. LOC.

S/196,50

S/0,00

83

II.EE. DEL NIVEL INICIAL Y

PRONOEIS QUE PARTICIPAN
ACTIVAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL NIVEL INICIAL.

12

AGP-INICIAL-DIR.-ADM.

S/1.245,62

S/245,03

100

20

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

TALLER DE CAPACITACIN
DOCENTE EN EL USO DE LAPTOP 2
Y ROBTICA EDUCATIVA.

AGP --DIR-ADM-II.EE.

S/233,42

S/0,00

160

DOCENTES DEL NIVEL

PRIMARIA CAPACITADOS.

EVALUACIN CENSAL DE
ESTUDIANTES DEL 2DO GRADO
DE PRIMARIA.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
15.0
PEDAGGICAS DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
15.0
PEDAGGICAS DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE

15.0

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

-AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL. - ELEVAR EL
NIVEL DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS

1,4

1,4

1,4

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS EDUCANDOS.

GARANTIZAR EL
DESARROLLO Y LOGRO DE
LOS OBJETIVOS
EDUCATIVOS EN EL NIVEL
SECUNDARIO.

DIFUSIN OPORTUNA DE LA
NORMAS PARA LA
MATRCULA.

AGP PRIMARIA-DIR-ADM-II.EE.

S/130,50

S/0,00

60

II.EE. EVALUADAS.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
PRIMARIA.

AGP PRIMARIA-DIR-ADM-II.EE.

S/1.401,33

S/293,00

100

25

ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

TALLER DE CAPACITACIN A LOS

RESPONSABLES EN EL USO DE
LAS TICS.

AGP SECUNDARIA -DIR.-ADM.-II.EE.

S/151,00

S/0,00

162

DOCENTES CAPACITADOS
EN EL USO DE LAS TICS.

CONCURSOS: *OLIMPIADA
REGIONAL DE LECTURAS
LITERARIAS. *XXVIX CONCURSO
REGIONAL DE COMPRENSIN
LECTORA Y PRODUCCIN DE
TEXTOS.

AGP COMUN. -DIR.-ADM.-II.EE.

S/377,50

S/20,00

108

150

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES QUE
DEMUESTRAN SUS
APTITUDES LITERARIAS.

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL REA CURRICULAR DE
COMUNICACIN.

12

AGP-COMUNICACIN-ADM.-DIR.

S/917,89

S/56,00

100

30

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

X OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR

DE MATEMTICA (ONEM) - 2013

AGP-MAT.-DIR. ADM.-II.EE.

S/440,72

S/104,00

37

37

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
QUE DEMUESTRAN SUS
CONOCIMIENTOS.

X EVALUACIN DE MEDICIN DE
RENDIMIENTO ACADMICO

AGP-MAT.-DIR. ADM.-II.EE.

S/511,00

S/0,00

1300

ESTUDIANTES DEL 1 Y 5
DE SECUNDARIA DE LAS 37
II.EE. PBLICAS Y PRIVADAS,
EVALUADOS EN RENDIMIENT

XV FERIA DE PROYECTOS
TECNOLGICOS Y
PRODUCTIVOS 2013

AGP-MAT.-DIR.-ADM.-II.EE.

S/215,50

S/0,00

37

II.EE. QUE PARTICIPAN

ACTIVAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL REA CURRICULAR DE
MATEMTICA

12

AGP-MAT.-ADM- DIR.

S/1.217,04

S/56,00

100

20

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE. % DE
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

- JUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES NACIONALES 2013. JUEGOS FLORALES ESCOLARES
NACIONALES 2013.

AGP-PECUD-DIR.-ADM.-II.EE.

S/667,10

S/0,00

131

II.EE. DEL NIVEL PRIMARIA Y

SECUNDARIA QUE
PARTICIPAN ACTIVAMENTE.

IZAMIENTOS DOMINICALES

10

AGP-PECUD-DIR.-ADM.-II.EE.

S/50,50

S/0,00

65

II.EE. DE LOS TRES NIVELES

QUE PARTICIPAN
ACTIVAMENTE EN LOS
IZAMIENTOS.

ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL

BICENTENARIO DE LA
INDEPENDENCIA DEL PER.

AGP-PECUD-DIR.-ADM.-II.EE.

S/29,86

S/30,00

80

70

II.EE. DE LOS TRES NIVELES

QUE PARTICIPAN
ACTIVAMENTE EN LAS
ACTIVIDADES POR LA
INDEPENDENCIA DEL

RUTAS SOLIDARIAS: BICICLETAS

RURALES PARA LLEGAR A LA
ESCUELA (EN II.EE. RURALES DE
ZONAS DE FRONTERA)

AGP-PECUD-DIR.-ADM.-II.EE.

S/70,00

S/0,00

II.EE. DE LOS DISTRITOS

MS ALEJADOS DE LA
PROVINCIA DE CHUPACA,
QUE PARTICIPAN
ACTIVAMENTE.

CONCURSO DE BANDA, SISTEMA

DE ORQUESTA Y COROS
INFANTILES.

AGP-PECUD-DIR.-ADM.-II.EE.

S/250,00

S/0,00

22

II.EE. DEL MBITO DE LA

UGEL CHUPACA.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
PECUD.

AGP-PECUD-DIR.-ADM

S/918,31

S/56,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

CAMPAA POR EL BUEN INICIO

DEL AO ESCOLAR.

DIR.- AGP-AGI-ADM.

S/404,80

S/0,00

165

II.EE. CON ALUMNOS

PRESENTES DESDE EL
PRIMER DA DE CLASES.

05/11/2013 08:51 a.m.

11 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.
-MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA EBR.
JORNADA DE CAPACITACIN Y
ACTUALIZACIN DOCENTES 2013
A LOS DIRECTORES Y
DOCENTES DE LOS TRES
NIVELES EDUCATIVOS SOBRE
LINEAMIENTOS PEDAGGICOS.

AGP -DIR. ADM-II.EE.

S/819,16

S/0,00

600

DIRECTORES Y DOCENTES
DE LOS TRES NIVELES
ACTUALIZADOS EN MANEJO
DE LA PROGRAMACIN
CURRICULAR.

JORNADAS DE REFLEXIN Y
PLAN DE TRABAJO PARA MEJORA
DE APRENDIZAJES.

AGP -DIR. ADM-II.EE.

S/463,00

S/0,00

163

II.EE. QUE PARTICIPAN EN LA

JORNADA DE REFLEXIN
PARA DEFINIR METAS.

DINAMIZAR Y OPTIMIZAR EL
PROCESO DE ENSEANZA
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES.

FORTALECIMIENTO DE LAS
REDES EDUCATIVAS.

12

AGP DIR-ADM-II.EE.

S/565,06

S/0,00

15

REDES EDUCATIVAS
ASESORADAS Y
FORTALECIDAS.

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS EDUCANDOS.

CELEBRACIN DEL DA DEL

PRIMER DA DEL LOGRO Y
SEGUNDO DA DEL LOGRO.

AGP-DIR-ADM. -II.EE.

S/724,60

S/80,00

163

163

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
QUE PRESENTAN
RESULTADOS
PEDAGGICOS EN EL DA
DEL LOGRO.

XXIII FERIA ESCOLAR NACIONAL

DE CIENCIA Y TECNOLOGA.

AGP-DIR.-ADM.-II.EE. PP.FF.

S/310,05

S/0,00

38

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
QUE PARTICIPAN
ACTIVAMENTE.

VERIFICAR EL TRABAJO DE
LOS DOCENTES.

SUPERVISIN, MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO
A DIRECTORES Y DOCENTES DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE LOS TRES NIVELES.

AGP-DIR.-ADM-II.EE.

S/2.474,20

S/0,00

500

DIRECTORES Y DOCENTES
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS EN EL
ASPECTO PEDAGGICO.

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS EDUCANDOS.

DESARROLLO DE LE GESTIN
DE LA JEFATURA DEL REA DE
GESTIN PEDAGGICA.

12

AGP-DIR.-ADM.

S/2.263,33

S/56,00

100

20

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MEJORAR LOS SERVICIOS

PARA ELEVAR LA CALIDAD
EDUCATIVA.

CAPACITACIN SOBRE SUS

FUNCIONES A LOS MIEMBROS DE
APAFAS Y CONEIS DE LAS II.EE.
DE LOS TRES NIVELES.

AGI-RAC.- ADM-DIR.-PP.FF.

S/84,40

S/0,00

200

MIEMBROS DE APAFAS Y
CONEIS DE LAS II.EE.
CAPACITADOS EN SUS
FUNCIONES.

CAPACITACIN A LOS
DIRECTORES SOBRE LA
ELABORACIN DE DOCUMENTOS
DE GESTIN (PEI, PAT, RI)

AGI-RAC.-DIR. II.EE.-ADM.

S/188,00

S/0,00

120

DIRECTORES CAPACITADOS
EN LA ELABORACIN
SOBRE DOCUMENTOS DE
GESTIN.

TALLER DE CAPACITACIN A LOS

DIRECTORES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SOBRE ESTADSTICA ON LINE:
CENSO 2013.

AGI-EST.-DIR.-ADM.-II.EE.

S/90,00

S/0,00

200

DIRECTORES DE LAS II.EE.

CAPACITADOS EN EL
LLENADO DE LAS CDULAS
ESTADSTICAS.

SUPERVISIN Y MONITOREO A
LOS DIRECTORES DE LAS II.EE.
DE LOS DIFERENTES NIVELES Y
MODALIDADES EN EL MANEJO DE
LOS DOCUMENTOS DE GESTIN.

10

AGI-RAC-PLAN-DIR-ADM.- II.EE.

S/723,20

S/0,00

250

DIRECTORES DE LAS II.EE.

SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS QUE
CUMPLEN CON EL
DESARROLLO DE
DOCUMENTOS

ACTUALIZACIN DE
DOCUMENTOS DE GESTIN (RIN,
MOF, PAT, MAPRO) DE LA UGEL
CHUPACA.

AGI-RAC.-ADM-AGP-DIR.

S/378,90

S/0,00

DOCUMENTOS
ACTUALIZADOS Y
APROBADOS.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
ESTADSTICA RACIONALIZACIN.

AGI-EST.-RAC.-ADM.-DIR.

S/2.692,32

S/122,45

100

30

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

ELABORACIN, APROBACIN Y
EVALUACIN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL.

AGP-ADM-DIR.

S/503,41

S/0,00

DOCUMENTOS
ELABORADOS Y
APROBADOS Y EVALUADOS.

ELABORACIN DE EXPEDIENTE
TCNICO DE AMPLIACIN DE
COBERTURA EN EDUCACIN
INICIAL DEL MBITO DE LA UGEL.

AGI-PLAN.-CTLAC-ADM.

S/467,71

S/0,00

100

% EXPEDIENTES
APROBADOS

INFORME CONSOLIDADO DE LAS

HORAS EFECTIVAS, LECTIVAS DE
LOS DIFERENTES NIVELES Y
MODALIDADES Y CONTROL DE
ASISTENCIA DE 1ER Y 2DO
GRADO.

AGI-PLAN.-DIR.-ADM.-II.EE.

S/142,22

S/50,00

55

INFORMES CONSOLIDADOS
Y PRESENTADOS.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
PLANIFICACIN.

AGI-PLAN.-DIR.-ADM.

S/1.077,19

S/123,00

100

30

DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
FINANZAS.

AGI-FIN.-DIR.-ADM

S/1.476,45

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA JEFATURA
DEL REA DE GESTIN
INSTITUCIONAL.

12

AGI-JAGI-ADM.-II.EE.

S/1.040,00

S/122,00

100

20

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

VERIFICACIN DE LA
DISTRIBUCIN DE MATERIALES
EDUCATIVOS RECEPCIONADOS
DEL MED A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LOS
DIFERENTES NIVELES.

12

ADM. - ABAST.-DIR.II.EE.

S/1.369,15

S/639,00

163

163

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
QUE CUENTAN CON
MATERIALES EDUCATIVOS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
ABASTECIMIENTO.

ADM.-ABAST.-DIR.-II.EE.

S/2.428,84

S/211,00

100

30

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

MEJORAR LOS SERVICIOS

PARA ELEVAR LA CALIDAD
EDUCATIVA.

ACTUALIZACIONES A
DIRECTORES SOBRE LOS
ALCANCES DE LA DIRECTIVA N
047-MANEJO DEL SOFTWARE 3.5
DE BIENES PATRIMONIALES.

ADM-BIENES PATRIMONIALES.-DIR.-II.EE.

S/88,10

S/0,00

163

DIRECTORES CAPACITADOS
EN EL MANEJO DEL SIMI.

DOTAR DE UNA
INFRAESTRUCTURA
ADECUADA A LAS I.EE.

SANEAMIENTO FSICO LEGAL DE

LOS TERRENOS DE LAS II.EE.

ADM-INFRAES.-DIR.-II.EE

S/360,30

S/0,00

60

II.EE. SANEADOS.

MEJORAR LOS SERVICIOS

PARA ELEVAR LA CALIDAD
EDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
INFRAESTRUCTURA.

ADM.-INFRAES.-DIR.-II.EE.

S/1.178,61

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

TALLER DE CAPACITACIN
SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS
BONIFICACIONES PERSONALES
CONFORME A LA LEY DE LA
REFORMA MAGISTERIAL.

ADM.- ESCAL.-DIR.-II.EE.

S/76,70

S/0,00

164

DIRECTORES DE LAS II.EE.

CAPACITADOS, SOBRE LAS
BONIFICACIONES
CONFORME A LA LEY DE LA
REFORMA MAGI

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
ESCALAFN.

ADM.-ESCAL.-DIR.

S/1.374,87

S/269,50

100

20

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

CAPACITACIN A DIRECTORES
EN EL MANEJO DEL LIBRO CAJA
DE LOS RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS
EN LA II.EE. Y APAFAS.

ADM-DIR.-II.EE.

S/183,80

S/0,00

200

DIRECTORES Y APAFAS
CAPACITADOS EN EL BUEN
USO DE LOS RECURSOS
PROPIOS.

ADM.-DIR.-II.EE.

S/41.165,52

S/24.995,00

100

27

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

FORTALECER EL
DESEMPEO DOCENTE
PARA ELEVAR LA CALIDAD
EDUCATIVA.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
40.0
PEDAGGICAS DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

GARANTIZAR LA ENTREGA
OPORTUNA DE MATERIALES
EDUCATIVOS.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
ADMINISTRACIN.

05/11/2013 08:51 a.m.

12 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
15.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
15.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

15.0

OBJET IVO

GENERAL

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE

ESTRATEGICO

1,,,4,

1,,,4,

1,,,4,

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

GARANTIZAR LA ATENCIN
DE SUS DERECHOS
REMUNERATIVOS A LOS
SERVIDORES.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
PLANILLAS Y REMUNERACIONES.

ADM-PLAN.,REMUN.-DIR.-DIRECTORES-DOCENTES
Y ADMINISTRATIVOS.

S/5.340,02

S/582,00

100

20

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

MEJORAR LOS SERVICIOS

PARA ELEVAR LA CALIDAD
EDUCATIVA.

CAPACITACIN TALLER AL
PERSONAL DIRECTIVO SOBRE
LOS PROCESOS TCNICOS DEL
SISTEMA DE PERSONAL
(CONTROL Y PERMANENCIA).

ADM.-PERS.-DIR.-II.EE.

S/54,90

S/0,00

150

DIRECTORES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CAPACITADOS EN EL
SISTEMA DE PERSONAL.

ESTABLECER LOS
PROCESOS DE
CONTRATACIN
GARANTIZANDO LA
PRESENCIA DEL DOCENTE
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

PROCESO DE CONTRATO
DOCENTE.

10

ADM.-PERS.-DIR.

S/670,91

S/65,00

100

10

%DOCENTES
CONTRATADOS
OPORTUNAMENTE

FORTALECER LA GESTIN
DE LA COORDINACIN DE
PERSONAL.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
PERSONAL.

ADM.-PERS.-DIR.

S/2.837,01

S/573,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE,

FORTALECER LA GESTIN
DE BIENESTAR SOCIAL.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
BIENESTAR SOCIAL

ADM.-BIEN. SOC.-DIR.

S/443,51

S/329,00

100

20

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE,

REAFIRMAR LOS
CONOCIMIENTOS.

SEMINARIO TALLER SOBRE

DELITOS DE VIOLACIN SEXUAL
DE MENORES, PANDILLAJE
1
PERNICIOSO, VIOLENCIA FAMILIAR
Y PROCESO JUDICIAL DE
INFRACCIN DE MENORES

DIR.-ASESORA JURDICA-ADM.-II.EE.

S/379,00

S/0,00

15

ALUMNOS DE LAS II.EE. DEL

4 Y 5 GRADO DE
SECUNDARIA.

FORTALECER LOS
SERVICIOS.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
ASESORA JURDICA.

DIR.-ASESORA JURDICA-ADM.

S/2.798,04

S/227,00

100

20

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

APLICAR CORRECTAMENTE
DE LAS NORMAS DE
GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS.

TALLER DE DIFUSIN DE
NORMAS DE GESTIN DE
RECURSOS HUMANOS.

DIR.- CADER1
ADM.-DOCENTES.-DIRECTORES.-ADMINISTRATIVOS

S/62,40

S/0,00

150

DIRECTORES DEL MBITO

DE LA UGEL CHUPACA
CAPACITADOS EN NORMAS
DE GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS.

CUMPLIR LAS ACTIVIDADES

EFICIENTEMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
CADER.

DIR.-CADER.-ADM.-DOCENTES-DIRECTORESADMINISTARTIVOS

S/550,74

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

PP.AA.-DIRECTORES-ADMINSITRATIVOSDOCENTES

S/647,16

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
SECRETARA GENERAL.

DIR.-SECR. GRAL.-ADM.

S/1.004,57

S/17,00

100

15

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
SECRETARA DE DIRECCIN.

DIR.-SECR. DIR.-ADM.

S/754,52

S/278,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
MESA DE PARTES.

DIRECCI-MESA DE PARTES-N-ADM.-II.EE.

S/120,54

S/77,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

CONVOCA A LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA SU
PARTICIPACIN ACTIVA.

CELEBRACIN DEL 82
ANIVERSARIO DE LA EDUCACIN
INICIAL.

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC.-II.EE-PP.FF-GOB.LOC

S/900,00

S/0,00

53

II.EE. QUE PARTICIPAN EN

LAS ACTIVIDADES DEL
ANIVERSARIO DEL NIVEL
INICIAL.

PARTICIPACIN ACTIVA DE
TODAS LAS REDES DEL
NIVEL INICIAL.

IX FESTIVAL DE TEATRO EL
RETOITO"

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC.-II.EE-PP.FF-GOB.LOC.

S/400,00

S/0,00

109

II.EE. DEL NIVEL INICIAL Y

PRONOEIS QUE PARTICIPAN
ACTIVAMENTE.

PLANIFICAR EL PROCESO DE
MONITOREO Y SUPERVISIN
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

SUPERVISIN, MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO PARA
DIRECTORAS, DOCENTES Y
COORDINADORAS DE
PROANOEIS

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC.-II.EE

S/1.000,00

S/400,00

109

16

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Y PROANOEIS
MONITOREADOS EN EL
DESARROLLO DOCENTE.

PARTICIPAN ACTIVAMENTE
LOS DOCENTES DE LOS
PROGRAMAS NO
ESCOLARIZADAS.

CAPACITACIN A PROFESORAS
COORDINADORAS DE
PROGRAMAS DE ATENCIN NO
ESCOLARIZADA SOBRE LA
PROGRAMACIN CURRICULAR Y
ESTRATEGIAS METODOLGICAS.

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC.-PROGRAMAS

S/400,00

S/0,00

53

PROFESORAS,
COORDINADORAS
FORTALECIDAS EN
ASPECTOS DE GESTIN Y
PEDAGGICOS DE LOS
PROGRAMAS NO ESCO

PARTICIPAN TODAS LAS

INSTITUCIONES EN FORMA
ACTIVA.

CELEBRACIN DE LA SEMANA DE
LOS DERECHOS DEL NIO.

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC.-PP.FF.-II.EE

S/300,00

S/0,00

53

II.EE PARTICIPANDO EN
DIFERENTES ACTIVIDADES.

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS EDUCANDOS.

TALLER DE CAPACITACIN A
DIRECTORES SOBRE
ORGANIZACIN DEL AULA, USO
DE MATERIAL EDUCATIVO,
EVALUACIN DE LOS
APRENDIZAJES, BIBLIOTECA DEL
AULA, Y PLAN LECTOR.

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC.-II.EE

S/600,00

S/0,00

53

DIRECTORES DE II.EE. QUE

RECIBIERON
ORIENTACIONES Y
ASISTENCIA TCNICA
SOBRE EL BUEN USO DE
MATERIAL

SUPERVISIN Y MONITOREO A
FORTALECER UN PROGRAMA II.EE INCLUSIVAS ESTIMULANDO
DE FORMACIN CON NEE.
EL ESFUERZO Y ASEGURAR LA
CALIDAD DE DESEMPEO.

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP. EBE.-I.EE

S/322,00

S/150,00

12

II.EE. SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS EN
INSTRUMENTOS DE
GESTIN.

PARTICIPAN DIRECTORES Y
DOCENTES EN LA
CAPACITACIN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE SUS
CAPACIDADES.

CAPACITACIN SOBRE
ESTRATEGIAS, METODOLGICAS
Y EVALUACIN DE APRENDIZAJES
PARA DOCENTES DEL NIVEL
PRIMARIO.

DIR-AGP-ADM-ESP. -RIM.-II.EE

S/900,00

S/100,00

459

100

DOCENTES DEL NIVEL

PRIMARIO CAPACITADOS EN
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS.

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS EDUCANDOS.

TALLER SOBRE LA
DIVERSIFICACIN CURRICULAR
PARA DIRECTORES Y DOCENTES
DEL NIVEL PRIMARIA.

DIR-AGP-ADM-ESP. PRIM.-II.EE.

S/900,00

S/468,00

459

350

DIAGNSTICO SOCIO
EDUCATIVO ELABORADO
QUE SIRVE PARA EL INSUMO
PARA DIVERSIFICACIN
PROGRAMACIN CU

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS EDUCANDOS.

TALLER DE CAPACITACIN A
DOCENTES EN EL USO DE
LAPTOP Y ROBTICA EDUCATIVA.

DIR-AGP-ADM-ESP. PRIM.-II.EE.

S/500,00

S/500,00

459

350

DOCENTES CAPACITADOS.

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS EDUCANDOS.

CONCURSO DE ESCUELAS
SEGURAS, LIMPIAS Y
SALUDABLES

DIR-AGP-ADM -ESP. PRIM.-II.EE-PP.FF

S/350,00

S/0,00

132

II.EE. IDENTIFICADAS CON

BUENA ORGANIZACIN Y
AMBIENTACIN ESCOLAR.

REALIZAR EL PROCESO DE
REFLEXIN PARA LA
APLICACIN DE LA PRUEBA
CENSAL.

APLICACIN DEL KIT DE LA

EVALUACIN CENSAL PARA
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO
GRADO.

DIR-AGP-ADM-ESP. PRIM.-II.EE-PP.FF

S/500,00

S/0,00

5000

ESTUDIANTES EVALUADOS.

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS EDUCANDOS. A TRAVS
DE ACTIVIDADES.

FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR

PACO YUNQUE

DIR-AGP-ADM-ESP. PRIM-

S/500,00

S/0,00

132

II.EE. QUE PARTICIPAN EN EL

FESTIVAL.

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS EDUCANDOS.

FESTIVAL DE LA LECTURA.

DIR-AGP-ADM-ESP. PRIM.-II.EE-PP.FF

S/400,00

S/0,00

132

II.EE. PARTICIPANDO Y
CONOCEDORES DE LAS
DIFERENTES TCNICAS DE
LECTURA.

GARANTIZAR EL
DESARROLLO Y LOGRO DE
LOS OBJETIVOS EN EL NIVEL
SECUNDARIA A LOS

TALLER DE CAPACITACIN PARA

RESPONSABLES DEL USO DE LA
TICS.

DIR-AGP-ESP. SEC. -II.EE.

S/500,00

S/0,00

316

DOCENTES CAPACITADOS
EN EL USO DE LAS TICS.

05/11/2013 08:51 a.m.

13 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
15.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
20.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL. ELEVAR EL
NIVEL DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

DOCENTES.

1,,,4,

1,,,4,

GARANTIZAR EL
DESARROLLO Y LOGRO DE
LOS OBJETIVOS EN EL NIVEL
SECUNDARIO CON LA
PARTICIPACIN ACTIVA DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

EJECUCIN DE CONCURSOS DE
CARCTER A NIVEL DE MED,
DREJ Y UGEL.

DIRAGP-ESP. SEC.-II.EE-PP.FF

S/1.000,00

S/0,00

4733

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES QUE
DEMUESTRAN SUS
APTITUDES LITERARIAS

PARTICIPACIN ACTIVA DE
LOS ESTUDIANTES EN LAS
DIFERENTES DISCIPLINAS.

JUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES NACIONALES 2013.

DIR AGP-ESP. SEC.-II.EE-PP.FF

S/600,00

S/0,00

185

II.EE. DEL NIVEL PRIMARIA Y

SECUNDARIA QUE
PARTICIPAN ACTIVAMENTE.

ESTUDIANTES DE LOS
DIFERENTES GRADOS
PARTICIPAN EN LA PRUEBA
DE LA ONEM.

X OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR

DE MATEMTICA (ONEM)-2013.

DIR-AGP-ESP. SEC.-II.EE-PP.FF

S/400,00

S/0,00

32

II.EE. QUE DEMUESTRAN

SUS CONOCIMIENTOS.

PARTICIPAR Y DESARROLLAR
SUS CAPACIDADES
ARTSTICAS DE LOS
ESTUDIANTES.

FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR

TPAC AMARU- 2013.

DIR-AGP-ESP. SEC.-II.EE-PP.FF

S/400,00

S/0,00

32

II.EE. QUE PARTICIPAN EN EL

FESTIVAL.

PARTICIPAR Y DESARROLLAR
SUS CAPACIDADES
ARTSTICAS DE LOS
ESTUDIANTES.

JUEGOS FLORALES 2013.

DIR-AGP-ESP. SEC.-II.EE-PP.FF

S/400,00

S/400,00

32

30

II.EE. PARTICIPANDO EN LAS

DIFERENTES ARTES
DEMOSTRANDO TALENTO.

GARANTIZAR EL
DESARROLLO Y LOGRO DE
LOS OBJETIVOS
EDUCATIVOS.

CAPACITACIN PARA
RESPONSABLES DE TOE DE LAS
II.EE.

DIR-AGP-ESP. SEC.-II.EE-PP.FF

S/400,00

S/400,00

32

80

DOCENTES TUTORES
CAPACITADOS EN EL
DESARROLLO DE TUTORA.

CONCURSO DE PERIDICOS
MURALES.

DIR AGP-ESP. SEC.-II.EE-PP.FF

S/400,00

S/0,00

100

II.EE. DEMOSTRANDO
CREATIVIDAD EN LA
ELABORACIN DE
PERIDICOS MURALES.

EJECUCIN DE LA I Y II ETAPA DEL

CONCURSO DE BANDAS
2
ESCOLARES 2013.

DIR-AGP-ESP. SEC.-ESP. PECUD-II.EE-PP.FF

S/500,00

S/0,00

12

II.EE. PARTICIPANTES EN EL
CONCURSO DE BANDAS.

PARTICIPAN ACTIVAMENTE
LOS DOCENTES DE LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

JUEGOS DEPORTIVOS
MAGISTERIALES Y CONCURSO
DE DANZAS 2013.

DIR-AGP-ESP. SEC-ESP. PECUD-II.EE

S/500,00

S/0,00

75

II.EE. DEL MBITO DE LA

UGEL.

DIFUSIN OPORTUNA DE LAS

NORMAS PARA LA
MATRCULA.

CAMPAA PARA EL BUEN INICIO

DEL AO ESCOLAR.

DIR-AGP-ADM-ESP. INIC.-ESP. PRIM.-ESP. SEC-II.EEPP.FF-GOBIERNO LOCAL

S/510,00

S/0,00

14000

PADRES DE FAMILIA
SENSIBILIZADOS PARA LA
MATRCULA OPORTUNA

MOVILIZACIN PARA EL INICIO

DEL AO ESCOLAR SEGN
LAS NORMAS Y DIRECTIVAS
VIGENTES.

MOVILIZACIN PARA EL BUEN

INICIO DE CLASES (4 DE MARZO).

DIR-AGP-ADM-ESP. INIC.-ESP. PRIM.-ESP. SEC-II.EEPP.FF-GOBIERNO LOCAL

S/730,00

S/0,00

217

II.EE. CON ESTUDIANTES EN

AULAS AL INICIO DEL AO
ESCOLAR.

FORTALECER EL
DESEMPEO DOCENTE
PARA ELEVAR LA CALIDAD
EDUCATIVA.

JORNADA DE CAPACITACIN Y
ACTUALIZACIN PARA
DIRECTORES Y DOCENTES
SOBRE LINEAMIENTOS
PEDAGGICOS.

DIR-AGP-ADM-ESP. INIC.-ESP. PRIM.-ESP. SEC-II.EEPP.FF-GOBIERNO LOCAL

S/800,00

S/0,00

885

DIRECTORES Y DOCENTES
DE LOS 3 NIVELES
ACTUALIZADOS EN EL
MANEJO DE LA
PROGRAMACIN
CURRICULAR.

DINAMIZAR Y OPTIMIZAR EL
PROCESO DE ENSEANZA
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES.

EVALUACIN,
RESTRUCTURACIN E
IMPLEMENTACIN DE LAS REDES
EDUCATIVAS (3 NIVELES).

DIR-AGP-ADM-ESP. INIC.-ESP. PRIM.-ESP. SEC-II.EEPP.FF-GOBIERNO LOCAL

S/500,00

S/500,00

990

42

REDES EDUCATIVAS
ASESORADAS Y
FORTALECIDAS.

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS EDUCANDOS.

CELEBRACIN DEL DA DEL

LOGRO EN LAS II.EE.

DIR-AGP-ADM-ESP. INIC.-ESP. PRIM.-ESP. SEC-II.EEPP.FF-GOBIERNO LOCAL

S/630,00

S/510,00

217

195

II.EE. QUE PRESENTAN

RESULTADOS
PEDAGGICOS EN EL DA
DEL LOGRO.

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS EDUCANDOS.

XXIII FERIA ESCOLAR NACIONAL

DE CIENCIA Y TECNOLOGA.

DIR-AGP-ADM-ESP. INIC.-ESP. PRIM.-ESP. SEC-II.EEPP.FF-GOBIERNO LOCAL

S/720,00

S/0,00

217

II.EE. QUE PARTICIPAN

ACTIVAMENTE.

VERIFICAR EL TRABAJO
PEDAGGICO DE LOS
DOCENTES.

SUPERVISIN, MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO
A DIRECTORES Y DOCENTES DE
LAS II.EE.( 3 NIVELES).

DIR-AGP-ADM-ESP. INIC.-ESP. PRIM.-ESP. SEC-II.EEPP.FF-GOBIERNO LOCAL

S/10.000,00

S/1.500,00

200

58

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CONDIRECTORES Y
DOCENTES DE LOS 3
NIVELES EDUCATIVOS
SUPERVISADOS, MONITORE

FORTALECER LOS
SERVICIOS DEL SECTOR
EDUCACIN.

SUPERVISIN Y MONITOREO A LA
GESTIN DE LAS II.EE.

12

DIR.-ADM-DGP-DGI

S/1.200,00

S/500,00

100

30

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

MEJORAR LA CALIDAD DE
SERVICIOS PARA ELEVAR LA
CALIDAD EDUCATIVA.

CAPACITACIN A LOS MIEMBROS

DE CODIAPAFA Y CONEI. DE LAS
II.EE. SOBRE SUS FUNCIONES Y
COMPETENCIAS.

DIR.-AGI-ADM-ESP. PLANI.-PP.FF

S/258,00

S/0,00

434

MIEMBROS DE CODIAPAFA Y
CONEI DE LAS II.EE.
CAPACITADOS EN SUS
FUNCIONES.

CAPACITACIN PARA
DIRECTORES SOBRE LA
FORMULACIN DE DOCUMENTOS
DE GESTIN (PEI, PAT Y RI).

DIR.-AGI-ADM-ESP. RAC

S/323,00

S/0,00

217

DIRECTORES CAPACITADOS
SOBRE DOCUMENTOS DE
GESTIN.

CAPACITACIN PARA
DIRECTORES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SOBRE ESTADSTICA ON LINE:
CENSO 2013.

DIR.-AGI-ADM-ESP. ESTAD.-II.EE

S/253,00

S/0,00

217

DIRECTORES DE LAS II.EE.

CAPACITADOS EN EL
LLENADO DE LAS CDULAS
ESTADSTICAS.

REVISIN Y ACTUALIZACIN DE
DOCUMENTOS DE GESTIN DE
LA UGEL DE CONCEPCIN. (MOF,
RIN Y PAT).

DIR.-AGI-ADM-ESP. RAC.

S/250,00

S/0,00

DOCUMENTOS
ACTUALIZADOS Y
APROBADOS.

IMPLEMENTACIN DEL PROCESO

DE SIMPLIFICACIN
ADMINISTRATIVA Y ELABORACIN
DEL MAPRO.

DIR.-AGI-ADM-ESP. RAC

S/100,00

S/0,00

DOCUMENTO ELABORADO
POR LOS TRABAJADORES
DE LA SEDE.

FORMULACIN DEL PROYECTO

DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL PARA EL AO
2014.

FORMULACIN DEL PROYECTO DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AO 2014.

S/150,00

S/80,00

DOCUMENTOS
ELABORADO, APROBADOS
Y EVALUADOS.

ELABORACIN DE EXPEDIENTE
TCNICO DE AMPLIACIN DE
COBERTURA EN EDUCACIN
INICIAL DEL MBITO DE LA UGEL.

DIR.-AGI ADM-ESP. PLAN.-TLAC-PP.FF

S/230,00

S/250,00

100

17

% DE EXPEDIENTES
APROBADOS

CONFORMACIN DE LAS
UNIDADES DE COSTEO E
FORMULACIN DEL
CONSOLIDADO DE LAS HORAS
EFECTIVAS, LECTIVAS DE LOS

DIR.-AGI ADM-ESP. PLAN-II.EE

S/100,00

S/45,00

INFORMES DE
CONSOLIDADOS Y
PRESENTADOS A LA
EJECUTORA.

05/11/2013 08:51 a.m.

14 de 54

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

DIFERENTES NIVELES Y
CONTROL DE ASISTENCIA.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
15.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,,,4,

TALLER DE CAPACITACIN Y
ASESORAMIENTO DEL SIAGIE A
DIRECTORES O ENCARGADOS
DE CADA I.E. DE LOS
DIFERENTES NIVELES.

DIR.-AGI-ADM-ESP. ESTAD.-II.EE

S/400,00

S/0,00

217

SERVIDORES CAPACITADOS
Y ASESORADOS EN EL
MANEJO DE SIAGIE.

VERIFICAR EL TRABAJO
PEDAGGICO DE LOS
DOCENTES.

SUPERVISIN Y MONITOREO A
DIRECTORES DE LOS
DIFERENTES NIVELES PARA EL
MANEJO ADECUADO DE LOS
DOCUMENTOS DE GESTIN.

DIR.-AGI-ADM-ESP. RAC.-PP.FF

S/3.090,00

S/900,00

217

217

DIRECTORES
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS QUE
CUMPLEN CON EL
DESARROLLO DE
DOCUMENTOS DE GESTIN.

GARANTIZAR LA ENTREGA
OPORTUNA DE MATERIALES
EDUCATIVOS.

DISTRIBUCIN DE MATERIALES
EDUCATIVOS A LAS II.EE
RECEPCIONADOS DEL MED.

DIR.-ADM-AGP-RESP.

S/500,00

S/0,00

217

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
QUE CUENTAN CON
MATERIAL EDUCATIVO
OPORTUNAMENTE

DOTAR DE PRESUPUESTO
OPORTUNO PARA MEJORAR
EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS
II.EE.

JORNADA DE CAPACITACIN
PARA DIRECTORES SOBRE EL
MANEJO EL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE LOS
LOCALES ESCOLARES.

DIR.-ADM-AGP-RESP.INFRAEST.-II.EE

S/400,00

S/0,00

217

DIRECTORES CAPACITADOS
EN EL MANEJO DEL
PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO DE LOS
LOCALES ESCOLARES.

MONITOREO A LAS II.EE. SOBRE

LA EJECUCIN DEL
PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES

DIR.-ADM-AGP-RESP.INFRAEST.-II.EE

S/800,00

S/0,00

217

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MONITOREADAS EN EL USO
DEL PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO.

CAPACITACIN A DIRECTORES
SOBRE EL MANEJO DEL
SOFWARE SIMI 3.5 DE BIENES
PATRIMONIALES

DIR.-ADM-AGP-ALMACEN-Y- BIENES PATRIMONIO

S/800,00

S/0,00

217

DIRECTORES CAPACITADOS
EN EL MANEJO DEL SIMI.

CAPACITACIN A DIRECTORES
SOBRE EL MANEJO DE
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS EN LAS II.EE..

DIR.-ADM-AGP-CONTADOR-II.EE

S/600,00

S/0,00

300

DIRECTORES Y APAFAS
CAPACITADOS EN EL BUEN
USO DE LOS RECURSOS
PROPIOS.

EJECUCIN DE GASTOS DE
ADMINISTRACIN DE LA SEDE DE
LA UGEL-CONCEPCIN.

12

DIR.-ADM-AGP-ADM.-AGP-ABASTECIMIENTOASESOR-JURIDICO

S/56.422,00

S/28.354,77

100

36

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE PARA EL
DESARROLLO DE LA
GESTIN ADMINISTRATIVA.

TALLER DE CAPACITACIN A
DIRECTORES PARA
ACTUALIZACIN DEL LEGAJO DEL
PERSONAL DE LAS II.EE.

DUGEL-ADM.-PERSONAL-

S/800,00

S/0,00

217

SERVIDORES DE LAS II.EE.

ACTUALIZADOS EN EL
MANEJO DEL SIES.

CAPACITACIN AL PERSONAL
DIRECTIVO SOBRE LOS
PROCESOS TCNICOS DEL
SISTEMA DE PERSONAL.
(CONTROL Y PERMANENCIA)

DIR.-ADM-RESP.PERSONAL

S/1.000,00

S/0,00

217

DIRECTORES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CAPACITADOS EN EL
SISTEMA DEL PERSONAL.

ESTABLECER LOS
PROCESOS DE
CONTRATACIN
GARANTIZANDO LA
PRESENCIA DEL DOCENTE
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

PROCESO DE CONTRATA
DOCENTE.

DIR.-ADM-AGP-AGI-RESP.PERSONAL

S/500,00

S/150,00

84

39

DOCENTES CONTRATADOS
OPORTUNAMENTE

MEJORAR LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS DE LA UGEL
EN BIEN DE LA EDUCACIN.

FORTALECER EL
DESARROLLO DE LA
GESTIN ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
3.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,,,4,

PROMOVER EL
CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA.

CAPACITACIN A DOCENTES
SOBRE LA BONIFICACIN DEL
30% POR PREPARACIN DE
CLASES Y EVALUACIN,
DISPUESTO POR EL ART. 48 DE
LA LEY N 24029.

DIR.-AGA-AGP-AGI

S/500,00

S/125,00

867

92

DIRECTORES, DOCENTES
ORIENTADOS SOBRE LA
BONIFICACIN DEL 30%
POR PREPARACIN DE
CLASES Y EVALUACIN

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,,,4,

PROMOVER LA EFICACIA DEL

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LOS
CASOS MS FRECUENTES.

TALLER DE CAPACITACIN PARA

DIRECTORES, SOBRE
PROCEDIMIENTOS DE CASOS EN
LA CADER.

DIR.-AGA-AGP-CADER-II.EE

S/362,00

S/0,00

220

DIRECTORES Y
PROFESORES
CAPACITADOS SOBRE SUS
DEBERES Y FUNCIONES
PARA EL TRABAJO
EFICIENTE, CONOCIE

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
18.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
EN LA EDUCACIN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,,,4,

MEJORAR LA CALIDAD DE
SERVICIOS PARA ELEVAR LA
CALIDAD EDUCATIVA.

GESTIN, SUPERVISIN Y
MONITOREO A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
LOS TRES NIVELES DE LA UGEL
HUANCAYO.

DIRECTOR -AGP- AGI

S/2.546,00

S/636,50

30

30

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SUPERVISADAS Y
MONITOREADAS

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE SECRETARIA DE
12
DIRECCIN, DIRECCION

SEC. DIRECCIN - DIR - ADM

S/13.670,00

S/4.556,66

100

100

% DE ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE ACTAS Y
4
ARCHIVOS

ADM/OPER/AGP/SG

S/1.608,86

S/412,15

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
4
LA OFICINA DE MESA DE PARTES

MESA DE PARTES

S/2.756,00

S/689,00

100

100

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

GARANTIZAR LA
INFORMACIN OPORTUNA
DE LA CPPA Y CPPAD.
ASEGURANDO UN MEJOR
DESARROLLO DE TRMITE
ADMINISTRATIVO MEDIANTE
ACTAS Y PLIEGOS DE CARGO
ADECUADOS.

DESARROLLO DE A GESTIN
DE LA COMISIN PERMANENTE
DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y
DISCIPLINARIOS

12

CPPA-CPPD

S/13.005,00

S/1.803,75

100

100

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

EMISIN DE CONVOCATORIA
PARA LA ACTUALIZACIN DEL
SIAGE 2.1 A LOS
DIRECTORES DE LAS II.EE.
PBLICAS Y PRIVADAS DEL
MBITO DE LA UGEL-HYO.

PLANIFICACIN Y DESARROLLO
DE TALLERES DE ACTUALIZACIN
Y CAPACITACIN Y
CERTIFICACIN

SG/OAD/DIR.

S/1.147,14

S/0,00

100

% DE DIRECTORES Y
RESPONSABLES
CAPACITADOS

ORGANIZACIN
FORTALECIMIENTO Y
CONSERVACIN DE
ARCHIVOS INFORMACIN A

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE SECRETARA
4
GENERAL

SEC. GEN - DIRECCION - AREAS

S/4.135,00

S/1.033,75

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 08:51 a.m.

15 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

ENTIDADES SOBRE
EXPEDICIN DE
CERTIFICADOS Y TTULOS
ELABORACIN DE INFORMES
SOBRE RESULTADOS DE
VERIFICACIN.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
12.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
EN LA EDUCACIN.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
7.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
EN LA EDUCACIN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,,,4,

1,,,4,

ORGANIZAR Y PROMOVER
REUNIONES DE COORDINACIN
PARA REALIZAR EL PLAN
EDUCATIVO LOCAL DE LA
PROVINCIA DE HUANCAYO

JEF. AGI / DIRECC /PLAN / INST. PUBLIC./ INST.

PRIVADAS/ MUNICIPALIDADES/GOB. REG.

S/100,00

S/0,00

PLAN EDUCATIVO LOCAL

ELABORADO EN
COORDINACIN CON LAS
DIFERENTES
INSTITUCIONES
CONVOCADAS

VERIFICAR LA DISTRIBUCIN DE
PLAZAS EN LAS II.EE. DE LA
JURISDICCIN DE LA UGEL
HUANCAYO

AGI / DIR /PERS/ RAC

S/150,00

S/0,00

150

N DE II.EE. ATENDIDAS

SUPERVISIN DE METAS DE
ATENCIN EN LAS II.EE. DE LA
JURISDICCIN DE LA UGEL
HUANCAYO

JEFATURA AGI - RAC. - EST.

S/2.306,79

S/576,69

100

100

% DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS VERIFICADAS

CONSOLIDACIN Y EVALUACIN
DE LA EJECUCIN DEL POI EN
LAS OFICINAS DE LA UGEL-H.

DIR-AGI-PLANF-AGP-PERS-ADM

S/458,25

S/114,56

N DE EVALUACIONES DEL
POI EMITIDAS A LA DREJ

INFORME CONSOLIDADO DE LAS

HORAS EFECTIVAS, LECTIVAS DE
LOS DIFERENTES NIVELES Y
CONTROL DE ASISTENCIA DEL 1
Y 2 GRADO DE EDUCACIN
PRIMARIA.

AGI-PLANF.

S/362,39

S/90,59

N DE INFORMES
CONSOLIDADOS EMITIDAS A
LA DREJ

FORMULACIN DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA 6
UGEL HUANCAYO

DIR-AGP-AGI-ADM-ASE.JUR.-CADER-CPPA.CPPDPLANF.

S/350,09

S/58,34

DOCUMENTO ELABORADO,
APROBADO Y EVALUADO

CAPACITACIN EN SUS
FUNCIONES A LOS MIEMBROS DE
APAFAS Y CONEIS. DE LAS II.EE.
DE LOS 3 NIVELES.

DIR-AGI-PLANIF

S/726,17

S/0,00

500

MIEMBROS DE APAFAS Y
CONEIS DE LAS II.EE.
CAPACITADOS EN SUS
FUNCIONES.

CURSO DE ACTUALIZACIN Y
CAPACITACIN AL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LA UGEL
HUANCAYO

AGI-DIR-PLANIF-EST.-RAC

S/1.139,54

S/569,77

700

100

% DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO
CAPACITADO.

CAPACITACIN PARA
DIRECTORES SOBRE LA
FORMULACIN DE LOS
DOCUMENTOS DE GESTIN (PEI,
PAT Y RI).

JAGI-PLANF.-RAC-EST-FIN

S/408,56

S/0,00

100

% DE DIRECTORES DE II.EE.
CAPACITADOS EN
FORMULACIN DE
DOCUMENTOS DE GESTIN

REFORMULACIN Y APROBACIN
DE CUADRO DE HORAS Y CAP DE
LAS II.EE. APROBACIN DEL PAP
1
EN EL MINISTERIO DE
EDUCACIN

JAGI-EST-RAC-FNZAS

S/877,12

S/0,00

ACTA DE APROBACN DEL

PAP Y (50) CUADROS DE
HORAS APROBADOS

FORMULACIN DEL
PRESUPUESTO 2014 LIDERES DE
UNIDAD DE COSTEO

AGI-PLAN- FNZAS

S/938,80

S/281,64

100

100

% DE ENTREGA OPORTUNA
DE INFORMACIN

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
4
LA OFICINA DE FINANZAS

AGI-FZAS

S/940,08

S/235,02

100

100

% DE PLAZAS
CORRECTAMENTE
DISTRIBUIDAS

GARANTIZAR LA EJECUCIN DEL

PROCESO DE RACIONALIZACIN
Y VERIFICACIN DE METAS DE
ATENCIN EN LAS II.EE. PBLICAS
DEL MBITO DE LA UGEL-HYO

DIR, JAGI,AGP, RAC

S/685,00

S/171,25

100

100

% DE II.EE. VERIFICADAS

REALIZAR ESTUDIOS TCNICOS

DE OFERTA Y DEMANDA
EDUCATIVA DE LAS II.EE.
PRIVADAS Y ESTATALES DE LA
PROVINCIA DE HUANCAYO

DIR-JAGI-EST-RAC-PLAN

S/383,56

S/95,89

100

100

% ESTUDIOS DE DEMANDA
EDUCATIVA EN II.EE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
4
LA OFICINA DE RACIONALIZACIN

RAC-INFRA-JAGI

S/1.200,00

S/300,00

100

100

% DE OPINIONES TCNICAS
ENTREGADAS EN FORMA
OPORTUNA

ACTUALIZACIN DE
DOCUMENTOS DE GESTIN DE
LA UGEL DE HUANCAYO (MOF,
RIN, MAPRO)

AGI-RAC-DIR-AREAS

S/1.176,44

S/0,00

DOCUMENTOS
ACTUALIZADOS Y
APROBADOS

JORNADA DE CAPACITACIN
PARA DIRECTORES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SOBRE ACTUALIZACIN DEL
PADRON DE LAS II.EE. ESTATALES
Y PRIVADAS

AGI/ESTADIS.DIRECCION ADMINIST.

S/903,82

S/225,96

100

100

% DE DIRECTORES DE I.E.
PRIVADAS Y ESTATALES
ASISTENTES A LA
CAPACITACIN

CAPACITACIN PARA
DIRECTORES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SOBRE ESTADSTICA ON LINE:
CENSO ESCOLAR.

DIR-AGI-EST-ADM.

S/786,49

S/196,62

471

471

N DE DIRECTORES DE
II.EE. ESTATALES Y
PRIVADOS ASISTENTES A LA
CAPACITACIN DE LA
UGEL-H.

DISTRIBUCIN DE FORMATOS
IMPRESOS, PUBLICACIN DE LOS
FORMATOS ELECTRNICOS VA
WEB

AGI-ESTD.-DIREC.-ADM. IIEE.

S/686,60

S/171,65

100

100

% DE II.EE. QUE
CUMPLIERON CON EL ENVO
DE INFORMACIN AL MED.

VALIDACIN DE DATOS DE
UBICACIN Y ESTADO DE
REGISTRO DEL PADRN

AGI-ESTAD.-DIREC.- ADM.-II.EE.

S/621,29

S/207,09

112

112

II.EE. VALIDADAS EN EL
REA URBANA Y RURAL

ACTUALIZACIN DE LA
CARTOGRAFA EDUCATIVA

AGI-ESTD.- DIREC.-ADM.II.EE MED-UEE.

S/446,80

S/111,70

100

100

% DE CENTROS POBLADOS
CON SERVICIOS
EDUCATIVOS
GEOREFERENCIADOS EN
FORMA OPORTUNA

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA JEFATURA DE LA GESTIN
4
INSTITUCIONAL

JEFATURA AGI - SEC

S/888,21

S/220,30

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

CONSOLIDACIN DE
CAPACIDADES DE LOS
ESPECIALISTAS EN EDUCACIN
DE TODOS LOS NIVELES Y
MODALIDADES

AGP-INICIAL-PRIMARIA-SECUNDARIA-EBE-CETPRO

S/2.908,94

S/727.235,00

100

100

% DE ESPECIALISTAS
CAPACITADOS Y
CONOCEDORES DE SUS
FUNCIONES EN GESTIN
PEDAGGICA.

BRINDAR ATENCIN EFICIENTE

EN EL REA DE GESTIN
PEDAGGICA, COMO LA
ATENCIN DE USUARIOS

12

AGP-INICIAL-PRIMARIA-SECUNDARIA-EBE-CETPRO

S/11.063,62

S/3.687,87

100

100

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

APOYO Y
FORTALECCIMIENTO PARA EL
DESARROLLO DE
DIFERENTES ACTIVDADES

MOVILIZACIN POR LOS

APRENDIZAJES EN LOS
DIFERENTES NIVELES

AGP-INICIAL-PRIMARIA-SECUNDARIA-EBE-CETPRO

S/3.148,92

S/787,23

20

20

% ACTIVIDADES CON
OBJETIVOS Y METAS
PROPUESTOS
ALCANZADOS

DESARROLLAR EN EL
EDUCANDO ACTITUDES
EMPRENDEDORAS,
COMPETENCIAS TCNICO Y
HABILIDADES

CAPACITACIN A LOS
DIRECTORES DE LOS TRES
NIVELES EN EL DISEO
CURRICULAR NACIONAL

AGP-INICIAL-PRIMARIA-SECUNDARIA-EBE-CETPRO

S/2.847,97

S/711,99

600

600

DIRECTORES CAPACITADOS
EN EL NUEVO DCN

CONTRIBUIR AL
FORTALECIMIENTO Y ELEVAR
LA CALIDAD EDUCATIVA.

REDISTRIBUIR EL
PRESUPUESTO PARA
PRIORIZAR LA ATENCIN AL
SECTOR EDUCACIN Y
MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA QUE SE PRESTA
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

10

05/11/2013 08:51 a.m.

16 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

EMPRESARIALES,
ARTICULANDO LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CON LOS CENTRO DE
PRODUCCIN E
IMPLEMENTANDO TALLERES
LABORALES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
8.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
EN LA EDUCACIN.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
8.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
EN LA EDUCACIN.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
7.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
EN LA EDUCACIN.

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,,,4,

1,,,4,

1,,,4,

CURSO TALLER INTERNACIONAL

DE PARA DOCENTES DE
EDUCACIN FSICA "EL DEPORTE
COMO BASE EN PRIMARIA Y
SECUNDARIA"

AGP - PRIMARIA - SECUNDARIA

S/742,55

S/247,51

200

200

% DE DOCENTES DE
EDUCACIN FSICA
CAPACITADOS DE LOS
NIVELES DE EDUCACIN
PRIMARIA Y SECUNDARIA

FORTALECER LAS
CAPACIDADES DE LOS
DIRECTORES Y DOCENTES
DE EDUCACIN INICIAL,
COORDINADORAS DE
PRONOEI.

TALLER DE CAPACITACIN
ESTRATEGIAS METODOLGICAS
DIRIGIDO A DIRECTORAS,
DOCENTES, COORDINADORAS
DE PRONOEI DEL NIVEL DE
EDUCACIN INICIAL

AGP - INICIAL

S/2.725,86

S/908,62

260

260

DIRECTORES, DOCENTES
DE II.EE. PBLICAS Y
PRIVADAS,
COORDINADORAS PRONOEI
CAPACITADAS

FORMALIZAR CON UNA

DIRECTIVA LAS ACTIVIDADES
POR LOS DERECHOS DEL
NIO Y NIA.

CELEBRACIN DEL DA DE LA
EDUCACIN INICIAL Y
ANIVERSARIO DE LOS
PROGRAMAS DE ATENCIN NO
ESCOLARIZADA DE EDUCACIN
INICIAL

AGP - INICIAL

S/1.749,88

S/874,94

400

100

% DE DIRECTORAS,
PROFESORAS Y
PROMOTORAS EDUCATIVAS
COMUNITARIAS

CONFORMACIN DE LAS
REDES EDUCATIVAS
INSTITUCIONALES

FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO

TCNICO LOCAL Y
1
RECONOCIMIENTO MEDIANTE RD.

AGP - INICIAL

S/179,79

S/0,00

EQUIPO TCNICO LOCAL

FORTALECIDO

CONTRIBUIR EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS EDUCANDOS,
ORIENTADOS AL
DESARROLLO DE LOS
VALORES HUMANOS.

MONITOREO, ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO A DIRECTORAS,
PROFESORAS,
COORDINADORAS Y
PROMOTORAS EDUCATIVAS DE
EDUCACIN INICIAL

AGP - INICIAL

S/3.113,37

S/1.037,79

100

100

% DE DOCENTES DE AULA
MONITOREADOS Y
ACOMPAADOS

REALIZACIN DE INVESTIGACIN
ACCIN EN PROCESOS DE
APRENDIZAJE

AGP - INICIAL

S/267,44

S/66,86

20

20

DOCUMENTO DE
INVESTIGACIN REALIZADA

DESARROLLAR TALLER DE
ACTUALIZACIN Y
FORTALECIMIENTO PARA
PROFESORAS DE AULA Y
PROMOTORAS EDUCATIVAS
DEL NIVEL INICIAL

MEJORANDO CAPACIDADES DE
PROFESORAS,
COORDINADORAS Y
PROMOTORAS EDUCATIVAS
COMUNITARIAS

AGP - INICIAL

S/743,65

S/0,00

30

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Y PROGRAMAS DE
ATENCIN NO
ESCOLARIZADA

COORDINACIN CON LOS

DIRECTORES DE LAS II.EE.
PARA IDENTIFICAR LOS
AVANCES ALCANZADOS.

CELEBRACIN DEL DA DEL

LOGRO PARA I.E. PBLICAS Y
PRIVADAS DE ATENCIN NO
ESCOLARIZADA DE EDUCACIN
INICIAL

AGP - INICIAL

S/471,28

S/117,82

42

40

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PBLICAS Y PRIVADAS NO
ESCOLARIZADAS

DIFUSIN OPORTUNA DE LAS

NORMAS PARA LA MATRCULA
A TRAVS DE DIRECTIVAS,
AFICHES Y EMISORAS DE LA
LOCALIDAD. DIFUSIN
OPORTUNA DE LAS NORMAS
PARA LA MATRCULA
PROGRAMACIN DE
REUNIONES . PREPARACIN
DE MATERIAL DE APOYO Y/O
INFORMACIN.

CAMPAA PARA LA MATRCULA

OPORTUNA Y EL BUEN INICIO DEL
AO ESCOLAR Y JORNADAS DE
ORIENTACIN E INFORMACIN AL
PROCESO Y FINALIZACIN DEL
AO ESCOLAR.

AGP - INICIAL

S/580,18

S/0,00

260

% DE DIRECTORES DE
INSTITUCIONES PBLICAS Y
PRIVADAS CAPACITADOS

FORTALECER LA CAPACIDAD
DE GESTIN Y AUTONOMA
DE LAS II.EE. DENTRO DEL
MARCO DEL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN

CONFORMACIN DE REDES Y
GIAS

AGP - INICIAL

S/133,07

S/0,00

24

% DE REDES Y GIAS
CONFORMADAS

FORTALECER LA FORMACIN
INICIAL DE LOS
PROFESIONALES PARA
CAPACITACIN A PROFESORAS
MEJORAR LA CALIDAD DE LA
DEL I CICLO Y CRAI DEL NIVEL DE
EDUCACIN MEDIANTE LA
EDUCACIN INICIAL
GESTIN EFICIENTE Y EL
BUEN DESEMPEO
PEDAGGICO.

AGP - INICIAL

S/1.061,48

S/0,00

100

% DE PROFESORAS DEL I
CICLO ASISTENTES A LA
CAPACITACIN

DESARROLLAR EN EL
EDUCANDO ACTITUDES
EMPRENDEDORAS,
COMPETENCIAS TCNICO Y
HABILIDADES
EMPRESARIALES,
ARTICULANDO LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CON LOS CENTRO DE
PRODUCCIN E
IMPLEMENTANDO TALLERES
LABORALES.

1. TALLER DE CAPACITACIN EN
ESTRATEGIAS METODOLGICAS
DIRIGIDO A DOCENTES DE II.EE.
PUBLICAS DEL NIVEL.

AGP - PRIMARIA

S/1.914,11

S/638,03

220

100

% DE DIRECTORES DE II.EE.
PBLICAS DEL NIVEL
PRIMARIA CAPACITADOS

DESARROLLAR PROYECTOS
EDUCATIVOS PARA
APROVECHAR LA DIFUSION
DE ESPACIOS CULTURALES Y
CONTRARESTAR LA ACCIN
NEGATIVA DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIN SOCIAL
MASIVA.

JORNADAS DE ORIENTACIN E
INFORMACIN AL INICIO EN EL
PROCESO Y FINALIZACIN DEL
AO 2013.

AGP - PRIMARIA

S/1.377,64

S/459,21

260

100

% DE PERSONAL
DIRECTIVO ORIENTADOS Y
INFORMADOS.

EVALUACIN MUESTRAL A
ESTUDIANTES DEL V CICLO DEL
NIVEL PRIMARIA

AGP - PRIMARIA

S/1.660,47

S/1.660,47

67

67

% DE ESTUDIANTES DEL V
CICLO DEL EBR EVALUADOS

MONITOREO A ACOMPAANTES
PEDAGGICOS, DOCENTES
ACOMPAADOS, Y A LAS
ESTRATEGIAS DE INTERVENCION
DEL PELA

AGP - PRIMARIA

S/932,49

S/466,25

15

15

5 ACOMPAANTES
PEDAGGICOS Y 10
DOCENTES ACOMPAADOS

FORTALECIMIENTO DEL ETL

(EQUIPO TCNICO LOCAL) DE
APOYO A LA GESTIN
RECONOCIDA MEDIANTE
RESOLUCIN DIRECTORAL.

AGP - PRIMARIA

S/1.837,24

S/459,31

EQUIPO TCNICO
FORTALECIDO

MONITOREO ACOMPAAMIENTO Y
CONTROL A DOCENTES DE AULA
4
DE II.EE. PBLICA DE EDUCACIN
PRIMARIA

AGP - PRIMARIA

S/1.312,05

S/328,01

100

100

% DEL TOTAL DE
DOCENTES DE AULA
MONITOREADOS Y
ACOMPAADOS

APOYO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES
EDUCATIVAS DE COLCA, SANTO
DOMINGO DE ACOBAMBA,
PARIAHUANCA.

AGP - PRIMARIA

S/847,10

S/211,77

100

100

% REDES EDUCATIVAS EN
FUNCIONAMIENTO

FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIN EN LA UNIDAD
OPERATIVA DE EDUCACIN
PRIMARIA

AGP-EEP

S/1.144,90

S/286,22

UNIDAD OPERATIVA
COMPLETAMENTE
ORDENADO Y PRCTICO

TALLER DE INFORMACIN Y
ORIENTACIN SOBRE
CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
EN GESTIN INSTITUCIONAL Y
PEDAGGICA DIRIGIDA A
DIRECTORES, SUB DIRECTORES
JERRQUICOS Y DOCENTES DE
EBR.SECUNDARIA. EBA Y ETP.

AGP - SECUNDARIA

S/852,59

S/4.260,30

1500

1500

% DE DIRECTORES ,
JERRQUICOS Y SUB
DIRECTORES Y DOCENTES
CAPACITADOS

TALLER DE CAPACITACIN EN
USO Y APLICACIN DE LA
TECNOLOGA EDUCATIVAS EN EL
PROCESO DE ENSEANZA
APRENDIZAJE EN I.E. DE
EDUCACIN BSICA REGULAR

AGP - SECUNDARIA

S/963,46

S/481,73

250

250

% DE DIRECTORES Y
DOCENTES CAPACITADOS
EN TECNOLOGAS
EDUCATIVAS.

DESARROLLAR EN EL
EDUCANDO ACTITUDES
EMPRENDEDORAS,
COMPETENCIAS TCNICO Y
HABILIDADES
EMPRESARIALES,
ARTICULANDO LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CON LOS CENTRO DE
PRODUCCIN E
IMPLEMENTANDO TALLERES
LABORALES.

05/11/2013 08:51 a.m.

17 de 54

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

AGP - SECUNDARIA

S/564,61

S/282,30

200

200

% DE DIRECTORES Y
DOCENTES CAPACITADOS
EN ESTRATGIAS DE
COMPRENSIN LECTORA

FESTIVAL DE LA LECTURA 2013

AGP - SECUNDARIA

S/100,00

S/0,00

250

% DE DOCENTES QUE
PARTICIPAN EN LA LECTURA

PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA

Y ENSAYO "JOS MARA
ARGUEDAS"

AGP - SECUNDARIA

S/100,00

S/50,00

250

100

% DE DOCENTES QUE
PARTICIPAN EN PREMIO
NACIONAL NARRATIVA Y
ENSAYO JOSE MARIA
ARGUEDAS

V OLIMPIADA REGIONAL DE
LECTURAS LITERARIAS 2013

AGP - SECUNDARIA

S/100,00

S/50,00

100

100

% ESTUDIANTES QUE
PARTICIPAN LA V OLIMPIADA
REGIONAL DE LECTURAS
LITERARIAS

CONTRIBUIR EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS EDUCANDOS,
ORIENTADOS AL
DESARROLLO DE LOS
VALORES HUMANOS.

TALLER DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS A DOCENTES
TUTORES Y AUXILIARES EN
EDUCACIN DE EBR.

AGP - SECUNDARIA

S/217,16

S/108,58

300

100

% DE TUTORES Y
AUXILIARES CAPACITADOS

GARANTIZAR EL
DESARROLLO Y LOGRO DE
LOS OBJETIVOS EN EL NIVEL
SECUNDARIA.

IX CONCURSO NACIONAL DE
REDACCIN 2013 XXVIII
CONCURSO REGIONAL DE
COMPRENSIN Y PRODUCCIN
DE TEXTOS 2013

AGP - SECUNDARIA

S/100,00

S/50,00

100

100

% ESTUDIANTES QUE
PARTICIPAN EN EL XXVIII
CONCURSO REGIONAL DE
COMPRENSIN Y
PRODUCCIN DE TEXTOS

VIII CONCURSO NACIONAL DE

ARGUMENTACIN Y DEBATE

AGP - SECUNDARIA

S/100,00

S/50,00

200

200

% DE DOCENTES QUE
PARTICIPAN EN EL VIII
CONCURSO NACIONAL DE
ARGUMENTACIN Y DEBATE

SUPERVISIN MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO
A DIRECTORES Y DOCENTES DE
LAS II.EE. DEL NIVEL
SECUNDARIO EBR-EBA DE LAS
DIFERENTES REAS.

AGP - SECUNDARIA

S/1.630,81

S/407,70

320

100

% DE DIRECTIVOS
JERRQUICOS Y
DOCENTES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SUPERVISADAS.

SUPERVISIN MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO
A DIRECTORES Y DOCENTES DE
LA DIGETE, AIP,INTELEDUCAR,
CEPED, OLPC-XO,TV
EDUCATIVA,DIRECTV.

AGP - SECUNDARIA

S/1.333,44

S/666,72

150

100

% DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SUPERVISADAS DE LOS
PROGRAMAS DE
DIGETE,AIP,INTELEDUCAR
CEPED,OLPC-XO,

DESARROLLAR PROYECTOS
EDUCATIVOS PARA
APROVECHAR LA DIFUSION
ORGANIZACIN DE LA FERIA DE
DE ESPACIOS CULTURALES Y
CIENCIA Y TECNOLOGA FASE
CONTRARESTAR LA ACCIN
INTERNA DISTRITAL Y PROVINCIAL
NEGATIVA DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIN SOCIAL
MASIVA.

AGP - SECUNDARIA

S/557,23

S/185,74

213

100

% DE II.EE.QUE PARTICIPAN
DE LA FERIA DE CIENCIA Y
TECNOLOGA

X OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR

DE MATEMTICA EN LA FASE
INTERNA DISTRITAL, PROVINCIAL,
REGIONAL Y NACIONAL CON LA
PARTICIPACIN DE LAS II.EE.
PBLICAS CONVENIOS Y
PRIVADAS.

AGP - SECUNDARIA

S/548,05

S/182,68

100

100

% DE II.EE. QUE PARTICIPAN

EN LA X OLIMPIADA
NACIONAL ESCOLAR DE
MATEMTICA.

ORGANIZACIN DE LA FERIA DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS
FASE INTERNA DISTRITAL Y
PROVINCIAL

AGP - SECUNDARIA

S/645,95

S/322,97

100

100

% DE II.EE. QUE PARTICIPAN

DE LA FERIA DE
PROYECTOS
PRODUCTIVOS

ORGANIZACIN Y PARTICIPACIN
DEL EQUIPO TCNICO LOCAL DE
EDUCACIN SECUNDARIA

AGP - SECUNDARIA

S/516,70

S/129,17

25

25

% DE PARTICIPANTES DEL
EQUIPO TCNICO LOCAL DE
EDUCACIN SECUN DARIA
QUE PARTICIPAN
ACTIVAMENTE

JUEGOS NACIONALES
DEPORTIVOS ESCOLARES 2013

AGP - SECUNDARIA

S/730,32

S/243,44

100

100

% ESTUDIANTES QUE
PARTICIPAN EN LOS
JUEGOS NACIONALES
DEPORTIVOS ESCOLARES
2013

JUEGOS FLORALES ESCOLARES

2013

AGP - SECUNDARIA

S/287,68

S/143,84

100

100

% ESTUDIANTES QUE
PARTICIPAN EN LOS
JUEGOS FLORALES
ESCOLARES 2013

EVALUACIN DE LOGROS DE
APRENDIZAJE Y CAPACIDADES
DE LOS ESTUDIANTES DE LAS
DIFERENTES ETAPAS, NIVELES,
MODALIDADES, CICLOS Y
PROGRAMAS DE LAS II.EE.
PBLICAS Y PRIVADAS DE LA
REGIN JUNN

AGP - SECUNDARIA

S/100,00

S/0,00

10

% DE II.EE. PBLICAS Y
PRIVADAS DE LA REGIN
JUNN PARTICIPANTES EN LA
EVALUACIN DE LOGROS
DE APREN

MOVILIZACIN NACIONAL POR LA

MEJORA DE LOS APRENDIZAJES
"DIA DEL LOGRO 2013"

AGP - SECUNDARIA

S/200,00

S/0,00

200

% DE II.EE. QUE PARTICIPAN

EN LA MOVILIZACIN
NACIONAL POR LA MEJORA
DE LOS APRENDIZAJES "DA
DEL LO

TALLER DE CAPACITACIN
PARA LOS COMITS DE
GESTIN PATRIMONIAL
(INVENTARIO 2013)

PRESENTACIN DEL PLAN DE

TRABAJO CONVOCATORIA,
GESTIN DE PONENTES.
EJECUCIN DE LA CAPACITACIN
.EVALUACIN DE LA
CAPACITACIN.

PATRIMONIO - ADMINISTRACION

S/378,00

S/94,50

100

100

% DE COMITS DE GESTIN
PATRIMONIAL CAPACITADOS

PAGO DE SERVICIOS
BSICOS, PAPELERIA,
MATERIAL DE ASEO Y
LIMPIEZA Y DIDACTICO DE
LAS IIEE. DE TODOS LOS
NIVELES Y MODALIDADES

DESARROLLO DE LA ENSEANZA
DE LOS NIVELES DE EDUCACIN
INICIAL, PRIMARIA DE MENORES,
SECUNDARIA DE MENORES,
PRIMARIA DE ADULTOS,
SECUNDARIA DE ADULTOS,
ESPECIAL, TCNICO
PRODUCTIVO

12

ADM.-ABASTECIMIENTO

S/1.266.273,00

S/422.091,00

100

100

% DE INSTITUCIONES
ATENDIDAS EN LO
REFERENTE AL
DESARROLLO DE LA
ENSEANZA

ECONOMIZAR EL CONSUMO
DE LUZ, AGUA, TELEFONO,
HOSTING Y DOMINIO
REDUCIENDO LAS
LUMINARIAS EN LAS I.E.

ATENCIN DE LA GESTIN DE
ABASTECIMIENTO (SERVICIOS
BSICOS Y OTROS)

12

ADM - ABAS

S/19.680,00

S/6.560,00

100

100

% SERVICIOS BSICOS
PAGADOS
OPORTUNAMENTE

PREVEER EL MATERIAL DE
PAPELERIA PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA
ATENCIN A LOS USUARIOS
DE PLANILLAS Y PERSONAL

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE PLANILLAS Y
1
PERSONAL

ADM-ABAS

S/17.976,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCIN A LAS
NECESIDADES BSICAS DEL
REA DE ADMINISTRACIN

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL REA DE ADMINISTRACIN
(56484) Y SECRETARIA DE
ADMINISTRACION (1976)

12

ADM - ABAS

S/58.460,00

S/19.486,66

100

100

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCIN A LAS
NECESIDADES BSICAS DE
LA SEDE ADMINISTRATIVA.

IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO
Y EQUIPOS DE LA SEDE
INSTITUCIONAL

ADM-ABAS

S/31.546,00

S/15.773,00

OFICINAS IMPLEMENTADAS
CON MOBILIARIO Y EQUIPO

RECONOCER LA LABOR DE
LOS TRABAJADORES Y
MANTENER LA IMAGEN
INSTITUCIONAL DE LA UGEL
HUANCAYO DURANTE EL
PERIODO 2013.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
INCENTIVOS Y RETRIBUCIONES A
LA GESTIN INSTITUCIONAL DE
UGEL HUANCAYO

ADM - ABAST

S/58.990,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

COORDINACIN CON LOS

DIRECTORES DE LAS II.EE.
PARA IDENTIFICAR LOS
AVANCES ALCANZADOS.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACI{ON DE LA
SOCIEDAD
1,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

Descripcin

TALLER DE CAPACITACIN EN
ESTRATEGIAS DE ENSEANZA
PARA LA MEJORA DE
2
CAPACIDADES DE COMPRENSIN
LECTORA

CONFORMACIN DEL
COMIT DE MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO A NIVEL
DE UGEL. VISITAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INCLUSIVAS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
34.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
EN LA EDUCACIN.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

05/11/2013 08:51 a.m.

18 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

Descripcin

Descripcin

FORMULAR Y ACTUALIZAR EL
CUADRO DE ASIGNACIN DE
PERSONAL DE LA UGELY LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE SU MBITO.

ACTUALIZACIN PERMANENTE
DEL CAP DE LA UGEL-HYO Y DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
CONSOLIDANDO A TRAVS DEL
SISTEMA NEXUS.

UNIDAD DE MEDIDA

OPER - ADMINISTRACIN

S/1.136,00

S/284,00

100

100

% DOCENTES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO
ACTUALIZADO

MATERIALIZAR EL
MOVIMNIENTO DEL
PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO, DE
CONFORMIDAD A LAS
DISPOSICIONES LEGALES
VIGENTES

MATERIALIZACIN, REVISIN DE
PROYECTOS DE RD E INFORMES
DE ACCIONES DE PERSONAL.

OPER - ADMINISTRACIN

S/5.342,59

S/1.335,64

100

100

% DE RESOLUCIONES
PROYECTADAS

FORMULAR Y DESARROLLAR
EL PLAN DE CAPACITACIN Y
ACTUALIZACIN, DIRIGIDO AL
PERSONAL DIRECTIVO,
JERRQUICO, DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO EN
GENERAL EN TEMAS
RELACIONADOS A LA
NORMATIVA DE PERSONAL.

CAPACITACIN Y ACTUALIZACIN
EN TEMAS DE NORMATIVIDAD DE
PERSONAL DIRIGIDO A
PERSONAL DIRECTIVO,
JERRQUICO, DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

OPER - ADMINISTRACIN

S/412,09

S/103,02

100

100

% PERSONAL DIRECTIVO
JERRQUICO, DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

PRIORIZAR EL TRMITE DE
EXPEDIENTES DE LICENCIAS
DEL PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO DE LA UGEL
HYO.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE BIENESTAR
4
SOCIAL

BIENESTAR SOCIAL-OPER-ADM

S/2.756,00

S/689,00

100

100

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

CONTRIBUIR AL
FORTALECIMIENTO Y ELEVAR
LA CALIDAD EDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIN DE HABERES
4
DE PERSONAL DEL MBITO DE LA
UGEL HYO

PERSONAL-REMUNERACIONES

S/6.891,00

S/1.722,25

100

100

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
4
LA OFICINA DE PATRIMONIO

PATRIMONIO ADM.

S/500,00

S/125,00

100

100

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DIAGNSTICO Y
SANEAMIENTO FSICO Y
LEGAL DE LAS
II.EE.PBLICAS.

CAPACITACIN Y
ASESORAMIENTO PERMANENTE
SOBRE EL PROCESO DE
SANEAMIENTO FSICO LEGAL DE
LOS TERRENOS DE LAS II.EE.

INFRAESTRUC. DREJ/INFRA.

S/353,90

S/88,48

25

25

DIRECTORES DE II.EE.
ASESORADOS EN LO
REFERENTE AL
SANEAMIENTO FSICO

CONTROL Y REGISTRO DE
LAS CONSTRUCCIONES
EDUCATIVAS QUE SE VIENEN
REALIZANDO A FAVOR DE
LOS EDUCANDOS.

SUPERVISIN Y VERIFICACIN DE
LAS DIFERENTES
CONSTRUCCIONES EN LAS
DIVERSAS II.EE.

INFRAESTRUC. DIRECCIN

S/283,88

S/70,97

50

50

OBRAS DE II. EE.

SUPERVISADAS Y
VERIFICADAS

BRINDAR SERVICIO TCNICO

A LAS II.EE. PARA EL
MEJORAMIENTO DE SU
INFRAESTRUCTURA.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
4
INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUC. DIRECCIN

S/97,68

S/24,42

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

CONTROL Y REGISTRO DE
LA CREACIN DE NUEVAS
II.EE. INCLUIDO LA
AMPLIACIN DE SERVICIOS Y
METAS.

VERIFICACIN DE
INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS PRIVADAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO AMPLIACIN
DE SERVICIOS Y METAS.

INFRAESTRUC. AGI

S/148,14

S/37,04

50

50

II. EE. PRIVADAS

VERIFICADAS EN SU
INFRAESTRUCTURA PARA
CREACIN

ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA .

SUPERVISIN Y VERIFICACIN DE
LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA
DE MANTENIMIENTO DE II.EE

INFRAESTRUCT. DIRECC.

S/428,19

S/142,73

250

250

N II.EE. SUPERVISADAS Y
VERIFICADAS

CONTROL DE CALIDAD Y
MANTENIMIENTO DE CALIDAD
DE INFRAESTRUCTURA DE
LAS II.EE PRIVADAS DE LA
UGEL-H.

SUPERVISIN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
QUE VIENEN FUNCIONANDO EN
MERITO AL D.S. N 009-2006

INFRAESTRUC. AGI - AGP

S/66,21

S/0,00

20

II.EE. PRIVADAS
SUPERVISADAS EN MRITO
AL D.S. N 009-2006

EVALUACIN DE
EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS
CESES, PENSIONES DE
CESANTIA Y ORFANDAD;
CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIAS.
MATERIALIZACIN DE LOS
INFORMES TECNICOS.
ABSOLUCIN DE
OBSERVACIONES Y OTROS

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
4
LA OFICINA DE PENSIONES

PENSIONES ADM.

S/2.500,00

S/625,00

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

CONTRIBUIR AL
FORTALECIMIENTO Y ELEVAR
LA CALIDAD EDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
4
LA OFICINA DE INFORMTICA

ADM. INFORM.

S/2.756,00

S/689,00

100

100

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MEJORAR LA CALIDAD DE
SERVICIOS PARA ELEVAR LA
CALIDAD EDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
4
LA OFICINA DE PAGADURA

ADMINISTRACION - PAGADURIA

S/2.756,00

S/689,00

100

100

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
4
LA OFICINA DE CONTABILIDAD

ADMINISTRACION - CONTABILIDAD-ABAST

S/2.756,00

S/689,00

100

100

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
4
LA OFICINA DE ALMACN

ADMINISTRACION-CONTABILIDAD-ALMACEN

S/2.756,00

S/689,00

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

DESARROLLO DE LA GESTION DE
12
LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

REAS USUARIAS Y AGI

S/5.340,00

S/445,00

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTION DE
4
LA OFICINA DE ESCALAFN

ESCALAFON - ADMINISTRACION

S/2.756,00

S/689,00

100

100

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ACTUALIZACIN DE
INVENTARIO DE ALTAS Y
BAJAS DE BIENES DE LAS
DIFERENTES II.EE. DEEL
MBITO DE LA UGEL

ACTUALIZACIN DE INVENTARIO
DE ALTAS BAJAS DE LA SEDE
UGEL HUANCAYO Y LAS II.EE.

PATRIMONIO ADM.

S/500,00

S/125,00

INVENTARIO DE LA SEDE
ACTUALIZADO EN EL
SISTEMA SIMI

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
4.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
EN LA EDUCACIN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,,,4,

REGISTRO DE
USUARIOS.ABSOLUCIN DE
CONSULTAS DE CARCTER
JURDICO LEGAL DE LOS
USUARIOS.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
4
LA OFICINA ASESORA JURIDICA

ASESORIA JURIDICA

S/19.193,00

S/4.798,25

100

100

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
EN LA EDUCACIN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,,,4,

CONTRIBUIR AL
FORTALECIMIENTO Y ELEVAR
LA CALIDAD EDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
4
LA OFICINA COMISIN DE CADER

DIRECCION-CADER-ADMINISTRACION

S/16.436,32

S/4.109,08

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
60.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL ELEVAR EL
NIVEL DE LOGRO DE
APRENDIZAJEDE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,,,4,

CAMPAAS Y REUNIONES DE
INFORMACIN Y
SENSIBILIZACIN PARA
ESTABLECER ALIANZAS
ESTRATGICAS CON
AUTORIDADES LOCALES Y
LOGRAR LA MATRCULA
OPORTUNA, VERIFICACIN
DE LOS ESPACIOS
EDUCATIVOS, DISTRIBUCIN
DE MATERIAL EDUCATIVO,
VERIFICACIN DE SU PLAN
DE ACCIN POR II. EE., POR
LOS ESPECIALISTAS DE AGP.

MOVILIZACIN Y MONITOREO
PARA EL BUEN INICIO DEL AO
ESCOLAR 2013

DIRECCIN AGP: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA.

AGI, ADMINIST.

S/2.000,00

S/0,00

100

% DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
DESARROLLAN
ACTIVIDADES PARA EL BUEN
INICIO DE CLASES EN EL
TIEMPO

CAMPAA Y REUNIONES DE
INFORMACIN Y
SENSIBILIZACIN PARA LA
MEJORA DE LOS

MOVILIZACIN, MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO PARA LA
MEJORA DE LOS APRENDIZAJES
Y LA ESCUELA QUE QUEREMOS

DIRECCIN AGP: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA.

AGI, ADMINIST.

S/4.000,00

S/4.000,00

100

42

% DE II.EE. QUE
DESARROLLAN
ACTIVIDADES PARA LOGRAR
LA MEJORA DE LOS

05/11/2013 08:51 a.m.

19 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

APRENDIZAJES EN
COORDINACIN CON
AUTORIDADES LOCALES Y
DIRECTORES DE LAS II. EE

UNIDAD DE MEDIDA

APRENDIZAJES.

DISTRIBUCIN EN FORMA
OPORTUNA DE LOS
MDULOS DE ENSEANZA Y
MATERIAL EDUCATIVO DE
LOS NIVELES DE INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA,
ENVIADOS POR EL MED.

MONITOREO A LA DISTRIBUCIN
DE MATERIAL EDUCATIVO
ENVIADO POR EL MED

DIRECCIN AGP: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA.

AGI, ADMINIST.

S/3.000,00

S/0,00

100

% DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS BENEFICIADAS
CON MATERIAL EDUCATIVO
ENVIADO POR EL MED

ORGANIZACIN DEL EQUIPO

TCNICO DE CAPACITACIN.
DISEO DE LOS TALLERES,
CONVOCATORIA A LAS
PARTICIPANTES, EJECUCIN
DE LA JORNADA,
EVALUACIN E INFORME

JORNADAS DE CAPACITACIN DE
DIVERSIFICACIN Y
PROGRAMACIN CURRICULAR A
LAS PROFESORAS DE
EDUCACIN INICIAL

AGP-INICIAL

S/400,00

S/400,00

100

99

% DE DOCENTES
CAPACITADAS EN
DIVERSIFICACIN Y
PROGRAMACIN
CURRICULAR

COORDINACIONES CON LAS

DIRECTORAS DE LAS II.EE
EDUCATIVAS. PROFESORAS
COORDINADORAS Y REDES
EDUCATIVAS. DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DIVERSAS,
EVALUACIN E INFORME

CELEBRACIN DEL 80
ANIVERSARIO DE LA EDUCACIN
INICIAL:

INICIAL, AGP

S/250,00

S/250,00

100

97

% DE LAS II.EE. Y PRONOEIS

DEL NIVEL INICIAL
SENSIBILIZADOS SOBRE LA
IMPORTANCIA DE LA
EDUCACIN INI

DIFUSIN DE LA DIRECTIVA.
COORDINACIN CON LAS
DIRECTORAS Y DOCENTES
DE LAS R.E.I. PARA LA
ORGANIZACIN DE LOS
JUEGOS FLORALES

JUEGOS FLORALES DE NIOS

NIAS Y DOCENTES

INICIAL, AGP

S/60,00

S/60,00

100

80

% DE NIOS(AS) Y
DOCENTES PARTICIPAN EN
LOS JUEGOS FLORALES DE
ACUERDO A LAS REAS DE
PARTICIPACIN.

COORDINACIONES CON LOS

RESPONSABLES A NIVEL DE
REDES EDUCATIVAS Y
PROVINCIAL Y DESARROLLO
DE LAS ETAPAS INTERNA, DE
REDES Y PROVINCIAL

VII FESTIVAL DE TEATRO "EL

RETOITO" DE NIOS Y NIAS
DEL NIVEL INICIAL

INICIAL, AGP, PP.FF.

S/100,00

S/100,00

100

100

% DE ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL
FORTALECIDOS EN SUS
HABILIDADES ARTSTICAS

JORNADAS DE REFLEXIN Y
VALORACIN DE LAS
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
PARA LOS COMPROMISOS.

TALLER DE CAPCITACIN SOBRE

JORNADAS DE REFLEXIN Y
PLAN DE TRABAJO PARA LA
MEJORA DE LOS APRENDIZAJES

PRIMARIA-AGP-DIR-ADM-PP.FF.-II.EE

S/200,00

S/200,00

100

80

% DE II. EE. CON PLANES DE

MEJORA Y COMPROMISOS.

EMISIN Y DIFUSIN DE
DIRECTIVA MESA DE
TRABAJO CON EL EQUIPO
TCNICO REGIONAL Y LOCAL
PARA REFLEXIONAR SOBRE
EL ESTADO DEL CRAE Y
BANCO DE LIBRO EN LAS
II.EE.

CONCURSO DE ORGANIZACIN,
USOS Y FUNCIONES DEL CRAE Y
BANCO DE LIBROS

PRIMARIA-AGP-DIR-ADM-PP.FF.-II.EE

S/200,00

S/200,00

100

90

% DE II.EE., CON CRAE Y

BANCO DE LIBRO EN
PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO

DIFUNDIR LA PARTICIPACIN
DE LOS ESTUDIANTES A
TRAVS DE LOS COMITS
ORGANIZADORES, CON LA
APLICACIN DE PRUEBAS
QUE DESARROLLAN
CAPACIDADES, HABILIDADES
MATEMTICAS Y CIENTFICAS
DANDO SOLUCIN A
PROBLEMAS DE ACUERDO
AL NIVEL

I OLIMPIADA PROVINCIAL
ESCOLAR DE MATEMTICA 2013

PRIMARIA-AGP-DIR-ADM-PP.FF.-II.EE

S/500,00

S/490,00

100

100

% DE ESTUDIANTES DEL 1
AL 6 GRADO DE
EDUCACIN PRIMARIA
FORTALECIDO CON
CAPACIDADES
MATEMTICAS E

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS EDUCANDOS.

FESTIVAL ESCOLAR DE TEATRO

2013 PACO YUNQUE"

PRIMARIA-AGP-DIR-ADM-PP.FF.-II.EE

S/200,00

S/200,00

154

94

II.EE. QUE PARTICIPAN EN EL

FESTIVAL.

ACTUALIZAR SOBRE
TEMTICAS DEL DCN Y
SOBRE EL PROCESO DE
DIVERSIFICACIN
CURRICULAR A TRAVS DE
TALLERES DE
INTERAPRENDIZAJE POR
CUENCAS DE LA PROVINCIA
DE JAUJA

CAPACITACIN A DIRECTORES Y
PROFESORES SOBRE
CURRCULO POR COMPETENIAS
Y DCN.

SECUNDARIA-AGP-DIR-ADM-PP.FF.-II.EE

S/1.000,00

S/500,00

552

300

PROFESORES
ACTUALIZADOS PARA
DESARROLLAR UN
CURRCULO POR
COMPETENCIAS
(CAPACIDADES,
CONOCIMIENTOS Y

BUSCAR CAMBIO DE ACTITUD

EN LOS MIEMBROS DE LA
SEMANAS DE LA SALUD
COMUNIDAD EDUCATIVA.

SECUNDARIA-AGP-DIR-ADM-PP.FF.-II.EE

S/300,00

S/100,00

10

40

% DE II. EE. SENSIBILIZADAS

EN UNA CALIDAD DE VIDA.

REVALORAR TODAS LAS

ARTES A TRAVS DE
PASACALLES CULTURALES
SENSIBILIZANDO A LOS
ESTUDIANTES, DOCENTES,
PADRES DE FAMILIA Y
COMUNIDAD.

FESTIVAL DE TODAS LAS ARTES

(PASACALLES CULTURALES)

SECUNDARIA-AGP-DIR-ADM-PP.FF.-II.EE

S/500,00

S/300,00

100

50

% DE LAS II. EE.

IDENTIFICADAS CON SUS
USOS Y COSTUMBRES DE
TODAS LAS REGIONES DEL
PER.

CONOCER Y CONSENSUAR
LOS AVANCES DE LA
EDUCACIN AMBIENTAL EN
LA REGIN Y ANALIZAR LAS
ACCIONES Y ESTRATEGIAS
PARA CONSTRUIR LOS
CAMINOS QUE DEBE SEGUIR
LA EDUCACIN AMBIENTAL
CON EL COMPROMISO DE LA
SOCIEDAD Y EL ESTADO

V CONGRESO REGIONAL DE
EDUCACIN AMBIENTAL "POR
UNA EDUCACIN AMBIENTAL
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE"

SECUNDARIA-AGP-DIR-ADM-II.EE

S/500,00

S/500,00

56

40

II.EE., DEL NIVEL

SECUNDARIO QUE
INVESTIGAN, ELABORAN Y
EXPONEN PROYECTOS
PARA EL FORTALECIMIENTO
Y

DIFUNDIR LA PARTICIPACIN
DE LOS ESTUDIANTES A
TRAVS DE LOS COMITS
ORGANIZADORES, CON LA
APLICACIN DE PRUEBAS
QUE DESARROLLAN
CAPACIDADES, HABILIDADES
MATEMTICAS Y CIENTFICAS
DANDO SOLUCIN A
PROBLEMAS DE ACUERDO
AL NIVEL

X OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR

DE MATEMTICA (ONEM) 2013

SECUNDARIA-AGP-DIR-ADM-II.EE

S/500,00

S/500,00

100

98

% DE ESTUDIANTES DEL 1
AL 5 GRADO DE
EDUCACIN SECUNDARIA,
FORTALECIDOS CON
CAPACIDADES MATEMTIC

DIFUSIN DEL CERTAMEN

DEL CONCURSO Y
SELECCIN DE DOS (02)
ESTUDIANTES
REPRESENTANTES DE LA
UGEL-JAUJA

XXIX CONCURSO REGIONAL DE

COMPRENSIN LECTORA Y
PRODUCCIN DE TEXTOS

SECUNDARIA, AGP, II.EE.

S/100,00

S/0,00

100

% DE ESTUDIANTES DEL 1
AL 5 GRADOS
DESARROLLANDO
CAPACIDADES DE
COMPRENSIN Y
PRODUCCIN DE TEXTOS

DIFUSIN A TRAVS DE
DIRECTIVA DE LA SEMANA
DEMOCRTICA Y ELECCIN
DE LOS CONSEJOS
ESCOLARES PARA
PRACTICAR VALORES
CVICOS Y DEMOCRTICOS
ENTRE PARES.

SEMANA DE LA DEMOCRACIA

SECUNDARIA, AGP, II.EE.

S/200,00

S/0,00

100

% DE ESTUDIANTES DE LAS
II. EE. SENSIBILIZADAS EN
VALORES DEMOCRTICOS
Y CVICOS.

PROMOVER LA
PARTICIPACIN DE LOS
ESTUDIANTES DEL 5TO
GRADO DE EDUCACIN
SECUNDARIA EN EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES,
CONOCIMIENTOS Y
ACTITUDES

VII CONCURSO DE DESARROLLO

DE CAPACIDADES 2013

SECUNDARIA, AGP, II.EE.

S/250,00

S/0,00

100

% DE ESTUDIANTES DEL
5TO GRADO DE EDUCACIN
SECUNDARIA CON DOMINIO
DE CAPACIDADES,
HABILIDADES Y ACT

ELEGIR A REPRESENTANTES
AL CONSEJO ESCOLAR A
TRAVS DE ELECCIONES
ESCOLARES Y
DESARROLLAR PROYECTOS
POR COMISIONES DE
TRABAJO PARTICIPANDO EN
LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS LOCALES.

CAPACITACIN Y
CONFORMACIN DE CONSEJOS
ESCOLARES BUSCANDO LA
CALIDAD EN LA GESTIN

SECUNDARIA, AGP, II.EE.

S/100,00

S/100,00

100

87

% DE II.EE., CONFORMAN
SUS CONSEJOS
ESCOLARES
FORTALECIDOS CON
CAPACIDADES
DEMOCRTICAS Y
DERECHOS D

FOMENTAR E IMPULSAR LA
PROMOCIN DE LECTURA Y
ELEVAR EL NIVEL DE
COMPRENSIN LECTORA
ENTRE ESTUDIANTES

V OLIMPIADA DE LECTURAS
LITERARIAS 2013

SECUNDARIA-AGP-DIR-ADM-II.EE

S/400,00

S/200,00

100

50

% DE ESTUDIANTES DEL 1
Y 5 GRADO DE EDUCACIN
SECUNDARIA CON DOMINIO
EN COMPRENSIN
LECTORA Y EL C

05/11/2013 08:51 a.m.

20 de 54

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

PROMOVER LA
PARTICIPACIN DE LOS
ESTUDIANTES
DESARROLLANDO
CAPACIDADES
COMUNICATIVAS Y DE
EXPRESIN ORAL

XII CONCURSO ESCOLAR

PROVINCIAL DE DECLAMACIN
VALLEJO EN EL PAS DE JAUJA

SECUNDARIA-AGP-DIR-ADM-II.EE

S/100,00

S/0,00

100

% DE PARTICIPACIN DE
LOS ESTUDIANTES QUE
FORTALECIERON SUS
CAPACIDADES DE
EXPRESIN ORAL

DIFUSIN DE LA DIRECTIVA
DE LAS ACTIVIDADES PARA
LOS DOCENTES
COORDINADORES Y
DOCENTES TUTORES

CAPACITACIN A DOCENTE
COORDINADORES Y DOCENTES
TUTORES

SECUNDARIA, AGP, TUTORIA, II.EE.

S/200,00

S/200,00

56

32

DOCENTES
COORDINADORES Y
DOCENTES TUTORES
CAPACITADOS

DIFUSIN DE LA DIRECTIVA
DE LAS COMPETENCIAS,
SELECCIN DE EQUIPOS EN
DIVERSAS DISCIPLINAS

JUEGOS NACIONALES
DEPORTIVOS ESCOLARES 2013

PECUD, AGP, II.EE

S/1.000,00

S/1.000,00

100

60

% DE ESTUDIANTES DE
EDUCACIN PRIMARIA Y
SECUNDARIA QUE
INCREMENTAN EL
DESARROLLO
PSICOMOTRIZ DE SUS

ORGANIZACIN Y EJECUCIN
DE ACUERDO A LAS
DIRECTIVAS DE
DIPECUD-MED

CONCURSO ESCOLAR DE
BANDAS DE MSICA DE LAS II.EE.

PECUD, AGP, II.EE

S/150,00

S/150,00

100

61

% DE II.EE., DE SECUNDARIA
QUE INCREMENTAN SUS
CONOCIMIENTOS EN LA
PRCTICA DEL ARTE DE LA
MSICA

COORDINACIN CON LA
INSTITUCIN EDUCATIVA
GANADORA DEL 2012 PARA
LA REGLAMENTACIN Y
EJECUCIN EN EL 2013

FESTIVAL DE TEATRO TUPAC

AMARU "FESTA 2013"

PECUD, AGP, II.EE

S/100,00

S/100,00

100

52

% DE ESTUDIANTES DE LAS
II.EE., DE EDUCACIN
SECUNDARIA, QUE
DESARROLLAN SUS
APTITUDES ARTSTICAS D

COORDINAR PARA NORMAR,

PLANIFICAR Y EJECUTAR EN
LAS II.EE., DEL MBITO DE LA
UGEL-JAUJA,
CONSIDERANDO LAS
DIVERSAS ACTIVIDADES

JUEGOS FLORALES

PECUD, AGP, II.EE

S/200,00

S/200,00

100

60

% DE ESTUDIANTES DE
EDUCACIN PRIMARIA Y
SECUNDARIA QUE MEJORAN
SUS ACTIVIDADES
PSICOMOTRICES: CAPAC

COORDINAR CON LOS

PROFESORES DE
EDUCACIN FSICA DE LAS
II.EE., DEL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO Y CON LA
ASOCIACIN PERUANA DE
PROFESORES DE
EDUCACIN FSICA (APPEF)
FILIAL JAUJA

CONCURSO DE GIMNASIA
DEPORTIVA EN APARATOS Y
GIMNASIA RTMICA POR EL "LXXXII
ANIVERSARIO DE LA EDUCACIN
FSICA 2013"

PECUD, AGP, II.EE

S/100,00

S/0,00

100

% DE ESTUDIANTES DE LOS
NIVELES PRIMARIO Y
SECUNDARIO,
FORTALECIDOS EN LAS
CAPACIDADES DE
COORDINACI

DIFUSIN DEL CERTAMEN

DEL CONCURSO Y
SELECCIN DE LOS
MEJORES ESTUDIANTES.

I CONCURSO PROVINCIAL DE
COMPRENSIN LECTORA Y
PRODUCCIN DE TEXTOS

PRIMARIA, AGP, AGA

S/3.000,00

S/1.900,00

100

90

% DE ESTUDIANTES DEL
5TO Y 6TO GRADOS DE II.
EE. POLIDOCENTE
DESARROLLANDO
CAPACIDADES DE
COMPRENSI

DIFUSIN DE LA DIRECTIVA Y
SENSIBILIZACIN A LOS
DIRECTORES DE LAS II.EE.,
SOBRE LA IMPORTANCIA DE
EJECUCIN DE PROYECTOS
DE INVESTIGACIN
CIENTFICA

XXIV FERIA ESCOLAR NACIONAL

DE CIENCIA Y TECNOLOGA E
INNOVACIN TECNOLGICA
FENCYT 2013

A.G.P.: INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

S/400,00

S/400,00

100

90

% DE II.EE. DE TODO LOS

NIVELES QUE MUESTRAN
SUS HABILIDADES DE
DESCUBRIMIENTO
CIENTFICO Y AVANCE T

PROMOVER LA
PARTICIPACIN DE
DOCENTES EN DIFUNDIR
SUS EXPERIENCIAS
EXITOSAS DEL TRABAJO EN
AULA SOBRE GESTIN
PEDAGGICA E
INSTITUCIONAL.

CONCURSO NACIONAL DE
EXPERIENCIAS EXITOSAS

A.G.P.: INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

S/500,00

S/0,00

50

% DE DOCENTES DE LAS II.

EE. CON EXPERIENCIAS
EXITOSAS EN LOGRO DE
APRENDIZAJES Y
ESTRATEGIAS DE AUL

CONCIENTIZAR A LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN SECUNDARIA
PARA RECONOCER Y
VALORAR AL INSIGNE
ESCRITOR JOS MARA
ARGUEDAS Y SU MENSAJE
MULTICULTURAL QUE
REFLEJA EN SUS OBRAS

PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA

Y ENSAYO "JOS MARA
ARGUEDAS"

A.G.P.: INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

S/250,00

S/0,00

100

% DE ESTUDIANTES DE LOS
5 Y 6 DE EDUC. PRIMARIA Y
DE LOS 1 Y 5 GRADOS DE
EDUC. SECUNDARIA FOR

PROMOVER REUNIONES DE
COORDINACIN CON
DIRECTORES PARA LA
IMPLEMENTACIN DEL DA
DEL LOGRO, MONITOREO
POR MUESTREO A LAS II.EE.

I Y II DA DEL LOGRO

A.G.P.: INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

S/500,00

S/300,00

100

68

% DE II.EE., DESARROLALN
EL DA DEL LOGRO AL
FINALIZAR EL PRIMER Y
SEGUNDO SEMESTRE

EMISIN Y DIFUSIN DE
DIRECTIVA EJECUCIN DEL
FESTIVAL Y SISTEMATIZACIN
Y DIFUSIN DE RESULTADOS

FESTIVAL DE LECTURA Y
PRODUCCIN DE TEXTO
ESCRITOS CON LOS
ESTUDIANTES DE E.B.R.

A.G.P.: INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

S/250,00

S/250,00

100

100

% D E II.EE. DE EBR QUE

ENRIQUECEN SUS
CONOCIMIENTOS DE
COMPRENSIN LECTORA
DE SUS ESTUDIANTES

INSERCIN DE LOGROS
DESTACADOS DE TRES II.EE.
, Y SU PROYECCIN A LA
COMUNIDAD LOCAL EN
GESTIN INSTITUCIONAL Y
PEDAGGICA. EDUCACIN
EN SALUD, ECO EFICIENCIA Y
GESTIN DE RIESGO

MOVILIZACIN SOCIAL
"APLICACIN DEL ENFOQUE
AMBIENTAL EN LAS II.EE."

A.G.P.: INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

S/500,00

S/0,00

100

% DE II.EE., CON ENFOQUE

AMBIENTAL PARA UN
DESARROLLO SOSTENIDO
EN FUNCIN A
INDICADORES PTIMOS.

DIFUSIN DE LA DIRECTIVA,
COORDINACIN CON LOS
DIRECTORES DE CEE
"VIRGEN DEL ROSARIO" E
II.EE INCLUSIVAS.

CELEBRACION DEL DIA DE LA

EDUCACIN INCLUSIVA

ESPECIAL, AGP

S/60,00

S/60,00

100

80

% DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y OTROS
ACTORES EDUCATIVOS
SENSIBILIZADOS PARA LA
INCLUSIN DE LAS PER

COORDINACIN CON LA
MESA DE CONCERTACIN
POR LA EDUCACIN
INCLUSIVA
.ESTABLECIMIENTO DE
ACUERDOS Y
RESPONSABILIDADES.
AFIRMACIN DE ROLES.
EJECUCIN DE LA CAMPAA,
EVALUACIN E INFORME

CAMPAA DE SENSIBILIZACIN
PR LA EDUCACIN INCLUSIVA

ESPECIAL, AGP

S/50,00

S/50,00

10

10

% DE LA POBLACIN DE LA
PROVINCIA DE JAUJA
SENSIBILIZADOS POR LA
EDUCACIN INCLUSIVA

TODAS LAS II. EE. PARTICIPAN

EN LA EVALUACIN CENSAL
PARA EVIDENCIAR LOS
LOGROS DE APRENDIZAJE
EN COMPRENSIN LECTORA
Y MATEMTICA.

APLICACIN DEL KIT DE

EVALUACIN PARA EL 2DO
GRADO

PRIMARIA, AGP, AGA

S/1.500,00

S/600,00

90

40

% DE II. EE. QUE APLICAN LA

1ERA Y 2DA PRUEBAS DE
ECE EN EL 2DO GRADO.

CAPACITACIN A LOS
DIRECTORES DE TODOS
LOS NIVELES SOBRE EL USO
PTIMO DE SUS
PRESUPUESTOS Y
REQUERIMIENTO DE PLAZAS
DE ACUERDO A NORMAS
VIGENTES.

USO OPTIMO DE PRESUPUESTO

Y REQUERIMIENTOS DE PLAZAS
EN LAS II.EE. DEL MBITO
JURISDICCIONAL DE LA
UGEL-JAUJA

AGI (PRESUPUESTO)

S/200,00

S/0,00

200

DIRECTORES DE LOS
NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA, CAPACITADOS
Y ACTUALIZADOS EN EL USO
PTIM

CONVOCATORIA A LOS
DIRECTORES DEL MBITO
JURISDICCIONAL, Y DIFUSIN
DE LA IMPORTANCIA DEL
SISTEMA ESTADSTICO

TALLER DE CAPACITACIN "EL

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
ESTADSTICO EN LA UGEL 2013"

ESTADISTICA, EQUIPO AGI

S/200,00

S/200,00

266

120

DIRECTORES CAPACES DE
FORTALECER Y MEJORAR
EL SISTEMA ESTADSTICO
EN SUS II.EE.

CONVOCATORIA DE
DIRECTORES Y DOCENTES,
SOBRE EL USO PTIMO DE
LAS TIC

TALLER DE FORTALECIMIENTO EN
2
EL USO DE LAS TICS

ESTADISTICA, EQUIPO AGI

S/400,00

S/200,00

266

129

DIRECTORES Y DOCENTES
CAPACITADOS EN EL USO
DELAS TIC.

CAPACITACIN A DOCENTES
Y DIRECTORES EN EL USO
ADECUADO DEL SIAGIE

TALLER DE FORTALECIMIENTO EN
3
SIAGIE

ESTADISTICA, EQUIPO AGI

S/500,00

S/450,00

266

240

DIRECTORES Y DOCENTES
CAPACITADOS EN EL
MANEJO DEL SIAGIE EN SUS
II.EE.

CAPACITACIN A
DIRECTORES PARA EL
MANEJO ADECUADO DE LOS
DOCUMENTOS DE GESTIN

TALLER SOBRE IMPLEMENTACIN

Y ARTICULACIN DE LOS
1
INSTRUMENTOS DE GESTIN A
NIVEL DE LA UGEL-JAUJA

PLANIFICACION, EQUIPO AGI

S/260,00

S/210,00

266

245

DIRECTORES EVALAN Y
APLICAN ADECUADAMENTE
LOS INSTRUMENTOS Y
DOCUMENTOS DE GESTIN

05/11/2013 08:51 a.m.

21 de 54

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
40.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

OBJET IVO

GENERAL

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

ESTRATEGICO

1,,,4,

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

FOMENTAR EL
CUMPLIMIENTO DEL
DECRETO SUPREMO N
008-2006-ED

CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE
HORAS EFECTIVAS Y LECTIVAS
EN LAS II.EE. DE LA UGEL-JAUJA

EQUIPO DE AGI/PLANIF.

S/160,00

S/160,00

266

246

DIRECTORES CUMPLEN EN
PRESENTAR
OPORTUNAMENTE SUS
INFORMES RESPECTIVOS.

REVISIN Y FORMULACIN
DE LOS DOCUMENTOS DE
GESTIN DE LA SEDE DE LA
UGEL-JAUJA.

ACTUALIZACIN DE LOS
DOCUMENTOS DE GESTIN MOF,
RI, PAT, Y MAPRO

EQUIPO DE AGI/PLANIF.

S/200,00

S/0,00

DOCUMENTOS DE GESTIN
REVISADOS Y
ACTUALIZADOS

CAPACITACIN A
DIRECTORES SOBRE
CUMPLIMIENTO DE
CONTROL, DE ASISTENCIA
DEL PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

CONTROL DE ASISTENCIA DE
ALUMNOS Y DOCENTES DEL 1 Y
2 GRADO DE PRIMARIA

EQUIPO DE AGI/PLANIF.

S/160,00

S/160,00

136

125

DIRECTORES DEL NIVEL

PRIMARIO HACEN ENTREGA
OPORTUNA DE LOS
INFORMES DE CONTROL DE
ASISTENCIA

CAPACITACIN AL PERSONAL
DIRECTIVO, SOBRE LOS
BENEFICIOS QUE BRINDA EL
SISTEMA SIES

TALLER DE CAPACTACIN
DIRIGIDO AL PERSONAL
DIRECTIVO SOBRE EL LLENADO
Y ACTUALIZACIN DE SUS FICHAS
ESCALAFONARIAS

ESCALAFON, AGA

S/300,00

S/0,00

266

DIRECTORES DE LAS II.EE.

DE LA UGEL -J,
CAPACITADOS EN
ACTUALIZACIN DE SU
CARPETA ESCALAFONARIA

ORIENTACIN SOBRE LA
IMPORTANCIA DE ORGANIZAR
Y ACTUAR DE ACUERDO A
NORMAS A LOS
CONFORMANTES DE LOS
LDERES DE LAS UNIDADES
DE COSTEO

CAPACITACIN Y
ASESORAMIENTO SOBRE LAS
FUNCIONES QUE DEBEN
CUMPLIR LOS LDERES DE LAS
UNIDADES DE COSTEO DE LAS
II.EE., PERTENECIENTES A LA
UGEL-JAUJA

PLANIFICACION, EQUIPO AGI

S/100,00

S/100,00

21

21

LDERES DE LAS UNIDADES

DE COSTEO DE LAS II.EE.,
DE LA UGEL-JAUJA,
CAPACITADOS EN PLENO
CONOCIMIENT

EJECUCIN DE
CAPACITACIN PARA
DIRECTORES SOBRE EL
MANEJO SOFWARE SIMI 3.5

JORNADA DE CAPACITACIN,
USO DEL SIMI 3,5 Y
CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVA N
047

DUGEL, ADM, AGP, ALMACEN

S/400,00

S/0,00

240

DIRECTORES DE PRIMARIA
Y SECUNDARIA
CAPACITADOS SOBRE LA
ELABORACIN DE
INVENTARIO DE BIENES
PATRIM

EJECUCIN DE LA
ADMINISTRACIN FINANCIERA
CON EQUIDAD Y DE
ACUERDO AL GRADO DE
RESPONSABILIDAD DE CADA
REA DE LA SEDE
INSTITUCIONAL.

DESARROLLO DE LA GESTIN
ADMINISTRATIVA DE LA SEDE DE
LA UGEL-JAUJA (DIRECCIN, AGA,
AGP, AGI)

12

DUGEL, ADM, AGP, AGI, ABAST)

S/90.000,00

S/35.000,00

100

30

ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE PARA EL
DESARROLLO DE LA
GESTIN ADMINISTRATIVA.

MEJORAR EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO

MEJORAR EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO Y ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LOS TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
LA JURISDICCIN

PERSONAL, AGA

S/250,00

S/0,00

150

TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS
CAPACITADOS EN EL
MANEJO ADECUADO DE
SUS FUNCIONES

DIRECTOR COMPETENTE EN
ACCIONES DE PERSONAL

TALLER DE CAPACITACIN A
DIRECTORES DE LAS II.EE.
SOBRE NORMAS Y
REGLAMENTOS DE ACCIONES DE
PERSONAL

PERSONAL, AGA

S/450,00

S/0,00

266

DIRECTORES DE INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA
CAPACITADOS EN EL USO
ADECUADO DE NORMAS DE
PERSONAL

MONITOREO A LAS II.EE.,

SOBRE ASISTENCIA Y
PERMANENCIA DEL
PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO EN SU
CENTRO DE TRABAJO

ALCANZAR AL PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
QUE GARANTICEN LA ASISTENCIA
EN FORMA PUNTUAL Y
PERMANENTE DE ACUERDO A SU
JORNADA LABORAL Y HORARIO
ESTABLECIDO

PERSONAL, AGA

S/500,00

S/450,00

266

250

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MONITOREADAS EN LO QUE
RESPECTA A SU
PERMANENCIA EN SU
INSTITUCIN DEL PERS

ESTABLECER LOS
PROCESOS DE
CONTRATACIN
GARANTIZANDO LA
PRESENCIA DEL DOCENTE
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

PROCESO DE CONTRATACIN
DOCENTE

PERSONAL, AGA, DIRECCIN

S/1.000,00

S/0,00

140

DOCENTES CONTRATADOS
EN SU DEBIDA
OPORTUNIDAD

CRUCE Y VERIFICACIN DE
LA INFORMACIN PARA
DETERMINAR L CORRECTO
REPORTE DE ASISTENCIA Y
LA EJECUCIN DE LOS EN LA
PLANILLA NICA DE PAGO.

RECOPILACIN DE INFORMACIN
ANALISIS Y VERIFICACIN DE LA
INFORMACIN CONCILIACIN DE
LA INFORMACIN
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

PERSONAL, PLANILLAS, AGA

S/200,00

S/200,00

100

80

% INSTITUCIONES
EDUCATIVAS VERIFICADAS Y
RECOMENDADAS CON LAS
MEDIDAS CORRECTIVAS,
ACERCA DEL CONTRO

CAPACITACIN SOBRE
NORMAS DE TRAMITACIN E
INVESTIGACIN DE
DENUNCIAS Y RECLAMOS.

CAPACITACIN SOBRE NORMAS

DE TRAMITACIN E
INVESTIGACIN DE DENUNCIAS Y
RECLAMOS A LOS DIRECTORES
Y REPRESENTANTES DEL CONEI
DE LA I.E. DE LA JURISDICCIN
DE LA UGEL JAUJA.

CADER, AGA

S/100,00

S/0,00

100

% DIRECTORES, Y
MIEMBROS DEL CONEI DE
LAS II.EE. CAPACITADOS EN
TRAMITACIN DE SUS
DOCUMENTOS

MEJORAR EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO

DESARROLLO DE LA GESTIN
ADMINISTRATIVA DE LA SEDE DE
LA UGEL-JAUJA (DIRECCIN, AGA,
AGP, AGI)

12

DIRECCIN, AGP, AGI, AGA, ASES. JURID

S/25.010,00

S/6.500,00

100

26

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCIN OPORTUNA CON

MATERIALES DE LIMPIEZA A
LAS II.EE. DE LA UGEL-JAUJA

EJECUCIN, DISTRIBUCIN Y
MONITOREO PARA EL USO
OPORTUNO Y ADECUADO DE
MATERIALES DE LIMPIEZA Y
EDUCATIVOS PARA EDUCACIN
BSICA Y TCNICO PRODUCTIVA.
UNIDADES DE COSTEO

AGA,ABASTECIMIENTO, ALMACEN

S/288.573,00

S/73.500,00

266

266

II.EE., REPARTIDOS EN 20
UNIDADES DE
COSTEO,ATENDIDOS
OPORTUNAMENTE CON
MATERIALES DE
ESCRITORIO.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

,,,4,

VISITAS DE MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO A
DOCENTES EN LA
IMPLEMENTACIN DE PLANES
CURRICULARES ANUALES

MONITOREO Y ACOMPAAMIENTO
A LAS DIRECTORAS, DOCENTES
DE AULA, DOCENTES
COORDINADORAS Y
PROMOTORES(AS)

AGP ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL

S/1.899,10

S/450,65

60

33

PARTICIPANTES
(DIRECTORES DOCENTES,
COORDINADORAS Y
PROMOTORAS
EDUCATIVAS)
MONITOREADOS Y
ACOMPAADO

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

,,,4,

DOCENTES CON
COMPETENCIAS PARA EL
DESARROLLO DE
PROCESOS DE
APRENDIZAJE, ENSEANZA
EN EL NIVEL INICIAL.

TALLER DE CAPACITACIN EN
ESTRATEGIAS METODOLGICAS
EN EL REA DE COMUNICACIN Y
MATEMTICA

AGP ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL

S/2.072,50

S/600,35

75

72

DIRECTORES, DOCENTES ,
PROMOTORAS DE
PRONOEI,
COORDINADORAS DE
PRONOEI.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

,,,4,

INCREMENTO EN EL ACCESO
A EDUCACIN BSICA
REGULAR Y ESPECIAL

CAMPAA PARA LA MATRICULA

OPORTUNA Y BUEN INICIO DEL
AO ESCOLAR

AGP ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL

S/104,90

S/0,00

DISTRITOS SENSIBILIZADOS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS

PROTEGER Y
CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD Y LOS
RECURSOS
NATURALES

,,3,,

PROMOVER LA
PARTICIPACIN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
PARA BRINDAR A LOS
ESTUDIANTES ESPACIOS
QUE CONTRIBUYA A
MEJORAR LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS

CONCURSO: PROMOVER
ESPACIOS EDUCATIVOS
SALUDABLES, SEGUROS, LIMPIOS
3
E IMPLEMENTADOS CON
MATERIALES EDUCATIVOS PARA
EL LOGRO DE APRENDIZAJES

AGP ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL

S/133,10

S/0,00

55

100% DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y PRONOEI

1.0

05/11/2013 08:51 a.m.

22 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

ESTUDIANTES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

,,,4,

INICIATIVA Y CREATIVIDAD EN
LA ELABORACIN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIN

XXIII FERIA ESCOLAR NACIONAL

DE CIENCIA Y TECNOLOGA E
INNOVACIN

AGP ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL

S/138,50

S/0,00

53

INSTITUCIONES Y
PROGRAMAS EDUCATIVAS

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

,,,4,

GARANTIZAR Y FORTALECER
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS, EL ACCESO
A LOS SERVICIOS BSICOS Y
EL DESARROLLO SOCIAL
PARA REDUCIR LAS
DEBILIDADES DE LAS
MAESTRAS

JORNADAS PEDAGGICAS Y
PASANTIAS

AGP ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL

S/485,00

S/0,00

53

100% DE DIRECTORAS Y
DOCENTES CON
PREDISPOSICIN AL
CAMBIO Y CON DOMINIO EN
ESTRATEGIAS METODOLG

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

,,,4,

IMPLEMENTAR LA
CAPACITACIN A DOCENTES
DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS INCLUSIVAS.

CAPACITACIN A DOCENTES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INCLUSIVAS.

AGP ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL EQUIPO

SAANEE

S/707,10

S/0,00

53

100% DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON
ESTUDIANTES INCLUIDOS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

,,,4,

ESTIMULAR LA SENSIBILIDAD
Y LA EXPRESIN ARTSTICA Y
LITERARIA, AS COMO LAS
CAPACIDADES DE
COMUNICACIN,
CONTRIBUYENDO A LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS NIOS Y NIAS

FESTIVAL DE TEATRO EL
RETOITO

ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL - ESPECIAL

S/192,40

S/0,00

53

REDES EDUCATIVAS Y
PRONOEIS DEL MBITO DE
LA UGEL JUNN

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

,,,4,

PROMOVER CONCURSOS,
ORGANIZACIN E
IMPLEMENTACIN DE LOS
SECTORES DE TRABAJO

CONCURSO DE ORGANIZACIN E
IMPLEMENTACIN DE LOS
SECTORES DE TRABAJO

AGP ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL

S/252,80

S/0,00

53

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL NIVEL INICIAL Y
PRONOEIS DEL MBITO DE
LA UGEL JUNN

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

,,,4,

PROMOVER EL
DESARROLLO DE LA
EXPRESIN Y APRECIACIN
ARTSTICA EN LOS NIOS Y
NIAS DEL NIVEL INICIAL II
CICLO.

III FESTIVAL DE CANTO Y DANZA

TRADICIONAL DE LA REGIN. II
CICLO

AGP ESPECIALISTA DE EDUCACIN INICIAL

S/37,06

S/0,00

15

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL NIVEL INICIAL

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

,,,4,

GARANTIZAR Y FORTALECER
LAS CAPACIDADES HUMANAS,
EL ACCESO A LOS
SERVICIOS BSICOS Y EL
DESARROLLO SOCIAL
(VALORES,ORGANIZACIONES,
SOCIALES, IDENTIDAD
CULTURAL, PAZ, SEGURIDAD
Y EMPLEO) PARA REDUCIR
LA POBREZA EXISTENTE

RADAR EDUCATIVO DEL

FORTALECIMIENTO DE REDES
EDUCATIVAS EN EDUCACIN
PRIMARIA COMO MODELO DE
GESTIN EDUCATIVA Y MEJORA
DE LOS APRENDIZAJES

RESPONSABLE DE AGP EQUIPO DE

ESPECIALISTAS DIRECTORES. DOCENTES.
COORDINADORES

S/639,68

S/139,00

11

10

100% DE REDES
EDUCATIVAS FORTALECIDAS
A NIVEL RURAL

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

,,,4,

SUPERVISIN Y MONITOREO
EN LA ELABORACIN DE
DOCUMENTOS Y
ACOMPAAMIENTO EN EL
DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DEL PLAN LECTOR

RESPONSABLE DE AGP EQUIPO DE

ESPECIALISTAS DE PRIMARIA

S/118,06

S/118,06

22

22

100% DE LOS ALUMNOS DE

EBR

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

,,,4,

PROMOVER EL FESTIVAL DE
LA LECTURA MISHKY
YACHAY

SEGUIMIENTO FESTIVAL DE LA
LECTURA MISHKY YACHAY

RESPONSABLE DE AGP EQUIPO DE

ESPECIALISTAS

S/274,36

S/120,00

8000

8000

100% DE LOS ALUMNOS DE

LOS TRES NIVELES DE EBR

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

,,,4,

GARANTIZAR Y FORTALECER
LAS CAPACIDADES HUMANAS,
EL ACCESO A LOS
SERVICIOS BSICOS Y EL
DESARROLLO SOCIAL
(VALORES,
ORGANIZACIONES,
SOCIALES, IDENTIDAD
CULTURAL, PAZ, SEGURIDAD
Y EMPLEO) PARA REDUCIR
LA POBREZA EXISTENTE

ORGANIZACIN Y AMBIENTACIN
DE LOS ESPACIOS ESCOLARES Y
DE AULA DE LAS II.EE. PARA
MEJORAR EL APRENDIZAJE DE
4
LOS ESTUDIANTES EN LAS
REAS DE COMUNICACIN Y
MATEMTICA

DOCENTES, DIRECTORES Y ESPECIALISTAS

S/425,48

S/0,00

77

100% DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
QUE ORGANIZAN Y
AMBIENTAN SUS ESPACIOS
ESCOLARES Y DE AULA

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

,,,4,

GARANTIZAR Y FORTALECER
LAS CAPACIDADES HUMANAS,
EL ACCESO A LOS
SERVICIOS BSICOS Y EL
DESARROLLO SOCIAL
(VALORES,
ORGANIZACIONES,
SOCIALES, IDENTIDAD
CULTURAL, PAZ, SEGURIDAD
Y EMPLEO) PARA REDUCIR
LA POBREZA EXISTENTE

ORGANIZACIN, USO Y
FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA
DE AULA DE AULA. EDICIN DE
UNA GUA SOBRE LAS
BIBLIOTECAS DE AULA

ESPECIALISTAS

S/804,43

S/0,00

77

100% DE LAS
INSTITUCIONES
ORGANIZADAS EN EL USO Y
FUNCIONES DE LA
BIBLIOTECA DE AULA

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

,,,4,

GARANTIZAR Y FORTALECER
LAS CAPACIDADES HUMANAS,
EL ACCESO A LOS
SERVICIOS BSICOS Y EL
DESARROLLO SOCIAL
(VALORES,
ORGANIZACIONES,
SOCIALES, IDENTIDAD
CULTURAL, PAZ, SEGURIDAD
Y EMPLEO) PARA REDUCIR
LA POBREZA EXISTENTE

MONITOREO Y ACOMPAAMIENTO
A LOS DOCENTES DEL NIVEL
PRIMARIA. POLIDOCENTES

ESPECIALISTAS

S/2.334,00

S/0,00

76

224 DOCENTES
MONITOREADOS

05/11/2013 08:51 a.m.

23 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

,,,4,

GARANTIZAR Y FORTALECER
LAS CAPACIDADES HUMANAS,
EL ACCESO A LOS
SERVICIOS BSICOS Y EL
DESARROLLO SOCIAL
(VALORES,
ORGANIZACIONES,
SOCIALES, IDENTIDAD
CULTURAL, PAZ, SEGURIDAD
Y EMPLEO) PARA REDUCIR
LA POBREZA EXISTENTE.

PRODUCCIN DE FICHAS DE
TRABAJO FESTIVAL PROVINCIAL
DE LA LECTURA Y FERIA DE
TEXTOS ESCRITOS CREADOS
POR LOS ESTUDIANTES

DIRECTORES, DOCENTES, ESTUDIANTES Y

ESPECIALISTAS

S/1.219,17

S/0,00

77

100% DE II.EE. QUE

PARTICIPAN EN EL FESTIVAL
PROVINCIAL DE LA LECTURA
Y FERIA DE TEXTOS
ESCRITOS, CR

,,,4,

PROMOVER UN
CONVERSATORIO EN
HOMENAJE AL CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DEL
AMAUTA JOS MARA
ARGUEDAS

CONVERSATORIO EN HOMENAJE
AL CENTENARIO DEL NACIMIENTO
DEL AMAUTA JOS MARA
ARGUEDAS

RESPONSABLE DE AGP EQUIPO DE

ESPECIALISTAS DE LOS TRES NIVELES

S/500,00

S/0,00

100

100% DE LOS ALUMNOS Y

DOCENTES INVITADOS

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

,,,4,

ORGANIZAR, EJECUTAR Y
CALIFICAR LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CON PRCTICAS
ECO-EFICIENTES, PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS ESTUDIANTES
DE LA PROVINCIA DE JUNN.

ORGANIZACIN, EJECUCIN Y
CALIFICACIN DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON PRCTICAS
ECO-EFICIENTES, PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS ESTUDIANTES DE LA
PROVINCIA DE JUNN.

DOCENTES, DIRECTORES Y ESPECIALISTAS

S/800,00

S/0,00

32

100% DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
QUE ORGANIZAN, EJECUTAN
Y EVALEN A SUS
INSTITUCIONES QUE PRACT

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

LEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

,,,4,

DISEAR PARA SU
ELABORACIN E IMPRESIN
DE CALENDARIO COMUNAL
EDUCATIVO AMBIENTAL DE LA
PROVINCIA DE JUNN

DISEO, ELABORACIN E
IMPRESIN DE CALENDARIO
COMUNAL EDUCATIVO AMBIENTAL
DE LA PROVINCIA DE JUNN

ESPECIALISTAS

S/1.500,00

S/0,00

117

UN MILLAR DE
CALENDARIOS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

,,,4,

PROMOVER TALLERES DE
INTERAPRENDIZAJE CON LOS
DOCENTES A CARGO DEL
SEGUNDO GRADO POR
DISTRITO, CON LA FINALIDAD
DE MEJORAR LOS
APRENDIZAJES.

TALLER DE INTERAPRENDIZAJE
CON LOS DOCENTES A CARGO
DEL SEGUNDO GRADO POR
DISTRITO, CON LA FINALIDAD DE
MEJORAR LOS APRENDIZAJES.

RESPONSABLE DE AGP EQUIPO DE

ESPECIALISTAS DEL NIVEL PRIMARIA

S/800,00

S/500,00

80

80

100% DE DOCENTES
PARTICIPANTES EN LOS
TALLERES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

,,,4,

MEJORAR LAS CONDICIONES

SOCIALES DE LA POBLACIN
PARA REDUCIR LOS NIVELES
DE POBREZA

TALLER DE INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS EN EL USO DE
LAPTOP XO. PRIMARIA Y
SECUNDARIA

RESPONSABLE DE AGP ESPECIALISTA DIGETE

S/1.151,91

S/475,97

98

90

98 DOCENTES DEL NIVEL

PRIMARIA Y SECUNDARIA
PARTICIPAN ACTIVAMENTE
EN EL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

,,,4,

MEJORAR LAS CONDICIONES

SOCIALES DE LA POBLACIN
PARA REDUCIR LOS NIVELES
DE POBREZA

SUPERVISIN Y MONITOREO A
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL NIVEL SECUNDARIA
INCORPORADAS A TECNOLOGAS
EDUCATIVAS

RESPONSABLE DE AGP ESPECIALISTA DIGETE

S/884,31

S/221,00

09 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SUPERVISADAS Y
MONITOREADAS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

,,,4,

MEJORAR LAS CONDICIONES

SOCIALES DE LA POBLACIN
PARA REDUCIR LOS NIVELES
DE POBREZA.

CAPACITACIN A DOCENTES
SOBRE USO DEL SIAGIE EN
EDUCACIN EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL NIVEL
SECUNDARIA, PRIMARIA E INICIAL

RESPONSABLE DE AGP RESPONSABLE SIAGIE.

S/884,31

S/440,16

120

115

100 % DE DIRECTORES DE
LA UGEL JUNN

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

,,,4,

MEJORAR LAS CONDICIONES

SOCIALES DE LA POBLACIN
PARA REDUCIR LOS NIVELES
DE POBREZA

JORNADAS DE
FORTALECIMIENTO PEDAGGICO
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

ESPECIALISTA EN EDUCACIN INICIAL, PRIMARIA Y

SECUNDARIA

S/2.924,59

S/0,00

500

80%DE DIRECTORES Y
DOCENTES DE LAS II.EE

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

,,,4,

ELEVAR LOS NIVELES

EDUCATIVOS Y AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DEL SECTOR
EDUCACIN

SUPERVISIN, MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO A LOS
DIRECTORES Y DOCENTES DE
EBR

ESPECIALISTA EN EDUCACIN INICIAL, PRIMARIA Y

SECUNDARIA

S/5.322,00

S/2.500,60

500

450

80% DE DIRECTORES Y
DOCENTES DE LAS II.EE

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

,,,4,

MEJORAR LAS CONDICIONES

SOCIALES DE LA POBLACIN
PARA REDUCIR LOS NIVELES
DE POBREZA

CAPACITACIN Y ACTUALIZACIN
DOCENTE - 2013

ESPECIALISTA EN EDUCACIN INICIAL, PRIMARIA Y

SECUNDARIA.

S/10.000,00

S/0,00

600

100%DE DIRECTORES Y
DOCENTES DE LAS II.EE.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

,,,4,

DESARROLLAR LA
EJECUCIN DE LA MEDICIN
ESCOLAR

MEDICIN ESCOLAR

ESPECIALISTA EN EDUCACIN INICIAL, PRIMARIA Y

SECUNDARIA.

S/5.176,06

S/1.223,64

5000

4932

80%DE ESTUDIANTES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS

SEGUIMIENTO DEL PLAN LECTOR

Y FESTIVAL DE LA LECTURA

RESPONSABLE DE AGP EQUIPO DE

ESPECIALISTAS DE SECUNDARIA

S/1.907,30

S/953,65

8000

7964

1.0

,,,4,

GARANTIZAR Y FORTALECER
LAS CAPACIDADES HUMANAS,
EL ACCESO A LOS

100% DE ESTUDIANTES DE
LOS TRES NIVELES DE EBR
SENSIBILIZADOS POR EL

05/11/2013 08:51 a.m.

24 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ESTUDIANTES DEL
NIVEL SECUNDARIO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN

1.0

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN

,,,4,

MANTENER ACTUALIZADO EL
SUP PARA LA
PROGRAMACIN DE
REMUNERACIONES DE
MANERA OPORTUNA.

PROGRAMACIN DE
REMUNERACIONES EN EL SUP
DE LA EJECUTORA 301- UGEL
TARMA

AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA/OFICINA DE

REMUNERACIONES

S/6.367,88

S/2.965,81

770

770

100% DE DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS CON EL
PAGO DE SUS HABERES DE
MANERA PUNTUAL

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN

1.0

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN

,,,4,

MANTENER ACTUALIZADO EL
CUADRO PARA ASIGNACIN
DE PERSONAL (NOMINAL).

ACTUALIZACIN DEL CUADRO

PARA ASIGNACIN DE PERSONAL
(NOMINAL).

JEFE DEL REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA.

S/105,00

S/0,00

04 DOCUMENTOS
NORMATIVOS ELABORADO Y
ACTUALIZADO

1.0

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN

,,,4,

REALIZAR VISITAS DE
MONITOREO Y EVALUACIN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
POLIDOCENTES, A NIVEL
PROVINCIAL, EN ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS

MONITOREO Y EVALUACIN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
POLIDOCENTES, A NIVEL
PROVINCIAL, EN ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS

JEFE DEL REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA,

JEFE DE PERSONAL

S/396,00

S/396,00

25

25

50 % DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
POLIDOCENTES
MONITOREADAS Y
SUPERVISADAS EN
ASPECTOS ADMINISTRATIVO

1.0

ATENDER A TODOS
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y LOS
USUARIOS EN LOS
REQUERIMIENTOS
NECESARIOS EN LOS
BIENES Y SERVICIOS
DEL MBITO DE LA
UGEL- JUNN

,,,4,

APLICAR LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS EN LA
ATENCIN A LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA UGEL
JUNN, ALCANZAR CON LA
DEBIDA OPORTUNIDAD LA
ATENCIN A NUESTROS
USUARIOS Y AS CUMPLIR
CON NUESTRAS METAS

ATENCIN A LAS DIFERENTES

OFICINAS E INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL AO 2012 EN
LA UGEL JUNN Y LOS
INFORMES DE ALMACN EN LA
UNIDAD EJECUTORA DE TARMA;
CON LA ATENCIN A TODO LOS
USUARIOS DE ENTREGAR LA
RESOLUCIONES DIRECTORALES
EN MBITO DE LA UGEL- JUNN

JEFE DEL REA DE ABASTECIMIENTO Y

SECRETARIA GENERAL

S/10.188,38

S/0,00

113

100 % DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA SU
ATENCIN

1.0

MANTENER AL DA LA
INFORMACIN DEL
ESCALAFN Y EL
SISTEMA NEXUS, PARA ,,,4,
OPTIMIZAR LA
INFORMACIN
NECESARIA

MEJORAR EL ACCESO A LA
INFORMACIN, MEDIANTE LA
RESPECTIVA ACTUALIZACIN,
PARA PROPORCIONAR
INFORMACIN OPORTUNA Y
VERAZ, AUTOMATIZAR LA
RESPECTIVA EXPEDICIN DE
RESOLUCIONES MEDIANTE
EL SISTEMA NEXUS

ATENCIN AL PBLICO Y
ACTUALIZACIN DE LEGAJO
PERSONAL Y DATOS EN EL
SISTEMA DE ESCALAFN
PROYECCIN DE
RESOLUCIONES DIRECTORALES
DE CONTRATO

RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ESCALAFN

S/1.534,68

S/485,00

750

750

ATENCIN TOTAL
(DIRECTORES, DOCENTES,
Y ADMINISTRATIVOS).

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO

1.0

OPTIMIZAR LAS
LABORES
ADMINISTRATIVAS

MEJORAR EL CONTROL DE
LAS RESPECTIVAS LICENCIAS
POR MATERNIDAD Y
ENFERMEDAD PARA EL
REEMBOLSO OPORTUNO A
LOS DOCENTES, ELEVAR EL
INFORME PUNTUALMENTE A
LA UNIDAD EJECUTORA

ATENCIN AL PBLICO,
ELABORACIN DE LOS
RESPECTIVOS REEMBOLSOS,
REPORTE DE LICENCIAS POR
MES

RESPONSABLE DE LA OFICINA BIENESTAR SOCIAL

PDT

S/2.626,65

S/0,00

750

100% DE TODOS LOS

DOCENTES Y
ADMINISTARTIVOS
NOMBRADOS Y
CONTRATADOS

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO

1.0

FORTALECER LAS
INSTITUCIONES Y EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN ,,,4,
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA Y
EFICACIA

FORTALECER LA CAPACIDAD
DE GESTIN Y AUTONOMA
DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DENTRO DEL
MARCO DE PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO

DE HORAS EFECTIVAS Y
LECTIVAS DE TRABAJO
PEDAGGICO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PBLICAS.

JEFE DEL REA DE GESTIN INSTITUCIONAL /

PLANIFICADOR I

S/328,08

S/0,00

122

100% DE INFORMES DE
INSTITUCIONES DE GESTIN
PBLICA VERIFICADOS

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

1.0

FORTALECER LA
CAPACIDAD DE
GESTIN Y
AUTONOMA DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DENTRO
DEL MARCO DE
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN

FORTALECER LAS
INSTITUCIONES Y EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA

ACTUALIZACIN Y CAPACITACIN
A LOS DIRECTORES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PBLICAS SOBRE LA
FORMULACIN Y EJECUCIN DE
INSTRUMENTO DE GESTIN (PEI,
PAT Y RIN).

DIRECCIN, JEFE DEL REA DE GESTIN

INSTITUCIONAL / PLANIFICADOR I

S/285,18

S/0,00

117

100% DE DIRECTORES DE
INSTITUCIONES DE GESTIN
PBLICA ACTUALIZADOS Y
CAPACITADOS.

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

1.0

FORTALECER LAS
INSTITUCIONES Y EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN ,,,4,
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA Y
EFICACIA

FORTALECER LA CAPACIDAD
DE GESTIN Y AUTONOMA
DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DENTRO DEL
MARCO DE PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN

ACTUALIZACIN Y CAPACITACIN
A LOS DIRECTORES, DOCENTES
Y MIEMBROS DEL CONEI Y
APAFAS DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PBLICAS SOBRE
EL FUNCIONAMIENTO DEL CONEI
Y APAFA

DIRECCIN, JEFE DEL REA DE GESTIN

INSTITUCIONAL / PLANIFICADOR I

S/237,94

S/0,00

590

100% DE PARTICIPANTES
ACTUALIZADOS Y
CAPACITADOS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

FORTALECER LAS
INSTITUCIONES Y EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN ,,,4,
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA Y
EFICACIA

FORTALECER LA CAPACIDAD
DE GESTIN Y AUTONOMA
DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DENTRO DEL
MARCO DE PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN

AMPLIACIN DE COBERTURA EN
EDUCACIN INICIAL EN LA
PROVINCIA DE JUNN

DIRECCIN, JEFE DEL REA DE GESTIN

INSTITUCIONAL / PLANIFICADOR I

S/480,92

S/0,00

5 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CREADAS O
AMPLIADAS

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

1.0

FORTALECER LAS
INSTITUCIONES Y EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN ,,,4,
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA Y
EFICACIA.

FORTALECER LA CAPACIDAD
DE GESTIN Y AUTONOMA
DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DENTRO DEL
MARCO DE PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN

PROGRAMACIN Y EJECUCIN
DE LAS ACTIVIDADES
ESTADSTICAS EN LA UNIDAD DE
GESTIN EDUCATIVA LOCAL DE
JUNN

DIRECCIN, JEFE DEL REA DE GESTIN

INSTITUCIONAL / ESATDISTICA I

S/481,97

S/0,00

162

100 % INSTITUCIONES Y
PROGRAMAS EDUCATIVOS
ENVAN INFORMACIN
ACTUALIZADA A TRAVS DE
LOS FORMATOS D

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN

1.0

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN

,,,4,

ATENDER LAS PETICIONES

DE LOS ADMINISTRADOS

ELABORACIN DE
RESOLUCIONES DIRECTORALES

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I Y PERSONAL DE

APOYO PROYECTISTA

S/8.513,71

S/0,00

1100

100 % DE EMISIN DE
RESOLUCIONES
DIRECTORALES

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

1.0

ELEVAR LOS NIVELES

EDUCATIVOS Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DEL
SECTOR EDUCACIN

,,,4,

MEJORAR LAS CONDICIONES

SOCIALES DE LA POBLACIN
PARA REDUCIR LOS NIVELES
DE POBREZA

SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE
DIFERENTES DOCUMENTOS A
TODAS LAS REAS Y OFICINAS
DE LA UGEL JUNN.

SECRETARIA DE DIRECCIN DE LA UGEL JUNN

S/2.372,60

S/0,00

35

100% DE TRABAJADORES
DE LA UGEL JUNN

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

1.0

ELEVAR LOS NIVELES

EDUCATIVOS Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DEL
SECTOR EDUCACIN

,,,4,

MEJORAR LAS CONDICIONES

SOCIALES DE LA POBLACIN
PARA REDUCIR LOS NIVELES
DE POBREZA

LABORES COTIDIANAS DE APOYO

EN SECRETARIA DE DIRECCIN

SECRETARIA DE DIRECCIN DE LA UGEL JUNN

S/2.886,20

S/1.500,33

300

300

100% DE PARTICIPANTES
ACOMPAADAS Y
MONITOREADAS

1.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS.

,,,4,

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA.

ATENCIN CON ASESORA LEGAL

EXTERNA EN EL AO 2013 PARA
LAS OFICINAS DE LA UGEL
JUNN.

DIRECTOR Y ASESORA LEGAL EXTERNA

S/3.362,79

S/0,00

655

100% DE BENEFICIARIOS
(DIRECTORES,
PROFESORES POR HORAS,
PROFESORES DE AULA,
DOCENTES
COORDINADORAS

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

1.0

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

,,,4,

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA.

PROCESO DE RACIONALIZACIN
DE PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

RESP. DE LA OFICINA DE RACIONALIZACIN

S/873,77

S/0,00

30

26% DE IIS.EES. Y 7% DE
DOCENTES

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,

1.0

MFORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA

,,,4,

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE

REQUERIMIENTO DE PLAZAS
DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS

RESP. DE LA OFICINA DE RACIONALIZACIN

S/212,90

S/0,00

15

13% DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

SERVICIOS BSICOS Y EL
DESARROLLO SOCIAL
(VALORES, SOCIALES,
IDENTIDAD CULTURAL, PAZ,
SEGURIDAD Y EMPLEO) PARA
REDUCIR LA POBREZA
EXISTENTE

,,,4,

,,,4,

PLACER DE LEER

05/11/2013 08:51 a.m.

25 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA EL
DESARROLLO DE LOS
PROGRAMAS
EDUCATIVOS.

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

1.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS

,,,4,

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA

ACTUALIZACIN DE LOS
INSTRUMENTOS DE GESTIN
INSTITUCIONAL ( RIN, MOF)

JEFE DEL REA DE GESTIN INSTITUCIONAL /

PLANIFICADOR I RACIONALIZADOR I.

S/73,60

S/0,00

2 INSTRUMENTOS DE
GESTIN ACTUALIZADOS Y
APROBADOS

1.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS

,,,4,

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA.

MONITOREO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SOBRE
INSTRUMENTOS DE GESTIN

RESP. DE LA OFICINA DE RACIONALIZACIN

S/814,55

S/710,50

118

118

100% DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE EBR

1.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS.

,,,4,

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA.

ELABORACIN Y ACTUALIZACIN
DEL CAP DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y SEDE
INSTITUCIONAL

JEFE DEL REA DE GESTIN INSTITUCIONAL /

RESP. OFIC.RACIONALIZACIN

S/32,50

S/0,00

122

100% DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

1.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS.

,,,4,

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA

ATENCIN AL PBLICO USUARIO

ESPECIALISTA EN FINANZAS I

S/146,23

S/60,25

330

330

50% DE BENEFICIARIOS

1.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS

,,,4,

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA.

FORMULACIN DEL
ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO PARA EL AO
2014 DE LA UGEL JUNN.

ESPECIALISTA EN FINANZAS I

S/198,68

S/0,00

655

100% DE BENEFICIARIOS

1.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS

,,,4,

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA

ELABORACIN DE CALENDARIOS
DE COMPROMISOS MENSUALES,
REQUERIMIENTO Y
MODIFICATORIAS
PRESUPUESTALES Y OTROS

ESPECIALISTA EN FINANZAS I

S/307,56

S/128,56

655

655

100% DE BENEFICIARIOS

1.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS.

,,,4,

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA.

ATENCIN AL PBLICO USUARIO

ESPECIALISTA EN FINANZAS I

S/181,44

S/0,00

ELEVAR EL LOGRO DE
NIVEL DE
APRENDIZAJES DE
LOS ESTUDIANTES
DEL NIVEL
SECUNDARIO

1.0

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES
4
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

MEJORAR LA RECAUDACIN
E INFORMAR
OPORTUNAMENTE

CONCURSO NACIONAL DE
ARGUMENTACIN Y DEBATE

ESPECIALISTAS DE EDUCACIN SECUNDARIA

S/1.004,00

S/1.004,00

655

655

DIRECTORAS, DOCENTES
DE AULA, DOCENTES
COORDINADORAS Y
PROMOTORES(AS)

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

1.0

MEJORAR LAS
CONDICIONES
SOCIALES DE LA
POBLACIN PARA
REDUCIR LOS
NIVELES DE
POBREZA.

,,,4,

MEJORAR LAS CONDICIONES

SOCIALES DE LA POBLACIN
PARA REDUCIR LOS NIVELES
DE POBREZA.

VERIFICACIN DE BIENES
MUEBLES INSITU EN LAS II. EE.S
DEL MBITO DE LA UGEL JUNIN,
INGRESO Y EXTRACCIN AL SIMI
(ALTAS) (BAJAS DISPOSICIN)

ENCARGADO DE LA OFICINA DE PATRIMONIO

S/1.925,09

S/862,50

120

120

100% DE PARTICIPANTES
ACOMPAADAS Y
MONITOREADAS

EJORAR LA ATENCIN
AL PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

1.0

ELEVAR LOS NIVELES

EDUCATIVOS Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DEL
SECTOR EDUCACIN

,,,4,

MEJORAR LAS CONDICIONES

SOCIALES DE LA POBLACIN
PARA REDUCIR LOS NIVELES
DE POBREZA

ELABORACIN Y CONCILIACIN
DEL SANEAMIENTO PARA
ESTADOS FINANCIEROS

ENCARGADO DE LA OFICINA DE PATRIMONIO

S/1.016,91

S/708,46

120

120

100% DE PARTICIPANTES
ACOMPAADAS Y
MONITOREADAS

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

1.0

ELEVAR LOS NIVELES

EDUCATIVOS Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DEL
SECTOR EDUCACIN

,,,4,

MEJORAR LAS CONDICIONES

DE FUNCIONAMIENTO DE LA
CAMIONETA

MANTENIMIENTO DE LA
CAMIONETA NISSAN PIA 733 DE
LA UGEL - JUNIN

ENCARGADO DE LA OFICINA DE PATRIMONIO

S/8.000,00

S/480,92

100% OPERATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

1.0

ELEVAR LOS NIVELES

EDUCATIVOS Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DEL
SECTOR EDUCACIN

,,,4,

MEJORAR LAS CONDICIONES

DE USO Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS BIENES MUEBLES DE
LA UGEL JUNN

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,
ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIN DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS DE LA UGEL - JUNIN

ENCARGADO DE LA OFICINA DE PATRIMONIO

S/3.940,00

S/1.870,45

30

30

100%.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

PROMOVER EL
JUEGO COMO
CONTENIDO DE ALTO
VALOR CULTURAL
PARA EL
DESARROLLO
COGNITIVO,
AFECTIVO, ESTTICO,
MOTOR Y SOCIAL.

1,,,4,

PROMOVER AMBIENTES
CON ELEMENTOS QUE
BRINDEN OPORTUNIDADES
EN EL DESARROLLO DE LA
PSICOMOTRICIDAD.

IV CONCURSO REGIONAL DE
SECTORES ORGANIZADOS E
IMPLEMENTADOS PARA EL JUEGO
LIBRE EN LAS AULAS DEL NIVEL
INICIAL.

AGP, AGA, INICIAL

S/76,00

S/85,00

60

60

II.EE ORGANIZADOS E
IMPLEMENTADOS PARA EL
JUEGO LIBRE

FOMENTAR E INVOLUCRAR
A LOS DOCENTES, PADRES
DE FAMILIA Y NIOS PARA EL

II MINI OLIMPIADAS DE NIOS

AGP, AGA, INICIAL

S/53,56

S/0,00

60

II.EE PARTICIPANTES EN LAS

MINI OLIMPIADAS DE NIOS

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

EFICIENCIA Y EFICACIA

05/11/2013 08:51 a.m.

26 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

DESARROLLO DE LA
PSICOMOTRICIDAD A TRAVS
DE MINI OLIMPIADAS.
MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

PROMOVER Y
FACILITAR LA
PARTICIPACIN DE
LAS FAMILIA EN EL
DESARROLLO DE LAS
ACCIONES
DESTINADAS AL
CUIDADO Y
EDUCACIN DE SUS
HIJOS

1,,,4,

INVOLUCRAR A LOS
PADRES DE FAMILIA EN LA
BUENA FORMACIN
INTEGRAL DE LOS NIOS A
TRAVS DE ESCUELA DE
PADRES.

ESCUELA PARA PADRES DE

FAMILIA DEL NIVEL INICIAL.

AGP,AGA, INICIAL

S/82,15

S/250,00

60

60

II.EE DESARROLLANDO
ESCUELA PARA PADRES DE
FAMILIA.

INVOLUCRAR A LOS
PADRES DE FAMILIA,
DOCENTES Y PERSONAL DE
SALUD PARA EL BENEFICIO
EN LA PREPARACIN DE LAS
LONCHERAS ESCOLARES

CAPACITACIN SOBRE
ORGANIZACIN Y
FUNCIONAMIENTO DEL SUB
PROGRAMA DEL NIVEL INICIAL Y
DEL PROGRAMA INTEGRAL DE
NUTRICIN

AGP, AGA, INICIAL

S/80,23

S/0,00

60

II.EE CAPACITADOS EN EL
PROGRAMA INTEGRAL DE
NUTRICIN.

UNIVERSALIZAR EL ACCESO
Y LA MEJORA DE LA CALIDAD
DEL SERVICIO EDUCATIVO A
TODOS LOS NIOS Y NIAS
MENORES DE 6 AOS.

MONITOREO Y ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO A DOCENTES DE
LAS I.E. DEL NIVEL INICIAL
FOCALIZADAS

30

AGP, AGA, INICIAL

10

S/82,33

S/0,00

30

DOCENTES CON
ACOMPAAMIENTO Y
MONITOREO

FORTALECER EN LOS
DOCENTES DE EDUCACIN
INICIAL EL DOMINIO DE LAS
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS,
PROCESOS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIN QUE ORIENTEN
EN EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES, HABILIDADES,
DESTREZAS, VALORES Y
ACTITUDES DE LOS
ESTUDIANTES.

CURSO TALLER DE
CAPACITACIN SOBRE
ESTRATEGIAS DE ENSEANZA EN
COMUNICACIN Y MATEMTICA.

AGP, AGA, INICIAL

S/82,33

S/0,00

74

DOCENTES CAPACITADOS
EN ESTRATEGIAS DE
ENSEANZA EN
COMUNICACIN Y
MATEMTICA

FORTALECER
CAPACIDADES EN LAS
PROMOTORAS
COMUNITARIAS EN TEMAS DE
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS
EN EL NIVEL INICIAL.

CAPACITACIN Y TALLER A
PROMOTORAS COMUNITARIAS
SOBRE TEMAS DE ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS EN EL NIVEL INICIAL

AGP, AGA, INICIAL

S/82,33

S/0,00

22

PROMOTORAS
CAPACITADAS EN TEMAS DE
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS
EN EL NIVEL INICIAL.

SENSIBILIZAR A LOS
PADRES DE FAMILIA SOBRE
LA IMPORTANCIA DEL NIVEL
INICIAL

CAMPAA DE SENSIBILIZACIN
PARA LA MATRCULA OPORTUNA Y
1
PERMANENCIA DE LOS
ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL.

AGP, AGA, INICIAL

S/43,12

S/0,00

900

P.F. SENSIBILIZADOS EN LA
MATRICULA OPORTUNA DE
SUS HIJOS.

ESTIMULAR LA
SENSIBILIDAD Y LA
EXPRESIN ARTSTICA,
LITERARIA Y COMUNICATIVA
DE LOS NIOS A TRAVS DE
FESTIVAL DE TEATRO

VIII FESTIVAL DE TEATRO EL

RETOITO PARA NIOS DE LAS
II.EE.

AGP, AGA, INICIAL

S/58,55

S/0,00

60

I.E. PARTICIPANTES EN EL
FESTIVAL DE TEATRO

FOMENTO DE DIVERSAS
ACTIVIDADES EN MERITO AL
CONOCIMIENTO DE LA
IMPORTANCIA DE LA
EDUCACIN INICIAL

CELEBRACIN DEL DA DE LA
EDUCACIN INICIAL

AGP, AGA, INICIAL

S/51,63

S/0,00

60

II.EE. PARTICIPANTES DEL LA

CELEBRACIN DE LA
SEMANA DE LA EDUCACIN
INICIAL

FOMENTO DE DIVERSAS
ACTIVIDADES EN MERITO AL
CONOCIMIENTO DE LA
IMPORTANCIA DE LA
EDUCACIN INICIAL.

CELEBRACIN DEL ANIVERSARIO

DE LOS PRONOEI

AGP, AGA, INICIAL

S/51,63

S/0,00

22

PRONOEI PARTICIPANTES
EN LAS ACTIVIDADES DE LA
CELEBRACIN DE SU
ANIVERSARIO

FORTALECER
CAPACIDADES EN LAS
PROMOTORAS
COMUNITARIAS EN TEMAS DE
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS
EN EL NIVEL INICIAL.

CAPACITACIN Y TALLER A
PROMOTORAS COMUNITARIAS
SOBRE TEMAS DE ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS EN EL NIVEL INICIAL.

AGP - INICIAL

S/82,33

S/180,00

22

22

PROMOTORAS
CAPACITADAS EN TEMAS DE
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS
EN EL NIVEL INICIAL.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR LOS NIVELES

EDUCATIVOS Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DEL
SECTOR EDUCACIN
EN LOS PRONOEIS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

PROMOVER QUE LAS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PBLICAS Y PRIVADAS
DESARROLLEN LAS
CAPACIDADES,
CONOCIMIENTOS Y
1,,,4,
ACTITUDES DEL NIVEL
A TRAVS DE
ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
TENIENDO EN CUENTA
UN ENFOQUE EN LA
EDUCACIN INICIAL

FOMENTO DE DIVERSAS
ACTIVIDADES EN MERITO AL
CONOCIMIENTO DE LA
IMPORTANCIA DE LA
EDUCACIN INICIAL.

CELEBRACIN DEL DA DE LA
EDUCACIN INICIAL

AGP - INICIAL

S/51,63

S/0,00

60

II.EE. PARTICIPANTES DEL LA

CELEBRACIN DE LA
SEMANA DE LA EDUCACIN
INICIAL

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

PROMOVER Y
DESARROLLAR EN LA
SOCIEDAD CIVIL Y EN
LAS INSTITUCIONES
UNA CULTURA DE
DERECHOS DE LOS
NIOS Y
ADOLESCENTES.

1,,,4,

CONOCER Y RESPETAR
LOS DERECHOS DEL NIO Y
ADOLESCENTE A TRAVS DE
ACTIVIDADES EN MERITO A
LA CELEBRACIN DE LA
SEMANA NACIONAL DE LOS
DERECHOS DEL NIO Y
ADOLESCENTES.

CELEBRACIN DE LA SEMANA
NACIONAL DE LOS DERECHOS
DEL NIO Y ADOLESCENTE

AGP, AGA, INICIAL

S/65,43

S/0,00

60

II.EE. Y PRONOEIS
PARTICIPANTES E LA
CELEBRACIN DE LOS
DERECHOS DEL NIO

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

GARANTIZAR UN
AMBIENTE ADECUADO
PARA EL
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES EN LAS
II. EE. DEL NIVEL
PRIMARIA.

1,,,4,

FOMENTAR EL BUEN
AMBIENTE Y ORGANIZACIN
DE LAS AULAS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL NIVEL PRIMARIA.

ORGANIZACIN Y AMBIENTACIN
DE LOS ESPACIOS ESCOLARES
DEL NIVEL PRIMARIA.

AGP, I.E, PRIMARIA

S/51,81

S/186,00

157

157

II. EE., QUE PARTICIPAN EN

LA AMBIENTACIN DE SUS
ESPACIOS ESCOLARES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

CONTRIBUIR AL
DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES DE
RESOLUCIN DE
PROBLEMAS DE LOS
ESTUDIANTES EN EL
REA DE LGICO
MATEMTICO.

1,,,4,

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LOS
ESTUDIANTES DEL NIVEL
PRIMARIO PARA LA MEJORA
DE LAS CAPACIDADES
COMUNICATIVAS

IV CONCURSO DE LOGROS DE
APRENDIZAJE DEL REA
MATEMTICA

AGP, I.E, PRIMARIA

S/94,78

S/0,00

157

I.E. PARTICIPANTES DEL

CONCURSO DE LOGROS
DE APRENDIZAJE

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

REALIZAR EVENTOS
DE ACTUALIZACIN
SOBRE ESTRATEGIAS
PARA EL
DESARROLLO DEL
TRABAJO EN EL AULA
Y SOBRE
DIVERSIFICACIN
CURRICULAR DEL
DCN 2013.

1,,,4,

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LOS
DOCENTES EN TEMAS DE
ACTUALIZACIN,
CAPACITACIN Y TALLERES
EN EL MARCO DE DISEO
CURRICULAR.

III TALLER DE ACTUALIZACIN Y

CAPACITACIN DOCENTE EN EL
MARCO DEL DISEO
CURRICULAR NACIONAL 2013
REFORMULADO. III CURSO
TALLER SOBRE LECTO
ESCRITURA Y ESTRATEGIAS EN
MATEMTICA.

AGP, PRIMARIA

S/94,78

S/1.800,00

157

157

DIRECTORES Y DOCENTES
CAPACITADOS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES

FORTALECER Y
AMPLIAR LA
ORGANIZACIN Y
REORGANIZACIN DE
LAS REDES
EDUCATIVAS PARA

1,,,4,

FORTALECER Y AMPLIAR LA
ORGANIZACIN Y
REORGANIZACIN DE LAS
REDES EDUCATIVAS PARA
MEJORAS EL DESEMPEO
DOCENTE Y DE GESTIN

AMPLIACIN Y FORTALECIMIENTO
DE LAS REDES EDUCATIVAS EN
EDUCACIN PRIMARIA DE EBR.
COMO UN MODELO DE GESTIN
EDUCATIVA DESCENTRALIZADA.

AGP, AGA REDES

S/157,00

S/285,00

18

18

REDES EDUCATIVAS
ORGANIZADAS Y
REORGANIZADAS QUE
INTERCAMBIAN
EXPERIENCIAS Y
SOLUCIONAN PROBLEMAS.

2.0

1,,,4,

05/11/2013 08:51 a.m.

27 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

MEJORAR EL
DESEMPEO
DOCENTE Y DE
GESTIN.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

BRINDAR
ACOMPAAMIENTO Y
ASESORAMIENTO
PEDAGGICO A LOS
DOCENTES DE AULA
QUE TIENEN A SU
CARGO A
ESTUDIANTES DEL III
CICLO DE EBR.

1,,,4,

UNIVERSALIZAR EL ACCESO
Y LA MEJORA DE LA CALIDAD
EL SERVICIO EDUCATIVO A
TODOS LOS NIOS DEL
NIVEL PRIMARIO

ACOMPAAMIENTO Y MONITOREO
PEDAGGICO A LOS DOCENTES
DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS FOCALIZADAS.

100

AGP - PRIMARIA

35

S/118,35

S/0,00

20

DOCENTES CON
ACOMPAAMIENTO Y
MONITOREO

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

PROMOVER LA
REALIZACIN DEL
FESTIVAL DE LA
LECTURA Y LA FERIA
DE EXPOSICIN DE
1,,,4,
PRODUCCIONES
ESCRITAS POR LOS
NIOS DE EDUCACIN
PRIMARIA.

PROMOVER LA
REALIZACIN DE LA FERIA DE
EXPOSICIN DE
PRODUCCIONES ESCRITAS
POR LOS NIOS DE
EDUCACIN PRIMARIA

FERIA DE PRODUCCIN DE
TEXTOS ESCRITOS POR LOS
ESTUDIANTES DEL NIVEL
PRIMARIO A NIVEL DE REDES
EDUCATIVAS.

AGP- PRIMARIA

S/53,46

S/0,00

18

REDES EDUCATIVAS
PARTICIPANTES EN EL
FESTIVAL DE LA LECTURA Y
FERIA DE EXPOSICIN DE
PRODUCCIONES E

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

PROMOVER
PASANTAS PARA EL
INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS
PEDAGGICAS DE
LOS DOCENTES
INCLUIDOS EN EL
PELA.

1,,,4,

FORTALECER LA CALIDAD
EDUCATIVA EN TODAS LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL NIVEL PRIMARIO

PASANTAS DE DOCENTES
COMPRENDIDOS EN EL PELA.

AGP - PRIMARIA

S/76,31

S/0,00

30

DOCENTES
COMPRENDIDOS EN LA
ACTIVIDAD DEL PELA

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

DESARROLLAR LA
CAPACIDAD DE
EXPRESIN Y
COMUNICACIN A
TRAVS DE LOS
DISTINTOS
LENGUAJES
VERBALES Y NO
VERBALES: EL
MOVIMIENTO, LA
MSICA, LA
EXPRESIN PLSTICA
Y LA LITERATURA

1,,,4,

PROMOVER DIVERSIDADES
ACTIVIDADES PARA LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS ESTUDIANTES DE LOS
ESTUDIANTES DEL NIVEL
PRIMARIO DE LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES.

CONCURSO DE JUEGOS
FLORALES DE NIVEL PRIMARIO

AGP - PRIMARIA

S/72,20

S/0,00

157

II:EE. QUE PARTICIPAN EN

LOS JUEGOS FLORALES
2013.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

GENERAR EN LAS
II.EE. ESPACIOS Y
SITUACIONES DE
APRENDIZAJE QUE
PERMITAN A LOS
ALUMNOS UTILIZAR
ESTRATEGIAS Y
RECURSOS PARA LA
PRODUCCIN DE
TEXTOS ESCRITOS
EMPLEANDO
RECURSOS
TECNOLGICOS E
INFORMTICOS.

1,,,4,

PROMOVER ACTIVIDADES Y
CONCURSO, FOMENTANDO
HBITOS DE LECTURA EN
LOS ESTUDIANTES PARA
MEJORAR EL NIVEL DE
COMPRENSIN LECTORA EN
LAS II.EE

X CONCURSO NACIONAL DE
REDACCIN

AGP - SECUNDARIA

S/41,83

S/0,00

38

II.EE PARTICIPANTES EN EL
CONCURSO DE
REDACCIN.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

PROMOVER Y
DIFUNDIR EN LA
COMUNIDAD EN
GENERAL, LA TAREA
DESPLEGADA POR
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS A
TRAVS DE LAS
EXPOSICIONES DE
LOS TRABAJOS DE
SUS DIFERENTES
ESPECIALIDADES EN
LA PRODUCCIN DE
BIENES Y SERVICIOS.

1,,,4,

PROMOVER Y DIFUNDIR
ACTIVIDADES TCNICA
PRODUCTIVAS ESTIMULANDO
A LOS DOCENTES A
PARTICIPAR DE LAS
DISTINTAS ACTIVIDADES
FUNDAMENTALES PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA PERSONA.

FERIA TECNOLOGICA DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y
DE SERVICIOS

AGP - SECUNDARIA

S/77,68

S/0,00

38

II.EE. PARTICIPANTES EN LA
FERIA DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

CONTAR CON
DIRECTORES Y
DOCENTES
ACTUALIZADOS QUE
PERMITAN MEJORAR
LA LABOR
PEDAGGICA EN
CADA UNA DE LAS
II.EE.

1,,,4,

FORTALECER CAPACIDADES
A LOS DOCENTES DE
TODOS LOS NIVELES DE LAS
DIFERENTES I.E EN EL BIEN
DE LA MEJORA DE LA
CALIDAD EDUCATIVA

CAPACITACIN DE DOCENTES
EN: COMPRENSIN LECTORA Y
PRODUCCIN DE TEXTOS. USO
Y CONSERVACIN DE
MATERIALES EDUCATIVOS.

DUGEL, AGP, AGA - SECUNDARIA

S/69,43

S/0,00

160

DIRECTORES Y DOCENTES
CAPACITADOS.
DIRECTORES Y DOCENTES
CAPACITADOS.
DIRECTORES Y DOCEN

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE LA
CAPACIDAD DE
INVESTIGAR,
ARGUMENTAR Y
DEBATIR PARA LA
CONSTRUCCIN DE
UNA SOCIEDAD
DEMOCRTICA.

1,,,4,

PROMOVER A LOS
ESTUDIANTES HBITOS DE
LECTURA PARA LA MEJORA
DE EXPRESIN Y
PRODUCCIN DE TEXTOS.

CONCURSO DE ARGUMENTACIN
1
Y DEBATE.

AGP - SECUNDARIA

S/46,64

S/0,00

38

II.EE PARTICIPANTES EN EL
CONCURSO DE
ARGUMENTACIN Y DEBATE.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

GENERAR ESPACIOS
DE EXPRESIN Y
PARTICIPACIN DE
LOS DOCENTES EN
UN INTENTO DE
INTER- APRENDIZAJE

1,,,4,

PROMOVER EL PLAN DE
REDACCIN ELABORACIN
DE ENSAYOS Y PRODUCCIN CONCURSO PREMIO NACIONAL
DE TEXTOS ETC. PARA
DE NARRATIVA Y ENSAYO JOS
MEJORAR EL NIVEL
MARA ARGUEDAS
EDUCATIVO EN EL REA DE
COMUNICACIN.

AGP - SECUNDARIA

S/79,63

S/0,00

38

II.EE PARTICIPANTES EN EL
CONCURSO DE NARRATIVA
Y ENSAYO.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES
COMUNICATIVAS:
EXPRESIN Y
COMPRENSIN ORAL,
COMPRENSIN
LECTORA Y
PRODUCCIN DE
TEXTOS.

1,,,4,

PROMOVER Y CREAR
HBITOS DE LECTURA EN
LOS ESTUDIANTES PARA
MEJORAR EL NIVEL DE
COMPRENSIN LECTORA EN
LA I.E .

XXIX CONCURSO NACIONAL DE

COMPRENSIN LECTORA Y
PRODUCCION DE TEXTOS

AGP - SECUNDARIA

S/46,64

S/190,00

38

38

II.EE. PARTICIPANTES EN EL
CONCURSO DE
ARGUMENTACIN Y DEBATE.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

FORTALECER LAS
CAPACIDADES
DIDCTICAS EN LOS
DOCENTES.

1,,,4,

FORTALECER LAS
CAPACIDADES DIDCTICAS
EN LOS DOCENTES

CAPACITACIN EN ESTRATEGIAS
DE ENSEANZA APRENDIZAJE A
LOS DOCENTES DE LA UGEL
PANGOA.

AGP - SECUNDARIA

S/113,26

S/2.800,00

286

286

DOCENTES PARTICIPANTES
EN LA CAPACITACIN

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS

DESARROLLAR
HBITOS LECTORES Y
MEJORAMIENTO LOS
1,,,4,
NIVELES DE
COMPRENSIN

PROMOVER EL
FUNCIONAMIENTO DE
BIBLIOTECAS ESCOLARES Y
CREAR HBITOS DE
LECTURA EN LOS

FESTIVAL DE LA LECTURA

AGP - SECUNDARIA

S/79,09

S/0,00

38

II.EE PARTICIPANTES EN EL
FESTIVAL DE LA LECTURA

1.0

05/11/2013 08:51 a.m.

28 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

LECTORA

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

DESARROLLAR EL
PENSAMIENTO
CIENTFICO,
RAZONAMIENTO
MATEMTICO Y
RESOLUCIN DE
PROBLEMAS.

1,,,4,

PROMOVER CONCURSOS
MATEMTICOS EN LOS
ESTUDIANTES COMO MEDIO
DE EVALUACIN Y AS
FORTALECER CAPACIDADES

X OLIMPIADAS NACIONAL
ESCOLAR DE MATEMTICAS

AGP - SECUNDARIA

S/104,18

S/248,00

38

38

II.EE. PARTICIPANTES EN LA
OLIMPIADA NACIONAL DE
MATEMTICAS.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

GENERAR ESPACIOS
DE EXPRESIN Y
PARTICIPACIN EN LA
PROMOCIN DE
CONSERVACIN DEL
MEDIO AMBIENTE.

1,,,4,

PROMOVER UNA CULTURA

DE PROTECCIN DE LOS
RECURSOS NATURALES,
MEDIO AMBIENTE Y LA
IDENTIDAD CULTURAL CON
LA PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD EDUCADORA

MOVILIZACIN SOCIAL ESPACIOS

EDUCATIVOS SEGUROS, LIMPIOS,
SALUDABLES, ORGANIZADOS E
IMPLEMENTADOS

AGP - SECUNDARIA

S/91,65

S/180,00

246

246

II.EE PARTICIPANTES EN LA
MOVILIZACIN SOCIAL.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

SENSIBILIZAR A LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA Y LOCAL
SOBRE SISMOS Y
TERREMOTOS, PARA
PREVENIR
DESASTRES

1,,,4,

SENSIBILIZAR A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA Y
LOCAL SOBRE SISMOS Y
TERREMOTOS, PARA
PREVENIR DESASTRES.

SIMULACRO NACIONAL
NOCTURNO DE SISMO Y TSUNAMI
2013

AGP-INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA

S/82,79

S/87,00

20

20

II.EE PARTICIPANTES EN EL
SIMULACRO DE SISMO

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE LA
CAPACIDAD DE
INVESTIGAR,
EXPERIMENTAR Y EL
DE DESCUBRIMIENTO.

1,,,4,

CONSISTE EN LA
EXPOSICIN DE TRABAJOS
DE INVESTIGACIN
REALIZADOS POR LOS
ESTUDIANTES.

DESARROLLO DE LA XXIII FERIA

NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA FENCYT 2013

AGP- INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA

S/85,86

S/850,00

246

246

II.EE. PARTICIPANTES EN EL
FENCIT 2013

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

GENERAR ESPACIOS
COMUNICATIVOS
ENTRE LA ESCUELA Y
LA COMUNIDAD
RESPECTO A LO
APRENDEN EN LA
ESCUELA.

1,,,4,

PROMOVER EXPOSICIONES
SABER LOGROS
ALCANZADOS POR LAS II.EE .

DA DEL LOGRO

AGP - INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA

S/75,54

S/0,00

246

II.EE. PARTICIPANTES EN EL
DA DEL LOGRO

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

SENSIBILIZAR,
ORIENTAR Y
CAPACITAR A LOS
DOCENTES
RESPONSABLES DE
OTOE Y DE AULAS

1,,,4,

FORTALECER CAPACIDADES
EN EL PLAN DE EJECUCIN
DEL CURSO MONITOREO DE
TUTORA.

TALLER DE CAPACITACIN DE
TUTORA Y ORIENTACIN
EDUCATIVA. -INICIAL -PRIMARIA
-SECUNDARIA

AGP - INIICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA

S/63,35

S/140,00

70

70

DOCENTES CAPACITADOS
EN EL TALLER DE TUTORA
Y ORIENTACIN EDUCATIVA

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

BRINDAR A LOS
ESTUDIANTES UNA
EDUCACIN
INTEGRAL,
CONSIDERANDO QUE
EL DEPORTE ES UNA
ACTIVIDAD
FUNDAMENTAL PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
PERSONA.

1,,,4,

BRINDAR A LOS
ESTUDIANTES UNA
EDUCACIN INTEGRAL ;
CONSIDERANDO QUE LE
DEPORTES UNA ACTIVIDAD
FUNDAMENTAL PARA EL
DESARROLLO DE LAS
PERSONAS

JUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES NACIONALES 2013

AGP, AGA, APECUD

S/110,49

S/285,00

246

246

II.EE PARTICIPANTES EN LOS

JUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES NACIONALES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

RECONOCER Y
ESTIMULAR LA
ABNEGADA LABOR DE
LOS DOCENTES QUE
LABORAN EN EL
MBITO DE LA SELVA
CENTRAL.

1,,,4,

RECONOCER Y ESTIMULAR
LA ABNEGADA LABOR DE
LOS DOCENTES QUE
ELABORAN EN EL MBITO DE
LA SELVA CENTRAL

CEREMONIA EN HOMENAJE AL
DA DEL MAESTRO

AGP, AGA, APECUD

S/88,05

S/0,00

708

DOCENTES PARTICIPANTES
EN LA CELEBRACIN DEL
DA DEL MAESTRO

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

ESTIMULAR LA
PERCEPCIN,
SENSIBILIDAD Y EL
INTERS POR LA
APRECIACIN Y
EXPRESIN
ARTSTICA Y
LITERARIA DE LOS
ESTUDIANTES.

1,,,4,

ESTIMULAR LA
PERCEPCIN, SENSIBILIDAD
Y EL INTERS POR LA
APRECIACIN Y EXPRESIN
ARTSTICA Y LITERARIA DE
LOS ESTUDIANTES

IX JUEGOS FLORALES
ESCOLARES NACIONALES 2013
-PRIMARIA -SECUNDARIA

AGP - APECUD

S/69,74

S/0,00

246

II.EE. PARTICIPANTES EN
LOS JUEGOS FLORALES
ESCOLARES NACIONALES2013

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

FOMENTAR EL
DESARROLLO DE LAS
CUALIDADES
ARTSTICAS Y
MUSICALES EN LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN PRIMARIA
Y SECUNDARIA.

1,,,4,

FOMENTAR EL
DESARROLLO DE LAS
CUALIDADES ARTSTICO Y
MUSICAL EN LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN PRIMARIA.

XLI CONCURSO DE BANDAS DE

MSICA ESCOLAR 2013 PRIMARIA
SECUNDARIA

AGP - APECUD

S/53,45

S/0,00

12

II.EE. PARTICIPANTES EN EL
CONCURSO DE BANDAS DE
MSICA ESCOLAR.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

FOMENTAR LA
PRCTICA DEL
DEPORTE Y
DESPERTAR EL
1,,,4,
INTERS EN LA
PRCTICA DEPORTIVA
DE LOS DOCENTES.

FOMENTAR LA PRCTICA
DEL DEPORTE Y
DESPERTAR EL INTERS EN
LA PRCTICA DEPORTIVA DE
LOS DOCENTES.

JUEGOS DEPORTIVOS Y DANZAS

MAGISTERIALES 2013

AGP- APECUD

S/43,21

S/180,00

708

18

DOCENTES PARTICIPANTES
EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS Y DANZAS
MAGISTERIALES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA

FOMENTAR EN TODO
EL PAS UNA
SOCIEDAD
DISPUESTA A FORMAR
CIUDADANOS
1,,,4,
INFORMADOS,
PROPOSITIVOS Y
COMPROMETIDOS
CON EL DESARROLLO

FOMENTAR LA PRCTICA
DEL DEPORTE Y
DESPERTAR EL INTERS EN
LA PRCTICA DEPORTIVA DE
LOS PADRES DE FAMILIA

JUEGO DEPORTIVOS DE PADRES

DE FAMILIA 2013

AGP-APECUD

S/46,43

S/0,00

18

REDES EDUCATIVAS
PARTICIPANTES EN LOS
JUEGOS DEPORTIVOS DE
PADRES DE FAMILIA.

2.0

ESTUDIANTES PARA
MEJORAR EL NIVEL DE
COMPRENSIN LECTORA EN
LAS II.EE.

05/11/2013 08:51 a.m.

29 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

Y BIENESTAR DE LA
COMUNIDAD

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

FORTALECER LAS
INSTITUCIONES Y EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN 1,,,4,
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA Y
EFICACIA

FORTALECER
CAPACIDADES EN EL TEMA
DE ADMINISTRACIN
FINANCIERA DE LOS
DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS DE LA
UGEL PANGOA.

CAPACITACIN A DOCENTES Y
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL
MBITO DE LA UGEL PANGOA

AGA

S/71,85

S/0,00

300

DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS
CAPACITADOS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

GARANTIZAR LA
ADECUADA
ADMINISTRACIN
FINANCIERA DE LOS
RECURSOS DE LAS
APAFAS, Y EL
CUMPLIMIENTO DE
SUS FUNCIONES.

1,,,4,

FORTALECER CAPACIDADES
EN EL TEMA DE
ADMINISTRACIN FINANCIERA
A LOS REPRESENTANTES DE
LAS APAFAS DEL MBITO DE
LA UGEL PANGOA.

CAPACITACIN A MIEMBROS DE
LAS APAFAS SOBRE
ADMINISTRACIN FINANCIERA Y
SUS FUNCIONES.

AGA

S/64,51

S/0,00

246

APAFAS. CAPACITADOS EN
TEMAS DE ADMINISTRACIN
FINANCIERA.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

DISMINUIR EL % DE
INMUEBLES DE LAS
II.EE. QUE CARECEN
DEL SANEAMIENTO
FSICO LEGAL A NIVEL
DE LA UGEL PANGOA.

1,,,,

DISMINUIR EL % DE
INMUEBLES DE LAS II.EE QUE
CARECEN DEL SANEAMIENTO
FSICO LEGAL A NIVEL DE LA
UGEL PANGOA.

ATENCIN INTEGRAL DE
INFRAESTRUCTURA A II.EE
EDUCATIVAS. APOYO PARA EL
SANEAMIENTO FSICO LEGAL DE
LOS INMUEBLES DE LAS II.EE. DE
LA UGEL PANGOA.

AGA

S/5.000,00

S/0,00

50

II.EE. INSCRITOS EN
REGISTROS PBLICOS.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

2RENOVAR LOS
EQUIPOS DE LAS
REAS DE LA SEDE
INSTITUCIONAL DE LA
UGEL PANGOA

1,,,4,

RENOVAR LOS EQUIPOS

DEL REA DE LA SEDE
INSTITUCIONAL DE LA UGEL
PANGOA

IMPLEMENTACIN DE LAS REAS

DE LA UGEL CON EQUIPOS
ACTUALIZADOS A FIN DE
OPTIMIZAR LA GESTIN
EDUCATIVA.

AGA

S/10,00

S/0,00

EQUIPOS ADQUIRIDOS E
INSTALADOS.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

CONTAR CON UN
AMBIENTE ADECUADO
PARA LA ATENCIN A
LOS USUARIOS,
REALIZAR EVENTOS
DE CAPACITACIN,
REUNIONES Y
ACTIVIDADES
CULTURALES.

1,,,4,

COORDINAR CON EL
GOBIERNO LOCAL PARA EL
FINANCIAMIENTO Y
EJECUCIN DEL PERFIL
TCNICO. -ACTIVIDADES PRO
EQUIPAMIENTO.

APOYO EN LAS GESTIONES PARA

EL EQUIPAMIENTO DEL SEGUNDO
PISO DE LA UGEL PANGOA.

AGA

S/500,00

S/0,00

OFICINAS ACABADOS Y
EQUIPAMIENTO DE LAS
OFICINAS DEL SEGUNDO
PISO

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

FORTALECER LA
CAPACIDAD DE
GESTIN Y
AUTONOMA DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DENTRO
EL MARCO DEL
PROCESO DE LA
DESCENTRALIZACIN.

1,,,4,

FORTALECER
CAPACIDADES DE LOS
MIEMBROS DE LOS CONEIS Y
APAFAS SOBRE LA
CONFORMACIN Y
FUNCIONES DEL MBITO DE
LA UGEL PANGOA

CAPACITACIN A LOS MIEMBROS

DE LOS CONEIS Y APAFAS DE LAS 1
II.EE. DE LA UGEL DE PANGOA.

AGI, AGA

S/141,02

S/0,00

560

CONEIS Y APAFA
CAPACITADOS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

CUMPLIMIENTO DE
LAS HORAS
EFECTIVAS EN LAS
II.EE. DE LOS
DIFERENTES NIVELES
Y MODALIDADES

1,,,4,

ELABORAR INSTRUMENTOS
DE GESTIN QUE
VERIFIQUEN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
HORAS LECTIVAS Y
EFECTIVAS EN EL
CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO

DE HORAS EFECTIVAS Y
LECTIVAS DEL TRABAJO
PEDAGGICO EN LAS II.EE.

AGI - PLANIFICACION

S/152,26

S/0,00

280

DIRECTORES,
ESPECIALISTAS QUE
EVALAN Y APLICAN
ADECUADAMENTE LOS
INSTRUMENTOS DE
GESTIN

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

CUMPLIR CON EL
CONTROL DE
ASISTENCIA DE LOS
ALUMNOS DEL 1RO Y
2 GRADO DE
PRIMARIA

1,,,4,

ELABORAR INSTRUMENTOS
DE GESTIN QUE
VERIFIQUEN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTUDIANTES DE 1 Y 2
GRADO DE NIVEL PRIMARIO

CONTROL DE ASISTENCIA DE
PROFESORES Y ALUMNOS DEL 1 3
Y 2 GRADO DE PRIMARIA

AGI - PLANIFICACION

S/156,26

S/0,00

157

II.EE EVALUADAS
ADECUADAMENTE CON LOS
INSTRUMENTOS DE
GESTIN.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS DISPOSITIVOS
LEGALES DEL
SECTOR EN LAS II.EE.
Y LAS UGEL P

1,,,4,

FOMENTAR CAMPAAS DE
INFORMACIN SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
TCNICOS.

ELABORAR BOLETINES DE
INFORMACIN SOBRE CASOS EN
LAS QUE SE INFRINGEN LAS
NORMAS

CADER _ AGA

S/78,59

S/0,00

200

DOCUMENTOS
ELABORADOS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

CONTRIBUIR A
FORTALECER EL
CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS
LEGALES.

1,,,4,

FOMENTAR CAPACIDADES
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS

CAPACITACIN SOBRE
PREVENCIN Y DENUNCIAS DE
POR INCUMPLIMIENTO DE
DEBERES Y/O FUNCIONES

CADER, AGA

S/63,25

S/0,00

560

DIRECTORES CAPACITADOS
SOBRE CUMPLIMIENTO DE
NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

1.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,,,4,

GARANTIZAR LA ADECUADA
ADMINISTRACIN FINANCIERA
DE LOS RECURSOS DE LAS
APAFAS Y EL CUMPLIMIENTO
DE SUS FUNCIONES.

CAPACITACIN A MIEMBROS DE
LAS APAFAS SOBRE
ADMINISTRACIN FINANCIERA Y
SUS FUNCIONES.

DIREC., AGA Y AGI

S/450,00

S/0,00

250

INTEGRANTES DE LAS
APAFAS CONOCEN SUS
FUNCIONES Y LA
ADMINISTRACIN
FINANCIERA.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA

2.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA

1, 4,

GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE SUS
FUNCIONES DE LOS
RESPONSABLES DE LAS
UNIDADES DE COSTEO DE
ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD VIGENTE Y
DENTRO LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS.

TALLER DE CAPACITACIN PARA

LOS RESPONSABLES DE LAS
UNIDADES DE COSTEO SOBRE
DISTRIBUCIN DE MATERIALES Y
SUS FUNCIONES INHERENTES AL
CARGO.

AGA, AGI

S/400,00

S/0,00

200

DIRECTORES Y
RESPONSABLES DE UNIDAD
DE COSTEO CAPACITADOS.

1.0

05/11/2013 08:51 a.m.

30 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
4.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

3.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,,

EQUIPAR CON EQUIPOS DE

CMPUTO LAS REAS DE LA
SEDE INSTITUCIONAL DE LA
UGEL, DE PICHANAKI.

IMPLEMENTACIN DE LAS REAS

DE LA UGEL PICHANAKI CON
EQUIPOS ACTUALIZADOS A FIN
DE OPTIMIZAR LA GESTIN
EDUCATIVA.

DIREC., AGA Y AGI

S/15.000,00

S/5.500,00

COMPUTADORAS
IMPRESORAS ADQUIRIDOS
E INSTALADOS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
3.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

4.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

EQUIPAR CON MOBILIARIO

LAS REAS DE LA SEDE
INSTITUCIONAL DE LA UGEL,
DE PICHANAKI, CONTANDO
UNA LNEA DE BASE SOBRE
LAS NECESIDADES DE LAS
DIVERSAS REAS.

IMPLEMENTACIN DE LAS REAS

DE LA UGEL PICHANAKI CON
MOBILIARIO A FIN DE OPTIMIZAR
LA GESTIN EDUCATIVA.

AGA, AGP - AGI

S/6.000,00

S/2.000,00

19

MOBILIARIOS ADQUIRIDOS
PARA LAS DIVERSAS REAS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
3.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

6.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE SUS
FUNCIONES DE LOS
RESPONSABLES DE LAS
REAS DE LA SEDE
INSTITUCIONAL DE LA UGEL,
DE PICHANAKI.

ADQUISICIN DEL SEGURO

OBLIGATORIO CONTRA
ACCIDENTES DE TRNSITO
(SOAT), PARA LA MOVILIDAD DE
LA UGEL.

DIRECC. AGA AGP-I

S/600,00

S/0,00

SOAT ADQUIRIDO.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

5.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

MEJORAR LA COMUNICACIN
CON LOS USUARIOS Y EL
PBLICO, GARANTIZANDO LA
TRANSPARENCIA DE LAS
ACCIONES DE LA
INSTITUCIN.

IMPLEMENTACIN DEL SERVICIO

DE INTERNET Y LNEA
TELEFNICA DE LA UGEL DE
PICHANAKI.

AGA

S/3.800,00

S/0,00

LNEA DE INTERNET
INSTALADO.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
4.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

7.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,,,4,

DISMINUIR LA BRECHA DE
DESATENCIN A LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN BSICA
REGULAR UBICADAS EN LAS
ZONAS RURALES Y
COMUNIDADES DE NUESTRA
JURISDICCIN.

CONVERSIN DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE GESTIN
COMUNAL A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ESTATALES A NIVEL
DE LAS II.EE. DE LA UGEL PKI Y/O
CREACIN DE II.EE. ESTATALES.

AGI AGP DREJ GOB. REG. MED. MEF.

S/4.200,00

S/0,00

16

IEGECOMS CONVERTIDOS A
II.EE, ESTATALES Y/O
CREACIN DE II.EE.
ESTATALES.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
3.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

8.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,2,,4,

DISMINUIR EL % DE
INMUEBLES DE LAS II. EE.
QUE CARECEN DEL
SANEAMIENTO FSICO LEGAL
A NIVEL DE LA UGEL
PICHANAKI.

ACOMPAAMIENTO, MONITOREO
Y APOYO PARA EL SANEAMIENTO
FSICO LEGAL DE LOS
INMUEBLES DE LAS II. EE

12

AGA, AGI, GOB.NAC., GOB. REG. GOB. LOCAL.

GOBERNACIN

S/2.500,00

S/0,00

48

INMUEBLES DE II.EE.
PBLICAS INSCRITOS ANTE
LOS REGISTROS PBLICOS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
3.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

9.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,,,4,

FORTALECER LA CAPACIDAD
DE GESTIN Y AUTONOMA
DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DENTRO EL
MARCO DEL PROCESO DE
LA DESCENTRALIZACIN.

CONSOLIDAR EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS
CONEIS, Y APAFAS, EN LAS II. EE.
DE LA UGEL PICHANAKI,CON
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO.

254

AGI, AGA

60

40

S/2.950,00

S/600,00

265

165

CONEIS Y APAFAS
FUNCIONANDO.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
3.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

10.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

FORTALECER LA CAPACIDAD
DE GESTIN Y AUTONOMA
DE LAS II. EE. DENTRO DEL
MARCO DE LA
DESCENTRALIZACIN.

CAPACITACIN A LOS
DIRECTORES DE LA II. EE., EN
GESTIN ADM. RECURSOS
PROPIOS, INSTRUMENT. DE
GESTIN, ADMINIST. DE
PERSONAL INVENTARIOS DE
BIENES.

AGA, AGP - AGI

S/2.150,00

S/700,00

284

250

DIRECTORES
CAPACITADOS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

11.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS

1,,,4,

RECOPILAR DATOS DE
INFORMACIN ESTADSTICA Y
CONSOLIDAR Y MONITOREAR LA
DE LOS CENSOS
FORMULACIN DE LA ESBAS- Y
ESCOLARES DE LAS II. EE.,
CENSOS ESCOLARES 2013.
2013, ASESORANDO Y
MONITOREANDO.

AGI, ESTADSTICA

S/2.050,00

S/0,00

259

DATOS ESTADSTICOS DE
METAS DE ATENCI+O Y
OCUPACIN DE LAS II.EE.
REGISTRADOS.

05/11/2013 08:51 a.m.

31 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

DE LA REGIN JUNN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

12.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,,,4,

ORIENTAR LA GESTIN
PEDAGGICA A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS HORAS EFECTIVAS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
3.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

14.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

15.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

13.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

16.- AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LOS
NIOS Y NIAS DEL
NIVEL INICIAL.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

CONTROL DE ASISTENCIA DE
PROFESORES Y ESTUDIANTES
1ER Y 2DO GRADO DEL NIVEL
PRIMARIA.

DUGEL - AGP- AGI - U.C. - II. EE.

S/1.500,00

S/0,00

259

II. EE. CON REPORTES DE

ASISTENCIA DE
ESTUDIANTES.

CAPACITACIN Y
ACTUALIZACIN A DOCENTES
DE INICIAL INCORPORANDO
TALLER DE CAPACITACIN Y
LAS TECNOLOGAS EN LA
ACTUALIZACIN AL PERSONAL
PLANIFICACIN, PARA
DOCENTE.
MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA DEL I Y II CICLO.

- AGP, ADM, II. EE.

S/680,00

S/0,00

68

DIRECTORAS,
PROFESORAS
COORDINADORAS Y
DOCENTES CAPACITADOS
DE EDUCACIN INICIAL.

,2,,4,

IMPLEMENTAR,
DESARROLLAR Y
FORTALECER EL PROGRAMA
ESTRATGICO LOGRO DE
APRENDIZAJE AL FINALI-ZAR
EL III CICLO (PELA) 20130 II.
EE. Y PROGRAMAS NO
ESCOLARIZADOS
FOCALIZADOS.

ACOMPAAMIENTO Y MONITOREO
A LOS DOCENTES Y
PROMOTORAS DEL PROGRAMA
ESTRATGICO LOGRO DE
APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL II
CICLO EBR.

40

AGP - INICIAL Y DOC. COORD.

10

S/1.680,00

S/250,00

92

92

DOCENTES Y/O
PROMOTORAS
CAPACITADAS Y
ACOMPAADAS.

,2,,,

ORIENTAR LA GESTIN
PEDAGGICA A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS HORAS EFECTIVAS.

CONTROL DE HORAS EFECTIVAS

Y LECTIVAS DE LAS II. EE.

DUGEL, AGP, AGI, II.EE.

S/2.500,00

S/0,00

284

II. EE. CON INFORMES DE

HORAS EFECTIVAS.

,2,,4,

CAMPAA REGIONAL
INCREMENTO DE
COBERTURA EN EDUCACIN
INICIAL PARA EL LOGRO DE
APRENDIZAJE AL FINALIZAR
EL II CICLO DE EBR.

CAPACITACIN A LOS DOCENTES

Y DIRECTORES EN LA
FORMULACIN DE ESTRATEGIAS
PARA EL LOGRO DE
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS
DE NIOS (AS) AL CONCLUIR EL II
CICLO, CON EL FIN DE
INCREMENTAR LA COBERTURA
EN EDUCACIN INICIAL.

- AGP, ADM, DIRECT. Y DOC. DE II.EE.

S/500,00

S/0,00

68

DOCENTES Y DIRECTORES
CAPACITADOS.

17.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,,,4,

ACTUALIZAR A LAS
PROFESORAS,
COORDINADORAS DE LOS
PROGRAMAS Y PERSONAL
PROMOTOR EDUCATIVOS
PARA MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA DE LOS
PROGRAMAS.

ACTUALIZAR A LAS PROFESORAS

COORDINADORAS, Y
PROMOTORAS DE LOS
PROGRAMAS NO ESCOLARIZADO
CON EL RESPECTIVO
ACOMPAAMIENTO PERSONAL.

AGP, - PROF. COORDINADORAS Y PROMOTORAS.

S/450,00

S/0,00

27

COORDINADORAS Y
PERSONAL PROMOTOR DE
LOS PROGRAMAS,
CAPACITADOS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

18.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

PROMOVER EL INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN.

ORGANIZACIN Y
FUNCIONAMIENTO DE REDES
CURRICULARES Y GAS.

AGP ADM DOCENTES Y DIRECTORES DE I.E.

S/1.250,00

S/0,00

REDES Y GAS
ORGANIZADAS Y EN
FUNCIONAMIENTO.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

19.- AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LOS
NIOS Y NIAS DEL
NIVEL INICIAL.

1,2,,,

DIFERENCIAR LA
IMPORTANCIA DEL NIVEL
INICIAL.

CELEBRACIN DEL DA DE LA
EDUCACIN INICIAL Y EL DA DE
LOS PROGRAMAS NO
ESCOLARIZADOS.

AGP II. EE. EST. Y PART. PROG.

S/750,00

S/0,00

92

DOCENTES, PROMOTORAS
Y PROFESORAS
COORDINADORAS
PARTICIPANTES.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

20.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

VERIFICAR Y ASESORAR LA
LABOR PEDAGGICA Y DE
GESTIN PARA MEJORAR LA
CALIDAD EDUCATIVA.

SUPERVISIN Y MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO A LAS II.EE Y
PROGRAMAS NO
ESCOLARIZADOS.

92

- AGP ADM - II. EE. - PRONOEI

30

S/2.850,00

S/400,00

88

88

DOCENTES Y
PROMOTORAS
SUPERVISADAS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

21.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN

,2,,,

PROMOVER LA
INVESTIGACIN EN LAS II. EE.
Y APLICACIN DE NUEVAS
ESTRATEGIAS EN
ENSEANZA.

CONCURSO REGIONAL BUENAS

PRCTICAS PEDAGGICAS DE
GESTIN EN EDUCACIN INICIAL.

AGP II. EE., PRONOEI

S/450,00

S/0,00

65

II. EE. PARTICIPANTES.

05/11/2013 08:51 a.m.

32 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

22.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,,

PROPORCIONAR EL USO Y
CONSERVACIN DEL
MATERIAL EDUCATIVO INICIAL
- DIGETE.

FERIA DE PRODUCCIN DE
MATERIAL EDUCATIVO.

- AGP DOC. I Y II CICLO. PROMOTORAS

S/350,00

S/0,00

89

DOCENTES Y
PROMOTORAS QUE
ELABORAN SU MATERIAL
EDUCATIVO.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

23.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,,

PROMOVER HABILIDADES,
DESTREZAS Y APTITUDES,
DESARROLLAR LA
CREATIVIDAD E IMAGINACIN
EN LOS NIOS Y NIAS.

FESTIVAL DEL TEATRO EL

RETOITO.

AGP ADM II. EE. PRONOEI

S/650,00

S/650,00

89

88

DOCENTES Y
PROMOTORAS
PARTICIPANTES.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

24.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,,

GRUPOS QUE SE
FAMILIARIZAN Y PRACTICAN
LA LECTURA Y ESCRITURA
CON NIOS Y NIAS DEL
NIVEL INICIAL CON EL USO DE
LA TECNOLOGA.

IMPULSAR EL PLAN LECTOR CON

EL USO DE TECNOLOGAS.

AGP ADM II. EE. ESC. Y NO ESC.

S/720,00

S/720,00

1293

1293

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

25.- ELEVAR EL NIVEL

DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

,2,,,

CAPACITAR A LOS
DOCENTES DE LAS II. EE.
PARA IMPLEMENTAR LAS
ESCUELAS ACTIVAS,
EM600PRENDEDORAS Y
PRODUCTIVAS.

TALLER DE CAPACITACIN
SOBRE EL PROYECTO
APRENDER HACIENDO Y
ESCUELAS ACTIVAS.

- DGEL AGP ADM II. EE.

S/600,00

S/0,00

34

II. EE. CAPACITADOS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

26.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,,

FORTALECER Y AMPLIAR LA
ORGANIZACIN Y
REORGANIZACIN DE LAS
REDES EDUCATIVAS PARA
MEJORAR EL DESEMPEO
DOCENTE Y DE GESTIN.

AMPLIACIN Y FORTALECIMIENTO
DE LAS REDES EDUCATIVAS EN
EDUCACIN PRIMARIA Y EL
4
COPRED DE EBR. COMO UN
MODELO DE GESTIN EDUCATIVA
DESCENTRALIZADA.

AGP ADM UGEL PKI REDES

S/800,00

S/0,00

13

REDES EDUCATIVAS
ORGANIZADAS QUE
INTERCAMBIAN
EXPERIENCIAS Y
SOLUCIONAR PROBLEMAS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

27.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,,

IMPLEMENTAR Y
DESARROLLAR EL
PROGRAMA ESTRATGICO
LOGRO DE APRENDIZAJE AL
FINALIZAR EL TERCER III
CICLO (LAP) 2013

CAPACITACIN DE DOCENTES
DEL III CICLO EN LAS REAS DE
COMUNICACIN Y MATEMTICA Y
ACOMPAAMIENTO A LOS
DOCENTES CAPACITADOS DE
AULA DEL 1RO. Y 2DO.GRADO DE
EBR. DE LAS II. EE. FOCALIZADAS.

DGEL AGP ADM II. EE.

S/1.600,00

S/0,00

50

DOCENTES Y DIRECTORES
CAPACITADOS Y
ACOMPAADOS PARA
MEJORAR EL APRENDIZAJE
DE LOS ESTUDIANTES.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

28.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,,

FORTALECER LAS
CAPACIDADES
PROFESIONALES DE LOS
DOCENTES PARA MEJORAR
LA CALIDAD EDUCATIVA.

CAPACITACIN DE DOCENTE, EN
COMPRENSIN LECTORA,
PRODUCCIN DE TEXTOS,
RAZONAMIENTO LGICO
MATEMTICA, EVALUACIN DE
LOS APRENDIZAJES Y
ELABORACIN Y USO DE LOS
MATERIALES EDUCATIVOS
HACIENDO USO DE LAS TICS.

UGEL. OADM AGP AGI II. EE.

S/920,00

S/0,00

488

DOCENTES CAPACITADOS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

29.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,,

RESCATAR Y DIFUNDIR LAS

EXPERIENCIAS
PEDAGGICAS DE
INNOVACIN DE LOS
DOCENTES AGRUPADOS EN
REDES E II. EE.
POLIDOCENTES.

II EXPOSICIN DE PROYECTOS
INNOVADORES A NIVEL DE
REDES EDUCATIVAS E II. EE.
POLIDOCENTES DE LA UGEL PKI.

UGEL OADM AGP AGI REDES EDUC..

S/380,00

S/380,00

488

240

DOCENTES PARTICIPANTES
EN LA EXPOSICIN DE
PROYECTOS
INNOVADORES.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

30.- ELEVAR EL NIVEL

DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

,2,,,

CONOCER EL LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
EDUCANDOS AL INICIO Y
FINAL DEL PROCESO
EDUCATIVO.

MEDICIN DE RENDIMIENTO
ESCOLAR (PRUEBA DE ENTRADA
Y SALIDA) 4 ,5TO.Y 6 GRADO.

OADM, AGP- AGI DIRECTOR

S/400,00

S/0,00

2200

ESTUDIANTES EVALUADOS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA

31.- ELEVAR EL NIVEL

DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

,2,,,

OPTIMIZAR EL
MEJORAMIENTO DE LAS
ESTRATEGIAS DE LA
COMPRENSIN LECTORA EN
LOS ESTUDIANTES.

VII ENCUENTRO DE LECTURAS

LITERARIAS SELVA CENTRAL A
NIVEL DE REDES EDUCATIVAS Y
VI ENCUENTRO DE LECTURAS
LITERARIAS SELVA CENTRAL CON
II. EE. POLIDOCENTES.

AGP AGI DIRECTORES II. EE.

S/350,00

S/0,00

165

II. EE. QUE PARTICIPAN.

1.0

05/11/2013 08:51 a.m.

33 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.
1.- MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

32.- ELEVAR EL NIVEL

DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

,2,,,

MONITOREO Y ASESORAMIENTO
ORIENTAR LA GESTIN
PEDAGGICO A DIRECTORES Y
PEDAGGICA, INSTITUCIONAL
DOCENTES DE LA
Y ADMINISTRATIVA EN FORMA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
OPORTUNA Y ACERTADA.
NIVEL PRIMARIA.

150

DUGEL AGP OADM II. EE.

50

25

S/6.840,00

S/800,00

488

140

DIRECTORES Y DOCENTES
MONITOREADOS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

33.- ELEVAR EL NIVEL

DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

,2,,,

DESARROLLAR
CAPACIDADES DE
INVESTIGACIN E
INNOVACIN EN LOS
ESTUDIANTES Y DOCENTES.

FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y

TECNOLOGA E INNOVACIN
TECNOLGICA.

DUGEL AGP OADM II. EE.

S/600,00

S/600,00

165

180

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PARTICIPANTES.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

34.- ELEVAR EL NIVEL

DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

,2,,,

REVALORAR Y DIFUNDIR LAS

EXPERIENCIAS EXITOSAS EN
EL AULA DE LOS DOCENTES.

REALIZAR LA III FERIA DE

EXPERIENCIAS EXITOSAS EN EL
AULA.

DUGEL, AGP, OADM, REDES CURRICULARES, II. EE.

S/1.500,00

S/0,00

210

DOCENTES PARTICIPANTES.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

35.- ELEVAR EL NIVEL

DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

,2,3,,

INCENTIVAR Y PROMOVER LA
PARTICIPACIN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN
LA GESTIN, SALUD
AMBIENTAL Y GESTIN DE
RIESGO.

ESCUELAS SEGURAS LIMPIAS Y

SALUDABLES.

DUGEL, AGP, OADM, II. EE.

S/1.170,00

S/0,00

165

II.EE QUE PROMUEVEN LAS

ESCUELAS SEGURAS
LIMPIAS Y SALUDABLES.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

36.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

PROMOVER EL TALLER PARA

LOS DOCENTES TUTORES A
NIVEL DE REDES E II: EE.

CAPACITACIN A DIRECTORES Y
DOCENTES TUTORES EN
ESTRATEGIAS DE TUTORA

DUGEL, AGP, OADM II. EE.

S/1.200,00

S/0,00

165

II.EE PARTICIPANTES

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

37.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,2,,4,

PROMOVER LA
PRODUCCIN, MANEJO E
INNOVACIN DE MATERIALES
EDUCATIVOS.

III FERIA DE PRODUCCIN Y

EXPOSICIN DE MATERIAL
EDUCATIVO.

AGP OADM II. EE.

S/1.800,00

S/800,00

488

380

DOCENTES PARTICIPANTES

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

38.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

CAPACITAR A LOS
DOCENTES DE LAS II.EE.
COMPRENDIDAS EN EL
PROGRAMA UNA LAPTOP
POR NIO

TALLER DE CAPACITACIN
SOBRE EL USO PEDAGGICO Y
TECNOLGICO DE LAS LAPTOPS
XO.

DGEL AGP DIGETE II. EE.

S/760,00

S/0,00

115

II. EE. CAPACITADAS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

39.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

FORTALECER LAS
CAPACIDADES EN EL USO DE
LAS LAPTOP A TRAVS DEL
CONCURSO DE ACTIVIDADES
MOTIVADORAS Y
SIGNIFICATIVAS.

CONCURSO DE DOCENTES Y
ESTUDIANTES SOBRE EL USO DE
LAS ACTIVIDADES DE LAS
LAPTOP XO.

AGP, DIGETE UGEL PKI

S/500,00

S/250,00

115

120

II. EE. PARTICIPANTES.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

40.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

CONTAR CON DIRECTORES

Y DOCENTES ACTUALIZADOS
QUE PERMITAN MEJORAR LA
LABOR PEDAGGICA EN
CADA UNA DE LAS II.EE

TALLER DE CAPACITACIN
SOBRE EL USO DE LAS TICS EN
LAS AIP Y CRT.

DUGEL, AGP, DIGETE, II. EE.

S/750,00

S/350,00

33

44

II.EE. CAPACITADAS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

41.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
COMUNICATIVAS, MEDIANTE
LA PRODUCCIN DE TEXTOS
LITERARIOS ORALES Y
ESCRITOS

CONCURSO DE PGINAS W EB,

DOCENTES Y ESTUDIANTES.

DUGEL, AGP, DIGETE, II. EE.

S/350,00

S/0,00

33

II.EE. PARTICIPANTES

05/11/2013 08:51 a.m.

34 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

42.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

,2,,4,

CONTAR CON DIRECTORES

Y DOCENTES ACTUALIZADOS
QUE PERMITAN MEJORAR LA
LABOR PEDAGGICA EN
CADA UNA DE LAS II.EE

TALLER DE CAPACITACIN
SOBRE EL USO DEL SIAGIE V 2.0.
Y ROBTICA EDUCATIVA A
DOCENTES DE LAS AIP Y ACRT.

DUGEL, AGP, DIGETE, II. EE.

S/1.400,00

S/600,00

33

42

II.EE CAPACITADAS.

43.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN

,2,,,

CONTAR CON DIRECTORES

Y DOCENTES ACTUALIZADOS
QUE PERMITAN MEJORAR LA
LABOR PEDAGGICA EN
CADA UNA DE LAS II.EE

CAPACITACIN DE DOCENTES
2013 EN: COMPRENSIN
LECTORA Y PRODUCCIN DE
TEXTOS. RAZONAMIENTO LGICO
MATEMTICO. ESTRATEGIAS
METODOLGICAS. EVALUACIN
DE LOS APRENDIZAJES. USO Y
CONSERVACIN DE MATERIALES
EDUCATIVOS.

UGEL, AGP, OADM, II.EE.

S/1.320,00

S/1.100,00

351

300

DOCENTES CAPACITADOS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

44.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

CONTAR CON UNA

EDUCACIN INTEGRAL Y DE
CALIDAD A TRAVS DE
APRENDIZAJE PERTINENTES,
CON ORIENTACIN
HUMANISTA, CIENTFICA Y
TECNOLGICA

TALLER DE CAPACITACIN
SOBRE ESTRATEGIAS
PEDAGGICAS Y DE GESTIN A
DOCENTES DE EDUCACIN
SECUNDARIA.

UGEL, AGP, OADM, II.EE.

S/880,00

S/400,00

351

120

DOCENTES CAPACITADOS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

45.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

,2,,4,

CONTRIBUIR AL
DESARROLLO DE
CAPA-CIDADES
COMUNICATIVAS DE LOS
ESTUDIANTES. PROMOVER
EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA LA
PRODUCCIN DE TEXTOS
CON SENTIDO CRTICO Y
CREATIVO.

XXVIII CONCURSO DE
COMPRENSIN LECTORA Y
PRODUCCIN DE TEXTOS.
(EDUC. SECUNDARIA)

DUGEL, AGP, OADM, II. EE

S/1.800,00

S/400,00

6020

400

ALUMNOS PARTICIPANTES
DEL 1RO AL 5TO GRADO.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

46.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

,2,,,

ORIENTAR LA GESTIN
PEDAGGICA, INSTITUCIONAL MONITOREO, SUPERVISIN Y
Y ADMINISTRATIVA EN FORMA ASESORA PEDAGGICA A II. EE.
OPORTUNA.

30

DUGEL, AGP, OADM, II. EE.

10

S/7.800,00

S/500,00

360

200

DOCENTES
MONITOREADOS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

47.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

DESARROLLAR
CAPACIDADES DE
INVESTIGACIN EN LOS
ESTUDIANTES Y DOCENTES.

XXII FERIA ESCOLAR DE CIENCIA

Y TECNOLOGA E INNOVACIN XXII 3
FENCYT 2013.

DUGEL, AGP, OADM, II. EE.

S/960,00

S/1.000,00

33

60

I. E. PARTICIPANTES.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

48.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,,

DESARROLLAR
CAPACIDADES
COMUNICATIVAS,
ARGUMENTATIVAS EN LOS
ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA.

IX CONCURSO NACIONAL DE
ARGUMENTACIN Y DEBATE 2013

DUGEL, AGP, OADM, II. EE.

S/810,00

S/0,00

33

I. E. PARTICIPANTES

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

49.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,,

PROMOVER LA
CAPACITACIN DE LOS
DOCENTES TUTORES A
NIVEL DE REDES. PROPICIAR
ENCUENTROS ENTRE
ESTUDIANTES SOBRE TEMAS
TRATADOS EN EL REA DE
TUTORA.

CAPACITACIN A DOCENTES
TUTORES EN ESTRATEGIAS DE
TUTORA.

DUGEL, AGP, OADM, II. EE.

S/918,00

S/450,00

360

160

DOCENTES TUTORES
PARTICIPANTES

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

50.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

,2,,,

REVALORAR EL TALENTO DE
LOS ESTUDIANTES EN EL
REA DE MATEMTICA PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE LA
EDUCACIN.

IX OLIMPIADA NACIONAL DE
MATEMTICA ONEM.

DUGEL, AGP, OADM, II. EE.

S/700,00

S/400,00

33

30

II.EE PARTICIPANTES A
TRAVS DE SUS
REPRESENTANTES.

1.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

51.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

PROMOVER LA DIFUSIN DE
ACTIVIDADES ARTSTICAS
CULTURALES DE
CREATIVIDAD REVALORANDO
NUESTRA IDENTIDAD
REGIONAL Y NACIONAL.

XX FESTIVAL ESCOLAR DE
TEATRO TPAC AMARU FESTTA
2013 (EDUCACIN SECUNDARIA).

DUGEL AGP OADM II. EE.

S/1.000,00

S/0,00

33

II. EE. PARTICIPANTES DEL

1ER AL 5TO GRADO.

1.0

05/11/2013 08:51 a.m.

35 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

52.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

,2,,,

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA
REDACTAR UTILIZANDO
ESTRATEGIAS Y RECURSOS
PARA LA PRODUCCIN
TEXTOS ESCRITOS
IMAGINATIVOS Y ORIGINALES.

X CONCURSO NACIONAL DE
REDACCIN 2013 (EDUCACIN
SECUNDARIA).

DUGEL AGP OADM II. EE.

S/800,00

S/0,00

33

II. EE. PARTICIPANTES DEL

1ER AL 5TO GRADO.

53.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,,

PROMOVER LA
ELABORACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO A FIN DE
POTENCIAR MATERIAL
EDUCATIVO A FIN DE
POTENCIAR CAPACIDADES
CREATIVAS DIDCTICAS,
ELEVANDO LA CALIDAD
EDUCATIVA.

EXPOSICIN DE MATERIALES
EDUCATIVOS 2013 (EDUCACIN
SECUNDARIA)

DUGEL, AGP OADM II. EE.

S/750,00

S/300,00

33

33

II. EE. PARTICIPANTES DEL

1ER AL 5TO GRADO.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

54.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,,

MEJORAR LAS CONDICIONES

DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL NIVEL
SECUNDARIO PROMOVIENDO
LOS VALORES DE LA
LECTURA.

OLIMPIADA REGIONAL DE
LECTURAS LITERARIAS 2013
(EDUCACIN SECUNDARIA).

DUGEL, AGP OADM II. EE.

S/1.150,00

S/500,00

6020

300

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES DEL 1ER AL
5TO GRADO

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

55.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,,

IMPLEMENTAR LA
MOVILIZACIN DE LA
COMPRENSIN LECTORA DE
LOS ALUMNOS DEL
SEGUNDO, TERCER,
CUARTO GRADO DE
EDUCACIN SECUNDARIA.

MOVILIZACIN DE LA
COMPRENSIN LECTORA 2013
(EDUCACIN SECUNDARIA).

DUGEL, AGP OADM II. EE.

S/1.000,00

S/300,00

33

33

II. EE. PARTICIPANTES DEL

2DO AL 4TO GRADO.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

56.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

,2,,,

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
COMUNICATIVAS, MEDIANTE
LA PRODUCCIN DE TEXTOS
LITERARIOS ORALES Y
ESCRITOS.

CONCURSO NACIONAL DE
NARRATIVA Y ENSAYO JOS
MARA ARGUEDAS 2013
(EDUCACIN SECUNDARIA).

DUGEL, AGP OADM II. EE.

S/1.200,00

S/400,00

33

33

II. EE. PARTICIPANTES DEL

1ER AL 5TO GRADO.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

57.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

CONTAR CON DIRECTORES

Y DOCENTES ACTUALIZADOS
QUE PERMITAN MEJORAR LA
LABOR PEDAGGICA EN
CADA UNA DE LAS II.EE

TALLER DE CAPACITACIN
SOBRE EL USO DE LAS TICS EN
LAS AIP Y CRT.

DUGEL, AGP OADM II. EE.

S/850,00

S/250,00

33

33

II.EE. CON DOCENTES

CAPACITADAS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

58.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

,2,,,

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
COMUNICATIVAS, MEDIANTE
LA PRODUCCIN DE TEXTOS
LITERARIOS ORALES Y
ESCRITOS.

CONCURSO DE PGINAS W EB,

DOCENTES Y ESTUDIANTES.

DUGEL, AGP OADM II. EE.

S/650,00

S/0,00

33

II.EE. PARTICIPANTES.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

59.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

MEJORAR LAS ESTRATEGIAS

METODOLGICAS DE
ENSEANZA PARA EL
DESARROLLO DE LOS
MDULOS OCUPACIONALES
DE MANERA SECUENCIAL.

CAPACITACIN A DOCENTES EN
ESTRATEGIAS METODOLGICAS.

AGP CETPRO

S/750,00

S/0,00

35

DOCENTES CAPACITADOS

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

60.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
,,,4,
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

PROPORCIONAR LAS
EXPERIENCIAS EXITOSAS EN
EL AULA DE LOS DOCENTES
PARA FORTALECER LA
ACTIVIDAD PEDAGGICA EN
LOS CETPROS.

IV FERIA DE EXPERIENCIAS
EXITOSAS EN EL AULA,
CETPROS.

AGP, CEBAS, CETPROS

S/600,00

S/200,00

800

40

DOCENTES CAPACITADOS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

61.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,4,

REVALORAR LA EDUCACIN
TCNICA PRODUCTIVA COMO
ALTERNATIVA PARA LA
AUTORREALIZACIN Y EL
DESARROLLO DEL
MERCADO LABORAL.

SEMANA NACIONAL DE LA
EDUCACIN TCNICA
PRODUCTIVA (CETPROS CEBAS)

AGP, AGA, CETPROS

S/400,00

S/200,00

CETPROS PARTICIPANTES.
CETPROS PARTICIPANTES

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO

62.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL

,2,,,

BRINDAR A LOS
ESTUDIANTES UNA
EDUCACIN INTEGRAL,
CONSIDERANDO QUE EL
DEPORTE ES UNA ACTIVIDAD

JUEGOS NACIONALES
DEPORTIVOS ESCOLARES-2013
(PRIMARIA Y SECUNDARIA)

AGP AGA APECUD

S/1.123,00

S/0,00

18569

ALUMNOS PARTICIPANTES.

1.0

05/11/2013 08:51 a.m.

36 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA EL
DESARROLLO DE LOS
PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

FUNDAMENTAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA PERSONA.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

63.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

,2,,,

ESTIMULAR LA PERCEPCIN,
SENSIBILIDAD Y EL INTERS
POR LA APRECIACIN Y
EXPRESIN ARTSTICA Y
LITERARIA AS COMO LA
CAPACIDAD COMUNICATIVA
CONTRIBUYENDO EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS ESTUDIANTES

JUEGOS FLORALES NACIONALES

ESCOLARES 2013 (PRIMARIA Y
SECUNDARIA)

AGP, AGA, APECUD, GOB. LOC.

S/1.200,00

S/0,00

18569

ALUMNOS PARTICIPANTES

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

64.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,,

REORIENTAR A LOS
DOCENTES DE EDUCACIN
PRIMARIA SOBRE LOS
FUNDAMENTOS BSICOS
DEL REA DE MOTRICIDAD Y
CONTRIBUIR A LA
FORMACIN INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE.

TALLER DE CAPACITACIN
SOBRE LA EDUCACIN FSICA Y
EL DEPORTE EN EL NIVEL INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA 2013.

AGP, AGA, APECUD

S/800,00

S/300,00

600

200

DOCENTES CAPACITADOS

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

65.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,2,,,

SENSIBILIZAR, ORIENTAR Y
CAPACITAR A LOS
DOCENTES RESPONSABLES
DE OTOE Y DE AULAS.

TALLER DE CAPACITACIN DE
TUTORA Y ORIENTACIN
EDUCATIVA. -INICIAL -PRIMARIA
-SECUNDARIA

AGA, AGP, APECUD

S/1.000,00

S/500,00

600

220

DOCENTES PARTICIPANTES

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

66.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

,2,,,

FOMENTAR LA PRCTICA DEL

DEPORTE Y DESPERTAR EL
INTERS EN LA PRCTICA
DEPORTIVA DE LOS
DOCENTES.

JUEGOS FLORALES
MAGISTERIALES 2013

AGA, AGP, APECUD

S/1.000,00

S/500,00

266

240

II. EE. PARTICIPANTES

,2,,,

FOMENTAR EL DESARROLLO
DE LAS CUALIDADES
ARTSTICAS Y MUSICALES EN
LOS ESTUDIANTES DE
EDUCACIN PRIMARIA Y
SECUNDARIA. FOMENTAR EL
DESARROLLO DE LAS
CUALIDADES ARTSTICAS Y
MUSICALES EN LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN PRIMARIA Y
SECUNDARIA.

CONCURSO DE BANDAS DE
MSICA ESCOLARES-2013
PRIMARIA SECUNDARIA

AGP, AGA, GOB.LOC., APECUD

S/1.000,00

S/500,00

20

20

II. EE. PARTICIPANTES

III JUEGO DEPORTIVOS

ESCOLARES CALICHINES 2013"

AGP, AGA, APECUD

S/1.000,00

S/0,00

3200

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

67.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

68.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

,2,,,

BRINDAR A LOS
ESTUDIANTES UNA
EDUCACIN INTEGRAL,
CONSIDERANDO QUE EL
DEPORTE ES UNA ACTIVIDAD
FUNDAMENTAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA PERSONA.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

69.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,,,4,

FOMENTAR EN TODO EL PAS

UNA SOCIEDAD DISPUESTA A
FORMAR CIUDADANOS
INFORMADOS,
PRO-POSITIVOS Y
COMPROMETIDOS CON EL
DESARROLLO Y BIENESTAR
DE LA COMUNIDAD.

JUEGO DEPORTIVOS INTER

APAFAS 2013.

AGP, AGA, APECUD

S/800,00

S/0,00

242

APAFAS DE II.EE.
PARTICIPANTES

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

70.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,,,4,

IMPULSAR UN SERVICIO
EDUCATIVO DE CALIDAD,
CON TRANSPARENCIA ACTIVA
Y DEMOCRTICA EN
NUESTRA SOCIEDAD.

SE EJECUT LA EVALUACIN Y
RESULTADOS DE EXPEDIENTES
SOBRE DENUNCIAS Y RECLAMOS
DE LOS USUARIOS Y
AUTORIDADES

12

DIRECCION DREJ AGP, AGI Y AGA PKI.

S/1.200,00

S/400,00

91

80

EXPEDIENTES DE
DENUNCIAS Y RECLAMOS,
EXPEDIENTES ABSUELTOS

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

71.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

,,,4,

GARANTIZAR LA
PARTICIPACIN
RESPONSABLE DE LOS
DIRECTORES Y DOCENTES
EN LA GESTIN EDUCATIVA.

CAPACITACIN: PREVENCIN Y
DENUNCIAS DE CASOS DE
DISCRIMINACIN Y MALTRATO
FSICO Y PSICOLGICO,
HOSTIGAMIENTO Y VIOLACIN
SEXUAL, A ESTUDIANTES DE LAS
I.E. DE PARTE DE DIRECTORES,
PROFESORES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO.

CADER DIRECCIN OCI-DREJ AGP-AGI

S/1.280,00

S/0,00

710

DIRECTORES
CAPACITADOS. DOCENTES
CAPACITADOS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON UNA
GESTIN
TRANSPARENTE,
EFICIENTE, EFICAZ Y
DESCENTRALIZADA,
CON PARTICIPACIN
DE LA SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA.

FORTALECER LA
GESTIN EDUCATIVA
DE LAS II.EE, A
TRAVS DE UNA
ADECUADA
ADMINISTRACIN
EDUCATIVA.

,,,4,

FORMULACIN DEL PLAN

COORDINACIN CON LAS
REAS DE GESTIN.
EJECUCIN DEL PLAN
EVALUACIN. MONITOREO

CURSO TALLER SOBRE

GERENCIA ADMINISTRATIVA
PARA DIRECTORES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/5.000,00

S/0,00

435

DOCENTES SON
CAPACITADOS EN
GERENCIA ADMINISTRATIVA.

5.0

05/11/2013 08:51 a.m.

37 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE
SUS FUNCIONES DE
LOS RESPONSABLES
DE LAS UNIDADES DE
COSTEO DE
ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE Y DENTRO
LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS.

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

5.0

GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE
SUS FUNCIONES DE
LOS RESPONSABLES
DE LAS UNIDADES DE
COSTEO DE
ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE Y DENTRO
LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS.

1,,,,

DESIGNAR OPORTUNAMENTE
A LOS RESPONSABLES DE
LAS U.C. CRONOGRAMA DE
LAS FECHAS DE ENTREGA
DE MATERIALES.

TALLER DE CAPACITACIN PARA

LOS RESPONSABLES DE LAS
UNIDADES DE COSTEO SOBRE
DISTRIBUCIN DE MATERIALES Y
SUS FUNCIONES INHERENTES AL
CARGO.

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/5.000,00

S/0,00

190

PERSONAS
RESPONSABLES DE
UNIDADES DE COSTEO
CAPACITADOS EN
PLANIFICACIN Y
FINANCIERA.

2.0

GARANTIZAR LA
ADECUADA
ADMINISTRACIN
FINANCIERA DE LOS
RECURSOS DE LAS
APAFAS, Y EL
CUMPLIMIENTO DE
SUS FUNCIONES.

1,,,,

FORMULACIN DEL PLAN

COORDINACIN CON LOS
GOBIERNOS LOCALES
EJECUCIN DEL PLAN,
MONITOREO Y EVALUACIN.

CAPACITACIN A MIEMBROS DE
LAS APAFAS SOBRE
ADMINISTRACIN FINANCIERA Y
SUS FUNCIONES.

DIR AGA AGI AGP APAFAS

S/5.000,00

S/0,00

300

APAFAS. CAPACITADOS EN
ADMINISTRACIN
FINANCIERA Y SUS
FUNCIONES.

GARANTIZAR,
MODERNIZAR Y
PROMOVER EL
SANEAMIENTO LEGAL
DE LOS INMUEBLES Y
MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO CON
MOBILIARIOS,
MATERIALES Y
EQUIPOS DE
TECNOLOGA LA
INFORMACIN.

5.0

DISMINUIR EL % DE
INMUEBLES DE LAS
II.EE. QUE CARECEN
DEL SANEAMIENTO
FSICO LEGAL A NIVEL
DE LA JURISDICCIN
DE LA UGEL RT

REALIZAR COORDINACIONES
CON LOS GOB. LOCALES
PARA LA ELABORACIN DL
SANEAMIENTO FSICO Y
LEGAL DE LAS I.E

ATENCIN INTEGRAL DE
INFRAESTRUCTURA DE II.EE
EDUCATIVAS. ? APOYO PARA EL
SANEAMIENTO FSICO LEGAL DE
LOS INMUEBLES DE LAS II.EE .DE
LA SELVA CENTRAL. ?
MONITOREAR EL PROGRAMA DE
REFACCIN Y MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/5.000,00

S/0,00

150

II.EE ATENDIDOS Y
REGULARIZADO EN
SANEAMIENTO FSICO
LEGAL DE LOS INMUEBLES
DE LAS II.EE

GARANTIZAR,
MODERNIZAR Y
PROMOVER EL
SANEAMIENTO LEGAL
DE LOS INMUEBLES Y
MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO CON
MOBILIARIOS,
MATERIALES Y
EQUIPOS DE
TECNOLOGA LA
INFORMACIN.

10.0

RENOVAR LOS
EQUIPOS DE LAS
REAS DE LA SEDE
INSTITUCIONAL DE LA
UGEL RT.

,,,4,

ELABORAR EL PROYECTO
DE ADQUISICIONES Y
CONTRATOS. CONTAR UNA
LNEA DE BASE SOBRE LAS
NECESIDADES DE LAS
REAS.

TEMA: CONSTRUCCIN DE UNA

INFRAESTRUCTURA MODERNA,
EN LA SEDE DE LA UGEL RO
TAMBO.

DIR AGA AGI AGP APAFAS-GOB.LOCALES

S/28.400,00

S/0,00

PERFIL DEL PROYECTO

PARA LA CONSTRUCCION
DE LA UGEL RO TAMBO

5.0

DISMINUIR LA BRECHA
DE DESATENCIN A
LOS ESTUDIANTES DE
EDUCACIN BSICA
REGULAR UBICADAS
EN LAS ZONAS
RURALES Y
COMUNIDADES
NATIVAS DE LA SELVA
CENTRAL.

1,,,,

FORMULAR Y SUSTENTAR EL
PROYECTO DE CONVERSIN
ANTE LA DREJ, EL CRCULO
DE MEJORA DE LA CALIDAD
DEL GASTO DEL MED., LAS
NECESIDADES DE PLAZAS
DOCENTES.

CONVERSIN DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE GESTIN
COMUNAL A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ESTATALES A NIVEL
DE UNIDAD EJECUTORA.

DIR AGI AGP AGA DREJ GRJ MED. MEF.

S/20.000,00

S/0,00

40

EGECOM Y PRONOEIS
CONVERTIDOS A EBR.

FORTALECER LA
CAPACIDAD DE
GESTIN Y
AUTONOMA DE LAS
II.EE., DENTRO DEL
MARCO DE LA
DESCENTRALIZACIN

,,,4,

FORMULAR LOS PLANES

PARA LA CAPACITACIN EN
GESTIN PBLICA.

GENERAR UNA GESTIN

EFICIENTE, EFICAZ Y CON
TRANSPARENCIA, CON LA
PARTICIPACIN ACTIVA DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
ORGANIZADA A TRAVS DEL
CONEI.

DIR AGA AGI AGP

S/10.000,00

S/0,00

150

DOCENTES Y MIEMBROS DE
APAFAS Y CONEIS
CAPACITADOS EN GESTIN
PBLICA.

1,,,,

FORTALECER EN LOS
DOCENTES DE EDUCACIN
INICIAL EL DOMINIO DE LAS
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS,
PROCESOS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIN QUE ORIENTEN
EN EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES, HABILIDADES,
DESTREZAS, VALORES Y
ACTITUDES DE LOS
ESTUDIANTES.

DESARROLLO DE TALLERES Y
MICRO TALLERES SOBRE
ESTRATEGIAS DE ENSEANZAAPRENDIZAJE EN COMUNICACIN
Y PENSAMIENTO LGICO
MATEMTICO.

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/10.000,00

S/0,00

50

DOCENTES CAPACITADOS
EN COMUNICACIN
INTEGRAL Y PENSAMIENTO
LGICO

*ANLISIS, EVALUACIN Y
SISTEMATIZACIN DE LOS
RESULTADOS DE LAS FICHAS
DE MONITOREO. *INFORME
DE LOS RESULTADOS.

TALLER PARA DOCENTES

COORDINADORAS DEL NIVEL
INICIAL. EVALUACIN Y
SISTEMATIZACIN PERMANENTE
DE LOS RESULTADOS

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/10.000,00

S/0,00

50

DOCENTES
MONITOREADAS,
SUPERVISADAS Y
ACCIONES DE
ACOMPAAMIENTO
PEDAGOGICO.

CAPACITACIN A
PROMOTORAS
COMUNITARIAS.
DESARROLLAR LAS PISTAS
CON PARTICIPACIN DE LAS
PROFESORAS
COORDINADORAS.

CAPACITACIN A PROMOTORAS
COMUNITARIAS DE PRONOEI

18

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/10.000,00

S/0,00

18

PROMOTORAS
COMUNITARIAS,
CAPACITADAS Y
FORTALECIDAS EN LAS
PRACTICAS PEDAGGICAS

,,,4,

FORMULAR EL PLAN
ESPECFICO. ELABORAR LOS
INSTRUMENTOS. EJECUCIN
DEL PLAN.

SUPERVISIN, MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO
A DOCENTES, DE EBR DE LA
JURISDICCIN DE LA UGEL RT.

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/40.000,00

S/0,00

50

DOCENTES
SUPERVISADOS,
MONITOREADOS Y
DESARROLLO DE
ACCIONES DE
ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICA.

CAPACITACIN E
IMPLEMENTACIN DEL SIAGIE 3.0
A DOCENTES INICIAL PRIMARIA
SECUNDARIA DE EBR.

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/10.000,00

S/0,00

50

DOCENTES SON
CAPACITACIN EN EL USO Y
MANEJO DEL SISTEMA
SIAGIE 3.0 DE INICIAL.

SUPERVISIN, MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO
A DOCENTES, DE EBR DE LA
JURISDICCIN DE LA UGEL RT.

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/40.000,00

S/0,00

435

DOCENTES
SUPERVISADOS,
MONITOREADOS Y
ACOMPAADO.

SOCIEDAD CIVIL
RESPONSABLE,
COMPROMETIDA CON
LA EDUCACIN Y
FORMACIN
CIUDADANA, QUE
GARANTIZA SUS
DERECHOS Y
FOMENTE LOS
DEBERES CVICOS

DISMINUIR LA BRECHA
DE DESATENCIN A
LA POBLACIN
ESCOLAR DE
EDUCACIN BSICA
REGULAR, UBICADOS
EN LAS ZONAS
RURALES Y
COMUNIDADES
NATIVAS DE LA SELVA
CENTRAL.

FORTALECER LA
CAPACIDAD DE
GESTIN Y
AUTONOMA DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DENTRO
DEL MARCO DEL
PROCESO DE LA
DESCENTRALIZACIN
PARA GENERAR UNA
2.0
GESTIN EFICIENTE,
EFICAZ Y CON
TRANSPARENCIA,
CON LA
PARTICIPACIN ACTIVA
DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
ORGANIZADA A
TRAVS DEL CONEI.

UNIVERSALIZAR EL
ACCESO Y LA MEJORA
DE LA CALIDAD DEL
SERVICIO EDUCATIVO 5.0
A LOS NIOS Y NIAS
MENORES DE 06
AOS.

TRANSFORMAR LAS
INSTITUCIONES DE
EDUCACIN BSICA
EN ORGANIZACIONES
EFECTIVAS E
INNOVADORAS
CAPACES DE
OFRECER UNA
EDUCACIN
PERTINENTE Y DE
CALIDAD, REALIZAR EL
POTENCIAL DE LAS
PERSONAS Y
APORTAR AL
DESARROLLO
SOCIAL.
PROMOVER EL USO
DE LA TECNOLOGA
EDUCATIVA PARA
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA,
UNIVERSALIZANDO Y
FORTALECIENDO EL
ROL TCNICO
PEDAGGICO E
INSTITUCIONAL DE
LAS REDES
EDUCATIVAS
INSTITUCIONES DE
EDUCACIN BSICA
AUTNOMAS Y
ORGANIZADAS QUE
APLICAN PRCTICAS
PEDAGGICAS
PERTINENTES,
ESTUDIANTES QUE
LOGREN
COMPETENCIAS DE
MANERA CRTICA Y
CREATIVA,
ORIENTADO A UNA

MEJORAR LA
PRCTICA
PEDAGGICA DE LOS
DOCENTES DEL II
CICLO.

5.0

FORTALECER LA
GESTIN
PEDAGGICA,
ADMINISTRATIVA E
INSTITUCIONAL DE
LAS II.EE., Y
PROGRAMAS

5.0

IMPLEMENTACIN DEL
SIAGIE 3.0 A
DOCENTES DE LOS
NIVELES: INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE EBR.

,2,,,

FORTALECER EL
DESEMPEO DOCENTE
ORIENTADO AL
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA,
COMPROMETIDO EN EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL
CAPITAL HUMANO.

2.0

FORTALECER LA
GESTIN
PEDAGGICA,
ADMINISTRATIVA E
INSTITUCIONAL DE
LAS II.EE., Y
PROGRAMAS

,,,4,

FORMULAR EL PLAN
ESPECFICO. ELABORAR LOS
INSTRUMENTOS. EJECUCIN
DEL PLAN.

05/11/2013 08:51 a.m.

38 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

CONVIVENCIA
DEMOCRTICA SIN
IMPOSICIN
CULTURAL QUE LE
PERMITE
DESARROLLARSE
COMO PERSONA Y
CONTRIBUYAN AL
DESARROLLO DE LA
SOCIEDAD.
PROMOVER EL USO
DE LA TECNOLOGA
EDUCATIVA PARA
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA,
UNIVERSALIZANDO Y
FORTALECIENDO EL
ROL TCNICO
PEDAGGICO E
INSTITUCIONAL DE
LAS REDES
EDUCATIVAS

1,,,4,

FORTALECER EL
DESEMPEO DOCENTE
ORIENTADO AL
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA,
COMPROMETIDO EN EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL
CAPITAL HUMANO.

CAPACITACIN E
IMPLEMENTACIN DEL SIAGIE 3.0
A DOCENTES INICIAL PRIMARIA
SECUNDARIA DE EBR.

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/10.000,00

S/0,00

120

DOCENTES SON
CAPACITACIN EN EL USO Y
MANEJO DEL SISTEMA
SIAGIE 3.0 DE INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDA

5.0

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE LA
CAPACIDAD DE
INVESTIGAR,
EXPERIMENTAR Y EL
DESCUBRIMIENTO.

1,,,4,

EXPOSICIN DE TRABAJOS
DE INVESTIGACIN
REALIZADOS POR LOS
ESTUDIANTES.

FENCYT: INICIAL PRIMARIA

SECUNDARIA (EBR)

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/5.000,00

S/0,00

180

II.EE. PARTICIPAN EN LA
EXPOSICIN FENCYT.

5.0

FORTALECER LA
GESTIN
PEDAGGICA,
ADMINISTRATIVA E
INSTITUCIONAL DE
LAS II.EE., Y
PROGRAMAS

,,,4,

FORMULAR EL PLAN
ESPECFICO. ELABORAR LOS
INSTRUMENTOS. EJECUCIN
DEL PLAN.

SUPERVISIN, MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO
A DOCENTES, DE EBR DE LA
JURISDICCIN DE LA UGEL RT.

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/40.000,00

S/0,00

435

DOCENTES
SUPERVISADOS,
MONITOREADOS Y
ACOMPAADO.

5.0

IMPLEMENTACIN DEL
SIAGIE 3.0 A
DOCENTES DE LOS
NIVELES: INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE EBR.

,2,,4,

FORTALECER EL
DESEMPEO DOCENTE
ORIENTADO AL
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA,
COMPROMETIDO EN EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL
CAPITAL HUMANO.

CAPACITACIN E
IMPLEMENTACIN DEL SIAGIE 3.0
A DOCENTES INICIAL PRIMARIA
SECUNDARIA DE EBR.

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/10.000,00

S/0,00

120

DOCENTES SON
CAPACITACIN EN EL USO Y
MANEJO DEL SISTEMA
SIAGIE 3.0 DE INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDA

5.0

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE LA
CAPACIDAD DE
INVESTIGAR,
EXPERIMENTAR Y EL
DESCUBRIMIENTO

,,,4,

EXPOSICIN DE TRABAJOS
DE INVESTIGACIN
REALIZADOS POR LOS
ESTUDIANTES.

FENCYT: INICIAL PRIMARIA

SECUNDARIA (EBR)

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/5.000,00

S/0,00

180

II.EE. PARTICIPAN EN LA
EXPOSICIN FENCYT.

5.0

FORTALECER LA
PRCTICA
PEDAGGICA DE LOS
DOCENTES Y
MEJORAR LOS
RESULTADOS EN EL
PROCESO DEL A-E.

CONVOCATORIA A LOS
DIRECTORES Y DOCENTES
CONSOLIDAR LAS PISTAS DE
TALLER DE
IMPLEMENTACIN.
CERTIFICAR A LOS
DOCENTES QUE REGISTREN
UNA ASISTENCIA DEL 100%.

TALLER DE ACTUALIZACIN
DOCENTE SOBRE LA
DIVERSIFICACIN DEL D.C.N.
INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/10.000,00

S/0,00

435

DOCENTES CAPACITADOS
EN LA ACTUALIZACIN
DOCENTE SOBRE LA
DIVERSIFICACIN DEL
D.C.N.

2.0

PROMOVER EN LOS
DOCENTES LA
INVESTIGACIN Y
AMPLIACIN DE
,2,,4,
NUEVAS ESTRATEGIAS
DE TRABAJO
PEDAGGICO EN LAS
AULAS.

ELABORACIN DEL PLAN.

CONVOCATORIA.
DESARROLLO DEL
ENCUENTRO. EVALUACIN E
INFORME.

TALLER DE CAPACITACIN
DOCENTES DE EDUCACIN
SECUNDARIA.

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/5.000,00

S/0,00

435

DOCENTES CAPACITADOS
EN NUEVAS ESTRATEGIAS
DE TRABAJOS
PEDAGGICAS.

5.0

FORTALECIMIENTO DE
REDES EDUCATIVAS
INSTITUCIONALES

1,2,,4,

- ELABORAR LA DIRECTIVA
REORGANIZACIN DE LA
REDES REUNIN DE
COORDINADORES DE
REDES PARA SU
RECONOCIENDO OFICIAL
MEDIANTE RESOLUCIN.

FORTALECIMIENTO DE LAS
REDES EDUCATIVAS RURALES.

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/50.000,00

S/0,00

10

REDES EDUCATIVAS
ORGANIZADAS, EQUIPADAS
Y FORTALECIDAS

2.0

BRINDAR A LOS
ESTUDIANTES UNA
EDUCACIN
INTEGRAL,
CONSIDERANDO QUE
EL DEPORTE ES UNA
ACTIVIDAD
FUNDAMENTAL PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
PERSONA.

1,2,,4,

*ELABORACIN DE LA
DIRECTIVA *REUNIN DE
COORDINACIN PARA LA
ELABORACIN Y
CRONOGRAMA DE LOS JNDE
2012.

JUEGOS NACIONALES
DEPORTIVOS ESCOLARES 2012.

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/5.000,00

S/0,00

180

II.EE PARTICIPAN
ACTIVAMENTE

FORTALECER EL
DESEMPEO
DOCENTE
ORIENTADO AL
MEJORAMIENTO DE LA
2.0
CALIDAD EDUCATIVA,
COMPROMETIDO EN
EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL
CAPITAL HUMANO.

RECONOCER Y
ESTIMULAR LA
ABNEGADA LABOR DE
LOS DOCENTES QUE
LABORAN EN EL
MBITO DE LA SELVA
CENTRAL.

1,,,4,

FORMULACIN DE PLAN
IMPRESIN DE TARJETAS
CONVOCATORIA
DESARROLLO DEL EVENTO

CEREMONIA EN HOMENAJE AL
DA DEL MAESTRO

DIR AGA AGI AGP

S/5.000,00

S/0,00

558

DOCENTES
HOMENAJEADOS EN EL DA
DEL MAESTRO

5.0

MPLEMENTACIN DEL
SIAGIE 3.0 A
DOCENTES DE LOS
NIVELES: INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE EBR.

INTEGRAR LA
EDUCACIN DEL
PENSAMIENTO, LA
EMOCIONALIDAD, LA
VOLUNTAD DEL
CUERPO Y LA SALUD,
A TRAVS DEL
DESARROLLO
CAPACIDADES,
CONOCIMIENTOS Y
ACTITUDES DE LOS
NIVELES Y
MODALIDADES DEL
SISTEMA EDUCATIVO,
QUE ATIENDE A SU
FORMACIN
INTEGRAL.
TRANSFORMAR LAS
INSTITUCIONES DE
EDUCACIN BSICA
EN ORGANIZACIONES
EFECTIVAS E
INNOVADORAS
CAPACES DE
OFRECER UNA
EDUCACIN
PERTINENTE Y DE
CALIDAD, REALIZAR EL
POTENCIAL DE LAS
PERSONAS Y
APORTAR AL
DESARROLLO SOCIAL
PROMOVER EL USO
DE LA TECNOLOGA
EDUCATIVA PARA
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA,
UNIVERSALIZANDO Y
FORTALECIENDO EL
ROL TCNICO
PEDAGGICO E
INSTITUCIONAL DE
LAS REDES
EDUCATIVAS
INTEGRAR LA
EDUCACIN DEL
PENSAMIENTO, LA
EMOCIONALIDAD, LA
VOLUNTAD DEL
CUERPO Y LA SALUD,
A TRAVS DEL
DESARROLLO
CAPACIDADES,
CONOCIMIENTOS Y
ACTITUDES DE LOS
NIVELES Y
MODALIDADES DEL
SISTEMA EDUCATIVO,
QUE ATIENDE A SU
FORMACIN
INTEGRAL.
MEJORAR LA
PRCTICA
PEDAGGICA DEL
PERSONAL DOCENTE
A TRAVS DE
EVENTOS DE
CAPACITACIN EN
ALIANZAS
ESTRATGICAS CON
LOS GOBIERNOS
LOCALES.
MEJORAR LA
PRCTICA
PEDAGGICA DEL
PERSONAL DOCENTE
A TRAVS DE
EVENTOS DE
CAPACITACIN EN
ALIANZAS
ESTRATGICAS CON
LOS GOBIERNOS
LOCALES.
TRANSFORMAR LAS
INSTITUCIONES DE
EDUCACIN BSICA
EN ORGANIZACIONES
EFECTIVAS E
INNOVADORAS
CAPACES DE
OFRECER UNA
EDUCACIN
PERTINENTE Y DE
CALIDAD, REALIZAR EL
POTENCIAL DE LAS
PERSONAS Y
APORTAR AL
DESARROLLO SOCIA

FORTALECE LA
FORMACIN
INTEGRAL DE LAS Y
LOS ESTUDIANTES
DESDE LA
EDUCACIN
ARTSTICAS, FSICA Y
DEPORTIVA.

05/11/2013 08:51 a.m.

39 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

Descripcin

Descripcin

UNIDAD DE MEDIDA

FORMULACIN DE LA
DIRECTIVA. REUNIN DE
COORDINACIN CON LOS
COMITS DISTRITALES
INSCRIPCIN DESARROLLO
DE LOS JFEN

JUEGOS FLORALES ESCOLARES

NACIONALES. PRIMARIA
SECUNDARIA

DIR AGA AGI AGP II.EE

S/5.000,00

S/0,00

180

II.EE, PARTICIPAN EN LOS

JUEGOS FLORALES
ESCOLARES

FORTALECE LA
FORMACIN
INTEGRAL DE LAS Y
LOS ESTUDIANTES
DESDE LA
EDUCACIN
ARTSTICAS, FSICA Y
DEPORTIVA.

2.0

ESTIMULAR LA
PERCEPCIN,
SENSIBILIDAD Y EL
INTERS POR LA
APRECIACIN Y
EXPRESIN
ARTSTICA Y
LITERARIA DE LOS
ESTUDIANTES.

FORTALECE LA
FORMACIN
INTEGRAL DE LAS Y
LOS ESTUDIANTES
DESDE LA
EDUCACIN
ARTSTICAS, FSICA Y
DEPORTIVA.

6.0

FOMENTAR LA
PRCTICA DEL
DEPORTE Y
DESPERTAR EL
1,2,,4,
INTERS EN LA
PRCTICA DEPORTIVA
DE LOS DOCENTES.

ELABORACIN DE LA
DIRECTIVA COORDINACIN
CON LOS REPRESENTANTES
EJECUCIN DEL EVENTO
EVALUACIN.

JUEGOS DEPORTIVOS
MAGISTERIALES 2013

DIR AGA AGI AGP II.EE

1500

S/5.000,00

S/1.500,00

435

435

DOCENTES PARTICIPAN EN
LOS JUEGOS DEPORTIVOS
MAGISTERIALES 2013.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

1. FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA LOS
RESPONSABLES DE LA
UNIDAD DE COSTEO.

TALLER DE CAPACITACIN PARA

LOS RESPONSABLES DE LAS
UNIDADES DE COSTEO SOBRE
SUS FUNCIONES INHERENTES AL
CARGO.

AGA,AGI

S/400,00

S/0,00

13

RESPONSABLES DE LAS
UNIDADES DE COSTEO
CAPACITADOS EN SUS
FUNCIONES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

2. FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA EL
PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE LA UGEL.

TALLER DE CAPACITACIN PARA

EL PERSONAL DE LA UGEL
SOBRE SUS FUNCIONES
INHERENTES AL CARGO QUE
DESEMPEAN.

AGA,AGI,AGP,DUGELS

S/1.000,00

S/0,00

40

TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS DE LA
UGEL CAPACITADOS PARA
EL DESEMPEO EFICIENTE
DE SUS FUNCIONES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

3.FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

DIFUSIN DE LAS
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS Y
EJECUTADAS POR LA UGEL
SATIPO.

IMPLEMENTACIN DE LA PGINA
WEB DE LA UGEL DE SATIPO.

AGA

S/2.500,00

S/0,00

PGINA WEB INSTALADA Y

FUNCIONANDO.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

4. FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

LEGALIZAR LA PROPIEDAD
DE LOS INMUEBLES DE LAS
II.EE.

SANEAMIENTO FSICO LEGAL DE

LOS INMUEBLES DE LAS II.EE.

AGA,GOB. LOCALES

S/600,00

S/0,00

100

INMUEBLES DE II.EE
INSCRITOS EN REGISTROS
PBLICOS.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

5. FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

MONITOREAR EL PROGRAMA
DE REFACCIN Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVA.

MEJORAMIENTO DE LOS
AMBIENTES ESCOLARES PARA EL
DESARROLLO DE LA GESTIN
PEDAGGICA.

AGA.AGI,GOB. LOCAL REGIONAL Y NACIONAL

S/500,00

S/0,00

300

INFRAESTRUCTURAS DE
II.EE. MONITOREADAS EN
REFACCIN Y
MENTENIMIENTO DE
EQUIPOS ELECTRNICOS.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

6. FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

ADQUISICIN DE UN
SERVIDOR DE DATOS PARA
EL SIAF.

MANTENIMIENTO E
IMPLEMENTACIN DE UN EQUIPO
ELECTRNICO DE INFORMTICA.

AGA,AGI.

S/20.000,00

S/0,00

SERVIDOR DE DATOS PARA

EL SIAF ADQUIRIDO E
INSTALADO EN EL REA DE
INFORMTICA.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

7. FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

DOTACIN DE UN AMBIENTE
(AUDITRIUM) PARA
REALIZAR LAS ACCIONES DE
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES.

CONSTRUCCIN DE LA 4TA.
PLANTA DE LA SEDE
INSTITUCIONAL DE LA UGEL.

AGA,AGI,AGP

S/60.000,00

S/0,00

AUDITORIO CONSTRUIDO E
IMPLEMENTADO PARA
REALIZAR ACCIONES DE
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

8. FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

AMPLIAR LA COBERTURA DE
ATENCIN EN EDUCACIN
INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE EBR.

ATENCIN A LOS ESTUDIANTES

DE E.B.R. LOS SERVICIOS DE
UNA EDUCACIN GRATUITA.

GRE,GRJ

S/300,00

S/0,00

365

PLAZAS DOCENTES EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
FINANCIADAS.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

9. FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA

1,4

DESARROLLO DE
CAPACIDADES A LOS
MIEMBROS DE LOS CONEIS,
DE LAS II.EE.

TALLER DE CAPACITACIN PARA

LOS MIEMBROS DE LOS CONEIS
DE LAS II.EE.S

AGA,AGI,MINEDU

S/1.500,00

S/0,00

300

MIEMBROS DE CONEIS
CAPACITADOS Y
DESEMPEANDO LAS
FUNCIONES INHERENTES A

2.0

1,,,4,

05/11/2013 08:51 a.m.

40 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

REGIONAL
TRANSPARENTE CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA EL
DESARROLLO DE LOS
PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

10.FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

DESARROLLO DE
CAPACIDADES DE LAS
APAFAS.

TALLER DE CAPACITACIN PARA

LOS MIEMBROS DE LAS APAFAS.

AGA,AGI,GREJ

S/300,00

S/0,00

300

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

11.FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

DESARROLLO DE
CAPACIDADES A LOS
DIRECTORES DE LAS II.EE.,
EN GESTIN EDUCATIVA Y
NORMAS LEGALES.

CURSO TALLER DE
ACTUALIZACIN SOBRE GESTIN
EDUCATIVA.

AGA,AGP,CADER

S/0,00

S/0,00

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

12.FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIN EDUCATIVA.

MONITOREO A LOS DIRECTORES

EN ACCIONES DE GESTIN
INSTITUCIONAL.

AGA

S/300,00

S/0,00

300

II.EE. MONITOREADAS Y
FORTALECIDAS
INSTITUCIONALMENTE.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

13.1.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

REALIZAR COORDINACIONES
CON LOS GOBIERNOS
LOCALES, EL CONEI, APAFAS,
JEFES DE COMUNIDADES
NATIVAS Y VECINOS
NOTABLES.

CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN
PARA LA MATRCULA OPORTUNA Y
1
PERMANENCIA DE LOS
ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL.

AGA

S/300,00

S/0,00

102

COMUNIDADES EDUCATIVAS
SENSIBILIZADAS PARA LA
MATRCULA OPORTUNA.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

14.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

IMPLEMENTAR, CAPACITAR Y
ACOMPAAR A DOCENTES
FORTALECIMIENTO DE LOS
DEL PROGRAMA
LOGROS DE APRENDIZAJES EN
ESTRATGICO DE LOGRO DE
LOS CICLOS DE EBR.
APRENDIZAJES AL FINALIZAR
EL II CICLO-EBR.

10

AGP,AGA

75

S/2.566.896,00

S/449.497,00

80

80

DOCENTES Y
ACOMPAADOS Y
CAPACITADOS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

15.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LAS
PROMOTORAS.

TALLER DE CAPACITACIN A
PROMOTORAS EDUCATIVAS
COMUNITARIAS DE PRONOEI.

AGA

S/1.000,00

S/0,00

58

PROMOTORAS
CAPACITADAS.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

16.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN
BIEN DE LOS EDUCANDOS
DEL NIVEL INICIAL.

EXPOSICIN DE EXPERIENCIAS
EXITOSAS ENTRE DOCENTES
DEL NIVEL INICIAL.

AGA

S/300,00

S/0,00

160

II.EE., Y PROGRAMAS
PARTICIPARON.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

17.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

DIFUNDIR LA IMPORTANCIA
DE LA EDUCACIN INICIAL EN
LA FORMACIN DE LOS
NIOS(AS) DE LA PRIMERA
INFANCIA.

DA DE LA EDUCACIN INICIAL.

AGA

S/300,00

S/0,00

160

II.EE. Y PRONOEIS
PARTICIPANTES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

18.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

SENSIBILIZAR A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
PARA INVOLUCRAR SU
PARTICIPACIN A TRAVS DE
ALIANZAS ESTRATGICAS
PARA FORTALECER LOS
HBITOS DE HIGIENE Y
CONSERVACIN DEL MEDIO
AMBIENTE.

III CONCURSO REGIONAL

ESPACIOS EDUCATIVOS LIMPIOS,
SALUDABLES, ORGANIZADOS E
IMPLEMENTADOS.

AGA

S/500,00

S/0,00

160

II.EE., Y PRONOEIS
PARTICIPANTES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

19.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

DIFUNDIR LA IMPORTANCIA
DE LA EDUCACIN INICIAL EN
LA FORMACIN DE LOS
NIOS(AS) DE LA PRIMERA
INFANCIA.

ANIVERSARIO DE LOS PRONOEIS. 1

AGA

S/500,00

S/0,00

58

PRONOEI PARTICIPAN
ACTIVAMENTE.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

20.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL

1,4

COMPROMETER LA
PARTICIPACIN DE LOS
MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA Y DE

VII FESTIVAL DE TEATRO EL

RETOITO PARA NIOS.

AGA

S/500,00

S/0,00

3500

NIOS CON PARTICIPACIN

ACTIVA

2.0

SU CARGO.

MIEMBROS DE LAS APAFAS

CAPACITADOS EN EL
DESEMPEO DE SUS
FUNCIONES.

05/11/2013 08:51 a.m.

41 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

INICIAL.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

21.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

PARTICIPACIN ACTIVA DE
LOS ACTORES EDUCATIVOS
PARA DESARROLLAR LAS
HABILIDADES DE EXPRESIN
ARTSTICA, CORPORAL Y
COMUNICATIVA.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

22.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

23.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

LAS AUTORIDADES LOCALES.

AGA

80

S/500,00

S/500,00

1500

1000

NIOS CON PARTICIPACIN

ACTIVA.

COMPROMETER LA
PARTICIPACIN DE LOS
MIEMBROS DE LA
FESTIVAL DE DANZAS DE NIOS
COMUNIDAD EDUCATIVA Y DE
LAS AUTORIDADES LOCALES.

AGA

S/500,00

S/0,00

160

II.EE.,Y PRONOEI
PARTICIPAN EN EL FESTIVAL

1,4

TALLER DE CAPACITACIN
PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS REDES EDUCATIVAS
INSTITUCIONALES.

FORTALECER EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES
EDUCATIVAS INSTITUCIONALES.

AGA

S/300,00

S/0,00

160

I.E. PARTICIPANTES

24.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

FORTALECER LAS
CAPACIDADES DE LOS
DOCENTES EN LA
ELABORACIN DE MATERIAL
DIDCTICO.

III CONCURSO DE MATERIAL

DIDCTICO PARA DOCENTES.

AGA

S/500,00

S/0,00

102

II.EE Y DOCENTES
PARTICIPANTES DEL
CONCURSO.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

25.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

PROMOVER Y
DESARROLLAR EN LA
SOCIEDAD CIVIL Y EN LAS
INSTITUCIONES UNA
CULTURA DE DERECHOS DE
LOS NIOS Y
ADOLESCENTES.

CELEBRACIN DE LA SEMANA
NACIONAL DE LOS DERECHOS
DEL NIO Y ADOLESCENTE.

AGA

S/300,00

S/0,00

160

II.EE. PRONOEI PARTICIPAN

EN LA ACTIVIDAD

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

26.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

COMPROMETER LA
PARTICIPACIN DE LOS
CONCURSO DE DAMA Y AJEDREZ
MIEMBROS DE LA
DE NIOS.
COMUNIDAD EDUCATIVA Y DE
LAS AUTORIDADES LOCALES.

AGA

S/300,00

S/0,00

160

II.E.E.,Y PRONOEIS,
PARTICIPAN EN EL
CONCURSO

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

27.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

COMPROMETER LA
PARTICIPACIN ACTIVA DE
I CONCURSO DERROCHE DE
LOS MIEMBROS DE LA
TALENTOS DE NIOS.I
COMUNIDAD EDUCATIVA Y DE
LAS AUTORIDADES LOCALES.

AGA

S/500,00

S/0,00

1500

NIOS PARTICIPAN EN
CONCURSO. DE II.EE.
PUBLICAS Y PRONOEIS,

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

28.ELEVAR EL NIVEL
DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1,4

DESARROLLAR LAS
CAPACIDADES DE LOS
DOCENTES EN LA
ELABORACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO.

VI CONCURSO DE MATERIALES
EDUCATIVOS DE DOCENTES.

DUGEL,AGA,AGP,IIEE.

S/300,00

S/0,00

270

DOCENTES PARTICIPANTES
DE LAS IIEE.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

29.ELEVAR EL NIVEL
DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1,4

IMPLEMENTAR, CAPACITAR Y
ACOMPAAR A DOCENTES
DEL PROGRAMA
ESTRATGICO DE LOGRO DE
APRENDIZAJES AL FINALIZAR
EL III CICLO-EBR.

IMPLEMENTACIN, CAPACITACIN
Y ACOMPAAMIENTO A
DOCENTES DEL PROGRAMA
ESTRATGICO DE LOGRO DE
APRENDIZAJES AL FINALIZAR EL III
CICLO-EBR.

AGP,AGA

S/500,00

S/0,00

80

DOCENTES ACOMPAADOS
Y ACOMPAANTES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

30.ELEVAR EL NIVEL
DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1,4

POTENCIAR EL NIVEL DE
LOGRO DE LAS
CAPACIDADES DEL REA
CURRICULAR DE
MATEMTICA.

III OLIMPIADA PROVINCIAL DE

MATEMTICA.

DUGELS,AGI,AGA,AGP,IIEE.

S/400,00

S/0,00

250

II.EE. PARTICIPANTES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

31.ELEVAR EL NIVEL
DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1,4

COMPROMETER LA
PARTICIPACIN ACTIVA DE
II OLIMPIADA DE JUEGOS
LOS MIEMBROS DE LA
TRADICIONALES (ARAWAK)
COMUNIDAD EDUCATIVA Y DE
LAS AUTORIDADES LOCALES.

DUGELS,AGA,AGP,EEIB

S/400,00

S/0,00

150

II.EE. PARTICIPANTES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS

32.ELEVAR EL NIVEL
DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1,4

COMPROMETER LA
PARTICIPACIN ACTIVA DE
V CONCURSO PROVINCIAL DE
LOS MIEMBROS DE LA
COMPRENSIN LECTORA
COMUNIDAD EDUCATIVA Y DE
LAS AUTORIDADES LOCALES.

DUGELS,AGA,AGI,AGP,IIEE,REDES

S/500,00

S/0,00

150

II.EE. PARTICIPANTES

2.0

II CONCURSO DE DECLAMACIN
DE POESAS DE NIOS.

05/11/2013 08:51 a.m.

42 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.
MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

33.ELEVAR EL NIVEL
DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1,4

REVALORACINDE LA
CULTURA INDGENA Y DE LA
DIVERSIDAD CULTURAL.

PRESENTACION DE MATERIALES
EDUCATIVOS ESCRITOS EN
LENGUA ASHANINKA.

DUGELS,AGA,AGP,EEIB

S/400,00

S/0,00

45

II.EE. PARTICIPANTES EN LA
ELABORACIN DE
MATERIALES EDUCATIVOS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

34.ELEVAR EL NIVEL
DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1,4

TALLER DE CAPACITACIN A
DOCENTES BILINGES.

CAPACITACION DE DOCENTES
BILINGUES.

DUGELS.AGA.AGP.EEIB

90

S/500,00

S/500,00

70

70

DOCENTES CAPACITADOS.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

35.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

EXPOSICIN DE LAS
CAPACIDADES
DESARROLLADAS EN LAS
DIFERENTES REAS.

IV MUESTRA DE CAPACIDADES
DESARROLLADAS

AGP

S/500,00

S/0,00

47

IIEE PARTICIPANTES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

36.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

EXPOSICIN DE TRABAJOS
DE INVESTIGACIN
REALIZADOS POR LOS
ESTUDIANTES.

CONCURSO PROVINCIAL DE
PROMOCIN DE ZONAS
ECOTURSTICAS.

DUGEL,AGP,AGA.IIEE.

S/400,00

S/0,00

47

IIEE PARTICIPANTES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

37.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

DESARROLLAR EN LOS
ESTUDIANTES ESTRATEGIAS
PERTINENTES PARA LA
PRODUCCIN DE TEXTOS.

X CONCURSO NACIONAL DE
REDACCIN.

AGP/ED

S/0,00

S/0,00

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

38.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

EFECTUAR EVENTOS QUE

PERMITAN A LOS
ESTUDIANTES DEBATIR Y
SUSTENTAR SUS
ARGUMENTOS.

IX CONCURSO NACIONAL DE
ARGUMENTACIN Y DEBATE.

AGP/ES

S/400,00

S/0,00

47

IIEE PARTICIPANTES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

39.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

REALIZAR ACTIVIDADES QUE

PERMITAN POTENCIAR
HABILIDADES Y DESTREZAS
DECLAMATORIAS.

IX CONCURSO NACIONAL DE
DECLAMACIN.

AGP/ES

80

S/500,00

S/500,00

47

40

IIEE PARTICIPANTES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

40.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

ORGANIZAR OLIMPIADAS QUE

PROMUEVAN HBITOS DE
LECTURA.

V OLIMPIADA REGIONAL DE
LECTURAS LITERARIAS

AGP/ES

S/400,00

S/0,00

47

IIEE PARTICIPANTES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

41.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

INCENTIVAR A LOS
ESTUDIANTES EL USO
CORRECTO DE LAS REGLAS
ORTOGRFICAS EN LA
REDACCIN DE TEXTOS.

IV CONCURSO DE ORTOGRAFA

AGP/ES

S/0,00

S/0,00

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

42.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

FORTALECER EL USO DE
METODOLOGAS ACTIVAS
QUE PERMITAN A LOS
ESTUDIANTES
DESARROLLAR SUS
CAPACIDADES LGICO
MATEMTICA.

X OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR

DE MATEMTICA

AGP/ES

61

S/400,00

S/400,00

47

38

IIEE PARTICIPANTES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

43.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

SENSIBILIZANDO Y CREANDO
CONCIENCIA AMBIENTAL EN
NUESTROS ESTUDIANTES.

IV CONCURSO DE PERIDICOS
MURALES ECOAMBIENTALES

AGP/ES

S/400,00

S/0,00

50

IIEE Y ALUMNOS
PARTICIPANTES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

44.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

FORTALECIENDO AL
CONCIENCIA AMBIENTAL Y LA
CONSERVACIN DEL
ECOSISTEMA.

CAMPAA DE REFORESTACIN
SEMBRANDO UN RBOL POR
ESTUDIANTE

AGP/ES

S/400,00

S/0,00

50

IIEE Y ALUMNOS
PARTICIPANTES.

05/11/2013 08:51 a.m.

43 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

45.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

EJECUCIN DE EVENTOS DE
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE
TECNOLOGA E
INFORMTICA.

TALLER DE CAPACITACIN PARA

DIRECTORES Y DOCENTES

AGP/ES

S/400,00

S/0,00

47

IIEE PARTICIPANTES Y
CAPACITADOS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

46.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

ORGANIZANDO
EXPOSICIONES DE
TRABAJOS A TRAVS DEL
USO DE LA TECNOLOGA DE
INFORMTICA.

EXPODIGETE

AGP/ES

S/200,00

S/0,00

47

IIEE Y ALUMNOS
PARTICIPANTES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

47. AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL. ELEVAR EL
NIVEL DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

REALIZAR ACCIONES DE
ASISTENCIA TCNICA IN- SITU
PARA FORTALECER LA
PRCTICA PEDAGGICA Y
MEJORAR EL LOGRO DE
APRENDIZAJE.

SUPERVISIN, MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO
A DOCENTES DEL NIVEL INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA.

AGP,AGA,AGI,IIEE

75

S/3.000,00

S/2.000,00

200

120

II.EE. SUPERVISADAS,
MONITOREADAS Y
ACOMPAADAS.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

48. AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL. ELEVAR EL
NIVEL DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

INTERCAMBIAR
EXPERIENCIAS
PEDAGGICAS ENTRE
DOCENTES DE LAS REDES
EDUCATIVAS.

PASANTAS DE DOCENTES A
NIVEL DE REDES.

DUGELS,AGP,AGA,AGI,IEE

S/0,00

S/0,00

100

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

49.FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

A TRAVS DEL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
PEDAGGICAS DE LOS
DOCENTES DE EDUCACIN
BSICA.

TALLER DE CAPACITACIN PARA

DOCENTES DE INICIAL, PRIMARIA
Y SECUNDARIA.

DUGELS,AGA,AGP,AGI,IIEE

S/10.000,00

S/0,00

410

DIRECTORES Y DOCENTES
PARTICIPANTES Y
CAPACITADOS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

50.PROMOVER LA
ORGANIZACIN,
REORGANIZACIN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS REDES URBANAS
Y RURALES DE
MANERA INTEGRAL EN
LOS TRES NIVELES.

1,4

SENSIBILIZAR Y REALIZAR
COMPROMISOS CON LOS
ACTORES EDUCATIVOS Y
LAS AUTORIDADES LOCALES.

SENSIBILIZAR Y REALIZAR
COMPROMISOS CON LOS
ACTORES EDUCATIVOS Y LAS
AUTORIDADES LOCALES.

DUGELS,AGP,AGI,AGA,IIEE

S/200,00

S/0,00

405

IIEE PARTICIPANTES.

1. MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN 1.4

51.DESARROLLAR
CAPACIDADES
COMUNICATIVAS Y DE
PRODUCCIN DE
TEXTOS EN LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA.

1,4

COMPROMETER LA ACTIVA
PARTICIPACIN DE LOS
MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA Y
AUTORIDADES LOCALES.

XXIVCONCURSO REGIONAL DE
COMPRENSIN LECTORA Y
PRODUCCIN DE TEXTOS.

DUGELS.AGP.AGI.AGA.IIEE

84

S/600,00

S/600,00

250

200

IIEE Y ALUMNOS
PARTICIPANTES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

52.PROMOVER Y
GARANTIZAR LA
MATRCULA
OPORTUNA EN LAS
II.EE. DE ACUERDO A
LAS NORMAS
VIGENTES.

1,4

REALIZANDO CRUZADAS DE
DIFUSIN A TRAVS DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIN.

SENSIBILIZACIN PARA LA
MATRCULA OPORTUNA.

AGI,AGP,IIEE,APAFA

S/100,00

S/0,00

405

DIRECTORES CUMPLEN
MATRICULA.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

53.GENERAR
ESPACIOS DE
EXPRESIN Y
PARTICIPACIN EN LA
PROMOCIN DE
CONSERVACIN DEL
MEDIO AMBIENTE.

1,4

CAMPAA DE
SENSIBILIZACIN,
ACOMPAAMIENTO Y
PREMIACIN A LAS II.EE QUE
ASUMEN EL RETO DE
CONVERTIRSE ESCUELAS
SEGURAS, LIMPIAS Y
SALUDABLES

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

DUGELS,AGP,AGA

S/200,00

S/0,00

120

ALUMNOS PARTICIPANTES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

54.PROMOVER EN
LOS DOCENTES Y
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE LA
CAPACIDAD DE
INVESTIGAR,
EXPERIMENTAR Y EL
DE DESCUBRIMIENTO.

1,4

CAPACITACIN SOBRE
TRABAJOS DE
INVESTIGACIN A TODOS
LOS DIRECTORES Y
DOCENTES CONSISTE EN LA
EXPOSICIN DE TRABAJOS
DE INVESTIGACIN
REALIZADOS POR LOS
ESTUDIANTES.

-CAPACITACIN SOBRE LA
APLICACIN DEL MTODO
CIENTFICO EN LOS PROYECTOS
FENCYT -FENCYT

DUGELS,AGA,AGP,AGI

S/1.100,00

S/0,00

437

DOCENTES CAPACITADOS
EN FORMULACIN DE
PROYECTOS PARA
FENCYTEC. ALUMNOS
PARTICIPANTES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

55.DESARROLLAR
HBITOS LECTORES Y
MEJORAMIENTO LOS
NIVELES DE
COMPRENSIN
LECTORA.
PROMOVER LA
1,4
REALIZACIN DE LA
FERIA DE EXPOSICIN
DE PRODUCCIONES
ESCRITAS POR LOS
NIOS DE EDUCACIN
PRIMARIA Y
SECUNDARIA.

ADOPCIN Y APLICACIN DE
ESTRATEGIAS PARA LEER
VOLUNTARIAMENTE EN
DIFERENTES ESPACIOS
EDUCATIVOS Y DE LA
COMUNIDAD.

VI FESTIVAL DE LA LECTURA

DUGELS,AGPA,AGA,AGI

S/500,00

S/0,00

300

IIEE Y ALUMNOS
PARTICIPANTES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

56.GENERAR
ESPACIOS DE
EXPRESIN Y
PARTICIPACIN DE

REVALORAR LOS APORTES

DE JOS MARA ARGUEDAS
EN BIEN DE LA CULTURA DE
LA NUESTRA SOCIEDAD.

PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA

Y ENSAYO JOS MARA
ARGUEDAS

AGP/ES

S/500,00

S/0,00

47

IIEE Y ALUMNOS
PARTICIPANTES

1.0

1,4

05/11/2013 08:51 a.m.

44 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

LOS DOCENTES EN
UN INTENTO DE
INTERAPRENDIZAJE.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

57.IMPLEMENTAR Y
FORTALECER AL
EQUIPO TCNICO
LOCAL EN LA
REFORMULACIN DEL
PEL Y EN EL
CONOCIMIENTO DEL
DCN.

1,4

ORGANIZAR EL EQUIPO
TCNICO Y FORTALECER
LAS CAPACIDADES PARA LA
FORMULACIN DEL PEL.

CAPACITACIN DEL EQUIPO

TECNICO LOCAL

DUGELS,AGP,AGA

S/400,00

S/0,00

40

ESP. DE EDUC
PARTICIPANTES Y
CAPACITADOS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

58.IMPLEMENTAR EL
USO GENERALIZADO
DEL SIAGIE EN LAS
IIEE DE LOS TRES
NIVELES.

1,4

ORGANIZAR EVENTOS DE
ACTUALIZACIN DOCENTE
EN EL USO DEL SIAGIE

CAPACITACIN EN USO Y MANEJO

DEL SIAGIE

DUGELS,AGP,AGA

S/200,00

S/0,00

405

DOCENTES PARTICIPANTES
Y CAPACITADOS.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

59.PROMOVER LA
PARTICIPACIN
ACTIVA DE LOS
DOCENTES EN LAS
DIFERENTES
DISCIPLINAS
LITERARIAS Y
ARTSTICAS
(DECLAMACIN,
POESA, ENSAYO,
CUENTO Y CANTO)

1,4

ORGANIZAR ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, LITERARIAS Y
ARTSTICAS CON
PARTICIPACIN ACTIVA DE
LOS DOCENTES.

IV JUEGOS FLORALES
MAGISTERIALES.

DUGELS,AGA,AGP

80

S/1.500,00

S/1.500,00

1500

1480

DOCENTES PARTICIPANTES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

60.SENSIBILIZAR,
ORIENTAR Y
CAPACITAR A LOS
DOCENTES
RESPONSABLES DE
OTOE Y TUTORES DE
AULA.

1,4

FORTALECER LAS
CAPACIDADES TUTORIALES
DEL PERSONAL DOCENTE.

TALLER DE CAPACITACIN DE
TUTORA Y ORIENTACIN
EDUCATIVA: INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA

AGP,AGA

S/300,00

S/0,00

405

DOCENTES PARTICIPANTES
Y CAPACITADOS.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

61.RESCATAR Y
RESALTAR LAS
EXPERIENCIAS
EXITOSAS EN EL
ACOMPAAMIENTO
SOCIO AFECTIVO Y
COGNITIVO DE LOS
ESTUDIANTES A
TRAVS DE LA
TUTORA.

1,4

INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS ENTRE
ESTUDIANTES RELEVANDO
LAS ACCIONES DE TUTORA.

III ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS

EXITOSAS EN TUTORIA

DUGELS,AGP,AGA

S/0,00

S/0,00

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

62.GENERAR
CONCIENCIA EN
EDUCACIN VIAL
PARA PROTEGER A
LOS ESTUDIANTES EN
ZONAS URBANAS.

1,4

SENSIBILIZACIN A LOS
ESTUDIANTES EN LO
REFERENTE AL
DESPLAZAMIENTO POR LAS
VAS Y RESPETANDO LAS
NORMAS DE SEGURIDAD
VIAL.

CAPACITACIN EN SEGURIDAD
VIAL

DUGELS,AGP,AGA

S/200,00

S/0,00

300

IIEE PARTICIPANTES Y
CAPACITADOS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
3.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

63.PROMOVER
CONCIENCIA
AMBIENTAL Y LA
GENERACIN DE
VALORES, ACTITUDES
Y PRCTICA DE LA
PROTECCIN
AMBIENTAL EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

1,4

FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACIN AMBIENTAL DE
LOS ESTUDIANTES DE
EDUCACIN BSICA.

CURSO TALLER Y MONITOREO

SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACIN AMBIENTAL.

GREJ.DREJ.AGP.AGI,AGA

75

S/900.000,00

S/241.943,00

75

75

II.EE. FORTALECIDAS CON

ENFOQUE AMBIENTAL.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

64.BRINDAR A LOS
ESTUDIANTES UNA
EDUCACIN
INTEGRAL,
CONSIDERANDO QUE
EL DEPORTE ES UNA
ACTIVIDAD
FUNDAMENTAL PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
PERSONA.

1,4

FORTALECER LA PRCTICA
DE LAS DISCIPLINAS
DEPORTIVAS EMPLEANDO
LAS REGLAS DE JUEGO
NACIONAL E INTERNACIONAL.

JUEGOS NACIONALES
DEPORTIVOS ESCOLARES 2013

AGP,AGA

65

S/500,00

S/500,00

350

350

II.EE PARTICIPANTES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

65.RECONOCER Y
ESTIMULAR LA
ABNEGADA LABOR DE
LOS DOCENTES QUE
LABORAN EN EL
MBITO DE LA SELVA
CENTRAL.

1,4

ORGANIZAR DIVERSAS
ACTIVIDADES CON
PARTICIPACIN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA Y
AUTORIDADES LOCALES.

CEREMONIA EN HOMENAJE AL
DA DEL MAESTRO

AGA,AGP,AGI

100

S/200,00

S/200,00

2000

2000

DOCENTES PARTICIPANTES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

66.ESTIMULAR LA
PERCEPCIN,
SENSIBILIDAD Y EL
INTERS POR LA
APRECIACIN Y
EXPRESIN
ARTSTICA Y
LITERARIA DE LOS
ESTUDIANTES.

1,4

PROMOVER LA
PARTICIPACIN ACTIVA DE
LOS ESTUDIANTES EN
ACTIVIDADES QUE
DESARROLLEN
CAPACIDADES ARTSTICAS Y
LITERARIAS.

JUEGOS FLORALES ESCOLARES

NACIONALES -PRIMARIA
-SECUNDARIA

AGP,AGA

60

S/800,00

S/800,00

250

250

IIEE Y DOCENTES
PARTICIPANTES
CAPACITADOS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

67.REORIENTAR A
LOS DOCENTES DEL
REA Y PROFESORES
DEL NIVEL PRIMARIA
LOS FUNDAMENTOS
1,4
BSICOS DE LAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS,
ASPECTOS.

FORTALECER LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS DE LOS
DOCENTES PARA EL
DESARROLLO PSICO
MOTRIZ.

CAPACITACIN A PROFESORES
DE EDUCACIN PRIMARIA SOBRE
FUNDAMENTOS BSICOS DE LAS
DISCIPLINAS

AGP,AGA

S/600,00

S/0,00

256

IIEE Y DOCENTES
PARTICIPANTES
CAPACITADOS

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS

68.FOMENTAR EL
DESARROLLO DE LAS
CUALIDADES
ARTSTICAS Y
MUSICALES EN LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN PRIMARIA
Y SECUNDARIA.

POTENCIAR LA PRCTICA DE
LAS HABILIDADES Y
DESTREZAS EN EL USO DE
LOS INSTRUMENTOS
MUSICALES.

CONCURSO DE BANDAS DE
MSICA ESCOLARES-2013
PRIMARIA SECUNDARIA

AGA,AGP,OB.LOCALES

S/600,00

S/0,00

70

II.EE. PARTICIPANTES

1.0

1,4

05/11/2013 08:51 a.m.

45 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.
MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

68.FOMENTAR LA
PRCTICA DEL
DEPORTE Y
DESPERTAR EL
1,4
INTERS EN LA
PRCTICA DEPORTIVA
DE LOS DOCENTES.

ORGANIZAR EVENTOS
DEPORTIVOS E
INTERCAMBIAR
EXPERIENCIAS ENTRE
DOCENTES.

JUEGOS DEPORTIVOS
MAGISTERIALES 2013

AGP,AGA

60

S/300,00

S/200,00

405

405

II.EE. PARTICIPANTES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

69.INCENTIVAR EN
LOS NIOS UNA
EDUCACIN
INTEGRAL
CONSIDERANDO QUE
LOS JUEGOS SON
ACTIVIDADES
FUNDAMENTALES
PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
PERSONA.

FOMENTAR LA PRCTICA DE
ACTIVIDADES MOTRICES EN
LOS ESTUDIANTES
MENORES DE 6 AOS.

V JUEGOS ESCOLARES DEL

NIVEL DE EDUCACIN INICIAL

AGPA,AGA

S/300,00

S/0,00

102

II.EE. PARTICIPANTES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

70.FOMENTAR LA
PRCTICA DEL
DEPORTE Y
DESPERTAR EL
INTERS EN LA
1,4
PRCTICA DEPORTIVA
DE LOS ALUMNOS DE
LA CATEGORA
SEMILLA.

INCENTIVAR EN LOS
ESTUDIANTES DE LA
CATEGORA SEMILLA LA
COMPETENCIA DE LA
PRCTICA DEL DEPORTE.

VI JUEGOS DEPORTIVOS
SEMILLITAS 2013

AGP,AGA

S/300,00

S/0,00

80

II.EE. PARTICIPANTES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

71.FOMENTAR LA
PRCTICA DEL
DEPORTE Y
DESPERTAR EL
1,4
INTERS EN LA
PRCTICA DEPORTIVA
DE LOS PADRES.

ORGANIZAR EVENTOS
DEPORTIVOS QUE PERMITAN
CONFRATERNIZAR ENTRE
PADRES DE FAMILIA.

IV JUEGOS DEPORTIVOS INTERAPAFAS

DUGELS,AGP/ES,AGA

S/300,00

S/0,00

250

II.EE. PARTICIPANTES

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

72.FORTALECER LA
PRCTICA
PEDAGGICA DE LOS
DOCENTES DE LA
MODALIDAD.

1,4

INNOVAR LAS ESTRATEGIAS

METODOLGICAS PARA
MEJORAR LA PRCTICA
PEDAGGICA.

TALLER DE CAPACITACIN:
CEBAS Y CETPROS

ADMINISTRACIN

S/1.800,00

S/0,00

20

DOCENTES CAPACITADOS.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

73.AMPLIAR LA
COBERTURA DE LA
EDUCACIN BSICA
REGULAR Y
ASEGURAR QUE LOS
NIOS Y JVENES
PERMANEZCAN Y
CONCLUYAN
OPORTUNAMENTE
SUS ESTUDIOS.

1,4

ORGANIZAR ACTIVIDADES
QUE PERMITAN RECONOCER
LA IMPORTANCIA DE EBA.

ANIVERSARIO DE EBA Y SEMANA

INTERNACIONAL DE LA
ALFABETIZACIN

ADMINISTRACIN

100

S/200,00

S/200,00

II.EE. PARTICIPAN EN FORMA

ACTIVA.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

74.MEJORAR LA
FORMACIN
EDUCATIVA PARA
JVENES Y ADULTOS
CONSIDERANDO SU
DESARROLLO
PERSONAL LAS
OPORTUNIDADES
LABORALES Y
SOCIALES QUE LE
OFRECE SU
ENTORNO.

1,4

EXPOSICIN DE LOS
TRABAJOS ELABORADOS
POR LOS PARTICIPANTES DE
LOS CETPROS.

REVALORACIN DE LA SEMANA
NACIONAL DE LA EDUCACIN
TCNICA DE CETPROS.

ADMINISTRACN

100

S/200,00

S/200,00

CETPRO PARTICIPANTE.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

75.MEJORAR LA
FORMACIN
EDUCATIVA PARA
JVENES Y ADULTOS
CONSIDERANDO SU
DESARROLLO
PERSONAL LAS
OPORTUNIDADES
LABORALES Y
SOCIALES QUE LE
OFRECE SU
ENTORNO.

1,4

POTENCIAR EL NIVEL DE
LOGRO DE APRENDIZAJE
DEL REA CURRICULAR DE
MATEMTICA.

V OLIMPIADAS MATEMTICAS.

ADMINISTRACIN

S/200,00

S/0,00

150

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES.

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LE
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,,,4,

FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIN ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL Y DE APOYO
A LA PRODUCCIN PARA
GENERAR UN SERVICIO
EDUCATIVO DE CALIDAD.

DESARROLLO DE LA GESTIN
ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO
A LA ACTIVIDAD ACADMICA
(BIENES Y SERVICIOS).

12

DIR - AGI - ADM

S/2.017.022,00

S/579.294,00

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

1.0

1,4

ESTUDIANTES DEL II CICLO

DE EBR RECIBEN 900 HORAS
LECTIVAS AL AO.

DESARROLLO DE LA ENSEANZA
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE.

S/9.949.670,00

S/2.425.761,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

1.0

1,4

ESTUDIANTES DE PRIMARIA
DE EBR RECIBEN 1100
HORAS LECTIVAS EN EL AO.

DESARROLLO DE LA ENSEANZA
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE

S/28.606.204,00

S/7.514.971,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

1.0

1,4

ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE EBR
RECIBEN 1200 HORAS
LECTIVAS AL AO.

DESARROLLO DE LA ENSEANZA
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE.

S/20.743.490,00

S/5.223.283,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

1.0

1,4

GARANTIZAR LA ENSEANZA
EN LA EDUCACIN
PRODUCTIVA.

DESARROLLO DE LA EDUCACIN
LABORAL Y TCNICA.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE.

S/65.316,00

S/14.346,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

1.0

1,4

CONTRIBUIR A LA MEJORA
DE LA ATENCIN A
ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS.

DESARROLLO DE LA EDUCACIN
ESPECIAL.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE.

S/80.347,00

S/20.843,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

1.0

1,4

GARANTIZAR LA ENSEANZA
DE LA EDUCACIN BSICA
ALTERNATIVA.

DESARROLLO DE LA EDUCACIN
BSICA ALTERNATIVA.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE.

S/877.416,00

S/212.206,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

1.0

1,,,4,

GARANTIZAR LA ATENCIN AL
CESANTE Y JUBILADO

DESARROLLO DE LAS
OBLIGACIONES PREVISIONALES

12

REMUN-DREJ-ADM-PERS.

S/1.373.978,00

S/394.667,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE EN
ATENCIN AL SERVIDOR
CESANTE Y JUBILADO

1.4

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A
DIRECTORAS Y DOCENTES,

CAPACITACIN A DIRECTORAS Y
DOCENTES, DEL NIVEL INICIAL,
SOBRE PROGRAMACIN

AGP AGI AGA

S/1.552,00

S/0,00

120

DIRECTORAS Y DOCENTES,
DEL NIVEL INICIAL,
CAPACITADAS EN

MEJORAR, AL 2014,
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS

60.0

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS

1,4

05/11/2013 08:51 a.m.

46 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
PEDAGOGCAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

NIAS Y NIOS DEL

NIVEL INICIAL.

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

Descripcin

1.4

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

CURRICULAR, ESTRATEGIAS Y
EVALUACIN DE LOS
APRENDIZAJES.

PROGRAMACIN
CURRICULAR, ESTRATEGIAS
Y EVALUACIN DE LOS
APRENDIZAJES.

ASESORAMIENTO A LAS
DOCENTES
COORDINADORAS Y
ANIMADORAS, DE LOS
PRONOEIS, SOBRE EL
PROCESO DE DESARROLLO
DE LAS SESIONES DE
APRENDIZAJE.

ASESORAMIENTO A LAS
DOCENTES COORDINADORAS Y
ANIMADORAS, DE LOS
PRONOEIS, SOBRE EL PROCESO
DE DESARROLLO DE LAS
SESIONES DE APRENDIZAJE.

AGP AGI AGA

S/4.239,00

S/0,00

67

DOCENTES
COORDINADORAS Y
ANIMADORAS, DE LOS
PRONOEIS, SUPERVISADAS
Y MONITOREADAS EN EL
PROCESO DE
DESARROLLO DE LAS
SESIONES DE
APRENDIZAJE.

PARTICIPACIN DE ELENCOS
DE TEATRO, DEL NIVEL
INICIAL, EN EL VII FESTIVAL DE
TEATRO "RETOITOS - 2013"

"VII FESTIVAL DE TEATRO

""RETOITO - 2013"" DEL NIVEL
INICIAL. "

AGP AGI AGA

S/579,00

S/0,00

120

I.E., DEL NIVEL INICIAL, QUE

PARTICIPAN EN EL VII
FESTIVAL DE TEATRO
"RETOITO - 2013".

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA LA
ELABORACIN DE
MATERIALES EDUCATIVOS,
EN EL NIVEL INICIAL,
UTILIZANDO MATERIALES DE
SU MEDIO.

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

Nmero

DEL NIVEL INICIAL, SOBRE

PROGRAMACIN
CURRICULAR, ESTRATEGIAS
Y EVALUACIN DE LOS
APRENDIZAJES.

AGP AGI AGA

S/2.352,00

S/0,00

80

I.E., DEL NIVEL INICIAL, QUE:

PARTICIPAN EN LA "XXII
FERIA DE CIENCIA Y
TECNOLOGA", CELEBRAN
LA "SEMANA NACIONAL POR
LOS DERECHOS DEL NIO"
Y LA "SEMANA DE LA
EDUCACIN INICIAL"

ELABORACIN DE MATERIALES
EDUCATIVOS, EN EL NIVEL INICIAL,
1
UTILIZANDO MATERIALES DE SU
MEDIO.

AGP AGI AGA

S/701,00

S/0,00

80

I.E., DEL NIVEL INICIAL, QUE

PRODUCEN MATERIALES
EDUCATIVOS UTILIZANDO
MATERIALES DE SU MEDIO.

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL NIVEL DE EDUCACIN
INICIAL.

AGP AGI AGA

S/1.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

AGP AGI AGA

S/398,00

S/0,00

150

DIRECTORES Y DOCENTES,
DEL NIVEL PRIMARIO,
CAPACITADOS EN
ASPECTOS TCNICO
PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS.

"1. XXII FERIA DE CIENCIA Y

TECNOLOGA DEL NIVEL INICIAL.
2. SEMANA NACIONAL POR LOS
DERECHOS DEL NIO - NIVEL
INICIAL. 3. SEMANA DE LA
EDUCACIN INICIAL"

MEJORAR, AL 2014,
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGOGCAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A
DIRECTORES Y DOCENTES
DEL NIVEL PRIMARIO.

12

CAPACITACIN A DIRECTORES Y
DOCENTES, DEL NIVEL PRIMARIO,
SOBRE ASPECTOS TCNICO2
PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS.

CAPACITACIN A DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS, DEL NIVEL
PRIMARIO, SOBRE: 1. DESNA Y
ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES. 2. USO Y
MANEJO PTIMO DE LAS TICS. 3.
SALUD SANITARIA EN LAS I.E. 4.
ASPECTOS DEL SIAGIE.

AGP AGI AGA

S/2.010,00

S/0,00

400

DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS, DEL
NIVEL PRIMARIO,
CAPACITADOS SOBRE: 1.
DESNA Y ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES. 2. USO Y
MANEJO PTIMO DE LAS
TICS. 3. SALUD SANITARIA
EN LAS II. EE. 4. ASPECTOS
DEL SIAGIE.

ASESORAMIENTO A
DIRECTORES Y DOCENTES
DEL NIVEL PRIMARIO.

SUPERVISIN Y MONITOREO A
DIRECTORES Y DOCENTES, DEL
NIVEL PRIMARIO, SOBRE
ASPECTOS TCNICO
PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS.

AGP AGI AGA

S/2.711,00

S/0,00

300

DIRECTORES Y DOCENTES,
DEL NIVEL PRIMARIO,
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS SOBRE
ASPECTOS TCNICO
PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS.

GESTIN Y RENDICIN DE
CUENTAS - 2013.

REALIZACIN DE LA JORNADA DE
REFLEXIN DE GESTIN Y
RENDICIN DE CUENTAS - 2013.

AGP AGI AGA

S/544,00

S/0,00

180

I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,

QUE PARTICIPAN EN LA
JORNADA DE REFLEXIN
DE GESTIN Y RENDICIN
DE CUENTAS - 2013.

FESTIVAL DE LA ANTOLOGA
DE LA LITERATURA INFANTIL
TARMEA EN EL NIVEL
PRIMARIO.

CREACIN DE TEXTOS SOBRE

LITERATURA INFANTIL TARMEA
EN EL NIVEL PRIMARIO.

AGP AGI AGA

S/313,00

S/0,00

150

I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,

QUE EXPONEN TEXTOS DE
SU CREACIN SOBRE
LITERATURA INFANTIL
TARMEA.

ELABORACIN DE PROYECTOS
PROYECTOS DE INNOVACIN
DE INNOVACIN DE GESTIN
PEDAGGICA DE ESCUELAS
PEDAGGICA DE ESCUELAS
ACTIVAS.
ACTIVAS.

AGP AGI AGA

S/163,00

S/0,00

230

DOCENTES DE LAS I.E., DEL

NIVEL PRIMARIO, QUE
ELABORAN PROYECTOS
INNOVADORES DE
ESCUELAS ACTIVAS.

PARTICIPACIN DE NIOS,
DEL NIVEL PRIMARIO, EN EL
FESTIVAL DE LA LECTURA "EL
PLAN LECTOR"

"FESTIVAL DE LA LECTURA ""EL

PLAN LECTOR"", EN EL NIVEL
PRIMARIO. "

AGP AGI AGA

S/335,00

S/0,00

150

I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,

QUE PARTICIPAN EN EL
FESTIVAL DE LA LECTURA
"EL PLAN LECTOR"

PRUEBAS ELABORADAS
PARA MEDIR EL NIVEL DE
APRENDIZAJE DE ALUMNOS
DEL NIVEL PRIMARIO.

"EVALUACIN PARA MEDIR EL

NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS
ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO. "

AGP AGI AGA

S/790,00

S/0,00

2000

ESTUDIANTES DE LAS I.E.,

DEL NIVEL PRIMARIO, QUE
PARTICIPAN EN LA
EVALUACIN.

PARTICIPACIN DE I.E., DEL

NIVEL PRIMARIO, EN LA FERIA
ESCOLAR DE CIENCIA Y
TECNOLOGA - 2013.

"FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y

TECNOLOGA - 2013, EN EL NIVEL
PRIMARIO . "

AGP AGI AGA

S/120,00

S/0,00

150

I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,

QUE PARTICIPAN EN LA
FERIA ESCOLAR DE CIENCIA
Y TECNOLOGA - 2013.

MATERIALES EDUCATIVOS EN
EL NIVEL PRIMARIO.

EXPOSICIN DE EXPERIENCIAS
EXITOSAS E INNOVADORAS DE
MATERIALES EDUCATIVOS Y USO
DE TEXTOS DEL MED EN LAS
SESIONES DE APRENDIZAJE DEL
NIVEL PRIMARIO.

AGP AGI AGA

S/176,00

S/0,00

230

I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,

QUE EXPONEN SUS
EXPERIENCIAS EXITOSAS E
INNOVADORAS.

PARTICIPACIN DE ELENCOS
DE DANZAS, DEL NIVEL
PRIMARIO, EN EL "FESTIVAL
DE DANZAS - 2013"

"""FESTIVAL DE DANZAS - 2013""

EN EL NIVEL PRIMARIO. "

AGP AGI AGA

S/137,00

S/0,00

50

I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,

QUE PARTICIPAN EN EL
"FESTIVAL DE DANZAS 2013"

REDES EDUCATIVAS DE
ACUERDO A LA SITUACIN
GEOGRFICA DE LAS I.E. DEL
NIVEL PRIMARIO.

ORGANIZACIN DE LAS REDES

EDUCATIVAS DE ACUERDO A LA
SITUACIN GEOGRFICA DE LAS
I.E. DEL NIVEL PRIMARIO.

AGP AGI AGA

S/989,00

S/0,00

16

NRO. DE REDES
EDUCATIVAS ORGANIZADAS.

SENSIBILIZACIN A LAS
AUTORIDADES, PADRES DE
FAMILIA, PROFESORES,
ALUMNOS Y POBLACIN EN
GENERAL PARA EL INICIO DE
CLASES, EN LAS I.E., EL 1RO.
DE MARZO - 2013.

EJECUCIN DE LA CAMPAA POR

EL BUEN INICIO DEL AO
ESCOLAR - 2013.

AGP AGI AGA

S/450,00

S/0,00

168

I.E., QUE INICIAN SUS

CLASES EL 1RO. DE MARZO
- 2013.

PRUEBAS OBJETIVAS
ELABORADAS POR LA UGELT
PARA MEDIR EL NIVEL DE
APRENDIZAJE DE LOS
ALUMNOS DEL 4TO. GRADO
DE PRIMARIA EN LAS REAS
DE COMUNICACIN Y
MATEMTICA.

EVALUACIN DE LOS LOGROS DE

APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL 4TO. GRADO
1
DE PRIMARIA A NIVEL DE LA
UGEL-TARMA

AGP AGI AGA

S/862,00

S/0,00

1000

ESTUDIANTES DEL 4TO.

GRADO DE PRIMARIA
EVALUADOS A NIVEL DE LA
UGEL-TARMA.

PARTICIPACIN DE I. E., DEL

NIVEL PRIMARIO, EN EL
FESTIVAL PROVINCIAL DE
TEATRO ESCOLAR - 2013
"MASCARITAS Y PACO
YUNQUE"

FESTIVAL PROVINCIAL DE
TEATRO ESCOLAR - 2013
"MASCARITAS Y PACO YUNQUE" NIVEL PRIMARIO.

AGP AGI AGA

S/114,00

S/0,00

70

I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,

QUE PARTICIPAN EN EL
FESTIVAL PROVINCIAL DE
TEATRO ESCOLAR - 2013
"MASCARITAS Y PACO
YUNQUE"

SENSIBILIZACIN A
DIRECTORES Y DOCENTES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE
METAS ESTABLECIDAS POR
EL MED EN EL NIVEL DE
LOGRO DE LA EVALUACIN
CENSAL DEL 2DO. GRADO.

ANLISIS DE LOS RESULTADOS

DE LA EVALUACIN CENSAL Y
ESTABLECIMIENTO DE
ESTRATEGIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE DICHOS
RESULTADOS.

AGP AGI AGA

S/375,00

S/0,00

200

DIRECTORES Y DOCENTES
QUE PARTICIPAN EN LAS
REUNIONES DE
ASESORAMIENTO.

05/11/2013 08:51 a.m.

47 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR, AL 2014,
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGOGCAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

OBJET IVO

GENERAL

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

ESTRATEGICO

1.4

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES TCNICOPEDAGGICAS Y
ADMINISTRATIVAS DE
DIRECTORES Y DOCENTES
DE LAS I. E. DEL NIVEL
PRIMARIO.

REUNIN DE ASESORAMIENTO A
DIRECTORES Y DOCENTES DE
LAS I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,
SOBRE ASPECTOS TCNICOSPEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS.

AGP AGI AGA

S/441,00

S/0,00

500

DIRECTORES Y DOCENTES
DE LAS I.E., DEL NIVEL
PRIMARIO, ASESORADOS
SOBRE ASPECTOS
TCNICOS-PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS.

PARTICIPACIN DE I. E., DEL

NIVEL PRIMARIO, EN LA FERIA
DE EXPERIENCIAS
PEDAGGICAS EXITOSAS 2013.

FERIA DE EXPERIENCIAS
PEDAGGICAS EXITOSAS - 2013,
EN EL NIVEL PRIMARIO .

AGP AGI AGA

S/275,00

S/0,00

230

I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,

QUE PARTICIPAN EN LA
FERIA DE EXPERIENCIAS
PEDAGGICAS - 2013.

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL NIVEL DE EDUCACIN
PRIMARIA.

12

AGP AGI AGA

S/4.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DOCENTES, DE NIVEL
SECUNDARIO,
CAPACITADOS SOBRE DCN,
DIVERSIFICACIN
CURRICULAR, ESTRATEGIAS
Y EVALUACIN DE LOS
APRENDIZAJES (APLICACIN
DE LA ORIENTACIN DEL
TRABAJO PEDAGGICO)

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A DOCENTES,
DEL NIVEL SECUNDARIO,
SOBRE DCN,
DIVERSIFICACIN
CURRICULAR, ESTRATEGIAS
Y EVALUACIN DE LOS
APRENDIZAJES (APLICACIN
DE LA ORIENTACIN DEL
TRABAJO PEDAGGICO.

CAPACITACIN A DOCENTES, DEL

NIVEL SECUNDARIO, SOBRE DCN,
DIVERSIFICACIN CURRICULAR,
ESTRATEGIAS Y EVALUACIN DE
2
LOS APRENDIZAJES (APLICACIN
DE LA ORIENTACIN DEL
TRABAJO PEDAGGICO)

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES AL PERSONAL
DIRECTIVO,
COORDINADORES DE TOE,
TUTORES, AUXILIARES DE
EDUCACIN Y DOCENTES
RESPONSABLES DE
EDUCACIN AMBIENTAL DE
EBR SOBRE PROGRAMAS Y
REAS DE TOE Y
EDUCACIN AMBIENTAL.

CAPACITACIN AL PERSONAL
DIRECTIVO, COORDINADORES
DEL TOE, TUTORES, AUXILIARES
DE EDUCACIN Y DOCENTES
RESPONSABLES DE EDUCACIN
AMBIENTAL DE EBR SOBRE
PROGRAMAS Y REAS DE TOE Y
EDUCACIN AMBIENTAL.

AGP AGI AGA

S/2.367,00

S/0,00

331

PERSONAL DIRECTIVO,
COORDINADORES DEL
TOE, TUTORES, AUXILIARES
DE EDUCACIN Y
DOCENTES
RESPONSABLES DE
EDUCACIN AMBIENTAL DE
EBR CAPACITADOS SOBRE
PROGRAMAS Y REAS DE
TOE Y EDUCACIN
AMBIENTAL.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A DOCENTES
DE EDUCACIN FSICA, DEL
NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO, SOBRE
PROGRAMACIN
CURRICULAR (SESIONES DE
APRENDIZAJE)

CAPACITACIN A DOCENTES DE
EDUCACIN FISICA, DEL NIVEL
PRIMARIO Y SECUNDARIO,
SOBRE PROGRAMACIN
CURRICULAR (SESIONES DE
APRENDIZAJE)

AGP AGI AGA

S/1.248,00

S/0,00

60

DOCENTES DE EDUCACIN
FSICA, DEL NIVEL PRIMARIO
Y SECUNDARIO,
CAPACITADOS EN
PROGRAMACIN
CURRICULAR (SESIONES DE
APRENDIZAJE)

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A
DIRECTORES Y DOCENTES,
DE LOS CETPROS, SOBRE
GESTIN INSTITUCIONAL,
PEDAGGICA Y
EMPRESARIAL,
REVALIDACIN Y TITULACIN.

CAPACITACIN A DIRECTORES Y
DOCENTES DE LOS CETPROS,
SOBRE GESTIN INSTITUCIONAL,
PEDAGGICA Y EMPRESARIAL,
REVALIDACIN Y TITULACIN.

DIRECTORES Y DOCENTES
DE LOS CETPROS,
CAPACITADOS EN GESTIN
INSTITUCIONAL,
PEDAGGICA Y
EMPRESARIAL,
REVALIDACIN Y
TITULACIN.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A
DIRECTORES Y DOCENTES,
DE LOS CEBAS, SOBRE EL
DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIN
CURRICULAR BASADO EN
LAS EXPERIENCIAS DE VIDA
DE LOS ESTUDIANTES.

CAPACITACIN A DIRECTORES Y
DOCENTES, DE LOS CEBAS,
SOBRE EL DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIN CURRICULAR
BASADO EN LAS EXPERIENCIAS
DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES.

AGP AGI AGA

S/487,00

S/0,00

80

DIRECTORES Y DOCENTES,
DE LOS CEBAS,
CAPACITADOS EN
DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIN
CURRICULAR BASADO EN
LAS EXPERIENCIAS DE VIDA
DE LOS ESTUDIANTES .

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A
DIRECTORES Y DOCENTES,
DE LOS CEBAS (CACE),
SOBRE PROGRAMACIN
CURRICULAR, ESTRATEGIAS
Y EVALUACIN.

CAPACITACIN A DIRECTORES Y
DOCENTES, DE LOS CEBAS
(CACE), SOBRE PROGRAMACIN
CURRICULAR, ESTRATEGIAS Y
EVALUACIN.

AGP AGI AGA

S/454,00

S/0,00

150

DIRECTORES Y DOCENTES,
DE LOS CEBAS (CACE),
CAPACITADOS EN
PROGRAMACIN
CURRICULAR, ESTRATEGIAS
Y EVALUACIN.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN ROBTICA
EDUCATIVA EN EL NIVEL
PRIMARIO.

CAPACITACIN A DOCENTES
RESPONSABLES DE CRT EN
ROBTICA EDUCATIVA EN EL
NIVEL PRIMARIO.

AGP AGI AGA

S/413,00

S/0,00

80

DOCENTES, DEL NIVEL

PRIMARIO, RESPONSABLES
DE CRT CAPACITADOS EN
ROBTICA EDUCATIVA.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A DOCENTES
RESPONSABLE DE AIP, DEL
NIVEL SECUNDARIO, EN "USO
EDUCATIVO DE LA LAPTOP
XO"

CAPACITACIN A DOCENTES, DEL

NIVEL SECUNDARIO,
1
RESPONSABLES DE AIP EN "USO
EDUCATIVO DE LA LAPTOP XO"

AGP AGI AGA

S/481,00

S/0,00

50

DOCENTES, DEL NIVEL

SECUNDARIO,
RESPONSABLES DE AIP
CAPACITADOS EN "USO
EDUCATIVO DE LA LAPTOP
XO"

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A DOCENTES,
DEL NIVEL SECUNDARIO,
RESPONSABLE DEL REA
CURRICULAR DE EDUCACIN
PARA EL TRABAJO.

CAPACITACIN A DOCENTES, DEL

NIVEL SECUNDARIO, DEL REA
1
CURRICULAR DE EDUCACIN
PARA EL TRABAJO.

AGP AGI AGA

S/252,00

S/0,00

60

DOCENTES CAPCITADOS,
DEL NIVEL SECUNDARIO,
RESPONSABLES DEL REA
CURRICULAR DE
EDUCACIN PARA EL
TRABAJO.

ASESORAMIENTO A
DOCENTES, DEL NIVEL
SECUNDARIO, SOBRE
ASPECTOS TCNICO
PEDAGGICOS A NIVEL DE
REAS CURRICULARES.

SUPERVISIN Y MONITOREO A
DOCENTES, DEL NIVEL
SECUNDARIO, SOBRE
ASPECTOS TCNICO
PEDAGGICOS A NIVEL DE
REAS CURRICULARES.

AGP AGI AGA

S/1.055,00

S/0,00

300

DOCENTES, DEL NIVEL

SECUNDARIO,
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS SOBRE
ASPECTOS TCNICO
PEDAGGICOS A NIVEL DE
REAS CURRICULARES.

ASESORAMIENTO A
DIRECTORES,
COORDINADORES DE TOE,
TUTORES, AUXILIARES DE
EDUCACIN Y DOCENTES
RESPONSABLES DE
EDUCACIN AMBIENTAL DE
EBR SOBRE PROGRAMAS Y
REAS DE TOE Y
EDUCACIN AMBIENTAL.

SUPERVISIN Y MONITOREO A
DIRECTORES, COORDINADORES
DE TOE, TUTORES, AUXILIARES
DE EDUCACIN Y DOCENTES
RESPONSABLES DE EDUCACIN
AMBIENTAL DE EBR SOBRE
PROGRAMAS Y REAS DE TOE Y
EDUCACIN AMBIENTAL.

AGP AGI AGA

S/1.359,00

S/0,00

150

DIRECTORES,
COORDINADORES DE TOE,
TUTORES, AUXILIARES DE
EDUCACIN Y DOCENTES
RESPONSABLES DE
EDUCACIN AMBIENTAL DE
EBR SUPERVISADO Y
MONITOREADOS SOBRE
PROGRAMAS Y REAS DE
TOE Y EDUCACIN
AMBIENTAL.

ASESORAMIENTO A
DIRECTORES Y DOCENTES,
DE LOS CETPROS, SOBRE
ASUNTOS TCNICO
PEDAGGICOS.

SUPERVISIN Y MONITOREO A
DIRECTORES Y DOCENTES, DE
LOS CETPROS, EN LO
REFERENTE A TCNICO
PEDAGGICO.

AGP AGI AGA

S/266,00

S/0,00

60

DIRECTORES Y DOCENTES,
DE LOS CETPROS,
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS EN
TCNICO PEDAGGICO.

ASESORAMIENTO A
DIRECTORES Y DOCENTES,
DE LOS CEBAS, SOBRE
TCNICO PEDAGGICO.

SUPERVISIN Y MONITOREO A
DIRECTORES Y DOCENTES, DE
LOS CEBAS, SOBRE TCNICO
PEDAGGICO.

AGP AGI AGA

S/516,00

S/0,00

80

DIRECTORES Y DOCENTES,
DE LOS CEBAS,
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS EN
TCNICO PEDAGGICO.

ASESORAMIENTO A
DIRECTORES Y DOCENTES,
DE LOS CEBAS (CACE),
SOBRE ASPECTOS TCNICO
PEDAGGICOS.

SUPERVISIN Y MONITOREO A
DIRECTORES Y DOCENTES, DE
LOS CEBAS (CACE), SOBRE
ASPECTOS TCNICO
PEDAGGICOS.

AGP AGI AGA

S/674,00

S/0,00

100

DIRECTORES Y DOCENTES,
DE LOS CEBAS (CACE),
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS EN
ASPECTOS TCNICO
PEDAGGICOS.

MONITOREO Y SUPERVISIN DE
LA GESTIN PEDAGGICA A LAS
UGELS, A NIVEL DE U. E. 301 DE
EDUCACIN DE TARMA.

AGP AGI AGA

S/1.000,00

S/0,00

UGELS SUPERVISADAS Y
MONITOREADA EN GESTIN
PEDAGGICA.

MONITOREO Y SUPERVISIN DE
LA GESTIN PEDAGGICA A LAS
II. EE. SORTEADAS.

AGP AGI AGA

S/1.500,00

S/0,00

30

II. EE. SUPERVISADAS Y

MONITOREADA EN GESTIN
PEDAGGICA.

PARTICIPACIN DE ALUMNOS,
DEL NIVEL SECUNDARIO, EN
LA "X OLIMPIADA NACIONAL
ESCOLAR DE MATEMTICA
(ONEM-2013)"

X OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR

DE MATEMTICA (ONEM-2013) DEL 3
NIVEL SECUNDARIO.

AGP AGI AGA

S/1.206,00

S/0,00

700

ALUMNOS, DEL NIVEL

SECUNDARIO, QUE
PARTICIPAN EN LA "X
OLIMPIADA NACIONAL
ESCOLAR DE MATEMTICA
(ONEM-2013)"

PARTICIPACIN DE ALUMNOS,
DEL NIVEL SECUNDARIO, EN
LOS JUEGOS NACIONALES
DEPORTIVOS
ESCOLARES-2013.

JUEGOS NACIONALES
DEPORTIVOS ESCOLARES-2013.

AGP AGI AGA

S/1.679,00

S/0,00

2050

ALUMNOS, DEL NIVEL

SECUNDARIO, QUE
PARTICIPAN EN LOS
JUEGOS NACIONALES
DEPORTIVOS - 2013.

PARTICIPACIN DE ALUMNOS,
DEL NIVEL SECUNDARIO, EN
LOS JUEGOS FLORALES

JUEGOS FLORALES ESCOLARES

NACIONALES - 2013, DEL NIVEL
SECUNDARIO.

AGP AGI AGA

S/1.506,00

S/0,00

300

I.E, DEL NIVEL SECUNDARIO,

QUE PARTICIPAN EN LOS
JUEGOS FLORALES

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

S/1.309,00

S/553,00

S/0,00

S/0,00

600

60

05/11/2013 08:51 a.m.

48 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

ESCOLARES NACIONALES 2013.

MEJORAR, AL 2014,
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
25.0
PEDAGOGCAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1.4

PARTICIPACIN DE ALUMNOS,
DEL NIVEL SECUNDARIO, EN
EL FESTIVAL DE BANDAS
ESCOLARES POR
CATEGORIAS -2013.

FESTIVAL DE BANDAS
ESCOLARES POR CATEGORIAS 2013, EN EL NIVEL SECUNDARIO.

AGP AGI AGA

S/1.542,00

S/0,00

700

ALUMNOS DE LAS I.E., DEL

NIVEL SECUNDARIO, QUE
PARTICIPAN EN EL FESTIVAL
DE BANDAS ESCOLARES
POR CATEGORAS - 2013.

ELABORACIN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIN
PRIORIZANDO PRODUCTOS
DE SU ENTORNO INMEDIATO
A NIVEL DE INTER CETPROS 2013.

FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y

TECNOLOGA INTER CETPROS 2013.

AGP AGI AGA

S/242,00

S/0,00

CETPROS QUE PRESENTAN

PROYECTOS DE
INVESTIGACIN Y LO
SUSTENTAN.

PARTICIPACIN DE ALUMNOS,
DE LOS CEBAS, EN LOS
JUEGOS FLORALES
ESCOLARES - 2013.

JUEGOS FLORALES ESCOLARES

- 2013, INTER CEBAS.

AGP AGI AGA

S/263,00

S/0,00

CEBAS, QUE PARTICIPAN EN

LOS JUEGOS FLORALES
ESCOLARES - 2013.

PARTICIPACIN DE ALUMNOS,
DEL NIVEL SECUNDARIO, EN
LA XXIII "FENCYT - 2013"

XXIII "FERIA ESCOLAR NACIONAL

DE CIENCIA Y TECNOLOGA E
INNOVACIN TECNOLGICA
(FENCYT - 2013) DEL NIVEL
SECUNDARIO.

AGP AGI AGA

S/214,00

S/0,00

112

ALUMNOS Y ASESORES,
DEL NIVEL SECUNDARIO,
QUE PARTICIPAN EN LA XXIII
FENCYT - 2013.

PARTICIPACIN EN LOS
"JUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES - 2013", INTER
CEBAS.

JUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES - 2013, INTER
CEBAS.

AGP AGI AGA

S/142,00

S/0,00

CEBAS, QUE PARTICIPAN EN

LOS "JUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES - 2013.

PARTICIPACIN EN EL
"CONCURSO DE
MATEMTICA, COMPRENSIN
LECTORA Y/O MATERIAL
EDUCATIVO - 2013", INTER
CEBAS.

"CONCURSO DE MATEMTICA,
COMPRENSIN LECTORA Y/O
MATERIAL EDUCATIVO - 2013"
INTER CEBAS.

AGP AGI AGA

S/245,00

S/0,00

CEBAS, QUE PARTICIPAN EN

EL "CONCURSO DE
MATEMTICA,
COMPRENSIN LECTORA
Y/O MATERIAL EDUCATIVO 2013"

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL NIVEL DE EDUCACIN
SECUNDARIA.

12

AGP AGI AGA

S/6.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
LA JEFATURA DE AGP.

AGP AGI AGA

S/1.979,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A
DIRECTORES, LDERES DE
U.C. Y ESP. EN
PLANIFICACIN DE JUNN,
OROYA Y TARMA SOBRE
ORGANIZACIN Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS
U.C., APAFAS Y CONEIS.

CAPACITACIN A DIRECTORES,
LDERES DE U.C. Y ESP. EN
PLANIFICACIN DE JUNN, OROYA
Y TARMA SOBRE ORGANIZACIN
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS U.C.,
APAFAS Y CONEIS.

AGP AGI AGA

S/671,00

S/0,00

280

DIRECTORES, LDERES DE
U.C. Y ESP. EN
PLANIFICACIN DE JUNN,
OROYA Y TARMA
CAPACITADOS EN
ORGANIZACIN Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS
U.C., APAFAS Y CONEIS.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A
DIRECTORES, SOBRE LAS
ACCIONES BSICAS DE
MANTENIMIENTO DE
LOCALES ESCOLARES.

CAPACITACIN A DIRECTORES,
SOBRE LAS ACCIONES BSICAS
DE MANTENIMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES.

AGP AGI AGA

S/1.044,00

S/0,00

280

DIRECTORES,
CAPACITADOS SOBRE LAS
ACCIONES BSICAS DE
MANTENIMIENTO DE
LOCALES ESCOLARES.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A
DIRECTORES, SOBRE
NORMAS Y DISPOSITIVOS DE
RACIONALIZACIN Y
AMPLIACIN DE COBERTURA
DEL NIVEL INICIAL.

CAPACITACIN A DIRECTORES,
SOBRE NORMAS Y DISPOSITIVOS
DE RACIONALIZACIN Y
AMPLIACIN DE COBERTURA DEL
NIVEL INICIAL.

AGP AGI AGA

S/901,00

S/0,00

280

DIRECTORES,
CAPACITADOS SOBRE
NORMAS Y DISPOSITIVOS
DE RACIONALIZACIN.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A
DIRECTORES SOBRE LA
"DIRECTIVA N 022-2006ME/SPE"

CONTROL Y MONITOREO A
DIRECTORES DE I.E. SOBRE
CUMPLIMIENTO DE HORAS
EFECTIVAS, LECTIVAS Y
ASISTENCIA DE ALUMNOS Y
DOCENTES DEL 1ER. Y 2DO.
GRADO DE PRIMARIA.

DIRECTORES DE LAS I.E.

CONTROLADOS Y
MONITOREADOS SOBRE
CUMPLIMIENTO DE HORAS
EFECTIVAS, LECTIVAS Y
ASISTENCIA DE ALUMNOS Y
DOCENTES DEL 1ER. Y
2DO. GRADO DE PRIM.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A
DIRECTORES, SOBRE:
RACIONALIZACIN,
MANTENIMIENTO DE
LOCALES ESCOLARES Y
DOCUMENTOS DE GESTIN
EDUCATIVA: PEI, PAT Y RIN APAFA Y CONEI.

SUPERVISIN Y MONITOREO A
DIRECTORES, SOBRE:
RACIONALIZACIN,
MANTENIMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES Y DOCUMENTOS DE
GESTIN EDUCATIVA: PEI, PAT Y
RIN - APAFA Y CONEI.

AGP AGI AGA

S/1.483,00

S/450,00

50

50

DIRECTORES,
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS SOBRE:
RACIONALIZACIN,
MANTENIMIENTO DE
LOCALES ESCOLARES Y
DOCUMENTOS DE GESTIN
EDUCATIVA: PEI, PAT Y RIN APAFA Y CONEI.

MONITOREO Y SUPERVISIN DE
LA GESTIN INSTITUCIONAL A LAS
UGELS, A NIVEL DE U. E. 301 DE
EDUCACIN DE TARMA.

AGP AGI AGA

S/1.000,00

S/0,00

UGELS SUPERVISADAS Y
MONITOREADA EN GESTIN
INSTITUCIONAL.

MONITOREO Y SUPERVISIN DE
LA GESTIN INSTITUCIONAL A LAS
II. EE. SORTEADAS.

AGP AGI AGA

S/1.500,00

S/0,00

30

II. EE. SUPERVISADAS Y

MONITOREADA EN GESTIN
INSTITUCIONAL.

"ELABORACIN Y/O
ACTUALIZACIN DE
INSTRUMENTOS DE GESTIN
INSTITUCIONAL DE LA UGEL TARMA. "

AGP AGI AGA

S/1.815,00

S/0,00

10

N DE INSTRUMENTOS DE
GESTIN INSTITUCIONAL,
DE LA UGEL DE TARMA,
ELSABORADOS Y/O
ACTUALIZADOS.

FORMULACIN, MONITOREO Y
EVALUACIN DEL POI.

AGP AGI AGA

S/1.000,00

S/221,00

100

75

% DE ENTREGA OPORTUNA
DE INFORMACIN.

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL REA DE PLANIFICACIN.

12

AGP AGI AGA

S/2.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

FORMULACIN Y APROBACIN
DEL PAP -2013

AGP AGI AGA

S/1.500,00

S/0,00

PAP - 2013. APROBADO.

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL REA DE RACIONALIZACIN.

12

AGP AGI AGA

S/2.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

CENSO ESCOLAR - 2013.

AGP AGI AGA

S/900,00

S/0,00

DOCUMENTO ACTUALIZADO
PARA LA TOMA DE
DECISIONES.

VALIDACIN DE LA INFORMACIN
CENSO - 2013.

AGP AGI AGA

S/800,00

S/0,00

INFORME VALIDADO Y
APROBADO.

ELABORACIN DE REGISTRO Y
PADRN DE II. EE.

AGP AGI AGA

S/600,00

S/0,00

DOCUMENTOS APROBADOS
Y PUBLICADOS.

FORMULACIN DEL
PRESUPUESTO - 2014 DE LA U. E.
301 DE EDUCACIN DE TARMA.

AGP AGI AGA

S/1.000,00

S/0,00

PIA - 2014. APROBADO.

CONCILIACIONES DEL MARCO

PRESUPUESTAL DE LA U. E. 301
DE EDUCACIN DE TARMA.

AGP AGI AGA

S/500,00

S/0,00

ACTAS DE CONCILIACIN
APROBADAS E
INFORMADAS.

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL REA DE FINANZAS.

AGP AGI AGA

S/2.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE R.R. H.H.
12
(GESTIN 3,000 - CAS 12,000)

AGP AGI AGA

S/15.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
LA JEFATURA DE AGI.

AGP AGI AGA

S/2.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

AGP AGI AGA

S/723,00

S/0,00

300

PERSONAL DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVOS, DE LAS
I.E., DE TODOS LOS
NIVELES Y MODALIDADES
CAPACITADOS.

DOCUMENTOS DE GESTIN
INSTITUCIONAL A NIVEL DE LA
UGEL - TARMA.

MEJORAR, AL 2014,
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES

1.0

,,,,

UNIDAD DE MEDIDA

ESCOLARES NACIONALES 2013.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES AL PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO, DE LAS I.E.,
DE TODOS LOS NIVELES Y
MODALIDADES, SOBRE

CAPACITACIN AL PERSONAL
DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO,
DE LAS I.E., DE TODOS LOS
NIVELES Y MODALIDADES,
SOBRE DERECHOS Y DEBERES,
BONIFICACIN POR AOS DE

AGP AGI AGA

S/2.067,00

S/0,00

50

05/11/2013 08:51 a.m.

49 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

PEDAGOGCAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

DERECHOS Y DEBERES,
BONIFICACIN POR AOS DE SERVICIOS, POR LUTO, 30% Y
SERVICIOS, POR LUTO, 30% Y OTROS.
OTROS.

MEJORAR, AL 2014,
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGOGCAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

,,,,

MEJORAR, AL 2014,
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
1.0
PEDAGOGCAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

MEJORAR, AL 2014,
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
2.0
PEDAGOGCAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

ESTRAT EGIA / TACT ICA

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE ASESORA
12
JURDICA (GESTIN 2,000 - CAS
9,000)

AGP AGI AGA

S/11.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

PARTICIPACIN DEL
PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO, DE LAS I.E.,
DE LA UGEL TARMA, EN EL
SEMINARIO TALLER SOBRE
MANEJO DE CONCEPTOS DE
LA "LEY DE LA REFORMA
MAGISTERIAL NRO. 29944"

SEMINARIO TALLER SOBRE

MANEJO DE CONCEPTOS DE LA
"LEY DE LA REFORMA
MAGISTERIAL NRO. 29944"

AGP AGI AGA

S/507,00

S/0,00

300

DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS, DE LAS
I.E., DE LA UGEL TARMA,
QUE PARTICIPAN EN EL
SEMINARIO TALLER.

ELABORACIN DE LA
REVISTA INSTITUCIONAL DE
LA UGEL TARMA - 2013.

REVISTA INSTITUCIONAL DE LA
UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA
LOCAL DE TARMA - 2013.

AGP AGI AGA

S/3.404,00

S/0,00

700

NRO. DE UNIDADES DE
ELABORACIN DE LA
REVISTA INSTITUCIONAL DE
LA UGEL TARMA - 2013.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE IMAGEN
12
INSTITUCIONAL.

AGP AGI AGA

S/1.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA DIRECCIN DE LA
12
UGEL-TARMA.

AGP AGI AGA

S/2.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

CAPACITACIN AL PERSONAL
DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO,
DE LAS I.E., DE TODOS LOS
NIVELES Y MODALIDADES,
SOBRE DERECHOS Y DEBERES,
BONIFICACIN POR AOS DE
SERVICIOS, POR LUTO, 30% Y
OTROS.

AGP AGI AGA

S/723,00

S/0,00

300

PERSONAL DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVOS, DE LAS
I.E., DE TODOS LOS
NIVELES Y MODALIDADES
CAPACITADOS.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE ASESORA
12
JURDICA (GESTIN 2,000 - CAS
9,000)

AGP AGI AGA

S/11.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

PARTICIPACIN DEL
PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO, DE LAS I.E.,
DE LA UGEL TARMA, EN EL
SEMINARIO TALLER SOBRE
MANEJO DE CONCEPTOS DE
LA "LEY DE LA REFORMA
MAGISTERIAL NRO. 29944"

SEMINARIO TALLER SOBRE

MANEJO DE CONCEPTOS DE LA
"LEY DE LA REFORMA
MAGISTERIAL NRO. 29944"

AGP AGI AGA

S/507,00

S/0,00

300

DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS, DE LAS
I.E., DE LA UGEL TARMA,
QUE PARTICIPAN EN EL
SEMINARIO TALLER.

VOCERO OFICIAL DE LA
UGEL-TARMA, PARA
INFORMAR A LOS DOCENTES
DE LAS I.E. DE LA PROVINCIA
DE TARMA.

"ELABORACIN Y PUBLICACIN
DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DE 2
LA UGEL-TARMA. "

AGP AGI AGA

S/3.404,00

S/0,00

2000

REVISTAS PUBLICADAS Y
DISTRIBUIDAS.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE IMAGEN
12
INSTITUCIONAL.

AGP AGI AGA

S/1.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES AL PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO, DE TODO
LOS NIVELES Y
MODALIDADES, SOBRE LA
APLICACIN DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS EN LA
SEDE ADMINISTRATIVA E I.E.

CAPACITACIN AL PERSONAL
DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO,
DE TODO LOS NIVELES Y
MODALIDADES, SOBRE LA
ADMINISTRACIN FINANCIERA EN
LAS I.E. PBLICAS.

AGP AGI AGA

S/901,00

S/0,00

150

DIRECTIVOS Y
ADMINISTRATIVOS, DE
TODO LOS NIVELES Y
MODALIDADES,
CAPACITADOS.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES AL PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO, DE TODO
LOS NIVELES Y
MODALIDADES, SOBRE
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIN DE LOS
BIENES MATERIALES EN LA
SEDE ADMINISTRATIVA E I.E.

CAPACITACIN A
ADMINISTRATIVOS, DE TODO LOS
NIVELES Y MODALIDADES,
SOBRE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIN DE
INSTALACIONES ELCTRICAS,
SANITARIOS Y MOBILIARIOS,

AGP AGI AGA

S/1.500,00

S/0,00

200

ADMINISTRATIVOS, DE
TODO LOS NIVELES Y
MODALIDADES,
CAPACITADOS.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES Y
HABILIDADES DEL PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO, DE TODOS
LOS NIVELES Y
MODALIDADES, SOBRE LA
APLICACIN DE ASPECTOS
NORMATIVOS DEL SISTEMA
DE PERSONAL EN EL
SECTOR EDUCACIN.

CAPACITACIN AL PERSONAL
DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO,
DE TODO LOS NIVELES Y
MODALIDADES, SOBRE LA
APLICACIN DE ASPECTOS
NORMATIVOS DEL SISTEMA DE
PERSONAL EN EL SECTOR
EDUCACIN.

AGP AGI AGA

S/935,00

S/0,00

200

PERSONAL DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO, DE
TODOS LOS NIVELES Y
MODALIDADES,
CAPACITADOS.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES Y
HABILIDADES DEL PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO,
DE TODOS LOS NIVELES Y
MODALIDADES, SOBRE LA
APLICACIN DE UN LEGAJO
ESCALAFONARIO PRCTICO.

CAPACITACIN AL PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, DE
TODO LOS NIVELES Y
MODALIDADES, SOBRE LA
IMPORTANCIA DE UN LEGAJO
ESCALAFONARIO.

AGP AGI AGA

S/721,00

S/0,00

250

PERSONAL DOENTE Y
ADMINISTRATIVO, DE
TODOS LOS NIVELES Y
MODALIDADES,
CAPACITADOS.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES Y
HABILIDADES DEL PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO, DE TODOS
LOS NIVELES Y
MODALIDADES, SOBRE LA
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
DEL REGLAMENTO DE
CONTROL DE ASISTENCIA Y
PERMANENCIA DEL
PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO DE LAS I.E.

CAPACITACIN AL PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, DE
TODO LOS NIVELES Y
MODALIDADES, SOBRE LA
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DEL
REGLAMENTO DE CONTROL DE
ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL
PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO DE LAS I.E.

AGP AGI AGA

S/571,00

S/0,00

250

DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS, DE
TODO LOS NIVELES Y
MODALIDADES,
CAPACITADOS.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES Y
HABILIDADES DEL PERSONAL
DIRECTIVO, DE TODOS LOS
NIVELES Y MODALIDADES,
SOBRE LA APLICACIN DE
LAS DISPOSICIONES Y
PROCEDIMIENTOS PARA EL
TRMITE DE LICENCIAS CON
GOCE Y SIN GOCE DE
REMUNERACIONES.

CAPACITACIN AL PERSONAL
DIRECTIVO, DE TODO LOS
NIVELES Y MODALIDADES,
SOBRE LAS APLICACIN DE LAS
NORMAS COMPLEMENTARIAS
PARA EL USO ADECUADO DE LAS
LICENCIAS.

AGP AGI AGA

S/771,00

S/0,00

250

PERSONAL DIRECTIVO, DE
TODOS LOS NIVELES Y
MODALIDADES,
CAPACITADOS.

,,,,

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1.4

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES AL PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO, DE LAS I.E.,
DE TODOS LOS NIVELES Y
MODALIDADES, SOBRE
DERECHOS Y DEBERES,
BONIFICACIN POR AOS DE
SERVICIOS, POR LUTO, 30%
Y OTROS.

05/11/2013 08:51 a.m.

50 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN

Peso
Relativo
(%)

5.0

OBJET IVO

GENERAL

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN

ESTRATEGICO

,,,,

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES Y
HABILIDADES DEL PERSONAL
DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO
Y DOCENTES ENCARGADOS
DE PRESENTAR EL SIMI 3.5
(SOFTWARE INVENTARIO
MOBILIARIO INSTITUCIONAL)
DEL MBITO DE LA UGEL TARMA.

MONITOREO, SUPERVISIN Y
VERIFICACIN DE BIENES
MUEBLES EN COORDINACIN
CON LA CORRESPONDIENTE
COMISIN DE CADA I.E.

AGP AGI AGA

S/797,00

S/0,00

250

N DE REPORTES
CONSOLIDADOS Y
SUSTENTADOS DE LOS
INVENTARIOS DE LAS I.E.

ADECUACIN DEL
PRESUPUESTO PARA TODOS
LOS INTEGRANTES DEL
MDULO DE GESTIN DE
RECURSOS HUMANOS

ACTUALIZACIN CON DATOS

VERDICOS Y CONCILIACIN DE
SUS HABERES A PERCIBIR A LOS
QUE INTEGRAN EN EL MDULO
DE GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS - 2013.

AGP AGI AGA

S/1.384,00

S/0,00

5000

DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS QUE
RECIBEN SUS HABERES EN
EL MDULO DE GESTIN
DE RECURSOS HUMANOS.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES Y
HABILIDADES DEL PERSONAL
DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO
Y DOCENTES EN EL MANEJO
DE LA PGINA WEB DE LA
UGEL-TARMA.

ACTUALIZACIN AL PERSONAL
DIRECTIVO, DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO EN EL MANEJO
DE LA PGINA W EB DE LA
UGEL-TARMA, PARA VERIFICAR
BOLETAS DE PAGO Y
EXPEDIENTES INGRESADOS POR
MESA DE PARTES.

AGP AGI AGA

S/649,00

S/0,00

3406

PERSONAL DIRECTIVO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO
ACTUALIZADOS.

MEJORAMIENTO DE LA
ATENCIN A LOS DOCENTES
Y ADMINISTRATIVOS PARA EL
DESARROLLO DE UNA
GESTIN EFICIENTE.

REMISIN DE INFORMACIN DE
TESORERA, REGISTRO Y
CONTROL DE COMPROBANTES
DE PAGO Y ELABORACIN DE
CONSTANCIAS DE HABERES Y
DESCUENTOS.

12

AGP AGI AGA

S/1.102,00

S/0,00

300

N DE REMISIONES DE
INFORMACIN DE
TESORERA, REGISTRO Y
CONTROL DE
COMPROBANTES DE PAGO
Y ELABORACIN DE
CONSTANCIAS DE HABERES
Y DESCUENTOS.

ASESORAMIENTO AL
PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO CESANTE
DEL RGIMEN PENSIONARIO
DEL D.L. 20530 SOBRE SUS
PAGOS SEGN
CORRESPONDA (NIVELACIN
DE PENSIONES, D.S. 024-2012
- BONIFICACIN POR
CUMPLIR 65 AOS,
DEVENGADOS DEL D.U.
037-94)

TALLER "DEBERES Y DERECHOS"

DIRIGIDO AL PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL 1
RGIMEN PENSIONARIO DEL D.L.
20530.

AGP AGI AGA

S/1.501,00

S/0,00

200

PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO DEL
RGIMEN PENSIONARIO DEL
D.L. 20530 QUE
PARTICIPARON EN EL
TALLER "DEBERES Y
DERECHOS"

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
LA JEFATURA DE AGA.

AGP AGI AGA

S/7.084,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL OFICINA DE CONTABILIDAD.

12

AGP AGI AGA

S/6.860,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
LA OFICINA DE PERSONAL.

AGP AGI AGA

S/10.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE BIENESTAR
12
SOCIAL.

AGP AGI AGA

S/1.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE
12
REMUNERACIONES -ACTIVOS.

AGP AGI AGA

S/7.500,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE
12
REMUNERACIONES - CESANTES.

AGP AGI AGA

S/6.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE INFORMTICA Y
12
PDT.

AGP AGI AGA

S/7.500,00

S/0,00

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE PATRIMONIO
12
(GESTIN 3,000 - CAS 9,000).

AGP AGI AGA

S/12.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL CONTROL DE ASISTENCIA.

12

AGP AGI AGA

S/2.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE MESA DE PARTES
12
(GESTIN 2,000 - CAS 9,000).

AGP AGI AGA

S/11.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
LA OFICINA DE ALMACN.

AGP AGI AGA

S/2.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
LA OFICINA DE CADER.

AGP AGI AGA

S/2.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
LA OFICINA DE TESORERA.

AGP AGI AGA

S/3.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE GESTIN DE LA
SECRETARIA DE DIRECCIN DE
12
LA UGEL-TARMA.

AGP AGI AGA

S/2.500,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
LA OFICINA DE ESCALAFN.

AGP AGI AGA

S/1.500,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
LA OFICINA DE PAGADURA
12
(GESTIN 1000-CAS 9000)

AGP AGI AGA

S/10.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL SECRETARIO DE OPER.

12

AGP AGI AGA

S/1.900,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

"CONTRATACIN DE DOCENTES
Y EN AULA. "

AGP AGI AGA

S/10.000,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DISTRIBUCIN DE MATERIALES Y
ACONDICIONAMIENTO DE AULAS
DE APRENDIZAJE
INDISPENSABLES EN LA
ESCUELA.

AGP AGI AGA

S/20.000,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL ARQUITECTO DE
MANTENIMIENTO (GESTIN 1,000 CAS 15,600)

12

AGP AGI AGA

S/16.600,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

ATENCIN DE LA GESTIN DE
ABASTECIMIENTOS (GESTIN
2,221 - SERVICIOS BSICOS Y
OTROS 331,826)

12

AGP AGI AGA

S/334.047,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES DE
BIENES Y SERVICIOS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA ENSEANZA
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL NIVEL INICIAL.

12

AGP AGI AGA

S/6.203.384,00

S/5.379.394,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA ENSEANZA
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL NIVEL PRIMARIO.

12

AGP AGI AGA

S/27.249.225,00

S/22.651.938,00 100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA ENSEANZA
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL NIVEL SECUNDARIO.

12

AGP AGI AGA

S/25.581.497,00

S/19.098.534,00 100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA EDUCACIN
LABORAL Y TCNICA.

12

AGP AGI AGA

S/611.158,00

S/493.867,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA EDUCACIN
ESPECIAL.

12

AGP AGI AGA

S/549.281,00

S/429.790,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA EDUCACIN
BSICA ALTERNATIVA.

12

AGP AGI AGA

S/922.052,00

S/726.473,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LAS
OBLIGACIONES PREVISIONALES.

12

AGP AGI AGA

S/8.975.579,00

S/6.489.433,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

05/11/2013 08:51 a.m.

51 de 54

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN.

SITUACIN DE
CESANTES Y
JUBILADOS.

MEJORAR, AL 2014,
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
15.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS Y NIOS DEL
NIVEL INICIAL

MEJORAR, AL 2014,
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
15.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

MEJORAR, AL 2014,
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
15.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR

ESTRATEGICO

1,4

1,4

1,4

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS EDUCANDOS.

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS EDUCANDOS. A TRAVS
DE ACTIVIDADES.

GARANTIZAR EL
DESARROLLO Y LOGRO DE
LOS OBJETIVOS EN EL NIVEL
SECUNDARIO CON LA
PARTICIPACIN ACTIVA DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

CAPACITACIN TALLER DE
ACTUALIZACIN SOBRE
ESTRATEGIAS PEDAGGICAS,
METODOLGICAS Y EVALUACIN
PARA DOCENTES DEL I Y II CICLO
DEL NIVEL INICIAL.

DIR-AGP-ADM-ESP. INIC.-II.EE

S/586,00

S/480,00

100

95

DOCENTES Y
PROMOTORES
CAPACITADOS

TALLER VIAJANDO CON EL

CUENTACUENTOS" DIRIGIDO A
NIOS DEL NIVEL INICIAL

DIR-AGP-ADM-ESP. INIC.-II.EE

S/699,00

S/520,00

330

290

NIOS Y NIAS QUE

PARTICIPAN ACTIVAMENTE

FERIA DE CIENCIAS MIS

PRIMEROS EXPERIMENTOS

DIR-AGP-ADM-ESP. INIC.-II.EE

S/87,00

S/0,00

33

II.EE. PARTICIPANTES
ACTIVAMENTE

MONITOREO ,ACOMPAAMIENTO
Y ASESORAMIENTO A
DIRECTORES, DOCENTES Y
PROMOTORAS DE TODAS LAS
II.EE./ PRONOEIS SOBRE
GESTIN PEDAGGICA,
INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIN

10

AGP-AGI-AGA-RESP. INICIAL-II.EE

S/504,00

S/250,00

150

110

DOCENTES MONITOREADAS
Y ASESORADAS

CONCURSO TEATRO EL
RETOITO DE NIAS Y NIAS

AGP-AGI-AGA-RESP. INICIAL

S/485,00

S/0,00

55

II.EE. PARTICIPANTES EN EL
CONCURSO

CONCURSO VILLANCICOS DE
NIAS Y NIAS

AGP-AGI-AGA-RESP. INICIAL

S/398,00

S/0,00

55

II.EE. PARTICIPANTES EN EL
CONCURSO

CAMPAA PARA LA MATRICULA

OPORTUNA EN EDUCACIN
PRIMARIA

DIR-AGP-ADM-ESP. PRIM-II.EE-PP.FF

S/250,00

S/0,00

1000

PADRES DE FAMILIA
SENSIBILIZADOS PARA LA
MATRCULA OPORTUNA

DISTRIBUCIN DE MATERIAL
EDUCATIVO ENVIADO POR EL
MED EN EL NIVEL PRIMARIA

AGP-AGI-ADM-ESP.PRIM.-II.EE

S/300,00

S/0,00

42

II.EE. DISTRIBUIDAS

MONITOREO DE INICIO DE
CLASES EL 1 DE MARZO 2013 A
LAS II.EE. DEL NIVEL PRIMARIO

AGP-AGI-ADM-ESP.PRIM.-II.EE

S/250,00

S/0,00

42

II.EE. MONITOREADAS EN EL
INICIO DEL AO ESCOLAR

CAPACITACIN TALLER DE
ACTUALIZACIN SOBRE
ESTRATEGIAS PEDAGGICAS,
METODOLGICAS Y EVALUACIN
PARA DOCENTES DEL NIVEL
PRIMARIA.

AGP-AGI-ADM-ESP.PRIM.

S/520,00

S/0,00

447

DOCENTES CAPACITADOS Y
EVALUADOS

CONCURSO DE MATEMTICA
RAZONADA

AGP-AGI-ADM-ESP.PRIM.

S/276,00

S/200,00

55

50

II.EE. CON ALUMNOS QUE

DEMUESTRAN SUS
CONOCIMIENTOS

XI ENCUENTRO DE LECTURAS
LITERARIAS INSERTADO AL PLAN
LECTOR

AGP-AGI-ADM-ESP.PRIM.

S/1.248,00

S/690,00

5440

2500

ALUMNOS PARTICIPANTES
QUE DEMUESTRAN SUS
APTITUDES LITERARIAS

FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGA

ARTICULADO A LAS UNIDADES DE
APRENDIZAJE

AGP-AGI-ADM-ESP.PRIM.-II.EE

S/80,00

S/70,00

55

50

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
QUE PARTICIPAN
ACTIVAMENTE

MONITOREO, ACOMPAAMIENTO
Y ASESORAMIENTO A
DIRECTORES Y DOCENTES DE
TODAS LAS II.EE. SOBRE
GESTIN PEDAGGICA,
INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIN

10

AGP-AGI-ADM-ESP.PRIM.-II.EE

S/1.272,00

S/320,00

450

290

DOCENTES DE AULA
MONITOREADAS

CAMPAA ESCUELAS SEGURAS,

LIMPIAS Y SALUDABLES

10

AGP-AGI-ADM-ESP.PRIM.-II.EE.-PP.FF

S/602,00

S/250,00

55

55

II.EE. IDENTIFICADAS CON

BUENA ORGANIZACIN Y
AMBIENTACIN ESCOLAR.

EVALUACIN REGIONAL DE
LOGROS DE APRENDIZAJES Y
CAPACIDADES I Y II ETAPA.

AGP-AGI-ADM-ESP.PRIM.

S/462,00

S/420,00

55

55

II.EE. PARTICIPANTES CON

ESTUDIANTES EVALUADOS
DEL 1 Y 2 GRADO

CAMPAA NACIONAL POR LA

MEJORA DE LOS APRENDIZAJES,
Y BALANCE DEL AO ESCOLAR

AGP-AGI-ADM-ESP.PRIM.-II.EE

S/485,00

S/290,00

SUPERVISIN Y MONITOREO DE
LOS PROCESOS PEDAGGICOS
Y COGNITIVOS

10

AGP-SECUNDARIA

S/928,00

S/400,00

22

22

II.EE. SUPERVISADAS Y
MONITOREADAS

MONITOREO Y EVALUACION DEL

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
Y FUNCIONES EN LAS II.EE

10

AGP-SECUNDARIA

S/1.036,00

S/400,00

22

22

II.EE. EVALUADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS
NORMAS Y FUNCIONES

TALLER DE CAPACITACION A
DIRECTORES Y SUBDIRECTORES
DE LAS II.EE. DE EBR PARA LA
PLANIFICACIN, EJECUCIN Y
6
EVALUACIN DE LAS
ACTIVIDADES TCNICO
PEDAGGICAS.

AGP-SECUNDARIA

S/170,00

S/100,00

22

22

DIRECTORES DE II.EE. QUE

RECIBIERON
ORIENTACIONES EN LA
PLANIFICACION,EJECUCION
Y EVALUACION DE LAS

REUNIN CON AUTORIDADES DE

LA PROVINCIA DE YAULI LA
OROYA (ALCALDES,
GOBERNADORES) PARA
CONCERTAR COMO ALIADOS
ESTRATGICOS

AGP-SECUNDARIA

S/285,00

S/150,00

20

10

AUTORIDADES QUE
ACEPTARON SER ALIADOS
ESTRATEGICOS

SUPERVISIN Y MONITOREO A
LAS II.EE PRIVADAS

AGP-SECUNDARIA

S/116,00

S/50,00

II.EE. SUPERVISADAS Y
MONITOREADAS

EVALUACIN DE LOS LOGROS DE

APRENDIZAJE A LOS ALUMNOS
2
DE SECUNDARIA DE TODAS LAS
II.EE

AGP-SECUNDARIA

S/571,00

S/400,00

4400

4000

ALUMNOS DE SECUNDARIA
PARTICIPANTES EN LA
EVALUACIN

MONITOREO AL DA DEL LOGRO

AGP-SECUNDARIA

S/312,00

S/300,00

17

17

II.EE. QUE PRESENTAN SUS

RESULTADOS
PEDAGGICOS

CAPACITACIN-TALLER DE
ACTUALIZACIN SOBRE
ESTRATEGIAS PEDAGGICAS,
METODOLGICAS Y EVALUACIN
PARA DOCENTES DEL NIVEL
SECUNDARIA.

AGP-SECUNDARIA

S/481,00

S/0,00

100

DOCENTES CAPACITADOS

CAPACITACIN A DOCENTES EN
REDACCIN DE ENSAYOS Y
PRODUCCIN DE TEXTOS
LITERARIOS

AGP-SECUNDARIA

S/594,00

S/300,00

100

100

DOCENTES CAPACITADOS

XII ENCUENTRO DE LECTURAS

LITERARIAS Y V OLIMPIADA
REGIONAL DE LECTURAS
LITERARIAS 2013- INSERTADO AL
PLAN LECTOR EN TRES ETAPAS

AGP-SECUNDARIA

S/936,00

S/390,00

EJECUCIN DE CONCURSOS
LITERARIOS A NIVEL DE MED,
DREJ Y UGEL.

AGP-SECUNDARIA

S/1.271,00

S/580,00

4400

4000

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES QUE
DEMUESTRAN SUS
APTITUDES LITERARIAS

05/11/2013 08:51 a.m.

52 de 54

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR, AL 2014,
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
6.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

MEJORAR, AL 2014,
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
9.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

MEJORAR, AL 2014,
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
15.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

OBJET IVO

GENERAL

* ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DE
NIVEL PRIMARIO *
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR

* ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DE
NIVEL PRIMARIO *
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

ESTRATEGICO

1,4

1,4

1,4

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

LECTURA EN EL PARQUE - 2013

AGP-SECUNDARIA

S/280,00

S/100,00

106

92

II.EE PARTICIPANTES

SUPERVISIN Y MONITOREO A LA
GESTIN DE LAS II.EE.

AGP-SECUNDARIA

S/909,00

S/500,00

100

98

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR

DE MATEMTICA ONEM 2013

AGP-SECUNDARIA

S/535,00

S/120,00

40

40

II.EE. QUE DEMUESTRAN

SUS CONOCIMIENTOS.

FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y

TECNOLOGA 2013

AGP-SECUNDARIA

S/325,00

S/120,00

40

40

II.EE. QUE PARTICIPAN

ACTIVAMENTE.

FESTIVAL DE LAS MATEMTICAS

AGP-SECUNDARIA

S/385,00

S/380,00

22

22

II.EE. PARTICIPANDO Y
CONOCEDORES DE LAS
DIFERENTES TCNICAS SE
SOLUCION DE EJERCICIOS
MATEMATICOS

CAMPAA PARA PROMOVER

ESPACIOS EDUCATIVOS LIMPIOS
Y SALUDABLES

AGP-SECUNDARIA

S/225,00

S/0,00

30

II.EE. IDENTIFICADAS CON

BUENA ORGANIZACIN Y
AMBIENTACIN ESCOLAR.

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO
ACTUALIZADO DE LAS AULAS DE
INNOVACIN Y COMPUTO DE LAS
II.EE.

AGP-AGA- REP. DIGETE-II.EE.

S/570,00

S/0,00

30

II.EE QUE CUENTAN CON

AULAS DE INNOVACION Y
COMPUTO

CAPACITACIN DE LOS
RECURSOS TECNOLGICOS
USO DE LAS TICS, LAPTOP XO,
ROBOTICA EDUCATIVA A
DIRECTORES Y PROFESORES
DE LAS II.EE

AGP-AGA- REP. DIGETE-II.EE.

S/1.500,00

S/850,00

96

96

DIRECTORES,
PROFESORES
CAPACITADOS EN EL USO
DE LAS TICS, LAPTOP XO, Y
ROBOTICA EDUCATIVA

EXPOFERIA INVESTIGACIN
DOCENTE REALIZADO POR LOS
DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO,
SECUNDARIO DE LAS
DIFERENTES II.EE..

AGP-AGA- REP. DIGETE-II.EE.

S/751,00

S/300,00

96

96

II.EE QUE DEMOSTRARON

HABILIDADES EN LA
INVESTIGACION DOCENTE.

EXPOFERIA TICS Y AULAS DE

INNOVACIN REALIZADO POR
LOS ALUMNOS DEL NIVEL
PRIMARIO, SECUNDARIO DE LAS
DIFERENTES II.EE..

AGP-AGA- REP. DIGETE-II.EE.

S/551,00

S/300,00

96

96

II.EE QUE DEMUESTRAN EL

USO CORRECTO DE LAS
TICS

EXPOFERIA ROBOTICA
EDUCATIVA" REALIZADO POR LOS
ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO,
SECUNDARIO DE LAS
DIFERENTES II.EE..

AGP-AGA- REP. DIGETE-II.EE.

S/651,00

S/320,00

96

96

II.EE QUE TIENEN

HABILIDADES EN EL MANEJO
DE LA ROBOTICA
EDUCATIVA

DIFUSIN OPORTUNA DE LAS

NORMAS PARA LA
MATRCULA.

CAMPAA PARA EL BUEN INICIO

DEL AO ESCOLAR.

DIR-AGP-ADM-ESP. INIC.-ESP. PRIM.-ESP. SEC-II.EEPP.FF-GOBIERNO LOCAL

S/510,00

S/0,00

4500

PADRES DE FAMILIA
SENSIBILIZADOS PARA LA
MATRCULA OPORTUNA

GARANTIZAR EL
DESARROLLO Y LOGRO DE
LOS OBJETIVOS
EDUCATIVOS.

CAPACITACIN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN TUTORA Y
ORIENTACIN DEL EDUCANDO A
LOS DOCENTES TUTORES Y
AUXILIARES EN EDUCACIN.

AGP-AGI-AGA-RESP.PECUD

S/280,00

S/0,00

150

DOCENTES TUTORES Y
AUXILIARES

CAPACITACIN A DOCENTES DE
EDUCACIN FSICA EN
DIVERSIFICACIN DE DISEO
CURRICULAR Y ESTRATEGIAS
METODOLGICAS

AGP-AGI-AGA-RESP.PECUD

S/506,00

S/0,00

80

DOCENTES CAPACITADOS
EN DISEO CURRICULAR Y
ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

CAPACITACIN A DOCENTES EN
VIOLENCIA FAMILIAR

MEJORAR LA CALIDAD DE
SERVICIOS PARA ELEVAR LA
CALIDAD EDUCATIVA.

MEJORAR LA CALIDAD DE
SERVICIOS PARA ELEVAR LA
CALIDAD EDUCATIVA.

AGP-AGI-AGA-RESP.PECUD

S/346,00

S/300,00

150

130

DOCENTES CAPACITADOS
EN VIOLENCIA FAMILIAR

CAPACITACIN A ALUMNOS DE
LAS II.EE. SOBRE LAS FUNCIONES 2
DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES

AGP-AGI-AGA-RESP.PECUD-II.EE

S/450,00

S/0,00

127

ALUMNOS CON
CONOCIMIENTO EN LAS
FUNCIONES DEL MUNICIPIO
ESCOLAR

CAPACITACIN A DOCENTES DE
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA
PREVENCION DEL BULLYING

AGP-AGI-AGA-RESP.PECUD

S/320,00

S/0,00

80

DOCENTES DEBIDAMENTE
CAPACITADOS EN LA
PREVENCION DEL BULLYING

PARTICIPACIN EN LOS
DIFERENTES DESFILES CVICO
ESCOLARES DE LA PROVINCIA

AGP-AGI-AGA-RESP.PECUD-AUTORIDADES

S/375,00

S/130,00

150

96

II.EE DE LOS TRES NIVELES

QUE PARTICIPAN
ACTIVAMENTE EN LOS
DESFILES

PARTICIPACIN EN LOS JUEGOS

FLORALES ESCOLARES
NACIONALES

AGP-AGI-AGA-RESP.PECUD

S/1.024,00

S/0,00

105

II.EE. PARTICIPANDO EN LAS

DIFERENTES ARTES
DEMOSTRANDO TALENTO.

PARTICIPACIN EN EL
CONCURSO DE BANDAS
ESCOLARES

AGP-AGI-AGA-RESP.PECUD

S/960,00

S/0,00

92

II.EE. DEL MBITO DE LA

UGEL YAULI

PARTICIPACIN EN LOS JUEGOS

DEPORTIVOS ESCOLARES

AGP-AGI-AGA-RESP.PECUD

S/483,00

S/120,00

93

92

II.EE. DEL NIVEL PRIMARIA Y

SECUNDARIA QUE
PARTICIPAN ACTIVAMENTE.

PARTICIPACIN EN LA
JURAMENTACIN DE BRIGADAS
ESCOLARES

AGP-AGI-AGA-RESP.PECUD

S/290,00

S/150,00

94

94

II.EE QUE JURAMENTARON

SUS BRIGADAS ESCOLARES

CAPACITACIN A DIRECTORES
DE LAS II.EE. - EBR EN
DOCUMENTOS DE GESTIN
EDUCATIVA

AGI

S/314,00

S/0,00

250

DIRECTORES DE LAS
II.EE.-EBR CAPACITADOS

CAPACITACIN A MIEMBROS DE
APAFA Y CONEIS DE LAS II.EE. EBR

AGI

S/247,00

S/0,00

200

MIEMBROS DE APAFAS Y
CONEIS DE LAS II.EE.
CAPACITADOS EN SUS
FUNCIONES

CAPACITACIN AL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LAS II.EE. EBR EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS LEY 27444

AGI

S/314,00

S/0,00

250

PERSONAL
ADMINISTRATIVOS
CAPACITADOS

ELABORACIN DEL PROYECTO

EDUCATIVO LOCAL DE LA
PROVINCIA DE YAULI-LA OROYA

AGI

S/205,00

S/0,00

DOCUMENTO PEL
ELABORADO

REMISIN DE REPORTES Y
OPINIONES DE INFORMACIN EN
GENERAL AL MINISTERIO DE
EDUCACION, GOBIERNO
REGIONAL Y UNIDAD EJECUTORA
301-TARMA.

12

AGI

S/845,00

S/200,00

100

100

% DE REPORTES U
OPINIONES EMITIDAS POR
AGI

IMPLEMENTACIN CON EQUIPOS

DE CMPUTO PARA LAS
DIFERENTES OFICINAS DEL
REA.

AGI

S/8.400,00

S/0,00

AREAS IMPLEMENTADAS
CON EQUIPOS DE
COMPUTO

MONITOREO Y EVALUACIN DEL

POI A NIVEL LOCAL.

AGI-PLANIFICACION

S/405,00

S/100,00

100

65

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
PERTINENTEMENTE

05/11/2013 08:51 a.m.

53 de 54

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

Descripcin

CONTROL Y MONITOREO DEL

CUMPLIMIENTO DE LAS HORAS
EFECTIVAS

MEJORAR, AL 2014,
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
10.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

MEJORAR, AL 2014,
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
15.0
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

1,4

PROMOVER LA EFICACIA DEL

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LOS
CASOS MS FRECUENTES.

MEJORAR LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS DE LA UGEL
EN BIEN DE LA EDUCACIN.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

AGI-PLANIFICACION

S/607,00

S/200,00

94

92

INFORMES DE LAS II.EE

MONITOREADAS

CONTROL Y MONITOREO DE
ASISTENCIA DE ALUMNOS 1 Y 2
3
GRADO DE EDUCACIN PRIMARIA

AGI-PLANIFICACION

S/305,00

S/100,00

42

42

INFORMES DE LAS II.EE

MONITOREADAS

VERIFICACIN ASESORAMIENTO
Y SUPERVISIN A DOCUMENTOS
DE GESTIN.

AGI-PLANIFICACION

S/317,00

S/130,00

127

100

II.EE VERIFICADAS Y
ASESORADAS

SUPERVISIN Y MONITOREO A
LAS II.EE. PRIVADAS DE LA
PROVINCIA DE YAULI

AGI-RACIONALIZACION

S/321,00

S/150,00

38

38

INFORMES DE LAS II.EE

MONITOREADAS

EJECUCIN, EVALUACIN Y
MONITOREO DEL ESBAS, CENSO
ESCOLAR Y LOCALES

AGI-ESTADISTICA

S/620,00

S/0,00

162

II.EE CENSADAS

ASESORAMIENTO Y
VERIFICACIN SOBRE LOS
FONDOS PARA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOCALES
ESCOLARES Y CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE TRABAJO Y HOJA
DE RUTA.

AGI-INFRAESTRUCTURA

S/1.673,00

S/600,00

162

160

II.EE. ASESORADAS Y
VERIFICADAS

CAPACITACIN A DIRECTORES
SOBRE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOCALES
ESCOLARES.

AGI-INFRAESTRUCTURA

S/314,00

S/0,00

162

DIRECTORES DE LAS II.EE

CAPACITADAS

PARTICIPACIN EN LA
APROBACIN DEL PAP, A NIVEL
DE LA UE 301 TARMA

AGI-PRESUPUESTO

S/393,00

S/0,00

DOCUMENTO DE GESTIN
APROBADO.

CAPACITACIN TALLER A
DIRECTORES DE LAS II.EE. EN EL
SISTEMA SIAGIE

AGI-SIAGIE

S/314,00

S/130,00

162

120

SERVIDORES CAPACITADOS
Y ASESORADOS EN EL
MANEJO DE SIAGIE.

SUPERVISIN Y MONITOREO A
LOS DIRECTORES DE LAS II.EE.
DE LOS DIFERENTES NIVELES Y
MODALIDADES EN EL MANEJO DE
LOS DOCUMENTOS DE GESTIN.

12

AGI

S/846,00

S/250,00

200

120

DIRECTORES DE LAS II.EE.

SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS QUE
CUMPLEN CON EL
DESARROLLO DE
DOCUMENTOS

CAPACITACIN AL PERSONAL DE
LA UGEL YAULI EN DOCUMENTOS
DE GESTIN

DIRECCION

S/314,00

S/0,00

40

PERSONAL DE LA UGEL
CAPACITADOS EN
DOCUMENTOS DE GESTION

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
3
ASESORA JURDICA.

DIRECCION

S/2.790,00

S/1.100,00

100

70

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
2
CADER.

DIRECCION

S/1.132,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
DIRECCIN (REDACCIN DE
DOCUMENTOS PARA EL MED,
12
DREJ, UGELS, INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES Y NO
GUBERNAMENTALES)

DIRECCION-SECRETARIA

S/2.600,00

S/1.200,00

100

65

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
MESA DE PARTES.

DIRECCION-MESA DE PARTES

S/2.699,00

S/1.200,00

100

65

% ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
SECRETARA GENERAL.

DIRECCION-SECRETARIA GENERAL

S/1.785,00

S/950,00

100

65

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

ASESORAMIENTO Y
VERIFICACIN A LAS II.EE. EN LA
ADMINISTRACIN DE SUS
RECURSOS PROPIOS

AREA DE ADMINISTRACION

S/312,00

S/250,00

162

96

II.EE. ASESORADAS Y
VERIFICADAS

ADMINISTRACIN Y DESARROLLO
POTENCIAL DE LAS OFICINAS DE
TESORERA, ABASTECIMIENTO,
PERSONAL, REMUNERACIONES,
ESCALAFN Y BIENES DE LA
SEDE

AREA DE ADMINISTRACION

S/1.943,00

S/750,00

100

68

% DE DOCUMENTOS
RECEPCIONADOS Y
ATENDIDOS

SUSCRIPCIN DE CONVENIOS
CON INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES(MUNICIPIOS,
ETC) Y PRIVADAS

AREA DE ADMINISTRACION

S/322,00

S/0,00

20

INSTITUCIONES
COOPERANTES CON LA
EDUCACIN

IMPLEMENTACIN CON EQUIPOS

DE COMPUTO COMPLETO A LAS
AREAS DE PLANILLA Y
REMUNERACION, ESCALAFON,
ADMINISTRACION.

AREA DE ADMINISTRACION

S/8.400,00

S/0,00

AREAS IMPLEMENTADAS

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL AREA DE ESCALAFON.

12

AGA-ESCALAFON

S/7.000,00

S/2.500,00

100

60

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

CAPACITACIN TALLER EN LA
EMISIN Y DIFUSIN DE NORMAS
Y PROCEDIMIENTOS QUE RIJAN
LA ADMINISTRACIN DE LOS
BIENES MUEBLES DE LA UGEL E
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS CON LA UNIDAD
EJECUTORA 301- TARMA

AGA-PATRIMONIO

S/764,00

S/450,00

182

170

DIRECTORES Y
ADMINISTRATIVOS
CAPACITADOS.

TOMA DE INVENTARIOS DE
BIENES MUEBLES EN
COORDINACIN CON LA
COMISIN RESPECTIVA DE CADA
I.E. (REGISTRO, VALORIZACIN,
CONTROL E INSPECCIN)
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA
SIMI DE PATRIMONIO EN LAS I.E.
DE LA JURISDICCIN DE LA DE LA
UGEL YAULI.

12

AGA-PATRIMONIO

S/1.673,00

S/750,00

96

80

INVENTARIO DE BIENES Y
SERVICIOS ACTUALIZADO

SUPERVISIN Y VERIFICACIN DE
EXISTENCIAS DEL ACTIVO FIJO:
BIENES DEPRECIABLES Y NO
DEPRECIABLES SEGN
PROGRAMACIN Y
PLANIFICACIN DE IIEES.

AGA-PATRIMONIO

S/1.683,00

S/850,00

92

92

II.EE. SUPERVISADAS Y
VERIFICADAS

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL AREA DE ABASTECIMIENTO

12

AGA-ABASTECIMIENTO

S/4.781,00

S/1.300,00

100

65

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL AREA DE TESORERIA

12

AGA-TESORERIA

S/3.290,00

S/1.400,00

12

INFORMES DE CAPTACIN
DE INGRESOS

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL AREA DE ALMACEN.

10

AGA-ALMACEN

S/2.630,00

S/1.250,00

100

65

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

REPORTE DE INVENTARIO DE
ALMACN A LA EJECUTORA

AGA-ALMACEN

S/1.197,00

S/500,00

REPORTES REALIZADOS

05/11/2013 08:51 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJET IVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRAT EGIA / TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUEST O

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

DESARROLLO DE LA GESTIN DE
12
PLANILLAS Y REMUNERACIONES.

AGA-REMUNERACIONES

S/13.751,00

S/4.200,00

100

65

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL AREA DE PERSONAL.

AGA-PERSONAL

S/6.051,00

S/3.000,00

100

65

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

12

Actividad Total Ejecutado : 3611

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/222.007.641,68
Indicador Total Ejecutado : 84322

05/11/2013 08:51 a.m.

1 de 2

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 III TRIMESTRE

TOTAL DE PRESUPUESTO = S/202.124,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 22,81%

GASTO ACUMULADO = 71,71%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 21,43%

AVANCE ACUMULADO = 67,86%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJET IVO
ESPECIFICO
Peso
Descripcin Relativo
(%)

100.0

GERENCIA GENERAL REGIONAL

COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y SUPERVISARL EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y PROYECTOS A A CARGO DE LAS GERENCIAS REGIONALES Y LOS
ORGANOS DE LINEA DESCONCENTRADOS

MISIN :

ORGANO, EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, ENCARGADO DE COORDINAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE TODOS LOS ORGANOS DE LA ENTIDAD

VISIN :

LA GERENCIA GENERAL, EFICIENTE Y EFICAZ, AL SERVICIO DE LOS OBJETIVOS REGIONALES E INSTITUCIONALES

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ASUMIR UN ROL
PROACTIVO EN LA
MEJORA
CONTINUA DE
PROCESOS,
SERVICIOS Y
PROYECTOS DE
INVERSIN,
1,2,3,4,5
DESARROLLADOS
O EJECUTADOS
POR LOS
DIFERENTES
ORGANOS DE
GOBIERNO
REGIONAL JUNIN

ESTRATEGIA
/ TACTICA

Descripcin

IMPLEMENTAR
ADECUADAS
POLITICAS DE
GESTIN
GERENCIAL
ORIENTADAS
A ALCANZAR
LA
EFICIENCIA,
CALIDAD Y
EQUIDAD

CRONOGRAMA /
TRIMEST RE

ACTIVIDAD / PROYECTO

PRESUPUESTO

INDICADOR

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

DIRIGIR,
COORDINAR Y
SUPERVISAR LAS
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN

100

TODAS LAS
UNIDADES
ORGANICAS

25

25

S/90.000,00 S/22.500,00 100

25

%
ACTIVIDADES
REALIZADAS

ORGANIZAR Y
DIRIGIR LA
ADMINISTRACIN DE
LOS RECURSOS
FINANCIEROS,
BIENES Y LAS
CAPACIDADES
HUMANAS,
NECESARIAS PARA
LA GESTIN
REGIONAL

12

TODAS LAS
UNIDADES
ORGANICAS

S/24.972,00 S/6.300,00

100

25

%
ACTIVIDADES
REALIZADAS

DICTAR Y
PROMOVER LAS
POLITICAS DE
GESTIN
INSTITUCIONAL,
DIRECTIVAS Y
PROCEDIMIENTOS
QUE ASEGUREN LA
BUENA GESTIN
REGIONAL

TODAS LAS
UNIDADES
ORGANICAS

S/24.000,00 S/6.000,00

100

25

%
ACTIVIDADES
REALIZADAS

COORDINAR Y
DIRIGIR EL COMITE
DE COORDINACIN
GERENCIAL
REGIONAL

12

GERENCIAS
3
REGIONALES

S/18.000,00 S/4.500,00

100

25

%
ACTIVIDADES
REALIZADAS

COORDINAR Y
PRESENTAR PARA
SU APROBACIN EL
PRESUPUESTO,
PLAN OPERATIVO,
PLAN DE
DESARROLLO
REGIONAL
CONCERTADO, LA
MEMORIA ANUAL DE
GESTIN
ADMINISTRATIVA DEL
GOBIERNO
REGIONAL JUNIN

TODAS LAS
UNIDADES
ORGANICAS

S/18.000,00 S/0,00

100

%
ACTIVIDADES
REALIZADAS

PROPONER PARA
SU APROBACIN Y/O
MODIFICACIN LA
ESTRUCTURA
4
ORGNICA Y LOS
DOCUMENTOS DE
GESTIN
CORRESPONDIENTE

OTIC,
ORRHH

S/9.152,00

S/2.300,00

100

25

%
ACTIVIDADES
REALIZADAS

INFORMAR
PERIODICAMENTE A
LA PRESIDENCIA
REGIONAL SOBRE
LA GESTIN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL
GOBIERNO
REGIONAL JUNIN

GRPPAT Y
ORAF

S/18.000,00 S/4.500,00

100

25

%
ACTIVIDADES
REALIZADAS

Descripcin

12

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

Actividad Total Ejecutado : 37

Presupuesto Total Ejecutado S/.
S/46.100,00
:

05/11/2013 09:01 a.m.

2 de 2

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Indicador Total Ejecutado : 150

05/11/2013 09:01 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/392.752,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 24,82%

GASTO ACUMULADO = 73,49%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 53,77%

AVANCE ACUMULADO = 78,77%

NOMBRE DEL AREA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIDO DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS; AGRARIO, PECUARIO, ENERGTICO-MINERO, PESQUERO E

MANDATO / FUNCION : INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS.

PROMOVER EL DESARROLLO ECONMICO SOSTENIDO, SUSTENTABLE, EQUITATIVO Y CONSENSUADO; ASEGURANDO UN CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN Y LOS NEGOCIOS;

MISIN : CAPITALIZANDO NUESTROS RECURSOS HUMANOS, PARA LA GENERACIN DE EMPLEOS BIEN REMUNERADOS, CON ALTO SENTIDO HUMANO, A FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE
LA POBLACIN.
INVERSIN PRIVADA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL, INDUSTRIAL, ECONOMA EXPORTABLE, VALOR AGREGADO, CONCERTACIN, MINERA LIMPIA E INSTITUCIONES

VISIN : EFICIENTES.
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

PROMOVER Y
FOMENTAR EL
CRECIMIENTO
ECONMICO Y LA
COMPETITIVIDAD
35.0
REGIONAL, DE
MANERA
SOSTENIBLE CON
RESPONSABILIDAD
SOCIAL.

OBJETIVO

GENERAL

ESTABLECER
LAS
CONDICIONES
FAVORABLES
PARA
INCENTIVAR LA
INVERSION
PRIVADA

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

DESARROLLAR
EL PLAN
ESTRATEGICO
REGIONAL
EXPORTADOR

Descripcin

55.0

Nmero

PROMOVER LA
PROMOCION Y
FORTALECIMIENTO
DE LAS
12
ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES Y
TRANSFORMADORES

PROMOVER LA
CERTIFICACION
INTERNACIONAL DE
EMPRESAS DE
ACUERDO CON LAS
EXIGENCIAS DE LOS
MERCADOS DEL
EXTERIOR

FORTALECER Y
DESARROLLAR
LAS
CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
2
PARA
FOMENTAR LA
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

12

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

TODAS

TODAS

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

S/40.000,00 S/12.000,00 1

S/23.500,00 S/4.000,00

100

UNIDAD DE
MEDIDA

INFORME DE
GESTION
ELABORADO DEL
NIVEL DE
PARTICIPACION DE
LAS
EXPORTACIONES

47

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE,
ELEVANDO EL
NIVEL DE CALIDAD
DE PRODUCCION
AL EXTERIOR

APOYAR LA
PROMOCION
PERMANENTE DE
LOS PRODUCTOS
EXPORTABLES DE LA
REGION

12

TODAS

S/25.000,00 S/6.000,00

INFORME DE
GESTION
ELABORADO EN
CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

SENSIBILIZAR PARA
CREAR UNA
CULTURA
EXPORTADORA

12

TODAS

S/30.000,00 S/5.493,00

12

ELEVAR EL NIVEL
DE PARTICIPACION
DE LAS
PERSONAS
(INFORME DE
GESTION)

PROMOCION DE
LA INVERSION
PRIVADA

PROMOVER LA
INFORMACION
OPORTUNA Y EFICAZ
SOBRE LAS
ALTERNATIVAS DE
INVERSION DE JUNIN
A INVERSIONISTAS
NACIONALES E
INTERNACIONALES

12

TODAS

S/42.068,00 S/11.000,00 1

ELEVAR LOS
NIVELES DE
PRODUCTIVIDAD
DE LAS PYMES
(INFORME DE
GESTION
ELABORADO)

COMPETITIVIDAD

BUSCAR
MECANISMOS DE
FINANCIAMIENTO DE
LOS ORGANISMOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
PARA DESARROLLAR
LOS FACTORES
PRODUCTIVOS

12

TODAS

S/50.800,00 S/13.000,00 100

47

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
ELEVANDO LA
PARTICIPACION
DEL SECTOR
SECUNDARIO

MONITOREAR
CAPACITACIONES A
LOS
REPRESENTASTES
DE LAS
ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES EN
12
EL USO DE LAS
TECNOLOGIAS DE
INFORMACION,
SOBRE EL
COMPORTAMIENTO
DE LOS MERCADOS

TODAS

S/50.000,00 S/14.000,00 100

47

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS,
LOGRO DE
PRODUCTORES
CAPACITADOS

47

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
ELEVANDO LOS
NIVELES DE
PRODUCTIVIDAD
DE LAS MYPES

INFORME DE
GESTION DE
LOGROS DE
FINANCIAMIENTO
DE OTRAS
INSTITUCIONES
PARA GARANTIZAR

ESTRATEGIAS
PARA EL
DESARROLLO
DE LA MYPE

PROMOVER LA
COORDINACION
ENTRE LAS
INSTITUCIONES
PUBLICAS
INVOLUCRADAS EN
EL TEMA MYPE, PARA
REALIZAR EVENTOS
DE FORMACION DE
LIDERES Y
ACCIONES DE
FORTALECIMIENTO
DE LA CULTURA
EMPRESARIAL
COORDINAR CON
LAS ONG QUE
BRINDEN SERVICIOS
DEL DESARROLLO
EMPRESARIAL, PARA
QUE COMPROMETAN
RECURSOS

12

12

TODAS

TODAS

S/30.000,00 S/10.000,00 100

S/25.705,00 S/6.000,00

05/11/2013 09:01 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

10.0

OBJETIVO

GENERAL

ARTICULAR
CADENAS
PRODUCTIVAS
CON LAS
COMUNIDADES
BENEFICIARIAS
DEL PROYECTO

ESTRATEGICO

,2,,,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

PONER EN
MARCHA LAS
MAQUINARIAS
PROCESADORAS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

FINANCIEROS Y
AMPLIEN LA
COBERTURA
GEOGRAFICA DE SUS
SERVICIOS Y
REALICEN UNA
DIFUSION
PERMANENTE DE
SUS PROGRAMAS O
PROYECTOS

UNA MAYOR PAR

COORDINAR CON
LAS ENTIDADES
PUBLICAS DE
PROMOCION A LA
EXPORTACION, PARA
COMPROMETER
EXFUERZOS
FINANCIERON A
REALIZAR EVENTOS
QUE PERMITAN
DESARROLLAR
CAPACIDADES
EXPORTADORAS Y
CREAR MECANISMOS
DE ACCESO AL
MERCADO
INTERNACIONAL

47

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS,
ELEVANDO EL
NIVEL DE
COMPROMISOS
FINANCIEROS
PARA REFORZAR
LA EXPORTACION

12

TODAS

S/22.500,00 S/6.000,00

100

APOYAR LA
COORDINACION
ENTRE LAS MYPEZ Y
ASOCIACIONES PARA
QUE INTERACTUEN
CON EL PROPOSITO
DE CREAR
MECANISMOS DE
COOPERACION Y
ARTICULACION INTRA
E
INTERINSTITUCIONAL
Y, SE FORTALEZCA
EL CLIMA DE
CONFIANZA MUTUA

12

TODAS

S/43.179,00 S/10.000,00 100

47

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS,
ELEVANDO EL
NIVEL DE
COOPERACION
MUTUA ENTRE LAS
MYPES Y OTRAS
INSTITUCION

MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO
INSTITUTO REGIONAL
DEL MARMOL

TODAS LAS
AREAS

S/10.000,00 S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS

100

Actividad Total Ejecutado : 33

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/97.493,00
Indicador Total Ejecutado : 385

05/11/2013 09:01 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 III TRIMESTRE

TOTAL DE PRESUPUESTO = S/654.004,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 26,12%

GASTO ACUMULADO = 73,63%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 56,78%

AVANCE ACUMULADO = 85,59%

NOMBRE DEL AREA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MANDATO / FUNCION :

FORMULAR, APROBAR, EVALUAR, DIRIGIR, CONTROLAR, EJECUTAR Y ADMINISTRAR LOS PLANES Y POLTICAS EN MATERIA DE PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA DE LA
REGIN JUNN.
ORIENTAR Y CONDUCIR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y RESPONSABILIDAD DIFERENTES ACTIVIDADES DE ELABORACIN Y EJECUCIN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN
LAS DISTINTAS FUNCIONES DE LA INVERSIN PBLICA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONMICO EN LA REGIN JUNN, DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS

MISIN : DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REGIONAL Y POLTICAS DE LA REGIN A TRAVS DE LAS ACCIONES DE LAS SUBGERENCIAS DE ESTUDIOS, OBRAS, Y SUPERVISIN
Y LIQUIDACIN DE OBRAS.
LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN SER UNA GERENCIA FORTALECIDA, ORGANIZADA E INTEGRADA NACIONAL E
INTERNACIONAL CON EL USO DE TECNOLOGAS Y UNA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS DE ELABORACIN Y EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA,

VISIN : OBTENIENDO COMO RESULTADO UN PRODUCTO DE CALIDAD QUE CONTRIBUYA A SATISFACER LAS NECESIDADES Y A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN EN
LA REGIN JUNN.
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR LAS
CONDICIONES
SOCIALES DE
LA
POBLACIN
100.0
PARA
REDUCIR LOS
NIVELES DE
POBREZA.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

MEJORAR EL
DESEMPEO
INSTITUCIONAL
PARA DOTAR
DE UN MEJOR
1,4
SERVICIO A
LOS
CIUDADANOS
DE LA REGIN
JUNIN.

ESTRATEGIA
/ TACTICA

Descripcin

CONTAR CON
LA
CAPACIDAD
TCNICA,
OPERATIVA
PARA
CUMPLIR
CON LOS
PROYECTOS
PRIORIZADOS
POR LA
ENTIDAD

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

PLANIFICAR,
ORGANIZAR, DIRIGIR
Y CONTROLAR DE
MANERA
ARTICULADA
48
REUNIONES DE
TRABAJO CON LAS
SUBGERENCIAS A
CARGO.

SGE, SGO,
SGSLO

12

12

S/85.306,00 S/20.709,53 48

12

N DE REUNIONES
DE TRABAJO CON
ACUERDOS
IMPLEMENTADOS.

FORMULAR
NORMAS Y
DIRECTIVAS QUE
AGILICEN EL
TRMITE
ADMINISTRATIVO.

GGR,
GRPPAT,
ORAF, OASA,
ORAJ

S/69.925,00 S/22.708,30 2

N DE DIRECTIVAS
APROBADAS E
IMPLEMENTADAS

PROPONER Y
EJECUTAR LAS
OBRAS DE IMPACTO
PRIORIZADAS POR
ALTA DIRECCIN.

GGR, PR,
ORAF, SGO,
SGSLO, SGE

S/70.575,00 S/17.045,63 2

N DE OBRAS DE
IMPACTO
PROPUESTAS.

SOLICITAR
REPORTES
MENSUALES DE
LOS PROYECTOS A
CARGO DE LAS
SUBGERENCIAS Y
EVALUAR EL
AVANCE FSICO Y
FINANCIERO DE LAS
OBRAS.

12

SGE, SGO,
SGSLO

S/70.624,00 S/16.569,40 12

N DE
PROYECTOS
EVALUADOS Y
APROBADOS.

REALIZAR CURSOS
DE CAPACITACIN
ESPECIALIZADA
PARA LOS
2
COLABORADORES
DE LA GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA.

ORAF, ORH,
GGR, SGE,
SGO, SGSLO

S/66.209,00 S/15.461,25 100

100

SERVIDORES
CAPACITADOS

REALIZAR VISITAS
INOPINADAS PARA
LA SUPERVISIN
DEL AVANCE FSICO
DE LAS OBRAS DE
LA REGIN.

GGR, SGO,
SGSLO

S/75.136,00 S/27.723,69 30

N DE ACTAS DE
VISITAS
INOPINADAS

REALIZAR
COMISIONES DE
SERVICIO ANTE LOS
DIVERSOS
ORGANISMOS
12
IMPLICADOS EN LA
EJECUCIN DE LOS
PROYECTOS DE
INVERSIN
PBLICA.

TODAS

S/78.930,00 S/17.460,30 12

N DE INFORMES
DE COMISIN DE
SERVICIOS.

INFORMAR
BIMENSUALMENTE
EL AVANCE FISICO FINANCIERO ANTE
LA ALTA DIRECCIN
Y/O CONSEJO
REGIONAL.

PR, GGR,
CR, SGE,
SGO, SGSLO

S/69.924,00 S/16.569,40 6

N N DE
PRESENTACIONES
(EXPOSICIONES)
REALIZADAS

ESTABLECER
REUNIONES DE
COORDINACIN
CON LOS
REPRESENTANTES
DE LAS EMPRESAS
CONTRATISTAS Y7O
SUPERVISORES O
INSPECTORES

24

GGR, SGO,
SGSLO, SGE

S/67.375,00 S/16.569,40 24

N DE REUNIONES
DE TRABAJO Y
ACUERDOS
IMPLEMENTADOS.

30

05/11/2013 09:02 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGIA
/ TACTICA

ESTRATEGICO

Descripcin

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

RESPONSABLES DE
LA EJECUCIN DE
LAS OBRAS PARA
CONOCER EL
AVANCE Y
PROBLEMAS DE LAS
MISMAS.

Actividad Total Ejecutado : 35

Presupuesto Total Ejecutado S/.
S/170.816,90
:
Indicador Total Ejecutado : 134

05/11/2013 09:02 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/1.118.147,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 27,85%

GASTO ACUMULADO = 60,27%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 46,86%

AVANCE ACUMULADO = 84,68%

NOMBRE DEL AREA : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ES EL ORGANO ENCARGADO DE EJERCER FUNCIONES ESPECIFICAS SECTORIALES EN MATERIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PROSPECTIVA, INVERSIONES, PRESUPUESTO,

MANDATO / FUNCION : TRIBUTACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE ACUERDO A LAS POLITICAS REGIONALES.

SE ENCARGA DE CONTRIBUIR A UN ORDENADO Y SITEMATICO PROCESO DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL, MEDIANTE LA FORMULACION, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y

MISIN : CONTROL DE LOS PLANES DE DESARROLLO, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL.

GERENCIA INTEGRADA, MODERNA Y PROACTIVA, CONFORMADA CON PERSONAL CALIFICADO, CON PRINCIPIOS Y VALORES SOLIDOS, CON VOCACION DE SERVICIO Y COMPROMETIDOS

VISIN : CON EL DESARROLLO REGIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

LOGRAR EL
SANEAMIENTO Y
ORGANIZACION
TERRITORIAL
DE LA REGIN
JUNN EN SUS
DIVERSOS
NIVELES

Peso
Relativo
(%)

25.0

FORTALECER
EL NIVEL DE
EFECTIVIDAD Y
EFICACIA DE
25.0
LOS
PROYECTOS DE
INVERSIN
PBLICA

OBJETIVO

GENERAL

ESTABLECER
ACCIONES Y
LINEAMIENTOS
TCNICOS DE
DEMARCACIN
TERRITORIAL

CREAR Y/O
MEJORAR LAS
CONDICIONES
SOCIALES Y LOS
MECANISMOS QUE
DESARROLLAN EL
EJE ECONOMICO
DE LA REGION
JUNIN

ESTRATEGICO

3,4

1,2,4

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

INDICADOR

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

CAPACITAR Y
ASESORAR A LOS
USUARIOS SOBRE
EL TRATAMIENTO Y
LAS ACCIONES
TECNICAS DE
DEMARCACION
TERRITORIAL

COORDINAR Y
SUPERVISAR LAS
ACCIONES DE
ORIENTACION EN
TEMAS DE
DEMARCACION
TERRITORIAL

380

PR, GGR,
ORAJ, SGAT,
DRAJ,
GRRNGMA

100

86

S/21.422,00

S/6.133,00

380

86

N DE
USUARIOS
ASESORADOS

PARTICIPAR Y
CONTITUIR MESAS
TECNICAS DE
DIALOGO EN
DEMARCACION
TERRITORIAL DE LA
REGION JUNIN

INSTALAR,
COORDINAR,
SUPERVISAR Y
EVALUAR LAS
MESAS DE
DIALOGO DE
DEMARCACION
TERRITORIAL

12

DNTDT, PR,
ORAJ, GRDS,
SGAT

S/25.137,00

S/6.133,00

12

N DE ACTAS DE
MESA DE
DIALOGO

MONITOREAR LAS
ACCIONES
TECNICAS DE
DEMARCACION
TERRITORIAL EN EL
AMBITO
DEPARTAMENTAL
DE JUNIN EN EL
MARCO DE LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE

COORDINAR,
ASESORAR Y
SUPERVISAR LAS
ACTIVIDADES DE
DEMARCACION
TERRITORIAL

32

DNTDT, PR,
GGR, ORAJ,
SGAT, DRAJ,
DREM,
GRRNGMA

S/110.274,00 S/27.638,00 32

N DE
ACTIVIDADES

MONITOREAR LOS
ESTUDIOS DE
PREINVERSION A
FIN DE MEJORAR
LOS INGRESOS
ECONOMICOS DE
LA POBLACION DE
LA REGION JUNIN

COORDINAR Y
SUPERVISAR LAS
ACCIONES DE
EVALUACION,
APROBACION,
VIABILIDAD,
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE
LOS PROYECTOS
DE INVERSION
PUBLICA

700

TODAS LAS
AREAS DEL
GRJ, DGPI,
DGPP

200

435

S/223.460,00 S/56.524,00 700

435

N DE
PROYECTOS O
PERFILES
SUPERVISADOS
EN SUS
DIVERSAS
FASES

ORGANIZAR Y
SUPERVISAR
ACCIONES DE
645
CAPACITACION Y
OTROS SOBRE EL
SNIP

TODAS LAS
AREAS DEL
GRJ, DGPI

175

401

S/180.820,00 S/45.631,00 645

401

N DE
PERSONAS
CAPACITADAS

REALIZAR LA
PROGRAMACIN
DEL
5.0
PRESUPUESTO
PARA EL AO
FISCAL

CONTAR CON EL
PRESUPUESTO
NECESARIO PARA
EL CUMPLIMIENTO
4
DE METAS Y
OBJETIVOS DEL
POI DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN

DESARROLLAR
REUNIONES
TECNICAS CON LAS
UNIDADES
EJECUTORAS PARA
DEFINIR LA
ESTRUCTURA
FUNCIONAL
PROGRAMATICA,
OBJETIVOS, METAS
Y ASIGNACION DEL
GASTO

COORDINAR Y
SUPERVISAR LA
PROGRAMACION,
FORMULACION Y
APROBACION DEL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DEL PLIEGO 450
GOBIERNO
REGIONAL JUNIN

12

UNIDADES
EJECUTORAS,
DNPP-MEF

S/5.097,00

12

N DE
RESOLUCIONES
APROBADAS

UTILIZAR EL
PRESUPUESTO
EN FORMA
EFICIENTE

PROPICIAR EL USO
RACIONAL DE LOS
RECURSOS
PUBLICOS DEL
GOBIERNO
REGIONAL JUNIN Y
OPTIMIZAR SU
EFECTIVIDAD Y
EFICACIA

DIFUNDIR LAS
NORMAS, PAUTAS
TECNICAS Y
COMPLEMENTARIAS,
FORTALECER LOS
MECANISMOS DE
COORDINACION EN
LAS UNIDADES
EJECUTORAS

COORDINAR Y
SUPERVISAR LA
EJECUCION DEL
PRESUPUESTO
2013 DEL PLIEGO
450 GOBIERNO
REGIONAL JUNIN

64

DNPP-MEF,
UNIDADES
EJECUTORAS

16

S/130.755,00 S/57.401,00 64

N DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS

COORDINAR Y
SUPERVISAR LA
REALIZACION DE
OTRAS
ACTIVIDADES A
FINES DEL
200
PROCESO
PRESUPUESTARIO
DEL PLIEGO 450
GOBIERNO
REGIONAL JUNIN

DNPP-MEF,
UNIDADES
EJECUTORAS

50

S/30.969,00

S/13.595,00 200

N DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS

SUPERVICION,
CONTROL Y
EVALUACION
PRESUPUESTARIA
DEL PLIEGO 450
GOBIERNO
REGIONAL JUNIN

DNPP-MEF,
UNIDADES
EJECUTORAS

S/47.954,00

S/22.368,00 12

N DE TAREAS
Y/O ACCIONES
REALIZADAS

EVALUAR LOS
RESULTADOS
EN GESTIN Y
USO EFICIENTE
DEL
PRESUPUESTO

15.0

5.0

DETERMINAR LOS
RESULTADOS DE
GESTION
PRESUPUESTARIA
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN Y
ADOPTAR MEDIDAS

2,4

EFECTUAR EL
ANALISIS DE LAS
VARIACIONES
FISICAS,
FINANCIERAS Y
MEDICION DE LOS
RESULTADOS

12

S/2.237,00

05/11/2013 09:02 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE GASTO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

25.0

ESTABLECER
MECANISMOS QUE
FORTALEZCAN LA
INSTITUCIONALIDAD
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN Y
OPTIMIZAR LAS
1,2,3,4
ESTRATEGIAS DE
PARTICIPACION
CIUDADANA QUE
OTORGUEN
CONFIANZA A LA
SOCIEDAD CIVIL

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

S/0,00

UNIDAD DE
MEDIDA

OBTENIDOS EN EL
EJERCICIO DEL AO
FISCAL 2013
EVALUACIN
TRIMESTRAL DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN
2013

MEJORAR Y
OPTIMIZAR LOS
MECANISMOS
DE
PARTICIPACIN
CIUDADANA Y
ARTICULAR LOS
PLANES
ESTRATGICOS
DE LA REGIN
CON LOS
DIVERSOS
NIVELES DE
GOBIERNO

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

TODAS LAS
U.O.

S/7.000,00

N DE
EVALUACIONES
REALIZADAS

EVALUAR Y
PARTICIPAR EN LA
PLANIFICACIN Y
PROGRAMACION
PARA UNA
ADECUADA
GESTION REGIONAL
QUE CONTRIBUYA
AL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO

COORDINAR Y
SUPERVISAR LAS
ACTIVIDADES Y
TAREAS
RELACIONADAS AL
PLANEAMIENTO
REGIONAL
18
CONCERTADO,
PROGRAMACION
DEL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO Y
OTROS

TODAS LAS
AREAS DEL
GRJ,
PROVINCIAS,
DISTRITOS,
5
COMUNIDADES
Y CENTROS
POBLADOS
DEL AMBITO
DE LA REGI

14

S/195.052,00 S/42.779,00 18

14

N DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS

MONITOREAR LAS
ACIONES DE APOYO
Y FINANCIAMIENTO
COMPLEMENTARIO
DE LA CTI, QUE
CONTRIBUYA AL
DESARROLLO
REGIONAL

COORDINAR Y
SUPERVISAR LAS
ACTIVIDADES Y
TAREAS DE LA CTI,
PROCESO DE
56
INSCRIPCION Y
RENOVACION
REGIONAL DE
ONGDS Y OTROS

APCI, MEF,
GGR, PR, CR

46

S/140.207,00 S/30.932,00 56

46

N DE
ACCIONES
REALIZADAS

17

Actividad Total Ejecutado : 1000

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/311.371,00
Indicador Total Ejecutado : 1000

05/11/2013 09:02 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/357.537,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 24,09%

GASTO ACUMULADO = 62,46%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 37,16%

AVANCE ACUMULADO = 50,00%

NOMBRE DEL AREA : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIN DE MEDIO AMBIENTE
ENCARGADA DE FORMULAR, EJECUTAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y ADMINISTRAR LOS PLANES Y POLTICAS EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIN DEL MEDIO

MANDATO / FUNCION : AMBIENTE

MISIN : SER PARTE DE LA SOLUCIN EN LA PROBLEMTICA AMBIENTAL REGIONAL, CON UN EQUIPO CON VOCACIN DE SERVICIO, CREATIVO E INNOVADOR
AL 2021 LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE ES LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL POSICIONADA COMO REFERENTE

VISIN : NACIONAL EN GESTIN AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES CON COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE
JUNN.
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

FOMENTAR LA
PROTECCIN Y
CONSERVACIN
DE LA
BIODIVERSIDAD
Y LOS
RECURSOS
NATURALES,
PARA MEJORAR 100.0
LA CALIDAD
AMBIENTAL EN
LA REGIN
JUNN PARA EL
BIENESTAR DE
LA SOCIEDAD Y
LOS
ECOSISTEMAS

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

PROMOVER
LA MEJORA
DE LA
CALIDAD
AMBIENTAL EN
LA REGIN
3,
PARA EL
BIENESTAR
DE LA
SOCIEDAD Y
LOS
ECOSISTEMAS

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

IMPLEMENTAR
EL SISTEMA
REGIONAL DE
GESTIN
AMBIENTAL

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

TODAS

ACCIONES Y
SEGUIMIENTO DEL
4
COMIT
CHINCHAYCOCHA

TODAS

ACCIONES DE
CUMPLIMIDENTO
DE NORMAS Y
PLANES
AMBIENTALES LA
OROYA

TODAS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO DE
1
NORMAS
AMBIENTALES DEL
TNEL KINGSMILL
ACCIONES Y
SEGUIMIENTO DE
LA LEY MANTARO

FOMENTAR LA
PROTECCIN Y
CONSERVACIN
DE LA
BIODIVERSIDAD 40.0
Y LOS
RECURSOS
NATURALES,

PROMOVER
LA MEJORA
DE LA
CALIDAD
AMBIENTAL EN 3,
LA REGIN
PARA EL
BIENESTAR

IMPULSAR LA
GESTIN DEL
AUTORIDAD
REGIONAL
AMBIENTAL

PRESUPUESTO

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado UNIDAD DE MEDIDA
NUMERICA

S/20.000,00

S/400,00

INFORMES DE
GESTIN

S/49.364,00

S/14.515,00 4

INFORMES DE
GESTIN

S/10.000,00

S/0,00

NINFORMES DE
GESTIN

TODAS

S/5.000,00

S/4.900,00

NINFORME DE
GESTIN

TODAS

S/45.000,00

S/7.862,00

N INFORME DE
GESTIN

TODOS

S/16.052,00

S/8.618,00

N DE ACTAS DE
REUNIN/INFORME
DE GESTIN

PARTICIPAR EN
MESAS DE
DILOGO Y
CONCERTACIN
AMBIENTAL

TODAS

S/10.000,00

S/1.951,19

N ACTAS DE
REUNIN/INFORMES
DE GESTION

CONDUCIR LOS
TALLERES Y
REUNIONES DEL
EJE AMBIENTAL
EN EL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

TODAS

S/20.000,00

S/0,00

N TALLERES
CONDUCIDOS

PROMOVER LA
IMPLEMENTACIN
DE LA LEY DEL
SISTEMA
EVALUACIN DE
IMPACTO
AMBIENTAL EN
LOS PROYECTOS
REGIONALES Y
LOCALES

TODAS

S/5.000,00

S/0,00

EVENTO
EJECUTADO

PROMOVER LA
GESTIN
INTEGRAL DE
RRSS

TODAS

S/5.000,00

S/0,00

INFORME DE
GESTIN

UNIDAD DE
CAMELIDOS
SUDAMERICANOS

120

TODAS

30

49

S/157.121,00 S/47.897,37 120

49

INFORME DE
ACTIVIDADES

IMPULSAR LA
IMPLEMENTACIN
DE LA
ESTRATGIA
INSTITUCIONAL

TODOS

S/10.000,00

N DE ACCIONES
DESARROLLADAS

Descripcin

SUPERVISAR Y
EVALUAR LAS
ACCIONES DE LA
SUBGERENCIA

PROPICIAR LAS
DIRIGIR Y
INSTANCIAS DE
CONDUCRIR LA
CONCERTACIN
CAR-JUNIN
Y DE DIALOGO

IMPULSAR LA
GESTIN DE LA
AUTORIDAD
REGIONAL
AMBIENTAL

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

PIA / PIM

S/0,00

05/11/2013 09:04 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin
PARA MEJORAR
LA CALIDAD
AMBIENTAL EN
LA REGIN
JUNN PARA EL
BIENESTAR DE
LA SOCIEDAD Y
LOS
ECOSISTEMAS

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado UNIDAD DE MEDIDA
NUMERICA

S/0,00

DE LA
SOCIEDAD Y
LOS
ECOSISTEMAS

PROPONER EL
MAPA DE
1
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

TODAS

S/5.000,00

INFORME DE
PROPUESTA

Actividad Total Ejecutado : 55

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/86.143,56
Indicador Total Ejecutado : 55

05/11/2013 09:04 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/31.716.996,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 19,90%

GASTO ACUMULADO = 58,96%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 23,09%

AVANCE ACUMULADO = 76,40%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :
MISIN :
VISIN :
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR LA
OFERTA DE LOS
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
20.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
30.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION

SALUD
BRINDAR SERVICIOS DE SALUD, DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE PREVENCION DE RIESGOS, PROMOCION, RECUPERACION Y REHABILITACION EN SALUD A LA POBLACION EN TODAS LAS
ETAPAS DE SU VIDA CON CALIDAD
SER AL 2014 UN HOSPITAL ACREDITADO DE ALTA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON TECNOLOGIA DE PUNTA, QUE BRINDA SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, DE CALIDAD EN FORMA HUMANA QUE
INCENTIVE LA INVESTIGACION, DOCENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO, CON PERSONAS COMPETENTES, SOLIDARIAS QUE TRABAJEN EN EQUIPO, CON ETICA GARANTIZANDO A LA POBLACION
ATENCION OPORTUNA, EQUITATIVA, RESPETANDO SUS DERECHOS"

OBJETIVO

GENERAL

REDUCIR LA
DESNUTRICION
CRONICA
INFANTIL

ESTRATEGICO

PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE
LOS DAOS Y
RIESGOS
1
PREVALENTES,
CON ENFASIS EN
LAS
PRIORIDADES
REGIONALES|

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO
rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

Descripcin

Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

33254 NIOS CON VACUNA

COMPLETA

470

PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL

124

95

S/29.876,00

S/10.062,93

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44276 MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL
DE PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL

12

PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL

S/5.113,00

S/5.000,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43952 FAMILIA
DESARROLLAN
PRCTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE
VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS (TB)

40

PROGRAMA TBC
VIH/SIDA

10

S/100,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43954 AGENTES
COMUNITARIOS
PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA
PREVENCION DE VIH SIDA
Y TUBERCULOSIS

PROGRAMA TBC
VIH/SIDA

S/100,00

S/0,00

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

4040

PROGRAMA
VIH/SIDA

1200

1200

S/100,00

S/0,00

100

30

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43959 ADULTOS Y
JVENES RECIBEN
CONSEJERA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL
(ITS) Y VIH/SIDA

2000

PROGRAMA
VIH/SIDA

750

640

S/83.736,00

S/53.337,42

100

32

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43961 POBLACIN DE
ALTO RIESGO RECIBE
INFORMACIN Y
ATENCIN PREVENTIVA

520

PROGRAMA TBC
VIH/SIDA

208

147

S/10.100,00

S/0,00

100

28

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43963 CONTROL Y
TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE
CONTACTOS DE CASOS
96
TUBERCULOSIS
(GENERAL, INDIGENA Y
PRIVADA DE SU LIBERTAD)

PROGRAMA TBC

24

17

S/15.100,00

S/0,00

100

18

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43965 PERSONA QUE

ACCEDE AL EESS Y
RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS,
25
ESQUEMAS 1,2, NO
MULTIDROGORESISTENTE
Y MULTIDROGO
RESISTENTE

PROGRAMA TBC
VIH/SIDA

S/420.492,00

S/51.358,20

100

16

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43969 PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON
VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN
ATENCIN INTEGRAL

300

PROGRAMA
VIH/SIDA

75

55

S/10.728,00

S/3.683,11

100

18

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43974 PERSONA CON

COMORBILIDAD RECIBE
TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS

PROGRAMA TBC

S/29.198,00

S/7.385,74

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS
DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS

510

PROGRAMA
ZOONOSIS

139

108

S/227.915,00

S/93.483,69

100

21

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50011 TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON
CATARATAS

400

SALUD OCULAR

100

S/77.210,00

S/3.169,07

100

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50012 TRATAMIENTO Y
CONTROL DE PACIENTE
CON CATARATAS

170

SALUD OCULAR

10

S/17.100,00

S/0,00

100

91

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

Nmero

PRESUPUESTO

05/11/2013 09:04 a.m.

2 de 4

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

50017 TRATAMIENTO Y
CONTROL DE PERSONAS
CON DIABETES

250

PROGRAMA
ENFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES

75

28

S/512.526,00

S/0,00

100

11

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43994 TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE
PACIENTES CON
PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE SALUD
MENTAL

4620

SALUD MENTAL

1155

3358

S/106.596,00

S/51.742,86

100

73

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044195 MUJERES
MAYORES DE 18 AOS
CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER
DE CERVIX

2850

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

700

621

S/0,00

S/0,00

100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50004 MUJER TAMIZADA EN

CANCER DE CUELLO
2800
UTERINO

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

700

329

S/191.292,00

S/31.649,15

100

12

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044197 MUJERES
MAYORES DE 18 AOS
CON CONSEJERIA DE
CANCER DE MAMA

2860

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

715

628

S/0,00

S/0,00

100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044198 MUJERES DE 40 A
65 AOS CON
MAMOGRAFIA BILATERAL

330

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

53

76

S/30.000,00

S/0,00

100

23

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044199 PERSONA CON

CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER
GASTRICO

2860

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

715

605

S/0,00

S/0,00

100

21

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044200 VARONES
MAYORES DE 18 AOS
CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER
DE PROSTATA

1450

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

360

354

S/0,00

S/0,00

100

24

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44201 VARONES DE 50 A
70 AOS CON EXAMEN DE
TACTO PROSTATICO POR
VIA RECTAL

280

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

70

48

S/0,00

S/0,00

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044202 VARONES DE 50 A
70 AOS CON DOSAJE DE 280
PSA

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

70

33

S/0,00

S/0,00

100

12

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044203 POBLACION
ESCOLAR CON
CONSEJERIA EN
PREVENCION DE CANCER
DE PULMN

750

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

185

26

S/0,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044204 POBLACION EN
EDAD LABORAL CON
CONSEJERIA EN
PREVENCION DE CANCER
DE PULMN

2860

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

715

613

S/0,00

S/0,00

100

21

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000424 MUJERES CON

CITOLOGIA ANORMAL CON 200
COLPOSCOPIA

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

50

29

S/18.314,00

S/0,00

100

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000425 MUJERES CON

CITOLOGIA ANORMAL
PARA TRATAMIENTO DE
CRIOTERAPIA O CONO
LEEP

300

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

75

S/0,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3045112 PERSONA DE 45 A
65 AOS CON
200
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ALTA

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

17

388

S/132.300,00

S/44.676,50

100

194

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000374 DIAGNOSTICO Y
ESTADIAJE CLINICO Y
TRATAMIENTO DE
CANCER DE PIEL NO
MELANOMA

44

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

11

S/0,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000286 TRANSPORTE
ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES CRITICOS

340

PROGRAMA
EMERGENCIA Y
URGENCIA

87

80

S/143.806,00

S/30.650,55

100

24

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43983. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS

56

PROGRAMA
METAXENICAS Y
ZOONOSIS

14

S/333.365,00

S/1.537,14

100

16

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION
ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA BASICA

1018

PROGRAMA
ENFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES

322

242

S/7.225,00

S/5.125,10

100

24

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43957 ADECUADA
BIOSEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS DE ATENCION
DE TUBERCULOSIS

EE.SS

S/20.463,00

S/4.794,45

100

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43962 DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN
SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS

3000

PERSONA
ATENDIDA

746

388

S/59.652,00

S/55.481,20

100

13

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43964 DIAGNOSTICO DE
CASOS DE
TUBERCULOSIS

72

PERSONA
DIAGNOSTICADA

20

16

S/51.974,00

S/29.843,75

100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43975 MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL
EN METAXENICAS Y
ZOONOSIS

12

POBLACION
INFORMADA

S/1.123,00

S/0,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:04 a.m.

3 de 4

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
25.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

MEJORAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO DE
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION
1
DE LOS
DERECHOS DE
LOS USUARIOS
DE LOS
GRUPOS
POBLACIONALES

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

43985 MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL
DE ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES (SALUD
12
MENTAL, SALUD BUCAL,
SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIN
Y DIABETES)

INFORME

S/24.462,00

S/0,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50006 ATENCION
ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA

1225

PERSONA
TRATADA

288

300

S/137.400,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50008 ATENCION
ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA BASICA

205

PERSONA
TRATADA

36

15

S/19.735,00

S/15.535,00

100

24

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50015 VALORACION
CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES
CRONICAS NO
TRASMISIBLES

140

PERSONA
TAMIZADA

S/47.476,00

S/44.292,60

10

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50016 TRATAMIENTO Y
CONTROL DE PERSONAS
CON HIPERTENSION
ARTERIAL

280

PERSONA
TRATADA

56

41

S/22.963,00

S/17.085,00

10

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000366 ATENCION DE
CANCER DE MAMA Y
ESTADIAJE Y
TRATAMIENTO

20

PERSONA
ATENDIDA

S/70.000,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000167
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD SEGUROS

INFORME

S/28.720,00

S/3.526,53

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000288 ATENCION
QUIRURGICA O EN
TRAUMA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA

4016

ATENCION

1169

1015

S/416.679,00

S/26.666,01

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

BRINDAR TRATAMIENTO
DE CASOS TBC PARA
POBLACION INDIGENA

753

TBC

S/100,00

S/0,00

100

PERSONAS
TRATADAS

CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD O
INCAPACIDAD

850

FISIOTERAPIA

S/1.404,00

S/0,00

100

CERTIFICADOS

MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

ESTABLECIMIENTO 0

S/1.420.000,00

S/0,00

100

ESTABLECIMIENTO

EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO EN
PACIENTES CON
RETINOPATIA
OFTALMOLOGICA DEL
PREMATURO

100

SALUD OCULAR

S/22.000,00

S/0,00

100

PERSONA
TAMIZADA

ATENDER A NIOS CON

DIAGNOSTICO DE
INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
CON COMPLICACIONES

ARTICULADO
NUTRICIONAL

S/99.897,00

S/25.121,30

100

CASO TRATADO

ATENDER A NILOS CON

DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDAD DIARREICA
AGUDA COMPLICADA

AREA ARTICULADA 0

S/32.760,00

S/28.560,00

100

CASO TRATADO

INTERVENCIONES EN
VIVIENDAS PROTEGIDAS
DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS
DE ALTO Y MUY ALTO
RIESGO DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS

12

METAXENICAS Y
ZOONOSIS

S/19.500,00

S/0,00

100

VIVIENDA

BRINDAR TRTAMIENTO A
NIOS PREMATUROS CON
DIAGNOSTICO DE
1
RETINOPATIA
OFTALMOLOGICA

SALUD OCULAR

S/15.300,00

S/0,00

100

PERSONA
TRATADA

EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PERSONAS CON
ERRORES REFRACTIVOS

SALUD OCULAR

S/9.600,00

S/0,00

100

PERSONA
TAMIZADA

EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE
PACIENTES AFECTADAS
POR INTOXICACION DE
METALES PESADOS

NO
TRANSMISIBLES

S/252.510,00

S/0,00

100

PERSONA
TRATADA

ATENCION A NIOS CON

CRECIMEINTO Y
DESARROLLO CRED
COMPLETO PARA SU
EDAD

ARTICULADO
NUTRICIONAL

S/5.920,00

S/0,00

100

NIO TRATADO

00251 ATENCION BASICA

(MEJORA DE LA OFERTA
DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

SERVICIOS
GENERALES

S/1.402.567,00

S/147.998,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:04 a.m.

4 de 4

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
25.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

FORTALECER EL
ROL DE
RECTORIA EN
1
SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL

ATENCION INTEGRAL
AMBULATORIA - HOSPITAL

97792

OFICINA DE
ESTADISTICA

24448

31581

S/4.699.069,00

S/1.032.174,38 100

32

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00269 ATENCION EN
HOSPITALIZACION

78996

OFICINA
ESTADISTICA

19749

19964

S/5.757.640,00

S/1.659.036,13 100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
REPARACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

24

SERVICIOS
GENERALES

S/997.551,00

S/247.054,27

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01113 NUTRICION Y
ALIMENTACION PARA
PACIENTES

46000

DEPARTAMENTO
DE NUTRICION

11500

8784

S/519.691,00

S/142.444,97

100

19

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

OFICINA DE
ADMINISTRACION

S/12.960.769,00 S/2.400.905,93 100

50

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

70311 ACCIONES PARA EL

PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (OEPE)

OFICINA DE
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

S/76.453,00

S/5.380,00

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01479 VIGILANCIA Y
CONTROL DE EPIDEMIAS

218

OFICINA DE
EPIDEMIOLOGIA

52

53

S/121.326,00

S/32.331,88

100

24

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
00888 GESTION
SALUD CON EL
ADMINISTRATIVA
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

Actividad Total Ejecutado : 71918

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/6.311.092,86
Indicador Total Ejecutado : 1436

05/11/2013 09:04 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/26.328.707,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 22,68%

GASTO ACUMULADO = 58,28%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 25,84%

AVANCE ACUMULADO = 141,77%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :
MISIN :
VISIN :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
23.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
26.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN

ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS PLANES EN MATERIA DE SALUD
BRINDAR ATENCION INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A LA MUJER EN TODAS SUS ETAPAS DE VIDA, A LOS NEONATOS, NIOS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES Y PROBLEMAS DE SALUD, CON
CALIDAD, CALIDEZ, EQUIDAD Y EFICACIA, DESARROLLANDO DOCENCIA E INVESTIGACION A NIVEL DE LA REGION JUNIN
CONSOLIDARNOS AL AO 2014, COMO EL MEJOR HOSPITAL ESPECIALIZADO Y DIFERENCIA EN LA ATENCION DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA MUJER, NEONATO, NIOS Y
ADOLESCENTES CON PROBLEMAS DE SALUD DE LA REGION JUNIN, DISMINUYENDO LA MORBIMORTALIDAD MATERNO INFANTIL; CON SERVICIOS ALTAMENTE COMPETITIVOS, CON
COMPETENCIA, COMPROMISO DE TRABAJO E INNOVACION DE LAS TECNOLOGIAS Y PROCESOS, SOBRE LA BASE DEL RESPEATO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD, EN UN ENTORNO LABORAL SALUDABLE

OBJETIVO

GENERAL

REDUCIR LA
DESNUTRICION
CRONICA
INFANTIL

DISMINUIR LA
MORTALIDAD
MATERNA Y
NEONATAL

ESTRATEGICO

1,,,,

1,,,,

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO
rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

Descripcin

Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

33254 NIOS CON VACUNA

COMPLETA

6241

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
1560
REGIONAL

1632

S/107.181,00

S/33.763,68

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33255 NIOS CON CRED

COMPLETO SEGN EDAD

400

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
100
REGIONAL

73

S/66.949,00

S/9.593,35

100

18

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33311 ATENCION IRA

3533

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
1133
REGIONAL

619

S/41.207,00

S/9.286,00

100

18

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33312 ATENCIN EDA

1050

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
375
REGIONAL

201

S/31.361,00

S/7.217,65

100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33313 ATENCIN IRA CON

COMPLICACIONES

1235

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
477
REGIONAL

322

S/548.759,00

S/236.145,77

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3331-4 ATENCIN EDA

CON COMPLICACIONES

250

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
62
REGIONAL

66

S/245.576,00

S/38.166,35

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMNETE

33317 GESTANTE CON

SUPLEMENTO DE HIERRO
Y CIDO FLICO

600

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
150
REGIONAL

144

S/0,00

S/0,00

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44276 ACCIONES DE
MONITOREO,
SUPERVISIN,
EVALUACIN Y CONTROL
DEL PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
2
REGIONAL

S/19.549,00

S/7.600,00

50005 ADOLESCENTES
ACCEDEN A LOS
SERVICIOS DE SALUD
PARA LA PREVENCION
DEL EMBARAZO NO
PLANIFICADO

1700

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
275
REGIONAL

311

S/0,00

S/0,00

100

18

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33172 ATENCIN
PRENATAL REENFOCADA

400

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
50
REGIONAL

51

S/99.212,00

S/17.415,89

100

13

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33291 POBLACION
ACCEDE A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR

1870

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
456
REGIONAL

378

S/84.736,00

S/26.755,78

100

20

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33292 POBLACIN
ACCEDE A SERVICIOS DE
4000
CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
1000
REGIONAL

1391

S/25.496,00

S/13.833,10

100

35

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33294 ATENCION DE LA
GESTANTE CON
COMPLICACIONES

4056

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
1042
REGIONAL

1029

S/1.014.168,00 S/284.291,15

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33295 ATENCIN DEL

PARTO NORMAL

3250

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
813
REGIONAL

630

S/545.343,00

S/128.601,42

100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33296 ATENCION DEL

PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO

1182

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
307
REGIONAL

292

S/790.212,00

S/182.865,92

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33297 ATENCIN DEL

PARTO COMPLICADO
QUIRRGICO

1540

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
385
REGIONAL

394

S/1.050.044,00 S/126.586,89

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33298 ATENCIN DEL

PUERPERIO

500

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
125
REGIONAL

170

S/187.318,00

S/35.753,65

100

34

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33299 ATENCIN DEL

PUERPERIO CON
COMPLICACINES

165

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
41
REGIONAL

35

S/363.188,00

S/102.175,37

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33305 ATENCIN DEL

RECIEN NCIDO NORMAL

3840

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
960
REGIONAL

848

S/473.050,00

S/131.379,51

100

22

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

Nmero

PRESUPUESTO

05/11/2013 09:04 a.m.

2 de 4

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
18.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE
LOS DAOS Y
RIESGOS
1,,,,
PREVALENTES,
CON ENFASIS EN
LAS
PRIORIDDES
REGIONALES

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

33306 ATENCIN DEL

RECIN NCIDO CON
COMPLICACIONES

1769

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
464
REGIONAL

363

S/1.009.157,00 S/162.333,71

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33307 ATENCIN DEL

RECIN NCIDO CON
COMPLICACIONES QUE
REQUIEREN UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES UCIN

165

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
41
REGIONAL

78

S/1.132.713,00 S/297.119,75

100

47

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33300 ATENCIN
OBSTETRICA EN LA
UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS

120

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
35
REGIONAL

33

S/467.942,00

S/104.389,96

100

28

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44277 MONITOREO,
SUPERVISIN,
EVALUACIN Y CONTROL
DEL PROGRAMA
MATERNO NEONATAL

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
2
REGIONAL

S/24.318,00

S/0,00

33304 ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL

30

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
15
REGIONAL

S/280.000,00

S/0,00

43957 ADECUADA
BIOSEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS DE ATENCION
DE TUBERCULOSIS

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
1
REGIONAL

S/3.517,00

S/3.290,99

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43959 ADULTOS Y
JVENES RECIBEN
CONSEJERA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL
(ITS) Y VIH/SIDA

1600

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
400
REGIONAL

530

S/15.696,00

S/4.799,70

100

33

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43961 POBLACIN DE
ALTO RIESGO RECIBE
INFORMACIN Y
ATENCIN PREVENTIVA

400

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
100
REGIONAL

226

S/0,00

S/0,00

100

57

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43962 DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN
SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS

1600

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
400
REGIONAL

378

S/0,00

S/0,00

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43963 CONTROL Y
TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE
CONTACTOS DE CASOS
16
TUBERCULOSIS
(GENERAL, INDIGENA Y
PRIVADA DE SU LIBERTAD)

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
4
REGIONAL

S/0,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43964 DIAGNOSTICO DE
CASOS DE
TUBERCULOSIS

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
1
REGIONAL

S/3.356,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43965 PERSONA QUE

ACCEDE AL EESS Y
RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS,
7
ESQUEMAS 1,2, NO
MULTIDROGORESISTENTE
Y MULTIDROGO
RESISTENTE

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
2
REGIONAL

S/16.676,00

S/7.401,39

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43968 POBLACIN CON

INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL
RECIBEN TRATAMIENTO
SEGN GUA CLNICAS

400

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
100
REGIONAL

143

S/5.200,00

S/0,00

100

36

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43969 PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON
VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN
ATENCIN INTEGRAL

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
2
REGIONAL

S/43.729,00

S/7.699,33

100

33

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43970 MUJERES
GESTANTES REACTIVAS Y
NIOS EXPUESTOS AL VIH
RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO

16

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
4
REGIONAL

S/108.264,00

S/26.887,75

100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43971 MUJERES
GESTANTES REACTIVAS A
SIFILIS, SUS CONTACTOS
12
Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN
TRATAMIENTO OPORTUNO

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
3
REGIONAL

S/596,00

S/0,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43983. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
1
REGIONAL

S/15.696,00

S/3.570,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS
DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS

62

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
15
REGIONAL

S/233.332,00

S/13.301,17

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50006 ATENCION
ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA

670

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
168
REGIONAL

189

S/68.569,00

S/19.770,00

100

28

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION
ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA BASICA

1140

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
285
REGIONAL

321

S/0,00

S/0,00

100

28

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:04 a.m.

3 de 4

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

50008 ATENCION
ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA BASICA

84

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
7
REGIONAL

39

S/55.968,00

S/12.274,44

100

46

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50009 TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PACIENTE CON
RETINOPATIA DE LA
PREMATURIDAD

60

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
15
REGIONAL

49

S/5.500,00

S/0,00

100

82

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50011 TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON
CATARATAS

24

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
6
REGIONAL

29

S/1.900,00

S/0,00

100

121

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50013 TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON
ERRORES REFRACTIVOS

24

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
6
REGIONAL

13

S/0,00

S/0,00

100

54

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43994 TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE
PACIENTES CON
PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE SALUD
MENTAL

4138

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
1035
REGIONAL

954

S/47.324,00

S/7.180,65

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50004 MUJER TAMIZADA EN

CANCER DE CUELLO
4500
UTERINO

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
1250
REGIONAL

1070

S/326.790,00

S/84.009,80

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000424 MUJERES CON

CITOLOGIA ANORMAL CON 200
COLPOSCOPIA

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
50
REGIONAL

17

S/56.717,00

S/1.378,40

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000425 MUJERES CON

CITOLOGIA ANORMAL
PARA TRATAMIENTO DE
CRIOTERAPIA O CONO
LEEP

100

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
0
REGIONAL

S/0,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044195 MUJERES
MAYORES DE 18 AOS
CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER
DE CERVIX

4000

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
625
REGIONAL

718

S/6.405,00

S/2.597,95

100

18

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044197 MUJERES
MAYORES DE 18 AOS
CON CONSEJERIA DE
CANCER DE MAMA

4000

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
625
REGIONAL

1007

S/0,00

S/0,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044198 MUJERES DE 40 A
65 AOS CON
MAMOGRAFIA BILATERAL

900

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
0
REGIONAL

451

S/0,00

S/0,00

100

50

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044199 PERSONA CON

CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER
GASTRICO

2500

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
625
REGIONAL

638

S/11.660,00

S/11.069,98

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TCNICOS
Y ARTICULACION DE LA
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES EN SALUD

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
1
REGIONAL

S/1.500,00

S/0,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000438 CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS Y
RESPUESTA EN SALUD
FRENTE A EMERGENCIAS
Y DESASTRES

8644

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
2161
REGIONAL

S/28.037,00

S/6.734,79

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000286 TRANSPORTE
ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES CRITICOS

30

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
7
REGIONAL

S/500,00

S/162,44

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000278 PERSONA CON

DISCAPACIDAD MENOR
DE 30 AOS ATENDIDA EN
SERVICIOS DE
CERTIFICACION

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
0
REGIONAL

S/100,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO,
SUPERVISIN,
EVALUACIN Y CONTROL
DE VIH SIDA TUBERULOSIS

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
2
REGIONAL

S/13.448,00

S/0,00

43975 MONITOREO,
SUPERVISIN,
EVALUACIN Y CONTROL
METAXENICAS Y
ZOONOSIS

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
2
REGIONAL

S/8.765,00

S/2.862,57

43985 MONITOREO,
SUPERVISIN,
EVALUACIN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
2
REGIONAL

S/6.410,00

S/0,00

55931 CONTROL Y
TRATAMIENTO DE
PACIENTE CON
RETINOPATA
OFTALMOLGICA DEL
PREMATURO

100

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
50
REGIONAL

S/4.833,00

S/0,00

54002 TRATAMIENTO Y
CONTROL DE PERSONAS
CON HIPERTENSION
ARTERIAL

50

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
25
REGIONAL

37

S/5.115,00

S/0,00

54001 TRATAMIENTO Y
CONTROL DE PERSONAS
CON DIABETES

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
4
REGIONAL

S/1.800,00

S/160,00

76129 TRATAMIENTO DE
LAS INTOXICACIONES
POR ORGANOFOSFORADOS

25

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
12
REGIONAL

12

S/1.000,00

S/548,50

05/11/2013 09:04 a.m.

4 de 4

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
17.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
16.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

MEJORAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO DE
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION
DE LOS
1,,,,
DERECHOS DE
LOS USUARIOS
DE LOS
GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

FORTALECER EL
ROL DE
RECTORIA EN
SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL

1,,,,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

76135 TRATAMIENTO DE
LA APENDICITIS AGUDA

40

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
20
REGIONAL

S/1.000,00

S/548,50

76131 TRATAMIENTO DE
LA INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA

110

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
55
REGIONAL

52

S/1.400,00

S/1.097,00

00251 ATENCION BASICA

(MEJORA DE LA OFERTA
DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
0
REGIONAL

S/1.872.971,00 S/265.988,35

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCION INTEGRAL
AMBULATORIA - HOSPITAL

34000

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
8500
REGIONAL

9348

S/2.107.929,00 S/625.336,96

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00269 ATENCION EN
HOSPITALIZACION

62780

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
15695
REGIONAL

14076

S/5.284.692,00 S/1.474.415,07 100

22

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00319 COMERCIALIZACION
DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS
(ESPECIALIZADA)

480000

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
120000
REGIONAL

111894

S/1.762.078,00 S/365.347,67

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00295 SERVICIOS DE
APOYO AL DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO

133800

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
33450
REGIONAL

37177

S/812.250,00

S/174.464,21

100

28

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01113 NUTRICION Y
ALIMENTACION PARA
PACIENTES

79248

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
19812
REGIONAL

23847

S/1.855.778,00 S/293.712,38

100

30

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

49

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
12
REGIONAL

17

S/2.959.343,00 S/560.094,05

100

35

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01479 VIGILANCIA Y
CONTROL DE EPIDEMIAS

407

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
102
REGIONAL

102

S/156.078,00

S/17.647,04

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

70311 ACCIONES PARA EL

PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (OEPE)

16

DIRESA/REDES
/HOSPITAL
4
REGIONAL

S/176.944,00

S/35.782,47

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
00888 GESTION
SALUD CON EL
ADMINISTRATIVA
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

Actividad Total Ejecutado : 212451

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/5.985.408,45
Indicador Total Ejecutado : 1576

05/11/2013 09:04 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/3.863.000,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 17,91%

GASTO ACUMULADO = 59,69%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 66,06%

AVANCE ACUMULADO = 135,10%

NOMBRE DEL AREA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

MANDATO / FUNCION : ADMINISTRACIN Y CONTROL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DENTRO DEL AMBITO REGIONAL CON EFICACIA Y EFICIENCIA.
ORGANO DE APOYO EN LA EJECUCIN DE OBTRAS Y/O PRESTACIN DE SERVICIOS DEL GRJ, MEDIANTE LA ADQUISICION, VERIFICACIN, CUSTODIA Y DISTRIBUCIN DE BIENES

MISIN : ADQUIRIDOS

SER UNA OFICINA INTEGRADA Y RECTORA EN MATERIA DE ADQUISICIN Y CONTRATACIN DENTRO DE LA NORMATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIN PBLICA CON DESARROLLO

VISIN : TECNOLGICO CON ACTITUD CREATIVA, PROFESIONAL Y ETICA DE LOS INTEGRANTES CON CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS SERIVICIOS QUE BRINDA FRENTE A LA COMUNIDAD.
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

PLANIFICAR,
DIRIGIR Y
CONTROLAR
LOS DISTINTOS
SERVICIOS DE
REPARACIN Y
MANTENIMIENTO
DEL PARQUE
AUTOMOTOR Y
VEHCULO
20.0
PESADOS,
SERVICIOS
BSICOS,
PERSONAL DE
VIGILANCIA Y
LIMPIEZA DEL
GOBIERNO
REGIONAL
JUNIN.

OBJETIVO

GENERAL

MANTENIMIENTO
CONSTANTE DE
LAS
INSTALACIONES ,
MAQUINARIA,
VEHICULOS DEL
GRJ, Y ATENCION
OPORTUNA DE
LOS
COMPROMISOS
DE PAGOS DE
LOS SERVICIOS
BASICOS Y
AUXILIARES.

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

ESTABLECER UN
PROGAMA DE
MEJORAS EN LAS
INSTALACIONES
DEL GRJ, SSHH,
ASCENSOR,
MANTENIMIENTO
VESICULAR Y
MAQUINARIA
PESADA.

Descripcin

IMPLEMENTACION
Y MANTENIMIENTO
DE SSHH Y
ASCENSORES

CUMPLIR
PUNTUALMENTE
CON LOS
COMPROMISOS
DE PAGO DE LOS
SERVICIOS
BASICOS

SATISFACER
LAS
NECESIDADES
DEL AREA
USUARIA
MEJORANDO
LAS
CONDICIONES
DEL SERVICIO Y
60.0
BIENES,
MEJORANDO LA
GESTIN CON
LOS
RECURSOS
HUMANOS Y
FINANCIEROS
QUE SEAN
ADECUADOS.

REALIZAR
CONTRATACIONES
DE BIENES,
SERVICIOS Y
OBRAS EN FORMA
EFICAZ Y
EFICIENTE, BAJO
LAS MEJORES
CONDICIONES DE
CALIDAD, PRECIO
Y PLAZOS DE
1,4
EJECUCION Y
ENTREGA,
APLICANDO LOS
CRITERIOS DE
SIMPLICIDAD,
AUSTERIDAD,
CONCENTRACION
Y AHORRO EN EL
USO DE LOS
RECURSOS
PUBLICOS.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Nmero

12

rea de
Coordinacin

SERVICIOS
AUXILIARES

SERVICIOS
AUXILIARES

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

S/8.000,00

S/75.000,00

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

S/2.000,00

SERVICIOS

12

PAGOS

1400

ADQUISICIONES

40

SERVICIOS

12

MANTENIMIENTOS

S/18.750,00 12

SER. TELEFONA E
INTERNET

12

SERVICIO DE AGUA
Y
ALACANTARILLADO

12

SER. DE FLUIDO
ELECTRICO

ARBITRIOS
MUNICIPALES

ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE

1400

SERVICIOS
AUXILIARES

350

S/48.000,00

S/12.000,00 4

ORDENES DE
COMPRA

ATENDER,
CONTROLAR Y
MANTENER
OPERATIVO LOS
VEHICULOS Y
MAQUINARIA
PESADA

40

SERVICIOS
AUXILIARES

10

S/70.000,00

S/0,00

35

ORDENES DE
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACION

MANTENIMIENTO
DE BIENES
INMUEBLES

12

SERVICIOS
AUXILIARES

S/40.000,00

S/3.333,33

15

ORDENES DE
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACION

ADMINISTRAR EL
DESEMPEO EN
SUS LABORES DE
LOS VIGILANTES

12

SERVIOS
AUXILIARES

S/20.000,00

S/5.000,00

12

INFORMES
PRESENTADOS
POR EL
SUPERVISOR DE
VIGILANCIA

9000

ADQUISICIONES 2200

3305

S/90.000,00

S/33.801,14 4000

571

RECURSOS
DETERMINADOS

2519

RECURSOS
ORDINARIOS

PLANIFICAR,
COORDINAR
CONSTANTEMENTE
CON EL AREA
USUARIA, PARA LA
CONTRATACION
OPORTUNA DE
LOS BIENES,
ELABORACION DE
SERVICIOS U
ORDENES DE
OBRAS, DE
SERVICIO
MANERA
TRANSPARENTE
EN BASE A LA LEY
DE
CONTRATACIONES
Y SU
REGLAMENTO.

4100

05/11/2013 09:05 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

ELABORACION DE
ORDENES DE
COMPRA

ELABORACION DE
COTIZACIONES Y
CUADROS
COMPARATIVOS,
PARA LAS
ADQUISICIONES
DIRECTAS Y
PROCESOS.

Nmero

2800

4000

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

ADQUISICIONES 650

ADQUISICIONES 950

391

1415

PRESUPUESTO

PIA / PIM

S/90.000,00

S/50.000,00

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA
250

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

650

213

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

S/13.534,61 970

115

RECURSOS
DETERMINADOR

1420

224

RECURSOS
ORDINARIOS

110

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

300

52

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

389

BIENES (MENORES
A LAS 3 UIT)

1026

SERVICIOS
(MENORES A LAS 3
UIT)

S/13.500,00 24

LICITACIN
PUBLICA

17

CONCURSO
PUBLICO

59

ADJUDICACIN
DIRECTA PUBLICA

150

23

ADJUDICACIN
DIRECTA
SELECTIVA

550

82

ADJUDICACIN DE
MENOR CUANTA

350

INCLUCIONES

150

MODIFICACIONES

S/35.190,00 510

CONTRATOS
(PROCESOS DE
SELECCIN)

290

42

ORDENES DE
COMPRA

200

79

ORDENES DE
SERVICIO

S/18.618,41 1200

2800
ELABORACION DE
EXPEDIENTES DE
CONTRATACION

800

ELABORACION
DEL PLAN INICIAL Y
SUS
500
MODIFICACIONES
PARA LAS
CONTRATACIONES.

REGISTRO EN EL
SEACE DE
CONTRATOS Y
PROCESOS

REALIZAR Y
REGISTRAR
COMPRAS POR
CONVENIO MARCO

1000

180

REALIZAR
CERTIFICACIONES
PRESUPUESTALES
Y COMPROMISOS
12050
DE ORDENES DE
SERVICIOS Y
COMPRAS

CONDUCCION Y
ELABORACION DE
PROCESOS DE
CONTRATACIONES

SECRETARIA Y
MANEJO DE
SISGEDO

840

21000

ADQUISICIONES 190

ADQUISICIONES 100

ADQUISICIONES 250

114

126

S/90.000,00

S/70.000,00

S/90.000,00

UNIDAD DE
MEDIDA

S/0,00

ADQUISICIONES 45

77

S/90.000,00

S/38.500,00 180

77

CONVENIO MARCO

ADQUISICIONES 3000

2581

S/90.000,00

S/19.357,50 1050

256

CERTIFICACIONES
PRESUPUESTARES

2500

1555

COMPROMISO DE
BIENES

8500

770

COMPROMISO DE
SERVICIOS

25

LICITACIN
PUBLICA

18

CONCURSO
PUBLICO

60

ADJUDICACIN
DIRECTA PUBLICA

154

ADJUDICACIN
DIRECTA
SELECTIVA

583

ADJUDICACIN DE
MENOR CUANTA

10000

11580

RECEPCIN DE
DOCUMENTOS

4000

450

CREACIN DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS DE
SISGEDO.

7000

18830

DERIVACIN DE
DOCUMENTOS

ADQUISICIONES 210

ADQUISICIONES 5000

4750

S/180.000,00 S/0,00

S/30.000,00

S/7.125,00

05/11/2013 09:05 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

PLANIFICAR,
DIRIGIR Y
CONTROLAR
LAS
OPERACIONES
DE RECEPCIN,
REGISTRO
CUSTODIA Y
20.0
DISTRIBUCIN
DE LOS BIENES
ADQUIRIDOS
POR EL
GOBIERNO
REGIONAL
JUNIN.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

GARANTIZAR EL
ABASTECIMIENTO
SUFICIENTE Y
OPORTUNO DE
BIENES
CUMPLIENDO CON
1
EFICACIA Y
EFICIENCIA LOS
PROCEDIMIENTOS
DE
ALMACENAMIENTO
DE BIENES.

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

COORDINAR CON
LOS
PROVEEDORES
SOBRE LA
ENTREGA DE LOS
BIENES EN EL
LUGAR Y PLAZO
ESTABLECIDO
SEGN LA ORDEN
DE COMPRA

CUMPLIR CON LOS

PROCESOS DE
ALMACENAMIENTO
PARA LA ENTREGA
OPORTUNA DE
LOS BIENES A LAS
AREAS USUARIAS

VERIFIFICAR EL
ESTADO DE LAS
ORDENES DE
COMPRA A FIN DE
PRESENTAR UN
INFORME
CONTABLE REAL

BRINDAR
SOPORTE Y
ASISTENCIA EN EL
TRAMITE
DOCUMENTARIO

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

RECEPCIN Y
REGISTRO DE LAS
ORDENES DE
COMPRA

1800

ALMACEN

450

235

S/25.000,00

S/3.264,00

1800

235

NUMERO DE
ORDENES DE
COMPRA

ATENCIN Y
CONTROL DE
COMBUSTIBLE

120

ALMACEN

30

29

S/25.000,00

S/6.041,67

120

29

ORDENES DE
COMPRA DE
COMBUSTIBLE
ATENDIDOS

CONCILIACION DE
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE

12

ALMACEN

S/20.000,00

S/6.666,67

12

CONCICILIACIONES
EFECTUADAS CON
LOS
PROVEEDORES

RECEPCIN,
VERFICACION Y
DISTRIBUCIN DE
LOS BIENES
ADQUIRIDOS

1500

ALMACEN

275

335

S/35.000,00

S/11.295,45 1500

335

BIENES
RECEPCIONADOS
SEGUN ORDENES
DE COMPRA

ELABORACION DE
LOS PEDIDOS
COMPROBANTES
DE SALIDA
(PECOSA)

1550

ALMACEN

288

341

S/35.000,00

S/10.360,00 1550

341

PECOSAS
ELABORADAS POR
LA ENTREGA DE
BIENES

EMISIN DE LAS
NOTAS DE
ENTRADA A
ALMACN POR LAS 15
RECEPCIN DE
SOBRANTES DE
OBRAS

ALMACEN

S/25.000,00

S/1.250,00

15

NOTAS DE
ENTRADA A
ALMACN EMITIDAS

PROYECCION DE
RESOLUCIONES
PARA LAS
TRANSFERENCIAS
DE BIENES

ALMACEN

15

13

S/20.000,00

S/4.333,33

50

13

RESOLUCIONES
PROYECTADAS

EFECTUAR EL
INVENTARIO FSICO
DE LOS BIENES
2
EXISTENTES EN EL
ALMACEN

ALMACEN

S/25.000,00

S/12.500,00 2

INVENTARIOS
REALIZADOS

ELABORACIN Y
REMISIN DE LOS
INFORMES
CONTABLES

12

ALMACEN

S/20.000,00

S/1.666,67

12

INFORMES
CONTABLES
EMITIDOS Y
REMITIDOS

CONCILIACIN DE
SALDOS CON EL
ANLISIS DE
CUENTA DE
ALMACEN

12

ALMACEN

S/20.000,00

S/833,33

12

CONCILIACIONES
EFECTUADAS CON
LA COORDINACION
DE CONTABILIDAD

REMISIN DE LAS
PECOSAS A LA
OFICINA DE
GESTIN
PATRIMONIAL

12

ALMACEN

S/25.000,00

S/1.562,50

12

PECOSAS
REMITIDAS

RECEPCION,
EMISION Y
REMISION DE
DOCUMENTOS
MEDIANTE EL
SISGEDO

2300

ALMACEN

575

524

S/20.000,00

S/4.556,52

1300

314

DOCUMENTOS
RECIBIDOS

1000

210

DOCUMENTOS
EMITIDOS Y
REMITIDOS

50

Actividad Total Ejecutado : 14274

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/285.040,13
Indicador Total Ejecutado : 40384

05/11/2013 09:05 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/1.278.933,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 22,70%

GASTO ACUMULADO = 53,66%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 16,93%

AVANCE ACUMULADO = 53,21%

NOMBRE DEL AREA : OFICINA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA

MANDATO / FUNCION : CONDUCIR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACION, CONTABILIDAD Y TESORERIA A NIVEL REGIONAL
MISIN : UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE EN LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y FINANCIEROS CON EJECUCION DE GASTO TRANSPARENTE Y CALIDAD
VISIN : OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON HERRAMIENTAS QUE GESTIONEN EFICIENCIA, ECONIMIA Y EFICACIA
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

PRESENTACION DE
LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS 100.0
A LA DNCP EN
FORMA OPORTUNA
Y CONFIABLE.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

EJECUCIN,
CONTABILIZACION,
CONSOLIDACIN
DE LOS EE.FF.
CONCILIACIN DE
LOS REGISTROS
4
EN EL SISTEMA
SIAF-SP POR
TODA FUENTE A
NIVEL DE UE Y
PLIEGO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

ESTABLECER UNA
ADECUADA
EJECUCIN
DENTRO DE LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE Y DENTRO
DE LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS Y
EL PLAZO
OPORTUNO

REALIZAR UN
ADECUADO
REGISTRO,
CONCILIACIN Y
ANALISIS DE LAS
CUENTAS
CONTABLES PARA
LA FORMULACIN Y
PRESENTACIN
RAZONABLE DE
LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
UE 0818, REALIZAR
LA INTEGRACIN
CONTABLE DE LA 16
UES.QUE
CONFORMAN EL
PLIEGO 0450
GOBIERNO
REGIONAL JUNIN

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

REVISIN DE LAS
RENDICIONES DE
VIATICOS
OTORGADOS,
FONDOS DE CAJA
CHICA ENCARGOS
INTERNOS Y
ENCARGOS
OTORGADOS

1700

FISCALIZACIN 425

498

S/79.930,00 S/19.983,00 1700

498

NMERO DE
RENDICIONES

REVISIN DE
PLANILLAS DE
VITICOS,
PENSIONISTAS,
ACTIVOS, CAS,
VALORIZACIONES
DE OBRAS,
ADELANTOS
(DIRECTOS Y DE
MATERIALES)
HABILITACION DE
FONDOS DE CAJA
CHICA, ORDENES
DE COMPRA Y DE
SERVICIOS Y
OTROS

15000

FISCALIZACIN 3750

1058

S/79.930,00 S/19.983,00 15000

1058

NUMERO DE
EXPEDIENTES
REVISADOS

INGRESO EN LA
FASE DE
COMPROMISOS EN
EL SIAF-SP
PLANILLA DE
VITICOS,
VALORIZACIONES,
ADELANTOS
(MATERIALES Y
DIRECTOS)
HABILITACIONES Y
REMBOLSOS DE
FONDOS DE CAJA
CHICA.

6000

FISCALIZACIN 1500

3479

S/79.930,00 S/19.983,00 6000

3479

NUMERO DE
EXPEDIENTES

INGRESO EN LA
FASE DE
DEVENGADOS EN
EL SIAF-SP
PLANILLA DE
VITICOS,
VALORIZACIONES,
ADELANTOS
(MATERIALES Y
DIRECTOS)
HABILITACIONES Y
REMBOLSOS DE
FONDOS DE CAJA
CHICA, ORDENES
DE COMPRA Y DE
SERVICIOS

15000

FISCALIZACIN 3750

1058

S/79.930,00 S/19.983,00 15000

1058

NUMERO DE
EXPEDIENTES

REGISTRO
CONTABLE DE LOS
COMPROMISOS
ANUALES Y
COMPROMISOS
MENSUALES,
DEVENGADO,
GIRADO, PAGADO,
RENDICIONES Y
TODOS LOS QUE
GRABAN
AFECTACIN
PRESUPUESTAL.

30000

CONTABILIDAD 7500

4077

S/53.288,00 S/13.322,00 30000

4077

REGISTRO
SIAF-SP

CONTABILIDAD 16

S/53.288,00 S/13.322,00 64

EE.FF. Y EE.PP.
UE.0818

CONSOLIDACIN E
INTEGRACIN DE
LOS ESTADOS
FINANICEROS Y
PRESUPUESTARIOS 64
DE LAS 16 UES DEL
PLIEGO 0450
GOBIERNO
REGIONAL JUNIN

05/11/2013 09:05 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

EJECUTAR UN
ADECUADO
MANEJO DE LA
CAPTACION DE
INGRESOS Y DE LA
EJECUCION DE
GASTOS EN
ESTRICTA
OBSERVANCIA A LA
NORMATIVIDAD DEL
SISTEMA NACIONAL
DE TESORERIA

VERIFICAR LA
PRESENTACION DE
LA INFORMACION
CONTABLE A NIVEL
PLIEGO (16 UES),
CONSOLIDACION
DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS
A NIVEL DEL PLIEGO
Y SU
PRESENTACION
OPORTUNA ANTE
LA DIRECCION
NACIONAL DE
CONTABILIDAD-MEF,
CONSOLIDACION
DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL
CAFAE DE LAS 16
UES DEL PLIEGO
DEL GRJ.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

FORMULACIN Y
PRESENTACIN DE
LOS ESTADOS
FINANCIEROS A
NIVEL DE PLIEGO
0450 GOBIERNO
REGIONAL JUNIN

CONTABILIDAD 1

S/53.288,00 S/0,00

CONCILIACIN
CONTABLES DE
LIQUIDCACIONES
FINANCIERAS DE
OBRAS
[EJECUTADAS POR
LA SEDE DEL GRJ
72

72

CONTABILIDAD 18

ARQUEO DE
FONDOS
SORPRESIVOS A LA
SEDE CENTRAL Y A
72
LAS UNIDADES
EJECUTORAS Y
DIRECCIONES
REGIONALES

CONTABILIDAD 18

CALCULO DE LOS
INTERESES
LEGALES

14

CONCILIACION Y
CONSOLIDADO DE
LA INFORMACION
DE TESORERIA DE
LAS 16 UNIDADES
EJECUTORAS DEL
GRJ

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

EE.FF. Y EE.PP.
UE 0818 SEDE
CENTRAL

S/53.288,00 S/13.322,00 72

INFORMES

S/53.288,00 S/13.322,00 72

ARQUEO DE
FONDOS

CONTABILIDAD 3

10

S/53.288,00 S/13.322,00 14

10

INFORMES

64

TESORERIA

16

17

S/63.900,00 S/15.975,00 64

17

ACTAS

CONCILIACION Y
PRESENTACION
OPORTUNA DE LAS
CEUNATS DE
ENLACE DEL GRJ
ALA DIRECCION
NACIONAL DE
TESORO PUBLICO
MEF

TESORERIA

S/63.900,00 S/15.975,00 4

ACTAS

REGISTRO DE LA
FSE GIRADO DE LA
EJECUCION DE
GASTO DE TODA
LAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

18736

TESORERIA

4684

3881

S/63.900,00 S/15.975,00 18736

3881

REGISTROS EN
EL SIAF-SP

CONCILIACION DE
CUENTAS
BANCARIAS DE
240
TODA LA FUENTE
DE FINANCIAMIENTO

TESORERIA

60

36

S/63.900,00 S/15.975,00 264

36

CONCILIACIONES

REGISTRO DE
CAPTACION DE
INGRESOS POR
TODA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

TESORERIA

250

687

S/63.900,00 S/15.975,00 1000

687

REGISTROS DE
INGRESOS

RECEPCION Y
VERIFICACION DE
LA PRESENTACION
OPORTUNA DE LAS 64
INFORMACIONES
CONTABLES DE LAS
16 UES.

SUB
DIRECCION

16

48

S/63.900,00 S/15.975,00 64

48

INFORMES
CONTABLES

CONSOLIDACION
DE LAS
INFORMACIONES
CONTABLES DE LAS
16 UES DE LOS
ESTADOS
64
FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS
A NIVEL DEL PLIEGO
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN

SUB
DIRECCION

16

48

S/63.900,00 S/15.975,00 64

48

INFORMES
CONTABLES

EVALUACION DE
LOS SISTEMAS DE
CONTABILIDAD DE
LAS UES.

SUB
DIRECCION

S/63.900,00 S/15.975,00 4

INFORMES DE
EVALUACION

SUSTENTACION Y
PRESENTACION DE
LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL

SUB
DIRECCION

S/64.385,00 S/15.975,00 4

INFORMACION
DE LOS EEFF Y
PP
PRESENTADOS

1000

05/11/2013 09:05 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

GRJ ANTE LA
DIRECCION
NACIONAL DE
CONTABILIDAD-MEF
PRESENTACION Y
SUSTENTACION DE
LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL
CAFAE A NIVEL
PLIEGO

UNIDAD DE
MEDIDA

A LA DNCP

SUB
DIRECCION

S/63.900,00 S/0,00

EEFF
PRESENTADOS
A LA DNCP

Actividad Total Ejecutado : 14917

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/290.317,00
Indicador Total Ejecutado : 14917

05/11/2013 09:05 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/246.000,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 29,44%

GASTO ACUMULADO = 128,45%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 20,08%

AVANCE ACUMULADO = 69,70%

NOMBRE DEL AREA : OFICINA DE GESTIN PATRIMONIAL

MANDATO / FUNCION : ADMINISTRAR BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL ESTADO.
MISIN : MODERNIZAR LA ADMINISTRACIN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL ESTADO, ENMARCADO EN LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.
VISIN : SER LDER EN EL PLANEAMIENTO, ADMINISTRACIN, DISPOSICIN Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL ESTADO EN LA REGIN JUNN.
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

ASUMIR UN ROL
PROACTIVO EN
LA MEJORA
CONTINUA DE
LOS PROCESO,
SERVICIOS Y
ACTIVIDADES DE
LAS UNIDADES
ORGNICAS DEL
GRJ,
PROGRAMANDO
Y EJERCIENDO
100.0
LA
ADMINISTRACIN,
REGISTRO,
CONTROL Y
DISPOSICIN DE
LOS BIENES
PATRIMONIALES
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN,
ENMARCADOS
EN LAS NORMAS
VIGENTES.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

-REALIZAR EL
REGISTRO,
AVALO,
CONTROL E
INSPECCIN DE
LOS BIENES
PATRIMONIALES
DEL GRJ. - DAR
CUMPLIMIENTO A
LAS NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
NORMADOS POR
LA SBN, PARA
REALIZAR EL
INVENTARIO
FSICO DE LOS
BIENES
PATRIMONIALES
DEL GRJ. ESTABLECER Y
4
COORDINAR EL
SISTEMA DE
CONTROL Y
ACTUALIZACIN
DEL INVENTARIO
DE LOS BIENES
PATRIMONIALES,
AS COMO
DETERMINAR SU
BAJA Y
DISPOSICIN
FINAL. - LOGRAR
EL SANEAMIENTO
DE BIENES
INMUEBLES DEL
GRJ, DE
ACUERDO A LOS
ESTABLECIDO
POR LAS NORMAS
VIGENTES.

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

OPTIMIZAR LA
GESTIN,
FOCALIZANDO
COMPETENCIAS
Y FUNCIONES DE
PLANEAMIENTO,
ADMINISTRACIN,
DISPOSICIN,
CUSTODIA Y
CONTROL DE
BIENES
PATRIMONIALES
DE PROPIEDAD
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

INVENTARIO
FSICO DE
BIENES
PATRIMONIALES
DEL GRJ (SEDE
GRJ, ALDEA
INFANTIL,
OFICINAS DE
DESARROLLO,
OFICINA DE
ENLACE Y
ALMACENES DE
OGP-ANUAL

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

SBN, SUNARP,
MUNICIPALIDADES,
INSTITUCIONES
PBLICAS Y
PRIVADAS,
PRESIDENTE,
GERENTES,
DIRECTORES, S

S/45.000,00 S/0,00

INVENTARIO
APROBADO

-SBN,
PRESIDENTE,
GERENTE
GENERAL,
GERENTE DE
ASESORA
JURDICA,
DIRECTOR
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN

S/26.200,00 S/21.833,00 6

RESOLUCIONES
DE BAJA DE
BIENES
PATRIMONIALES

SBN, PRESIDENTE,
GERENTE
GENERAL,
DIRECTOR
REGIONAL DE
2
ASESORA
JURDICA,
DIRECTOR
REGIONAL DE
ADMI

S/13.500,00 S/2.250,00

RESOLUCIONES
DE ALTA DE
BIENES
PATRIMONIALES

-SBN,
PRESIDENTE,
GERENTE
GENERAL,
DIRECTOR
REGIONAL DE
ASESORA
JURDICA,
DIRECTOR
REGIONAL DE
ADMI

S/36.500,00 S/13.688,00 8

RESOLUCIONES
DE DISPOSICIN
DE BIENES
PATRIMONIALES

PROVEER Y
RECOGER
BIENES
PATRIMONIALES.

500

GERENTES,
SUB-GERENTES,
DIRECTORES Y
SUB-DIRECTORES,
100
PERSONAL
NOMBRADO Y
CONTRATADO DEL
GRJ, INSTITU

147

S/32.000,00 S/9.408,00

500

147

NOTAS DE
SALIDA, NOTAS
DE ENTRADA,
CONTROL DE
INDIVIDUAL DE
BIENES

ELABORACIN
DE CONTROLES
INDIVIDUALES DE
BIENES
PATRIMONIALES,
DURANTE EL
PROCESO DE
INVENTARIO.

200

FUNCIONARIOS Y
PERSONAL
NOMBRADO Y
CONTRATADO DEL
GRJ.

80

S/15.500,00 S/6.200,00

200

80

INDIVIDUALES
ACTUALIZADOS

BAJA DE BIENES
PATRIMONIALES

-ALTA DE BIENES
PATRIMONIALES

DISPOSICIN
FINAL DE BIENES
PATRIMONIALES.

50

05/11/2013 09:05 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESENTACIN
DE
DECLARACIONES
JURADAS Y
11
AUTOAVALOS
DE LAS
PROPIEDADES
DEL GRJ.

-MUNICIPALIDADES,
SATH, DIRECTOR
REGIONAL DE
0
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS.

S/3.025,00

S/0,00

11

DECLARACIONES
JURADAS
PRESENTADAS Y
PAGADAS

-IDENTIFICAR,
REGISTRAR Y
CODIFICAR
BIENES
PATRIMONIALES.

250

OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
Y SERVICIOS
AUXILIARES, AREA
DE ALMACN.

226

S/7.750,00

S/7.006,00

250

226

BIENES
REGISTRADOS Y
CODIFICADOS

PROPONER
SEGURO
CONTRA TODO
RIESGO DE LOS
BIENES
PATRIMONIALES
Y SEGURO

-DIRECTOR
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS,
0
GERENCIA
GENERAL,
COMPAA DE
SEGUROS.

S/13.500,00 S/6.750,00

PROPUESTAS
REALIZADAS

-REALIZAR EL
SANEAMIENTO
FSICO, TCNICO
Y LEGAL DE LOS
INMUEBLES DEL
GRJ.

-SBN, SUNARP,
FUNCIONARIOS
DEL GRJ,
NOTARAS ETC.

S/14.000,00 S/0,00

INMUEBLE
SANEADO

-REVISIN,
VERIFICACIN Y
CONTROL DE
LAS ACTAS DE
ENTREGA RECEPCIN DE
CARGO.

45

-FUNCIONARIOS,
PERSONAL
NOMBRADO Y
CONTRATADO DEL
GRJ.

10

13

S/3.700,00

S/1.069,00

45

13

ACTAS DE
ENTREGA DE
CARGO
REVISADOS Y
VERIFICADOS

365

DIRECTOR
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS,
VIGILANTES,
92
SUB-DIRECCIN
DE
ABASTECIMIENTOS
Y SERVI

92

S/5.445,00

S/1.372,00

365

92

BIENES
CUSTODIADOS

REGISTRO,
CONTROL,
REVISIN Y
2000
CLASIFICACIN
DE ORDENES DE
COMPRA.

DIRECCIN
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS,
SUB-DIRECCIN
500
DE
ABASTECIMIENTOS
Y SERVICIOS
AUXILI

359

S/5.200,00

S/2.000,00

-REGISTRO,
CONTROL,
REVISIN Y
CLASIFICACIN
DE PEDIDO COMPROBANTE
DE SALIDA
(PECOSAS).

2200

DIRECCIN
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS,
SUB-DIRECCIN
550
DE
ABASTECIMIENTOS
Y SERVICIOS
AUXILI

132

S/6.500,00

S/390,00

2200

132

REGISTRAR Y
CONTROLES
INDIVIDUALES
ACTUALIZADOS

15

DIRECCIN
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN,
PROCURADURA
PBLICA
REGIONAL, JEFES
DE ORGANISMOS
PBLICOS Y

S/4.200,00

S/0,00

15

BIENES
RECUPERADOS
Y CUSTODIADOS

S/2.466,00

260

78

TRASLADO DE
BIENES A
HUAYUCACHI E
INTERNARLOS AL
ALMACN

INVENTARIO
TRIMESTRAL
APROBADO

-CUSTODIA Y
CONTROL DE
BIENES
(VEHCULOS Y
MAQUINARIA
PESADA),
UBICADOS EN
LOS ALMACENES
DE GESTIN
PATRIMONIAL.

RECUPERACIN
DE BIENES
PRESTADOS A
OTROS
ORGANISMOS
PBLICOS Y
PRIVADOS

60

TRASLADO
PERMANENTE DE
BIENES
PATRIMONIALES
A LOS
260
ALMACENES DE
LA OFICINA DE
GESTIN
PATRIMONIAL
(HUAYUCACHI).

DIRECCIN
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS,
SUB-DIRECCIN
60
DE
ABASTECIMIENTOS
Y SERVICIOS Y
AUXI

78

S/8.220,00

ELABORACIN
DEL INVENTARIO
DE ACTIVO FIJO
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNNTRIMESTRAL

DIRECCIN
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS, OFICINA
1
DE
ADMINISTRACIN
FINANCIERA,
UNIDADES DE C

S/10.960,00 S/0,00

Actividad Total Ejecutado : 1137

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/74.432,00
Indicador Total Ejecutado : 778

05/11/2013 09:05 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III TRIMESTRE

TOTAL DE PRESUPUESTO = S/716.729,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 9,16%

GASTO ACUMULADO = 46,40%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 22,22%

AVANCE ACUMULADO = 71,63%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO
ESPECIFICO
Peso
Descripcin Relativo
(%)

75.0

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

GESTION ADMINISTRATIVA

MISIN :

APOYAR, PARTICIPAR E INFLUIR ACTIVAMENTE EN LAS OPERACIONES Y EXCELENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN, A TRAVS DE PROVEER, INTEGRAR, MOTIVAR, DESARROLLAR Y CONSERVAR EL TALENTO
HUMANO; CREANDO UN MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO QUE BRINDE A SU GENTE UNA PERMANENTE SATISFACCIN, CONFORME A LOS VALORES TICO-MORALES DE JUSTICIA Y EQUIDAD.

VISIN :

SER RECONOCIDOS COMO PARTE INTEGRAL DE NUESTRA ORGANIZACIN EN LA CONSECUCIN DE SUS OBJETIVOS Y MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA ORIENTACIN Y ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO,
PROPORCIONANDO LAS MS VANGUARDISTAS TCNICAS Y LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LOGRAR LOS MS ALTOS ESTNDARES DE CALIDAD DE VIDA Y PRODUCTIVIDAD.

OBJETIVO

GENERAL

DESARROLLAR
EL TALENTO
HUMANO A
TRAVEZ DE UNA
ADECUADA
INTEGRACIN,
ORIENTACION Y
DESARROLLO,
CREANDO UN
AMBIENTE DE
TRABAJO
SATISFACTORIO
PARA MEJORAR
EL SERVICIO
PBLICO DEL
GOBIERNO
REGIONAL
JUNN

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

PRESUPUESTO

INDICADOR

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

S/4.000,00

S/1.000,00

16

NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
TCNICOS

S/1.000,00

S/0,00

DOCUMENTO POR CADA

DIRECCIN REGIONAL
SECTRORIAL

ORAF-GGR

S/2.000,00

S/0,00

PARTICIPACIN

18

ORAF-GGR-GRPPAT

S/120.000,00 S/10.000,00 1

CAPACITACIONES

APOYO EN LA
ADMINISTRACION DEL FONDO
DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
(CAFAE)

12

COMITE DE CAFAE

S/480,00

S/120,00

12

RESULTADOS

IMPLEMENTACIN DEL
REGLAMENTO INTERNO DE LA
COMISIN PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

COMISIN DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

S/400,00

S/0,00

REGLAMENTO

EVALUACIN, CALIFICACION Y
PRONUNCIAMIENTO DE
EXPEDIENTES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
(FUNCIONARIOS SERVIDORES
NOMBRADOS Y
CONTRATADOS - CAS)

48

COMISIN DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

12

12

S/16.000,00

S/4.000,00

48

12

PRONUNCIAMIENTO POR
CADA CASO

ELABORACIN DE INFORMES
DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS
CORRECTIVAS Y OTROS

12

COMISIN DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

S/1.000,00

S/2.500,00

12

INFORME POR CADA CASO

ORAF

S/3.000,00

S/750,00

UNIDADES

ORDENAMIENTO
CRONOLOGICO POR UND.
ORGANICAS

31

ORAF

S/2.500,00

S/0,00

31

UNIDADES

CLASIFICACION,
ACTUALIZACIN Y
MANTENIMIENTO DE LEGAJOS
PERSONALES

450

ORAF

50

50

S/6.000,00

S/1.500,00

450

50

LEGAJOS /SERVIDOS

ACTUALIZACION DE
CERTIFICADO DE
SUPERVIVENCIA PERSONAL
PENSIONISTA

300

ORAF

S/1.000,00

S/0,00

300

DOCUMENTO/PENSIONISTA

ELABORACION DE INFORMES
TECNICOS

120

ORAF-ORAJ

30

30

S/3.000,00

S/750,00

120

30

DOCUMENTOS/CASO

PROYECTAR RESOLUCIONES
DE QUINQUENIOS DEL
PERSONAL

200

ORAF

50

50

S/2.000,00

S/500,00

200

50

RESOLUCINES/CASO

PROYECTAR RESOLUCIONES
DE ENCARGATURAS,
INHABILITACIONES,SANCIONES
,DENEGACION YOTROS

100

ORAF-ORAJ-GGR

25

25

S/3.000,00

S/750,00

100

25

RESOLUCINES

PROYECTAR RESOLUCIONES
DE TRANSITORIA PARA
HOMOLOGACION (TPH)

ORAF

12

S/100,00

S/20,00

RESOLUCIONES

PROCESOS CAS
PUBLICACIN, RESULTADOS Y
ELABORACIN DE
CONTRATOS

180

ORAF

45

45

S/8.000,00

S/2.000,00

180

45

PROCESOS/CONTRATO

EVALUACIN DE RENDIMIENTO
LABORAL DEL PERSONAL
POR CONTRATO
600
ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS - CAS

ORAF-UNIDADES ORGANICASS

150

150

S/4.000,00

S/1.000,00

600

150

EVALUACIONES/TRABAJADOR

ELABORACION, SEGUIMIENTO
Y PUBLICACIN DE LAS
DECLARACIONES JURADAS
DE BIENES Y RENTAS DE LAS

ORAF-CONTRALORIA

32

32

S/20.000,00

S/4.000,00

80

32

DDJJ/FUNCIONARIO

Descripcin

Descripcin

DIRIGIR,
CONTROLAR Y
EVALUAR
ACTIVIDADES
RELACIONADAS
CON LA
ADMINISTRACION
DE RECURSOS
HUMANOS

ELABORAR NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS TCNICOS
E IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE RECURSOS
HUMANOS

16

ORAF

ELABORACIN DEL
PRESUPUESTO ANALITICO
DEL PERSONAL (PAP) DE LAS
DIRECCIONES REGIONALES
SECTORIALES
COMPRENDIDAS DENTRO DE
LA UNIDAD EJECUTORA N 00

ORAF-GRPPAT

REUNIN TCNICA CON LOS

JEFES DE RECURSOS
HUMANOS DE LAS UNIDADES
EJECURORAS

ELABORACIN Y EJECUCIN
DEL PLAN DE DESARROLLO
DE LAS PERSONAS (PDP)

MEJORAR Y
SISTEMATIZACION
DE LOS
PROCESOS DE
BENEFICIOS
IMPLEMENTACION DE
SOCIALES,
ARCHIVADORES Y STAND
ESCALAFN Y
PENSIONES DEL
GOBIERNO
REGIONAL JUNN

Nmero

80

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

UNIDAD DE MEDIDA

05/11/2013 09:06 a.m.

2 de 2

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO
ESPECIFICO
Peso
Descripcin Relativo
(%)

ESTRATEGIA /
TACTICA

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

INDICADOR

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

PERSONAS OBLIGAS A LA
PRESENTACIN
FUNCIONARIOS
CONTRIBUIR A
MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA
DEL
TRABAJADOR Y
EJECUTAR
ACCIONES DE
BIENESTAR
SOCIAL E
INCENTIVOS DEL
PERSONA

ESTANDARIZAR
LOS PROCESOS
DE PLANILLAS

ASISTENCIA Y ESTIMULO A
TRABAJADORES

300

COORDINACIN DE BIENESTAR
SOCIAL

75

75

S/25.000,00

S/6.250,00

300

75

ASISTENCIA Y ESTIMULO POR

TRABAJADOR

APOYO POR ENFERMEDAD Y

FALLECIMIENTO

12

COORDINACIN DE BIENESTAR
SOCIAL-ORH

S/720,00

S/180,00

12

APOYO SOLIDARIO

UNIFORMES

ORAF-GRPPAT

S/230.809,00 S/0,00

UNIFORME/TRABAJADOR

ALIMENTO

ORAF-GRPPAT

S/131.000,00 S/0,00

ALIMENTO

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS
SOCIALES Y PREVENTIVASDE
SALUD

37

COORDINACION DE BIENESTAR
SOCIAL-UNIDADES ORGANICAS

S/52.770,00

S/13.000,00 37

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE
SUBSIDIOS Y LICENCIAS POR
SALUD

120

ORAF

S/5.000,00

S/1.250,00

SOFTWARE

IMPLEMENTACION DEL
SOFTWARE DE BIENESTAR
SOCIAL

ORAF-GRPPAT

S/1.000,00

S/0,00

300

ASISTENCIA Y ESTIMULO POR

TRABAJADOR

12

APOYO SOLIDARIO

UNIFORME/TRABAJADOR

ALIMENTO

37

ACTIVIDADES

120

RESOLUCIONES

SOFTWARE

EVENTOS

20

CARTILLAS

EVENTOS

ORAF

S/20.000,00

S/5.000,00

EVENTOS

DIFUSIN DE CARTILLAS
EDUCATIVAS

20

COORDINACIN DE BIENESTAR
SOCIAL-ORH

S/1.000,00

S/250,00

20

CARTILLAS

ELABORARA PLANILLAS DE
REMUNERACIONES, CAFE,
NOMBRADOS, CAS,
SUPLENCIA TEMPORAL,
PENSIONISTAS

480

REMUNERACIONES-ORAF-GRPPAT

120

120

S/15.000,00

S/3.750,00

480

120

UNIDADES

ELABORACIN DE AFP NET

1256

REMUNERACIONES-ORAF-GRPPAT

340

340

S/500,00

S/125,00

1256

340

UNIDADES

ELABORACIN DE PLANILLAS
CAS

36

REMUNERACIONES-ORAF-GRPPAT

S/5.000,00

S/1.250,00

36

UNIDADES

ELABORACIN DE REPORTES
MAGNETICOS
(REMUNERACIONES, CAFAE,
PENSIONES)

60

REMUNERACIONES-ORAF-GRPPAT

15

15

S/500,00

S/125,00

60

15

UNIDADES

PREVISIN DE CTS

12

REMUNERACIONES-ORAF

S/500,00

S/125,00

12

UNIDADES

ELABORACIN DE PLANILLAS
MENSUALIZADAS
T-REGISTROS

12

REMUNERACIONES-SUNAT

S/500,00

S/125,00

12

UNIDADES

ELABORACIN DE PLANILLAS
MENSUALIZADAS
T-REGISTROS

12

REMUNERACIONES-SUNAT

S/500,00

S/125,00

12

UNIDADES

ELABORACIN DE PLANILLAS
CUOTAS PATRONALES

48

REMUNERACIONES-ORAF

12

12

S/500,00

S/125,00

48

12

UNIDADES

ACTUALIZACIN DE
CERTIFICADOS DE
SUPERVIVENCIA

310

REMUNERACIONES-ESCALAFON

50

50

S/200,00

S/50,00

310

50

UNIDADES

EMPASTE DE PLANILLAS DE
REMUNERACIONES

50

REMUNERACIONES/ABASTECIMIENTOS 0

S/1.600,00

S/0,00

50

UNIDADES

VERIFICACIN DE ASISTENCIA
PERSONAL OBRERO

12

SGO

S/8.000,00

S/2.000,00

12

UNIDADES

VERIFICACIN DE ASISTENCIA
PERSONAL OBRERO

12

SGO

S/8.000,00

S/2.000,00

12

UNIDADES

FISCALIZACIN DE PLANILLAS
DE OBRAS POR CONVENIO

SGSLO

S/450,00

S/0,00

UNIDADES

INFORMES TCNICOS DE
BENEFICIOS SOCIALES

100

REMUNERACIONES-ORH

25

25

S/400,00

S/100,00

100

25

UNIDADES

CONSTANCIA DE PAGO DE
HABERES Y DESCUENTOS

170

REMUNERACIONES-ESCALAFON

70

70

S/150,00

S/37,00

170

70

UNIDADES

DESCARGO DE
LIQUIDACIONES PREVIAS
COBRANZAS DE AFPS

40

REMUNERACIONES -AFPS

10

10

S/200,00

S/50,00

40

10

UNIDADES

CONTROL DE ASISTENCIA
CAS

2256

REMUNERACIONES

564

564

S/150,00

S/37,00

2256

564

UNIDADES

CONTROL DESCANSO FISICO

CAS

600

REMUNERACIONES

150

150

S/150,00

S/37,00

600

150

UNIDADES

INFORMES TCNICOS Y
PROYECTO DE RESOL. D.U.
037

REMUNERACIONES-ORAF-GRPPAT

S/500,00

S/500,00

UNIDADES

INFORMES TCNICOS Y
PROYECTO DE RESOL.
SENTENCIA JUDICIALES

50

REMUNERACIONES-ORAF-GRPPAT

10

10

S/500,00

S/125,00

50

10

UNIDADES

ACTUALIZACIN Y BAJA DE
PERSONAL PENSIONISTA
NOMBRADO Y CAS EN EL
MODULO DE GESTIN DE
RECURSOS HUMANOS

12

REMUNERACIONES- MEF

S/150,00

S/37,00

12

UNIDADES

ELABORACIN DE LISTADO
PARA PAGO DEL PERSONAL
REINCORPORADO

24

REMUNERACIONES-ORAF-GRPPAT

S/500,00

S/125,00

24

UNIDADES

Actividad Total Ejecutado : 1912

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/65.668,00
Indicador Total Ejecutado : 1912

05/11/2013 09:06 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/577.319,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 18,44%

GASTO ACUMULADO = 62,20%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 22,48%

AVANCE ACUMULADO = 75,19%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :
MISIN :
VISIN :
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

DIRIGIR Y
EVALUAR LOS
SISTEMAS
100.0
ADMINISTRATIVOS
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

PROPORCIONAR EL APOYO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EN LA GESTIN INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA ADMINISTRASCIN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS,
AS COMO LA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL.
UNIDAD ORGNICA SLIDA EN LA GESTIN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, LIDER EN LA EJECUCIN DE GASTO CON TRANSPRENCIA Y CALIDAD.
OPTIMIZAR EN TRMINOS DE EFICIENCIA, ECONOMA Y EFICACIA LA GESTIN PBLICA, MODERNIZANDO LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL
JUNN.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

CONDUCIR LOS
SISTEMAS DE
ADMINISTRACIN
PBLICA
COADYUVANDO
AL
CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS Y 1,2,3,4.
OBJETIVOS
TRAZADOS POR
LAS UNIDADES
ORGANICAS
CON RESPECTO
A LA EJECUCIN
DE GASTOS.

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin
DESARROLLAR
LAS
HERRAMIENTAS
PARA
AUTOMATIZAR LOS
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
DE
ABASTECIMIENTOS
Y SERVICIOS
AUXILIARES,
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS,
GESTIN
PATRIMONIAL Y
RECURSOS
HUMANOS.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

ADMINISTRAR LOS
PROCESOS
TCNICOS DE
PERSONAL,
CONTABILIDAD,
TESORERA,
16
PATRIMONIO Y
ABASTECIMIENTOS
DE CONFORMIDAD
CON LAS
DISPOSICIONES
LEGALES.

OAF,OASA,OGP,OHH. 4

S/75.773,00

S/18.944,00 16

PROCESOS
TCNICOS
SUPERVISADOS
Y APROBADOS

DIRIGIR LAS
ACCIONES DE
SELECCIN DE
PERSONAL.

20

ORH.

S/80.000,00

S/0,00

20

PROCESOS DE
SLECCIN DE
PERSONAL
REALIZADOS Y
APROBADOS

ELABORAR
DIRECTIVAS PARA
MEJORAR LA
GESTIN.

TODAS LAS U.O.

S/71.546,00

S/0,00

DIRECTIVAS
ELABORADAS,
APROBADAS E
IMPLEMENTADAS.

DIRIGIR EL
SANEAMIENTO
CONTABLE A
TRAVS DE UNA
CONSULTORA.

TODAS LAS U.O.

25

25

S/350.000,00 S/87.500,00 90

25

% DE CUENTAS
CONTABLES,
CORREGIDAS Y
REGULARIZADAS.

Actividad Total Ejecutado : 29

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/106.444,00
Indicador Total Ejecutado : 29

05/11/2013 09:06 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/320.172,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 16,25%

GASTO ACUMULADO = 88,28%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 25,69%

AVANCE ACUMULADO = 92,75%

NOMBRE DEL AREA : OFICINA REGIONAL DE ASESORA JURDICA

MANDATO / FUNCION : OFICINA ENCARGADA DE ASESORAR A LOS RGANOS EJECUTIVOS Y DEMS RGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL EN ASPECTOS JURDICOS Y ADMINISTRATIVOS.
MISIN : RGANO QUE BRINDA ASESORAMIENTO JURDICO Y LEGAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL.
ASESORA JURDICA QUE TRABAJE ACORDE CON LAS NORMAS LEGALES, EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, CUMPLIENDO CON LAS NECESIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL Y

VISIN : CON UNA VISIN ANALTICA DE LA REALIDAD SOCIAL.

OBJETIVO
ESPECIFICO
Peso
Descripcin Relativo
(%)

30.0

OBJETIVO

GENERAL

BRINDAR ASESORA
JURDICA DE
CALIDAD A FAVOR
DE LOS ORGANOS
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN.

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

PLANIFICAR Y
BRINDAR LAS
ASESORAS Y
OPINIONES LEGALES,
SOLICITADAS POR
LOS DIFERENTES
RGANOS DE LA
SEDE CENTRAL Y
CONSEJO REGIONAL.

Descripcin

ASESORAR A LAS
UNIDADES
ORGANICAS DEL
GOBIERNO
REGIONAL JUNN,
EN ASPECTOS
JURDICOS
LEGALES DE
ORDEN
ADMINISTRATIVO.
EMISIN DE
INFORMES
JURIDICOS
LEGALES Y
ADMINISTRATIVOS
REQUERIDOS POR
LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN.

Nmero

200

1000

PROYECTAR,
REVISAR Y VISAR
LOS PROYECTOS
DE LAS
RESOLUCIONES
EJECUTIVAS
REGIONALES,
RESOLUCIONES
1400
GERENCIALES
GENERALES,
RESOLUCIONES
GERENCIALES DE
INFRAESTRUCTURA
Y DEMS NORMAS
INTERNAS.

20.0

EMISIN DE
INFORMES
LEGALES, A FIN QUE
SE AUTORICE AL
PROCURADOR
4
PBLICO REGIONAL,
PARA DEFENDER
LOS INTERESES
DEL ESTADO EN LA
VA JUDICIAL.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

ELABORAR
INFORMES
LEGALES,
ESTUDIO Y ANLISIS
RECOMENDANDO
DE EXPEDIENTES
AUTORIZAR
ADMINISTRATIVOS DE MEDIANTE
LOS QUE
RESOLUCIN AL
DESPRENDA
PROCURADOR
PRESUNCIN DE
PBLICO
ACTOS INCURSOS EN REGIONAL, EL
RESPONSABILIDAD
INICIO DE LAS
CIVIL, PENAL Y DEMS ACCIONES
A QUE HAYA LUGAR EN LEGALES,
LA VA JUDICIAL.
APERSONAMIENTO
Y SEGUIMIENTO DE
PROCESOS EN LA
VA JUDICIAL.

160

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

SEDE

TODAS LAS
U. O.

SEDE

PR, GGR Y
PPR

PROYECTAR
RESOLUCIONES
EJECUTIVAS
REGIONALES,
AUTORIZANDO AL
PROCURADOR
160
PBLICO REGIONAL
A INTERVENIR EN
DEFENSA DE LOS
INTERESES DEL
ESTADO EN LA VA
JUDICIAL.

PPR

50

250

350

40

40

100

235

613

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

S/55.440,00 S/13.860,00 200

S/72.026,00 S/16.926,00 1000

S/42.748,00 S/15.000,00 1400

S/57.400,00 S/1.435,00

S/57.400,00 S/1.435,00

160

160

UNIDAD DE
MEDIDA

100

N DE ASESORAS A
LAS UNIDADES
ORGNICAS DEL
GOBIERNO
REGIONAL JUNN EN
ASPECTOS
JURDICOS
LEGALES DE
ORDEN
ADMINISTRATIVO.

235

N DE EMISIONES
DE INFORMES
JURDICOS
LEGALES Y
ADMINISTRATIVOS
REQUERIDOS POR
LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN.

613

N DE PROYECTOS,
REVISIONES Y
VISADOS DE:
RESOLUCIONES
EJECUTIVAS
REGIONALES,
RESOLUCIONES
GERENCIALES
GENERALES,
RESOLUCIONES
GERENCIALES DE
INFRAESTRUCTURA
Y DEMS NORMAS
INTERNAS.

N DE INFORMES
LEGALES
RECOMENDANDO
AUTORIZAR,
MEDIANTE
RESOLUCIN, AL
PROCURADOR
PBLICO REGIONAL
EL INICIO DE LAS
ACCIONES
LEGALES,
APERSONAMIENTO
Y SEGUIMIENTO DE
PROCESOS EN LA
VA JUDICIAL.

N DE PROYECTOS
DE RESOLUCIONES
EJECUTIVAS
REGIONALES
AUTORIZANDO AL
PROCURADOR
PBLICO REGIONAL
A INTERVENIR EN
DEFENSA DE LOS
INTERESES DEL
ESTADO EN LA VA
JUDICIAL.

25.0

EFECTUAR
COORDINACIONES
CON EL GOBIERNO
CENTRAL,
MUNICIPALIDADES
1,3,4
PROVINCIALES Y
DISTRITALES Y
DEMAS INSTANCIAS
GUBERNAMENTALES
Y ENTES PRIVADOS.

ESTABLECER
COLABORACIN Y
COORDINACIN
EFICAZ, ENTRE LAS
DIFERENTES
INSTANCIAS
GUBERNAMENTALES Y
PRIVADAS, PARA EL
LOGRO DE FINES Y
METAS COMUNES.

ELABORACIN,
REVISIN DE
CONVENIOS EN LAS
60
QUE ES PARTE EL
GOBIERNO
REGIONAL JUNN.

TODAS LAS
U. O.

15

15

S/13.471,00 S/3.367,00

60

15

N DE CONVENIOS
ELABORADOS Y/O
REVISADOS EN
LOS QUE ES PARTE
EL GOBIERNO
REGIONAL JUNN.

25.0

REALIZAR Y
PARTICIPAR EN
SEMINARIOS,
CAPACITACIN,
TALLERES Y OTROS
RELACIONADOS A
LAS FUNCIONES
QUE SE
DESEMPEA.

COORDINAR CON LA
SUB DIRECCIN DE
RECURSOS
HUMANOS, PARA
RECIBIR Y/O REALIZAR
EVENTOS DE
CAPACITACIN, EN
TEMAS
JURDICOS/LEGALES Y
OTROS DE
PERFECCIONAMIENTO
RELACIONADOS CON

PARTICIPAR Y
ORGANIZAR
EVENTOS DE
CAPACITACIN.

TODAS LAS
U. O. Y
OTROS

S/21.687,00 S/0,00

800

N DE PERSONAS
CAPACITADAS.

05/11/2013 09:06 a.m.

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OBJETIVO
ESPECIFICO
Peso
Descripcin Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

LA LABOR DE LA
OFICINA.

Actividad Total Ejecutado : 971

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/52.023,00
Indicador Total Ejecutado : 971

05/11/2013 09:06 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/502.034,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 50,85%

GASTO ACUMULADO = 73,09%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 16,80%

AVANCE ACUMULADO = 28,90%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

FORTALECER LAS
OFICINAS DE
COMUNICACIONES
A NIVEL REGIONAL
PARA TRABAJAR
EN UN SOLO
HORIZONTE, POR
MEDIO DE PLANES
30.0
Y ESTRATEGIAS
PARA MEJORAR
LA INTERACCIN
ENTRE LA
POBLACIN Y LOS
FUNCIONARIOS
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN.

OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES

LA OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES, ES UN RGANO DE TERCER NIVEL ENCARGADO DE LA COMUNICACIN, RELACIONES PBLICAS, PROTOCOLO, PRENSA, E IMAGEN DEL
GOBIERNO REGIONAL JUNN.

MISIN :

NUESTRO TRABAJO EN COMUNICACIONES FACILITAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ORGNICAS PARA MANTENER DEBIDAMENTE INFORMADA A LA CIUDADANA,
ADEMS GENERAR ESPACIOS A TRAVS DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA DIFUNDIR EL AVANCE DE LA GESTIN REGIONAL.

VISIN :

ASPIRAMOS SER LA MEJOR OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES A NIVEL REGIONAL QUE ESTE A LA ALTURA DE LOS REQUERIMIENTOS MS EXIGENTES DE LOS CIUDADANOS Y
UNIDADES ORGNICAS PARA MANEJAR UNA BUENA COMUNICACIN Y ENTENDIMIENTO.

OBJETIVO

GENERAL

MEJORAR LA
IMAGEN DEL
GOBIERNO
REGIONAL JUNN
ANTE LA OPININ
PBLICA.

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

Descripcin

TENER
PRESENCIA EN
LAS NUEVE
PROVINCIAS DE
LA REGIN JUNN

EXPOSICION
ITINERANTE DE
FOTOGRAFAS DE
OBRAS.

PROMOVER LA
IMAGEN
CORPORATIVA
CON LA
APLICACIN DEL
MANUAL
CORPORATIVO A
NIVEL REGIONAL

FORTALECER LAS
OFICINAS DE
COMUNICACIONES
A NIVEL REGIONAL
PARA TRABAJAR
EN UN SOLO
HORIZONTE, POR
MEDIO DE PLANES
40.0
Y ESTRATEGIAS
PARA MEJORAR
LA INTERACCIN
ENTRE LA
POBLACIN Y LOS
FUNCIONARIOS
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN.

ELABORAR
ESTRATEGIAS
PARA
ESTANDARIZAR
LOS PROCESOS
DE
3
COMUNICACIN
EN TODAS LAS
OFICINAS DE
COMUNICACIONES
A NIVEL
REGIONAL.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

GERECIA GENERAL
E
2
INFRAESTRUCTURA

VISITA GUIADA A
PERIODISTAS DE
TODA LA REGIN A 2
OBRAS EN
EJECUCIN

GERENCIA
REGIONAL DE
0
INFRAESTRUCTURA

S/4.000,00

S/0,00

UTILIZAR MEDIOS
ALTERNATIVOS
COMO BLOGS,
RADIOS
COMUNITARIAS,
FANZINES ENTRE
OTROS.

GERENCIA
REGIONAL DE
1
INFRAESTRUCTURA

S/6.000,00

S/3.000,00

S/20.000,00

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

VISITANTES A
EXPOSICION
PICTORICA

30

PUBLICACIONES O
DIFUSIONES EN
MEDIOS DE
COMUNICACIN
TRADICIONALES Y
ALTERNATIVOS

VISITAS A RADIOS
COMUITARIAS

BLOG CREADOS

FANZINES

S/12.000,00 9000

DIFUSIN DE
OBRAS EN
EJECUCIN EN
LUGARES VISIBLES
COMO ESTADIOS,
4
COLISEOS, BUSES
Y DEMS
PUBLICIDAD
ALTERNATIVA

GERENCIA
GENERAL, GRI,
ALDEA INFANTIL,
IPD JUNN,
ASESORA
JURDICA

S/50.000,00

S/25.000,00 20

PROMOCIONES
DE OBRAS EN
EJECUCIN EN
LUGARES
VISIBLES

ELABORACIN Y
DIFUSIN DE
CAMPAAS
ANTICORRUPCIN, 2
DISCRIMINACIN,
DIFAMACIN,
ENTRE OTROS.

GERENCIA
GENERAL

S/18.000,00

S/8.000,00

CAMPAAS
REALIZADAS Y
DIFUNDIDAS

REITERAR EL USO
Y APLICACION DEL
MANUAL
COORPORATIVO
EN TODAS LAS
UNIDADES
EJECUTORAS A
NIVEL REGIONAL

GERENCIA
GENERAL

S/1.000,00

S/1.000,00

100

REITERAR EL USO
Y ALICACION DEL
MANUAL
COORPORATIVO A
LAS SUB
GERENCIAS DE
DESARROLLO EN
LAS PROVI

TALLER PARA
RESPONSABLES
DE
COMUNICACIONES
DE LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS,
SOBRE LA
APLICACION DEL
MANUAL
CORPORATIVO

GERENCIA
GENERAL

S/1.200,00

S/1.200,00

40

RESPONSABLES
CAPACITADOS

PROMOCIN DEL
DA DE
ANIVERSARIO DE
LA REGIN JUNN

CONFERENCIA DE
PRENSA CON
PASACALLE EN LA
CIUDAD DE LIMA

GERENCIA
GENERAL

S/8.000,00

S/8.000,00

COFERENCIA DE
PRENSA POR
ANIVERSARIO DE
LA REGIN JUNN

ELABORACIN
DE NOTAS DE
PRENSA

RECOLECCIN Y
REDACCIN DE
ARTCULOS
PERIODSTICOS
PARA LA
PUBLICACIN

800

TODAS

200

400

S/32.000,00

S/17.000,00 800

400

NOTAS DE
PRENSA
ELABORADAS Y
DIFUNDIDAS

05/11/2013 09:06 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

PREPARACIN Y
ELABORACIN
ELABORACIN DE
DE BOLETINES
BOLETINES
INSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES

FORTALECER EL
REA DE
EDICIN, DISEO
Y DIAGRAMACIN.

FORTALECER LAS
OFICINAS DE
COMUNICACIONES
A NIVEL REGIONAL
PARA TRABAJAR
EN UN SOLO
HORIZONTE, POR
MEDIO DE PLANES
30.0
Y ESTRATEGIAS
PARA MEJORAR
LA INTERACCIN
ENTRE LA
POBLACIN Y LOS
FUNCIONARIOS
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN.

ESTABLECER
RELACIONES
PERMANENTES
CON TODOS LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIN A
NIVEL NACIONAL Y
LOCAL.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

IMPLEMENTACIN
Y CAPACITACIN
EN DISEO Y
DIAGRAMACIN DE
MATERIAL
PERIODISTICO

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

13

BOLETINES
INSTITUCIONALES
ELABORADOS Y
DIFUNDIDOS

S/12.000,00 7

PERIODISTAS
CAPACITADOS DE
ORC

EQUIPOS DE
CMPUTO
ADQUIRIDOS

SPOTS
PUBLICITARIO
PARA RADIO , TV Y
PRENSA

AGENDA
REGIONAL
ELABORADA Y
ACTUALIZADA DE
AUTORIDADES Y
MEDIOS DE
COMUNICACIN

48

TODAS

12

13

S/4.800,00

S/1.800,00

TODAS

S/12.000,00

48

PRODUCCIN Y
DIFUSIN DE
SPOT
PUBLICATARIO
PARA RADIO

PRODUCIR Y
DIFUNDIR SPOT
RADIALES,
TELEVISIVOS,
ANUNCIOS EN
DIARIOS Y REDES
SOCIALES.

ELABORACIN
DEL DIRECTORIO
REGIONAL

ELABORAR Y
ACTUALIZAR LA
AGENDA
REGIONAL DE
AUTORIDADES Y
MEDIOS DE
COMUNICACIN

CON OTRAS
INSTITUCIONES

S/3.000,00

S/1.500,00

PRODUCCIN Y
DIFUSIN DE
ESPACIOS
PERIODSTICOS

DIFUSIN DE
ESPACIOS
PERIODSTICOS

100

ORC

25

15

S/20.000,00

S/14.000,00 100

15

DIFUSIONES DE
ESPACIOS
PERIODSTICOS

AGENDA DIARIA

ACTUALIZACIN
4
DE AGENDA DIARIA

TODAS

S/6.000,00

S/4.000,00

RECOPILACIONES
DE AGENDA DIARIA

MONITOREO DE
MEDIOS DE
COMUNICACIN

MONITOREO Y
RECOPILACIN DE
INFORMACIN DE
DIARIOS LOCALES,
NACIONALES Y
360
MEDIOS DE
COMUNICACIN
COMO RADIO, TV Y
REDES SOCIALES

40

MONITOREOS Y
RECORTES DE
INFORMACIN DE
DIARIOS, RADIOS,
TV Y REDES
SOCIALES

VITRINAS
INFORMATIVAS

ACTUALIZACIN
DE VITRINAS
INSTITUCIONALES
DE FOTOGRAFAS
Y NOTAS
ACTUALES

12

ORC

S/2.500,00

S/1.300,00

12

ACTUALIZACIONES
DE VITRINAS
INSTITUCIONALES
DE FOTOGRAFAS
Y NOTAS
ACTUALES

REPORTE A LA
PGINA W EB

INFORMACIONES Y
FOTOGRAFAS
PARA LA PGINAS
WEB

1200

ORC Y ORDITI

300

150

S/10.000,00

S/6.000,00

100

150

% DE
INFORMACIN E
IMAGENES

CONFERENCIAS
DE PRENSA

PROTOCOLO ORGANIZACIN Y
CONVOCATORIA A
CONFERENCIAS
DE PRENSA

48

TODAS

12

S/10.000,00

S/7.000,00

48

CONFERENCIAS
DE PRENSA
REALIZADAS

REALIZACIN DE
IZAMIENTOS
DOMINICALES

COORDINACIN
DE IZAMIENTOS
DOMINICALES

48

TODAS LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PBLICAS Y
PRIVADAS

12

25

S/3.000,00

S/1.500,00

48

25

COORDINACIONE
DE IZAMIENTOS
DOMINICALES
REALIZADAS

COORDINACIN
PERMANENTE
ENTRE LA SEDE
DE LIMA Y LA ALTA
DIRECCIN DEL
GOBIERNO
REGIONAL

COORDINACIN
ENTRE LA SEDE
DE LIMA Y LA ALTA
DIRECCIN DEL
GOBIERNO
REGIONAL

12

ORC Y
PRESIDENCIA

S/9.000,00

S/6.000,00

12

COORDINACIONES
REALIZADAS

COORDINACIN
CON PERIODISTAS
A NIVEL REGIONAL
Y NACIONAL PARA
LA ELABORACIN
DE REPORTAJES
DE OBRAS Y
PROGRAMAS

24

GERENCIA
GENERAL, GRI,
ORC
PROVINCIALES

S/10.000,00

S/3.000,00

24

COORDINACIONES
REALIZADAS

REPRESENTAR A
LA ALTA
DIRECCIN EN
EVENTOS Y
MESAS DE
TRABAJO

60

TODAS LAS AREAS

15

25

S/34.941,00

S/12.000,00 60

25

INFORMES DE
REUNIONES DE
REPRESENTACIN

EJECUTAR
ENCARGOS DE
GESTIONES ANTE
TODAS LAS
INSTANCIAS DEL
GOBIERNO
CENTRAL, PODER
JUDICIAL,
TRIBUNALES
ARBITRALES Y
OTROS

240

TODAS LAS AREAS

60

40

S/34.941,00

S/22.000,00 240

40

INFORMES DE
GESTIN

20

TODAS

ORC

90

40

S/126.712,00 S/37.000,00 20

S/16.000,00

S/9.000,00

1200

360

05/11/2013 09:06 a.m.

3 de 3

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

TRAMITAR Y
DISTRIBUIR
DOCUMENTOS EN
5250
EL REA DE LIMA
METROPOLITANA Y
CALLAO

rea de
Coordinacin

TODAS LAS AREAS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE
Programado Ejecutado

1313

2200

PRESUPUESTO

PIA / PIM

S/34.940,00

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

S/24.000,00 5250

2200

UNIDAD DE
MEDIDA

CARGOS DE
DOCUMENTOS

Actividad Total Ejecutado : 2945

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/237.300,00
Indicador Total Ejecutado : 2946

05/11/2013 09:06 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/434.710,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 31,59%
AVANCE AL III TRIMESTRE = 22,50%

GASTO ACUMULADO = 74,22%

AVANCE ACUMULADO = 72,50%

NOMBRE DEL AREA : OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

MANDATO / FUNCIN: DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTCULOS 7 Y 13 DE LA LEY N 27785 - LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORA

MANDATO / FUNCION : GENERAL DE LA REPBLICA Y DEMS DISPOSICIONES, DEBE REALIZAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA CORRECTA ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD

EL RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN, TIENE COMO MISIN PROMOVER LA CORRECTA Y TRANSPARENTE GESTIN DE LOS RECURSOS Y

MISIN : BIENES DE LA ENTIDAD, CAUTELANDO LA LEGALIDAD Y EFICIENCIA DE SUS ACTOS Y OPERACIONES, AS COMO EL LOGRO DE SUS RESULTADOS, MEDIANTE LA EJECUCIN DE
ACCIONES Y ACTIVADES DE CONTROL, PARA CONTRIBUIR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y METAS INSTITUCIONALES
CONFORMAR UN EQUIPO PROFESIONAL MULTI DISCIPLINARIO, ALTAMENTE CALIFICADO, CON SLIDOS PRINCIPIOS TICOS, CAPACITADO PERMANENTEMENTE, EQUIPADO CON
TECNOLOGAS DE CONSTANTE ACTUALIZACIN, QUE BRINDEN CONFIANZA Y SEGURIDAD A LA POBLACIN, SOBRE EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PBLICOS EN LA

VISIN : ENTIDAD, MEDIANTE UN CONTROL OPORTUNO Y EFICAZ, QUE FOMENTE UN AMBIENTE DE HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIN PBLICA,
CONTRIBUYENTO AL DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS
LEGALES A
GESTIN PBLICA
Y EFECTUAR LA
DEFENSA LEGAL
DEL ESTADO

Peso
Relativo
(%)

40.0

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

MEJORAR LA
CALIDAD DEL
GASTO DE LAS
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS EN
MATERIA SOCIAL
ECONMICA,
AMBIENTAL,
4
INSTITUCIONAL E
INFRAESTRUCTURA,
MEDIANTE EL
ADECUADO Y
RACIONAL MANEJO
DE LOS ESCASOS
RECURSOS
FINANCIEROS

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS
LEGALES A
GESTIN PBLICA
Y EFECTUAR LA
DEFENSA LEGAL
DEL ESTADO

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

GESTIN
ADMINISTRATIVA
DEL ORCI

PLIEGO

INFORME DE
SEGUIMIENTO DE
MEDIDAS
CORRECTIVAS Y
DE PROCESOS
JUDICIALES

PLIEGO

INFORME DE
MEDIDAS DE
AUSTERIDAD

PLIEGO

INFORME ANUAL
PARA EL
CONSEJO
REGIONAL
(DIRECTIVA N
002-2005CG/OCI-GSNC)

VEEDURA:
ADQUISICIN DE
BIENES
VEEDURA:
EJECUCIN DE
OBRAS

PRESUPUESTO

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

S/27.083,00 S/0,00

INFORME
DE
ACTIVIDAD

S/8.202,00

S/4.817,00

INFORME
DE
ACTIVIDAD

S/3.386,00

S/0,00

INFORME
DE
ACTIVIDAD

PLIEGO

S/3.386,00

S/0,00

INFORME
DE
ACTIVIDAD

SEDE

S/13.018,00 S/0,00

INFORME
DE
ACTIVIDAD

SEDE

S/13.018,00 S/0,00

INFORME
DE
ACTIVIDAD

VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA
RELACIONADA AL 4
TUPA Y A LA LEY
DEL SILENCIO
ADMINISTRATIVO:

SEDE

S/17.834,00 S/4.816,00

INFORME
DE
ACTIVIDAD

REVISIN DE LA
ESTRUCTURA
DEL CONTROL
1
INTERNO (LEY N
28716 ART. 9 Y
MODIFICATORIAS)

SEDE

S/4.816,00

S/0,00

INFORME
DE
ACTIVIDAD

PARTICIPACIN
EN COMISIN
ESPECIAL DE
CAUTELA (ART. 8
R.C. N
063-2007-CG)

SEDE

S/4.816,00

S/0,00

INFORME
DE
ACTIVIDAD

ARQUEOS DE
CAJA

PLIEGO

S/4.816,00

S/0,00

INFORME
DE
ACTIVIDAD

VERIFICAR
CUMPLIMIENTO
DE NORMATIVA
EXPRESA: LEY
DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIN
PBLICA.
ACTIVIDAD DE
CONTROL (LEY
N 27806, D.S. N
043-2003-PCM);

PLIEGO

S/4.816,00

S/0,00

INFORME
DE
ACTIVIDAD

Descripcin

PIA / PIM

Ejecutado

05/11/2013 09:07 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE
60.0
CONTROL
INSTITUCIONAL

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

MEJORAR LA
CALIDAD DEL
GASTO DE LAS
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS EN
MATERIA SOCIAL
ECONMICA,
AMBIENTAL,
4
INSTITUCIONAL E
INFRAESTRUCTURA,
MEDIANTE EL
ADECUADO Y
RACIONAL MANEJO
DE LOS ESCASOS
RECURSOS
FINANCIEROS

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

PRESUPUESTO

INDICADOR

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

ATENCIN Y
ORIENTACIN
PERSONALIZADA
DE DENUNCIAS

SEDE

S/4.816,00

S/0,00

INFORME
DE
ACTIVIDAD

VERIFICACIN
DEL
CUMPLIMIENTO
DE LA
PRESENTACIN
DE LA
DECLARACIN
JURADA DE
INGRESOS Y DE
BIENES Y
RENTAS DE LOS
FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES
PBLICOS

SEDE

S/3.385,00

S/0,00

INFORME
DE
ACTIVIDAD

SE
REMITIR
FORMATOS
DE HORAS
HOMBRE,
PARA LA
EVALUACIN
DEL PAC

Descripcin

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

ADECUACIN AL
SISTEMA DE
CONTROL
1
GUBERNAMENTAL
W EB

SEDE

S/3.385,00

ATENCIN DE
ENCARGOS DE
LA CONTRALORA 4
GENERAL DE LA
REPBLICA

SEDE

S/27.080,00 S/6.770,00

INFORME
DE
ACTIVIDAD

OTROS:
DENUNCIAS
PERIODISTICAS Y
SEGUIMIENTO DE
INFORMACIN
PARA INFORMAR
A LA CGR

PLIEGO

S/30.027,00 S/7.506,00

INFORME
DE
ACTIVIDAD

ACCIN DE
CONTROL,
SE
REMITIR
UN
INFORME
DEL
EXAMEN
ESPECIAL
REALIZADO

ACCIN DE
CONTROL,
SE
REMITIR
INFORME
DEL
EXAMEN
ESPECIAL
REALIZADO

ACCIN DE
CONTROL,
SE
REMITIR
INFORME
DEL
EXAMEN
ESPECIAL
REALIZADO

FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE
ACCIN DE
CONTROL
CONTROL N 01
INSTITUCIONAL

ACCIN DE
CONTROL N 02

ACCIN DE
CONTROL N 03

PLIEGO

PLIEGO

PLIEGO

S/0,00

S/94.874,00 S/34.241,00 3

S/86.690,00 S/39.524,00 2

S/79.262,00 S/39.631,00 2

Actividad Total Ejecutado : 9

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/137.305,00
Indicador Total Ejecutado : 9

05/11/2013 09:07 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/427.448,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 12,75%

GASTO ACUMULADO = 47,36%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 11,26%

AVANCE ACUMULADO = 38,76%

NOMBRE DEL AREA : OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGA DE LA INFORMACIN

PROPONER A LOS RGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN, ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS ORIENTADOS AL CAMBIO Y ADECUACIN SISTEMTICA DE FUNCIONES,

MANDATO / FUNCION : ESTRUCTURA, CARGOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA TECNOLOGA DE INFORMACIN PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.

RGANO RESPONSABLE DEL PROCESO PERMANENTE Y EVOLUTIVO DE CAMBIO Y ADECUACIN SISTEMTICA DE LAS FUNCIONES, ESTRUCTURAS, CARGOS, PROCEDIMIENTOS Y DE

MISIN : LA TECNOLOGA DE LA INFORMACIN DEL GOBIERNO. REGIONAL JUNN.

VISIN : ENTIDAD PBLICA REGIONAL TRANSPARENTE QUE TIENE BUEN NIVEL DE MODERNIDAD Y EFICIENCIA QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD AL CIUDADANO.
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

FORTALECER Y
DESARROLLAR
LAS
INSTITUCIONES
PBLICAS Y
ORGANIZACIONES
SOCIALES PARA
HACERLAS
EFICIENTES Y
100.0
EFICACES CON
MAYOR GRADO
DE
PARTICIPACIN
DEL SECTOR
PRIVADO EN LA
GESTIN DE
DESARROLLO
REGIONAL.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

REDUCCIN
DE LA
INEFICIENCIA
E INEFICACIA
4
DE LA
GESTIN
PBLICA
REGIONAL

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

PRESUPUESTO

INDICADOR

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

TODAS LAS
U.O.

S/15.000,00 S/0,00

INFORME DE
EVALUACIN
ELABORADO Y
APROBADO.

SUPERVISIN Y
VERIFICACIN DEL
CUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES Y
PROYECTOS
PROGRAMADOS EN 46
EL PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO
REGIONAL JUNN.

TODAS LAS
U.O.

15

15

S/20.000,00 S/5.000,00

46

15

INFORMES DE
SUPERVISIN.

PARTICIPACIN
DE LOS
FUNCIONARIOS
RESPONSABLES
MEDIANTE EL
INGRESO DE
DATOS SIS-POI.

EVALUACIN
TRIMESTRAL DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO
REGIONAL 2013

TODAS LAS
U.O.

S/17.000,00 S/5.250,00

INFORMES DE
EVALUACIN
ELABORADOS Y
APROBADOS.

MONITOREAR EL
PROCESO DE
FORMULACIN
DEL
ANTEPROYECTO
Y PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2014

TALLER DE
CAPACITACIN
PARA LA
FORMULACIN DEL
ANTEPROYECTO Y
PLAN OPERATIVO
INSITUCIONAL 2014
Y OTROS
DOCUMENTOS DE
GESTIN.

TODAS LAS
U.O.

S/25.000,00 S/0,00

100

% DE
FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES
CAPACITADOS
PARA ELABORAR
EL POI Y OTROS
DOCUMENTOS DE
GESTIN.

FORMULAR EL
ANTEPROYECTO Y
EL PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2014

TODAS LAS
U.O.

S/16.000,00 S/0,00

DOCUMENTOS DE
GESTIN
ELABORADOS Y
APROBADOS.

ELABORACIN Y
SUPERVISIN DEL
MANUAL DE
ORGANIZACIN Y
FUNCIONES DE LA
SEDE DEL
GOBIERNO
REGIONAL JUNN Y
DIRECCIONES
REGIONALES
SECTORIALES.

11

TODAS LAS
U.O.

S/10.500,00 S/0,00

11

MANUALES DE
ORGANIZACIN Y
FUNCIONES
ELABORADOS,
APROBADOS E
IMPLEMENTADOS.

ELABORACIN Y
SUPERVISIN DE
MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS
DE LA SEDEL DEL
GOBIERNO
REGIONAL JUNN Y
DIRECCIONES
REGIONALES
SECTORIALES.

11

TODAS LAS
U.O.

S/27.000,00 S/10.000,00 11

MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORADOS,
APROBADOS E
IMPLEMENTADOS.

TODAS LAS
U.O.

FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES
CAPACITADOS EN
ELABORACIN DE
DOCUMENTOS DE
GESTIN.

Descripcin

Descripcin

EVALUCIN DE
LOS
INDICADORES DE
GESTIN DE
EFICIENCIA Y
ECONOMA.

EVALUAR EL IV
TRIMESTRE DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL POI
2012, DER LAS
UNIDADES
ORGANICAS QUE
CONFORMAN EL
GOBIERNO
REGIONAL JUNN.

VERIFICAR EN
FORMA
PERMANENTE LA
VIGENCIA DE LOS
DOCUMENTOS
DE GESTIN Y
OTROS.

CAPACITACIN
SOBRE
DOCUMENTOS DE
GESTIN

PIA / PIM

S/0,00

Ejecutado

S/0,00

META
Ejecutado
NUMERICA

100

UNIDAD DE
MEDIDA

05/11/2013 09:07 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

ESTUDIO DE
RACIONALIZACIN
DE AMBIENTES.

TODAS LAS
U.O.

S/0,00

S/0,00

ESTUDIO
ELABORADO,
APROBADO E
IMPLEMENTADO.

ELABORACIN DEL
CLASIFICADOR DE
CARGOS

TODAS LAS
U.O.

S/0,00

S/0,00

CLASIFICADOR DE
CARGOS
APROBADO.

IMPLEMENTACIN
DE LOS CIRCULOS
DE MEJORA
CONTINUA.

TODAS LAS
U.O.

S/0,00

S/0,00

CIRCULO DE
MEJORA CONTINUA
IMPLEMENTADO.

ELABORACIN DEL
PDCR AL 2050 DE
LA DIMENSIN
INSTITUCIONAL

TODAS LAS
U.O.

S/20.000,00 S/0,00

ACTIVIDAD
REALIZADA

INGRESO DE
ACTIVIDADES DEL
POI 2013 AL
SIGA-MEF

TODAS LAS
U.O.

S/22.500,00 S/0,00

ACTIVIDAD
REALIZADA

INGRESO DE
ACTIVIDADES DEL
ANTEPROYECTO
DEL POI 2014 AL
SIGA-MEF

TODAS LAS
U.O.

S/22.500,00 S/0,00

ACTIVIDAD
REALIZADA

SEDE
CENTRAL

S/30.000,00 S/15.000,00 2

INFORMES DE
CONFORMIDAD DE
SERVICIOS

ACTUALIZACIN DE
LAS APLICACIONES
INFORMTICAS Y
240
VERSIONES DE
LOS SERVICODRES

ORDITI

60

60

S/40.000,00 S/10.000,00 240

60

INFORMES DE
ACTUALIZACIN DE
SERVIDORES Y
APLICACIONES

ASESORAMIENTO Y
ASISTENCIA
TCNICA A
USUARIOS FINALES

400

SEDE
CENTRAL

100

100

S/10.000,00 S/2.500,00

400

100

FICHAS DE
ASISTENCIA
TCNICA

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
EQUIPOS
INFORMTICOS DE
USUARIOS FINALES

SEDE
CENTRAL

S/15.000,00 S/0,00

600

FICHAS DE
MANTENIMIENTO

GARANTIZAR EL
FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACIN Y
PERMANENTE DE
MANTENIMIENTO
LOS SERVICIOS Y
DEL DATA CENTER
EQUIPOS
INFORMATICO

ELABORACIN DE
ESPECIFICACIONES
TCNICAS DE
ACTIVOS
INFORMTICOS
80
PARA LOS
USUARIOS QUE
DISPONGAN DE
PRESUPUESTO Y
FUNCIN

SEDE
CENTRAL Y
20
DIRECCIONES

15

S/10.000,00 S/2.500,00

80

15

ESPECIFICACIONES
TCNICAS
ELABORADAS

EVALUACIN A LOS
PROCESOS DE
ADQUISICIONES DE
ACTIVOS
80
INFORMTICOS,
SEGN
ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

SEDE
CENTRAL Y
20
DIRECCIONES

15

S/11.948,00 S/2.987,00

80

15

EVALUACIONES DE
ESPECIFICACIONES
TCNICAS

REVISAR Y DAR
CONFORMIDAD A
LAS ORDENES DE
COMPRA Y
SERVICIOS DE
ACTIVOS
INFORMTICOS
ADQUIRIDOS

80

SEDE
CENTRAL Y
20
DIRECCIONES

25

S/5.000,00

80

25

CONFORMIDADES
DE ORDENES DE
COMPRA Y/O
SERVICIOS

REPLICA DE
SERVIDORES PARA
SALVAGUARDAR
CONTINUIDAD DE
SERVICIOS

ORDITI

S/30.000,00 S/0,00

SERVIDORES
REPLICADOS

IMPLEMENTAR 02
SERVIDORES
EQUIPADOS CON
MEJORAS DE TI

ORDITI

S/0,00

SERVIDORES
IMPLEMENTADOS

PREVEER LA
CONTINUIDAD DE
LICENCIA DE
ANTIVIRUS

ORDITI

S/30.000,00 S/0,00

300

USUARIO CON
LICENCIAS DE
ANTIVIRUS

IMPLEMENTACION
DE ESCANNER
EQUIPADO CON
MEJORAS DE TI

ORDITI

S/15.418,47 S/0,00

ACTIVIDAD
GENERADA

PAGO DE INTERNET 1

ORDITI

S/34.581,53 S/0,00

ACTIVIDAD
GENERADA

S/1.250,00

S/0,00

Actividad Total Ejecutado : 233

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/54.487,00
Indicador Total Ejecutado : 233

05/11/2013 09:07 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/370.810,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 18,81%

GASTO ACUMULADO = 75,88%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 31,76%

AVANCE ACUMULADO = 83,61%

NOMBRE DEL AREA : PRESIDENCIA REGIONAL

MANDATO / FUNCION : 1
MISIN : 1
VISIN : 1
OBJETIVO
ESPECIFICO
Peso
Descripcin Relativo
(%)

30.0

25.0

25.0

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

LOGRAR UNA
ADMINISTRACIN
PBLICA
4
REGIONAL EFICAZ,
EFICIENTE Y
TRANSPARENTE

PROPICIAR EL
DESARROLLO
REGIONAL DE
MANERA
PLAQNIFICADA,
PARTICIPATIVA Y
CONCERTADA.

NORMAR Y
REGLAMENTAR
LOS PROCESOS Y
DECISIONES EN
MATERIA
ECONMICA,
1,4
SOCIAL,
ORGANIZACIN,
FUNCIONES Y
PROMULGAR
ORDENANZAS
REGIONALES.

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

DESARROLLAR
REUNIONES DE
SUPERVISIN Y
EVALUACIN
MENSUAL A LOS
GERENTES Y
DIRECCIONES
REGIONALES
SECTORIALES

DIRIGIR Y
SUPERVISAR EL
DESENVOLVIMIENTO
DE LOS RGANOS,
EJECUTIVOS,
ADMINISTRATIVOS Y
TCNICOS.

EVALUAR EL
DESEMPEO DE LA
FUNCIN DE LOS
GERENTES Y
FUNCIONARIOS
PARA EFECTOS DE
RATIFICACIN Y
REMOCN

DESIGNAR Y/O
REVOCAR A LOS
GERENTES,
DIRECTORES
REGIONALES
SECTORIALES

EVALUAR LA
ADMINISTRACIN DE
LOS BIENES Y
RENTAS DEL
GOBIERNO
REGIONAL JUNN A
TRAVS DE LOS
FUNCIONARIOS Y
TCNICOS
COMPETENTES

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

UNIDADES
ORGNICAS
SUPERVISADAS Y
EVALUADAS

EVALUACIONES DE
DESEMPEO
REALIZADAS PARA
RATIFICAR O
REMOVER
FUNCIONARIOS.

S/29.265,00 S/0,00

EVALUACIN
REALIZADA

S/53.000,00 S/0,00

20

SUPERVISIONES
REALIZADAS Y
APROBADAS

MEMORIA ANUAL
PRESENTADA Y
APROBADA Y UN
INFORME DE
ESTADOS
FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
APROBADOS

S/30.000,00 S/15.000,00 2

SUPERVISIONES
REALIZADAS Y
APROBADAS.

INSTITUCIONES
PBLICAS,
ACTORES
0
ECONMICOS
Y ACTORES
SOCIALES.

S/30.000,00 S/0,00

RESOLUCIN DE
CONFORMACIN
DEL CONCOREJ

PROPONER
ACUERDOS DE
PROPONER
COOPERACIN CON
ACCIONES
OTROS GOBIERNO
3
MACROREGIONALES REGIONALES Y
ACCIONES
MACROREGIONALES

TODAS LAS
U.O.

S/33.000,00 S/11.000,00 3

PROPUESTAS
REALIZADAS Y
APROBADAS.

EN COORDINACIN
Y A PROPUESTA DE
LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES

TODAS LAS U.
O.

400

213

S/19.545,00 S/5.000,00

213

DECRETOS Y
RESOLUCIONES
APROBADAS Y
RUBRICADAS

12

UNIDADES
ORGNICAS

TODAS LAS
U.O.

S/31.000,00 S/0,00

EVALUAR LA
ADMINISTRACIN DE
LOS BIENES Y LAS
1
RENTAS DEL
GOBIERNO
REGIONAL JUNN

ORAF

SUPERVISAR Y
EVALUAR LAS
ACTIVIDADES Y
SERVICIOS
PBLICOS CON
PARTICIPACIN DE
LOS GERENTES Y
DIRECTORES
REGIONALES
SECTORIALES

SUPERVISAR Y
EVALUAR LAS
ACTIVIDADES Y
SERVICIOS
PBLICOS A CARGO
DEL GRJ A TRAVS
DE SUS GERENTES
Y DIRECTORES
REGIONALES
SECTORIALES

GERENCIAS Y
DIRECCIONES
REGIONALES
SECTORIALES

DESIGNAR EL
CRONOGRAMA Y
RESPONSABILIDAD
DE LA
ELABORACIN DE
LA MEMORIA Y
ESTADOS
PRESUPUESTALES
Y FINANCIEROS DEL
GOBIERNO
REGIONAL JUNN.

PRESENTAR LA
MEMORIA ANUAL AL
CONSEJO
REGIONAL Y EL
INFORME DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN.

TODAS LAS
U.O.

S/20.000,00 S/0,00

SUPERVISIN
PROGRAMADA DEL
CUMPLIMIENTO DE
LAS METAS Y
OBJETIVOS DE LOS
PLANES Y
PROGRAMAS.

SUPERVISAR LA
EJECUCIN DE LOS
PLANES Y
PROGRAMAS DEL
GOBIERNO
REGIONAL JUNN Y
VELAR POR SU
CUMPLIMIENTO.

TODAS LAS U.
O.

PROMOVER LA
CONFORMACIN DE
LOS COMITES DE
VIGILANCIA
CIUDADANA PARA LA
EJECUCIN DEL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO.

INSTITUCIONALIZAR
EL CONSEJO DE
COORDINACIN
REGIONAL DE JUNN

DICTAR DECRETOS
Y RESOLUCIONES
REGIONALES

20

900

S/25.000,00 S/6.250,00

12

900

05/11/2013 09:07 a.m.

2 de 2

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO
ESPECIFICO
Peso
Descripcin Relativo
(%)

20.0

ESTRATEGIA /
TACTICA

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

PROMOVER LA
PARTICIPACIN
DE LAS
INSTITUCIONES,
ORGANIZACIONES,
INSTITUCIONES
ACADMICAS Y
CIENTIFICAS Y
PERSONAS
4
NATURALES PARA
REALIZAR
ACCIONES DE
MAYOR
ESPECIALIZACIN
EN EL MARCO DE
LAS NORMAS
VIGENTES.

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

EN COORDINACIN
CON LA
SECRETARA DEL
CONSEJO
REGIONAL

PROMULGAR
ORDENANZAS
REGIONALES Y
EJECUTAR LOS
ACUERDOS
REGIONALES

12

TODAS LAS U.
O.

87

S/40.000,00 S/10.000,00 12

87

ORDENANZAS Y
ACUERDOS
REGIONALES
PROMULGADOS.

MANTENER UNA
AGENDA
ACTUALIZADA DE
LAS OFERTAS DE
APOYO Y
DONACIONES DE LA
COOPERACIN
TCNICA
INTERNACIONAL

SUSCRIBIR
CONVENIOS O
CONTRATOS CON
LA COOPERACIN
TCNICA
INTERNACIONAL,
ENTIDADES
PBLICAS Y
PRIVADAS

TODAS LAS U.
O.

S/30.000,00 S/15.000,00 6

CONVENIOS
SUSCRITOS CON
COOPERACIN
TCNICA
INTERNACIONAL

CONCERTAR CON
LOS MUNICIPIOS
PROVINCIALES Y
DISTRITALES LA
EJECUCIN DE
OBRAS POR
CONVENIOS,
CONTRATOS POR
SERVICIOS

CELEBRAR Y
SUSCRIBIR
CONVENIOS
RELACIONADOS
CON LA EJECUCIN
O CONCESIN DE
OBRAS ,
PROYECTOS DE
INVERSIN
PROTECCIN DE
SERVICIOS QUE
CORRESPONDE AL
GOBIERNO
REGIONAL JUNN

120

TODAS LAS U.
O.

30

35

S/30.000,00 S/7.500,00

35

CONVENIOS
SUSCRITOS CON
MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES Y
DISTRITALES.

120

Actividad Total Ejecutado : 343

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/69.750,00
Indicador Total Ejecutado : 343

05/11/2013 09:07 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/163.412,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 9,09%

GASTO ACUMULADO = 21,39%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 847,95%

AVANCE ACUMULADO = 893,85%

NOMBRE DEL AREA : PROCURADURA PBLICA REGIONAL

MANDATO / FUNCION : DEFENSA JUDCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNN
MISIN : EJERCICIO ADECUADO Y OPORTUNO DE LA REPRESENTACIN Y DEFENSA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNN EN SEDE JUDICIAL.
SER RGANO EFICIENTE Y EFICAZ DE REPRESENTACIN Y DEFENSA, QUE A TRAVS DE UNA OPORTUNA Y DILIGENTE UTILIZACIN DE MEDIOS LEGALES EN SEDE JUDICIAL,

VISIN : LOGRE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTERESES DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNN
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

LA DEFENSA
JURIDICA DEL
ESTADO
(GOBIERNO
100.0
REGIONAL DE
JUNN)DE
CONFORMIDAD
AL D.L. 1068

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

LA REAL Y
EFECTIVA
DEFENSA DE
LOS
INTERESE Y
DERECHOS
EN SEDE
4
JUDICIAL,
CONCILIACION
Y ARBITRAL
DEL
GOBIERNO
REGIONAL DE
JUNIN

ESTRATEGIA
/ TACTICA
Descripcin

ASUMIR LA
DEFENSA EN
SEDE
JUDICIAL EN
FORMA
OPORTUNA
Y DILIGENTE

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

CONTESTACION DE
DEMANDAS DENTRO
DEL PLAZO DE LEY
CON MEDIOS
2400
PROBATORIOS QUE
SUSTENTAN EL
CONTRADICTORIO

PR

600

3493

S/10.000,00 S/7.000,00 100

75

% DE JUICIOS CON
SENTENCIA A FAVOR
DEL GOBIERNO
REGIONAL DE JUNIN

ASISTENCIA A
DILIGENCIAS
JUDICIALES

200

PR

50

79

S/2.000,00

S/1.500,00 12

79

N DE ACUERDOS Y
ORDENANZAS
PUBLICADAS

INFORMES PARA
CUMPLIMIENTO DE
RESOLUCIONES
JUDICIALES

1600

PR

400

1900

S/6.000,00

S/5.000,00 20

1900

N DE ACTAS

SOLICITUDES PARA
AUTORIZACION DE
INICIO Y
CONCLUSION DE
ACCIONES
JUDICIALES

40

PR

10

15

S/1.612,00

S/1.350,00 12

15

N DE INFORMES

ELABORACION DE
CUADROS
ESTADISTICOS
(SUMARIOS
ESTADISTICOS)
PARA REMISION AL
CONSEJO DE
INVESTIGADORAS, Y
DEL CONSEJO
REGIONAL.

15

PR

S/1.800,00

S/0,00

12

INFORMES CON
CUADROS
ESTADISTICOS

PUBLICACION DE
ACUERDOS Y
ORDENANZAS
EGIONALES

12

TODAS

S/28.000,00 S/0,00

20

N DE SESIONES
DESCENTRALIZADAS

MANTENER
ACTUALIZADO LAS
CINTAS
MAGNETICAS, DVDS
Y LOS LIBROS DE
ACTAS DE
SESIONES
ORDINARIAS,
EXTRAORDINARIAS,
INSTALACION Y
SOLEMNES DEL
CONSEJO
REGIONAL DE JUNIN

20

TODAS

S/20.000,00 S/0,00

12

N DE INFORMES

ASISTENCIA
TECNICA Y
ASESORAMIENTO A
LOS CONSEJEROS
Y COMISIONES DEL
CONSEJO
REGIONAL DE JUNIN

12

TODAS

S/49.000,00 S/0,00

12

N DE INFORMES

SISTEMATIZAR LA
INFORMACION Y
DOCUMENTACION
DE LA SECRETARIA
EJECUTIVA

12

TODAS

S/15.000,00 S/0,00

12

N DE INFORMES

SESIONES
ORDINARIAS
12
DESCENTRALIZADAS

TODAS

S/2.000,00

S/0,00

20

N DE SESIONES
DESCENTRALIZADAS

DOTACION DE
BIENES Y SERIVIOS
12
PARA ALCANZAR LAS
METAS PLANTEADAS

DIRECCION DE
ADMINISTRACION 3
Y FINANZAS

S/28.000,00 S/0,00

12

N DE INFORMES

Actividad Total Ejecutado : 5487

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/14.850,00
Indicador Total Ejecutado : 2069

05/11/2013 09:07 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/28.522.804,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 25,90%

GASTO ACUMULADO = 68,27%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 83,09%

AVANCE ACUMULADO = 119,65%

NOMBRE DEL AREA :

RED DE SALUD CHANCHAMAYO

MANDATO / FUNCION :

RED DE SALUD CHANCHAMAYO

MISIN :
VISIN :
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin
BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVA
PROMOCIONAL
Y
RECUPERATIVA
A LA
POBLACION
MAS
VULNERABLE

Peso
Relativo
(%)

19.0

SOMOS UNA INSTITUCION PUBLICA ENTE RECTOR DE SALUD A NIVEL DE SELVA CENTRAL QUE PRODUCE LA GESTION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y ESPECIALIZADOS
PRIORIZANDO LA POBLACION DE MENOS RECURSOS ECONOMICOS
SER RED LIDER EN SELVA CENTRAL QUE BRINDE ATENCION INTEGRAL, CON PERSONALCAPACITADO, COMPETENTE Y COMPROMETIDO PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES PREVALENTES
MEDIANTE LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD.

OBJETIVO

GENERAL

8: REDUCIR LA
DESNUTRICION
CRONICA EN
NIOS
MENORES DE 5
AOS

ESTRATEGICO

1,,,4,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

33311 ATENCION IRA 19511

DIRESA,RED Y
MICROREDES

5200

3171

S/76.129,00

S/12.472,62

100

17

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33244 VIGILANCIA,
INVESTIGACIN Y
TECNOLOGIAS EN
NUTRICIN

12

DIRESA RED Y
MICRORED

S/36.165,00

S/32.382,00

100

981

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33248 MUNICIPIOS
QUE PROMUEVEN
EL CUIDADO
INFANTIL Y LA
ADECUADA
ALIMENTACION

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33249
COMUNIDADES
SALUDABLES
PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL
Y ADECUADA
ALIMENTACION

37

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33250
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SALUDABLES
PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA
ALIMENTACIN

55

DIRES RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
UMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33251 FAMILIAS
SALUDABLES CON
CONOCIMIENTOS
PARA EL CUIDADO
INFANITL,
LACTANCIA
MATERNA
EXCLUSIVA Y LA
ADECUADA
ALIMENTACION Y
PROTECCION DEL
MENOR DE 36
MESES.

1450

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33258 CONTROL DE
CALIDAD
10
NUTRICIONAL DE
LOS ALIMENTOS

DIRESA RED
MICRORED

S/66.007,00

S/16.519,68

100

24

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33256 NIOS CON

SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA
A

27677

DIRESA RED
MICRORED

7226

1668

S/19.428,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33260 VIGILANCIA
DE LA CALIDAD DEL
AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO

100

DIRESA RED
MICRORED

25

33

S/575.262,00

S/129.913,65

100

23

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33308
DESINFECCIN Y/O
TRATAMIENTO DEL
AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO

86

DIRESA RED
MICROREDES

21

30

S/358.634,00

S/119.776,77

100

35

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33312 ATENCION
EDA

5150

DIRESA RED
MICRORED

1290

959

S/120.206,00

S/57.464,80

100

52

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33312 ATENCION
IRA CON
COMPLICACIONES

2498

DIRESA RED
MICRORED

639

295

S/141.277,00

S/28.901,50

100

35

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33314 ATENCION
EDA CON
COMPLICACIONES

228

DIRESA RED
MICRORED

57

23

S/47.952,00

S/17.622,80

100

830

ACTVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DIRESA RED
MICRORED

3051

796

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33315 ATENCIN DE
OTRAS
11352
ENFERMEDADES
PREVALENTES

05/11/2013 09:08 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVA
PROMOCIONAL
Y
RECUPERATIVA
A LA
POBLACION
MAS
VULNERABLE

Peso
Relativo
(%)

19.0

OBJETIVO

GENERAL

DISMINUIR LA
MORTALIDAD
MATERNA Y
NEONATAL

ESTRATEGICO

1,,,4,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

33414 ATENCION DE
NINOS Y NIAS CON
4120
PARASITOSIS
INTESTINAL

DIRESA RED
MICRORED

1040

788

S/7.848,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33317 GESTANTE
CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y
ACIDO FOLICO

3667

DIRESA RED
MICRORED

939

288

S/37.284,00

S/5.882,50

100

38

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44276 MONITOREO,
SUPERVISIN,
EVALUACIN Y
CONTROL DEL
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL

12

DIRESAJ/REDES
DE
3
SALUD/HOSPITAL
REGIONAL

S/257.045,00

S/81.625,89

100

36

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33254 NIOS CON

VACUNA COMPLETA

22514

DIRESA RED
MICRORED

5805

4069

S/608.816,00

S/188.661,32

100

29

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33255 NIOS CON

CRED COMPLETO
SEGUN EDAD

9063

DIRESA RED
MICRORED

2354

1672

S/1.776.884,00 S/354.976,80

100

21

ACTIVDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44277 MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE LA
SALUD MATERNO
NEONATAL

12

DIRESA, RED
MICRORED

S/687.716,00

S/170.175,12

100

25

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33288 MUNICIPIOS
SALUDABLES QUE
PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33289
COMUNIDADES
SALUDABLES QUE
PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

53

DIRESA RED
MICRORED

S/4.680,00

S/2.640,00

100

56

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33290
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PROMUEVEN
PRACTICAS
SALUDABLES EN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA-

38

DIRESA RED
MICRORED

S/1.908,00

S/308,00

100

21

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33412 FAMILIAS
SALUDABLES
INFORMADAS
RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

1963

DIRESA RED
MICRORED

395

S/10.000,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50002 POBLACION
INFORMADA SOBRE
SALUD SEXUAL,
SALUD
11500
REPRODUCTIVA Y
METODOS DE
PLANIFICACION
FAMILIAR

DIRESA RED
MICRORED

3200

4500

S/36.000,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33291 POBLACION
ACCEDE A
METODOS DE
PLANIFICACION
FAMILIAR

DIRESA RED
MICRORED

2745

2022

S/18.235,00

S/14.504,00

100

130

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33294 ATENCION DE
LA GESTANTE CON 1422
COMPLICACIONES

DIRESA RED
MICRORED

356

514

S/20.563,00

S/7.957,00

100

162

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33296 ATENCION
DEL PARTO
COMPLICADO NO
QUIRURGICO

216

DIRESA RED
MICRORED

54

45

S/23.487,00

S/15.489,20

100

66

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33297 ATENCION
DEL PARTO
COMPLICADO
QUIRURGICO

660

DIRESA RED
MICRORED

165

192

S/128.112,00

S/12.558,90

100

17

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33298 ATENCION
DEL PUERPERIO

2785

DIRESA RED
MICRORED

696

499

S/18.361,00

S/0,00

100

ATENCION
PUERPERAL

33299 ATENCIN
DEL PUERPERIO
CON
COMPLICACINES

59

DIRESA RED
MICRORED

15

S/1.850,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33304 ACCESO AL
SISTEMA DE
REFERENCIA
INSTITUCIONAL

630

DIRESA RED
MICRORED

158

124

S/255.000,00

S/3.010,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33305 ATENCION
DEL RECIEN
NACIDO NORMAL

3111

DIRESA RED
MICRORED

778

666

S/44.510,00

S/15.943,42

100

757

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33306 ATENCION
DEL RECIEN
NACIDO CON
COMPLICACIONES

310

DIRESA RED
MICRORED

78

112

S/52.909,00

S/38.559,00

100

1947

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

10980

05/11/2013 09:08 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVA
PROMOCIONAL
Y
RECUPERATIVA
A LA
POBLACION
MAS
VULNERABLE

Peso
Relativo
(%)

17.0

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

: PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE
LOS DAOS Y
RIESGOS
PREVALENTES,
CON ENFASIS EN
1,,,4,
LAS
LOCALIDADES
DE RIESGO Y
POBLACION
POBRE Y DE
EXTREMA
POBREZA.

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

50005
ADOLESCENTES
ACCEDEN A LOS
SERVICIOS DE
SALUD PARA LA
PREVENCION DEL
EMBARAZO NO
PLANIFICADO

8630

DIRESA RED
MICRORED

2158

595

S/36.000,00

S/13.861,00

100

39

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33292 POBLACION
ACCEDE A
SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

8498

DIRESA RED
MICRORED

2125

2860

S/3.800,00

S/1.950,00

100

150

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33172 ATENCION
PRENATAL
REENFOCADA

4048

DIRESA RED
MICRORED

1012

555

S/486.738,00

S/143.629,96

100

45

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33295 ATENCION
DEL PARTO
NORMAL

2304

DIRESA RED
MICRORED

576

485

S/802.588,00

S/237.051,30

100

79

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO,
SUPERVISIN,
EVALUACIN Y
CONTROL EN VIH
SIDA,
TUBERCULOSIS

12

DIRESA RED
MICRORED

S/282.364,00

S/70.105,66

100

26

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43952 FAMILIA
DESARROLLAN
PRCTICAS
SALUDABLES PARA
838
LA PREVENCION DE
VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
(TB)

DIRESA RED
MICRORED

284

252

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43953
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
PROMUEVEN
PRACTICAS
39
SALUDABLES PARA
LA PREVENCION DE
VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

DIRESA RED
MICRORED

12

S/1.800,00

S/200,00

100

11

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43954 AGENTES
COMUNITARIOS
PROMUEVEN
PRACTICAS
SALUDABLES PARA
PREVENCION DE
VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

DIRESA RED
MICRORED

25

13

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43956 HOGARES DE
PERSONAS
AFECTADAS DE
5
TBMDR CON
VIVIENDAS
MEJORADAS

DIRESA RED
MICRORED

S/20.121,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43957 ADECUADA
BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE
TUBERCULOSIS

DIRESA RED
MICRORED

20

17

S/11.640,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43958 POBLACIN
INFORMADA SOBRE
USO CORRECTO
DE CONDN PARA
15891
PREVENCIN DE
INFECCIONES DE
TRANSMISIN
SEXUAL Y VIH/SIDA

DIRESA RED
MICRORED

4320

3586

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43960 POBLACIN
ADOLESCENTE
INFORMADA SOBRE
495
INFECCIONES DE
TRANSMISIN
SEXUAL Y VIH/SIDA

DIRESA RED
MICRORED

165

182

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43963 CONTROL Y
TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE
CONTACTOS DE
CASOS
TUBERCULOSIS
(GENERAL,
INDIGENA Y
PRIVADA DE SU
LIBERTAD)

364

DIRESA RED
MICRORED

91

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDAS
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE

43964
DIAGNOSTICO DE
CASOS DE
TUBERCULOSIS

365

DIRESA RED
MICRORED

92

51

S/208.303,00

S/59.966,32

100

31

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43965 PERSONA
QUE ACCEDE AL
EE.SS Y RECIBE
TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA

408

DIRESA RED
MICRORED

103

51

S/46.958,00

S/13.477,40

100

34

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

81

62

05/11/2013 09:08 a.m.

4 de 8

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

TUBERCULOSIS,
ESQUEMAS 1,2 NO
MULTIDROGO
RESISTENTE Y
MULTIDROGO
RESISTENTE.
43966
TRATAMIENTO DE
PERSONAS PPL

12

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43968 POBLACION
CON INFECCIONES
DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN
TRATAMIENTO
SEGUN GUIA
CLINICA.

16180

DIRESA RED
MICRORED

4045

4845

S/3.368,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUMANTE

43969 PERSONAS
DIAGNOSTICADAS
CON VIH QUE
ACUDEN A LOS
20
SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCIN
INTEGRAL

DIRESA RED
MICRORED

S/63.633,00

S/49.609,74

100

2479

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43970 MUJERES
GESTANTES
REACTIVAS Y NIOS
EXPUESTOS AL VIH 8
RECIBEN
TRATAMIENTO
OPORTUNO

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43971 MUJERES
GESTANTES
REACTIVAS A
SIFILIS, SUS
CONTACTOS Y
RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS
RECIBEN
TRATAMIENTO
OPORTUNO

23

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUMANTE

43973 DESPISTAJE
Y DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS
PARA PACIENTE
CON
COMORBILIDAD

668

DIRESA RED
MICRORED

170

98

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43974 PERSONA
CON
COMORBILIDAD
13
RECIBE
TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43975 MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL EN
METAXENICAS Y
ZOONOSIS.

DIRESA RED
MICRORED

S/17.026,00

S/13.934,34

100

74

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43977 FAMILIA CON

PRACTICAS
SALUDABLES PARA
LA PREVENCION DE 2179
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

DIRESA RED
MICRORED

544

645

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43978
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
PROMUEVEN
PRACTICAS
36
SALUDABLES PARA
LA PREVENCIN DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

DIRESA RED
MICRORED

12

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43979 MUNICIPIOS
QUE PROMUEVEN
PRACTICAS
SALUDABLES PARA
LA PREVENSION DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

DIRESA RED
MICRORED

S/3.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43980
POBLADORES DE
AREAS CON
RIESGO DE
TRANSMISION
INFORMADA
CONOCE LOS
MECANISMOS DE
TRANSMISION DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

44848

DIRESA RED
MICRORED

11211

11213

S/11.791,00

S/5.750,00

100

74

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUMENTE

43982 VACUNACION
ANIMALES
DOMESTICOS

12740

DIRESA RED
MICRORED

S/19.200,00

S/7.457,70

100

39

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

12

44119 COMUNIDAD
CON FACTORES DE
58
RIESGO
CONTROLADOS

05/11/2013 09:08 a.m.

5 de 8

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

43987 POBLACION
INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN
EL CUIDADO DE LA
SALUD DE LAS
ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL,
SALUD BUCAL,
SALUD OCULAR,
METALES
PESADOS,
HIPERTENSIN
ARTERIAL Y
DIABETES
MELLITUS)

32000

DIRESA RED
MICRORED

8500

8713

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43988 FAMILIAS EN
ZONAS DE RIESGO
INFORMADA QUE
REALIZAN
PRACTICAS
HIGIENICAS
SANITARIAS PARA
PREVENIR LAS
ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES
(SALUD MENTA,
SALUD BUCAL,
SALUD OCULAR,
METALES
PESADOS,
HIPERTENSION Y
DIABETES
MELLITUS)

230

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43989
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
PROMUEVEN
PRACTICAS
HIGIENICAS
SANITARIAS PARA
PREVENIR LAS
ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES
(SALUD MENTAL,
SALUD BUCAL,
OCULAR, METALES
PESADOS,
HIPERTESION Y
DIABETES)

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/1.800,00

100

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43990 MUNICIPIOS
QUE
DESARROLLAN
ACCIONES
DIRIGIDAS A
PREVENIR LAS
ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL,
SALUD BUCAL,
SALUD OCULAR,
METALES
PESADOS,
HIPERTENSIN
ARTERIAL,
DIABETES
MELLITUS)

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50012
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PACIENTE CON
CATARATAS

178

DIRESA RED
MICRORED

S/21.950,00

S/4.725,00

100

37

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50013 TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON
ERRORES
REFRACTIVOS

6816

DIRESA RED
MICRORED

2500

587

S/7.000,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50014
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PACIENTES CON
ERRORES
REFRACTIVOS

346

DIRESA RED
MICRORED

S/7.200,00

S/2.836,07

100

79

ACTIVODADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50017
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PERSONAS CON
DIABETES

925

DIRESA RED
MICRORED

250

84

S/24.101,00

S/797,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44192 MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DEL
PROGRAMA
ESTRATEGICO:
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CNCER

12

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/657,75

100

37

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44201 VARONES DE
50 A 70 AOS CON
EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR
VIA RECTAL

50

DIRESA RED
MICRORED

13

26

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000424 MUJERES
CON CITOLOGIA
ANORMAL CON
COLPOSCOPIA

120

DIRESA RED
MICRORED

30

271

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:08 a.m.

6 de 8

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

3000438
CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS
Y RESPUESTA EN
9545
SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

DIRESA RED
MICRORED

2515

S/28.724,00

S/3.773,00

100

13

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000439
DESARROLLO DE
DOCUMENTOS
TCNICOS Y
ARTICULACION DE
LA GESTION DEL
RIESGO DE
DESASTRES EN
SALUD

DIRESA RED
MICRORED

S/31.978,00

S/1.680,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43955 HOGARES EN
AREAS DE
ELEVADO RIESGO
DE TRANSMISION
25
DE TBC QUE
ACCEDEN A
VIVIENDAS
REORDENADAS.

DIRESAJ/REDES
DE
7
SALUD/HOSPITAL
REGIONAL

S/4.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50016
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PERSONAS CON
HIPERTENSION
ARTERIAL

2457

DIRESA RED
MICRORED

700

321

S/29.279,00

S/13.473,73

100

137

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044203
POBLACION
ESCOLAR CON
CONSEJERIA EN
PREVENCION DE
CANCER DE
PULMN

700

DIRESA RED
MICRORED

175

326

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION
ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA
BASICA

6161

DIRESA RED
MICRORED

1540

1560

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50008 ATENCION
ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA
BASICA

65

DIRESA RED
MICRORED

18

13

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3.000003
COMUNIDADES
SALUDABLES
PROMUEVEN
ESTILOS DE VIDA
30
SALUDABLES PARA
LA PREVENCION DE
LOS PRINCIPALES
TIPOS DE CANCER

DIRESA RED
MICRORED

10

S/104.300,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43981 VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN
LAS AREAS DE
ALTO Y MUY ALTO
RIESGO DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

135611

DIRESA RED
MICRORED

8496

12700

S/175.158,00

S/35.627,04

100

23

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43983
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS

1932

DIRESA RED
MICRORED

662

178

S/282.182,00

S/85.770,92

100

52

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
ZOONOTICAS

518

DIRESA RED
MICRORED

129

202

S/283.027,00

S/62.076,48

100

25

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50011 TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON
CATARATAS

1786

DIRESA RED
MICRORED

766

S/24.200,00

S/5.342,26

100

23

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50015 VALORACION
CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES
CRONICAS NO
TRASMISIBLES

3892

DIRESA RED
MICRORED

1600

701

S/129.062,00

S/11.702,40

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44194 POBLACION
INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN
EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL
CANCER DEL
CERVIX, CANCER
DE MAMA, CANCER
GASTRICO,
CANCER DE
PROSTATA Y
CANCER DE
PULMON

56015

DIRESA RED
MICRORED

15300

51876

S/2.297,00

S/250,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044195 MUJERES
MAYORES DE 18
AOS CON
CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE

3500

DIRESA RED
MICRORED

875

1862

S/55.585,00

S/1.000,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:08 a.m.

7 de 8

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

CANCER DE CERVIX

BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVO,
15.0
PROMOCIONAL
Y
RECUPERATIVO
A LA

PROMOVER
ESTILOS DE
VIDA Y
ENTORNOS
SALUDABLES

1,,,4,

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,

50004 MUJER
TAMIZADA EN
CANCER DE
CUELLO UTERINO

2800

DIRESA RED
MICRORED

700

1367

S/225.674,00

S/83.118,54

100

38

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044197 MUJERES
MAYORES DE 18
AOS CON
CONSEJERIA DE
CANCER DE MAMA

3000

DIRESA RED
MICRORED

750

1707

S/87.591,00

S/7.411,10

100

ACTIVDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044199 PERSONA
CON CONSEJERIA
EN LA PREVENCION 2600
DE CANCER
GASTRICO

DIRESA RED
MICRORED

650

1162

S/7.591,00

S/2.373,50

100

31

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044200 VARONES
MAYORES DE 18
AOS CON
CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE
CANCER DE
PROSTATA

1500

DIRESA RED
MICRORED

375

479

S/5.067,00

S/42,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044202 VARONES
DE 50 A 70 AOS
CON DOSAJE DE
PSA

100

DIRESA RED
MICRORED

25

26

S/3.500,00

S/400,00

100

13

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044204
POBLACION EN
EDAD LABORAL
CON CONSEJERIA
EN PREVENCION
DE CANCER DE
PULMN

1500

DIRESA RED
MICRORED

375

915

S/5.560,00

S/100,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000425 MUJERES
CON CITOLOGIA
ANORMAL PARA
TRATAMIENTO DE
CRIOTERAPIA O
CONO LEEP

50

DIRESA RED
MICRORED

12

18

S/2.545,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43994 TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE
PACIENTES CON
PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE
SALUD MENTAL

700

DIRESA RED
MICRORED

175

235

S/26.820,00

S/9.786,99

100

37

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50006 ATENCION
ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA
BASICA

18120

DIRESA RED
MICRORED

4530

6268

S/115.542,00

S/12.514,46

100

13

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43959 ADULTOS Y
JOVENES RECIBEN
CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA
INFECCIONES DE
TRANSMISION
SEXUAL (ITS) Y
VIH/SIDA

8735

DIRESA RED
MICRORED

2184

1604

S/276.867,00

S/74.527,40

100

27

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43972 PERSONA
QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE
TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE
DROGO
RESISTENTE (XDR)

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43962 DESPISTAJE
DE TUBERCULOSIS
EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS.

12174

DIRESA RED
MICRORED

3044

1628

S/542.260,00

S/392.677,00

100

113

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43961 POBLACIN
DE ALTO RIESGO
RECIBE
INFORMACIN Y
ATENCIN
PREVENTIVA

2044

DIRESA RED
MICRORED

621

675

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43985 MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL,
SALUD BUCAL,
SALUD OCULAR,
METALES
PESADOS,
HIPERTENSIN Y
DIABETES)

12

DIRESA RED
MICRORED

S/5.775,00

S/176,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43997 TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE
PACIENTES
0
AFECTADOS POR
METALES PESADOS

DIRESA/EE.SS.

S/15.520,00

S/0,00

25495 CONTROL
SANITARIO (00947
INSPECCION Y
CONTROL)

DIRESA RED
MICRORED

S/12.000,00

S/10.000,00

100

83

ACTIIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:08 a.m.

8 de 8

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

POBLACION
MAS
VULNERABLE

BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVA
PROMOCIONAL
Y
RECUPERATIVA
A LA
POBLACION
MAS
VULNERABLE

BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVA
PROMOCIONAL
Y
RECUPERATIVA
A LA
POBLACION
MAS
VULNERABLE

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

REGIONALES Y
LOCALES

17.0

13.0

FORTALECER EL
ROL DE
RECTORIA EN
,,,,
SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL.

MEJORAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO DE
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION
DE LOS
1,,,4,
DERECHOS DE
LOS USUARIOS
DE LOS
GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
SALUD CON EL
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

PRESTAR
ASISTENCIA
TECNICA
SANITARIA Y EN
GESTION EN
SALUD PARA
ARICULAR LOS
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
Y REPARACION DE
24
MAQUINARIA Y
EQUIPO

DIRESA RED
MICRORED

S/1.903.988,00 S/530.224,97

100

46

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00295 SERVICIOS
DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

15000

DIRESA RED
MICRORED

3750

3180

S/299.131,00

100

13

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCION
INTEGRAL
AMBULATORIA HOSPITAL

63100

DIRESA RED
MICRORED

15775

10488

S/4.299.553,00 S/1.177.667,28 100

34

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00272 ATENCION
INTEGRAL A LA
COMUNIDAD (C.S Y
P.S)

395600

DIRESA RED
MICRORED

98900

18176

S/719.532,00

S/202.274,54

100

26

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00251 ATENCION
BASICA (MEJORA
DE LA OFERTA DE
LOS SERVICIOS DE
SALUD)

DIRESA RED
MICRORED

S/1.699.422,00 S/568.297,91

100

33

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01113 NUTRICION Y
ALIMENTACION
PARA PACIENTES

91000

DIRESA RED
MICRORED

22750

19740

S/536.015,00

S/145.049,50

100

28

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00269 ATENCION EN
2400
HOSPITALIZACION

DIRESA RED
MICRORED

600

46782

S/3.302.793,00 S/627.841,26

100

23

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01153 PAGO DE
PENSIONES Y
BENEFICIOS A
CESANTES Y
JUBILADOS

12

DIRESA REDES

S/697.725,00

S/169.355,58

100

25

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

70311 ACCIONES
PARA EL
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
(OEPE)

14

DIRESA RED

S/87.922,00

S/23.760,54

100

27

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01479 VIGILANCIA Y
CONTROL DE
EPIDEMIAS

183

DIRESA RED
MICRORED

45

44

S/1.340.746,00 S/335.488,05

100

25

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00888 GESTION
ADMINISTRATIVA

37

DIRESA RED
MICRORED

10

S/3.064.037,00 S/640.470,39

100

22

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

41621 VIGILANCIA Y
CONTROL DEL
MEDIO AMBIENTE

DIRESA RED
MICRORED

S/537.107,00

100

27

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

S/53.592,56

S/143.523,35

Actividad Total Ejecutado : 243053

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/7.386.522,96
Indicador Total Ejecutado : 9638

05/11/2013 09:08 a.m.

1 de 8

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/28.522.804,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 25,90%

GASTO ACUMULADO = 68,27%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 83,09%

AVANCE ACUMULADO = 119,65%

NOMBRE DEL AREA :

RED DE SALUD CHANCHAMAYO

MANDATO / FUNCION :

RED DE SALUD CHANCHAMAYO

MISIN :
VISIN :
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin
BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVA
PROMOCIONAL
Y
RECUPERATIVA
A LA
POBLACION
MAS
VULNERABLE

Peso
Relativo
(%)

19.0

SOMOS UNA INSTITUCION PUBLICA ENTE RECTOR DE SALUD A NIVEL DE SELVA CENTRAL QUE PRODUCE LA GESTION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y ESPECIALIZADOS
PRIORIZANDO LA POBLACION DE MENOS RECURSOS ECONOMICOS
SER RED LIDER EN SELVA CENTRAL QUE BRINDE ATENCION INTEGRAL, CON PERSONALCAPACITADO, COMPETENTE Y COMPROMETIDO PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES PREVALENTES
MEDIANTE LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD.

OBJETIVO

GENERAL

8: REDUCIR LA
DESNUTRICION
CRONICA EN
NIOS
MENORES DE 5
AOS

ESTRATEGICO

1,,,4,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

33311 ATENCION IRA 19511

DIRESA,RED Y
MICROREDES

5200

3171

S/76.129,00

S/12.472,62

100

17

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33244 VIGILANCIA,
INVESTIGACIN Y
TECNOLOGIAS EN
NUTRICIN

12

DIRESA RED Y
MICRORED

S/36.165,00

S/32.382,00

100

981

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33248 MUNICIPIOS
QUE PROMUEVEN
EL CUIDADO
INFANTIL Y LA
ADECUADA
ALIMENTACION

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33249
COMUNIDADES
SALUDABLES
PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL
Y ADECUADA
ALIMENTACION

37

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33250
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SALUDABLES
PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA
ALIMENTACIN

55

DIRES RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
UMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33251 FAMILIAS
SALUDABLES CON
CONOCIMIENTOS
PARA EL CUIDADO
INFANITL,
LACTANCIA
MATERNA
EXCLUSIVA Y LA
ADECUADA
ALIMENTACION Y
PROTECCION DEL
MENOR DE 36
MESES.

1450

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33258 CONTROL DE
CALIDAD
10
NUTRICIONAL DE
LOS ALIMENTOS

DIRESA RED
MICRORED

S/66.007,00

S/16.519,68

100

24

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33256 NIOS CON

SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA
A

27677

DIRESA RED
MICRORED

7226

1668

S/19.428,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33260 VIGILANCIA
DE LA CALIDAD DEL
AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO

100

DIRESA RED
MICRORED

25

33

S/575.262,00

S/129.913,65

100

23

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33308
DESINFECCIN Y/O
TRATAMIENTO DEL
AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO

86

DIRESA RED
MICROREDES

21

30

S/358.634,00

S/119.776,77

100

35

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33312 ATENCION
EDA

5150

DIRESA RED
MICRORED

1290

959

S/120.206,00

S/57.464,80

100

52

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33312 ATENCION
IRA CON
COMPLICACIONES

2498

DIRESA RED
MICRORED

639

295

S/141.277,00

S/28.901,50

100

35

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33314 ATENCION
EDA CON
COMPLICACIONES

228

DIRESA RED
MICRORED

57

23

S/47.952,00

S/17.622,80

100

830

ACTVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DIRESA RED
MICRORED

3051

796

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33315 ATENCIN DE
OTRAS
11352
ENFERMEDADES
PREVALENTES

05/11/2013 09:08 a.m.

2 de 8

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVA
PROMOCIONAL
Y
RECUPERATIVA
A LA
POBLACION
MAS
VULNERABLE

Peso
Relativo
(%)

19.0

OBJETIVO

GENERAL

DISMINUIR LA
MORTALIDAD
MATERNA Y
NEONATAL

ESTRATEGICO

1,,,4,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

33414 ATENCION DE
NINOS Y NIAS CON
4120
PARASITOSIS
INTESTINAL

DIRESA RED
MICRORED

1040

788

S/7.848,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33317 GESTANTE
CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y
ACIDO FOLICO

3667

DIRESA RED
MICRORED

939

288

S/37.284,00

S/5.882,50

100

38

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44276 MONITOREO,
SUPERVISIN,
EVALUACIN Y
CONTROL DEL
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL

12

DIRESAJ/REDES
DE
3
SALUD/HOSPITAL
REGIONAL

S/257.045,00

S/81.625,89

100

36

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33254 NIOS CON

VACUNA COMPLETA

22514

DIRESA RED
MICRORED

5805

4069

S/608.816,00

S/188.661,32

100

29

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33255 NIOS CON

CRED COMPLETO
SEGUN EDAD

9063

DIRESA RED
MICRORED

2354

1672

S/1.776.884,00 S/354.976,80

100

21

ACTIVDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44277 MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE LA
SALUD MATERNO
NEONATAL

12

DIRESA, RED
MICRORED

S/687.716,00

S/170.175,12

100

25

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33288 MUNICIPIOS
SALUDABLES QUE
PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33289
COMUNIDADES
SALUDABLES QUE
PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

53

DIRESA RED
MICRORED

S/4.680,00

S/2.640,00

100

56

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33290
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PROMUEVEN
PRACTICAS
SALUDABLES EN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA-

38

DIRESA RED
MICRORED

S/1.908,00

S/308,00

100

21

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33412 FAMILIAS
SALUDABLES
INFORMADAS
RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

1963

DIRESA RED
MICRORED

395

S/10.000,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50002 POBLACION
INFORMADA SOBRE
SALUD SEXUAL,
SALUD
11500
REPRODUCTIVA Y
METODOS DE
PLANIFICACION
FAMILIAR

DIRESA RED
MICRORED

3200

4500

S/36.000,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33291 POBLACION
ACCEDE A
METODOS DE
PLANIFICACION
FAMILIAR

DIRESA RED
MICRORED

2745

2022

S/18.235,00

S/14.504,00

100

130

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33294 ATENCION DE
LA GESTANTE CON 1422
COMPLICACIONES

DIRESA RED
MICRORED

356

514

S/20.563,00

S/7.957,00

100

162

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33296 ATENCION
DEL PARTO
COMPLICADO NO
QUIRURGICO

216

DIRESA RED
MICRORED

54

45

S/23.487,00

S/15.489,20

100

66

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33297 ATENCION
DEL PARTO
COMPLICADO
QUIRURGICO

660

DIRESA RED
MICRORED

165

192

S/128.112,00

S/12.558,90

100

17

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33298 ATENCION
DEL PUERPERIO

2785

DIRESA RED
MICRORED

696

499

S/18.361,00

S/0,00

100

ATENCION
PUERPERAL

33299 ATENCIN
DEL PUERPERIO
CON
COMPLICACINES

59

DIRESA RED
MICRORED

15

S/1.850,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33304 ACCESO AL
SISTEMA DE
REFERENCIA
INSTITUCIONAL

630

DIRESA RED
MICRORED

158

124

S/255.000,00

S/3.010,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33305 ATENCION
DEL RECIEN
NACIDO NORMAL

3111

DIRESA RED
MICRORED

778

666

S/44.510,00

S/15.943,42

100

757

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33306 ATENCION
DEL RECIEN
NACIDO CON
COMPLICACIONES

310

DIRESA RED
MICRORED

78

112

S/52.909,00

S/38.559,00

100

1947

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

10980

05/11/2013 09:08 a.m.

3 de 8

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVA
PROMOCIONAL
Y
RECUPERATIVA
A LA
POBLACION
MAS
VULNERABLE

Peso
Relativo
(%)

17.0

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

: PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE
LOS DAOS Y
RIESGOS
PREVALENTES,
CON ENFASIS EN
1,,,4,
LAS
LOCALIDADES
DE RIESGO Y
POBLACION
POBRE Y DE
EXTREMA
POBREZA.

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

50005
ADOLESCENTES
ACCEDEN A LOS
SERVICIOS DE
SALUD PARA LA
PREVENCION DEL
EMBARAZO NO
PLANIFICADO

8630

DIRESA RED
MICRORED

2158

595

S/36.000,00

S/13.861,00

100

39

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33292 POBLACION
ACCEDE A
SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

8498

DIRESA RED
MICRORED

2125

2860

S/3.800,00

S/1.950,00

100

150

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33172 ATENCION
PRENATAL
REENFOCADA

4048

DIRESA RED
MICRORED

1012

555

S/486.738,00

S/143.629,96

100

45

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33295 ATENCION
DEL PARTO
NORMAL

2304

DIRESA RED
MICRORED

576

485

S/802.588,00

S/237.051,30

100

79

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO,
SUPERVISIN,
EVALUACIN Y
CONTROL EN VIH
SIDA,
TUBERCULOSIS

12

DIRESA RED
MICRORED

S/282.364,00

S/70.105,66

100

26

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43952 FAMILIA
DESARROLLAN
PRCTICAS
SALUDABLES PARA
838
LA PREVENCION DE
VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
(TB)

DIRESA RED
MICRORED

284

252

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43953
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
PROMUEVEN
PRACTICAS
39
SALUDABLES PARA
LA PREVENCION DE
VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

DIRESA RED
MICRORED

12

S/1.800,00

S/200,00

100

11

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43954 AGENTES
COMUNITARIOS
PROMUEVEN
PRACTICAS
SALUDABLES PARA
PREVENCION DE
VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

DIRESA RED
MICRORED

25

13

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43956 HOGARES DE
PERSONAS
AFECTADAS DE
5
TBMDR CON
VIVIENDAS
MEJORADAS

DIRESA RED
MICRORED

S/20.121,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43957 ADECUADA
BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE
TUBERCULOSIS

DIRESA RED
MICRORED

20

17

S/11.640,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43958 POBLACIN
INFORMADA SOBRE
USO CORRECTO
DE CONDN PARA
15891
PREVENCIN DE
INFECCIONES DE
TRANSMISIN
SEXUAL Y VIH/SIDA

DIRESA RED
MICRORED

4320

3586

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43960 POBLACIN
ADOLESCENTE
INFORMADA SOBRE
495
INFECCIONES DE
TRANSMISIN
SEXUAL Y VIH/SIDA

DIRESA RED
MICRORED

165

182

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43963 CONTROL Y
TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE
CONTACTOS DE
CASOS
TUBERCULOSIS
(GENERAL,
INDIGENA Y
PRIVADA DE SU
LIBERTAD)

364

DIRESA RED
MICRORED

91

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDAS
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE

43964
DIAGNOSTICO DE
CASOS DE
TUBERCULOSIS

365

DIRESA RED
MICRORED

92

51

S/208.303,00

S/59.966,32

100

31

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43965 PERSONA
QUE ACCEDE AL
EE.SS Y RECIBE
TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA

408

DIRESA RED
MICRORED

103

51

S/46.958,00

S/13.477,40

100

34

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

81

62

05/11/2013 09:08 a.m.

4 de 8

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

TUBERCULOSIS,
ESQUEMAS 1,2 NO
MULTIDROGO
RESISTENTE Y
MULTIDROGO
RESISTENTE.
43966
TRATAMIENTO DE
PERSONAS PPL

12

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43968 POBLACION
CON INFECCIONES
DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN
TRATAMIENTO
SEGUN GUIA
CLINICA.

16180

DIRESA RED
MICRORED

4045

4845

S/3.368,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUMANTE

43969 PERSONAS
DIAGNOSTICADAS
CON VIH QUE
ACUDEN A LOS
20
SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCIN
INTEGRAL

DIRESA RED
MICRORED

S/63.633,00

S/49.609,74

100

2479

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43970 MUJERES
GESTANTES
REACTIVAS Y NIOS
EXPUESTOS AL VIH 8
RECIBEN
TRATAMIENTO
OPORTUNO

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43971 MUJERES
GESTANTES
REACTIVAS A
SIFILIS, SUS
CONTACTOS Y
RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS
RECIBEN
TRATAMIENTO
OPORTUNO

23

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUMANTE

43973 DESPISTAJE
Y DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS
PARA PACIENTE
CON
COMORBILIDAD

668

DIRESA RED
MICRORED

170

98

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43974 PERSONA
CON
COMORBILIDAD
13
RECIBE
TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43975 MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL EN
METAXENICAS Y
ZOONOSIS.

DIRESA RED
MICRORED

S/17.026,00

S/13.934,34

100

74

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43977 FAMILIA CON

PRACTICAS
SALUDABLES PARA
LA PREVENCION DE 2179
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

DIRESA RED
MICRORED

544

645

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43978
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
PROMUEVEN
PRACTICAS
36
SALUDABLES PARA
LA PREVENCIN DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

DIRESA RED
MICRORED

12

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43979 MUNICIPIOS
QUE PROMUEVEN
PRACTICAS
SALUDABLES PARA
LA PREVENSION DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

DIRESA RED
MICRORED

S/3.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43980
POBLADORES DE
AREAS CON
RIESGO DE
TRANSMISION
INFORMADA
CONOCE LOS
MECANISMOS DE
TRANSMISION DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

44848

DIRESA RED
MICRORED

11211

11213

S/11.791,00

S/5.750,00

100

74

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUMENTE

43982 VACUNACION
ANIMALES
DOMESTICOS

12740

DIRESA RED
MICRORED

S/19.200,00

S/7.457,70

100

39

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

12

44119 COMUNIDAD
CON FACTORES DE
58
RIESGO
CONTROLADOS

05/11/2013 09:08 a.m.

5 de 8

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

43987 POBLACION
INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN
EL CUIDADO DE LA
SALUD DE LAS
ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL,
SALUD BUCAL,
SALUD OCULAR,
METALES
PESADOS,
HIPERTENSIN
ARTERIAL Y
DIABETES
MELLITUS)

32000

DIRESA RED
MICRORED

8500

8713

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43988 FAMILIAS EN
ZONAS DE RIESGO
INFORMADA QUE
REALIZAN
PRACTICAS
HIGIENICAS
SANITARIAS PARA
PREVENIR LAS
ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES
(SALUD MENTA,
SALUD BUCAL,
SALUD OCULAR,
METALES
PESADOS,
HIPERTENSION Y
DIABETES
MELLITUS)

230

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43989
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
PROMUEVEN
PRACTICAS
HIGIENICAS
SANITARIAS PARA
PREVENIR LAS
ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES
(SALUD MENTAL,
SALUD BUCAL,
OCULAR, METALES
PESADOS,
HIPERTESION Y
DIABETES)

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/1.800,00

100

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43990 MUNICIPIOS
QUE
DESARROLLAN
ACCIONES
DIRIGIDAS A
PREVENIR LAS
ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL,
SALUD BUCAL,
SALUD OCULAR,
METALES
PESADOS,
HIPERTENSIN
ARTERIAL,
DIABETES
MELLITUS)

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50012
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PACIENTE CON
CATARATAS

178

DIRESA RED
MICRORED

S/21.950,00

S/4.725,00

100

37

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50013 TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON
ERRORES
REFRACTIVOS

6816

DIRESA RED
MICRORED

2500

587

S/7.000,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50014
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PACIENTES CON
ERRORES
REFRACTIVOS

346

DIRESA RED
MICRORED

S/7.200,00

S/2.836,07

100

79

ACTIVODADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50017
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PERSONAS CON
DIABETES

925

DIRESA RED
MICRORED

250

84

S/24.101,00

S/797,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44192 MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DEL
PROGRAMA
ESTRATEGICO:
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CNCER

12

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/657,75

100

37

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44201 VARONES DE
50 A 70 AOS CON
EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR
VIA RECTAL

50

DIRESA RED
MICRORED

13

26

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000424 MUJERES
CON CITOLOGIA
ANORMAL CON
COLPOSCOPIA

120

DIRESA RED
MICRORED

30

271

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:08 a.m.

6 de 8

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

3000438
CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS
Y RESPUESTA EN
9545
SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

DIRESA RED
MICRORED

2515

S/28.724,00

S/3.773,00

100

13

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000439
DESARROLLO DE
DOCUMENTOS
TCNICOS Y
ARTICULACION DE
LA GESTION DEL
RIESGO DE
DESASTRES EN
SALUD

DIRESA RED
MICRORED

S/31.978,00

S/1.680,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43955 HOGARES EN
AREAS DE
ELEVADO RIESGO
DE TRANSMISION
25
DE TBC QUE
ACCEDEN A
VIVIENDAS
REORDENADAS.

DIRESAJ/REDES
DE
7
SALUD/HOSPITAL
REGIONAL

S/4.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50016
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PERSONAS CON
HIPERTENSION
ARTERIAL

2457

DIRESA RED
MICRORED

700

321

S/29.279,00

S/13.473,73

100

137

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044203
POBLACION
ESCOLAR CON
CONSEJERIA EN
PREVENCION DE
CANCER DE
PULMN

700

DIRESA RED
MICRORED

175

326

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION
ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA
BASICA

6161

DIRESA RED
MICRORED

1540

1560

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50008 ATENCION
ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA
BASICA

65

DIRESA RED
MICRORED

18

13

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3.000003
COMUNIDADES
SALUDABLES
PROMUEVEN
ESTILOS DE VIDA
30
SALUDABLES PARA
LA PREVENCION DE
LOS PRINCIPALES
TIPOS DE CANCER

DIRESA RED
MICRORED

10

S/104.300,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43981 VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN
LAS AREAS DE
ALTO Y MUY ALTO
RIESGO DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

135611

DIRESA RED
MICRORED

8496

12700

S/175.158,00

S/35.627,04

100

23

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43983
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS

1932

DIRESA RED
MICRORED

662

178

S/282.182,00

S/85.770,92

100

52

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
ZOONOTICAS

518

DIRESA RED
MICRORED

129

202

S/283.027,00

S/62.076,48

100

25

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50011 TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON
CATARATAS

1786

DIRESA RED
MICRORED

766

S/24.200,00

S/5.342,26

100

23

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50015 VALORACION
CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES
CRONICAS NO
TRASMISIBLES

3892

DIRESA RED
MICRORED

1600

701

S/129.062,00

S/11.702,40

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44194 POBLACION
INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN
EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL
CANCER DEL
CERVIX, CANCER
DE MAMA, CANCER
GASTRICO,
CANCER DE
PROSTATA Y
CANCER DE
PULMON

56015

DIRESA RED
MICRORED

15300

51876

S/2.297,00

S/250,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044195 MUJERES
MAYORES DE 18
AOS CON
CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE

3500

DIRESA RED
MICRORED

875

1862

S/55.585,00

S/1.000,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:08 a.m.

7 de 8

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

CANCER DE CERVIX

BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVO,
15.0
PROMOCIONAL
Y
RECUPERATIVO
A LA

PROMOVER
ESTILOS DE
VIDA Y
ENTORNOS
SALUDABLES

1,,,4,

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,

50004 MUJER
TAMIZADA EN
CANCER DE
CUELLO UTERINO

2800

DIRESA RED
MICRORED

700

1367

S/225.674,00

S/83.118,54

100

38

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044197 MUJERES
MAYORES DE 18
AOS CON
CONSEJERIA DE
CANCER DE MAMA

3000

DIRESA RED
MICRORED

750

1707

S/87.591,00

S/7.411,10

100

ACTIVDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044199 PERSONA
CON CONSEJERIA
EN LA PREVENCION 2600
DE CANCER
GASTRICO

DIRESA RED
MICRORED

650

1162

S/7.591,00

S/2.373,50

100

31

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044200 VARONES
MAYORES DE 18
AOS CON
CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE
CANCER DE
PROSTATA

1500

DIRESA RED
MICRORED

375

479

S/5.067,00

S/42,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044202 VARONES
DE 50 A 70 AOS
CON DOSAJE DE
PSA

100

DIRESA RED
MICRORED

25

26

S/3.500,00

S/400,00

100

13

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044204
POBLACION EN
EDAD LABORAL
CON CONSEJERIA
EN PREVENCION
DE CANCER DE
PULMN

1500

DIRESA RED
MICRORED

375

915

S/5.560,00

S/100,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000425 MUJERES
CON CITOLOGIA
ANORMAL PARA
TRATAMIENTO DE
CRIOTERAPIA O
CONO LEEP

50

DIRESA RED
MICRORED

12

18

S/2.545,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43994 TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE
PACIENTES CON
PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE
SALUD MENTAL

700

DIRESA RED
MICRORED

175

235

S/26.820,00

S/9.786,99

100

37

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50006 ATENCION
ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA
BASICA

18120

DIRESA RED
MICRORED

4530

6268

S/115.542,00

S/12.514,46

100

13

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43959 ADULTOS Y
JOVENES RECIBEN
CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA
INFECCIONES DE
TRANSMISION
SEXUAL (ITS) Y
VIH/SIDA

8735

DIRESA RED
MICRORED

2184

1604

S/276.867,00

S/74.527,40

100

27

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43972 PERSONA
QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE
TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE
DROGO
RESISTENTE (XDR)

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43962 DESPISTAJE
DE TUBERCULOSIS
EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS.

12174

DIRESA RED
MICRORED

3044

1628

S/542.260,00

S/392.677,00

100

113

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43961 POBLACIN
DE ALTO RIESGO
RECIBE
INFORMACIN Y
ATENCIN
PREVENTIVA

2044

DIRESA RED
MICRORED

621

675

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43985 MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL,
SALUD BUCAL,
SALUD OCULAR,
METALES
PESADOS,
HIPERTENSIN Y
DIABETES)

12

DIRESA RED
MICRORED

S/5.775,00

S/176,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43997 TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE
PACIENTES
0
AFECTADOS POR
METALES PESADOS

DIRESA/EE.SS.

S/15.520,00

S/0,00

25495 CONTROL
SANITARIO (00947
INSPECCION Y
CONTROL)

DIRESA RED
MICRORED

S/12.000,00

S/10.000,00

100

83

ACTIIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:08 a.m.

8 de 8

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

POBLACION
MAS
VULNERABLE

BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVA
PROMOCIONAL
Y
RECUPERATIVA
A LA
POBLACION
MAS
VULNERABLE

BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVA
PROMOCIONAL
Y
RECUPERATIVA
A LA
POBLACION
MAS
VULNERABLE

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

REGIONALES Y
LOCALES

17.0

13.0

FORTALECER EL
ROL DE
RECTORIA EN
,,,,
SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL.

MEJORAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO DE
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION
DE LOS
1,,,4,
DERECHOS DE
LOS USUARIOS
DE LOS
GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
SALUD CON EL
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

PRESTAR
ASISTENCIA
TECNICA
SANITARIA Y EN
GESTION EN
SALUD PARA
ARICULAR LOS
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
Y REPARACION DE
24
MAQUINARIA Y
EQUIPO

DIRESA RED
MICRORED

S/1.903.988,00 S/530.224,97

100

46

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00295 SERVICIOS
DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

15000

DIRESA RED
MICRORED

3750

3180

S/299.131,00

100

13

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCION
INTEGRAL
AMBULATORIA HOSPITAL

63100

DIRESA RED
MICRORED

15775

10488

S/4.299.553,00 S/1.177.667,28 100

34

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00272 ATENCION
INTEGRAL A LA
COMUNIDAD (C.S Y
P.S)

395600

DIRESA RED
MICRORED

98900

18176

S/719.532,00

S/202.274,54

100

26

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00251 ATENCION
BASICA (MEJORA
DE LA OFERTA DE
LOS SERVICIOS DE
SALUD)

DIRESA RED
MICRORED

S/1.699.422,00 S/568.297,91

100

33

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01113 NUTRICION Y
ALIMENTACION
PARA PACIENTES

91000

DIRESA RED
MICRORED

22750

19740

S/536.015,00

S/145.049,50

100

28

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00269 ATENCION EN
2400
HOSPITALIZACION

DIRESA RED
MICRORED

600

46782

S/3.302.793,00 S/627.841,26

100

23

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01153 PAGO DE
PENSIONES Y
BENEFICIOS A
CESANTES Y
JUBILADOS

12

DIRESA REDES

S/697.725,00

S/169.355,58

100

25

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

70311 ACCIONES
PARA EL
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
(OEPE)

14

DIRESA RED

S/87.922,00

S/23.760,54

100

27

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01479 VIGILANCIA Y
CONTROL DE
EPIDEMIAS

183

DIRESA RED
MICRORED

45

44

S/1.340.746,00 S/335.488,05

100

25

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00888 GESTION
ADMINISTRATIVA

37

DIRESA RED
MICRORED

10

S/3.064.037,00 S/640.470,39

100

22

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

41621 VIGILANCIA Y
CONTROL DEL
MEDIO AMBIENTE

DIRESA RED
MICRORED

S/537.107,00

100

27

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

S/53.592,56

S/143.523,35

Actividad Total Ejecutado : 243053

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/7.386.522,96
Indicador Total Ejecutado : 9638

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/35.261.496,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 18,79%

GASTO ACUMULADO = 54,21%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 22,56%

AVANCE ACUMULADO = 55,48%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
25.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
25.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

RED DE SALUD JAUJA

MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE JAUJA CON ENFACIS EN LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES

MISIN :

SOMOS UNA INSTITUCIN PBLICA, ENTE RECTOR REGIONAL DE SALUD QUE CONDUCE LA GESTIN Y PRESTACIN DE LA ATENCIN DE SALUD INTEGRAL, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE
SALUD Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN DE LA REGIN JUNN, PRIORIZANDO LOS SECTORES MS VULNERABLES RESPETANDO SU INTERCULTURALIDAD

VISIN :

EN EL 2014, DIRESA JUNN SALUDABLE, CON UN SISTEMA DE SALUD INTEGRADO, EFICIENTE, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON COMPROMISO Y PARTICIPACIN SOCIAL; QUE GARANTIZA EL DERECHO Y
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON EQUIDAD Y CALIDEZ, PRIORIZANDO A LA POBLACIN MS VULNERABLE

OBJETIVO

GENERAL

REDUCIR LA
DESNUTRICION
CRONICA
INFANTIL

DISMINUIR LA
MORTALIDAD
MATERNA Y
NEONATAL

ESTRATEGICO

1,,,,

1,,,,

ESTRATEGIA /
TACT ICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

Descripcin

Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

44276 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

12

DIRESA/REDES
3
DE SALUD

S/985.048,00

S/0,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33248 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION

37

DIRESA/REDES
0
DE SALUD

S/1.000,00

S/600,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33251 FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACIN Y PROTECCIN DEL
MENOR DE 36 MESES

5275

DIRESA/REDES
1430
DE SALUD

1318

S/60.914,00

S/13.031,18

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETA

13054

DIRESA/REDES
3250
DE SALUD

3390

S/1.310.599,00 S/167.319,58 100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33255 NIOS CON CRED COMPLETO

SEGN EDAD

5275

DIRESA/REDES
1318
DE SALUD

982

S/1.386.629,00 S/246.155,45 100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA A

14627

DIRESA/REDES
3986
DE SALUD

1630

S/46.386,00

S/11.576,22

100

11

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL

AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

75

DIRESA/REDES
28
DE SALUD

20

S/90.254,00

S/20.139,97

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33308 DESINFECCIN Y/O

TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO

70

DIRESA/REDES
18
DE SALUD

19

S/22.543,00

S/0,00

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33311 ATENCION IRA

10563

DIRESA/REDES
2211
DE SALUD

2014

S/1.542.744,00 S/360.801,69 100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33312 ATENCIN EDA

2056

DIRESA/REDES
691
DE SALUD

439

S/1.483.195,00 S/360.495,74 100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33313 ATENCIN IRA CON

COMPLICACIONES

75

DIRESA/REDES
19
DE SALUD

12

S/552.268,00

S/124.504,51 100

16

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3331-4 ATENCIN EDA CON

COMPLICACIONES

51

DIRESA/REDES
7
DE SALUD

S/749.352,00

S/162.351,64 100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33414 ATENCION DE NIOS Y NIAS

CON PARASITOSIS INTESTINAL

1146

DIRESA/REDES
286
DE SALUD

273

S/4.756,00

S/0,00

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO

DE HIERRO Y CIDO FLICO

1350

DIRESA /
REDES DE
SALUD

106

246

S/155.752,00

S/36.601,78

100

18

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIN Y

TECNOLOGAS EN NUTRICIN

12

DIRESA /
REDES DE
SALUD

S/13.894,00

S/0,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44277
MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION
12
Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO
NEONATAL.

DIRESA/REDES
3
DE SALUD

S/86.406,00

S/13.718,31

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33412 FAMILIAS SALUDABLES

INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

1360

DIRESA/REDES
300
DE SALUD

252

S/87.739,00

S/18.399,84

100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33291 POBLACION ACCEDE A

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

7003

DIRESA/REDES
1750
DE SALUD

1387

S/80.027,00

S/13.736,91

100

20

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33172 ATENCIN PRENATAL

REENFOCADA

1350

DIRESA/REDES
106
DE SALUD

340

S/541.499,00

S/101.726,60 100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

938

DIRESA/REDES
233
DE SALUD

249

S/377.835,00

S/440,00

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33295 ATENCIN DEL PARTO NORMAL

1100

DIRESA/REDES
146
DE SALUD

260

S/1.254.332,00 S/255.504,60 100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33296 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO

72

DIRESA/REDES
18
DE SALUD

26

S/166.388,00

36

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

Nmero

PRESUPUESTO

S/40.539,21

100

05/11/2013 09:08 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
21.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE
LOS DAOS Y
RIESGOS
1,,,,
PREVALENTES,
CON ENFASIS EN
LAS
PRIORIDDES
REGIONALES

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

33297 ATENCIN DEL PARTO

COMPLICADO QUIRRGICO

250

DIRESA/REDES
62
DE SALUD

75

S/851.601,00

S/200.608,98 100

30

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33298 ATENCIN DEL PUERPERIO

1450

DIRESA/REDES
245
DE SALUD

298

S/68.131,00

S/12.760,59

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33304 ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

252

DIRESA/REDES
48
DE SALUD

70

S/540.350,00

S/0,00

100

28

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33305 ATENCIN DEL RECIEN NCIDO

NORMAL

1450

DIRESA/REDES
658
DE SALUD

313

S/859.464,00

S/161.060,58 100

22

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33306 ATENCIN DEL RECIN NCIDO

CON COMPLICACIONES

276

DIRESA/REDES
74
DE SALUD

63

S/470.230,00

S/160.441,12 100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33292 POBLACIN ACCEDE A

SERVICIOS DE CONSEJERA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

7250

DIRESA /
REDES DE
SALUD

1984

S/7.182,00

S/0,00

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN VIH SIDA,
TUBERCULOSIS

12

DIRESA/REDES
3
DE SALUD

S/30.401,00

S/0,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43952 FAMILIA DESARROLLAN

PRCTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS (TB)

1465

DIRESA/REDES
450
DE SALUD

553

S/1.000,00

S/0,00

100

38

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

47

DIRESA/REDES
0
DE SALUD

S/1.000,00

S/900,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43954 AGENTES COMUNITARIOS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

30

DIRESA/REDES
0
DE SALUD

S/1.000,00

S/900,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN

LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS

DIRESA/REDES
2
DE SALUD

S/8.433,00

S/0,00

100

60

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43959 ADULTOS Y JVENES RECIBEN

CONSEJERA Y TAMIZAJE PARA
9500
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
(ITS) Y VIH/SIDA

DIRESA/REDES
2375
DE SALUD

2861

S/141.466,00

S/30.152,41

100

30

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

5098

DIRESA/REDES
1275
DE SALUD

741

S/378.764,00

S/29.501,99

100

15

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43963 CONTROL Y TRATAMIENTO

PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL,
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)

60

DIRESA/REDES
15
DE SALUD

S/1.000,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE

TUBERCULOSIS

30

DIRESA/REDES
8
DE SALUD

S/119.415,00

S/15.488,67

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1,2,
NO MULTIDROGORESISTENTE Y
MULTIDROGO RESISTENTE

30

DIRESA/REDES
8
DE SALUD

S/36.984,00

S/8.018,52

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43968 POBLACIN CON INFECCIONES

DE TRANSMISIN SEXUAL RECIBEN
TRATAMIENTO SEGN GUA CLNICAS

6000

DIRESA/REDES
1500
DE SALUD

1604

S/35.770,00

S/7.709,84

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS

CON VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIN
INTEGRAL

30

DIRESA/REDES
7
DE SALUD

11

S/41.305,00

S/0,00

100

37

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43970 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS Y NIOS EXPUESTOS AL VIH
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

DIRESA/REDES
2
DE SALUD

S/1.000,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43971 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS A SIFILIS, SUS CONTACTOS
Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

17

DIRESA/REDES
4
DE SALUD

S/1.000,00

S/0,00

100

41

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCIN DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

71

DIRESA/REDES
0
DE SALUD

S/1.000,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS

PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY
ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

DIRESA/REDES
1
DE SALUD

S/21.500,00

S/4.879,11

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43982 VACUNACION ANIMALES

DOMESTICOS

18000

DIRESA/REDES
0
DE SALUD

S/1.000,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE ENFERMEDADES METAXENICAS

DIRESA/REDES
3
DE SALUD

S/40.425,00

S/0,00

100

22

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS

617

DIRESA/REDES
192
DE SALUD

183

S/82.446,00

S/9.357,70

100

30

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA

PREVENTIVA BASICA

22220

DIRESA/REDES
4893
DE SALUD

5432

S/582.726,00

S/80.016,33

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA BASICA

8214

DIRESA/REDES
945
DE SALUD

1998

S/15.814,00

S/3.106,50

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3625

05/11/2013 09:08 a.m.

3 de 4

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
12.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

MEJORAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO DE
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION
DE LOS
1,,,,
DERECHOS DE
LOS USUARIOS
DE LOS
GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

50008 ATENCION ESTOMATOLOGICA

ESPECIALIZADA BASICA

112

DIRESA/REDES
13
DE SALUD

38

S/4.891,00

S/0,00

100

34

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS

1349

DIRESA/REDES
400
DE SALUD

231

S/57.173,00

S/12.290,44

100

17

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

50015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRASMISIBLES

4777

DIRESA/REDES
1570
DE SALUD

1519

S/157.606,00

S/13.954,29

100

32

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

50016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL

781

DIRESA/REDES
193
DE SALUD

242

S/61.228,00

S/13.077,41

100

31

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

50017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON DIABETES

244

DIRESA/REDES
12
DE SALUD

54

S/8.360,00

S/0,00

100

22

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE SALUD MENTAL

385

DIRESA/REDES
85
DE SALUD

140

S/155.131,00

S/36.039,42

100

36

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES AFECTADOS POR METALES
PESADOS

765

DIRESA/REDES
256
DE SALUD

S/431.432,00

S/12.378,74

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3044195 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

4000

DIRESA/REDES
1000
DE SALUD

911

S/12.873,00

S/3.478,72

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

50004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE

CUELLO UTERINO

4476

DIRESA/REDES
863
DE SALUD

1218

S/59.052,00

S/14.399,10

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3044197 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA DE CANCER
DE MAMA

4000

DIRESA/REDES
1000
DE SALUD

688

S/5.802,00

S/3.380,00

100

17

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

SEGUROS

DIRESA/REDES
0
DE SALUD

S/2.000,00

S/0,00

100

50

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3000438 CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN
SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

1200

DIRESA/REDES
300
DE SALUD

100

S/1.000,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TCNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD

DIRESA/REDES
1
DE SALUD

S/1.000,00

S/0,00

100

50

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3000284 ATENCIN PREHOSPITALARIA

MVIL DE LA EMERGENCIA CON
SOPORTE VITAL AVANZADO SVA

DIRESA/REDES
0
DE SALUD

S/500,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000279 POBLACION INFORMADA EN

PROMOCION DE LA SALUD Y LA
4
PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE
LA DISCAPACIDAD

DIRESA/REDES
1
DE SALUD

S/500,00

S/0,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO

EMERGENCIA) DE PACIENTES CRTICOS

DIRESA /
REDES DE
SALUD

S/500,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3000287 ATENCIN MDICA DE LA

EMERGENCIA Y URGENCIA

DIRESA /
REDES DE
SALUD

S/500,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43987 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIN ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)

31000

DIRESA /
REDES DE
SALUD

7750

10600

S/1.000,00

S/0,00

100

34

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43975 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN
METAXNICAS Y ZOONOSIS

12

DIRESA /
REDES DE
SALUD

S/32.601,00

S/410,22

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43985 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

12

DIRESA /
REDES DE
SALUD

S/23.529,00

S/0,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50013 TAMIZAJE Y DIAGNSTICO DE

PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS

6233

DIRESA /
REDES DE
SALUD

3116

1950

S/18.298,00

S/0,00

100

31

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43973 DESPISTAJE Y DIAGNSTICO DE

TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON
COMORBILIDAD

31

DIRESA /
REDES DE
SALUD

15

S/650,00

S/0,00

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PACIENTES CON CATARATAS

15

DIRESA /
REDES DE
SALUD

S/1.900,00

S/0,00

100

33

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00365 DETERMINACIN DEL ESTADO

CLNICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER
DE CUELLO UTERINO

DIRESA /
REDES DE
SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00425 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN

MUJERES CON CITOLOGA ANORMAL

20

DIRESA /
REDES DE
SALUD

10

S/300,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO
DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

DIRESA /
REDES DE
SALUD

S/175.000,00

S/0,00

MEJORAS
REALIZADAS

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y REPARACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

12

DIRESA/REDES
3
DE SALUD

S/1.338.997,00 S/314.815,92 100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

00251 ATENCION BASICA (MEJORA DE

LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

DIRESA/REDES
1
DE SALUD

S/1.473.430,00 S/0,00

33

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

100

05/11/2013 09:08 a.m.

4 de 4

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
17.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

FORTALECER EL
ROL DE
RECTORIA EN
1,,,,
SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE

SALUD (CLAS)

60000

DIRESA/REDES
15000
DDE SALU

22056

S/409.066,00

S/106.899,83 100

37

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

ATENCION INTEGRAL AMBULATORIA HOSPITAL

26000

DIRES/REDES
DE SALUD

4218

S/1.428.311,00 S/342.913,07 100

16

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00269 ATENCION EN HOSPITALIZACION

1600

DIRESA/REDES
0
DE SALUD

472

S/3.816.914,00 S/800.243,50 100

30

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

00272 ATENCION INTEGRAL A LA

COMUNIDAD (C.S Y P.S)

150000

DIRESA/REDES
37500
DE SALUD

103469

S/3.880.514,00 S/756.071,95 100

69

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

01113 NUTRICION Y ALIMENTACION PARA

PACIENTES

100000

DIRESA /
REDES DE
SALUD

24480

S/635.710,00

S/169.481,40 100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

34

DIRESA/REDES
8
DE SALUD

11

S/3.563.354,00 S/742.007,66 100

32

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

70311 ACCIONES PARA EL

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (OEPE)

16

DIRESA /
REDES DE
SALUD

S/252.278,00

S/41.745,43

100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE

EPIDEMIAS

52

DIRESA /
REDES DE
SALUD

13

13

S/31.030,00

S/6.962,28

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

01153 PAGO DE PENSIONES Y

BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

12

DIRESA /
REDES DE
SALUD

S/1.878.799,00 S/561.303,31 100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
00888 GESTION ADMINISTRATIVA
SALUD CON EL
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

6500

24777

Actividad Total Ejecutado : 201529

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/6.624.398,26
Indicador Total Ejecutado : 1918

05/11/2013 09:08 a.m.

1 de 5

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/10.176.306,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 18,32%
AVANCE AL III TRIMESTRE = 43,35%
NOMBRE DEL AREA :
MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO
ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

ELEVAR LOS
NIVELES Y
AMPLIAR LA
COBERTURA
DE LOS
24.0
SERVICIOS
DEL
SECTOR
SALUD

ELEVAR LOS
NIVELES Y
AMPLIAR LA
COBERTURA
DE LOS
21.0
SERVICIOS
DEL
SECTOR
SALUD

GASTO ACUMULADO = 51,28%

AVANCE ACUMULADO = 67,80%

RED DE SALUD JUNIN

SALUD

MISIN :

SOMOS UNA INSTITUCION PUBLICA ENTE RECTOR REGIONAL DE SALUD QUE CONDUCE LA GESTION Y PRESTACION DE LA ATENCION DE SALUD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD Y
CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO, DE LA POBLACION DE LA REGION JUNIN PRIORIZANDO LOS SECTORES MAS VULNERABLES.

VISIN :

EN EL 2014 RED DE SALUD JUNIN SALUDABLE SERA UN SISTEMA DE SALUD INTEGRADO EFICEINTE SOLIDARIO TRANSPARENTE CON COMPROMISO Y PARTICIPACION SOCIAL QUE GARANTIZA EL
DERECHO Y ACCESO A LOS SERVICIO SDE SALUD CON EQUIDAD Y CALIDEZ PRIORIZANDO LA POBLACION MAS VULNERABLE.

OBJETIVO

GENERAL

REDUCIR LA
DESNUTRICION
CRONICA
INFANTIL

DISMINUIR LA
MORTALIDAD
MATERNA Y
NEONATAL

EST RATEGICO

1,,,,

1,,,,

ESTRAT EGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACT IVIDAD / PROYECTO

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

Descripcin

Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

44276 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

17

AREA NIO

S/340.829,00 S/56.105,15

100

71

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33248 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION

AREA NIO

S/15.400,00

S/2.890,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33249 COMUNIDADES SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y
ADECUADA ALIMENTACION

24

AREA NIO

S/200,00

S/178,70

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO 116
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIN

AREA NIO

S/25.314,00

S/6.486,45

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33251 FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACIN Y PROTECCIN DEL
MENOR DE 36 MESES

869

AREA NIO

S/99.416,00

S/23.967,19

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETA

2571

AREA NIO

642

546

S/670.645,00 S/125.191,52 100

67

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33255 NIOS CON CRED COMPLETO

SEGN EDAD

1124

AREA NIO

281

182

S/245.601,00 S/65.727,25

100

51

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA A

660

AREA NIO

168

137

S/151.478,00 S/33.572,77

100

45

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL

AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

45

AREA NIO

11

12

S/100.339,00 S/14.769,48

100

51

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33308 DESINFECCIN Y/O

TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO

45

AREA NIO

11

11

S/71.455,00

S/11.700,00

100

49

% DE ACT
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33311 ATENCION IRA

3210

AREA NIO

903

756

S/212.799,00 S/42.926,29

100

63

% DE ACT
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33312 ATENCIN EDA

676

AREA NIO

176

181

S/185.527,00 S/41.400,31

100

77

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33313 ATENCIN IRA CON

COMPLICACIONES

96

AREA NIO

24

11

S/115.892,00 S/20.315,23

100

46

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3331-4 ATENCION EDA CON

COMPLICACIONES

42

AREA NIO

10

S/160.941,00 S/35.291,60

100

57

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33414 ATENCION DE NIOS Y NIAS

CON PARASITOSIS INTESTINAL

101

AREA NIO

25

40

S/200.040,00 S/35.499,93

100

69

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO

DE HIERRO Y CIDO FLICO

570

AREA NIO -SALUD

MATERNO

142

39

S/52.031,00

S/12.621,19

100

23

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

Nmero

PRESUPUESTO

44277
MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION
17
Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO
NEONATAL.

SALUD SEXUAL
4
ESTADISTICA - VEA

S/223.849,00 S/84.786,07

100

59

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33289 COMUNIDADES SALUDABLES

QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

24

SALUDSEXUAL PROMSA

S/100,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

116

SALUD SEXUAL PROMSA

S/100,00

S/0,00

100

%DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:09 a.m.

2 de 5

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OBJET IVO
ESPECIFICO
Descripcin

Peso
Relativo
(%)

ELEVAR LOS
NIVELES Y
AMPLIAR LA
COBERTURA
DE LOS
20.0
SERVICIOS
DEL
SECTOR
SALUD

OBJETIVO

GENERAL

EST RATEGICO

PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE
LOS DAOS Y
RIESGOS
1,,,,
PREVALENTES
CON ENFASIS EN
LAS
PRIORIDADES
REGIONALES

ESTRAT EGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACT IVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

33412 FAMILIAS SALUDABLES

INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

493

SALUD SEXUAL PROMSA

S/178.578,00 S/37.403,88

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33291 POBLACION ACCEDE A

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

1761

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

440

316

S/77.899,00

S/18.735,02

100

53

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33292 POBLACIN ACCEDE A

SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

765

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

191

179

S/35.775,00

S/6.915,45

100

60

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33172 ATENCIN PRENATAL

REENFOCADA

580

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

145

106

S/123.606,00 S/28.572,14

100

45

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

163

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

41

36

S/120.075,00 S/25.253,50

100

63

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33295 ATENCIN DEL PARTO NORMAL

439

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

109

69

S/751.734,00 S/139.003,01 100

54

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33296 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO

11

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

S/0,00

100

64

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33297 ATENCIN DEL PARTO

COMPLICADO QUIRRGICO

38

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

S/218.430,00 S/51.847,96

100

76

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33298 ATENCIN DEL PUERPERIO

479

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

120

75

S/400,00

S/93,60

100

54

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33299 ATENCIN DEL PUERPERIO CON

COMPLICACINES

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

S/82.458,00

S/19.048,06

100

44

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33304 ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

176

OBSTERICIA

44

28

S/91.900,00

S/6.953,34

100

50

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO

NORMAL

433

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

101

70

S/139.352,00 S/26.940,38

100

55

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO

CON COMPLICACIONES

50

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

19

S/242.146,00 S/34.683,06

100

58

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50005 ADOLESCENTES ACCEDEN A

LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA
PREVENCION DEL EMBARAZO NO
PLANIFICADO

700

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

175

63

S/300,00

S/0,00

100

30

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN VIH SIDA,
TUBERCULOSIS

17

AREA VIH SIDA

TUBERCULOSIS 4
ESTADISTICA - VEA

S/54.827,00

S/5.706,10

100

65

% ACT CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43952 FAMILIA DESARROLLAN

PRCTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS (TB)

481

AREA VIH SIDA

TUBERCULOSIS
-PROMSA

S/300,00

S/0,00

100

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

12

AREA VIH SIDA

TUBERCULOSIS
-PROMSA

S/500,00

S/-350,00

100

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43954 AGENTES COMUNITARIOS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

25

AREA VIH SIDA

TUBERCULOSIS
-PROMSA

S/70,00

S/0,00

100

% ACT CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN

LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS

AREA TBC

S/1.000,00

S/897,90

100

60

% ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43958 POBLACIN INFORMADA SOBRE

USO CORRECTO DE CONDN PARA
PREVENCIN DE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

3100

AREA VIH SIDA

775

397

S/100,00

S/0,00

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43959 ADULTOS Y JVENES RECIBEN

CONSEJERA Y TAMIZAJE PARA
400
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
(ITS) Y VIH/SIDA

AREA VIH SIDA

100

95

S/128.966,00 S/34.760,42

100

48

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43960 POBLACIN ADOLESCENTE

INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

750

AREA VIH SIDA

188

194

S/9.389,00

S/1.828,93

100

46

% DEA CTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43961 POBLACIN DE ALTO RIESGO

RECIBE INFORMACIN Y ATENCIN
PREVENTIVA

20

AREA VIH SIDA

S/300,00

S/0,00

100

45

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

1824

AREA TBC

456

440

S/200.463,00 S/24.054,95

100

69

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE

TUBERCULOSIS

11

AREA TBC

S/357.348,00 S/27.612,42

100

62

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1,2,

11

AREA TBC

S/700,00

100

73

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

S/0,00

S/294,50

05/11/2013 09:09 a.m.

3 de 5

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OBJET IVO
ESPECIFICO
Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

EST RATEGICO

ESTRAT EGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACT IVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

NO MULTIDROGORESISTENTE Y
MULTIDROGO RESISTENTE

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

43968 POBLACIN CON INFECCIONES

DE TRANSMISIN SEXUAL RECIBEN
TRATAMIENTO SEGN GUA CLNICAS

560

AREA VIH SIDA

140

140

S/600,00

S/0,00

100

75

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43974 PERSONA CON COMORBILIDAD

RECIBE TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS

AREA TBC

S/850,00

S/0,00

100

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43955 HOGARES EN AREAS DE

ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE
TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS
REORDENADAS

AREA TBC

S/500,00

S/90,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS

CON VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIN
INTEGRAL

AREA VIH SIDA

S/250,00

S/0,00

100

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO
RESISTENTE (XDR)

AREA TBC

S/250,00

S/0,00

100

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE

TUBERCULOSIS PARA PACIENTE CON
COMORBILIDAD

20

AREA TBC

S/150,00

S/0,00

100

60

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43975 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS

17

AREA
METAXENICAS Y
4
ZOONOSIS ESTADISTICA - VEA

S/42.030,00

S/6.064,97

100

65

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43977 FAMILIA CON PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

400

AREA
METAXENICAS Y
ZOONOSIS PROMSA

S/150,00

S/0,00

100

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCIN DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

116

AREA
METAXENICAS Y
ZOONOSIS PROMSA

S/300,00

S/0,00

100

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43979 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN

PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENSION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

AREA
METAXENICAS Y
ZOONOSIS PROMSA

S/200,00

S/0,00

100

% DEA ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43980 POBLADORES DE AREAS CON

RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA
CONOCE LOS MECANISMOS DE
TRANSMISION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

5358

AREA
METAXENICAS Y
ZOONOSIS

1340

80

S/150,00

S/0,00

100

51

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS

PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY
ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

114

AREA
METAXENICAS Y
ZOONOSIS

28

28

S/224.600,00 S/62.873,80

100

25

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43982 VACUNACION ANIMALES

DOMESTICOS

3000

AREA
METAXENICAS Y
ZOONOSIS

S/46.486,00

S/11.182,89

100

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44119 COMUNIDAD CON FACTORES DE

RIESGO CONTROLADOS

AREA
METAXENICAS Y
ZOONOSIS

S/650,00

S/200,00

100

50

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS

833

AREA
METAXENICAS Y
ZOONOSIS

208

362

S/64.088,00

S/368,60

100

63

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43985 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

17

AREA NO
TRANSMISIBLES 4
ESTADISTICA - VEA

S/19.864,00

S/0,00

100

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43988 FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO

INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS
HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR
LAS ENFERMEDADES NO
481
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES
MELLITUS

AREA
NOTRANSMISIBLES 0
- PROMSA

S/450,00

S/348,60

100

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS
SANITARIAS PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

116

AREA
NOTRANSMISIBLES 0
- PROMSA

S/116.374,00 S/25.000,43

100

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA

PREVENTIVA BASICA

8223

AREA
ODONTOLOGIA

2330

S/21.046,00

S/0,00

100

73

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS

402

AREA
100
NOTRANSMISIBLES

S/16.296,00

S/0,00

100

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PACIENTE CON CATARATAS

42

AREA
10
NOTRANSMISIBLES

S/150,00

S/46,80

100

14

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRASMISIBLES

1103

AREA NO
TRANSMISIBLES

210

S/49.251,00

S/5.646,57

100

19

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON DIABETES

30

AREA
7
NOTRANSMISIBLES

S/4.610,00

S/0,00

100

17

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE SALUD MENTAL

110

AREA
27
NOTRANSMISIBLES

20

S/61.238,00

S/25.411,39

100

61

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL

100

AREA
25
NOTRANSMISIBLES

15

S/300,00

S/112,00

100

30

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

2241

275

05/11/2013 09:09 a.m.

4 de 5

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OBJET IVO
ESPECIFICO
Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

EST RATEGICO

ESTRAT EGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

ELEVAR LOS
NIVELES Y
AMPLIAR LA
COBERTURA
DE LOS
15.0
SERVICIOS
DEL
SECTOR
SALUD

MEJORAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO DE
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION
DE LOS
1,,,,
DERECHOS DE
LOS
USUARIOSDE
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACT IVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

50013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS

1476

AREA
ODONTOLOGICA

492

S/3.421,00

S/0,00

100

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA BASICA

5368

AREA
ODONTOLOGICA

1820

1299

S/15.200,00

S/50,00

100

77

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44194 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL CANCER DEL CERVIX,
10005
CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO,
CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE
PULMON

AREA
PREVENCION Y
CONTROL
CANCER

2501

7432

S/3.660,00

S/1.700,00

100

89

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044195 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

1300

AREA
PREVENCION Y
CONTROL
CANCER

325

543

S/15.774,00

S/0,00

100

57

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE

CUELLO UTERINO

1500

AREA
PREVENCION Y
CONTROL
CANCER

375

398

S/117.334,00 S/36.632,03

100

48

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044197 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA DE CANCER
DE MAMA

1500

AREA
PREVENCION Y
CONTROL
CANCER

375

791

S/6.379,00

S/360,00

100

69

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044199 PERSONA CON CONSEJERIA

EN LA PREVENCION DE CANCER
GASTRICO

500

AREA
PREVENCION Y
CONTROL
CANCER

125

278

S/4.300,00

S/1.215,00

100

61

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044200 VARONES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE
PROSTATA

800

AREA
PREVENCION Y
CONTROL
CANCER

200

193

S/3.677,00

S/526,80

100

26

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044203 POBLACION ESCOLAR CON

CONSEJERIA EN PREVENCION DE
CANCER DE PULMN

400

AREA
PREVENCION Y
CONTROL
CANCER

100

163

S/2.955,00

S/0,00

100

45

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044204 POBLACION EN EDAD LABORAL

CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE 800
CANCER DE PULMN

AREA
PREVENCION Y
CONTROL
CANCER

200

222

S/5.601,00

S/140,00

100

31

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000437 MONITOREO, VIGILANCIA Y

PREPARACION PARA EL CONTROL DE
DAOS A LA SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES

AREA
EMERGENCIA Y
DESASTRES

S/1.000,00

S/90,00

100

67

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000438 CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN
SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

1054

AREA
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

263

401

S/500,00

S/0,00

100

81

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000169 POBLACION CON PRACTICAS

SEGURAS EN SALUD FRENTE A
OCURRENCIA DE PELIGROS
NATURALES

AREA
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

S/500,00

S/0,00

100

38

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TCNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD

AREA
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

S/500,00

S/234,00

100

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000278 PERSONA CON DISCAPACIDAD

MENOR DE 30 AOS ATENDIDA EN
SERVICIOS DE CERTIFICACION

21

AREA
DISCAPACIDAD

S/300,00

S/0,00

100

100

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000291 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DE LA
ATENCIN PRE HOSPITALARIA

10

AREA
DISCAPACIDAD

S/500,00

S/0,00

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000279 POBLACION INFORMADA EN

PROMOCION DE LA SALUD Y LA
100
PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE
LA DISCAPACIDAD

AREA
DISCAPACIDAD

25

100

S/700,00

S/0,00

100

100

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y REPARACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

12

AREA SERVICIOS
GENERALES

S/592.709,00 S/137.011,27 100

67

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00251 ATENCION BASICA (MEJORA DE

LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

24

SERVICIOS
GENERALES CENTRO DE
SALUD - PUESTOS
DE SALUD

S/911.645,00 S/15.149,40

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCION INTEGRAL AMBULATORIA HOSPITAL

28660

CONSULTA
EXTERNA
HOSPITAL
EMERGENCIA
CIRUGIA

7165

4066

S/298.275,00 S/51.509,86

100

46

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE
$ DE ACTIVIDADES
CUMOLIDAS
OPORTUNAMENTE

00269 ATENCION EN HOSPITALIZACION

2200

ESTADISTICA
PEDIATRIA CIRUGIA
GINECOLOGIA
550
OBSTETRICIA
MEDICINA

651

S/50.661,00

100

75

% DE ACTIVIDAD
CUMPLIDAM
OPORTUNAMENTE

00295 SERVICIOS DE APOYO AL

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

15200

ESTADISTICA
RAYOS X LABORATORIO

3800

5359

S/133.995,00 S/38.251,24

100

72

% DE ACTIVIDAD
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE

00319 COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
(ESPECIALIZADA)

24000

FARMACIA
HOSPITAL - C.S Y
P.S

6000

7123

S/339.159,00 S/73.099,82

100

77

% DE ACTIVIDAD
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE

S/8.999,27

05/11/2013 09:09 a.m.

5 de 5

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OBJET IVO
ESPECIFICO
Descripcin

Peso
Relativo
(%)

ELEVAR LOS
NIVELES Y
AMPLIAR LA
COBERTURA
DE LOS
20.0
SERVICIOS
DEL
SECTOR
SALUD

OBJETIVO

GENERAL

FORTALECER EL
ROL DE
RECTORIA EN
SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL

EST RATEGICO

1,,,,

ESTRAT EGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACT IVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

01113 NUTRICION Y ALIMENTACION PARA

PACIENTES

26000

COCINA

6500

7075

S/122.405,00 S/18.723,11

100

79

% DE ACTIVIDAD
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE
% DE ACTIVIDAD
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE

00272 ATENCION INTEGRAL A LA

COMUNIDAD (C.S Y P.S)

60720

ESTADISTICA

15180

13262

S/256.576,00 S/47.021,05

100

73

% DE ACTIVIDAD
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE

38

LOGISTICA - RR HH
- ECONOMIA
9
-ESTADISTICADIRECCION

S/798.741,00 S/167.004,93 100

68

% DE ACTIVIDAD
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE

70311 ACCIONES PARA EL

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (OEPE)

12

PLANIFICACION
PRESUPUESTO

S/94.526,00

S/18.635,15

100

67

% DE ACTIVIDAD
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE

01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE

EPIDEMIAS

52

ESTRATEGIAS
PLANES Y
PROGRAMAS
ESTADISTICA

13

13

S/35.908,00

S/7.289,64

100

75

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
00888 GESTION ADMINISTRATIVA
SALUD CON EL
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

Actividad Total Ejecutado : 56621

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/1.864.672,37
Indicador Total Ejecutado : 4248

05/11/2013 09:09 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/28.105.030,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 22,66%

GASTO ACUMULADO = 66,07%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 26,82%

AVANCE ACUMULADO = 62,81%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

ELEVAR EL
ACCESO
UNIVERSAL A
LOS
SERVICIOS DE
22.0
SALUD DE LAS
POBLACIONES
POBRES Y
EXTREMA
POBREZA

ELEVAR EL
ACCESO
UNIVERSAL A
LOS
SERVICIOS DE
26.0
SALUD DE LAS
POBLACIONES
POBRES Y
EXTREMA
POBREZA

RED DE SALUD SATIPO

SALUD : CONDUCIR LA PRESTACIN DE ATENCIN, VELANDO POR LA SALUD DE LA POBLACIN SATIPEA, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LOS SECTORES POBRES Y EN EXTREMA POBREZA.

MISIN :

SOMOS UNA INSTITUCIN PBLICA EN LA PROVINCIA DE SATIPO, QUE CONDUCE LA GESTIN CON PRESTACIN DE LA ATENCIN EN PROCESO DE MEJORA CONTNUA, SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE
SALUD, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN, PRIORIZANDO LOS SECTORES MS VULNERABLES

VISIN :

LA RED DE SALUD SATIPO, PARA EL AO 2014 SER UNA INSTITUCIN EN PROCESO DE CONSOLIDACIN DE LA GESTIN POR RESULTADOS, QUE GARANTICE EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON
ATENCIN INTEGRAL, MANTENIENDO A SU POBLACIN SALUDABLE CON PERSONAL COMPROMETIDO Y CAPACITADO

OBJETIVO

GENERAL

OE1 REDUCIR LA
DESNUTRICIN
CRNICA INFANTIL
EN MENORES DE 5
AOS

ESTRATEGICO

1,,,,

OE2 DISMINUIR LA
MORBIMORTALIDAD
MATERNO
1,,,,
NEONATAL EN
MUJERES EN EDAD
FRTIL

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

Descripcin

Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

44276 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

17

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/19.178,00

S/4.319,97

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33248 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

Nmero

PRESUPUESTO

33249 COMUNIDADES SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y
ADECUADA ALIMENTACION

282

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

94

131

S/1.000,00

S/771,85

100

46

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE
% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE
%

33251 FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACIN Y PROTECCIN DEL
MENOR DE 36 MESES

4498

RED/HOSPITAL/MICRO
RED

1125

961

S/1.000,00

S/0,00

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETA

25275

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

6320

5367

S/1.723.450,00 S/511.199,40 100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33255 NIOS CON CRED COMPLETO

SEGN EDAD

11684

RED/HOSPITAL /MICRO
2921
REDES

2417

S/2.145.093,00 S/505.639,76 100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA A

28712

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

7178

3965

S/325.708,00

S/48.711,51

100

14

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL

AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

43

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

15

15

S/225.304,00

S/40.229,16

100

35

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33308 DESINFECCIN Y/O TRATAMIENTO

43
DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

10

11

S/33.511,00

S/8.860,00

100

26

% SCTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33311 ATENCION IRA

22191

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

5547

5402

S/216.543,00

S/68.587,27

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33312 ATENCIN EDA

7519

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1880

1671

S/31.489,00

S/18.899,08

100

22

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33313 ATENCIN IRA CON

COMPLICACIONES

469

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

117

89

S/746.939,00

S/171.916,51 100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33314 ATENCIN EDA CON

COMPLICACIONES

129

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

32

12

S/94.955,00

S/3.165,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE

5454
HIERRO Y CIDO FLICO

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1363

893

S/57.574,00

S/18.279,20

100

16

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIN, Y

TECNOLOGAS EN NUTRICIN

RED DE SALUD
HOSPITAL

S/11.304,00

S/0,00

100

150

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33414 ATENCIN DE NIOS Y NIAS

CON PARASITOSIS INTESTINAL

1858

HOSPITAL / MICRO
REDES DE SALUD

929

831

S/8.484,00

S/6.812,50

100

45

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44277
MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION
20
Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO
NEONATAL.

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/47.922,00

S/41.124,01

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE

PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

RED7HOSPITAL/MICRO
0
REDES

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE
% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33289 COMUNIDADES SALUDABLES

QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

94

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/291,84

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE
% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

94

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.500,00

S/13,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

S/500,00

S/5,00

100

05/11/2013 09:09 a.m.

2 de 5

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

ELEVAR EL
ACCESO
UNIVERSAL A
LOS
SERVICIOS DE
23.0
SALUD DE LAS
POBLACIONES
POBRES Y
EXTREMA
POBREZA

OBJETIVO

GENERAL

OE3 PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE LOS
DAOS Y RIESGOS
PREVALENTES
CON ENFASIS EN
LAS PRIORIDADES
REGIONALES

ESTRATEGICO

1,,,,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

33291 POBLACION ACCEDE A METODOS

16544
DE PLANIFICACION FAMILIAR

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

4447

3858

S/1.135.921,00 S/325.251,56 100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33172 ATENCIN PRENATAL

REENFOCADA

5454

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1364

1072

S/658.196,00

S/70.006,81

100

20

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

1400

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

351

675

S/501.683,00

S/145.257,84 100

48

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33295 ATENCIN DEL PARTO NORMAL

4634

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1159

795

S/2.408.734,00 S/614.549,06 100

17

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33296 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO

146

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

36

79

S/201.296,00

S/50.936,94

100

54

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33297 ATENCIN DEL PARTO

COMPLICADO QUIRRGICO

568

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

142

138

S/495.342,00

S/146.800,59 100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33298 ATENCIN DEL PUERPERIO

4634

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1159

1067

S/960.745,00

S/342.505,77 100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33299 ATENCIN DEL PUERPERIO CON

COMPLICACINES

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/500,00

100

33

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33304 ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

2006

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

501

458

S/128.058,00

S/22.962,58

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33305 ATENCIN DEL RECIEN NCIDO

NORMAL

3336

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

834

1060

S/67.456,00

S/4.180,97

100

32

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33306 ATENCIN DEL RECIN NCIDO

CON COMPLICACIONES

494

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

116

19

S/210.124,00

S/64.001,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50005 ADOLESCENTES ACCEDEN A

LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA
PREVENCION DEL EMBARAZO NO
PLANIFICADO

5379

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1345

1243

S/1.500,00

S/999,94

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33307 ATENCIN DEL RECIN NACIDO

CON COMPLICACIONES QUE
REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

39

HOSPITAL SATIPO /
MICRO REDES

16

S/157.125,00

S/14.180,02

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN VIH SIDA,
TUBERCULOSIS

17

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/38.425,00

S/2.641,00

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43952 FAMILIA DESARROLLAN

PRCTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS (TB)

1694

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

564

458

S/1.000,00

S/500,00

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

31

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/999,96

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43954 AGENTES COMUNITARIOS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

190

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

63

45

S/1.000,00

S/999,99

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43956 HOGARES DE PERSONAS

AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS
MEJORADAS

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/500,00

S/499,99

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN

LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS

97

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/500,00

S/14,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43958 POBLACIN INFORMADA SOBRE

USO CORRECTO DE CONDN PARA
PREVENCIN DE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

55549

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

13887

13460

S/700,00

S/399,86

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43959 ADULTOS Y JVENES RECIBEN

CONSEJERA Y TAMIZAJE PARA
12205
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
(ITS) Y VIH/SIDA

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

3051

3195

S/339.226,00

S/66.499,30

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43960 POBLACIN ADOLESCENTE

INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

1155

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

289

276

S/1.000,00

S/499,93

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43961 POBLACIN DE ALTO RIESGO

RECIBE INFORMACIN Y ATENCIN
PREVENTIVA

6695

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1668

1696

S/1.500,00

S/999,99

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

15654

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

3914

4842

S/1.303.071,00 S/254.795,90 100

31

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43963 CONTROL Y TRATAMIENTO

PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL,
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)

1006

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

252

214

S/500,00

S/0,00

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE

TUBERCULOSIS

221

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

56

55

S/317.432,00

S/156.905,04 100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1,2,
NO MULTIDROGORESISTENTE Y
MULTIDROGO RESISTENTE

221

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

55

55

S/2.000,00

S/320,25

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43966 TRATAMIENTO DE PERSONAS PPL 6

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/598,06

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43967 TRATAMIENTO DE CASOS PARA

POBLACION INDIGENA

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

11

S/0,00

S/0,00

100

28

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

40

05/11/2013 09:09 a.m.

3 de 5

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

43968 POBLACIN CON INFECCIONES

DE TRANSMISIN SEXUAL RECIBEN
TRATAMIENTO SEGN GUA CLNICAS

15106

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

3777

3870

S/175.241,00

S/5.522,92

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS

CON VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIN
INTEGRAL

33

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

14

S/301.785,00

S/84.920,72

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43970 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS Y NIOS EXPUESTOS AL VIH
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/500,00

S/0,00

100

50

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43971 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS A SIFILIS, SUS CONTACTOS
Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

16

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/500,00

S/0,00

100

38

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE

TUBERCULOSIS PARA PACIENTE CON
COMORBILIDAD

285

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

70

59

S/2.000,00

S/999,00

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43974 PERSONA CON COMORBILIDAD

RECIBE TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/499,98

100

33

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43975 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS

17

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/39.925,00

S/20.780,00

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43977 FAMILIA CON PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

3600

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1800

701

S/500,00

S/0,00

100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCIN DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

41

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/500,00

S/499,99

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43979 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN

PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENSION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/500,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43980 POBLADORES DE AREAS CON

RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA
CONOCE LOS MECANISMOS DE
TRANSMISION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

54666

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

13667

19534

S/6.466,00

S/0,00

100

36

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS

PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY
ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

84714

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

25296

22540

S/363.512,00

S/94.552,79

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43982 VACUNACION ANIMALES

DOMESTICOS

12770

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.500,00

S/645,98

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44119 COMUNIDAD CON FACTORES DE

RIESGO CONTROLADOS

60

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/177.940,00

S/56.238,08

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE ENFERMEDADES METAXENICAS

30183

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

7437

5716

S/1.254.326,00 S/226.680,94 100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

CASOS DE ENFERMEDADES
6489
ZOONOTICAS

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

2026

1412

S/296.667,00

S/35.512,35

100

22

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43985 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

20

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/43.493,00

S/18.844,93

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43987 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIN ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)

7015

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1754

1755

S/1.500,00

S/700,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43988 FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO

INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS
HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR
LAS ENFERMEDADES NO
3597
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES
MELLITUS

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1798

1048

S/500,00

S/500,00

100

29

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS
SANITARIAS PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

20

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/500,00

S/499,97

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43990 MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN

ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN ARTERIAL, DIABETES
MELLITUS)

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/252.720,00

S/95.135,42

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA

PREVENTIVA BASICA

49318

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

13005

10289

S/258.680,00

S/16.915,77

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA BASICA

12637

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

2717

4678

S/500,00

S/499,00

100

37

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50008 ATENCION ESTOMATOLOGICA

ESPECIALIZADA BASICA

122

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

52

21

S/133.991,00

S/63.195,56

100

17

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS

977

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

244

718

S/21.000,00

S/726,85

100

73

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRASMISIBLES

2082

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

583

627

S/281.441,00

S/149.544,16 100

30

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:09 a.m.

4 de 5

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

ELEVAR EL
ACCESO
UNIVERSAL A
LOS
SERVICIOS DE
12.0
SALUD DE LAS
POBLACIONES
POBRES Y
EXTREMA
POBREZA

ELEVAR EL
ACCESO
UNIVERSAL A
LOS
SERVICIOS DE
17.0
SALUD DE LAS
POBLACIONES
POBRES Y
EXTREMA
POBREZA

OBJETIVO

GENERAL

OE5 MEJORAR LA
CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE
SALUD CON
NFASIS EN LA
PROTECCINDE
LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS
DE LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

OE6 FORTALECER
EL ROL DE
RECTORIA EN
SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL (LOCAL)

ESTRATEGICO

1,,,,

1,,,,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

50016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL

142

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

46

43

S/28.500,00

S/499,98

100

30

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON DIABETES

69

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

21

24

S/47.122,00

S/1.200,00

100

35

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE SALUD MENTAL

180

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

45

53

S/55.926,00

S/5.840,03

100

29

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44194 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL CANCER DEL CERVIX,
45008
CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO,
CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE
PULMON

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

11252

10252

S/3.210,00

S/999,01

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044195 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

3500

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

875

1269

S/8.354,00

S/4.555,99

100

36

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE

CUELLO UTERINO

3500

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

875

914

S/411.034,00

S/114.404,46 100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000424 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL CON COLPOSCOPIA

10

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

12

S/12.637,00

S/-481,03

100

120

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000437 MONITOREO, VIGILANCIA Y

PREPARACION PARA EL CONTROL DE
DAOS A LA SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/5.500,00

S/1.740,66

100

125

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000438 CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN
SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

500

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

200

250

S/48.096,00

S/18.777,87

100

50

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TCNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/799,99

100

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000440 MONITOREO, SUPERVISIN Y

EVALUACIN DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN
EL PROGRAMA PRESUPUESTAL

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/761,95

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000283 ATENCIN PREHOSPITALARIA

MVIL DE LA EMERGENCIA CON
SOPORTE VITAL BSICO SVB

250

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

62

83

S/290.307,00

S/42.804,01

100

33

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000290 ATENCIN DE URGENCIAS

(PRIORIDAD III O IV) EN MDULOS DE
ATENCION AMBULATORIA

250

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

62

60

S/73.127,00

S/25.061,96

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000291 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DE LA
ATENCIN PRE HOSPITALARIA

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000279 POBLACION INFORMADA EN

PROMOCION DE LA SALUD Y LA
12000
PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE
LA DISCAPACIDAD

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

3000

3000

S/2.000,00

S/991,01

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000013 -50013 EXAMENES DE TAMIZAJE

Y DIAGNSTICO DE PACIENTES CON
ERRORES REFRACTIVOS

2556

HOSPITAL SATIPO /
MICRO REDES

1277

1361

S/30.000,00

S/18.506,00

100

53

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUINAMENTE

3000425 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE
CRIOTERAPIA O CON LEEP

10

HOSPITAL / MICRO
REDES

S/9.900,00

S/0,00

100

90

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y REPARACIN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/743.769,00

S/102.589,16 100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00251 ATENCION BASICA (MEJORA DE

LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

97

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.553.519,00 S/43.022,00

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCION INTEGRAL AMBULATORIA HOSPITAL

21244

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

5311

5106

S/1.108.390,00 S/155.313,75 100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00269 ATENCION EN HOSPITALIZACION

13968

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

3492

2874

S/359.419,00

S/69.230,72

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00295 SERVICIOS DE APOYO AL

DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO

123060

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

30765

31781

S/233.326,00

S/59.963,25

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00319 COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
(ESPECIALIZADA)

105734

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

26434

27130

S/944.764,00

S/206.557,43 100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01113 NUTRICION Y ALIMENTACION PARA

62104
PACIENTES

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

20973

14909

S/270.339,00

S/76.773,70

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00272 ATENCION INTEGRAL A LA

COMUNIDAD (C.S Y P.S)

672712

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

168180

155947

S/1.511.603,00 S/335.381,27 100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.852.459,00 S/416.734,55 100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

315

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

76

74

S/7.060,00

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
00888 GESTION ADMINISTRATIVA
SALUD CON EL
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES
01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE
EPIDEMIAS

S/1.447,31

100

100

05/11/2013 09:09 a.m.

5 de 5

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

01153 PAGO DE PENSIONES Y

BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

Nmero

12

rea de Coordinacin

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

S/244.994,00

Ejecutado

S/55.313,85

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

100

25

UNIDAD DE
MEDIDA
% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

Actividad Total Ejecutado : 384703

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/6.369.834,70
Indicador Total Ejecutado : 2762

05/11/2013 09:09 a.m.

1 de 5

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/30.594.151,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 20,12%

GASTO ACUMULADO = 58,60%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 13,66%

AVANCE ACUMULADO = 41,59%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO
ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

ELEVAR LOS
NIVELES Y
AMPLIAR LA
COBERTURA
DE LOS
25.0
SERVICIOS
DEL
SECTOR
SALUD.

25.0

RED DE SALUD TARMA

MEJORAR LA OFERTA DEL SERVICIO DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACIN DE TARMA CON NFASIS EN LOS GRUPOS POBLACIONEALES VULNERABLES

MISIN :

SOMOS UNA INSTITUCION PUBLICA QUE BRINDAMOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL, PROTEGIENDO LOS DERECHOS DEL USUARIO, SUSTENTADOS EN LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD CON LA
PARTICIPACIN DE NUESTROS ALIADOS ESTRATGICOS, DONDE EXISTE EL COMPROMISO DE TODOS PARA GENERAR EL VALOR PUBLICO EN NUESTROS USUARIOS.

VISIN :

AL 2014 LA RED DE SALUD TARMA SERA UNA INSTITUCION CONSOLIDADA EN LA GESTIN POR RESULTADOS, BRINDANDO SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD, A LOS USUARIOS DE LA
PROVINCIA DE TARMA Y ZONAS DE INFLUENCIA.

OBJETIVO

GENERAL

OE1: REDUCIR
LA
DESNUTRICION
CRONICA
INFANTIL

OE2: DISMINUIR
LA MORTALIDAD
MATERNA Y
NEONATAL

ESTRAT EGICO

ESTRAT EGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
T RIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

Descripcin

Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

44276 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

12

DIRESA/REDES
DE SALUD

S/386.658,00

S/0,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIN Y

TECNOLOGIAS EN NUTRICIN

12

DIRESA/REDES
DE SALUD

S/7.133,00

S/0,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33248 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION

REDES DE
SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO 98
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIN

REDES DE
SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33251 FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACIN Y PROTECCIN DEL
MENOR DE 36 MESES

764

REDES DE
SALUD

S/195.046,00

S/42.092,02

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETA

10336

REDES DE
SALUD/HOSP.

2580

2070

S/918.053,00

S/221.743,44 100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33255 NIOS CON CRED COMPLETO

SEGN EDAD

3668

REDES DE
SALUD

916

646

S/1.160.367,00 S/349.142,59 100

18

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA A

6133

REDES DE
SALUD

1498

332

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL

AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

52

DIRESA/REDES
DE SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33311 ATENCION IRA

11901

REDES DE
SALUD

2975

1657

S/576.729,00

S/105.949,47 100

14

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33312 ATENCIN EDA

1945

REDES DE
SALUD

486

313

S/491.050,00

S/111.979,33

100

16

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33313 ATENCIN IRA CON

COMPLICACIONES

414

REDES DE
SALUD

103

41

S/276.762,00

S/44.092,36

100

10

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3331-4 ATENCIN EDA CON

COMPLICACIONES

106

REDES DE
SALUD

26

S/36.116,00

S/810,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33315 ATENCIN DE OTRAS

ENFERMEDADES PREVALENTES

5183

REDES DE
SALUD

1296

258

S/692.131,00

S/153.905,26 100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33414 ATENCION DE NIOS Y NIAS

CON PARASITOSIS INTESTINAL

1462

REDES DE
SALUD

365

145

S/366.686,00

S/89.632,29

100

10

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO

DE HIERRO Y CIDO FLICO

1834

REDES DE
SALUD

458

94

S/61.196,00

S/12.838,20

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44277
MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION
12
Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO
NEONATAL.

DIRESA/REDES
DE SALUD

S/30.079,00

S/740,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33289 COMUNIDADES SALUDABLES

QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

47

REDES DE
SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

26

REDES DE
SALUD

S/225.417,00

S/48.726,70

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

Nmero

PRESUPUESTO

05/11/2013 09:09 a.m.

2 de 5

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OBJETIVO
ESPECIFICO
Descripcin

Peso
Relativo
(%)

21.0

OBJETIVO

GENERAL

ESTRAT EGICO

OE3: PREVENIR
Y CONTROLAR
EFICAZMENTE
LOS DAOS Y
RIESGOS
1
PREVALENTES,
CON ENFASIS EN
LAS
PRIORIDDES
REGIONALES

ESTRAT EGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
T RIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

33412 FAMILIAS SALUDABLES

INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

639

REDES DE
SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33291 POBLACION ACCEDE A

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

6353

REDES DE
SALUD

1588

1069

S/53.574,00

S/8.027,88

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33292 POBLACIN ACCEDE A

SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

4863

REDES DE
SALUD

1216

1641

S/300,00

S/0,00

100

34

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33172 ATENCIN PRENATAL

REENFOCADA

1834

REDES DE
SALUD/HOSP.

458

284

S/737.609,00

S/35.860,42

100

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

1202

REDES DE
SALUD/HOSP.

300

183

S/131.730,00

S/22.844,44

100

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33295 ATENCIN DEL PARTO NORMAL

1100

REDES DE
SALUD/HOSP.

275

283

S/572.454,00

S/128.409,81 100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33296 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO

130

REDES DE
SALUD/HOSP.

32

10

S/749.171,00

S/175.733,52 100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33297 ATENCIN DEL PARTO

COMPLICADO QUIRRGICO

300

HOSPITAL

75

49

S/78.581,00

S/15.530,11

100

16

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33298 ATENCIN DEL PUERPERIO

1834

REDES DE
SALUD/HOSP.

458

212

S/205.030,00

S/43.915,59

100

12

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33299 ATENCIN DEL PUERPERIO CON

COMPLICACINES

32

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/334.724,00

S/81.305,55

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33300 ATENCIN OBSTETRICA EN LA

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

50

HOSPITAL

12

S/523.915,00

S/108.606,81 100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33304 ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

1038

REDES DE
SALUD/HOSP.

259

137

S/1.260.119,00 S/279.622,39 100

13

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33305 ATENCIN DEL RECIEN NCIDO

NORMAL

1455

REDES DE
SALUD/HOSP.

364

318

S/329.450,00

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33306 ATENCIN DEL RECIN NCIDO

CON COMPLICACIONES

532

REDES DE
SALUD/HOSP.

133

S/1.069.854,00 S/241.018,79 100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33307 ATENCIN DEL RECIN NCIDO

CON COMPLICACIONES QUE
REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES UCIN

67

HOSPITAL

17

19

S/366.330,00

S/62.634,44

100

28

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50005 ADOLESCENTES ACCEDEN A

LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA
PREVENCION DEL EMBARAZO NO
PLANIFICADO

13612

REDES DE
SALUD/HOSP.

3403

1710

S/300,00

S/0,00

100

13

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN VIH SIDA,
TUBERCULOSIS

12

DIRESA/REDES
DE SALUD

S/11.910,00

S/0,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43952 FAMILIA DESARROLLAN

PRCTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS (TB)

120

REDES DE
SALUD

S/237.819,00

S/47.248,48

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

21

REDES DE
SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43954 AGENTES COMUNITARIOS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

38

REDES DE
SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43958 POBLACIN INFORMADA SOBRE

USO CORRECTO DE CONDN PARA
PREVENCIN DE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

16693

REDES DE
SALUD/HOSP.

4173

1150

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43959 ADULTOS Y JVENES RECIBEN

CONSEJERA Y TAMIZAJE PARA
6677
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
(ITS) Y VIH/SIDA

REDES DE
SALUD/HOSP.

1669

112

S/359.121,00

S/85.402,70

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43960 POBLACIN ADOLESCENTE

INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

257

REDES DE
SALUD/HOSP.

64

S/1.300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43961 POBLACIN DE ALTO RIESGO

RECIBE INFORMACIN Y ATENCIN
PREVENTIVA

289

REDES DE
SALUD/HOSP.

72

56

S/104.306,00

S/23.713,19

100

19

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

S/59.429,07

100

05/11/2013 09:09 a.m.

3 de 5

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO
ESPECIFICO
Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRAT EGICO

ESTRAT EGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
T RIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

6248

REDES DE
SALUD/HOSP.

1562

1549

S/253.709,00

S/43.617,90

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43963 CONTROL Y TRATAMIENTO

PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL,
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)

89

REDES DE
SALUD/HOSP.

22

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE

TUBERCULOSIS

50

REDES DE
SALUD/HOSP.

12

S/492.345,00

S/56.605,27

100

12

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1,2,
NO MULTIDROGORESISTENTE Y
MULTIDROGO RESISTENTE

57

REDES DE
SALUD/HOSP.

14

S/1.340,00

S/435,00

100

11

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43966 TRATAMIENTO DE PERSONAS PPL 1

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43968 POBLACIN CON INFECCIONES

DE TRANSMISIN SEXUAL RECIBEN
TRATAMIENTO SEGN GUA CLNICAS

6127

REDES DE
SALUD

1532

1044

S/300,00

S/0,00

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS

CON VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIN
INTEGRAL

24

REDES DE
SALUD

15

S/13.390,00

S/1.620,00

100

63

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43970 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS Y NIOS EXPUESTOS AL VIH
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

REDES DE
SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43971 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS A SIFILIS, SUS CONTACTOS
Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/300,00

S/0,00

100

50

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO
RESISTENTE (XDR)

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43974 PERSONA CON COMORBILIDAD

RECIBE TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/32.015,00

S/6.484,67

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43979 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN

PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENSION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

DIRESA/REDES
DE SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS

PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY
ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

REDES DE
SALUD

S/2.980,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43982 VACUNACION ANIMALES

DOMESTICOS

15615

REDES DE
SALUD

3904

S/17.620,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44119 COMUNIDAD CON FACTORES DE

RIESGO CONTROLADOS

REDES DE
SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE ENFERMEDADES METAXENICAS

14

REDES DE
SALUD

S/30.300,00

S/18.190,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

CASOS DE ENFERMEDADES
347
ZOONOTICAS

REDES DE
SALUD

87

89

S/211.231,00

S/12.346,06

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43985 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

12

DIRESA/REDES
DE SALUD

S/12.047,00

S/0,00

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43987 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIN ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)

16693

REDES DE
SALUD/HOSP.

4173

5200

S/300,00

S/0,00

100

31

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43988 FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO

INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS
HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR
LAS ENFERMEDADES NO
1679
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES
MELLITUS

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS
SANITARIAS PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

98

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43990 MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN

ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN ARTERIAL, DIABETES
MELLITUS)

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:09 a.m.

4 de 5

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OBJETIVO
ESPECIFICO
Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRAT EGICO

ESTRAT EGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
T RIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA

PREVENTIVA BASICA

4028

REDES DE
SALUD/HOSP.

1007

499

S/197.654,00

S/37.331,77

100

12

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA BASICA

12978

REDES DE
SALUD/HOSP.

3244

1674

S/126.198,00

S/29.365,41

100

13

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PACIENTE CON CATARATAS

85

REDES DE
SALUD/HOSP.

21

S/90.670,00

S/22.312,63

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL

1182

REDES DE
SALUD/HOSP.

295

694

S/22.590,00

S/4.010,00

100

59

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON DIABETES

821

REDES DE
SALUD/HOSP.

205

139

S/5.714,00

S/2.070,00

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE SALUD MENTAL

1300

REDES DE
SALUD/HOSP.

325

422

S/69.848,00

S/17.318,20

100

32

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44192 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ESTRATEGICO:
PREVENCION Y CONTROL DEL CNCER

12

DIRESA/REDES
DE SALUD

S/34.350,00

S/7.406,53

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044195 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

3500

REDES DE
SALUD/HOSP.

875

834

S/60,00

S/0,00

100

24

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044197 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA DE CANCER
DE MAMA

4000

REDES DE
SALUD/HOSP.

1000

778

S/5.540,00

S/770,00

100

19

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044198 MUJERES DE 40 A 65 AOS

CON MAMOGRAFIA BILATERAL

1200

REDES DE
SALUD/HOSP.

300

358

S/300,00

S/0,00

100

30

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044200 VARONES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE
PROSTATA

1500

REDES DE
SALUD/HOSP.

375

108

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44201 VARONES DE 50 A 70 AOS CON

EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR
VIA RECTAL

150

REDES DE
SALUD/HOSP.

37

47

S/300,00

S/0,00

100

31

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044202 VARONES DE 50 A 70 AOS

CON DOSAJE DE PSA

150

REDES DE
SALUD/HOSP.

37

59

S/300,00

S/0,00

100

39

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044203 POBLACION ESCOLAR CON

CONSEJERIA EN PREVENCION DE
CANCER DE PULMN

2500

REDES DE
SALUD/HOSP.

625

301

S/300,00

S/0,00

100

12

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044204 POBLACION EN EDAD LABORAL

CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE 1500
CANCER DE PULMN

REDES DE
SALUD/HOSP.

375

414

S/142.950,00

S/18.703,96

100

28

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000424 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL CON COLPOSCOPIA

50

HOSPITAL

12

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000425 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE
CRIOTERAPIA O CONO LEEP

35

HOSPITAL

10

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3045112 PERSONA DE 45 A 65 AOS

CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

600

HOSPITAL

150

94

S/77.583,00

S/16.210,57

100

16

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000438 CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN
SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

500

REDES DE
SALUD/HOSP.

125

155

S/76.990,00

S/16.925,97

100

31

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TCNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/167.254,00

S/23.017,87

100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000281 ATENCIN MDICA

TELEFNICA DE LA EMERGENCIA Y
DESPACHO DE LA UNIDAD MVIL SAMU

1092

DISA

273

S/1.020,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000282 COORDINACIN Y
SEGUIMIENTO DE LA ATENCIN DE LAS
EMERGENCIAS O URGENCIAS Y DE SU
COBERTURA FINANCIERA
(PROTECCIN FINANCIERA)

180

DISA

45

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000278 PERSONA CON DISCAPACIDAD

MENOR DE 30 AOS ATENDIDA EN
SERVICIOS DE CERTIFICACION

30

DIRESA/REDES
DE SALUD

22

S/300,00

S/0,00

100

73

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000279 POBLACION INFORMADA EN

PROMOCION DE LA SALUD Y LA
54617
PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE
LA DISCAPACIDAD

DIRESA/REDES
DE SALUD

13654

18450

S/300,00

S/0,00

100

34

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43975 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN
METAXNICAS Y ZOONOSIS

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/28.390,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

12

05/11/2013 09:09 a.m.

5 de 5

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO
ESPECIFICO
Descripcin

Peso
Relativo
(%)

12.0

17.0

OBJETIVO

GENERAL

ESTRAT EGICO

OE5: MEJORAR
LA CALIDAD DEL
SERVICIO DE
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION
DE LOS
1
DERECHOS DE
LOS USUARIOS
DE LOS
GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

OE6:
FORTALECER EL
ROL DE
RECTORIA EN
SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL

ESTRAT EGIA /
TACTICA
Descripcin

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES

CRONOGRAMA /
T RIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

50011 TAMIZAJE Y DIAGNSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS

1381

REDES DE
690
SALUD/HOSPITAL

368

S/2.446,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50015 VALORACIN CLNICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE ENFERMEDADES
CRNICAS NO TRANSMISIBLES

5348

REDES DE
SALUD/HOSP.

4294

575

S/18.270,00

S/17.930,02

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000365 ATENCIN DE CNCER DE

CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y 7
TRATAMIENTO

HOSPITAL

S/0,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000366 ATENCIN DE CNCER DE

MAMA PARA EL ESTADIAJE Y
TRATAMIENTO

HOSPITAL

S/0,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000370 ATENCIN DE CNCER DE

COLON, RECTO Y ANO QUE INCLUYE
DIAGNSTICO, ESTADIAJE Y
TRATAMIENTO

HOSPITAL

S/0,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y REPARACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

12

DIRESA/REDES
DE SALUD

S/1.432.206,00 S/352.756,58 100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00251 ATENCION BASICA (MEJORA DE

LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

DIRESA/REDES
DE SALUD

S/1.926.828,00 S/73.857,00

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCION INTEGRAL AMBULATORIA HOSPITAL

53566

DIRESA/ REDES
DE SALUD

13391

13937

S/1.724.287,00 S/327.920,56 100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00269 ATENCION EN HOSPITALIZACION

18600

HOSPITAL

4650

3392

S/884.128,00

S/195.432,98 100

18

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00295 SERVICIOS DE APOYO AL

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

120586

DIRESA/ RED DE
SALUD

30146

26751

S/899.848,00

S/181.913,05 100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00319 COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
(ESPECIALIZADA)

156791

DIRESA/ RED DE
SALUD

39198

36252

S/2.007.681,00 S/586.593,27 100

23

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01113 NUTRICION Y ALIMENTACION PARA

PACIENTES

59396

HOSPITAL

14849

10949

S/900.456,00

S/180.987,15 100

18

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00272 ATENCION INTEGRAL A LA

COMUNIDAD (C.S Y P.S)

350963

RED DE SALUD

87741

51418

S/585.300,00

S/102.280,83 100

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE LOS

EE-SS- ESPECIALIZADO

HOSPITAL

S/660.000,00

S/0,00

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

12

DIRESA/REDES
DE SALUD

S/1.553.557,00 S/404.914,36 100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

70311 ACCIONES PARA EL

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (OEPE)

10

DIRESA/REDES
DE SALUD

S/233.165,00

S/63.588,12

100

10

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE

EPIDEMIAS

12

DIRESA/REDES
DE SALUD

S/431.997,00

S/90.582,46

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01153 PAGO DE PENSIONES Y

BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

12

DIRESA/REDES
DE SALUD

S/2.659.874,00 S/641.113,42 100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
00888 GESTION ADMINISTRATIVA
SALUD CON EL
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

100

100

Actividad Total Ejecutado : 189436

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/6.155.566,46
Indicador Total Ejecutado : 1475

05/11/2013 09:09 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/36.814.189,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 20,67%

GASTO ACUMULADO = 61,19%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 24,52%

AVANCE ACUMULADO = 59,20%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin
BRINDAR UNA
ATENCIN
INTEGRAL DE
SALUD DE
CALIDAD EN EL
PRIMER NIVEL
DE ATENCIN
CON LA
FINALIDAD DE
MEJORAR LA
SALUD
INDIVIDUAL Y
COLECTIVA DE
LA POBLACIN
DE NUESTRA
JURISDICCIN,
PRIORIZANDO
LAS
POBLACIONES
EXCLUIDAS Y EN
EXTREMA
POBREZA.

Peso
Relativo
(%)

20.0

RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

SALUD

MISIN :

LA DIRECCIN DE RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO ES UN RGANO DESCONCENTRADO DE LA DIRECCIN REGIONAL DE SALUD JUNN, QUE BRINDA UNA ATENCIN INTEGRAL DE SALUD DE CALIDAD
EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIN CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE LA POBLACIN DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAYO, CHUPACA Y CONCEPCIN PRIORIZANDO
LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y EN EXTREMA POBREZA.

VISIN :

LOGRAR UN NIVEL PTIMO DE SALUD AL AO 2014, CON ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, INCORPORANDO LA MEDICINA INTERCULTURAL Y GARANTIZANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE
CALIDAD, INTEGRADOS EN RED, CON EFICIENCIA Y EQUIDAD ORIENTADAS A MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA.

OBJETIVO

GENERAL

REDUCIR LA
DESNUTRICION
CRONICA
INFANTIL

ESTRATEGICO

1,,,,

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

Descripcin

Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

44276 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

16

OIS - DIRESA

S/699.571,00

S/181.836,95

100

31

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33248 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION

26

OIS - GOBIERNOS
LOCALES

S/745.565,00

S/171.767,26

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33249 COMUNIDADES SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y
ADECUADA ALIMENTACION

50

OIS COMUNIDADES

19

S/100,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO 85
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIN

OIS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

36

S/200,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33251 FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACIN Y PROTECCIN DEL
MENOR DE 36 MESES

7862

OIS ESTABLECIMIENTOS 2324

DE SALUD

1086

S/890,00

S/0,00

100

14

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33258 CONTROL DE CALIDAD

NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

22

OIS ESTABLECIMIENTOS 11
DE SALUD

S/4.100,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETA

54719

OIS ESTABLECIMIENTOS 13680

DE SALUD

9534

S/2.036.403,00 S/464.522,32

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33255 NIOS CON CRED COMPLETO

SEGN EDAD

11233

OIS ESTABLECIMIENTOS 3123

DE SALUD

2274

S/2.481.544,00 S/584.758,01

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA A

30824

OIS ESTABLECIMIENTOS 14255

DE SALUD

2174

S/729.392,00

S/165.677,56

100

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL

AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

150

OIS ESTABLECIMIENTOS 38
DE SALUD

20

S/733.247,00

S/176.521,66

100

13

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33308 DESINFECCIN Y/O TRATAMIENTO

105
DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

OIS ESTABLECIMIENTOS 27
DE SALUD

21

S/100,00

S/0,00

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33311 ATENCION IRA

28121

OIS ESTABLECIMIENTOS 7060

DE SALUD

7214

S/520.238,00

S/122.703,78

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33312 ATENCIN EDA

6637

OIS ESTABLECIMIENTOS 1894

DE SALUD

1699

S/618.745,00

S/154.981,06

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33313 ATENCIN IRA CON

COMPLICACIONES

339

OIS ESTABLECIMIENTOS 102

DE SALUD

76

S/932.152,00

S/195.662,59

100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3331-4 ATENCIN EDA CON

COMPLICACIONES

266

OIS ESTABLECIMIENTOS 114

DE SALUD

36

S/850.013,00

S/144.364,35

100

14

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33414 ATENCION DE NIOS Y NIAS

CON PARASITOSIS INTESTINAL

2055

OIS ESTABLECIMIENTOS 594

DE SALUD

716

S/604.837,00

S/148.937,11

100

35

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO

DE HIERRO Y CIDO FLICO

5858

OIS ESTABLECIMIENTOS 2222

DE SALUD

870

S/21.849,00

S/5.149,34

100

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin
BRINDAR UNA
ATENCIN
INTEGRAL DE
SALUD DE
CALIDAD EN EL
PRIMER NIVEL
DE ATENCIN
CON LA
FINALIDAD DE
MEJORAR LA
SALUD
INDIVIDUAL Y
COLECTIVA DE
LA POBLACIN
DE NUESTRA
JURISDICCIN,
PRIORIZANDO
LAS
POBLACIONES
EXCLUIDAS Y EN
EXTREMA
POBREZA.

BRINDAR UNA
ATENCIN
INTEGRAL DE
SALUD DE
CALIDAD EN EL
PRIMER NIVEL
DE ATENCIN
CON LA
FINALIDAD DE
MEJORAR LA
SALUD
INDIVIDUAL Y
COLECTIVA DE
LA POBLACIN
DE NUESTRA
JURISDICCIN,
PRIORIZANDO
LAS
POBLACIONES
EXCLUIDAS Y EN
EXTREMA
POBREZA.

Peso
Relativo
(%)

20.0

15.0

OBJETIVO

GENERAL

DISMINUIR LA
MORTALIDAD
MATERNA
NEONATAL

REDUCIR EL
RIESGO DE
ENFERMAR Y
MORIR POR
TUBERCULOSIS
VIH SIDA

ESTRATEGICO

1,,,,

1,,,,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

44277
MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION
12
Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO
NEONATAL.

OIS ESTABLECIMIENTOS 3
DE SALUD

S/443.888,00

S/13.800,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33412 FAMILIAS SALUDABLES

INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

5858

OIS ESTABLECIMIENTOS 2049

DE SALUD

373

S/450,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33291 POBLACION ACCEDE A

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

19418

OIS ESTABLECIMIENTOS 6673

DE SALUD

4061

S/222.058,00

S/42.791,93

100

21

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33292 POBLACIN ACCEDE A

SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

27605

OIS ESTABLECIMIENTOS 7933

DE SALUD

5702

S/25.138,00

S/7.710,02

100

21

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33172 ATENCIN PRENATAL

REENFOCADA

5858

OIS ESTABLECIMIENTOS 1120

DE SALUD

1420

S/754.417,00

S/150.553,73

100

24

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

3918

OIS ESTABLECIMIENTOS 1043

DE SALUD

1251

S/1.180.398,00 S/304.953,86

100

32

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33295 ATENCIN DEL PARTO NORMAL

2140

OIS ESTABLECIMIENTOS 600

DE SALUD

586

S/690.284,00

S/78.976,58

100

27

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33296 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO

12

OIS ESTABLECIMIENTOS 1
DE SALUD

S/509.335,00

S/91.943,40

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33298 ATENCIN DEL PUERPERIO

5065

OIS ESTABLECIMIENTOS 1574

DE SALUD

881

S/536.587,00

S/107.814,65

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33304 ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

2505

OIS ESTABLECIMIENTOS 771

DE SALUD

540

S/234.196,00

S/54.569,24

100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33305 ATENCIN DEL RECIEN NCIDO

NORMAL

2140

OIS ESTABLECIMIENTOS 603

DE SALUD

406

S/214.202,00

S/52.255,67

100

19

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50005 ADOLESCENTES ACCEDEN A

LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA
PREVENCION DEL EMBARAZO NO
PLANIFICADO

5800

OIS ESTABLECIMIENTOS 1246

DE SALUD

1245

S/800,00

S/0,00

100

21

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN VIH SIDA,
TUBERCULOSIS

12

OIS - DIRESA

S/22.852,00

S/0,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43952 FAMILIA DESARROLLAN

PRCTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS (TB)

3958

OIS ESTABLECIMIENTOS 1463

DE SALUD

188

S/1.850,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN

LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS

21

OIS ESTABLECIMIENTOS 6
DE SALUD

S/187.156,00

S/42.938,82

100

14

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43958 POBLACIN INFORMADA SOBRE

USO CORRECTO DE CONDN PARA
PREVENCIN DE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

29000

OIS ESTABLECIMIENTOS 7072

DE SALUD

8355

S/24.456,00

S/6.559,99

100

29

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43959 ADULTOS Y JVENES RECIBEN

CONSEJERA Y TAMIZAJE PARA
25673
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
(ITS) Y VIH/SIDA

OIS ESTABLECIMIENTOS 9236

DE SALUD

4786

S/271.322,00

S/94.717,01

100

19

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43960 POBLACIN ADOLESCENTE

INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

2205

OIS ESTABLECIMIENTOS 256

DE SALUD

30

S/24.293,00

S/6.381,99

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43961 POBLACIN DE ALTO RIESGO

RECIBE INFORMACIN Y ATENCIN
PREVENTIVA

800

OIS ESTABLECIMIENTOS 200

DE SALUD

153

S/5.288,00

S/0,00

100

19

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

3 de 5

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

BRINDAR UNA
ATENCIN
INTEGRAL DE
SALUD DE
CALIDAD EN EL
PRIMER NIVEL
DE ATENCIN
CON LA
FINALIDAD DE
MEJORAR LA
SALUD
INDIVIDUAL Y
COLECTIVA DE
LA POBLACIN
DE NUESTRA
JURISDICCIN,
PRIORIZANDO
LAS
POBLACIONES
EXCLUIDAS Y EN
EXTREMA
POBREZA.

BRINDAR UNA
ATENCIN
INTEGRAL DE
SALUD DE
CALIDAD EN EL
PRIMER NIVEL
DE ATENCIN
CON LA
FINALIDAD DE
MEJORAR LA
SALUD
INDIVIDUAL Y
COLECTIVA DE
LA POBLACIN
DE NUESTRA
JURISDICCIN,
PRIORIZANDO
LAS
POBLACIONES
EXCLUIDAS Y EN
EXTREMA
POBREZA

Peso
Relativo
(%)

5.0

10.0

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

REDUCIR EL
RIESGO DE
ENFERMAR Y
MORIR POR
1,,,,
ENFERMEDADES
METAXENICAS
Y/O ZOONOSIS

PREVENIR Y
CONTROLAR
LAS
1,,,,
ENFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

15685

OIS ESTABLECIMIENTOS 3922

DE SALUD

4770

S/655.022,00

S/57.747,95

100

30

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43963 CONTROL Y TRATAMIENTO

PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL,
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)

572

OIS ESTABLECIMIENTOS 143

DE SALUD

126

S/87.840,00

S/12.721,33

100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE

TUBERCULOSIS

171

OIS ESTABLECIMIENTOS 43
DE SALUD

54

S/164.652,00

S/15.187,20

100

32

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1,2,
NO MULTIDROGORESISTENTE Y
MULTIDROGO RESISTENTE

176

OIS ESTABLECIMIENTOS 44
DE SALUD

54

S/24.559,00

S/0,00

31

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43966 TRATAMIENTO DE PERSONAS PPL 2

OIS ESTABLECIMIENTOS 0
DE SALUD

S/450,00

S/0,00

100

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43968 POBLACIN CON INFECCIONES

DE TRANSMISIN SEXUAL RECIBEN
TRATAMIENTO SEGN GUA CLNICAS

18119

OIS ESTABLECIMIENTOS 4763

DE SALUD

4653

S/24.444,00

S/6.612,99

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

50

OIS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

18

S/600,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43954 AGENTES COMUNITARIOS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

178

OIS COMUNIDADES

53

S/350,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43975 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS

16

OIS - DIRESA

S/47.422,00

S/1.332,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43977 FAMILIA CON PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

1477

OIS ESTABLECIMIENTOS 519

DE SALUD

41

S/200,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCIN DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

59

OIS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

S/200,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS

PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY
ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

1210

OIS ESTABLECIMIENTOS 0
DE SALUD

25

S/14.480,00

S/9.502,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43982 VACUNACION ANIMALES

DOMESTICOS

95111

OIS ESTABLECIMIENTOS 0
DE SALUD

S/340.144,00

S/88.594,33

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE ENFERMEDADES METAXENICAS

29

OIS ESTABLECIMIENTOS 13
DE SALUD

S/540.040,00

S/95.856,50

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

CASOS DE ENFERMEDADES
3198
ZOONOTICAS

OIS ESTABLECIMIENTOS 899

DE SALUD

494

S/339.732,00

S/77.824,32

100

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43985 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

12

OIS - DIRESA

S/100,00

S/0,00

100

42

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43987 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIN ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)

366890

OIS ESTABLECIMIENTOS 91722

DE SALUD

88829

S/258,00

S/0,00

100

24

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS
SANITARIAS PARA PREVENIR LAS

59

OIS ESTABLECIMIENTOS 27
DE SALUD

S/1.623,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

27

05/11/2013 09:10 a.m.

4 de 5

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

BRINDAR UNA
ATENCIN
INTEGRAL DE
SALUD DE
CALIDAD EN EL
PRIMER NIVEL
DE ATENCIN
CON LA
FINALIDAD DE
MEJORAR LA
SALUD
INDIVIDUAL Y
COLECTIVA DE
LA POBLACIN
DE NUESTRA
JURISDICCIN,
PRIORIZANDO
LAS
POBLACIONES
EXCLUIDAS Y EN
EXTREMA
POBREZA

10.0

PREVENCIN Y
CONTROL DEL
CNCER

1,,,,

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

UNIDAD DE
MEDIDA

OPORTUNAMENTE

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA

PREVENTIVA BASICA

26806

OIS ESTABLECIMIENTOS 6362

DE SALUD

10729

S/1.096.079,00 S/210.956,79

100

40

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA BASICA

9357

OIS ESTABLECIMIENTOS 2339

DE SALUD

6688

S/8.200,00

S/6.384,00

100

71

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS

722

OIS ESTABLECIMIENTOS 211

DE SALUD

S/14.200,00

S/460,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS

13089

OIS ESTABLECIMIENTOS 6246

DE SALUD

10246

S/560,00

S/500,00

100

78

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRASMISIBLES

2410

OIS ESTABLECIMIENTOS 850

DE SALUD

1034

S/74.258,00

S/8.739,00

100

43

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL

2009

OIS ESTABLECIMIENTOS 302

DE SALUD

719

S/500,00

S/294,00

100

36

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON DIABETES

224

OIS ESTABLECIMIENTOS 26
DE SALUD

179

S/11.100,00

S/280,00

100

80

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE SALUD MENTAL

3784

OIS ESTABLECIMIENTOS 1154

DE SALUD

717

S/42.200,00

S/0,00

100

19

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES AFECTADOS POR METALES
PESADOS

366

OIS ESTABLECIMIENTOS 92
DE SALUD

S/400,00

S/140,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43988 FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO

INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS
HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR
LAS ENFERMEDADES NO
8290
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES
MELLITUS

OIS ESTABLECIMIENTOS 2788

DE SALUD

380

S/400,00

S/200,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44192 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DEL
12
PROGRAMA ESTRATEGICO:
PREVENCION Y CONTROL DEL CNCER

OIS ESTABLECIMIENTOS 3
DE SALUD

S/0,00

S/0,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44194 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL CANCER DEL CERVIX,
40000
CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO,
CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE
PULMON

OIS ESTABLECIMIENTOS 9234

DE SALUD

8079

S/0,00

S/0,00

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000360 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA
PREVENCIN DEL CNCER DE CUELLO
UTERINO, MAMA, ESTOMAGO,
PRSTATA, PULMN Y OTROS

59

OIS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

S/0,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044195 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

9000

OIS ESTABLECIMIENTOS 2772

DE SALUD

2496

S/194.137,00

S/80.689,02

100

28

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE

CUELLO UTERINO

14871

OIS ESTABLECIMIENTOS 4031

DE SALUD

5406

S/293.888,00

S/3.512,80

100

36

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044197 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA DE CANCER
DE MAMA

7500

OIS ESTABLECIMIENTOS 1875

DE SALUD

3001

S/113.701,00

S/24.854,04

100

40

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044199 PERSONA CON CONSEJERIA

EN LA PREVENCION DE CANCER
GASTRICO

3500

OIS ESTABLECIMIENTOS 875

DE SALUD

1295

S/46.810,00

S/8.595,00

100

37

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044200 VARONES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE
PROSTATA

1500

OIS ESTABLECIMIENTOS 530

DE SALUD

385

S/83.767,00

S/18.877,97

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044203 POBLACION ESCOLAR CON

CONSEJERIA EN PREVENCION DE
CANCER DE PULMN

1500

OIS ESTABLECIMIENTOS 652

DE SALUD

660

S/10.262,00

S/870,00

100

44

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044204 POBLACION EN EDAD LABORAL

CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE 2000
CANCER DE PULMN

OIS ESTABLECIMIENTOS 567

DE SALUD

886

S/16.172,00

S/760,00

100

44

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

23

05/11/2013 09:10 a.m.

5 de 5

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
5.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
5.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

FORTALECER EL
ROL DE
RECTORA EN
1,,,,
SALUD A NIVEL
REGIONAL

PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE
LOS DAOS Y
RIESGOS
1,,,,
PREVALENTES,
CON ENFASIS EN
LAS
PRIORIDADES
REGIONALES

MEJORAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO DER
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION
DE LOS
1,,,,
DERECHOS DE
LOS USUARIOS
DE LOS
GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

24

S/0,00

S/0,00

100

11

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIN
DEL CNCER DE CUELLO UTERINO,
738
MAMA, ESTOMAGO, PRSTATA, PULMN
Y OTROS

OIS ESTABLECIMIENTOS 194

DE SALUD

147

S/0,00

S/0,00

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000424 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL CON COLPOSCOPIA

500

OIS ESTABLECIMIENTOS 94
DE SALUD

122

S/57.779,00

S/13.366,66

100

30

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

47

GOBIERNO
REGIONAL - DIRESA 12
- RSVM

12

S/3.618.192,00 S/529.483,76

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

70311 ACCIONES PARA EL

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (OEPE)

15

GOBIERNO
REGIONAL - DIRESA 4
- RSVM

S/212.442,00

S/64.401,60

100

27

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE

EPIDEMIAS

421

OIS - DIRESA

139

72

S/404.636,00

S/103.507,64

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000438 CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN
SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

30

OIS - DIRESA

S/250,00

S/0,00

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TCNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD

OIS - DIRESA

S/400,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000440 MONITOREO, SUPERVISIN Y

EVALUACIN DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN
EL PROGRAMA PRESUPUESTAL

OIS - DIRESA

S/650,00

S/0,00

100

29

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000282 COORDINACIN Y
SEGUIMIENTO DE LA ATENCIN DE LAS
EMERGENCIAS O URGENCIAS Y DE SU
COBERTURA FINANCIERA
(PROTECCIN FINANCIERA)

100

OIS ESTABLECIMIENTOS 25
DE SALUD

27

S/1.000,00

S/0,00

100

27

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000283 ATENCIN PREHOSPITALARIA

MVIL DE LA EMERGENCIA CON
SOPORTE VITAL BSICO SVB

200

OIS ESTABLECIMIENTOS 50
DE SALUD

83

S/1.000,00

S/0,00

100

42

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y REPARACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

12

SEDE
ADMINISTRATIVA CENTROS Y
PUESTOS DE
SALUD

S/768.640,00

S/200.726,37

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00251 ATENCION BASICA (MEJORA DE

LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

20

SEDE
ADMINISTRATIVA CENTROS Y
PUESTOS DE
SALUD

20

20

S/1.560.588,00 S/1.600,00

100

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE

SALUD (CLAS)

60000

SEDE
ADMINISTRATIVA CENTROS Y
PUESTOS DE
SALUD

15000

59587

S/3.313.559,00 S/914.300,18

100

99

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00272 ATENCION INTEGRAL A LA

COMUNIDAD (C.S Y P.S)

681950

OIS ESTABLECIMIENTOS 170488

DE SALUD

233919

S/6.298.387,00 S/1.478.529,65 100

34

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
00888 GESTION ADMINISTRATIVA
SALUD CON EL
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

Nmero

PRESUPUESTO

OIS ESTABLECIMIENTOS 54
DE SALUD

3000425 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE
CRIOTERAPIA O CONO LEEP

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
10.0
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

225

Actividad Total Ejecutado : 501702

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/7.610.255,98
Indicador Total Ejecutado : 2158

05/11/2013 09:10 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/266.793.246,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 21,70%

GASTO ACUMULADO = 60,08%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 33,66%

AVANCE ACUMULADO = 73,53%

NOMBRE DEL AREA :

SALUD

MANDATO / FUNCION :

SALUD

MISIN :

SALUD

VISIN :

SALUD

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

Peso
Relativo
(%)

20.0

18.0

17.0

OBJETIVO

GENERAL

OE1: REDUCIR LA
DESNUTRICION
CRONICA INFANTIL

OE2: DISMINUIR LA
MORTALIDAD
MATERNA Y
NEONATAL

OE3: PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE LOS
DAOS Y RIESGOS
PREVALENTES,
CON ENFASIS EN
LAS PRIORIDDES
REGIONALES

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

44276 MONITOREO, SUPERVISIN

EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DIRESA-DESP

33247 DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN NUTRICIN

20

DIRESA-DESP

33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIN Y

TECNOLOGIAS EN NUTRICIN

33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL

AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

PIA / PIM

Ejecutado

S/421.583,00

S/260.580,00

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

S/36.255,00

S/24.846,00

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DIRESA-DESP

S/27.878,00

S/14.494,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

80

DIRESA-DESA

20

21

S/157.612,00

S/90.255,00

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33258 CONTROL DE CALIDAD

NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

DIRESA-DESP

S/206.732,00

S/51.737,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33248 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION

DIRESA-DEPS

S/157.845,00

S/93.112,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33308 DESINFECCIN Y/O TRATAMIENTO

70
DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

DIRESA-DESA

17

18

S/87.679,00

S/25.804,00

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33255 ATENCIN A NIOS COM

CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD

DIRESA/ONCOLOGICO

S/220.884,00

S/0,00

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33172 BRINDAR APOYO PERI NATAL

REENFOCADA

DIRESA/ONCOLOGICO

S/112.779,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICA

1183

DIRESA/ONCOLOGICO

S/491.462,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETA

DIRESA/ONCOLOGICO

S/104.603,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33313 ATENCION A NIOS CON

COMPLICACIONES DE IRAS CON
COMPLICACIONES

DIRESA/ONCOLOGICO

S/411,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44277
MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION
4
Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO
NEONATAL.

DIRESA-DESP

S/351.938,00

S/205.611,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33287 DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO
NEONATAL

DIRESA-DESP

S/141.259,00

S/51.406,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

35

DIRESA-DESP

25

S/54.240,00

S/41.685,00

100

71

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

2094710 FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD MATERNO
INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
PERIFERICOS DE LAS MICRORREDES
PUERTO OCOPA Y COMAS DE LA
DIRESA JUNIN (PY)

DIRESA-DESP

S/1.793.650,00

S/0,00

100

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN VIH SIDA,
TUBERCULOSIS

DIRESA-DESP

S/145.847,00

S/82.773,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43951 DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN VIH SIDA,
TUBERCULOSIS

12

DIRESA-DESP

S/71.638,00

S/44.142,00

100

42

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

2 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

43975 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS

DIRESA-DESP

S/222.389,00

S/137.032,00

100

11

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43976 DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

12

DIRESA-DESP

S/82.208,00

S/27.935,00

100

33

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43985 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

13

DIRESA-DESP

S/381.506,00

S/276.659,00

100

54

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43986 DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES

DIRESA-DESP

S/60.863,00

S/50.630,00

100

33

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43987 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIN ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)

346125

DIRESA-DESP

86531

120881

S/27.000,00

S/16.167,00

100

35

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44192 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ESTRATEGICO:
PREVENCION Y CONTROL DEL CNCER

DIRESA-DESP

S/59.386,00

S/36.452,00

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44193 DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS PARA LA PREVENCION
Y CONTROL DEL CANCER

DIRESA-DESP

S/1.815,00

S/380,00

100

50

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44194 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL CANCER DEL CERVIX,
CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO,
CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE
PULMON

25013

DIRESA-DESP

6253

7500

S/3.626,00

S/3.390,00

100

30

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

SEGUROS

DIRESA-EMERG.
-DESASTRES

S/975.366,00

S/114.399,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000437 MONITOREO, VIGILANCIA Y

PREPARACION PARA EL CONTROL DE
DAOS A LA SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES

DIRESA-EMERG.
-DESASTRES

S/262.232,00

S/91.815,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000438 CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN
SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

5000

DIRESA-EMERG.
-DESASTRES

1250

S/397.831,00

S/213.687,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TCNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD

DIRESA-EMERG.
-DESASTRES

S/55.100,00

S/6.920,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000440 MONITOREO, SUPERVISIN Y

EVALUACIN DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN
EL PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIRESA-EMERG.
-DESASTRES

S/26.225,00

S/330,00

100

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000280 ATENCIN DE LLAMADAS DE

EMERGENCIAS 106

5000

DIRESA-DESP-SAMU

500

S/633.855,00

S/29.948,00

100

10

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000281 ATENCIN MDICA

TELEFNICA DE LA EMERGENCIA Y
DESPACHO DE LA UNIDAD MVIL SAMU

14230

DIRESA-DESP-SAMU

500

S/682.216,00

S/382.739,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000282 COORDINACIN Y
SEGUIMIENTO DE LA ATENCIN DE LAS
EMERGENCIAS O URGENCIAS Y DE SU
COBERTURA FINANCIERA
(PROTECCIN FINANCIERA)

2124

DIRESA-DESP-SAMU

50

S/8.100,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000283 ATENCIN PREHOSPITALARIA

MVIL DE LA EMERGENCIA CON
SOPORTE VITAL BSICO SVB

1422

DIRESA-DESP-SAMU

102

S/1.100,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000284 ATENCIN PREHOSPITALARIA

MVIL DE LA EMERGENCIA CON
SOPORTE VITAL AVANZADO SVA

500

DIRESA-DESP-SAMU

150

S/108.918,00

S/68.000,00

100

30

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000285 TRANSPORTE ASISTIDO (NO

EMERGENCIA) DE PACIENTES
ESTABLES (NO CRTICOS)

300

DIRESA-DESP-SAMU

75

90

S/100,00

S/0,00

100

30

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000290 ATENCIN DE URGENCIAS

(PRIORIDAD III O IV) EN MDULOS DE
ATENCION AMBULATORIA

700

DIRESA-DESP-SAMU

175

320

S/100,00

S/0,00

100

46

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000291 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DE LA
ATENCIN PRE HOSPITALARIA

DIRESA-DESP-SAMU

S/6.600,00

S/2.199,00

100

75

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000292 DESARROLLO DE NORMAS Y

GUAS TCNICAS EN ATENCIN
PREHOSPITALARIA

DIRESA-DESP-SAMU

S/8.000,00

S/0,00

100

150

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000277 PERSONA CON DISCAPACIDAD

MENOR DE 30 AOS ATENDIDA EN
SERVICIOS DE MEDICINA DE
REHABILITACION(CONADIS-CONSEJO
NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD)

DIRESADESP-DISCAPACIDAD

S/1.000,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000279 POBLACION INFORMADA EN

PROMOCION DE LA SALUD Y LA
2000
PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE
LA DISCAPACIDAD

DIRESADESP-DISCAPACIDAD

500

300

S/1.000,00

S/0,00

100

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000169 POBLACION CON PRACTICAS

SEGURAS EN SALUD FRENTE A
OCURRENCIA DE PELIGROS
NATURALES

DIRESAEMERG.-DESATRES

S/113.128,00

S/38.610,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

3 de 32

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

Peso
Relativo
(%)

16.0

12.0

OBJETIVO

GENERAL

OE4: PROMOVER
ESTILOS DE VIDA Y
ENTORNOS
SALUDABLES

OE5: MEJORAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO DE
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION DE
LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS
DE LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

PRESTAR
ASISTENCIA
TECNICA
SANITARIA Y EN
GESTION EN
SALUD PARA
ARICULAR LOS
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

43904 DIAGNOSTICAR CASOS DE

TUBERCULOSIS

DIRESA/ONCOLOGICO

S/445.281,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43969 BRINDAR ATENCIN INTEGRAL A

PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH
QUE ACUDENA LOS SERVICIOS

115

DIRESA/ONCOLOGICO

S/242.317,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43980 INFORMACIN DE LOS

MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN PBLADORES DE
AREAS CON RIESGO

DIRESA/ONCOLOGICO

S/8.020,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43981 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS

DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONAMIENTOS DEL RIESGO EN
LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO
RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

DIRESA/ONCOLOGICO

S/87.250,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43983 EVALUACIN, DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS

DIRESA/ONCOLOGICO

S/140.000,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984 EVALUACIN, DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS

99

DIRESA/ONCOLOGICO

S/79.303,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43968 BRINDAR A LA POBLACIN CON

INFECCIN DE TRANSMISIN SEXUAL

DIRESA/ONCOLOGICO

S/1.930,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00581 DESARROLLO DE ACCIONES

PREVENTIVAS (CONTROL RIESGOOCUPACIONAL)

12

DIRESA

S/20.225,00

S/12.222,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

41621 VIGILANCIA Y CONTROL DEL

MEDIO AMBIENTE

DIRESA-DESA

S/91.050,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

2135395 MEJORAMIENTO DE LA SALUD

BUCAL EN LOS ESTUDIANTES DE LOS
NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
GESTION ESTATAL DE LAS PROVINCIAS
HUANCAYO Y CHUPACA REGION JUNIN

DIRESA-DESP

S/806.106,00

S/0,00

100

33

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

TRANSFERENCIAS, (GESTION
ADMINISTRATIVAY PROGRAMAS
PRESUPUESTALES)

DIRESA/ONCOLOGICO

S/0,00

S/0,00

2162594 MEJORAMIENTO DE LA SALUD

BUCAL EN LOS ESTUDIANTES DE LOS
NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
1
GESTION ESTATAL DE LAS PROVINCIAS
SATIPO Y CHANCHAMAYO DE LA REGION
JUNIN

DIRESA/DESP

S/1.108.180,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

2162595 MEJORAMIENTO DE LA SALUD

BUCAL EN LOS ESTUDIANTES DE LOS
NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO DE
1
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
GESTION ESTATAL DE ZON ALTO ANDINA
DE LA REGION JUNIN

DIRESA/DESP

S/1.904.620,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MEJORAMIENTO DE HOSPITALES

DIRESA/DESP

S/1.401.500,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCIN EN HOSPITALIZACION

DIRESA/DESP

S/74.991,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

39999 ATENCIN DE ENFERMEDADES Y

URGENCIAS

DIRESA/ONCOLOGICO

S/328,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

39999 ATENCION DE CONSULTAS

EXTERNAS

DIRESA/ONCOLOGICO

S/129.385,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICA

333

DIRESA/ONCOLOGICO

S/439.976,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

25495 CONTROL SANITARIO (00947

INSPECCION Y CONTROL)

15

DIRESA

S/221.700,00

S/116.589,00

100

27

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00319 COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
(ESPECIALIZADA)

12

DIRESA-DEMID

S/5.210.731,00

S/1.880.894,00 100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00251 ATENCION BASICA (MEJORA DE

LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

DIRESA-DESP

S/393.928,00

S/153.640,00

100

50

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00295 SERVICIOS DE APOYO AL

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

2627

DIRESALABORATORIO SALUD
PUBLICA

656

592

S/130.970,00

S/30.948,00

100

23

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

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http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE LOS
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

Peso
Relativo
(%)

17.0

20.0

30.0

OBJETIVO

GENERAL

OE6: FORTALECER
EL ROL DE
RECTORIA EN
SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL

REDUCIR LA
DESNUTRICION
CRONICA INFANTIL

PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE LOS
DAOS Y RIESGOS
PREVALENTES,
CON ENFASIS EN
LAS PRIORIDADES
REGIONALES|

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

209087 ACTIVIDADES DIFUSION

30

DIRESACOMUNICACIONES

S/48.465,00

S/30.018,00

100

23

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

2140972 MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO
SALUD DE MAZAMARI, MICRORED
MAZAMARI - RED SATIPO - DIRESA JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO
- JUNIN

DIRESA-DESP(PY)

S/0,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

30098 POBLACIN GENERAL ATENDIDA

EN ADICCIONES POR CONSUMO DE
DROGAS

700

DIRESA-DESP(PY)

250

364

S/225.000,00

S/80.434,00

100

52

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DIRESA

S/8.660.312,00

S/3.408.286,00 100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

70311 ACCIONES PARA EL

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (OEPE)

DIRESA-OEPE

S/448.544,00

S/284.436,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE

EPIDEMIAS

318

DIRESAEPIDEMIOLOGIA

79

79

S/276.038,00

S/185.315,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01153 PAGO DE PENSIONES Y

BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

12

DIRESA-OEGDRRHH

S/7.973.458,00

S/929.348,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETA

470

PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL

124

95

S/29.876,00

S/10.062,93

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44276 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

12

PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL

S/5.113,00

S/5.000,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43952 FAMILIA DESARROLLAN

PRCTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS (TB)

40

PROGRAMA TBC
VIH/SIDA

10

S/100,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43954 AGENTES COMUNITARIOS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

PROGRAMA TBC
VIH/SIDA

S/100,00

S/0,00

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

4040

PROGRAMA VIH/SIDA

1200

1200

S/100,00

S/0,00

100

30

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43959 ADULTOS Y JVENES RECIBEN

CONSEJERA Y TAMIZAJE PARA
2000
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
(ITS) Y VIH/SIDA

PROGRAMA VIH/SIDA

750

640

S/83.736,00

S/53.337,42

100

32

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43961 POBLACIN DE ALTO RIESGO

RECIBE INFORMACIN Y ATENCIN
PREVENTIVA

520

PROGRAMA TBC
VIH/SIDA

208

147

S/10.100,00

S/0,00

100

28

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43963 CONTROL Y TRATAMIENTO

PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL,
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)

96

PROGRAMA TBC

24

17

S/15.100,00

S/0,00

100

18

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1,2,
NO MULTIDROGORESISTENTE Y
MULTIDROGO RESISTENTE

25

PROGRAMA TBC
VIH/SIDA

S/420.492,00

S/51.358,20

100

16

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS

CON VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIN
INTEGRAL

300

PROGRAMA VIH/SIDA

75

55

S/10.728,00

S/3.683,11

100

18

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43974 PERSONA CON COMORBILIDAD

RECIBE TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS

PROGRAMA TBC

S/29.198,00

S/7.385,74

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

CASOS DE ENFERMEDADES
510
ZOONOTICAS

PROGRAMA
ZOONOSIS

139

108

S/227.915,00

S/93.483,69

100

21

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS

400

SALUD OCULAR

100

S/77.210,00

S/3.169,07

100

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PACIENTE CON CATARATAS

170

SALUD OCULAR

10

S/17.100,00

S/0,00

100

91

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON DIABETES

250

PROGRAMA
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES

75

28

S/512.526,00

S/0,00

100

11

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
00888 GESTION ADMINISTRATIVA
SALUD CON EL
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

05/11/2013 09:10 a.m.

5 de 32

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE SALUD MENTAL

4620

SALUD MENTAL

1155

3358

S/106.596,00

S/51.742,86

100

73

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044195 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

2850

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

700

621

S/0,00

S/0,00

100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE

CUELLO UTERINO

2800

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

700

329

S/191.292,00

S/31.649,15

100

12

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044197 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA DE CANCER
DE MAMA

2860

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

715

628

S/0,00

S/0,00

100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044198 MUJERES DE 40 A 65 AOS

CON MAMOGRAFIA BILATERAL

330

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

53

76

S/30.000,00

S/0,00

100

23

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044199 PERSONA CON CONSEJERIA

EN LA PREVENCION DE CANCER
GASTRICO

2860

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

715

605

S/0,00

S/0,00

100

21

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044200 VARONES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE
PROSTATA

1450

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

360

354

S/0,00

S/0,00

100

24

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44201 VARONES DE 50 A 70 AOS CON

EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR
VIA RECTAL

280

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

70

48

S/0,00

S/0,00

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044202 VARONES DE 50 A 70 AOS

CON DOSAJE DE PSA

280

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

70

33

S/0,00

S/0,00

100

12

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044203 POBLACION ESCOLAR CON

CONSEJERIA EN PREVENCION DE
CANCER DE PULMN

750

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

185

26

S/0,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044204 POBLACION EN EDAD LABORAL

CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE 2860
CANCER DE PULMN

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

715

613

S/0,00

S/0,00

100

21

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000424 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL CON COLPOSCOPIA

200

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

50

29

S/18.314,00

S/0,00

100

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000425 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE
CRIOTERAPIA O CONO LEEP

300

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

75

S/0,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3045112 PERSONA DE 45 A 65 AOS

CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

200

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

17

388

S/132.300,00

S/44.676,50

100

194

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000374 DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE

CLINICO Y TRATAMIENTO DE CANCER
DE PIEL NO MELANOMA

44

PROGRAMA
PREVENCION DEL
CANCER

11

S/0,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO

EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS

340

PROGRAMA
EMERGENCIA Y
URGENCIA

87

80

S/143.806,00

S/30.650,55

100

24

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE ENFERMEDADES METAXENICAS

56

PROGRAMA
METAXENICAS Y
ZOONOSIS

14

S/333.365,00

S/1.537,14

100

16

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA BASICA

1018

PROGRAMA
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES

322

242

S/7.225,00

S/5.125,10

100

24

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN

LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS

EE.SS

S/20.463,00

S/4.794,45

100

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

3000

PERSONA ATENDIDA

746

388

S/59.652,00

S/55.481,20

100

13

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE

TUBERCULOSIS

72

PERSONA
DIAGNOSTICADA

20

16

S/51.974,00

S/29.843,75

100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43975 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS

12

POBLACION
INFORMADA

S/1.123,00

S/0,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43985 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

12

INFORME

S/24.462,00

S/0,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA

PREVENTIVA BASICA

1225

PERSONA TRATADA

288

300

S/137.400,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50008 ATENCION ESTOMATOLOGICA

ESPECIALIZADA BASICA

205

PERSONA TRATADA

36

15

S/19.735,00

S/15.535,00

100

24

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRASMISIBLES

140

PERSONA TAMIZADA

S/47.476,00

S/44.292,60

10

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL

280

PERSONA TRATADA

56

41

S/22.963,00

S/17.085,00

10

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

6 de 32

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

Peso
Relativo
(%)

25.0

25.0

23.0

OBJETIVO

GENERAL

MEJORAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO DE
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION DE
LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS
DE LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

FORTALECER EL
ROL DE RECTORIA
EN SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL

REDUCIR LA
DESNUTRICION
CRONICA INFANTIL

ESTRATEGICO

1,,,,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

3000366 ATENCION DE CANCER DE

MAMA Y ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

20

PERSONA ATENDIDA

S/70.000,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

SEGUROS

INFORME

S/28.720,00

S/3.526,53

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000288 ATENCION QUIRURGICA O EN

TRAUMA DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA

4016

ATENCION

1169

1015

S/416.679,00

S/26.666,01

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

BRINDAR TRATAMIENTO DE CASOS TBC

PARA POBLACION INDIGENA

753

TBC

S/100,00

S/0,00

100

PERSONAS
TRATADAS

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD O
INCAPACIDAD

850

FISIOTERAPIA

S/1.404,00

S/0,00

100

CERTIFICADOS

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS

SERVICIOS DE SALUD

ESTABLECIMIENTO

S/1.420.000,00

S/0,00

100

ESTABLECIMIENTO

EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON
RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL
PREMATURO

100

SALUD OCULAR

S/22.000,00

S/0,00

100

PERSONA
TAMIZADA

ATENDER A NIOS CON DIAGNOSTICO

DE INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES

ARTICULADO
NUTRICIONAL

S/99.897,00

S/25.121,30

100

CASO TRATADO

ATENDER A NILOS CON DIAGNOSTICO

DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
COMPLICADA

AREA ARTICULADA

S/32.760,00

S/28.560,00

100

CASO TRATADO

INTERVENCIONES EN VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS
AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS

12

METAXENICAS Y
ZOONOSIS

S/19.500,00

S/0,00

100

VIVIENDA

BRINDAR TRTAMIENTO A NIOS

PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE
RETINOPATIA OFTALMOLOGICA

SALUD OCULAR

S/15.300,00

S/0,00

100

PERSONA
TRATADA

EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
ERRORES REFRACTIVOS

SALUD OCULAR

S/9.600,00

S/0,00

100

PERSONA
TAMIZADA

EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES
AFECTADAS POR INTOXICACION DE
METALES PESADOS

NO TRANSMISIBLES

S/252.510,00

S/0,00

100

PERSONA
TRATADA

ATENCION A NIOS CON CRECIMEINTO

Y DESARROLLO CRED COMPLETO
PARA SU EDAD

ARTICULADO
NUTRICIONAL

S/5.920,00

S/0,00

100

NIO TRATADO

00251 ATENCION BASICA (MEJORA DE

LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

SERVICIOS
GENERALES

S/1.402.567,00

S/147.998,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCION INTEGRAL AMBULATORIA HOSPITAL

97792

OFICINA DE
ESTADISTICA

24448

31581

S/4.699.069,00

S/1.032.174,38 100

32

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00269 ATENCION EN HOSPITALIZACION

78996

OFICINA ESTADISTICA

19749

19964

S/5.757.640,00

S/1.659.036,13 100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y REPARACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

24

SERVICIOS
GENERALES

S/997.551,00

S/247.054,27

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01113 NUTRICION Y ALIMENTACION PARA

PACIENTES

46000

DEPARTAMENTO DE
NUTRICION

11500

8784

S/519.691,00

S/142.444,97

100

19

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

OFICINA DE
ADMINISTRACION

S/12.960.769,00 S/2.400.905,93 100

50

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

70311 ACCIONES PARA EL

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (OEPE)

OFICINA DE
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

S/76.453,00

S/5.380,00

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE

EPIDEMIAS

218

OFICINA DE
EPIDEMIOLOGIA

52

53

S/121.326,00

S/32.331,88

100

24

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETA

6241

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

1560

1632

S/107.181,00

S/33.763,68

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33255 NIOS CON CRED COMPLETO

SEGN EDAD

400

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

100

73

S/66.949,00

S/9.593,35

100

18

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33311 ATENCION IRA

3533

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

1133

619

S/41.207,00

S/9.286,00

100

18

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
00888 GESTION ADMINISTRATIVA
SALUD CON EL
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

05/11/2013 09:10 a.m.

7 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

Peso
Relativo
(%)

26.0

18.0

OBJETIVO

GENERAL

DISMINUIR LA
MORTALIDAD
MATERNA Y
NEONATAL

PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE LOS
DAOS Y RIESGOS
PREVALENTES,
CON ENFASIS EN
LAS PRIORIDDES
REGIONALES

ESTRATEGICO

1,,,,

1,,,,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

33312 ATENCIN EDA

1050

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

375

201

S/31.361,00

S/7.217,65

100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33313 ATENCIN IRA CON

COMPLICACIONES

1235

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

477

322

S/548.759,00

S/236.145,77

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3331-4 ATENCIN EDA CON

COMPLICACIONES

250

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

62

66

S/245.576,00

S/38.166,35

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMNETE

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE

600
HIERRO Y CIDO FLICO

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

150

144

S/0,00

S/0,00

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44276 ACCIONES DE MONITOREO,

SUPERVISIN, EVALUACIN Y CONTROL
4
DEL PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/19.549,00

S/7.600,00

50005 ADOLESCENTES ACCEDEN A

LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA
PREVENCION DEL EMBARAZO NO
PLANIFICADO

1700

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

275

311

S/0,00

S/0,00

100

18

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33172 ATENCIN PRENATAL

REENFOCADA

400

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

50

51

S/99.212,00

S/17.415,89

100

13

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33291 POBLACION ACCEDE A

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

1870

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

456

378

S/84.736,00

S/26.755,78

100

20

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33292 POBLACIN ACCEDE A

SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

4000

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

1000

1391

S/25.496,00

S/13.833,10

100

35

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

4056

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

1042

1029

S/1.014.168,00

S/284.291,15

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33295 ATENCIN DEL PARTO NORMAL

3250

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

813

630

S/545.343,00

S/128.601,42

100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33296 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO

1182

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

307

292

S/790.212,00

S/182.865,92

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33297 ATENCIN DEL PARTO

COMPLICADO QUIRRGICO

1540

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

385

394

S/1.050.044,00

S/126.586,89

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33298 ATENCIN DEL PUERPERIO

500

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

125

170

S/187.318,00

S/35.753,65

100

34

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33299 ATENCIN DEL PUERPERIO CON

COMPLICACINES

165

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

41

35

S/363.188,00

S/102.175,37

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33305 ATENCIN DEL RECIEN NCIDO

NORMAL

3840

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

960

848

S/473.050,00

S/131.379,51

100

22

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33306 ATENCIN DEL RECIN NCIDO

CON COMPLICACIONES

1769

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

464

363

S/1.009.157,00

S/162.333,71

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33307 ATENCIN DEL RECIN NCIDO

CON COMPLICACIONES QUE
REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES UCIN

165

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

41

78

S/1.132.713,00

S/297.119,75

100

47

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33300 ATENCIN OBSTETRICA EN LA

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

120

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

35

33

S/467.942,00

S/104.389,96

100

28

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44277 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROGRAMA MATERNO NEONATAL

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/24.318,00

S/0,00

33304 ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

30

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

15

S/280.000,00

S/0,00

43957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN

LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/3.517,00

S/3.290,99

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43959 ADULTOS Y JVENES RECIBEN

CONSEJERA Y TAMIZAJE PARA
1600
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
(ITS) Y VIH/SIDA

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

400

530

S/15.696,00

S/4.799,70

100

33

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43961 POBLACIN DE ALTO RIESGO

RECIBE INFORMACIN Y ATENCIN
PREVENTIVA

400

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

100

226

S/0,00

S/0,00

100

57

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

1600

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

400

378

S/0,00

S/0,00

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43963 CONTROL Y TRATAMIENTO

PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL,
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)

16

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/0,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE

TUBERCULOSIS

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/3.356,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1,2,
NO MULTIDROGORESISTENTE Y
MULTIDROGO RESISTENTE

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/16.676,00

S/7.401,39

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43968 POBLACIN CON INFECCIONES

DE TRANSMISIN SEXUAL RECIBEN
TRATAMIENTO SEGN GUA CLNICAS

400

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

100

143

S/5.200,00

S/0,00

100

36

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

8 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

17.0

1,,,,

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/43.729,00

S/7.699,33

100

33

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43970 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS Y NIOS EXPUESTOS AL VIH
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

16

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/108.264,00

S/26.887,75

100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43971 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS A SIFILIS, SUS CONTACTOS
Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

12

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/596,00

S/0,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE ENFERMEDADES METAXENICAS

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/15.696,00

S/3.570,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

CASOS DE ENFERMEDADES
62
ZOONOTICAS

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

15

S/233.332,00

S/13.301,17

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA

PREVENTIVA BASICA

670

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

168

189

S/68.569,00

S/19.770,00

100

28

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA BASICA

1140

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

285

321

S/0,00

S/0,00

100

28

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50008 ATENCION ESTOMATOLOGICA

ESPECIALIZADA BASICA

84

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

39

S/55.968,00

S/12.274,44

100

46

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50009 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTE CON RETINOPATIA DE LA
PREMATURIDAD

60

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

15

49

S/5.500,00

S/0,00

100

82

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS

24

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

29

S/1.900,00

S/0,00

100

121

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS

24

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

13

S/0,00

S/0,00

100

54

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE SALUD MENTAL

4138

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

1035

954

S/47.324,00

S/7.180,65

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE

CUELLO UTERINO

4500

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

1250

1070

S/326.790,00

S/84.009,80

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000424 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL CON COLPOSCOPIA

200

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

50

17

S/56.717,00

S/1.378,40

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000425 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE
CRIOTERAPIA O CONO LEEP

100

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/0,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044195 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

4000

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

625

718

S/6.405,00

S/2.597,95

100

18

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044197 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA DE CANCER
DE MAMA

4000

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

625

1007

S/0,00

S/0,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044198 MUJERES DE 40 A 65 AOS

CON MAMOGRAFIA BILATERAL

900

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

451

S/0,00

S/0,00

100

50

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044199 PERSONA CON CONSEJERIA

EN LA PREVENCION DE CANCER
GASTRICO

2500

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

625

638

S/11.660,00

S/11.069,98

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TCNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/1.500,00

S/0,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000438 CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN
SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

8644

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

2161

S/28.037,00

S/6.734,79

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO

EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS

30

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/500,00

S/162,44

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000278 PERSONA CON DISCAPACIDAD

MENOR DE 30 AOS ATENDIDA EN
SERVICIOS DE CERTIFICACION

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/100,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DE VIH SIDA TUBERULOSIS

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/13.448,00

S/0,00

43975 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL METAXENICAS
Y ZOONOSIS

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/8.765,00

S/2.862,57

43985 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/6.410,00

S/0,00

55931 CONTROL Y TRATAMIENTO DE

PACIENTE CON RETINOPATA
OFTALMOLGICA DEL PREMATURO

100

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

50

S/4.833,00

S/0,00

54002 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL

50

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

25

37

S/5.115,00

S/0,00

54001 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON DIABETES

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/1.800,00

S/160,00

25

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

12

12

S/1.000,00

S/548,50

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

76135 TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS

AGUDA

MEJORAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO DE
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION DE
LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS
DE LOS GRUPOS

Nmero

PRESUPUESTO

43969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS

CON VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIN
INTEGRAL

76129 TRATAMIENTO DE LAS

INTOXICACIONES POR ORGANOFOSFORADOS

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

40

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

20

S/1.000,00

S/548,50

76131 TRATAMIENTO DE LA
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

110

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

55

52

S/1.400,00

S/1.097,00

00251 ATENCION BASICA (MEJORA DE

LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/1.872.971,00

S/265.988,35

05/11/2013 09:10 a.m.

9 de 32

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

POBLACIONALES
VULNERABLES

16.0

BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVA
PROMOCIONAL Y 19.0
RECUPERATIVA A
LA POBLACION
MAS
VULNERABLE

BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVA
19.0
PROMOCIONAL Y
RECUPERATIVA A
LA POBLACION
MAS

FORTALECER EL
ROL DE RECTORIA
EN SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

LOCALES

1,,,,

8: REDUCIR LA
DESNUTRICION
CRONICA EN NIOS 1,,,4,
MENORES DE 5
AOS

DISMINUIR LA
MORTALIDAD
MATERNA Y
NEONATAL

ESTRATEGIA /
TACTICA

1,,,4,

ATENCION INTEGRAL AMBULATORIA HOSPITAL

34000

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

8500

9348

S/2.107.929,00

S/625.336,96

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00269 ATENCION EN HOSPITALIZACION

62780

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

15695

14076

S/5.284.692,00

S/1.474.415,07 100

22

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00319 COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
(ESPECIALIZADA)

480000

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

120000

111894

S/1.762.078,00

S/365.347,67

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00295 SERVICIOS DE APOYO AL

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

133800

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

33450

37177

S/812.250,00

S/174.464,21

100

28

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01113 NUTRICION Y ALIMENTACION PARA

PACIENTES

79248

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

19812

23847

S/1.855.778,00

S/293.712,38

100

30

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

49

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

12

17

S/2.959.343,00

S/560.094,05

100

35

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE

EPIDEMIAS

407

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

102

102

S/156.078,00

S/17.647,04

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

70311 ACCIONES PARA EL

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (OEPE)

16

DIRESA/REDES
/HOSPITAL REGIONAL

S/176.944,00

S/35.782,47

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33311 ATENCION IRA

19511

DIRESA,RED Y
MICROREDES

5200

3171

S/76.129,00

S/12.472,62

100

17

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIN Y

TECNOLOGIAS EN NUTRICIN

12

DIRESA RED Y
MICRORED

S/36.165,00

S/32.382,00

100

981

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33248 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33249 COMUNIDADES SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y
ADECUADA ALIMENTACION

37

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO 55
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIN

DIRES RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
UMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33251 FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANITL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL
MENOR DE 36 MESES.

1450

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33258 CONTROL DE CALIDAD

NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

10

DIRESA RED
MICRORED

S/66.007,00

S/16.519,68

100

24

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA A

27677

DIRESA RED
MICRORED

7226

1668

S/19.428,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL

AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

100

DIRESA RED
MICRORED

25

33

S/575.262,00

S/129.913,65

100

23

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33308 DESINFECCIN Y/O TRATAMIENTO

86
DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

DIRESA RED
MICROREDES

21

30

S/358.634,00

S/119.776,77

100

35

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33312 ATENCION EDA

5150

DIRESA RED
MICRORED

1290

959

S/120.206,00

S/57.464,80

100

52

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33312 ATENCION IRA CON

COMPLICACIONES

2498

DIRESA RED
MICRORED

639

295

S/141.277,00

S/28.901,50

100

35

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33314 ATENCION EDA CON

COMPLICACIONES

228

DIRESA RED
MICRORED

57

23

S/47.952,00

S/17.622,80

100

830

ACTVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33315 ATENCIN DE OTRAS

ENFERMEDADES PREVALENTES

11352

DIRESA RED
MICRORED

3051

796

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33414 ATENCION DE NINOS Y NIAS

CON PARASITOSIS INTESTINAL

4120

DIRESA RED
MICRORED

1040

788

S/7.848,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE

3667
HIERRO Y ACIDO FOLICO

DIRESA RED
MICRORED

939

288

S/37.284,00

S/5.882,50

100

38

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44276 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

12

DIRESAJ/REDES DE
SALUD/HOSPITAL
REGIONAL

S/257.045,00

S/81.625,89

100

36

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETA

22514

DIRESA RED
MICRORED

5805

4069

S/608.816,00

S/188.661,32

100

29

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33255 NIOS CON CRED COMPLETO

SEGUN EDAD

9063

DIRESA RED
MICRORED

2354

1672

S/1.776.884,00

S/354.976,80

100

21

ACTIVDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44277 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD
MATERNO NEONATAL

12

DIRESA, RED
MICRORED

S/687.716,00

S/170.175,12

100

25

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
00888 GESTION ADMINISTRATIVA
SALUD CON EL
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

05/11/2013 09:10 a.m.

10 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

VULNERABLE

BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVA
PROMOCIONAL Y 17.0
RECUPERATIVA A
LA POBLACION
MAS
VULNERABLE

: PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE LOS
DAOS Y RIESGOS
PREVALENTES,
CON ENFASIS EN
LAS LOCALIDADES
DE RIESGO Y
POBLACION
POBRE Y DE
EXTREMA
POBREZA.

1,,,4,

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

33288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE

PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33289 COMUNIDADES SALUDABLES

QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

53

DIRESA RED
MICRORED

S/4.680,00

S/2.640,00

100

56

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-

38

DIRESA RED
MICRORED

S/1.908,00

S/308,00

100

21

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33412 FAMILIAS SALUDABLES

INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

1963

DIRESA RED
MICRORED

395

S/10.000,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50002 POBLACION INFORMADA SOBRE

SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA
Y METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR

11500

DIRESA RED
MICRORED

3200

4500

S/36.000,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33291 POBLACION ACCEDE A

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

10980

DIRESA RED
MICRORED

2745

2022

S/18.235,00

S/14.504,00

100

130

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

1422

DIRESA RED
MICRORED

356

514

S/20.563,00

S/7.957,00

100

162

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33296 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO

216

DIRESA RED
MICRORED

54

45

S/23.487,00

S/15.489,20

100

66

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33297 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO QUIRURGICO

660

DIRESA RED
MICRORED

165

192

S/128.112,00

S/12.558,90

100

17

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33298 ATENCION DEL PUERPERIO

2785

DIRESA RED
MICRORED

696

499

S/18.361,00

S/0,00

100

ATENCION
PUERPERAL

33299 ATENCIN DEL PUERPERIO CON

COMPLICACINES

59

DIRESA RED
MICRORED

15

S/1.850,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33304 ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

630

DIRESA RED
MICRORED

158

124

S/255.000,00

S/3.010,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO

NORMAL

3111

DIRESA RED
MICRORED

778

666

S/44.510,00

S/15.943,42

100

757

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO

CON COMPLICACIONES

310

DIRESA RED
MICRORED

78

112

S/52.909,00

S/38.559,00

100

1947

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50005 ADOLESCENTES ACCEDEN A

LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA
PREVENCION DEL EMBARAZO NO
PLANIFICADO

8630

DIRESA RED
MICRORED

2158

595

S/36.000,00

S/13.861,00

100

39

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33292 POBLACION ACCEDE A

SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

8498

DIRESA RED
MICRORED

2125

2860

S/3.800,00

S/1.950,00

100

150

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33172 ATENCION PRENATAL

REENFOCADA

4048

DIRESA RED
MICRORED

1012

555

S/486.738,00

S/143.629,96

100

45

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

2304

DIRESA RED
MICRORED

576

485

S/802.588,00

S/237.051,30

100

79

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN VIH SIDA,
TUBERCULOSIS

12

DIRESA RED
MICRORED

S/282.364,00

S/70.105,66

100

26

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43952 FAMILIA DESARROLLAN

PRCTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS (TB)

838

DIRESA RED
MICRORED

284

252

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

39

DIRESA RED
MICRORED

12

S/1.800,00

S/200,00

100

11

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43954 AGENTES COMUNITARIOS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

81

DIRESA RED
MICRORED

25

13

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43956 HOGARES DE PERSONAS

AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS
MEJORADAS

DIRESA RED
MICRORED

S/20.121,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN

LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS

62

DIRESA RED
MICRORED

20

17

S/11.640,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43958 POBLACIN INFORMADA SOBRE

USO CORRECTO DE CONDN PARA
PREVENCIN DE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

15891

DIRESA RED
MICRORED

4320

3586

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43960 POBLACIN ADOLESCENTE

INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

495

DIRESA RED
MICRORED

165

182

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43963 CONTROL Y TRATAMIENTO

PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL,
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)

364

DIRESA RED
MICRORED

91

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDAS
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE

43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE

TUBERCULOSIS

365

DIRESA RED
MICRORED

92

51

S/208.303,00

S/59.966,32

100

31

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43965 PERSONA QUE ACCEDE AL

EE.SS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS,
ESQUEMAS 1,2 NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
RESISTENTE.

408

DIRESA RED
MICRORED

103

51

S/46.958,00

S/13.477,40

100

34

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

11 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

43966 TRATAMIENTO DE PERSONAS PPL 12

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43968 POBLACION CON INFECCIONES

DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA.

16180

DIRESA RED
MICRORED

4045

4845

S/3.368,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUMANTE

43969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS

CON VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIN
INTEGRAL

20

DIRESA RED
MICRORED

S/63.633,00

S/49.609,74

100

2479

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43970 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS Y NIOS EXPUESTOS AL VIH
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43971 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS A SIFILIS, SUS CONTACTOS
Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

23

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUMANTE

43973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE

TUBERCULOSIS PARA PACIENTE CON
COMORBILIDAD

668

DIRESA RED
MICRORED

170

98

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43974 PERSONA CON COMORBILIDAD

RECIBE TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS

13

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43975 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS.

12

DIRESA RED
MICRORED

S/17.026,00

S/13.934,34

100

74

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43977 FAMILIA CON PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

2179

DIRESA RED
MICRORED

544

645

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCIN DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

36

DIRESA RED
MICRORED

12

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43979 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN

PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENSION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

DIRESA RED
MICRORED

S/3.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43980 POBLADORES DE AREAS CON

RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA
CONOCE LOS MECANISMOS DE
TRANSMISION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

44848

DIRESA RED
MICRORED

11211

11213

S/11.791,00

S/5.750,00

100

74

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUMENTE

43982 VACUNACION ANIMALES

DOMESTICOS

12740

DIRESA RED
MICRORED

S/19.200,00

S/7.457,70

100

39

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44119 COMUNIDAD CON FACTORES DE

RIESGO CONTROLADOS

58

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43987 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIN ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)

32000

DIRESA RED
MICRORED

8500

8713

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43988 FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO

INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS
HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR
LAS ENFERMEDADES NO
230
TRANSMISIBLES (SALUD MENTA, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES
MELLITUS)

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS
SANITARIAS PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTESION Y DIABETES)

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/1.800,00

100

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43990 MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN

ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN ARTERIAL, DIABETES
MELLITUS)

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PACIENTE CON CATARATAS

178

DIRESA RED
MICRORED

S/21.950,00

S/4.725,00

100

37

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS

6816

DIRESA RED
MICRORED

2500

587

S/7.000,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS

346

DIRESA RED
MICRORED

S/7.200,00

S/2.836,07

100

79

ACTIVODADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON DIABETES

925

DIRESA RED
MICRORED

250

84

S/24.101,00

S/797,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44192 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ESTRATEGICO:
PREVENCION Y CONTROL DEL CNCER

12

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/657,75

100

37

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44201 VARONES DE 50 A 70 AOS CON

EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR
VIA RECTAL

50

DIRESA RED
MICRORED

13

26

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000424 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL CON COLPOSCOPIA

120

DIRESA RED
MICRORED

30

271

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000438 CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN
SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

9545

DIRESA RED
MICRORED

2515

S/28.724,00

S/3.773,00

100

13

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TCNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD

DIRESA RED
MICRORED

S/31.978,00

S/1.680,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

12 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVO,
PROMOCIONAL Y 15.0
RECUPERATIVO
A LA POBLACION
MAS
VULNERABLE

OBJETIVO

GENERAL

PROMOVER
ESTILOS DE VIDA Y
ENTORNOS
SALUDABLES

ESTRATEGICO

1,,,4,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

43955 HOGARES EN AREAS DE

ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE
TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS
REORDENADAS.

25

DIRESAJ/REDES DE
SALUD/HOSPITAL
REGIONAL

S/4.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL

2457

DIRESA RED
MICRORED

700

321

S/29.279,00

S/13.473,73

100

137

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044203 POBLACION ESCOLAR CON

CONSEJERIA EN PREVENCION DE
CANCER DE PULMN

700

DIRESA RED
MICRORED

175

326

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA BASICA

6161

DIRESA RED
MICRORED

1540

1560

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50008 ATENCION ESTOMATOLOGICA

ESPECIALIZADA BASICA

65

DIRESA RED
MICRORED

18

13

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3.000003 COMUNIDADES SALUDABLES

PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER

30

DIRESA RED
MICRORED

10

S/104.300,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS

PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY
ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

135611

DIRESA RED
MICRORED

8496

12700

S/175.158,00

S/35.627,04

100

23

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

1932
ENFERMEDADES METAXENICAS

DIRESA RED
MICRORED

662

178

S/282.182,00

S/85.770,92

100

52

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

518
ENFERMEDADES ZOONOTICAS

DIRESA RED
MICRORED

129

202

S/283.027,00

S/62.076,48

100

25

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS

1786

DIRESA RED
MICRORED

766

S/24.200,00

S/5.342,26

100

23

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRASMISIBLES

3892

DIRESA RED
MICRORED

1600

701

S/129.062,00

S/11.702,40

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44194 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL CANCER DEL CERVIX,
CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO,
CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE
PULMON

56015

DIRESA RED
MICRORED

15300

51876

S/2.297,00

S/250,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044195 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

3500

DIRESA RED
MICRORED

875

1862

S/55.585,00

S/1.000,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE

CUELLO UTERINO

2800

DIRESA RED
MICRORED

700

1367

S/225.674,00

S/83.118,54

100

38

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044197 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA DE CANCER
DE MAMA

3000

DIRESA RED
MICRORED

750

1707

S/87.591,00

S/7.411,10

100

ACTIVDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044199 PERSONA CON CONSEJERIA

EN LA PREVENCION DE CANCER
GASTRICO

2600

DIRESA RED
MICRORED

650

1162

S/7.591,00

S/2.373,50

100

31

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044200 VARONES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE
PROSTATA

1500

DIRESA RED
MICRORED

375

479

S/5.067,00

S/42,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044202 VARONES DE 50 A 70 AOS

CON DOSAJE DE PSA

100

DIRESA RED
MICRORED

25

26

S/3.500,00

S/400,00

100

13

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044204 POBLACION EN EDAD LABORAL

CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE 1500
CANCER DE PULMN

DIRESA RED
MICRORED

375

915

S/5.560,00

S/100,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000425 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE
CRIOTERAPIA O CONO LEEP

50

DIRESA RED
MICRORED

12

18

S/2.545,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE SALUD MENTAL

700

DIRESA RED
MICRORED

175

235

S/26.820,00

S/9.786,99

100

37

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA

PREVENTIVA BASICA

18120

DIRESA RED
MICRORED

4530

6268

S/115.542,00

S/12.514,46

100

13

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN

CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA
8735
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
(ITS) Y VIH/SIDA

DIRESA RED
MICRORED

2184

1604

S/276.867,00

S/74.527,40

100

27

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO
RESISTENTE (XDR)

DIRESA RED
MICRORED

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS.

12174

DIRESA RED
MICRORED

3044

1628

S/542.260,00

S/392.677,00

100

113

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43961 POBLACIN DE ALTO RIESGO

RECIBE INFORMACIN Y ATENCIN
PREVENTIVA

2044

DIRESA RED
MICRORED

621

675

S/1.800,00

S/0,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43985 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

12

DIRESA RED
MICRORED

S/5.775,00

S/176,00

100

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES AFECTADOS POR METALES
PESADOS

DIRESA/EE.SS.

S/15.520,00

S/0,00

25495 CONTROL SANITARIO (00947

INSPECCION Y CONTROL)

DIRESA RED
MICRORED

S/12.000,00

S/10.000,00

100

83

ACTIIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

13 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVA
PROMOCIONAL Y 17.0
RECUPERATIVA A
LA POBLACION
MAS
VULNERABLE

OBJETIVO

GENERAL

FORTALECER EL
ROL DE RECTORIA
EN SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL.

ESTRATEGICO

,,,,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

MEJORAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO DE
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION DE
LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS
DE LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

1,,,4,

PRESTAR
ASISTENCIA
TECNICA
SANITARIA Y EN
GESTION EN
SALUD PARA
ARICULAR LOS
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

REDUCIR LA
DESNUTRICION
CRONICA INFANTIL

1,,,,

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

25.0

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y REPARACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

24

DIRESA RED
MICRORED

S/1.903.988,00

S/530.224,97

100

46

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00295 SERVICIOS DE APOYO AL

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

15000

DIRESA RED
MICRORED

3750

3180

S/299.131,00

S/53.592,56

100

13

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCION INTEGRAL AMBULATORIA HOSPITAL

63100

DIRESA RED
MICRORED

15775

10488

S/4.299.553,00

S/1.177.667,28 100

34

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00272 ATENCION INTEGRAL A LA

COMUNIDAD (C.S Y P.S)

395600

DIRESA RED
MICRORED

98900

18176

S/719.532,00

S/202.274,54

100

26

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00251 ATENCION BASICA (MEJORA DE

LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

DIRESA RED
MICRORED

S/1.699.422,00

S/568.297,91

100

33

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01113 NUTRICION Y ALIMENTACION PARA

PACIENTES

91000

DIRESA RED
MICRORED

22750

19740

S/536.015,00

S/145.049,50

100

28

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00269 ATENCION EN HOSPITALIZACION

2400

DIRESA RED
MICRORED

600

46782

S/3.302.793,00

S/627.841,26

100

23

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

12

DIRESA REDES

S/697.725,00

S/169.355,58

100

25

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

70311 ACCIONES PARA EL

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (OEPE)

14

DIRESA RED

S/87.922,00

S/23.760,54

100

27

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE

EPIDEMIAS

183

DIRESA RED
MICRORED

45

44

S/1.340.746,00

S/335.488,05

100

25

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00888 GESTION ADMINISTRATIVA

37

DIRESA RED
MICRORED

10

S/3.064.037,00

S/640.470,39

100

22

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

41621 VIGILANCIA Y CONTROL DEL

MEDIO AMBIENTE

DIRESA RED
MICRORED

S/537.107,00

S/143.523,35

100

27

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44276 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

12

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/985.048,00

S/0,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33248 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION

37

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/1.000,00

S/600,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33251 FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACIN Y PROTECCIN DEL
MENOR DE 36 MESES

5275

DIRESA/REDES DE
SALUD

1430

1318

S/60.914,00

S/13.031,18

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETA

13054

DIRESA/REDES DE
SALUD

3250

3390

S/1.310.599,00

S/167.319,58

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33255 NIOS CON CRED COMPLETO

SEGN EDAD

5275

DIRESA/REDES DE
SALUD

1318

982

S/1.386.629,00

S/246.155,45

100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA A

14627

DIRESA/REDES DE
SALUD

3986

1630

S/46.386,00

S/11.576,22

100

11

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL

AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

75

DIRESA/REDES DE
SALUD

28

20

S/90.254,00

S/20.139,97

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33308 DESINFECCIN Y/O TRATAMIENTO

70
DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

DIRESA/REDES DE
SALUD

18

19

S/22.543,00

S/0,00

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33311 ATENCION IRA

10563

DIRESA/REDES DE
SALUD

2211

2014

S/1.542.744,00

S/360.801,69

100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33312 ATENCIN EDA

2056

DIRESA/REDES DE
SALUD

691

439

S/1.483.195,00

S/360.495,74

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33313 ATENCIN IRA CON

COMPLICACIONES

75

DIRESA/REDES DE
SALUD

19

12

S/552.268,00

S/124.504,51

100

16

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3331-4 ATENCIN EDA CON

COMPLICACIONES

51

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/749.352,00

S/162.351,64

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33414 ATENCION DE NIOS Y NIAS

CON PARASITOSIS INTESTINAL

1146

DIRESA/REDES DE
SALUD

286

273

S/4.756,00

S/0,00

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE

1350
HIERRO Y CIDO FLICO

DIRESA / REDES DE
SALUD

106

246

S/155.752,00

S/36.601,78

100

18

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIN Y

TECNOLOGAS EN NUTRICIN

DIRESA / REDES DE
SALUD

S/13.894,00

S/0,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
01153 PAGO DE PENSIONES Y
SALUD CON EL
BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL
PREVENTIVA
PROMOCIONAL Y 13.0
RECUPERATIVA A
LA POBLACION
MAS
VULNERABLE

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

12

05/11/2013 09:10 a.m.

14 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin
MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

Peso
Relativo
(%)

25.0

21.0

OBJETIVO

GENERAL

DISMINUIR LA
MORTALIDAD
MATERNA Y
NEONATAL

PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE LOS
DAOS Y RIESGOS
PREVALENTES,
CON ENFASIS EN
LAS PRIORIDDES
REGIONALES

ESTRATEGICO

1,,,,

1,,,,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

44277
MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION
12
Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO
NEONATAL.

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/86.406,00

S/13.718,31

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33412 FAMILIAS SALUDABLES

INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

1360

DIRESA/REDES DE
SALUD

300

252

S/87.739,00

S/18.399,84

100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33291 POBLACION ACCEDE A

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

7003

DIRESA/REDES DE
SALUD

1750

1387

S/80.027,00

S/13.736,91

100

20

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33172 ATENCIN PRENATAL

REENFOCADA

1350

DIRESA/REDES DE
SALUD

106

340

S/541.499,00

S/101.726,60

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

938

DIRESA/REDES DE
SALUD

233

249

S/377.835,00

S/440,00

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33295 ATENCIN DEL PARTO NORMAL

1100

DIRESA/REDES DE
SALUD

146

260

S/1.254.332,00

S/255.504,60

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33296 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO

72

DIRESA/REDES DE
SALUD

18

26

S/166.388,00

S/40.539,21

100

36

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33297 ATENCIN DEL PARTO

COMPLICADO QUIRRGICO

250

DIRESA/REDES DE
SALUD

62

75

S/851.601,00

S/200.608,98

100

30

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33298 ATENCIN DEL PUERPERIO

1450

DIRESA/REDES DE
SALUD

245

298

S/68.131,00

S/12.760,59

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33304 ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

252

DIRESA/REDES DE
SALUD

48

70

S/540.350,00

S/0,00

100

28

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33305 ATENCIN DEL RECIEN NCIDO

NORMAL

1450

DIRESA/REDES DE
SALUD

658

313

S/859.464,00

S/161.060,58

100

22

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33306 ATENCIN DEL RECIN NCIDO

CON COMPLICACIONES

276

DIRESA/REDES DE
SALUD

74

63

S/470.230,00

S/160.441,12

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

33292 POBLACIN ACCEDE A

SERVICIOS DE CONSEJERA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

7250

DIRESA / REDES DE
SALUD

3625

1984

S/7.182,00

S/0,00

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN VIH SIDA,
TUBERCULOSIS

12

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/30.401,00

S/0,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43952 FAMILIA DESARROLLAN

PRCTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS (TB)

1465

DIRESA/REDES DE
SALUD

450

553

S/1.000,00

S/0,00

100

38

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

47

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/1.000,00

S/900,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43954 AGENTES COMUNITARIOS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

30

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/1.000,00

S/900,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN

LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/8.433,00

S/0,00

100

60

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43959 ADULTOS Y JVENES RECIBEN

CONSEJERA Y TAMIZAJE PARA
9500
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
(ITS) Y VIH/SIDA

DIRESA/REDES DE
SALUD

2375

2861

S/141.466,00

S/30.152,41

100

30

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

5098

DIRESA/REDES DE
SALUD

1275

741

S/378.764,00

S/29.501,99

100

15

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43963 CONTROL Y TRATAMIENTO

PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL,
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)

60

DIRESA/REDES DE
SALUD

15

S/1.000,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE

TUBERCULOSIS

30

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/119.415,00

S/15.488,67

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1,2,
NO MULTIDROGORESISTENTE Y
MULTIDROGO RESISTENTE

30

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/36.984,00

S/8.018,52

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43968 POBLACIN CON INFECCIONES

DE TRANSMISIN SEXUAL RECIBEN
TRATAMIENTO SEGN GUA CLNICAS

6000

DIRESA/REDES DE
SALUD

1500

1604

S/35.770,00

S/7.709,84

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS

CON VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIN
INTEGRAL

30

DIRESA/REDES DE
SALUD

11

S/41.305,00

S/0,00

100

37

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43970 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS Y NIOS EXPUESTOS AL VIH
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/1.000,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43971 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS A SIFILIS, SUS CONTACTOS
Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

17

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/1.000,00

S/0,00

100

41

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

71

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/1.000,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCIN DE

05/11/2013 09:10 a.m.

15 de 32

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS
PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY
ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/21.500,00

S/4.879,11

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43982 VACUNACION ANIMALES

DOMESTICOS

18000

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/1.000,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE ENFERMEDADES METAXENICAS

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/40.425,00

S/0,00

100

22

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

CASOS DE ENFERMEDADES
617
ZOONOTICAS

DIRESA/REDES DE
SALUD

192

183

S/82.446,00

S/9.357,70

100

30

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA

PREVENTIVA BASICA

22220

DIRESA/REDES DE
SALUD

4893

5432

S/582.726,00

S/80.016,33

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA BASICA

8214

DIRESA/REDES DE
SALUD

945

1998

S/15.814,00

S/3.106,50

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50008 ATENCION ESTOMATOLOGICA

ESPECIALIZADA BASICA

112

DIRESA/REDES DE
SALUD

13

38

S/4.891,00

S/0,00

100

34

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS

1349

DIRESA/REDES DE
SALUD

400

231

S/57.173,00

S/12.290,44

100

17

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

50015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRASMISIBLES

4777

DIRESA/REDES DE
SALUD

1570

1519

S/157.606,00

S/13.954,29

100

32

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

50016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL

781

DIRESA/REDES DE
SALUD

193

242

S/61.228,00

S/13.077,41

100

31

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

50017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON DIABETES

244

DIRESA/REDES DE
SALUD

12

54

S/8.360,00

S/0,00

100

22

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE SALUD MENTAL

385

DIRESA/REDES DE
SALUD

85

140

S/155.131,00

S/36.039,42

100

36

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES AFECTADOS POR METALES
PESADOS

765

DIRESA/REDES DE
SALUD

256

S/431.432,00

S/12.378,74

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3044195 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

4000

DIRESA/REDES DE
SALUD

1000

911

S/12.873,00

S/3.478,72

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

50004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE

CUELLO UTERINO

4476

DIRESA/REDES DE
SALUD

863

1218

S/59.052,00

S/14.399,10

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3044197 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA DE CANCER
DE MAMA

4000

DIRESA/REDES DE
SALUD

1000

688

S/5.802,00

S/3.380,00

100

17

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

SEGUROS

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/2.000,00

S/0,00

100

50

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3000438 CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN
SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

1200

DIRESA/REDES DE
SALUD

300

100

S/1.000,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TCNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/1.000,00

S/0,00

100

50

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3000284 ATENCIN PREHOSPITALARIA

MVIL DE LA EMERGENCIA CON
SOPORTE VITAL AVANZADO SVA

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/500,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000279 POBLACION INFORMADA EN

PROMOCION DE LA SALUD Y LA
4
PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE
LA DISCAPACIDAD

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/500,00

S/0,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO

EMERGENCIA) DE PACIENTES CRTICOS

DIRESA / REDES DE
SALUD

S/500,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

3000287 ATENCIN MDICA DE LA

EMERGENCIA Y URGENCIA

DIRESA / REDES DE
SALUD

S/500,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

43987 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIN ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)

31000

DIRESA / REDES DE
SALUD

7750

10600

S/1.000,00

S/0,00

100

34

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43975 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN
METAXNICAS Y ZOONOSIS

12

DIRESA / REDES DE
SALUD

S/32.601,00

S/410,22

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43985 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

12

DIRESA / REDES DE
SALUD

S/23.529,00

S/0,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50013 TAMIZAJE Y DIAGNSTICO DE

PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS

6233

DIRESA / REDES DE
SALUD

3116

1950

S/18.298,00

S/0,00

100

31

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43973 DESPISTAJE Y DIAGNSTICO DE

TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON
COMORBILIDAD

31

DIRESA / REDES DE
SALUD

15

S/650,00

S/0,00

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PACIENTES CON CATARATAS

15

DIRESA / REDES DE
SALUD

S/1.900,00

S/0,00

100

33

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00365 DETERMINACIN DEL ESTADO

CLNICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER
DE CUELLO UTERINO

DIRESA / REDES DE
SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00425 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN

MUJERES CON CITOLOGA ANORMAL

20

DIRESA / REDES DE
SALUD

10

S/300,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

16 de 32

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIO DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

ELEVAR LOS
NIVELES Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE
LOS SERVICIOS
DEL SECTOR
SALUD

Peso
Relativo
(%)

12.0

17.0

24.0

OBJETIVO

GENERAL

MEJORAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO DE
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION DE
LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS
DE LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

FORTALECER EL
ROL DE RECTORIA
EN SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL

REDUCIR LA
DESNUTRICION
CRONICA INFANTIL

ESTRATEGICO

1,,,,

1,,,,

1,,,,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO
DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

DIRESA / REDES DE
SALUD

S/175.000,00

S/0,00

MEJORAS
REALIZADAS

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y REPARACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

12

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/1.338.997,00

S/314.815,92

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

00251 ATENCION BASICA (MEJORA DE

LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/1.473.430,00

S/0,00

100

33

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE

SALUD (CLAS)

60000

DIRESA/REDES DDE
SALU

15000

22056

S/409.066,00

S/106.899,83

100

37

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

ATENCION INTEGRAL AMBULATORIA HOSPITAL

26000

DIRES/REDES DE
SALUD

6500

4218

S/1.428.311,00

S/342.913,07

100

16

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00269 ATENCION EN HOSPITALIZACION

1600

DIRESA/REDES DE
SALUD

472

S/3.816.914,00

S/800.243,50

100

30

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

00272 ATENCION INTEGRAL A LA

COMUNIDAD (C.S Y P.S)

150000

DIRESA/REDES DE
SALUD

37500

103469

S/3.880.514,00

S/756.071,95

100

69

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

01113 NUTRICION Y ALIMENTACION PARA

PACIENTES

100000

DIRESA / REDES DE
SALUD

24777

24480

S/635.710,00

S/169.481,40

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

34

DIRESA/REDES DE
SALUD

11

S/3.563.354,00

S/742.007,66

100

32

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

70311 ACCIONES PARA EL

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (OEPE)

16

DIRESA / REDES DE
SALUD

S/252.278,00

S/41.745,43

100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE

EPIDEMIAS

52

DIRESA / REDES DE
SALUD

13

13

S/31.030,00

S/6.962,28

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

01153 PAGO DE PENSIONES Y

BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

12

DIRESA / REDES DE
SALUD

S/1.878.799,00

S/561.303,31

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNEMENTE

44276 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

17

AREA NIO

S/340.829,00

S/56.105,15

100

71

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33248 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION

AREA NIO

S/15.400,00

S/2.890,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33249 COMUNIDADES SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y
ADECUADA ALIMENTACION

24

AREA NIO

S/200,00

S/178,70

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO 116
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIN

AREA NIO

S/25.314,00

S/6.486,45

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33251 FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACIN Y PROTECCIN DEL
MENOR DE 36 MESES

869

AREA NIO

S/99.416,00

S/23.967,19

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETA

2571

AREA NIO

642

546

S/670.645,00

S/125.191,52

100

67

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33255 NIOS CON CRED COMPLETO

SEGN EDAD

1124

AREA NIO

281

182

S/245.601,00

S/65.727,25

100

51

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA A

660

AREA NIO

168

137

S/151.478,00

S/33.572,77

100

45

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL

AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

45

AREA NIO

11

12

S/100.339,00

S/14.769,48

100

51

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33308 DESINFECCIN Y/O TRATAMIENTO

45
DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

AREA NIO

11

11

S/71.455,00

S/11.700,00

100

49

% DE ACT
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33311 ATENCION IRA

3210

AREA NIO

903

756

S/212.799,00

S/42.926,29

100

63

% DE ACT
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33312 ATENCIN EDA

676

AREA NIO

176

181

S/185.527,00

S/41.400,31

100

77

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33313 ATENCIN IRA CON

COMPLICACIONES

96

AREA NIO

24

11

S/115.892,00

S/20.315,23

100

46

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
00888 GESTION ADMINISTRATIVA
SALUD CON EL
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

05/11/2013 09:10 a.m.

17 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

ELEVAR LOS
NIVELES Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE
LOS SERVICIOS
DEL SECTOR
SALUD

ELEVAR LOS
NIVELES Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE
LOS SERVICIOS
DEL SECTOR
SALUD

Peso
Relativo
(%)

21.0

20.0

OBJETIVO

GENERAL

DISMINUIR LA
MORTALIDAD
MATERNA Y
NEONATAL

PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE LOS
DAOS Y RIESGOS
PREVALENTES
CON ENFASIS EN
LAS PRIORIDADES
REGIONALES

ESTRATEGICO

1,,,,

1,,,,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

3331-4 ATENCION EDA CON

COMPLICACIONES

42

AREA NIO

10

S/160.941,00

S/35.291,60

100

57

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33414 ATENCION DE NIOS Y NIAS

CON PARASITOSIS INTESTINAL

101

AREA NIO

25

40

S/200.040,00

S/35.499,93

100

69

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE

570
HIERRO Y CIDO FLICO

AREA NIO -SALUD

MATERNO

142

39

S/52.031,00

S/12.621,19

100

23

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44277
MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION
17
Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO
NEONATAL.

SALUD SEXUAL
ESTADISTICA - VEA

S/223.849,00

S/84.786,07

100

59

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33289 COMUNIDADES SALUDABLES

QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

24

SALUDSEXUAL PROMSA

S/100,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

116

SALUD SEXUAL PROMSA

S/100,00

S/0,00

100

%DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33412 FAMILIAS SALUDABLES

INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

493

SALUD SEXUAL PROMSA

S/178.578,00

S/37.403,88

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33291 POBLACION ACCEDE A

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

1761

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

440

316

S/77.899,00

S/18.735,02

100

53

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33292 POBLACIN ACCEDE A

SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

765

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

191

179

S/35.775,00

S/6.915,45

100

60

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33172 ATENCIN PRENATAL

REENFOCADA

580

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

145

106

S/123.606,00

S/28.572,14

100

45

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

163

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

41

36

S/120.075,00

S/25.253,50

100

63

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33295 ATENCIN DEL PARTO NORMAL

439

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

109

69

S/751.734,00

S/139.003,01

100

54

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33296 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO

11

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

S/0,00

S/0,00

100

64

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33297 ATENCIN DEL PARTO

COMPLICADO QUIRRGICO

38

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

S/218.430,00

S/51.847,96

100

76

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33298 ATENCIN DEL PUERPERIO

479

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

120

75

S/400,00

S/93,60

100

54

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33299 ATENCIN DEL PUERPERIO CON

COMPLICACINES

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

S/82.458,00

S/19.048,06

100

44

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33304 ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

176

OBSTERICIA

44

28

S/91.900,00

S/6.953,34

100

50

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO

NORMAL

433

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

101

70

S/139.352,00

S/26.940,38

100

55

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO

CON COMPLICACIONES

50

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

19

S/242.146,00

S/34.683,06

100

58

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50005 ADOLESCENTES ACCEDEN A

LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA
PREVENCION DEL EMBARAZO NO
PLANIFICADO

700

SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA

175

63

S/300,00

S/0,00

100

30

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN VIH SIDA,
TUBERCULOSIS

17

AREA VIH SIDA

TUBERCULOSIS ESTADISTICA - VEA

S/54.827,00

S/5.706,10

100

65

% ACT CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43952 FAMILIA DESARROLLAN

PRCTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS (TB)

481

AREA VIH SIDA

TUBERCULOSIS
-PROMSA

S/300,00

S/0,00

100

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

12

AREA VIH SIDA

TUBERCULOSIS
-PROMSA

S/500,00

S/-350,00

100

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43954 AGENTES COMUNITARIOS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

25

AREA VIH SIDA

TUBERCULOSIS
-PROMSA

S/70,00

S/0,00

100

% ACT CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN

LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS

AREA TBC

S/1.000,00

S/897,90

100

60

% ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43958 POBLACIN INFORMADA SOBRE

USO CORRECTO DE CONDN PARA
PREVENCIN DE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

3100

AREA VIH SIDA

775

397

S/100,00

S/0,00

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

18 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

43959 ADULTOS Y JVENES RECIBEN

CONSEJERA Y TAMIZAJE PARA
400
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
(ITS) Y VIH/SIDA

AREA VIH SIDA

100

95

S/128.966,00

S/34.760,42

100

48

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43960 POBLACIN ADOLESCENTE

INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

750

AREA VIH SIDA

188

194

S/9.389,00

S/1.828,93

100

46

% DEA CTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43961 POBLACIN DE ALTO RIESGO

RECIBE INFORMACIN Y ATENCIN
PREVENTIVA

20

AREA VIH SIDA

S/300,00

S/0,00

100

45

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

1824

AREA TBC

456

440

S/200.463,00

S/24.054,95

100

69

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE

TUBERCULOSIS

11

AREA TBC

S/357.348,00

S/27.612,42

100

62

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1,2,
NO MULTIDROGORESISTENTE Y
MULTIDROGO RESISTENTE

11

AREA TBC

S/700,00

S/294,50

100

73

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43968 POBLACIN CON INFECCIONES

DE TRANSMISIN SEXUAL RECIBEN
TRATAMIENTO SEGN GUA CLNICAS

560

AREA VIH SIDA

140

140

S/600,00

S/0,00

100

75

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43974 PERSONA CON COMORBILIDAD

RECIBE TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS

AREA TBC

S/850,00

S/0,00

100

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43955 HOGARES EN AREAS DE

ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE
TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS
REORDENADAS

AREA TBC

S/500,00

S/90,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS

CON VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIN
INTEGRAL

AREA VIH SIDA

S/250,00

S/0,00

100

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO
RESISTENTE (XDR)

AREA TBC

S/250,00

S/0,00

100

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE

TUBERCULOSIS PARA PACIENTE CON
COMORBILIDAD

20

AREA TBC

S/150,00

S/0,00

100

60

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43975 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS

17

AREA METAXENICAS Y
ZOONOSIS ESTADISTICA - VEA

S/42.030,00

S/6.064,97

100

65

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43977 FAMILIA CON PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

400

AREA METAXENICAS Y
ZOONOSIS - PROMSA

S/150,00

S/0,00

100

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCIN DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

116

AREA METAXENICAS Y
ZOONOSIS - PROMSA

S/300,00

S/0,00

100

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43979 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN

PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENSION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

AREA METAXENICAS Y
ZOONOSIS - PROMSA

S/200,00

S/0,00

100

% DEA ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43980 POBLADORES DE AREAS CON

RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA
CONOCE LOS MECANISMOS DE
TRANSMISION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

5358

AREA METAXENICAS Y
ZOONOSIS

1340

80

S/150,00

S/0,00

100

51

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS

PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY
ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

114

AREA METAXENICAS Y
ZOONOSIS

28

28

S/224.600,00

S/62.873,80

100

25

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43982 VACUNACION ANIMALES

DOMESTICOS

3000

AREA METAXENICAS Y
ZOONOSIS

S/46.486,00

S/11.182,89

100

% DE ACTV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44119 COMUNIDAD CON FACTORES DE

RIESGO CONTROLADOS

AREA METAXENICAS Y
ZOONOSIS

S/650,00

S/200,00

100

50

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

CASOS DE ENFERMEDADES
833
ZOONOTICAS

AREA METAXENICAS Y
ZOONOSIS

208

362

S/64.088,00

S/368,60

100

63

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43985 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

AREA NO
TRANSMISIBLES ESTADISTICA - VEA

S/19.864,00

S/0,00

100

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43988 FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO

INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS
HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR
LAS ENFERMEDADES NO
481
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES
MELLITUS

AREA
NOTRANSMISIBLES PROMSA

S/450,00

S/348,60

100

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS
SANITARIAS PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

116

AREA
NOTRANSMISIBLES PROMSA

S/116.374,00

S/25.000,43

100

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA

PREVENTIVA BASICA

8223

AREA ODONTOLOGIA

2241

2330

S/21.046,00

S/0,00

100

73

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS

402

AREA
NOTRANSMISIBLES

100

S/16.296,00

S/0,00

100

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PACIENTE CON CATARATAS

42

AREA
NOTRANSMISIBLES

10

S/150,00

S/46,80

100

14

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

17

05/11/2013 09:10 a.m.

19 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

ELEVAR LOS
NIVELES Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE
LOS SERVICIOS
DEL SECTOR
SALUD

15.0

MEJORAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO DE
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION DE
LOS DERECHOS
DE LOS
USUARIOSDE LOS
GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

1,,,,

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

50015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRASMISIBLES

1103

AREA NO
TRANSMISIBLES

275

210

S/49.251,00

S/5.646,57

100

19

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON DIABETES

30

AREA
NOTRANSMISIBLES

S/4.610,00

S/0,00

100

17

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE SALUD MENTAL

110

AREA
NOTRANSMISIBLES

27

20

S/61.238,00

S/25.411,39

100

61

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL

100

AREA
NOTRANSMISIBLES

25

15

S/300,00

S/112,00

100

30

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS

1476

AREA
ODONTOLOGICA

492

S/3.421,00

S/0,00

100

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA BASICA

5368

AREA
ODONTOLOGICA

1820

1299

S/15.200,00

S/50,00

100

77

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44194 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL CANCER DEL CERVIX,
CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO,
CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE
PULMON

10005

AREA PREVENCION Y
CONTROL CANCER

2501

7432

S/3.660,00

S/1.700,00

100

89

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044195 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

1300

AREA PREVENCION Y
CONTROL CANCER

325

543

S/15.774,00

S/0,00

100

57

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE

CUELLO UTERINO

1500

AREA PREVENCION Y
CONTROL CANCER

375

398

S/117.334,00

S/36.632,03

100

48

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044197 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA DE CANCER
DE MAMA

1500

AREA PREVENCION Y
CONTROL CANCER

375

791

S/6.379,00

S/360,00

100

69

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044199 PERSONA CON CONSEJERIA

EN LA PREVENCION DE CANCER
GASTRICO

500

AREA PREVENCION Y
CONTROL CANCER

125

278

S/4.300,00

S/1.215,00

100

61

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044200 VARONES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE
PROSTATA

800

AREA PREVENCION Y
CONTROL CANCER

200

193

S/3.677,00

S/526,80

100

26

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044203 POBLACION ESCOLAR CON

CONSEJERIA EN PREVENCION DE
CANCER DE PULMN

400

AREA PREVENCION Y
CONTROL CANCER

100

163

S/2.955,00

S/0,00

100

45

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044204 POBLACION EN EDAD LABORAL

CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE 800
CANCER DE PULMN

AREA PREVENCION Y
CONTROL CANCER

200

222

S/5.601,00

S/140,00

100

31

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000437 MONITOREO, VIGILANCIA Y

PREPARACION PARA EL CONTROL DE
DAOS A LA SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES

AREA EMERGENCIA Y
DESASTRES

S/1.000,00

S/90,00

100

67

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000438 CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN
SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

1054

AREA EMERGENCIAS Y
263
DESASTRES

401

S/500,00

S/0,00

100

81

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000169 POBLACION CON PRACTICAS

SEGURAS EN SALUD FRENTE A
OCURRENCIA DE PELIGROS
NATURALES

AREA EMERGENCIAS Y
2
DESASTRES

S/500,00

S/0,00

100

38

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TCNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD

AREA EMERGENCIAS Y
0
DESASTRES

S/500,00

S/234,00

100

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000278 PERSONA CON DISCAPACIDAD

MENOR DE 30 AOS ATENDIDA EN
SERVICIOS DE CERTIFICACION

21

AREA DISCAPACIDAD

S/300,00

S/0,00

100

100

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000291 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DE LA
ATENCIN PRE HOSPITALARIA

10

AREA DISCAPACIDAD

S/500,00

S/0,00

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000279 POBLACION INFORMADA EN

PROMOCION DE LA SALUD Y LA
100
PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE
LA DISCAPACIDAD

AREA DISCAPACIDAD

25

100

S/700,00

S/0,00

100

100

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y REPARACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

12

AREA SERVICIOS
GENERALES

S/592.709,00

S/137.011,27

100

67

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00251 ATENCION BASICA (MEJORA DE

LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

24

SERVICIOS
GENERALES CENTRO DE SALUD PUESTOS DE SALUD

S/911.645,00

S/15.149,40

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCION INTEGRAL AMBULATORIA HOSPITAL

28660

CONSULTA EXTERNA
HOSPITAL
EMERGENCIA CIRUGIA

7165

4066

S/298.275,00

S/51.509,86

100

46

% DE ACTIV
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE
$ DE ACTIVIDADES
CUMOLIDAS
OPORTUNAMENTE

00269 ATENCION EN HOSPITALIZACION

2200

ESTADISTICA
PEDIATRIA CIRUGIA
GINECOLOGIA
OBSTETRICIA
MEDICINA

550

651

S/50.661,00

S/8.999,27

100

75

% DE ACTIVIDAD
CUMPLIDAM
OPORTUNAMENTE

00295 SERVICIOS DE APOYO AL

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

15200

ESTADISTICA RAYOS X
- LABORATORIO

3800

5359

S/133.995,00

S/38.251,24

100

72

% DE ACTIVIDAD
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE

00319 COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
(ESPECIALIZADA)

24000

FARMACIA HOSPITAL C.S Y P.S

6000

7123

S/339.159,00

S/73.099,82

100

77

% DE ACTIVIDAD
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

20 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

ELEVAR LOS
NIVELES Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE
LOS SERVICIOS
DEL SECTOR
SALUD

ELEVAR EL
ACCESO
UNIVERSAL A
LOS SERVICIOS
DE SALUD DE
LAS
POBLACIONES
POBRES Y
EXTREMA
POBREZA

ELEVAR EL
ACCESO
UNIVERSAL A
LOS SERVICIOS
DE SALUD DE
LAS
POBLACIONES
POBRES Y
EXTREMA
POBREZA

Peso
Relativo
(%)

20.0

22.0

26.0

OBJETIVO

GENERAL

FORTALECER EL
ROL DE RECTORIA
EN SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL

OE1 REDUCIR LA
DESNUTRICIN
CRNICA INFANTIL
EN MENORES DE 5
AOS

ESTRATEGICO

1,,,,

1,,,,

OE2 DISMINUIR LA
MORBIMORTALIDAD
MATERNO
1,,,,
NEONATAL EN
MUJERES EN EDAD
FRTIL

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

01113 NUTRICION Y ALIMENTACION PARA

PACIENTES

26000

COCINA

6500

7075

S/122.405,00

S/18.723,11

100

79

% DE ACTIVIDAD
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE
% DE ACTIVIDAD
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE

00272 ATENCION INTEGRAL A LA

COMUNIDAD (C.S Y P.S)

60720

ESTADISTICA

15180

13262

S/256.576,00

S/47.021,05

100

73

% DE ACTIVIDAD
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE

38

LOGISTICA - RR HH ECONOMIA
-ESTADISTICADIRECCION

S/798.741,00

S/167.004,93

100

68

% DE ACTIVIDAD
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE

70311 ACCIONES PARA EL

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (OEPE)

12

PLANIFICACION
PRESUPUESTO

S/94.526,00

S/18.635,15

100

67

% DE ACTIVIDAD
CUMPLIDA
OPORTUNAMENTE

01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE

EPIDEMIAS

52

ESTRATEGIAS PLANES
Y PROGRAMAS
ESTADISTICA

13

13

S/35.908,00

S/7.289,64

100

75

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44276 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

17

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/19.178,00

S/4.319,97

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33248 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
00888 GESTION ADMINISTRATIVA
SALUD CON EL
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

33249 COMUNIDADES SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y
ADECUADA ALIMENTACION

282

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

94

131

S/1.000,00

S/771,85

100

46

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE
% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE
%

33251 FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACIN Y PROTECCIN DEL
MENOR DE 36 MESES

4498

RED/HOSPITAL/MICRO
RED

1125

961

S/1.000,00

S/0,00

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETA

25275

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

6320

5367

S/1.723.450,00

S/511.199,40

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33255 NIOS CON CRED COMPLETO

SEGN EDAD

11684

RED/HOSPITAL /MICRO
2921
REDES

2417

S/2.145.093,00

S/505.639,76

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA A

28712

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

7178

3965

S/325.708,00

S/48.711,51

100

14

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL

AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

43

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

15

15

S/225.304,00

S/40.229,16

100

35

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33308 DESINFECCIN Y/O TRATAMIENTO

43
DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

10

11

S/33.511,00

S/8.860,00

100

26

% SCTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33311 ATENCION IRA

22191

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

5547

5402

S/216.543,00

S/68.587,27

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33312 ATENCIN EDA

7519

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1880

1671

S/31.489,00

S/18.899,08

100

22

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33313 ATENCIN IRA CON

COMPLICACIONES

469

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

117

89

S/746.939,00

S/171.916,51

100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33314 ATENCIN EDA CON

COMPLICACIONES

129

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

32

12

S/94.955,00

S/3.165,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE

5454
HIERRO Y CIDO FLICO

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1363

893

S/57.574,00

S/18.279,20

100

16

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIN, Y

TECNOLOGAS EN NUTRICIN

RED DE SALUD
HOSPITAL

S/11.304,00

S/0,00

100

150

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33414 ATENCIN DE NIOS Y NIAS

CON PARASITOSIS INTESTINAL

1858

HOSPITAL / MICRO
REDES DE SALUD

929

831

S/8.484,00

S/6.812,50

100

45

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44277
MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION
20
Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO
NEONATAL.

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/47.922,00

S/41.124,01

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE

PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

RED7HOSPITAL/MICRO
0
REDES

S/500,00

S/5,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE
% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33289 COMUNIDADES SALUDABLES

QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

94

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/291,84

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE
% ACTIVIDADES

05/11/2013 09:10 a.m.

21 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ELEVAR EL
ACCESO
UNIVERSAL A
LOS SERVICIOS
DE SALUD DE
LAS
POBLACIONES
POBRES Y
EXTREMA
POBREZA

23.0

OE3 PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE LOS
DAOS Y RIESGOS
PREVALENTES
CON ENFASIS EN
LAS PRIORIDADES
REGIONALES

1,,,,

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

33290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

94

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.500,00

S/13,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33291 POBLACION ACCEDE A

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

16544

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

4447

3858

S/1.135.921,00

S/325.251,56

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33172 ATENCIN PRENATAL

REENFOCADA

5454

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1364

1072

S/658.196,00

S/70.006,81

100

20

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

1400

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

351

675

S/501.683,00

S/145.257,84

100

48

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33295 ATENCIN DEL PARTO NORMAL

4634

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1159

795

S/2.408.734,00

S/614.549,06

100

17

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33296 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO

146

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

36

79

S/201.296,00

S/50.936,94

100

54

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33297 ATENCIN DEL PARTO

COMPLICADO QUIRRGICO

568

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

142

138

S/495.342,00

S/146.800,59

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33298 ATENCIN DEL PUERPERIO

4634

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1159

1067

S/960.745,00

S/342.505,77

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33299 ATENCIN DEL PUERPERIO CON

COMPLICACINES

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/500,00

100

33

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33304 ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

2006

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

501

458

S/128.058,00

S/22.962,58

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33305 ATENCIN DEL RECIEN NCIDO

NORMAL

3336

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

834

1060

S/67.456,00

S/4.180,97

100

32

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33306 ATENCIN DEL RECIN NCIDO

CON COMPLICACIONES

494

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

116

19

S/210.124,00

S/64.001,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50005 ADOLESCENTES ACCEDEN A

LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA
PREVENCION DEL EMBARAZO NO
PLANIFICADO

5379

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1345

1243

S/1.500,00

S/999,94

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33307 ATENCIN DEL RECIN NACIDO

CON COMPLICACIONES QUE
REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

39

HOSPITAL SATIPO /
MICRO REDES

16

S/157.125,00

S/14.180,02

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN VIH SIDA,
TUBERCULOSIS

17

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/38.425,00

S/2.641,00

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43952 FAMILIA DESARROLLAN

PRCTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS (TB)

1694

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

564

458

S/1.000,00

S/500,00

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

31

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/999,96

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43954 AGENTES COMUNITARIOS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

190

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

63

45

S/1.000,00

S/999,99

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43956 HOGARES DE PERSONAS

AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS
MEJORADAS

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/500,00

S/499,99

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN

LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS

97

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/500,00

S/14,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43958 POBLACIN INFORMADA SOBRE

USO CORRECTO DE CONDN PARA
PREVENCIN DE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

55549

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

13887

13460

S/700,00

S/399,86

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43959 ADULTOS Y JVENES RECIBEN

CONSEJERA Y TAMIZAJE PARA
12205
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
(ITS) Y VIH/SIDA

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

3051

3195

S/339.226,00

S/66.499,30

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43960 POBLACIN ADOLESCENTE

INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

1155

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

289

276

S/1.000,00

S/499,93

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43961 POBLACIN DE ALTO RIESGO

RECIBE INFORMACIN Y ATENCIN
PREVENTIVA

6695

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1668

1696

S/1.500,00

S/999,99

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

15654

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

3914

4842

S/1.303.071,00

S/254.795,90

100

31

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43963 CONTROL Y TRATAMIENTO

PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL,
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)

1006

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

252

214

S/500,00

S/0,00

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE

TUBERCULOSIS

221

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

56

55

S/317.432,00

S/156.905,04

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1,2,
NO MULTIDROGORESISTENTE Y
MULTIDROGO RESISTENTE

221

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

55

55

S/2.000,00

S/320,25

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/598,06

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43966 TRATAMIENTO DE PERSONAS PPL 6

05/11/2013 09:10 a.m.

22 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

43967 TRATAMIENTO DE CASOS PARA

POBLACION INDIGENA

40

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

11

S/0,00

S/0,00

100

28

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43968 POBLACIN CON INFECCIONES

DE TRANSMISIN SEXUAL RECIBEN
TRATAMIENTO SEGN GUA CLNICAS

15106

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

3777

3870

S/175.241,00

S/5.522,92

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS

CON VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIN
INTEGRAL

33

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

14

S/301.785,00

S/84.920,72

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43970 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS Y NIOS EXPUESTOS AL VIH
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/500,00

S/0,00

100

50

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43971 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS A SIFILIS, SUS CONTACTOS
Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

16

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/500,00

S/0,00

100

38

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE

TUBERCULOSIS PARA PACIENTE CON
COMORBILIDAD

285

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

70

59

S/2.000,00

S/999,00

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43974 PERSONA CON COMORBILIDAD

RECIBE TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/499,98

100

33

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43975 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS

17

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/39.925,00

S/20.780,00

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43977 FAMILIA CON PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

3600

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1800

701

S/500,00

S/0,00

100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCIN DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

41

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/500,00

S/499,99

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43979 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN

PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENSION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/500,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43980 POBLADORES DE AREAS CON

RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA
CONOCE LOS MECANISMOS DE
TRANSMISION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

54666

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

13667

19534

S/6.466,00

S/0,00

100

36

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS

PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY
ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

84714

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

25296

22540

S/363.512,00

S/94.552,79

100

27

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43982 VACUNACION ANIMALES

DOMESTICOS

12770

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.500,00

S/645,98

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44119 COMUNIDAD CON FACTORES DE

RIESGO CONTROLADOS

60

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/177.940,00

S/56.238,08

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE ENFERMEDADES METAXENICAS

30183

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

7437

5716

S/1.254.326,00

S/226.680,94

100

19

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

CASOS DE ENFERMEDADES
6489
ZOONOTICAS

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

2026

1412

S/296.667,00

S/35.512,35

100

22

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43985 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

20

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/43.493,00

S/18.844,93

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43987 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIN ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)

7015

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1754

1755

S/1.500,00

S/700,00

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43988 FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO

INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS
HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR
LAS ENFERMEDADES NO
3597
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES
MELLITUS

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

1798

1048

S/500,00

S/500,00

100

29

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS
SANITARIAS PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

20

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/500,00

S/499,97

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43990 MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN

ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN ARTERIAL, DIABETES
MELLITUS)

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/252.720,00

S/95.135,42

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA

PREVENTIVA BASICA

49318

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

13005

10289

S/258.680,00

S/16.915,77

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA BASICA

12637

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

2717

4678

S/500,00

S/499,00

100

37

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50008 ATENCION ESTOMATOLOGICA

ESPECIALIZADA BASICA

122

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

52

21

S/133.991,00

S/63.195,56

100

17

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS

977

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

244

718

S/21.000,00

S/726,85

100

73

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

23 de 32

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

ELEVAR EL
ACCESO
UNIVERSAL A
LOS SERVICIOS
DE SALUD DE
LAS
POBLACIONES
POBRES Y
EXTREMA
POBREZA

ELEVAR EL
ACCESO
UNIVERSAL A
LOS SERVICIOS
DE SALUD DE
LAS
POBLACIONES
POBRES Y
EXTREMA
POBREZA

Peso
Relativo
(%)

12.0

17.0

OBJETIVO

GENERAL

OE5 MEJORAR LA
CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE
SALUD CON
NFASIS EN LA
PROTECCINDE
LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS
DE LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

OE6 FORTALECER
EL ROL DE
RECTORIA EN
SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL (LOCAL)

ESTRATEGICO

1,,,,

1,,,,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

50015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRASMISIBLES

2082

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

583

627

S/281.441,00

S/149.544,16

100

30

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL

142

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

46

43

S/28.500,00

S/499,98

100

30

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON DIABETES

69

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

21

24

S/47.122,00

S/1.200,00

100

35

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE SALUD MENTAL

180

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

45

53

S/55.926,00

S/5.840,03

100

29

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44194 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL CANCER DEL CERVIX,
CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO,
CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE
PULMON

45008

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

11252

10252

S/3.210,00

S/999,01

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044195 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

3500

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

875

1269

S/8.354,00

S/4.555,99

100

36

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE

CUELLO UTERINO

3500

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

875

914

S/411.034,00

S/114.404,46

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000424 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL CON COLPOSCOPIA

10

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

12

S/12.637,00

S/-481,03

100

120

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000437 MONITOREO, VIGILANCIA Y

PREPARACION PARA EL CONTROL DE
DAOS A LA SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/5.500,00

S/1.740,66

100

125

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000438 CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN
SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

500

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

200

250

S/48.096,00

S/18.777,87

100

50

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TCNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/799,99

100

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000440 MONITOREO, SUPERVISIN Y

EVALUACIN DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN
EL PROGRAMA PRESUPUESTAL

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/761,95

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000283 ATENCIN PREHOSPITALARIA

MVIL DE LA EMERGENCIA CON
SOPORTE VITAL BSICO SVB

250

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

62

83

S/290.307,00

S/42.804,01

100

33

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000290 ATENCIN DE URGENCIAS

(PRIORIDAD III O IV) EN MDULOS DE
ATENCION AMBULATORIA

250

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

62

60

S/73.127,00

S/25.061,96

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000291 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DE LA
ATENCIN PRE HOSPITALARIA

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.000,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000279 POBLACION INFORMADA EN

PROMOCION DE LA SALUD Y LA
12000
PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE
LA DISCAPACIDAD

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

3000

3000

S/2.000,00

S/991,01

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000013 -50013 EXAMENES DE TAMIZAJE

Y DIAGNSTICO DE PACIENTES CON
ERRORES REFRACTIVOS

2556

HOSPITAL SATIPO /
MICRO REDES

1277

1361

S/30.000,00

S/18.506,00

100

53

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUINAMENTE

3000425 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE
CRIOTERAPIA O CON LEEP

10

HOSPITAL / MICRO
REDES

S/9.900,00

S/0,00

100

90

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y REPARACIN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/743.769,00

S/102.589,16

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00251 ATENCION BASICA (MEJORA DE

LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

97

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.553.519,00

S/43.022,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCION INTEGRAL AMBULATORIA HOSPITAL

21244

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

5311

5106

S/1.108.390,00

S/155.313,75

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00269 ATENCION EN HOSPITALIZACION

13968

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

3492

2874

S/359.419,00

S/69.230,72

100

21

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00295 SERVICIOS DE APOYO AL

DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO

123060

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

30765

31781

S/233.326,00

S/59.963,25

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00319 COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
(ESPECIALIZADA)

105734

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

26434

27130

S/944.764,00

S/206.557,43

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01113 NUTRICION Y ALIMENTACION PARA

PACIENTES

62104

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

20973

14909

S/270.339,00

S/76.773,70

100

24

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00272 ATENCION INTEGRAL A LA

COMUNIDAD (C.S Y P.S)

672712

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

168180

155947

S/1.511.603,00

S/335.381,27

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/1.852.459,00

S/416.734,55

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

315

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

76

74

S/7.060,00

S/1.447,31

100

23

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
00888 GESTION ADMINISTRATIVA
SALUD CON EL
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES
01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE
EPIDEMIAS

05/11/2013 09:10 a.m.

24 de 32

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

ELEVAR LOS
NIVELES Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE
LOS SERVICIOS
DEL SECTOR
SALUD.

Peso
Relativo
(%)

25.0

25.0

OBJETIVO

GENERAL

OE1: REDUCIR LA
DESNUTRICION
CRONICA INFANTIL

OE2: DISMINUIR LA
MORTALIDAD
MATERNA Y
NEONATAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

01153 PAGO DE PENSIONES Y

BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

12

RED/HOSPITAL/MICRO
REDES

S/244.994,00

S/55.313,85

100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44276 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

12

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/386.658,00

S/0,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIN Y

TECNOLOGIAS EN NUTRICIN

12

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/7.133,00

S/0,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33248 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION

REDES DE SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO 98
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIN

REDES DE SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33251 FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACIN Y PROTECCIN DEL
MENOR DE 36 MESES

764

REDES DE SALUD

S/195.046,00

S/42.092,02

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETA

10336

REDES DE
SALUD/HOSP.

2580

2070

S/918.053,00

S/221.743,44

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33255 NIOS CON CRED COMPLETO

SEGN EDAD

3668

REDES DE SALUD

916

646

S/1.160.367,00

S/349.142,59

100

18

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA A

6133

REDES DE SALUD

1498

332

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL

AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

52

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33311 ATENCION IRA

11901

REDES DE SALUD

2975

1657

S/576.729,00

S/105.949,47

100

14

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33312 ATENCIN EDA

1945

REDES DE SALUD

486

313

S/491.050,00

S/111.979,33

100

16

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33313 ATENCIN IRA CON

COMPLICACIONES

414

REDES DE SALUD

103

41

S/276.762,00

S/44.092,36

100

10

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3331-4 ATENCIN EDA CON

COMPLICACIONES

106

REDES DE SALUD

26

S/36.116,00

S/810,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33315 ATENCIN DE OTRAS

ENFERMEDADES PREVALENTES

5183

REDES DE SALUD

1296

258

S/692.131,00

S/153.905,26

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33414 ATENCION DE NIOS Y NIAS

CON PARASITOSIS INTESTINAL

1462

REDES DE SALUD

365

145

S/366.686,00

S/89.632,29

100

10

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE

1834
HIERRO Y CIDO FLICO

REDES DE SALUD

458

94

S/61.196,00

S/12.838,20

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44277
MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION
12
Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO
NEONATAL.

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/30.079,00

S/740,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33289 COMUNIDADES SALUDABLES

QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

47

REDES DE SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

26

REDES DE SALUD

S/225.417,00

S/48.726,70

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33412 FAMILIAS SALUDABLES

INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

639

REDES DE SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33291 POBLACION ACCEDE A

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

6353

REDES DE SALUD

1588

1069

S/53.574,00

S/8.027,88

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33292 POBLACIN ACCEDE A

SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

4863

REDES DE SALUD

1216

1641

S/300,00

S/0,00

100

34

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33172 ATENCIN PRENATAL

REENFOCADA

1834

REDES DE
SALUD/HOSP.

458

284

S/737.609,00

S/35.860,42

100

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

1202

REDES DE
SALUD/HOSP.

300

183

S/131.730,00

S/22.844,44

100

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33295 ATENCIN DEL PARTO NORMAL

1100

REDES DE
SALUD/HOSP.

275

283

S/572.454,00

S/128.409,81

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

25 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

21.0

OBJETIVO

GENERAL

OE3: PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE LOS
DAOS Y RIESGOS
PREVALENTES,
CON ENFASIS EN
LAS PRIORIDDES
REGIONALES

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

33296 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO

130

REDES DE
SALUD/HOSP.

32

10

S/749.171,00

S/175.733,52

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33297 ATENCIN DEL PARTO

COMPLICADO QUIRRGICO

300

HOSPITAL

75

49

S/78.581,00

S/15.530,11

100

16

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33298 ATENCIN DEL PUERPERIO

1834

REDES DE
SALUD/HOSP.

458

212

S/205.030,00

S/43.915,59

100

12

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33299 ATENCIN DEL PUERPERIO CON

COMPLICACINES

32

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/334.724,00

S/81.305,55

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33300 ATENCIN OBSTETRICA EN LA

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

50

HOSPITAL

12

S/523.915,00

S/108.606,81

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33304 ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

1038

REDES DE
SALUD/HOSP.

259

137

S/1.260.119,00

S/279.622,39

100

13

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33305 ATENCIN DEL RECIEN NCIDO

NORMAL

1455

REDES DE
SALUD/HOSP.

364

318

S/329.450,00

S/59.429,07

100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33306 ATENCIN DEL RECIN NCIDO

CON COMPLICACIONES

532

REDES DE
SALUD/HOSP.

133

S/1.069.854,00

S/241.018,79

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33307 ATENCIN DEL RECIN NCIDO

CON COMPLICACIONES QUE
REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES UCIN

67

HOSPITAL

17

19

S/366.330,00

S/62.634,44

100

28

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50005 ADOLESCENTES ACCEDEN A

LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA
PREVENCION DEL EMBARAZO NO
PLANIFICADO

13612

REDES DE
SALUD/HOSP.

3403

1710

S/300,00

S/0,00

100

13

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN VIH SIDA,
TUBERCULOSIS

12

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/11.910,00

S/0,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43952 FAMILIA DESARROLLAN

PRCTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS (TB)

120

REDES DE SALUD

S/237.819,00

S/47.248,48

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

21

REDES DE SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43954 AGENTES COMUNITARIOS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

38

REDES DE SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43958 POBLACIN INFORMADA SOBRE

USO CORRECTO DE CONDN PARA
PREVENCIN DE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

16693

REDES DE
SALUD/HOSP.

4173

1150

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43959 ADULTOS Y JVENES RECIBEN

CONSEJERA Y TAMIZAJE PARA
6677
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
(ITS) Y VIH/SIDA

REDES DE
SALUD/HOSP.

1669

112

S/359.121,00

S/85.402,70

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43960 POBLACIN ADOLESCENTE

INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

257

REDES DE
SALUD/HOSP.

64

S/1.300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43961 POBLACIN DE ALTO RIESGO

RECIBE INFORMACIN Y ATENCIN
PREVENTIVA

289

REDES DE
SALUD/HOSP.

72

56

S/104.306,00

S/23.713,19

100

19

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

6248

REDES DE
SALUD/HOSP.

1562

1549

S/253.709,00

S/43.617,90

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43963 CONTROL Y TRATAMIENTO

PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL,
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)

89

REDES DE
SALUD/HOSP.

22

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE

TUBERCULOSIS

50

REDES DE
SALUD/HOSP.

12

S/492.345,00

S/56.605,27

100

12

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1,2,
NO MULTIDROGORESISTENTE Y
MULTIDROGO RESISTENTE

57

REDES DE
SALUD/HOSP.

14

S/1.340,00

S/435,00

100

11

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43966 TRATAMIENTO DE PERSONAS PPL 1

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43968 POBLACIN CON INFECCIONES

DE TRANSMISIN SEXUAL RECIBEN
TRATAMIENTO SEGN GUA CLNICAS

6127

REDES DE SALUD

1532

1044

S/300,00

S/0,00

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS

CON VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIN
INTEGRAL

24

REDES DE SALUD

15

S/13.390,00

S/1.620,00

100

63

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43970 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS Y NIOS EXPUESTOS AL VIH
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

REDES DE SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

26 de 32

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

43971 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS A SIFILIS, SUS CONTACTOS
Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/300,00

S/0,00

100

50

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO
RESISTENTE (XDR)

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43974 PERSONA CON COMORBILIDAD

RECIBE TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/32.015,00

S/6.484,67

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43979 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN

PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENSION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS

PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY
ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

REDES DE SALUD

S/2.980,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43982 VACUNACION ANIMALES

DOMESTICOS

15615

REDES DE SALUD

3904

S/17.620,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44119 COMUNIDAD CON FACTORES DE

RIESGO CONTROLADOS

REDES DE SALUD

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE ENFERMEDADES METAXENICAS

14

REDES DE SALUD

S/30.300,00

S/18.190,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

CASOS DE ENFERMEDADES
347
ZOONOTICAS

REDES DE SALUD

87

89

S/211.231,00

S/12.346,06

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43985 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

12

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/12.047,00

S/0,00

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43987 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIN ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)

16693

REDES DE
SALUD/HOSP.

4173

5200

S/300,00

S/0,00

100

31

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43988 FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO

INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS
HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR
LAS ENFERMEDADES NO
1679
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES
MELLITUS

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS
SANITARIAS PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

98

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43990 MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN

ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN ARTERIAL, DIABETES
MELLITUS)

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA

PREVENTIVA BASICA

4028

REDES DE
SALUD/HOSP.

1007

499

S/197.654,00

S/37.331,77

100

12

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA BASICA

12978

REDES DE
SALUD/HOSP.

3244

1674

S/126.198,00

S/29.365,41

100

13

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PACIENTE CON CATARATAS

85

REDES DE
SALUD/HOSP.

21

S/90.670,00

S/22.312,63

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL

1182

REDES DE
SALUD/HOSP.

295

694

S/22.590,00

S/4.010,00

100

59

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON DIABETES

821

REDES DE
SALUD/HOSP.

205

139

S/5.714,00

S/2.070,00

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE SALUD MENTAL

1300

REDES DE
SALUD/HOSP.

325

422

S/69.848,00

S/17.318,20

100

32

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44192 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ESTRATEGICO:
PREVENCION Y CONTROL DEL CNCER

12

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/34.350,00

S/7.406,53

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044195 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

3500

REDES DE
SALUD/HOSP.

875

834

S/60,00

S/0,00

100

24

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044197 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA DE CANCER
DE MAMA

4000

REDES DE
SALUD/HOSP.

1000

778

S/5.540,00

S/770,00

100

19

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044198 MUJERES DE 40 A 65 AOS

CON MAMOGRAFIA BILATERAL

1200

REDES DE
SALUD/HOSP.

300

358

S/300,00

S/0,00

100

30

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

05/11/2013 09:10 a.m.

27 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA
OPORTUNAMENTE

12.0

OE5: MEJORAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO DE
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION DE
LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS
DE LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES

3044200 VARONES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE
PROSTATA

1500

REDES DE
SALUD/HOSP.

375

108

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44201 VARONES DE 50 A 70 AOS CON

EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR
VIA RECTAL

150

REDES DE
SALUD/HOSP.

37

47

S/300,00

S/0,00

100

31

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044202 VARONES DE 50 A 70 AOS

CON DOSAJE DE PSA

150

REDES DE
SALUD/HOSP.

37

59

S/300,00

S/0,00

100

39

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044203 POBLACION ESCOLAR CON

CONSEJERIA EN PREVENCION DE
CANCER DE PULMN

2500

REDES DE
SALUD/HOSP.

625

301

S/300,00

S/0,00

100

12

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044204 POBLACION EN EDAD LABORAL

CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE 1500
CANCER DE PULMN

REDES DE
SALUD/HOSP.

375

414

S/142.950,00

S/18.703,96

100

28

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000424 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL CON COLPOSCOPIA

50

HOSPITAL

12

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000425 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE
CRIOTERAPIA O CONO LEEP

35

HOSPITAL

10

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3045112 PERSONA DE 45 A 65 AOS

CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

600

HOSPITAL

150

94

S/77.583,00

S/16.210,57

100

16

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000438 CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN
SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

500

REDES DE
SALUD/HOSP.

125

155

S/76.990,00

S/16.925,97

100

31

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TCNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/167.254,00

S/23.017,87

100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000281 ATENCIN MDICA

TELEFNICA DE LA EMERGENCIA Y
DESPACHO DE LA UNIDAD MVIL SAMU

1092

DISA

273

S/1.020,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000282 COORDINACIN Y
SEGUIMIENTO DE LA ATENCIN DE LAS
EMERGENCIAS O URGENCIAS Y DE SU
COBERTURA FINANCIERA
(PROTECCIN FINANCIERA)

180

DISA

45

S/300,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000278 PERSONA CON DISCAPACIDAD

MENOR DE 30 AOS ATENDIDA EN
SERVICIOS DE CERTIFICACION

30

DIRESA/REDES DE
SALUD

22

S/300,00

S/0,00

100

73

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000279 POBLACION INFORMADA EN

PROMOCION DE LA SALUD Y LA
54617
PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE
LA DISCAPACIDAD

DIRESA/REDES DE
SALUD

13654

18450

S/300,00

S/0,00

100

34

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43975 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN
METAXNICAS Y ZOONOSIS

12

REDES DE
SALUD/HOSP.

S/28.390,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50011 TAMIZAJE Y DIAGNSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS

1381

REDES DE
SALUD/HOSPITAL

690

368

S/2.446,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50015 VALORACIN CLNICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE ENFERMEDADES
CRNICAS NO TRANSMISIBLES

5348

REDES DE
SALUD/HOSP.

4294

575

S/18.270,00

S/17.930,02

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000365 ATENCIN DE CNCER DE

CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y 7
TRATAMIENTO

HOSPITAL

S/0,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000366 ATENCIN DE CNCER DE

MAMA PARA EL ESTADIAJE Y
TRATAMIENTO

HOSPITAL

S/0,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000370 ATENCIN DE CNCER DE

COLON, RECTO Y ANO QUE INCLUYE
DIAGNSTICO, ESTADIAJE Y
TRATAMIENTO

HOSPITAL

S/0,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y REPARACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

12

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/1.432.206,00

S/352.756,58

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00251 ATENCION BASICA (MEJORA DE

LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/1.926.828,00

S/73.857,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCION INTEGRAL AMBULATORIA HOSPITAL

53566

DIRESA/ REDES DE
SALUD

13391

13937

S/1.724.287,00

S/327.920,56

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00269 ATENCION EN HOSPITALIZACION

18600

HOSPITAL

4650

3392

S/884.128,00

S/195.432,98

100

18

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00295 SERVICIOS DE APOYO AL

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

120586

DIRESA/ RED DE
SALUD

30146

26751

S/899.848,00

S/181.913,05

100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

28 de 32

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

17.0

BRINDAR UNA
ATENCIN
INTEGRAL DE
SALUD DE
CALIDAD EN EL
PRIMER NIVEL
DE ATENCIN
CON LA
FINALIDAD DE
MEJORAR LA
SALUD
INDIVIDUAL Y
COLECTIVA DE
LA POBLACIN
DE NUESTRA
JURISDICCIN,
PRIORIZANDO
LAS
POBLACIONES
EXCLUIDAS Y EN
EXTREMA
POBREZA.

20.0

OBJETIVO

GENERAL

OE6: FORTALECER
EL ROL DE
RECTORIA EN
SALUD POR
NIVELES A NIVEL
REGIONAL

REDUCIR LA
DESNUTRICION
CRONICA INFANTIL

ESTRATEGICO

1,,,,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

00319 COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
(ESPECIALIZADA)

156791

DIRESA/ RED DE
SALUD

39198

36252

S/2.007.681,00

S/586.593,27

100

23

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01113 NUTRICION Y ALIMENTACION PARA

PACIENTES

59396

HOSPITAL

14849

10949

S/900.456,00

S/180.987,15

100

18

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00272 ATENCION INTEGRAL A LA

COMUNIDAD (C.S Y P.S)

350963

RED DE SALUD

87741

51418

S/585.300,00

S/102.280,83

100

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE LOS

EE-SS- ESPECIALIZADO

HOSPITAL

S/660.000,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

12

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/1.553.557,00

S/404.914,36

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

70311 ACCIONES PARA EL

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (OEPE)

10

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/233.165,00

S/63.588,12

100

10

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE

EPIDEMIAS

12

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/431.997,00

S/90.582,46

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01153 PAGO DE PENSIONES Y

BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

12

DIRESA/REDES DE
SALUD

S/2.659.874,00

S/641.113,42

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44276 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

16

OIS - DIRESA

S/699.571,00

S/181.836,95

100

31

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33248 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION

26

OIS - GOBIERNOS
LOCALES

S/745.565,00

S/171.767,26

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33249 COMUNIDADES SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y
ADECUADA ALIMENTACION

50

OIS - COMUNIDADES

19

S/100,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO 85
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIN

OIS - INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

36

S/200,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33251 FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACIN Y PROTECCIN DEL
MENOR DE 36 MESES

7862

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

2324

1086

S/890,00

S/0,00

100

14

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33258 CONTROL DE CALIDAD

NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

22

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

11

S/4.100,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETA

54719

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

13680

9534

S/2.036.403,00

S/464.522,32

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33255 NIOS CON CRED COMPLETO

SEGN EDAD

11233

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

3123

2274

S/2.481.544,00

S/584.758,01

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA A

30824

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

14255

2174

S/729.392,00

S/165.677,56

100

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL

AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

150

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

38

20

S/733.247,00

S/176.521,66

100

13

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33308 DESINFECCIN Y/O TRATAMIENTO

105
DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

27

21

S/100,00

S/0,00

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33311 ATENCION IRA

28121

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

7060

7214

S/520.238,00

S/122.703,78

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33312 ATENCIN EDA

6637

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

1894

1699

S/618.745,00

S/154.981,06

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
00888 GESTION ADMINISTRATIVA
SALUD CON EL
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

05/11/2013 09:10 a.m.

29 de 32

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

BRINDAR UNA
ATENCIN
INTEGRAL DE
SALUD DE
CALIDAD EN EL
PRIMER NIVEL
DE ATENCIN
CON LA
FINALIDAD DE
MEJORAR LA
SALUD
INDIVIDUAL Y
COLECTIVA DE
LA POBLACIN
DE NUESTRA
JURISDICCIN,
PRIORIZANDO
LAS
POBLACIONES
EXCLUIDAS Y EN
EXTREMA
POBREZA.

BRINDAR UNA
ATENCIN
INTEGRAL DE
SALUD DE
CALIDAD EN EL
PRIMER NIVEL
DE ATENCIN
CON LA
FINALIDAD DE
MEJORAR LA
SALUD
INDIVIDUAL Y
COLECTIVA DE
LA POBLACIN
DE NUESTRA
JURISDICCIN,
PRIORIZANDO
LAS
POBLACIONES
EXCLUIDAS Y EN
EXTREMA
POBREZA.

Peso
Relativo
(%)

20.0

15.0

OBJETIVO

GENERAL

DISMINUIR LA
MORTALIDAD
MATERNA
NEONATAL

ESTRATEGICO

1,,,,

REDUCIR EL
RIESGO DE
ENFERMAR Y
1,,,,
MORIR POR
TUBERCULOSIS VIH
SIDA

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

33313 ATENCIN IRA CON

COMPLICACIONES

339

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

102

76

S/932.152,00

S/195.662,59

100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3331-4 ATENCIN EDA CON

COMPLICACIONES

266

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

114

36

S/850.013,00

S/144.364,35

100

14

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33414 ATENCION DE NIOS Y NIAS

CON PARASITOSIS INTESTINAL

2055

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

594

716

S/604.837,00

S/148.937,11

100

35

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE

5858
HIERRO Y CIDO FLICO

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

2222

870

S/21.849,00

S/5.149,34

100

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44277
MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION
12
Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO
NEONATAL.

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

S/443.888,00

S/13.800,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33412 FAMILIAS SALUDABLES

INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

5858

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

2049

373

S/450,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33291 POBLACION ACCEDE A

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

19418

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

6673

4061

S/222.058,00

S/42.791,93

100

21

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33292 POBLACIN ACCEDE A

SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

27605

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

7933

5702

S/25.138,00

S/7.710,02

100

21

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33172 ATENCIN PRENATAL

REENFOCADA

5858

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

1120

1420

S/754.417,00

S/150.553,73

100

24

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

3918

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

1043

1251

S/1.180.398,00

S/304.953,86

100

32

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33295 ATENCIN DEL PARTO NORMAL

2140

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

600

586

S/690.284,00

S/78.976,58

100

27

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33296 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO

12

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

S/509.335,00

S/91.943,40

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33298 ATENCIN DEL PUERPERIO

5065

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

1574

881

S/536.587,00

S/107.814,65

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33304 ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

2505

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

771

540

S/234.196,00

S/54.569,24

100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

33305 ATENCIN DEL RECIEN NCIDO

NORMAL

2140

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

603

406

S/214.202,00

S/52.255,67

100

19

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50005 ADOLESCENTES ACCEDEN A

LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA
PREVENCION DEL EMBARAZO NO
PLANIFICADO

5800

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

1246

1245

S/800,00

S/0,00

100

21

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43950 MONITOREO, SUPERVISIN,

EVALUACIN Y CONTROL EN VIH SIDA,
TUBERCULOSIS

12

OIS - DIRESA

S/22.852,00

S/0,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43952 FAMILIA DESARROLLAN

PRCTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS (TB)

3958

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

1463

188

S/1.850,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN

LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS

21

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

S/187.156,00

S/42.938,82

100

14

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43958 POBLACIN INFORMADA SOBRE

USO CORRECTO DE CONDN PARA
PREVENCIN DE INFECCIONES DE

29000

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

7072

8355

S/24.456,00

S/6.559,99

100

29

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

05/11/2013 09:10 a.m.

30 de 32

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

BRINDAR UNA
ATENCIN
INTEGRAL DE
SALUD DE
CALIDAD EN EL
PRIMER NIVEL
DE ATENCIN
CON LA
FINALIDAD DE
MEJORAR LA
SALUD
INDIVIDUAL Y
COLECTIVA DE
LA POBLACIN
DE NUESTRA
JURISDICCIN,
PRIORIZANDO
LAS
POBLACIONES
EXCLUIDAS Y EN
EXTREMA
POBREZA.

BRINDAR UNA
ATENCIN
INTEGRAL DE
SALUD DE
CALIDAD EN EL
PRIMER NIVEL
DE ATENCIN
CON LA
FINALIDAD DE
MEJORAR LA
SALUD
INDIVIDUAL Y
COLECTIVA DE
LA POBLACIN
DE NUESTRA
JURISDICCIN,
PRIORIZANDO
LAS
POBLACIONES
EXCLUIDAS Y EN
EXTREMA

5.0

10.0

REDUCIR EL
RIESGO DE
ENFERMAR Y
MORIR POR
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y/O
ZOONOSIS

1,,,,

PREVENIR Y
CONTROLAR LAS
1,,,,
ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

UNIDAD DE
MEDIDA
OPORTUNAMENTE

43959 ADULTOS Y JVENES RECIBEN

CONSEJERA Y TAMIZAJE PARA
25673
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
(ITS) Y VIH/SIDA

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

9236

4786

S/271.322,00

S/94.717,01

100

19

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43960 POBLACIN ADOLESCENTE

INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISIN SEXUAL Y VIH/SIDA

2205

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

256

30

S/24.293,00

S/6.381,99

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43961 POBLACIN DE ALTO RIESGO

RECIBE INFORMACIN Y ATENCIN
PREVENTIVA

800

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

200

153

S/5.288,00

S/0,00

100

19

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

15685

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

3922

4770

S/655.022,00

S/57.747,95

100

30

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43963 CONTROL Y TRATAMIENTO

PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL,
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)

572

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

143

126

S/87.840,00

S/12.721,33

100

22

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE

TUBERCULOSIS

171

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

43

54

S/164.652,00

S/15.187,20

100

32

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1,2,
NO MULTIDROGORESISTENTE Y
MULTIDROGO RESISTENTE

176

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

44

54

S/24.559,00

S/0,00

31

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43966 TRATAMIENTO DE PERSONAS PPL 2

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

S/450,00

S/0,00

100

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43968 POBLACIN CON INFECCIONES

DE TRANSMISIN SEXUAL RECIBEN
TRATAMIENTO SEGN GUA CLNICAS

18119

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

4763

4653

S/24.444,00

S/6.612,99

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

50

OIS - INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

18

S/600,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43954 AGENTES COMUNITARIOS

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS

178

OIS - COMUNIDADES

53

S/350,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43975 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS

16

OIS - DIRESA

S/47.422,00

S/1.332,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43977 FAMILIA CON PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

1477

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

519

41

S/200,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCIN DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

59

OIS - INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

27

S/200,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS

PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY
ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

1210

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

25

S/14.480,00

S/9.502,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43982 VACUNACION ANIMALES

DOMESTICOS

95111

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

S/340.144,00

S/88.594,33

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE ENFERMEDADES METAXENICAS

29

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

13

S/540.040,00

S/95.856,50

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

CASOS DE ENFERMEDADES
3198
ZOONOTICAS

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

899

494

S/339.732,00

S/77.824,32

100

15

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43985 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

OIS - DIRESA

S/100,00

S/0,00

100

42

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

12

05/11/2013 09:10 a.m.

31 de 32

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

POBREZA

BRINDAR UNA
ATENCIN
INTEGRAL DE
SALUD DE
CALIDAD EN EL
PRIMER NIVEL
DE ATENCIN
CON LA
FINALIDAD DE
MEJORAR LA
SALUD
INDIVIDUAL Y
COLECTIVA DE
LA POBLACIN
DE NUESTRA
JURISDICCIN,
PRIORIZANDO
LAS
POBLACIONES
EXCLUIDAS Y EN
EXTREMA
POBREZA

10.0

PREVENCIN Y
CONTROL DEL
CNCER

1,,,,

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

43987 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIN ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)

366890

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

91722

88829

S/258,00

S/0,00

100

24

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS
SANITARIAS PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(SALUD MENTAL, SALUD BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSIN Y DIABETES)

59

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

27

S/1.623,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA

PREVENTIVA BASICA

26806

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

6362

10729

S/1.096.079,00

S/210.956,79

100

40

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA BASICA

9357

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

2339

6688

S/8.200,00

S/6.384,00

100

71

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS

722

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

211

S/14.200,00

S/460,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS

13089

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

6246

10246

S/560,00

S/500,00

100

78

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRASMISIBLES

2410

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

850

1034

S/74.258,00

S/8.739,00

100

43

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL

2009

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

302

719

S/500,00

S/294,00

100

36

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON DIABETES

224

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

26

179

S/11.100,00

S/280,00

100

80

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNO DE SALUD MENTAL

3784

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

1154

717

S/42.200,00

S/0,00

100

19

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES AFECTADOS POR METALES
PESADOS

366

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

92

S/400,00

S/140,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

43988 FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO

INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS
HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR
LAS ENFERMEDADES NO
8290
TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD
BUCAL, SALUD OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES
MELLITUS

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

2788

380

S/400,00

S/200,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44192 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ESTRATEGICO:
PREVENCION Y CONTROL DEL CNCER

12

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

S/0,00

S/0,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

44194 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL CANCER DEL CERVIX,
CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO,
CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE
PULMON

40000

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

9234

8079

S/0,00

S/0,00

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000360 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA
PREVENCIN DEL CNCER DE CUELLO
UTERINO, MAMA, ESTOMAGO,
PRSTATA, PULMN Y OTROS

59

OIS - INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

23

S/0,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044195 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

9000

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

2772

2496

S/194.137,00

S/80.689,02

100

28

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

50004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE

CUELLO UTERINO

14871

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

4031

5406

S/293.888,00

S/3.512,80

100

36

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044197 MUJERES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA DE CANCER
DE MAMA

7500

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

1875

3001

S/113.701,00

S/24.854,04

100

40

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044199 PERSONA CON CONSEJERIA

EN LA PREVENCION DE CANCER
GASTRICO

3500

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

875

1295

S/46.810,00

S/8.595,00

100

37

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044200 VARONES MAYORES DE 18

AOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DE CANCER DE
PROSTATA

1500

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

530

385

S/83.767,00

S/18.877,97

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:10 a.m.

32 de 32

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

10.0

5.0

5.0

FORTALECER EL
ROL DE RECTORA
EN SALUD A NIVEL
REGIONAL

PREVENIR Y
CONTROLAR
EFICAZMENTE LOS
DAOS Y RIESGOS
PREVALENTES,
CON ENFASIS EN
LAS PRIORIDADES
REGIONALES

MEJORAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO DER
SALUD CON
ENFASIS EN LA
PROTECCION DE
LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS
DE LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

1,,,,

1,,,,

1,,,,

ORGANIZAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD ACORDE
AL MODELO
INTEGRAL Y LAS
NORMAS
TECNICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

652

660

S/10.262,00

S/870,00

100

44

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3044204 POBLACION EN EDAD LABORAL

CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE 2000
CANCER DE PULMN

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

567

886

S/16.172,00

S/760,00

100

44

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000425 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE
CRIOTERAPIA O CONO LEEP

225

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

54

24

S/0,00

S/0,00

100

11

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIN
DEL CNCER DE CUELLO UTERINO,
738
MAMA, ESTOMAGO, PRSTATA, PULMN
Y OTROS

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

194

147

S/0,00

S/0,00

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000424 MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL CON COLPOSCOPIA

500

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

94

122

S/57.779,00

S/13.366,66

100

30

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

47

GOBIERNO REGIONAL
- DIRESA - RSVM

12

12

S/3.618.192,00

S/529.483,76

100

26

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

70311 ACCIONES PARA EL

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (OEPE)

15

GOBIERNO REGIONAL
- DIRESA - RSVM

S/212.442,00

S/64.401,60

100

27

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE

EPIDEMIAS

421

OIS - DIRESA

139

72

S/404.636,00

S/103.507,64

100

17

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000438 CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS Y RESPUESTA EN
SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

30

OIS - DIRESA

S/250,00

S/0,00

100

20

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TCNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD

OIS - DIRESA

S/400,00

S/0,00

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000440 MONITOREO, SUPERVISIN Y

EVALUACIN DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN
EL PROGRAMA PRESUPUESTAL

OIS - DIRESA

S/650,00

S/0,00

100

29

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000282 COORDINACIN Y
SEGUIMIENTO DE LA ATENCIN DE LAS
EMERGENCIAS O URGENCIAS Y DE SU
COBERTURA FINANCIERA
(PROTECCIN FINANCIERA)

100

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

25

27

S/1.000,00

S/0,00

100

27

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

3000283 ATENCIN PREHOSPITALARIA

MVIL DE LA EMERGENCIA CON
SOPORTE VITAL BSICO SVB

200

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

50

83

S/1.000,00

S/0,00

100

42

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y REPARACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

12

SEDE ADMINISTRATIVA
- CENTROS Y
PUESTOS DE SALUD

S/768.640,00

S/200.726,37

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00251 ATENCION BASICA (MEJORA DE

LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD)

20

SEDE ADMINISTRATIVA
- CENTROS Y
PUESTOS DE SALUD

20

20

S/1.560.588,00

S/1.600,00

100

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE

SALUD (CLAS)

60000

SEDE ADMINISTRATIVA
- CENTROS Y
PUESTOS DE SALUD

15000

59587

S/3.313.559,00

S/914.300,18

100

99

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

00272 ATENCION INTEGRAL A LA

COMUNIDAD (C.S Y P.S)

681950

OIS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

170488

233919

S/6.298.387,00

S/1.478.529,65 100

34

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR
POLITICAS
PUBLICAS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
SOCIAL EN
00888 GESTION ADMINISTRATIVA
SALUD CON EL
APOYO DE
PROFESIONALES
DE LOS
ESPACION
NACIONALES

GESTIONAR POR
RESULTADOS
SEGN
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

Nmero

PRESUPUESTO

1500

3044203 POBLACION ESCOLAR CON

CONSEJERIA EN PREVENCION DE
CANCER DE PULMN

MEJORAR LA
OFERTA DE
SERVICIOS DE
SALUD EN
BENEFICIO DE
LA POBLACION
EN GENERAL
CON ENFASIS EN
LOS GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Actividad Total Ejecutado : 1992972

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/57.903.619,04
Indicador Total Ejecutado : 26636

05/11/2013 09:10 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/803.040,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 25,06%

GASTO ACUMULADO = 70,87%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 19,71%

AVANCE ACUMULADO = 61,56%

NOMBRE DEL AREA : SECRETARA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL

MANDATO / FUNCION : PLANIFICAR, COORDINAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO REGIONAL.
ORIENTAR A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL EN FUNCIONES NORMATIVAS, FISCALIZADORAS Y DE REPRESENTACIN; MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS DE ACTAS DE

MISIN : SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLEMNES E INSTALACIN Y EL ACERVO DOCUMENTARIO, EFECTUANDO LAS ACCIONES DE TRMITE, NOTIFICACIN, PUBLICACIN Y
DISTRIBUCIN DE LAS ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES.
SER UNA SECRETARA QUE SE ADECUA A LA EVOLUCIN SOCIO - ECONMICA - POLTICA Y CULTURAL DE LA REGIN JUNN, CON LA CAPACIDAD DE CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO

VISIN : INTEGRAL; COADYUVANDO A QUE LOS CONSEJEROS REGIONALES LOGREN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, RESPONSABILIDAD,
TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD.
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

EFECTUAR
COORDINACIONES
DIRECTAS CON EL
CONSEJO
REGIONAL,
CONSEJERO
DELEGADO,
COMISIONES Y
100.0
CONSEJEROS,
PARA EL
ORDENANMIENTO
DE SUS
TRABAJOS Y PARA
EL MEJOR
DESARROLLO DE
SUS FUNCIONES.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

EJECUTAR
ACCIONES Y
ACTIVIDADES
COORDINADAS
CON EL CONSEJO
REGIONAL,
CONSEJERO
DELEGADO,
COMISIONES Y
CONSEJEROS,
1,2,3,4,5
PARA EL
ORDENANMIENTO
DE SUS TRABAJOS
Y PARA EL MEJOR
DESARROLLO DE
SUS FUNCIONES
NORMATIVAS,
FISCALIZADORAS Y
DE
REPRESENTACIN.

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

CONTRIBUIR
EN EL
EFICIENTE Y
EFICAZ
DESARROLLO
DE
APROBACIN DE
FUNCIONES
ACUERDOS
DE CADA
REGIONALES
CONSEJERO
Y COMISIN
DEL
CONSEJO
REGIONAL

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

400

TODAS

100

84

S/3.000,00

400

84

N DE
ACUERDOS
REGIONALES

DESARROLLO DE
FUNCIONES Y
ATRIBUCIONES
DE LOS
CONSEJEROS Y
100
DE LAS
COMISIONES DEL
CONSEJO
REGIONAL

TODAS

25

20

S/584.686,00 S/156.470,00 100

20

N DE
DICTAMENES E
INFORMES

PUBLICACIN DE
ACUERDOS Y
ORDENANZAS
REGIONALES

36

TODAS

S/55.000,00

S/3.610,48

36

N DE
ORDENANZAS Y
ACUERDOS
REGIONALES
PUBLICADOS

ASISTENCIA
TECNICA Y
ASESORAMIENTO
A LOS
CONSEJEROS Y
COMISIONES DEL
CONSEJO
REGIONAL

100

TODAS

25

20

S/40.000,00

S/19.166,24

100

20

N DE
DICTAMENES E
INFORMES

CONVOCATORIAS
A SESIONES DEL
28
CONSEJO
REGIONAL

TODAS

S/2.468,00

S/0,00

28

N DE OFICIOS
DE
CONVOCATORIA

PROYECTAR
ORDENANZAS Y
ACUERDOS
REGIONALES

460

TODAS

115

87

S/9.159,00

S/5.250,00

460

87

N DE
ORDENANZAS Y
ACUERDOS
REGIONALES

ELABORAR,
REDACTAR Y
ARCHIVAR LOS
LIBROS DE
ACTAS DE LAS
SESIONES DEL
CONSEJO
REGIONAL

28

TODAS

S/40.000,00

S/7.853,19

28

N DE ACTAS
ARCHIVADAS

SISTEMATIZAR
LAS CINTAS
MAGNETICAS Y
DVDS DE LAS
GRABACIONES
DE LAS
SESIONES DEL
CONSEJO
REGIONAL

28

TODAS

S/11.095,00

S/130,00

28

N DE CINTAS
MAGNETICAS Y
DVDS

SISTEMATIZAR LA
INFORMACIN Y
DOCUMENTACIN
12
DE LA
SECRETARA
EJECUTIVA

TODAS

S/25.000,00

S/150,00

12

N DE
INFORMES

DOTACIN DE
BIENES Y
SERVICIOS PARA
ALCANZAR LAS
METAS
PROGRAMADAS

DIRECCION
REGIONAL DE
3
ADMINISTRACIN
Y FINANZAS

S/30.087,00

S/6.793,13

12

N DE
INFORMES DE
EJECUCIN DE
GASTO

12

S/1.500,00

05/11/2013 09:11 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

APROBACIN DE
ORDENANZAS
REGIONALES

Nmero

24

rea de
Coordinacin

TODAS

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

S/2.545,00

Ejecutado

S/300,00

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

24

UNIDAD DE
MEDIDA
N DE
ORDENANZAS
REGIONALES
APROBADAS

Actividad Total Ejecutado : 242

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/201.223,04
Indicador Total Ejecutado : 242

05/11/2013 09:11 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/358.687,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 5,97%

GASTO ACUMULADO = 21,17%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 117,96%

AVANCE ACUMULADO = 161,63%

NOMBRE DEL AREA : SUB GERENCIA COOPERACIN TCNICA Y PLANEAMIENTO

MANDATO / FUNCION : CONDUCIR, NORMAR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS PROCESOS TCNICOS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIN, LA COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL Y LA ESTADSTICA.
SOMOS EL ORGANO QUE NORMA, ORGANIZA, CONDUCE, INTEGRA, CONTROLA Y EVALUA EL SISTEMA DE PLANEAMIENTO CONCERTADO REGIONAL Y COOPERACIN TCNICA

MISIN : INTERNACIONAL CON INICIATIVA Y CREATIVIDAD, EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS Y POBLACIN EN GENERAL.

SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y PLANEAMIENTO ES UN REFERENTE DE BUENA GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y FINANCIERO COMPLEMENTARIO PARA EL

VISIN : DESARROLLO REGIONAL.

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN
Y LAS INSTITUCIONES 100.0
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA
Y EFICACIA.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

MEJORAR LOS
NIVELES DE
ARTICULACIN Y
COORDINACIN
ENTRE LAS
DIFERENTES
ENTIDADES
4
PBLICAS PARA
EVITAR
SUPERPOSICIN
DE
COMPETENCIAS
Y FUNCIONES
ENTRE ELLAS.

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

FORMULAR DE
MANERA
CONCERTADA Y
PARTICIPATIVA
LOS
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIN Y
PROGRAMACIN
PARA UNA
ADECUADA
GESTIN
REGIONAL QUE
CONTRIBUYA
(POSIBILITE) EL
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO
REGIONAL.

GARANTIZAR LA
ADECUADA
APLICACIN DE
LAS NORMAS
LEGALES
VIGENTES Y
LINEAMIENTOS
TCNICOS DE LA
COOPERACIN
TCNICA
INTERNACIONAL.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

FORMULACIN Y
EJECUCIN DEL
PLAN OPERATIVO

ORDITI SGCTP

EVALUACUIN DEL
POI 2013

ORDITI SGCTP

EVALUACIN DEL
PDRC 2008 - 2015

EVALUACIN
ANUAL 2012 DEL
PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
GRJ.

PRESUPUESTO

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

S/5.757,00

S/0,00

DOCUMENTO
FORMULADO

S/5.757,00

S/250,00

INFORME DE
EVALUACIN

GERENCIAS Y
DIRECCIONES 1
REGIONALES

S/49.539,00 S/849,00

INFORME DE
EVALUACIN

GERENCIAS Y
DIRECCIONES 0
REGIONALES

S/33.485,00 S/1.500,00 1

INFORME DE
EVALUACIN

PROCESO DE
PROGRAMACIN
DEL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

GERENCIAS DIRECCIONES
REGIONALES 0
Y GOBIERNOS
LOCALES

S/59.668,00 S/1.200,00 1

ACUERDO
REGIONAL DEL
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
2014 APROBADO.

ORGANIZAR,
CONDUCIR Y
PROGRAMAR LAS
SESIONES DEL
CONCEJO DE
COORDINACIN
REGIONAL JUNN CCR.

SGCTP

S/11.514,00 S/0,00

SESIONES DEL
CCR

ELABORACIN DE
LA MEMORIA
ANUAL 2012

SGCTP

S/33.614,00 S/0,00

MERIA ANUAL
(DOCUMENTO)

PROCESO DE
FORMULACION
DEL PLAN DE
DESARROLLO
REGIONAL
CONCERTADO AL
2021.

SGCTP

S/58.651,00 S/3.000,00 4

UN PLAN DE
DESARROLLO
REGIONAL
CONCERTADO
APROBADO.

ELABORACION DE
INDICADORES DE
RESULTADO PARA
LA ETAPA DE
FORMULACION
DEL
PRESUPUESTO

SGCTP SGPT

S/3.500,00

S/800,00

INFORME DE
INDICADORES
DE RESULTADO
ELABORADO.

FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA
REGIONAL DE
COOPERACIN
100
INTERNACIONAL
NO
REEMBOLSABLE SIRCINR.

SGCTP

50

30

S/8.095,00

S/1.800,00 2

30

PROFESIONALES
CAPACITADOS

IMPLEMENTACIN
DEL PLAN
REGIONAL DE
COOPERACIN
TCNICA
INTERNACIONAL APSI.

SGCTP

S/8.095,00

S/1.000,00 1

PLAN
IMPLEMENTADO

SGCTP

S/4.048,00

S/1.000,00 4

N DE
BOLETINES
ELABORADOS

Descripcin

BOLETN
INFORMATIVO DE
LA CTI EN LA

PIA / PIM

UNIDAD DE
MEDIDA

05/11/2013 09:13 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

PRESUPUESTO

INDICADOR

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

GESTIN DE
FINANCIAMIENTO
DE ACTIVIDADES
Y/O PROYECTOS
DE INVERSION
POR
COOPERACIN
INTERNACIONAL.

SGCTP

S/6.747,00

S/1.600,00 4

INFORMES
PRESENTADOS A
ORGANISMOS DE
CTI

PRESENTACIN
DE LA
DECLARACIN
ANUAL DE LA CTI
REGIONAL A APSI.

SGCTP

S/4.048,00

S/500,00

DECLARACIONES
PRESENTADAS

EVALUACIN DE
EXPEDIENTES
SOLICITANTES DE
OPINION
FAVORABLE PARA
INSCRIPCIN,
RENOVACIN DE
INSCRIPCIN DE
40
ONGS,
DEVOLUCIN DEL
IGV, ADSCRIPCIN
DE EXPERTOS Y/O
VOLUNTARIOS,
AMPLIACIN DE
ADSCRIPCIN.

SGCTP

10

S/8.095,00

S/1.800,00 40

EXPEDIENTES
EVALUADOS

ACTUALIZAR EL
REGISTRO
REGIONAL DE
ONGDS

SGCTP

S/3.373,00

S/300,00

INFORME DE
ACTUALIZACIN

ADAPTACIN DE
PROYECTOS DE
INVERSIN DEL
10
GRJ A TDRS DE LA
CTI.

SGCTP

S/27.434,00 S/500,00

10

PORCENTAJE DE
APROBACION
PROYECTOS
PRESENTADOS

CAPACITACIN A
EQUIPO TCNICO
REGIONAL POR
CONSULTOR
ENVIADO POR LA
AGENCIA
PERUANA DE
COOPERACIN
INTERNACIONAL

SGCTP

S/5.000,00

150

235

PROFESIONALES
CAPACITADOS

ACTUALIZACIN Y
FORMULACIN DE
ESTADISTICAS
REGIONALES E
INSTITUCIONALES

SGCTP

S/14.268,00 S/1.500,00 4

BOLETINES

ACTUALIZACIN Y
FORMULACIN DE
ESTADISTICAS
REGIONALES POR
AREAS
TERRITORIALES.

SGCTP

S/3.499,00

S/1.500,00 3

ESTADISTICAS
REGIONALES
ACTUALIZADAS

RECOPILACIN Y
ELABORACIN DE
ESTADISTICAS A
NIVEL PROVINCIAL

SGCTP - INEI GL

S/4.500,00

S/1.500,00 9

BOLETINES DE
ESTADISTICAS
PROVINCIALES

Descripcin

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

REGION JUNN

RECOPILACIN,
PROCESAMIENTO,
ANALISIS Y
ELABORACIN DE
LA ESTADSTICA
REGIONAL.

S/800,00

Actividad Total Ejecutado : 57

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/21.399,00
Indicador Total Ejecutado : 289

05/11/2013 09:13 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/666.869,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 18,64%

GASTO ACUMULADO = 62,95%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 31,98%

AVANCE ACUMULADO = 91,17%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :
MISIN :
VISIN :
OBJETIVO
ESPECIFICO
Peso
Descripcin Relativo
(%)

60.0

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

CONDUCIR Y PROMOVER LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA DEMARCACIN Y ORGANIZACIN TERRITORIALDEL DEPARTAMENTO
BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE DEMARCACIN Y ORGANIZACIN TERRITORIAL
DEPARTAMENTO, PROVINCIAS Y DISTRITOS CON DELIMITACIN Y ORGANIZACIN TERRITORIAL PTIMA

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ALCANZAR Y
MANTENER UN
SISTEMA DE
DESCONCENTRACIN 4
Y
DESCENTRALIZACIN
SOSTENIBLE Y EFICAZ

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CONDUCIR LAS
ACCIONES
TCNICAS DE
DEMARCACIN
TERRITORIAL

Descripcin
GENERACIN Y
ACTUALIZACIN
DE BASE DE
DATOS
ESTADISTICA Y
CARTOGRFICA
A NIVEL DE LA
PROVINCIA DE
HUANCAYO

ELABORACIN
DE ESTUDIO DE
DIAGNSTICO Y
ZONIFICACIN
TERRITORIAL A
NIVEL DE LA
PROVINCIA DE
CONCEPCIN

Nmero

FORMULACIN
DE PROPUESTAS
TCNICAS DE
SANEAMIENTO Y
1
ORGANIZACIN
TERRITORIAL DE
LA PROVINCIA DE
YAULI

FORMULACIN
DE PROPUESTAS
TCNICAS DE
SANEAMIENTO Y
1
ORGANIZACIN
TERRITORIAL DE
LA PROVINCIA DE
JUNIN

40.0

ESTABLECER
MECANISMOS DE
ACERCAMIENTO CON
LA CIUDADANIA

ASESORAMIENTO
TCNICO AL
PBLICO
USUARIO EN
ACCIONES DE
DEMARCACIN
TERRITORIAL

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

ATENCIN DE
PETITORIOS
SOBRE
DEMARCACIN
TERRITORIAL

80

rea de Coordinacin

PCM/DNTDT, GGR, GRPPAT, ORAF

Programado Ejecutado

PCM/DNTDT,GGR,GRPPAT,ORAF,SGD 0

PCM/DNTDT,GGR,GRPPAT,ORAF,SGD 0

PCM/DNTDT,GGR,GRPPAT,ORAF,SGD 0

25

40

25

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

S/53.584,00 S/11.075,00 1

BASE DE
DATOS
ESTADSTICA

BASE DE
DATOS
CARTOGRFICA

INFORME DE
CAMPO

MAPAS
TEMATICOS

INFORMES DE
CONFORMIDAD

RESOLUCIN
DE
APROBACIN
DE EDZT

S/69.508,00 S/12.270,00 3

INFORMES DE
CAMPO

MESAS DE
TRABAJO

INFORMES
TCNICOS Y
AVANCE

EXPEDIENTE

INFORME DE
CAMPO

PROPUESTA
DE
DELIMITACIN

INFORME DE
AVANCE

80

20

PETITORIO
ATENDIDO

S/35.152,00 S/8.136,00

S/10.940,00 S/0,00

PR,GRPPAT,ORAF,SGD

20

20

S/56.876,00 S/9.399,00

ASESORAMIENTO
EN ACCIONES
TCNICAS DE
300
DEMARCACIN
TERRITORIAL

PR,GRPPAT,ORAF,SGD

75

96

S/48.389,00 S/10.118,00 300

96

N USUARIO
ATENDIDO

PROGRAMA DE
SENSIBILIZACIN
SOBRE
PROCESOS DE
DEMARCACIN
TERRITORIAL

PR,GRPPAT,ORAF,SGD

S/2.976,00

TALLER SOBRE
DEMARCACIN
TERRITORIAL

S/1.000,00

Actividad Total Ejecutado : 208

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/51.998,00
Indicador Total Ejecutado : 134

05/11/2013 09:15 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/476.401,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 52,88%

GASTO ACUMULADO = 106,76%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 44,02%

AVANCE ACUMULADO = 119,76%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

CONTRIBUIR A
REDUCIR Y/O
EVITAR LA
GENERACIN DE
RIESGOS
ASOCIADOS A
PELIGROS Y
PREPARAR UNA
RESPUESTA
OPORTUNA ANTE
SITUACIONES DE
EMERGENCIA O
DESASTRE,
RESTABLECIENDO
Y REHABILITANDO
LOS SERVICIOS Y
POBLACIN, PARA
UN DESARROLLO
SOSTENIBLE
SEGURO

Peso
Relativo
(%)

45.0

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

PROGRAMAR, COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTIN DE RIESGO DE DESASTRES, INCORPORANDO CON EFICIENCIA LOS CONCEPTOS Y PROCESOS
TCNICO-ADMINISTRATIVOS DE ESTIMACIN DEL RIESGO, REDUCCIN DEL RIESGO, RESPUESTA Y RECONSTRUCCIN, EN BASE A LA NORMATIVA EXISTENTE; AS COMO PROPONER
OBJETIVOS Y POLTICAS REGIONALES DE GESTIN DEL RIESGO TRANSVERSALES AL DESARROLLO SOSTENIBLE, PROYECTOS DE INVERSIN Y DE DEFENSA CIVIL, EN CONCORDANCIA A
LAS NORMAS DEL SINAGERD.

MISIN :

FORTALECER UNA CULTURA DE ACTUACIN PERMANENTE EN BASE A LA GESTIN DE RIESGOS A DESASTRES NATURALES Y TECNOLGICOS (ESTIMACIN DEL RIESGOS, REDUCCIN DEL
RIESGO, RESPUESTA Y RECONSTRUCCIN), CON SUS RESPECTIVOS SUB PROCESOS, INTEGRANDO LA PARTICIPACIN DE INSTITUCIONES DEL ESTADO, INSTITUCIONES PRIVADAS Y
ORGANIZACIONES DE LA POBLACIN

VISIN :

REGIN JUNN CON CIUDADES FSICA Y SOCIALMENTE SEGURAS, SALUDABLES, ATRACTIVAS, EFICIENTES EN SU FUNCIONAMIENTO Y CON DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ALCANZAR
EFICIENCIA
INSTITUCIONAL
EN LA
OPERATIVIDAD
DE LOS
PROCESOS
,,3,,
TCNICOS Y
ADMINISTRATIVOS
PARA ESTIMAR
LOS RIESGOS
REDUCIR LOS
NIVELES DE
RIESGO

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

Descripcin

FOMENTAR LA
INCORPORACIN
DE LOS
CONCEPTOS DE
GESTIN
PROSPECTIVA Y
INSPECCIONES
GESTIN
TCNICAS DE
CORRECTIVA EN DEFENSA CIVIL
LA
PLANIFICACIN
DEL
DESARROLLO
REGIONAL

40.0

CONTAR CON
INSTITUCIONES Y
POBLACIN
ORGANIZADA Y
PREPARADA CON
MEJOR
CAPACIDAD PARA
PREVENIR Y
RESPONDER
ANTE LA
OCURRENCIA DE
DESASTRES

,,3,,

Nmero

60

rea de
Coordinacin

DIRECCIONES
REGIONALES DE
AGRICULTURA,
TRANSPORTES,
SALUD, Y
GOBIERNOS
LOCALES

Programado Ejecutado

15

PRESUPUESTO

PIA / PIM

S/12.000,00

Ejecutado

S/1.800,00

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

60

INFORME DE
INSPECCIN

ADMINISTRACIN
DE
INSPECCIONES
TCNICAS DE
80
SEGURIDAD DE
DEFENSA CIVIL
DE DETALLE
(ITSDCD

GOBIERNOS
LOCALES Y
DIRECCIONES
REGIONALES,
20
DIRECIN SIERRA
CENTRO DE
INDECI

83

S/100.000,00 S/90.824,00

80

83

INFORME DE ISDCD

ESTIMACIONES
DE RIESGO Y/O
REPORTES
PRELIMINARES
DE ESTIMACIN
DEL RIESGO
-REPERS

12

DIRECCIONES
REGIONALES Y
GOBIERNOS
LOCALES

S/20.000,00

S/5.000,00

12

INFORME DE
ESTIMACIN DE
RIESGO/REPER

SUPERVISIN Y
VISITAS DE
DEFENSA CIVIL

30

GOBIERNOS
LOCALES,
DIRECCIONES
REGIONALES,
GGR

12

S/12.000,00

S/12.000,00

30

12

INFORME DE VISITA

ORGANIZACIN
DE SIMULACROS

GOBIERNOS
LOCALES,
DIRECCIONES
REGIONALES,
GGR

S/16.000,00

S/0,00

INFORME/SIMULACRO

GGR,
GOBIERNOS
LOCALES,
INSTITUCIONES
PBLICAS,
DIRECCIONES
REGIONALES

S/15.000,00

S/0,00

PLAN DE DEFENSA
CIVIL/CONTINGENCIA

REFORZAR Y
MONITOREAR
LOS NIVELES DE
ORGANIZACIN
DE DEFENSA
CIVIL

FORMACIN,
INSTALACIN Y
ACTIVACIN DE
GRUPOS DE
TRABAJO Y
PLATAFORMAS
DE DEFENSA
CIVIL EN EL
GOBIERNO
REGIONAL,
GOBIERNOS
LOCALES
(PROVINCIALES
Y DISTRITALES)

131

DIRECCIONES
REGIONALES,
INSTITUCIONES
PBLICAS,
GOBIERNOS
21
LOCALES,
ORGANIZACIONES
DE LA
POBLACIN

S/14.100,00

S/108,00

131

RESOLUCIN/ACTA

OPTIMIZAR LA
RESPUESTA A
LAS
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

IDENTIFICACIN
DE
EMERGENCIAS,
EVALUACIN DE
DAOS Y
REGISTROS EN
EL SINPAD

60

GOBIERNOS
LOCALES, INDECI,
COEN,
10
PRESIDENCIA
GRJ

49

S/6.600,00

S/5.390,00

60

49

REGISTROS
SINPAD/EDAN

ATENCIN CON
AYUDA
HUMANITARIA
POR
EMERGENCIAS Y

60

GOBIERNOS
LOCALES, GGR ,
DIRECCIONES
REGIONALES

49

S/12.000,00

S/9.800,00

60

49

INFORME DE
ATENCIN

FORMULACIN
DE PLANES DE
DEFENSA CIVIL

CONTRIBUIR A
REDUCIR Y/O
EVITAR LA
GENERACIN DE
RIESGOS
ASOCIADOS A
PELIGROS Y
PREPARAR UNA
RESPUESTA
OPORTUNA ANTE
SITUACIONES DE
EMERGENCIA O
DESASTRE,
RESTABLECIENDO
Y REHABILITANDO
LOS SERVICIOS Y
POBLACIN, PARA
UN DESARROLLO
SOSTENIBLE
SEGURO

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

10

05/11/2013 09:15 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

DESASTRES

FOMENTAR LA
RESPUESTA
ORGANIZADA
PARA
REHABILITAR
LOS DAOS POR
DESASTRES

CONTRIBUIR A
REDUCIR Y/O
EVITAR LA
GENERACIN DE
RIESGOS
ASOCIADOS A
PELIGROS Y
PREPARAR UNA
RESPUESTA
OPORTUNA ANTE
SITUACIONES DE
EMERGENCIA O
DESASTRE,
RESTABLECIENDO
Y REHABILITANDO
LOS SERVICIOS Y
POBLACIN, PARA
UN DESARROLLO
SOSTENIBLE
SEGURO

CONTRIBUIR A
REDUCIR Y/O
EVITAR LA
GENERACIN DE
RIESGOS
ASOCIADOS A
PELIGROS Y
PREPARAR UNA
RESPUESTA
OPORTUNA ANTE
SITUACIONES DE
EMERGENCIA O
DESASTRE,
RESTABLECIENDO
Y REHABILITANDO
LOS SERVICIOS Y
POBLACIN, PARA
UN DESARROLLO
SOSTENIBLE
SEGURO

10.0

5.0

LOGRAR UN
SISTEMA
REGIONAL DE
DEFENSA CIVIL
ARTICULADO
PARA ACCIONAR
EN FORMA
COORDINADA Y
ORGANIZADA EN
CASOS DE
PREVENCIN Y
EMERGENCIAS

,,3,,

GARANTIZAR LA
PERMANENCIA Y
CONTINUIDAD DE
LA REGIN COMO
,,3,,
PARTE DEL
ESTADO EN UN
MARCO DE PAZ Y
SEGURIDAD.

FORTALECER VA
CAPACITACIN
LA
PARTICIPACIN
INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIA EN
LA PREVENCIN
Y ATENCIN DE
DESASTRES

FORTALECER LA
SEGURIDAD DE
LA POBLACIN
CON ACCIONES
CONJUNTAS

ATENCIN A VAS
Y ZONAS
RIBEREAS
60
AFECTADAS
POR LLUVIAS EN
LA REGIN JUNN

GOBIERNOS
LOCALES
DISTRITALES,
DIRECCIONES
REGIONALES Y
AGRICULTURA,
TRANSPORTES,
COMITS
VECINALES.

S/83.000,00

ATENCIN A
ZONAS
ALTOANDINAS Y
DE SELVA
AFECTADAS
POR EVENTOS
DE FRO,
HELADAS Y
FRIAJE EN LA
REGIN JUNN

43

PUESTOS DE
SALUD;
GOBIERNOS
LOCALES
DISTRITALES,
COMITS
VECINALES.

20

45

DIRECCIONES
REGIONALES DE
SALUD,
AGRICULTURA,
TRANSPORTES,
GOBIERNOS
LOCALES , CAS
DE BOMBEROS

MANTENER
ABASTECIDOS
LOS ALMACENES
6
ADELANTADOS
-SATIPO Y
CHANCHAMAYO

MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES
DE SATIPO Y
CHANCHAMAYO

GESTIN Y
CANALIZACIN
DE PROYECTOS
-INDECI Y OTRAS
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

INFORME/ATENCIN
LLUVIAS

S/120.000,00 S/120.000,00 43

45

INFORME/ATENCIN
FRO

S/27.701,00

S/0,00

INFORME DE
GESTIN

S/6.000,00

S/3.000,00

NEA/INVENTARIO

PRES - GRPPAT
O.D.G.R.J.,
GOBIERNOS
LOCALES

S/4.000,00

S/0,00

FICHA/PERFIL
/EXPEDIENTE

DIRECCIONES
REGIONALES
(SALUD,
AGRICULTURA,
TRANSPORTES,
ETC.), UGELS,
INSTITUCIONES
PBLICAS Y PRIV

S/16.000,00

S/0,00

N DE AUTORIDADES,
FUNCIONARIOS,
DOCENTES,
TCNICOS Y
CAPACITADOS

ACCIONES DE
CAPACITACIN Y
SENSIBILIZACIN
EN PREVENCIN
PARA
FUNCIONARIOS,
AUTORIDADES
LOCALES Y
VECINALES DE
LA REGIN

DIRECCIONES
REGIONALES DE
SALUD,
AGRICULTURA,
TRANSPORTES,
GOBIERNOS
LOCALES

S/8.000,00

S/0,00

N DE
FUNCIONARIOS,
AUTORIDADES
LOCALES Y
VECINALES
CAPACITADOS

CALIFICACIN
DE
EXPEDIENTES Y
DEMS
TRMITES
SEGN EL D.S.
N 051-88-PCM

ONP,
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL,
GOBERNACIN,
DIRESA, GRPPAT

S/4.000,00

S/4.000,00

RESOLUCIN/ACTA
REUNIN

ACCIONES DE
ATENCIN PARA
MITIGAR EL
RIESGO Y
APOYO A LAS
CAS. DE
BOMBEROS EN
LA REGIN

CURSOS SOBRE
GESTIN DE
RIESGOS PARA
AUTORIDADES,
FUNCIONARIOS,
DOCENTES Y
TCNICOS DE
LAS
PLATAFORMAS
DE DEFENSA
CIVIL

S/0,00

60

Actividad Total Ejecutado : 254

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/251.922,00
Indicador Total Ejecutado : 254

05/11/2013 09:15 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/232.258,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 26,05%

GASTO ACUMULADO = 74,60%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 25,00%

AVANCE ACUMULADO = 74,07%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

MEJORAR LAS
CONDICIONES
SOCIALES DE LA
PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO PARA
REDUCIR LOS
NIVELES DE
POBREZA

CONSOLIDAR EL
DESARROLLO
PRODUCTIVO CON
VALOR AGREGADO
PARA EL
MERCADO,REGIONAL
Y NACIONAL

Peso
Relativo
(%)

25.0

25.0

SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO

PROMOVER,COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR ACCIONES DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

MISIN :

SOMOS UN RGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN, BUSCAMOS PROMOVER E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIO ECONMICO SOSTENIDA Y ARMNICO DE LA PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO, PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIN Y REDUCUIR LOS NIVELES DE POBREZA, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIN DE LA INVERSIN PRIVADA Y PBLICA A FIN DE LOGRAR
LA INTEGRACIN Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIN ECONMICA Y ADMINISTRATIVA DE NUESTRA PROVINCIA

VISIN :

ESTA UNIDAD ORGNICA, CONSTITUIDA COMO LA ENTIDAD LIDER EN EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA, MEDIANTE LA EJECUCIN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL, ECONMICA Y
PRODUCTIVA, CON LA PARTICIPACIN CONCERTADA DE LA POBLACIN ORGANIZADA, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LOGRAR EL BIENESTAR CON JUSTICIA Y EQUIDAD SOCIAL.

OBJETIVO

GENERAL

MEJORAR LAS
CONDICIONES
SOCIALES DE LA
POBLACIN PARA
REDUCIR LOS
NIVELES DE
POBREZA

CONSOLIDAR EL
DESARROLLO
PRODUCTIVO CON
VALOR AGREGADO.

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES

PRIORITARIAS DE
INFRAESTRUCTUTRA
EDUCATIVA,SALUD,SANEAMIENTO,
ENERGA Y PRODUCCIN

PROPICIAR UN PROGRAMA DE
CAPACITACIN CONTINUA
ORIENTADO A LOS COMITS DE
PRODUCTORES, PEQUEOS
EMPRESARIOS Y ESTUDIANTES
DE LOS NIVELES SUPERIORES
DE LA PROVINCIA

Descripcin

Nmero

25.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN
Y LAS INSTITUCIONES
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA
Y EFICACIA
FORTALECER EL
25.0
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN
Y LAS INSTITUCIONES
PARA ELEVA EL NIVEL
DE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
GESTIN

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN
Y LAS INSTITUCIONES 4
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA
Y EFICACIA

DESARROLLAR UN PROGRAMA
DE TRABAJO CONJUNTO ENTRE
EL GOBIERNO REGIONAL Y LA
SOCIEDAD CIVIL PARA LA
PRESERVACIN Y
CONSERVACIN DEL MEDIO
AMBIENTE

DESARROLLAR UN CONJUNTO
DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A
OFRECER UN SERVICIO DE
CALIDAD Y MEJORAMIENTO
CONTINUO HACIA EL USUARIO DE
LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA
SUB GERENCIA CHANCHAMAYO

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

GRI

S/12.000,00 S/3.000,00 4

NMERO DE
INSPECCIONES
PARA EL
MEJORAMIENTO Y
REHABILITACIN DE
CARRETERAS
VECINALES

APOYO A LA
SUPERVISIN Y
CONTROL DE
OBRAS DE
SANEAMIENTO

GRI

S/12.000,00 S/4.000,00 3

NMERO DE
INFORMES DE
SUPERVISIN DE
OBRAS DE
SANEAMIENTO

APOYO A LA
SUPERVISIN Y
CONTROL DE
4
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
DE SALUD

GRI

S/12.000,00 S/3.000,00 4

NMERO DE
INFORMES DE
SUPERVISIN DE
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
DE SALUD

APOYO A LA
SUPERVISIN DE
PROYECTOS
PRODUCTIVOS

GRDE

S/12.000,00 S/3.000,00 4

NMERO DE
INSPECCIONES DE
PROYECTOS
PRODUCTIVOS

CAPACITAR A LOS
PRODUCTORES,
PEQUEOS
EMPRESARIOS Y
ESTUDIANTES DEL
NIVEL SUPERIOR
PARA UNA GESTIN
EMPRESARIAL
EFICIENTE

AACH

S/12.000,00 S/0,00

NMERO DE
CURSOS Y
TALLERES PARA
PRODUCTORES Y
PEQUEOS
EMPRESARIOS

NMERO DE
COORDINACIONES
PARA LA
PARTICIPACIN DE
PRODUCTORES EN
LAS FERIAS
LOCALES,
REGIONALES Y NA

NMERO DE
CAPACITACIONES Y
TALLERES SOBRE
MANEJO DE
ESPECIES
MEJORADAS Y CON
MAYOR DEMANDA
EN EL MER

CAPACITAR
TCNICAMENTE A
ESTUDIANTES DEL
NIVEL SUPERIOR
EN EL MANEJO DE
ESPECIES
MEJORADAS CON
MAYOR DEMANDA
EN EL MERCADO

PROTEGER Y
CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD Y
LOS RECURSOS
NATURALES.

rea de
Coordinacin

PRESUPUESTO

APOYO A LA
SUPERVISIN DEL
MEJORAMIENTO Y
4
REHABILITACIN DE
CARRETERAS
VECINALES

CONCERTAR LA
PARTICIPACIN DE
LOS
PRODUCTORES EN
2
LAS FERIAS
LOCALES,
REGIONALES Y
NACIONALES

PROTEGER Y
CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD, LOS
RECURSOS
NATURALES Y EL
MEDIO AMBIENTE DE
LA PROVINCIA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

AACH, MPCH

GRDE - AACH

S/10.000,00 S/5.000,00 2

S/11.000,00 S/0,00

CAPACITACIN Y
ACCIONES DE
SENSIBILIZACIN A
ESTUDIANTES DE
LOS DIFERENTES
NIVELES
EDUCATIVOS Y
SOCIEDAD CIVIL
PARA LA
PRESERVACIN Y
CONSERVACIN
DEL MEDIO
AMBIENTE

GRRNGMA-UGEL
CHYO

S/11.000,00 S/5.500,00 2

NMERO DE
CURSOS Y
TALLERES PARA LA
PRESERVACIN Y
CONSERVACIN
DEL MEDIO
AMBIENTE

PROPICIAR UN
PROCESO DE
REFORESTACIN
EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA
PROVINCIA

GRRNGMA-UGEL
CHYO

S/11.000,00 S/5.500,00 2

NMERO DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN
PROCESO DE
REFORESTACIN.

COORDINAR CON
LAS
MUNICIPALIDADES
DE LA PROVINCIA
LA RECUPERACIN
DE LOS RELLENOS
SANITARIOS
MEDIANTE UN
PROCESO DE
REFORESTACIN

GRRNGMA-MPCH 1

S/11.000,00 S/5.500,00 2

NMERO DE
RELLENOS
SANITARIOS EN
PROCESO DE
RECUPERACIN Y
REFORESTADO.

CAPACITACIN Y
ACCIONES DE
SENSIBILIZACIN
EN TEMAS DE
SEGURIDAD A
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
LOS DIFERENTES
NIVELES Y LA
SOCIEDAD CIVIL

SGDC

S/11.000,00 S/2.750,00 4

NMERO DE
CAPACITACIONES Y
ACCIONES DE
SENSIBILIZACIN

05/11/2013 09:16 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin
CAPACITACIN
SOBRE CRITERIOS
DE PRIORIZACIN
DE PROYECTOS
DE INVERSIN EN
TALLERES DE
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO A
NIVEL REGIONAL

Nmero

rea de
Coordinacin

SGCTP

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

S/12.000,00 S/0,00

INDICADOR
META
Ejecutado UNIDAD DE MEDIDA
NUMERICA

NMERO DE
CAPACITACIONES
SOBRE CRITERIOS
DE PRIORIZACIN
DE PROYECTOS
DE INVERSIN

CAPACITACIN
PARA LA
IDENTIFICACIN,
FORMULACIN Y
EVALUACIN DE
PROYECTOS DE
INVERSIN

OPI

S/8.000,00

S/8.000,00 2

NMERO DE
CAPACITACIONES
PARA LA
IDENTIFICACIN,
FORMULACIN Y
EVALUACIN DE
PROYECTOS DE
INVERSIN

COORDINACIN DE
ASISTENCIA Y
AYUDA EN
SITUACIONES DE
EMERGENCIA

SGDC

S/12.000,00 S/3.000,00 4

NMERO DE
ASISTENCIAS EN
SITUACIONES DE
EMERGENCIA

SIMULACROS EN
PREVENCIN DE
DESASTRES
NATURALES

SGDC

S/12.000,00 S/0,00

NMERO DE
SIMULACROS EN
PREVENCIN DE
DESASTRES
NATURALES

IDENTIFICACIN DE
ZONAS DE RIESGO

12

SGDC

S/8.000,00

S/2.000,00 12

NMERO DE
INFORMES DE
IDENTIFICACIN DE
ZONAS DE
EMERGENCIA

ELABORACIN DE
LOS INFORMES DE
AVANCE
FINANCIERO DE
FPPE

12

OA

S/8.000,00

S/2.000,00 12

NMERO DE
INFORMES DE
AVANCE
FINANCIERO DE
FPPE

ELABORAR EL
PLAN OPERATIVO
2013

ORDITI

S/7.258,00

S/0,00

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
ELABORADO

ELABORAR LOS
INFORMES DE
EVALUACIN
TRIMESTRAL DEL
POI 2013

ORDITI

S/8.000,00

S/2.000,00 4

NMERO DE
EVALUACIONES
DEL POI

CONTROL DE
PERSONAL Y
REMISIN DE
PARTES DE
ASISTENCIA

12

ORRHH

S/9.000,00

S/2.250,00 12

NMERO DE
PARTES DE
ASISTENCIA DE
PERSONAL

INVENTARIO DE
ACTIVO FIJO

OA

S/7.000,00

S/0,00

NMERO DE
INVENTARIOS
REALIZADOS

CONTROL DE
MAQUINARIA Y
VEHCULO

12

OA

S/8.000,00

S/2.000,00 12

NMERO DE
INFORMES DE
CONTROL DE
MAQUINARIA Y
VEHCULO

RENDICIN DE
GASTOS DE FPPE

12

OA

S/8.000,00

S/2.000,00 12

NMERO DE
RENDICIONES DE
GASTO DE FPPE
PRESENTADOS

Actividad Total Ejecutado : 27

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/60.500,00
Indicador Total Ejecutado : 27

05/11/2013 09:16 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/162.110,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 23,13%

GASTO ACUMULADO = 67,88%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 23,69%

AVANCE ACUMULADO = 67,25%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

MEJORAR LAS
CONDICIONES
SOCIALES DE LA
PROVINCIA DE
JUNIN PARA
REDUCIR EL NIVEL
DE POBREZA.

MEJORAR LAS
CONDICIONES
SOCIALES DE LA
PROVINCIA DE
JUNIN PARA
REDUCIR EL NIVEL
DE POBREZA

Peso
Relativo
(%)

20.0

20.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DECENTRALIZACION
Y LAS
INSTITUCIONES
20.0
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE
EFICIENCIA Y
EFICACIA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNN

PROMOVER, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR ACCIONES DE DESARROLLO EN CONCORDANCIA CON LA PROGRAMACION ANUAL

MISIN :

LA MISION DE LA SGDJ ES ORGANIZAR Y CONDUCIR LA GESTION PUBLICA REGIONAL DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS Y DELEGADAS EN EL MARCO DE LAS POLITICAS
NACIONALES Y SECTORIALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA REGION.

VISIN :

LA SGDJ ES UNA INSTITUCION PUBLICA QUE PERTENECE A LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN QUE PROMUEVE EL CRECIMIENTO SOCIO ECONOMICO - CULTURAL PRESERVANDO EL AMBIENTE Y
EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES QUE GRANTIZA LAS LIBERTADES, LOS DERECHOS CIUDADNOS, CON UNA GESTION PUBLICA MODERNA, ETICA, EFECTIVA Y PARTICIPATIVA (ESTADO-EMPRESASOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA)CAPAZ DE PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD.

OBJETIVO

GENERAL

ESTABLECER
MECANISMOS DE
ACERCAMIENTO CON
LA CIUDADANIA

ESTRATEGICO

ALCANZAR Y
MANTENER UN
SISTEMA DE
DESCONCENTRACION 1
Y
DESCENTRALIZACION
SOSTENIBLE Y EFICAZ

FORTALECER LA
INSTITUCIONALIDAD
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN Y
GENERAR
MECANISMOS QUE
OTORGUEN
CONFIANZA A LA
SOCIEDAD CIVIL

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAM A /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

PRESUPUESTO

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

S/3.600,00

S/900,00

100

25

NRO. DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS OPORTUNAMENTE

S/2.400,00

S/600,00

100

25

INFORMES ELABORADOS

S/7.000,00

S/1.750,00 4

ACCIONES DE MONITOREO DE
LINEAMIENTOS DE ATENCION
AL USUARIO

TODOS

S/8.000,00

S/0,00

% DE INCREMENTO DE
DEMANDA DE SERVICIOS

TODOS

S/10.000,00 S/2.500,00 100

25

ASISTENCIA A CHARLAS

12

GRJ,MPJ,MDJ

S/13.200,00 S/3.300,00 100

25

NRO. DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS OPORTUNAMENTE

TODAS

S/8.000,00

S/2.000,00 7

CAPACITACIONES REALIZADAS

PROGRAMACION DE
ACTIVIDADES
PROPIAS DE
DEFENSA CIVIL

DEFENSA CIVIL DE
MUNICIPALIDADES

S/4.000,00

S/1.000,00 2

INFORMES ELABORADOS

APOYAR EN LA
ORGANIZACION DE
SIMULACROS

TODAS

S/4.000,00

S/1.000,00 4

INFORMES REALIZADOS

IDENTIFICACION DE
ZONAS DE RIESGO

TODAS

S/5.000,00

S/1.250,00 4

ZONAS DE RIESGO
IDENTIFICADOS

IDENTIFICAR,
ORGANIZAR Y
CAPACITAR
EMPRESARIALMENTE
A LOS
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
DE LA ZONA

TODAS

S/8.000,00

S/2.000,00 3

ORGANIZACIONES
EMPRESARIALESCAPACITADAS

VIAJES DE COMISION
DE SERVICIO DE LOS
FUNCIONARIOS Y
48
SERVIDORES DE LA
SGDJ

SGDJ

12

S/6.720,00

S/1.680,00 100

25

INFORMES REALIZADOS

CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION
SOBRE
PRESERVACION Y
CONSERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE

SERNANP, MPJ

S/12.000,00 S/3.000,00 100

25

EVENTOS

COORDINAR
EVENTOS Y
REUNIONES
MULTISECTORIALES
PARA DEFINIR
CRITERIOS Y
ACTIVIDADES EN
BENEFICIO DE LA
POBLACION

10

MPJ Y COMUNIDADES

S/5.013,00

S/1.253,25 100

25

INFORMES INFORMES
ELABORADOS

REALIZAR LAS
COORDINACIONES
CON LAS GERENCIAS 8
DE LA SEDE
REGIONAL

GERENCIAS Y SUB
GERENCIAS DE LA SEDE
GRJ

S/4.000,00

S/1.000,00 8

INFORMES

INSPECCION Y
VERIFICACION DE
NECESIDADES Y
OTROS POR
CONVENIOS

MUNICIPIOS,
COMUNIDADES Y
SECTORES

S/4.000,00

S/1.000,00 100

25

INFORMES

OBRAS POR
EMERGENCIA E
INVERSION
REHABILITACION DE
PRIORIZANDO LAS
CENTROS
NECESIDADES DE
EDUCATIVOS
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA DEL
GRJ

S/4.000,00

S/1.000,00 4

CENTROS EDUCATIVOS
REHABILITADOS

REHABILITACION,
MEJORAMIENTO DE
CARRETERAS
VECINALES

DTC, MPJ Y MD

S/4.000,00

S/1.000,00 2

CARRETERAS VECINALES
REHABILITADAS

Descripcin

Descripcin

CREAR SERVICIOS
DE ATENCION
CIUDADANA

ACCIONES EN
FUNCION DEL
CALENDARIO CIVICO

GRJ,MPJ,UGEL JUNIN

LIMPIEZA DE CAUCES
Y TRABAJO DE
DEFENSA RIBEREA

MPJ,DEFENZA CIVIL DE LA
MPJ Y GR

ACCIONES CIVICAS
DE APOYO A ZONAS
DE EXTREMA
POBREZA

TODOS

ATENCION DE
EMERGENCIA

ATENCION DE
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
APOYO EN LA
SUPERVISION DE
OBRAS
APOYAR Y
PROMOVER
ACCIONES DE
DESARROLLO
CAPACITACION Y
ECONOMICO
ACCIONES DE
MEDIANTE UN PLAN
SENSIBILIZACION
DE CAPACITACION Y
PROYECCION EN
EL TEMA DE
SEGURIDAD

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

100

UNIDAD DE MEDIDA

05/11/2013 09:16 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

PROTEGER Y
CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD Y
LOS RECURSOS
NATURALES.

Peso
Relativo
(%)

10.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DECENTRALIZACION
Y LAS INTITUCIONES
30.0
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE
EFICIENCIA Y
EFICACIA

OBJETIVO

GENERAL
OPTIMIZAR LA
GESTION
FOCALIZANDO
COMPETENCIAS,
FUNCIONES Y
FORTALECER EL
NIVEL TECNICO DE
LOS RECURSOS
NATURALES
ASUMIR UN ROL
PROACTIVO EN LA
MEJORA CONTINUA
DE PROCESOS,
SERVICIOS Y
ACTIVIDADES DE LAS
UNIDADES
ORGANICAS

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIM ESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

CONCERTAR CON
LOS ALCALDES Y
PRODUCTORES
DEL AMBITO, LAS
NECESIDADES
PARA SERVICIO DE
ATENCION AL
CIUDADANO

CONCERTAR CON
AUTORIDADES Y
ORGANIZACIONES
SOCIALES PARA
PRIORIZAR
PROYECTOS DE
INVERSION Y
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

SGPYCOOP. TEC. GRJ

S/10.000,00 S/2.500,00 80

20

ASISTENTE AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
SATISFACTORIO

CONTROLAR Y
ORGANIZAR LAS
ACCIONES DE
ADMINISTRACION
DE LA SGDJ

ELABORAR EL
DOCUMENTO DE
REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS

SGPYAT,

S/4.000,00

S/1.000,00 2

REQUERIMIENTOS
ELABORADOS

ELABORAR LOS
INFORMES DE
AVANCE FISICO
FINANCIERO

SGPYAT

S/2.900,00

S/725,00

100

25

INFORMES ELABORADOS

ELABORAR EL PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL POI

ORDITTI

S/1.500,00

S/0,00

POI ELABORADOS

CONTROL DE
PERSONAL Y
REMISION DE
PARTES DE
ASISTENCIA

12

ORAF-RR.HH

S/3.500,00

S/875,00

100

25

% DE PARTES DE ASISTENCIA
REMITIDAS

COTIZACION DE
BIENES Y SERVICIOS

10

OASA

S/1.500,00

S/375,00

COTIZACIONES REALIZADAS

INVENTARIO DE
ACTIVO FIJO

PATRIMONIO DE LA SEDE

S/2.597,00

S/0,00

INVENTARIO REALIZADO

CONTROL DE
VEHICULO Y BIENES
PATRIMONIALES

PATRIMONIO Y SRV. AUX.

S/2.400,00

S/600,00

INFORMES REALIZADOS

CONTROL DE
ATENCION DE
MATERIALES DE
ALMACEN

ALMACEN CENTRAL DE LA
SEDE

S/2.200,00

S/550,00

80

20

ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

CONTROL DE
ATENCION DE
MATERIALES DE
DEFENSA CIVIL

DEFENSA CIVIL

S/1.580,00

S/395,00

12

INFORMES REALIZADOS

RENDICION DE
GASTOS DE FPPE

12

ORAF

S/4.000,00

S/1.000,00 12

RENDICIONES DE GASTOS
REALIZADO

APOYO A LA
SUPERVISION DE
OBRAS

SGDO DE LA SEDE

S/2.000,00

S/500,00

INFORMES REALIZADOS

ELABORAR LOS
INFORMES DE
EVALUACION
4
TRIMESTRAL DEL POI
2013

ORDITTI

S/4.000,00

S/1.000,00 4

INFORMES REALIZADOS

CONEXION A
INTERNET

12

ORDITTI,COMUNICACIONES
3
Y GGR

S/3.000,00

S/750,00

100

25

ACTUALIZACION DE
INFORMACION

COORDINACION DE
TRABAJO CON EL
PERSONAL DE LA
SGDJ

TODOS

S/4.000,00

S/1.000,00 100

25

INFORME SOBRE ACCIONES

REALIZADAS

10

Actividad Total Ejecutado : 53

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/37.503,25
Indicador Total Ejecutado : 366

05/11/2013 09:16 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/251.699,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 22,12%

GASTO ACUMULADO = 72,51%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 96,06%

NOMBRE DEL AREA :
MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

MEJORAR LA
CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES

PROTEGER Y
CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD Y
LOS RECURSOS
NATURALES

CONSOLIDAR EL
DESARROLLO
PRODUCTIVO CON
VALOR AGREGADO

Peso
Relativo
(%)

10.0

10.0

60.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACION
Y LAS INSTITUCIONES 10.0
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA
Y EFICACIA

AVANCE ACUMULADO = 226,04%

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO

MONITOREO, EVALUACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GOBIERNO REGIONAL JUNN EN EL MBITO DE LA PROVINCIA DE SATIPO

MISIN :

SOMOS UNA INSTITUCIN PBLICA DESCONCENTRADA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN, ORIENTADA A PROMOVER EL DESARROLLO ARMNICO Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE SATIPO, A
TRAVS DE LA PROMOCIN DE LA INVERSIN PBLICA, PRIVADA Y ONGS, EN LA EJECUCIN DE PROYECTOS EN LOS EJES ECNOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E INSTITUCIONAL.

VISIN :

CONTRIBUIR QUE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN, COMO RGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN, SEA PROMOTORA DEL
DESARROLLO ALTAMENTE COMPETITIVO CON PRESTACIN DE SERVICIOS DE CALIDAD.

OBJETIVO

GENERAL

OPTIMIZAR LA
GESTION
FOCALIZANDO
COMPETENCIAS Y
FUNCIONES Y
FORTALECER EL
NIVEL TECNICO DE
LOS RECURSOS
HUMANOS

ESTABLECER
MECANISMOS DE
ACERCAMIENTO CON
LA CIUDADANIA

ESTRATEGICO

ALCANZAR Y
MANTENER UN
SISTEMA DE
4
DESCONSENTRACION
SOSTENIBLE Y EFICZ

ASUMIR UN ROL
PROACTIVO EN LA
MEJORA CONTINUA
DE PROCESOS,
SERVICIOS Y
ACTIVIDADES DE LA
UNIDAD ORGNICA.

ESTRATEGIA /
TACTICA

De scripcin

Descripcin

10.0

FORTALECER LA
INSTITUCIONALIDAD
DEL GRJ Y GENERAR
MECANISMOS QUE
OTORGUEN
CONFIANZA EN LA
SOCIEDAD CIVIL.

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

CONTRIBUIR AL
DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL
DE LOS
PRODUCTOS
COMPETITIVOS
DE LA SELVA
CENTRAL

MONITOREO DE
ACTIVIDADES
4
AGROPECUARIAS O
AGROINDUSTRIALES

GGR,
1
GRDE,GRDS,GRMA,DRAG

S/15.000,00 S/3.750,00 4

INFORMES DE
MONITOREO DE
ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
O
GROINDUSTRIALES

CCONTRIBUIR AL
DESARROLLO
TURSTICO DE LA
SELVA CENTRAL

MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE
PROYECTOS
TURSTICOS

GGR,GRI, GRDE, GRDS,

DRAG

S/10.000,00 S/2.500,00 4

INFORMES DE
MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE
PROYRCTOS
TURSTICOS

REHABILITACION
Y
MANTENIMIENTO
DE BOSQUES
TROPICALES Y
DEL MEDIO
AMBIENTE

MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE
PROYECTOS
AGROFORESTALES
Y DEL MEDIO
AMBIENTE

INFORMES DE
MONITOREO,
SEGUIMIENTO, Y
EVALUACION DE
PROYECTOS
AGROFORESTALES
Y DEL MEDIO
AMBIENTE

SENSIBILIZACION,
CAPACITACION Y
ORGANIZACION
RESPONSABLE

SENSIBILIZACION,
CAPACITACION Y
ORGANIZACION
ORIENTADAS AL
DESARROLLO
PRODUCTIVO,
AGROPECUARIO Y
ACUICOLA

150

PERSONAS
CAPACITADAS
ORIENTADAS AL
DESARROLLO
PRODUCTIVO,
AGROPECUARIO Y
ACUCOLA

REFLOTAR LA
GANADERIA DE
VACUNOS DEL
TROPICO,
INCENTIVANDO LA
CRIANZA
TECNIFICADA

INFORMES DE
MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE
MODULOS
GANADEROS.

2000

FAMILIAS
DAMNIFICADAS A
SER ATENDIDOS

NMERO
DEINFORMES DE
MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE
OBRAS
PENDIENTES DEL
2012

GGR, GRMA, GRDE,

GRDS, DRAG

S/20.000,00 S/5.000,00 8

GGR, GRDS, GRDE,

GRMA, DRAG.

MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE
MDULOS
GANADEROS

GGR, GRDE, GRDS,

DRAG.

S/12.000,00 S/0,00

ASISTENCIA POR
EMERGENCIA
ANTE
DESASTRES
NATURALES

MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE
DESASTRES
NATURALES.

GGR, SGRDC, GRMA,

GRAG

S/15.000,00 S/2.500,00 2000

EJECUCION DE
OBRAS
PENDIENTES DEL
AO 2012

MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE
OBRAS
PENDIENTES DEL
AO 2012

EJECUCION DE
OBRAS DEL AO
FISCAL 2013 EN
LA PROVINCIA DE
SATIPO.

MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE
OBRAS EN EL
EJERCICIO FISCAL
2013

GGR, GRI, GRDE, GRDS.

S/30.000,00 S/7.500,00 8

NUMERO DE
INFORMES DE
MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE
OBRAS DEL
EJERCICIO FISCAL
2013

IMPLEMENTACION
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
EN LA
ADMINISTRACION,
PARA MEJORAR
LOS SERVICIOS
DE MANERA
EFICIENTE Y DE
CALIDAD.

INFORME DE LA
EJECUCION DE
GASTOS DE
FONDOS PARA
PAGOS EN
EFECTIVO

12

GGR, OGRAF

S/36.000,00 S/6.000,00 12

NUMERO DE
INFORMES DE
EJECUCION DE
GASTOS DE
PAGOS EN
EFECTIVO

NUMERO DE
INFORMES DE
CONTROL Y
SUPERVISION DE
RECURSOS
HUMANOS Y
BIENES
PATRIMONIALES.

75

% DE ACCIONES
ADMINISTRATIVAS Y
DE COORDINACION
MULTISECTORIAL Y
GOBIERNOS
LOCALES.

INFORME DE
CONTROL Y
SUPERVISION DE
RECURSOS
HUMANOS Y BIENES
PATRIMONIALES

MEJORAR LAS
CONDICIONES
SOCIALES DE LA
POBLACION PARA
REDUCIR LOS
NIVELES DE
POBREZA.

CRONOGRAMA /
T RIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

IMPLEMENTAR
POLTICAS DE
GESTIN
PBLICA
ORIENTADA A LA
EFICIENCIA,
CALIDAD Y
EQUIDAD SOCIAL.

COORDINACION
MULTISECTORIAL Y
GOBIERNOS
LOCALES

GGR, GRI, GRDE, GRDS

12

GGR,OGRAF

12

GGR, GRDE, GRDS, GRI,

OGRA

S/15.000,00 S/3.750,00 200

S/26.699,00 S/6.670,00 8

S/36.000,00 S/9.000,00 12

S/36.000,00 S/9.000,00 100

Actividad Total Ejecutado : 18

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/55.670,00
Indicador Total Ejecutado : 2265

05/11/2013 09:16 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III TRIMESTRE

TOTAL DE PRESUPUESTO = S/6.658.975,50
GASTO AL III TRIMESTRE = 40,94%

GASTO ACUMULADO = 79,96%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 44,53%

AVANCE ACUMULADO = 85,39%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR LAS
CONDICIONES DE
VIDA DE LA
POBLACIN A
TRAVS DE LA
30.0
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Y DEFENSA DE
LOS DERECHOS.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CONDUCIR LAS ACCIONES REGIONALES EN EDUCACIN, SALUD, VIVIENDA, TRABAJO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y POBLACIN EN LA REGIN JUNN.

MISIN :

RGANO DE LNEA QUE ORGANIZA, CONDUCE Y FORTALECE LA GESTIN PBLICA REGIONAL EN EL EJE SOCIAL, LOGRANDO ESTANDARES DE CALIDAD DE VIDA, CON INTERCULTURALIDAD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN LA POBLACIN DE LA REGIN JUNN.

VISIN :

SUB GERENCIA DE LNEA CON EFICIENTE PLANIFICACIN CONCERTADA , COMPROMETIDA EN EL LOGRO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIN , MEJORANDO EL DESARROLLO HUMANO CON CALIDAD DE VIDA

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

1)FORTALECER
POLITICAS
PBLICAS EN
MATERIA DE
DESARROLLO
SOCIAL, IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES,
CULTURA DE PAZ Y
POBLACIN PARA
REDUCIR LA
1
POBREZA EN
POBLACIONES
VULNERABLES.
2)DESARROLLO
DE CAPACIDADES
HUMANAS PARA EL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
TRANSFERENCIAS
DE FUNCIONES.

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

FORMULACIN DE
UN DOCUMENTO
REGIONAL DE
POLTICA
REGIONAL, EN
MATERIA DE
POBLACIN.

ELABORACIN DEL
PROGRAMA
ESPECIFICO DE
POBLACIN (BONO
DEMOGRAFICO,
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA,

TODAS

S/17.000,00

S/4.000,00

N DE PLANES ELABORADOS
:BONO DEMOGRFICO Y
EMBARAZO EN
ADOLESCENTES

DIFUNDIR LA
POLTICA NACIONAL
DE POBLACIN, EN
EL MBITO
REGIONAL.

EVENTOS DE
DIFUSIN EN EL
AMBITO REGIONAL
DE LA POLITICA
NACIONAL Y
REGIONAL EN
MATERIA DE
POBLACIN,
DIRIGIDO A
GOBIERNOS
LOCALES
PROVINCIALES Y
DISTRITALES

TODAS,MIMP

S/15.800,00

S/7.000,00

80

30

N DE PERSONAS
CAPACITADAS EN MATERIA DE
LA POLTICA DE POBLACION

ADECUACIN DE
INSTRUMENTOS DE
GESTIN REGIONAL
A LA POLTICA
NACIONAL DE
POBLACIN

IMPULSAR EN
COORDINACIN
CON LOS
GOBIERNOS
LOCALES LOS
LINEAMIENTOS DE
POLTICA
POBLACIONAL (LEY
N 346) EN EL PDLC

TODAS

S/4.750,00

S/0,00

INFORME PARA EL MIMP

IMPLEMENTAR, EN
COORDINACIN
CON EL MIMP EL
SISTEMA DE
MONITOREO Y
EVALUACIN DE LA
GESTIN
DESCENTRALIZADA
DE LOS
PROGRAMAS
SOCIALES
TRANSFERIDOS
POR EL SECTOR A
LOS GOBIERNOS
LOCALES.

MONITOREO DE LOS
PROGRAMAS
SOCIALES
TRANSFERIDOS
(CEMS Y CEDIF,
SOCIEDADES DE
BENEFICIENCIA
PUBLICAS) A LAS
MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES DE
SATIPO, HUANCAYO,
SATIPO,
CONCEPCIN, YAULI
Y JAUJA

TODAS,BENEFICENCIAS
PBLICAS, CEMS Y
MUNICIPALIDADES

S/5.000,00

S/0,00

N DE INFORMES DE
MONITOREO

ESTABLECER
POLTICAS
REGIONALES PARA
LA PROMOCIN,
RECONOCIMIENTO
Y FACILITACIN DEL
VOLUNTARIADO,
ARTICULADO AL
PRDC

ELABORACIN DE
UN PLAN REGIONAL
DE VOLUNTARIADO

TODAS,PNUD

S/10.000,00

S/0,00

PLAN REGIONAL DE
VOLUNTARIADO

IMPLEMENTAR Y
DIFUNDIR UN
REGISTRO
REGIONAL DE
VOLUNTARIADO
ARTICULADO AL
REGISTRO
NACIONAL DE
VOLUNTARIADO

SOFWARE DE
REGISTRO
REGIONAL DE
VOLUNTARIADO Y
CAPACIDADES PARA
4
SU ADMINISTRACIN
INSTALADAS PARA
SU IMPLEMENTACIN
Y ACTUALIZACION
PERIODICA.

TODAS, PNUD

S/15.000,00

S/12.000,00

UN SOFTWARE INSTALADO Y
HABILITADO

INCORPORAR EN
EL PRDC DEL GR
LINEAMIENTOS DE
POLTICA
ORIENTADOS A LA
PREVENCIN Y
ATENCIN DE LA
VIOLENCIA HACIA LA
MUJER, FAMILIAR Y
SEXUAL

ELABORACIN DE
NORMA QUE
DECLARA DE
PRIORIDAD
REGIONAL LA
TEMTICA DE VHM Y
FS

TODAS,MIMP

S/2.000,00

S/0,00

NORMA QUE DECLARA DE

PRIORIDAD LA TEMATICA DE
VHM Y FS

CULMINACIN DEL
PLAN REGIONAL
CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LA
MUJER, FAMILIAR Y
SEXUAL

TODAS,MIMP

S/16.500,00

S/0,00

PLAN REGIONAL CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA LA MUJER,
FAMILIAR Y SEXUAL

TODAS,SOCIEDAD CIVIL

S/15.000,00

S/0,00

10

% DE INVERSIN DE PROG. Y
PROYECTOS SOCIALES DE
LUCHA CONTRA LA POBREZA

PROMOVER LA
INVERSIN PUBLICA
Y PRIVADA EN
PROGRAMAS
SOCIALES DE
LUCHA CONTRA LA
POBREZA E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
DIRIGIDA A LA

INVERSIN EN
PROGRAMAS Y
PROYECTOS
SOCIALES DE
LUCHA CONTRA LA
POBREZA E
IGUALDAD
OPORTUNIDADES
DE LA REGIN,ES
FINANCIADO CON

05/11/2013 09:17 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

POBLACIN
VULNERABLE

RECURSOS
PRIVADOS, COMO
RESULTADO DE LA
GESTIN REALIZADA
POR EL GRJ

FORMULAR E
IMPLEMENTAR
POLTICAS QUE
PROMUEVAN UNA
CULTURA DE PAZ
EN LA REGIN

PROGRAMA PARA LA
PROMOCIN DE LA
CULTURA DE PAZ EN
LA REGIN

TODAS,MIMP

S/29.580,00

S/5.000,00

PROGRAMA PARA LA
PROMOCIN DE LA CULTURA
DE PAZ

MEJORAR EL
BIENESTAR FSICO,
PSQUICO Y SOCIAL
DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES,
A TRAVS DEL
INCREMENTO EN LA
COBERTURA Y
CALIDAD DE LOS
SERVICIOS SOCIOS
SANITARIOS, LA
GARANTA DE UNA
ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL, Y LA
GENERACIN DE
OPORTUNIDADES
PARA UNA VIDA
ARMNICA DENTRO
DE SU FAMILIA Y SU
COMUNIDAD

CAMPAAS
INTEGRALES
ANUALES
PREVENTIVOS
PROMOCIONALES

TODAS, DIRESA

S/16.500,00

S/8.600,00

800

400

N DE PERSONAS ADULTAS
MAYORES ATENDIDAS

ACCIONES PARA
PROMOVER CON LA
DIRESA LA
AMPLIACIN DE LA
COBERTURA DE
PAMS EN EL SIS
REGIONAL.

TODAS

S/15.000,00

S/0,00

N DE INFORMES
PRESENTADOS AL MIMP

PROMOVER
OPORTUNIDADES
PARA LAS
PERSONAS
ADULTAS MAYORES
MEDIANTE
MECANISMOS QUE
PERMITAN
MEJORAR SU
CALIFICACIN E
INSERCIN EN EL
MERCADO
LABORAL
GARANTIZANDO UN
NIVEL MNIMO DE
INGRESOS Y SU
ACCESO A LOS
SERVICIOS DE
PREVISIN Y
SEGURIDAD
SOCIAL.

ACCIN PARA EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES A
PAMS PARA MICRO
EMPRENDIMIENTO
PRODUCTIVO

TODAS

S/20.000,00

S/0,00

50

PERSONAS ADULTAS
MAYORES CAPACITADAS EN
MICRO EMPRENDIMIENTO
PRODUCTIVO

CONSTITUIR UN
DOCUMENTO
TCNICO POLTICO
DE PLANIFICACIN
PARA ACCIONES EN
BENEFICIO DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN
LA REGIN

IMPLEMENTACIN
DEL PIO PARA PCD
EN LA REGIN, EN
ARTICULACIN CON
GL Y SOCIEDAD
CIVIL.

TODAS

S/15.500,00

S/5.200,00

PLAN REGIONAL DE IGUALDAD

DE OPORTUNIDADES PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD APROBADO

FORTALECIMIENTO
DE LA OREDIS
REGIONAL

INCORPORACION
OREDIS EN LA
ESTRUCTURA
ORGANICA
REGIONAL

TODAS

S/15.000,00

S/0,00

NORMA DE CREACIN DE
OREDIS

ARTICULACIN DE
POLTICA LOCALES
Y REGIONALES
PARA LA ATENCIN
DE PCD

IMPULSAR LA
CREACIN DE
OMAPEDS EN
COORDINACIN
CON LOS
GOBIERNOS
LOCALES DE
LAREGIN

TODAS

S/16.200,00

S/0,00

N DE ACCIONES REALIZADAS
PARA LA CREACIN DE
OMAPEDS EN LA REGIN.

IMPLEMENTAR
POLTICAS DE
IGUALDAD DE
GNERO EN LA
REGIN EN
CUMPLIMIENTO DE
LAS POLTICAS
NACIONALES.( LEY
28983,EL D.D
027-2007-PCM)

INCORPORAR EN EL
PRDC,
LINEAMIENTOS DE
POLTICA, METAS
,INDICADORES PARA
REDUCIR LAS
BRECHAS DE
GNERO

TODAS, MIMP

S/14.100,00

S/12.000,00

DIAGNOSTICO ELABORADO
QUE ESTABLECE
PRINCIPALES BRECHAS DE
GNERO

FORMULAR E
IMPLEMENTAR
POLTICAS QUE
PROMUEVAN LOS
DERECHOS DE LAS
NIAS, NIOS Y
ADOLECENTES EN
LA REGIN, EN EL
MARCO DE LAS
POLTICAS
NACIONALES

IMPLEMENTACIN
DE LACTARIOS EN
INST.PUBLICAS Y
PRIVADAS DE LA
REGIN

TODAS

S/8.000,00

S/0,00

N DE LACTARIOS
IMPLEMENTADOS

IMPLEMENTACIN
DEL PLAN REGIONAL
DE ACCIN POR LA
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

TODAS

S/10.000,00

S/0,00

PLAN ELABORADO

ESTABLECER EL
REGISTRO
REGIONAL DE
INSTITUCIONES
VINCULADAS A LA
TEMTICA DE
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA EN
LA REGIN

PROMOCIN REDES
REGIONALES DE
CARDS E
INSTITUCIONES

TODAS,INSTITUCIONES
PUBLICAS Y PRIVADAS, ONGS

S/16.000,00

S/0,00

RED DE CARDS
CONFORMADA Y EN
FUNCIONAMIENTO

INCREMENTAR LA
COBERTURA DE
DEFENSORAS
MUNICIPALES DEL

PROMOCIN PARA
LA CREACIN DE
DEFENSORAS
MUNICIPALES DEL

TODAS,MIMP

S/13.019,50

S/0,00

N DE DEMUNAS DISTRITALES
CREADAS EN LA REGIN

05/11/2013 09:17 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

MEJORAR EL
ACCESO Y LA
CALIDAD A LOS
SERVICIOS DE
SALUD.

Peso
Relativo
(%)

25.0

OBJETIVO

GENERAL

MEJORAR EL
ACCESO Y LA
CALIDAD A LOS
SERVICIOS DE
SALUD.

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

NIO Y DEL
ADOLESCENTE EN
EL PAS

NIO Y
ADOLECENTE, EN LA
REGIN

PROMOCIN Y
DIFUSIN DE LOS
DERECHOS DE
NIAS, NIOS Y
ADOLESCENTES.

CONMEMORACIN
DEL MES POR EL
DERECHO AL
NOMBRE DE NNA EN
LA REGIN

25.0

,,,,

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

S/12.000,00

S/0,00

N DE CAMPAAS SOBRE
DERECHO AL DNI EN LAS IIEE
DE LA REGIN

12

S/714.000,00

S/17.900,00

1560

390

N DE PERSONAS CAPTADAS
QUE INGRESA POR PRIMERA
VEZ PARA LA VALORACIN DE
RIESGO EN SALUD Y RIESGO
SOCIOECONOMICO

351

% DE PERSONAS
CAPACITADAS Y CON
CONOCIMIENTOS EN TEMAS
DE SALUD (ENFERMEDADES
METAXEMICAS,TRANSMISIBLES
Y NO
TRANSMISIBLES),HBITOS DE
VIDA Y COSTUMBRES
HIGINICAS SANITARIAS.

234

% DE PERSONAS
CAPACITADAS Y CON
CONOCIMIENTOS EN TEMAS
DE SALUD (ENFERMEDADES
METAXEMICAS,TRANSMISIBLES
Y NO
TRANSMISIBLES),HBITOS DE
VIDA Y COSTUMBRES
HIGINICAS SANITARIAS.

468

234

% DE PERSONAS
CAPACITADAS Y CON
CONOCIMIENTOS EN TEMAS
DE SALUD (ENFERMEDADES
METAXENICAS,
TRANSMISIBLES Y NO
TRANSMISIBLES),HBITOS DE
VIDA Y COSTUMBRES
HIGINICAS SANITARIAS.

S/5.000,00

5460

1430

N DE PERSONAS CON
CONOCIMIENTO EN SALUD
CON ENFOQUE PREVENTIVO
PROMOCIONAL

S/18.000,00

S/5.000,00

3120

4290

N DE PERSONAS EVALUADAS
EN EL HOGAR PARA LA
IDENTIFICACIN DEL NIVEL DE
RIESGO DE SU SALUD

15

S/200.000,00

S/65.350,00

5460

1430

N DE PERSONAS
ATENDIDAS,DIAGNOSTICADAS
Y RECUPERADAS EN EL
PRIMER NIVEL DE ATENCIN
PRIMARIA DE SALUD POR LOS
MDICOS DE SALUD

CENTRO DE SALUD,
AUTORIDADES
COMUNALES,DIRESA,GOBIERNO 25
REGIONAL, PROGRAMAS DE
APOYO SOCIAL

S/45.000,00

S/0,00

% DE NIOS RECUPERADOS
DE LA DESNUTRICIN
CRNICA INFANTIL (DE
RIESGO NUTRICIONAL,RIESGO
DE TALLA PARA LA EDAD

100

CENTRO DE SALUD,
AUTORIDADES
COMUNALES,DIRESA,GOBIERNO 25
REGIONAL, PROGRAMAS DE
APOYO SOCIAL

S/15.000,00

S/0,00

% DE POBLACIN INMUNIZADA
SEGN EL ESQUEMA
NACIONAL DE VACUNACIN

88

CENTRO DE SALUD,
AUTORIDADES
COMUNALES,DIRESA,GOBIERNO 22
REGIONAL, PROGRAMAS DE
APOYO SOCIAL

20

S/0,00

S/0,00

1560

390

N DE PERSONAS
SINTOMATICO RESPIRATORIO
DIAGNOSTICADAS Y
TRATADAS POR PRIMERA VEZ.

EXMENES

60

CENTRO DE SALUD,
AUTORIDADES
COMUNALES,DIRESA,GOBIERNO 15
REGIONAL, PROGRAMAS DE
APOYO SOCIAL

13

S/20.000,00

S/4.000,00

4680

718

% DE LA POBLACIN
BENEFICIARIA CON EXMENES
BSICOS DE
LABORATORIO(HBG,
GLUCOSA, ORINA PARA LA
IDENTIFICACIN DE SUS
PATOLOGAS.

EXAMENES DE
GLICEMIA

36

CENTRO DE SALUD,
AUTORIDADES
COMUNALES,DIRESA,GOBIERNO 12
REGIONAL, PROGRAMAS DE
APOYO SOCIAL

12

S/0,00

S/18.000,00

1659

260

% DE LA POBLACIN EN
RIESGO DE ADQUIRIR
DIABETES MELLITUS QUE SE
BENEFICIARON CON LOS
EXAMENES DE GLUCOSA

REUNIN DE
TRABAJO CON
PROMOTORES Y
AUTORIDADES

48

CENTRO DE SALUD,
AUTORIDADES
COMUNALES,DIRESA,GOBIERNO 12
REGIONAL, PROGRAMAS DE
APOYO SOCIAL

12

S/2.000,00

S/2.000,00

468

120

% DE AUTORIDADES
SENSIBILIZADAS Y
COMPROMETIDAS CON SUS
POBLADORES PARA EL
MEJORAMIENTO EN LA
CALIDAD DE VIDA DE SU
POBLACIN

DIFUSIN DE TEMAS
DE SALUD

12

CENTRO DE SALUD,
AUTORIDADES
COMUNALES,DIRESA,GOBIERNO 3
REGIONAL, PROGRAMAS DE
APOYO SOCIAL

S/15.000,00

S/5.000,00

156

25

% DE POBLADORES QUE
ADQUIRIERON
CONOCIMIENTOS EN TEMAS
DE SALUD CON ENFOQUE
PREVENTIVO PROMOCIONAL A
TRAVS DE LA DIFUSIN.

24

MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES Y DISTRITALES,
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD,
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

134

N DE COMITS
MULTISECTORIALES
OPERATIVOS, RECONOCIDOS
CON RESOLUCIN MUNICIPAL
Y COMPROMETIDOS PARA
TRABAJAR EN FAVOR DE LA
EDUCACIN DE ILETRADOS.

48

CENTRO DE SALUD,
AUTORIDADES
COMUNALES,DIRESA,GOBIERNO 12
REGIONAL, PROGRAMAS DE
APOYO SOCIAL

40

CENTRO DE SALUD,
AUTORIDADES
COMUNALES,DIRESA,GOBIERNO 10
REGIONAL, PROGRAMAS DE
APOYO SOCIAL

48

CENTRO DE SALUD,
AUTORIDADES
COMUNALES,DIRESA,GOBIERNO 12
REGIONAL, PROGRAMAS DE
APOYO SOCIAL

SESIONES
DEMOSTRATIVAS

60

CENTRO DE SALUD,
AUTORIDADES
COMUNALES,DIRESA,GOBIERNO 15
REGIONAL, PROGRAMAS DE
APOYO SOCIAL

14

S/20.000,00

S/3.800,00

ATENCIONES DE
CONSEJERA

100

CENTRO DE SALUD,
AUTORIDADES
COMUNALES,DIRESA,GOBIERNO 25
REGIONAL, PROGRAMAS DE
APOYO SOCIAL

25

S/15.000,00

VISITAS
DOMICILIARIAS

3120

CENTRO DE SALUD,
AUTORIDADES
COMUNALES,DIRESA,GOBIERNO 780
REGIONAL, PROGRAMAS DE
APOYO SOCIAL

780

CONSULTA EXTERNA 60

CENTRO DE SALUD,
AUTORIDADES
COMUNALES,DIRESA,GOBIERNO 15
REGIONAL, PROGRAMAS DE
APOYO SOCIAL

CRECIMIENTO Y
DESARROLLO

100

VACUNACIN

DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN
SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS

TALLERES

MEJORAR LA
ESTIMULACIN
TEMPRANA EN
NIOS Y NIAS
MENORES DE
TRES AOS Y
MADRES
GESTANTES EN
DISTRITOS DE
ESTREMA
POBREZA

rea de Coordinacin

TODAS

CHARLAS

MEJORAR EL
ACCESO Y LA
CALIDAD EN LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIN Y
CULTURA

Nmero

PRESUPUESTO

INSTALACION DEL
SERVICIO DE
MEDICINA FAMILIAR
PARA LA ATENCION
PRIMARIA DE SALUD
DISPENSARIZACIN
EN LOS
DE LA POBLACIN
POBLADORES DEL
SECTOR SANGANIDISTRITO DE
PERENE,PROVINCIA
DE CHANCHAMAYO.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
HUMANAS Y
PRODUCTIVAS DE
JOVENES Y
ADULTOS
ILETRADOS,A
TRAVES DE LA
IMPLEMENTACION
DE COMUNIDADES
DE APRENDIZAJE
PARA EL
DESARROLLO EN
EL VALLE DEL
MANTARO-REGION
JUNIN.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

COMITS
MULTISECTORIALES
OPERATIVOS
ACTIVAMENTE A
NIVEL REGIONAL,
PROVINCIAL Y
DISTRITAL

10

12

24

S/30.000,00

S/25.000,00

S/173.348,58

S/7.000,00

S/6.500,00

S/45.500,00

468

468

134

05/11/2013 09:17 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

UNIDAD DE MEDIDA

MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES Y DISTRITALES,
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD,
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

12

S/122.165,90

S/91.624,00

12454

14380

N DE JVENES Y ADULTOS
ILETRADOS SENSIBILIZADOS
PARA SU PARTICIPACIN EN
LOS PROCESOS DE
ENSENANZA Y APRENDIZAJE

CAPACITACIN DE
PROMOTORES
TCNICOS

10

MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES Y DISTRITALES,
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD,
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

10

S/32.200,00

S/24.150,00

267

277

N DE PROMOTORES
TCNICOS CON
CAPACIDADES PARA LA
ENSEANZA EN TEMAS DE
DESARROLLO HUMANO Y
PRODUCTIVO

CONFORMACIN DE
LAS COMUNIDADES
DE APRENDIZAJE
PARA EL
DESARROLLO DE
CADS

10

MUNICIPALIDADES,ANEXOS Y/O
CENTROS POBLADOS

10

S/14.776,00

S/0,00

DISEO DEL
MANUAL
BSICO,INTERMEDIO
Y AVANZADO DEL
PROCESO
4
METODOLGICO
PARA LA ENSEANZA
Y EL APRENDIZAJE
DEL ILETRADO.

TODAS LAS AREAS

S/90.000,00

S/900.000,00 3

N DE MATERIALES
EDUCATIVOS DIDCTICOS DE
CAPACITACIN A ILETRADOS.

PRODUCCIN Y
VALIDACIN DE
CONTENIDOS DE
MATERIALES
EDUCATIVOS Y
AUDIOVISUALES
POR CADA NIVEL.

40

TODAS LAS AREAS

10

S/533.730,00

S/400.297,00 53373

10

N DE MATERIALES
EDUCATIVOS DIDCTICOS DE
CAPACITACIN A ILETRADOS

20

MUNICIPALIDADES ,
AUTORIDADES LOCALES Y
ACTORES SOCIALES

420

N DE PROMOTORES
SOCIALES FORMADOS Y
CAPACITADOS EN
DESARROLLO DE
CAPACIDADES HUMANAS Y
PRODUCTIVAS.

COMUNIDADES DE
APRENDIZAJE

14380

N DE POBLACIN ILETRADA
ADQUIEREN HABILIDADES DE
LECTOESCRITURA, CLCULO
MATEMATICO Y MEJORAN SUS
CAPACIDADES SOCIALES Y
PRODUCTIVAS AL FINALIZAR
EL PROYECTO

COMUNIDADES DE
APRENDIZAJE

14380

N DE POBLACIN ILETRADA
ADQUIEREN HABILIDADES DE
LECTOESCRITURA, CLCULO
MATEMATICO Y MEJORAN SUS
CAPACIDADES SOCIALES Y
PRODUCTIVAS AL FINALIZAR
EL PROYECTO

CAPACITACION Y
ASISTENCIA
TECNICA A LOS
CADS (NIVEL
AVANZADO)

COORDINAR
TALLERES DE
CAPACITACION
PARA
DESARROLLAR
CAPACIDADES EN
RECURSOS
HUMANOS

rea de Coordinacin

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

12

CAPACITACIN Y
ASISTENCIA
TCNICA A LOS
CADS (NIVEL
INTERMEDIO)

DESARROLLO DE
CAPACIDADES
HUMANAS PARA EL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
TRANSFERENCIA
DE FUNCIONES

Nmero

PRESUPUESTO

SENSIBILIZACIN DE
LA POBLACIN
ILETRADA POR
CADA CAD

CAPACITACIN DE
PROMOTORES
SOCIALES

MEJORAR LAS
CONDICIONES DE
VIDA DE LA
POBLACIN A
TRAVS DE LA
20.0
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Y DEFENSA DE
LOS DERECHOS.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

15

S/15.974,00

S/10.900,00

415

S/1.955.367,32 S/488.000,00 14233

S/1.857.109,63 S/464.278,00 14233

IMPLEMENTACIN
DE LOS CENTROS
DE APRENDIZAJES Y
EDUCACIN PARA
EL DESARROLLO,
QUE PROMUEVAN
UNA EDUCACIN
CONTINUA Y
PERMANENTE A
FAVOR DE LOS
ILETRADOS
(CAEDS)Y QUE
INCORPOREN EL
USO DE LAS TICS

DREJ, TODAS LAS REAS

S/432.130,57

S/108.032,00 13

CAEDS IMPLEMENTADOS Y
ACONDICIONADOS CON
APROBACIN DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL. SISCAD DISEADO Y
OPERANDO CON AVANCE
FISICO FINANCIERO

ORGANIZAR Y
EJECUTAR
TALLERES DE
CAPACITACIN

TODAS

S/26.000,00

S/0,00

N DE PERSONAS
CAPACITADAS EN GESTIN
PBLICA

300

Actividad Total Ejecutado : 1027

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/2.726.131,00
Indicador Total Ejecutado : 54293

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/298.173,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 1.083,44%

GASTO ACUMULADO = 1.133,51%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 35,00%

NOMBRE DEL AREA :
MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

CONSOLIDAR EL
DESARROLLO
PRODUCTIVO CON
VALOR AGREGADO.

MEJORAR LAS
CONDICIONES
SOCIALES DE LA
POBLACIN PARA
REDUCIR LOS
NIVELES DE
POBREZA.

PROTEGER Y
CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD Y
LOS RECURSOS
NATURALES.

Peso
Relativ o
(%)

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA

PROMOVER, COORDINAR , EJECUTAR Y SUPERVISAR ACCIONES DE DESARROLLO PARA LA PROVINCIA DE TARMA

MISIN :

CONCERTAR EL DISEO Y APLICACIN DE ESTRATGIAS DE INVERSIN PARA LA REDUCCIN SOSTENIBLE DE LA POBREZA, PERMITIENDO LA SATISFACCIN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIN,
LA CREACIN DE CAPACIDADES Y LA GENERACIN DE OPORTUNIDADES EN LA COMUNIDAD.

VISIN :

UNA SUBGERENCIA DE DESARROLLO TARMA, EFICIENTE E INTEGRADO, QUE ORIENTE Y FACILITE ESFUERZOS REGIONALES Y LOCALES CONDUCENTES A LA REDUCCION SOSTENIBLE DE LA POBREZA
Y A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE TARMA, CON PLENA PRACTICA DE VALORES.

OBJETIVO

GENERAL

20.0

ASUMIR UN ROL
PROACTIVO EN LA
MEJORA CONTINUA
DE PROCESOS
SERVICIOS Y
ACTIVIDADES DE LAS
UNIDADES
ORGANICAS

20.0

MEJORAR LAS
CONDICIONES
SOCIALES DE LA
POBLACION PARA
REDUCIR LOS
NIVELES DE
POBREZA.

10.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN
Y LAS INSTITUCIONES 20.0
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA
Y EFICACIA.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN
Y LAS INSTITUCIONES 15.0
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA
Y EFICACIA.

AVANCE ACUMULADO = 93,33%

OPTIMISAR LA
GESTION,
FOCALIZANDO
COMPETENCIAS Y
FUNCIONES,
FORTALECIENDO EL
NIVEL TECNICO DE
LOS RECURSOS.
SENCIBILIZAR LA
INSTITUCIONALIDAD
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN Y
GENERAR
MECANISMOS QUE
OTOGEN CONFIANZA
A LA SOCIEDAD CIVIL.

EST RATEGICO

EST RATEGIA /
TACT ICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
T RIMESTRE

ACT IVIDAD / PROYECTO

Descripcin

REALIZAR
COORDINACIONES
CONTINUAS CON
TODAS LAS
UNIDADES
ORGANICAS PARA
FORMULAR E
IMPLEMENTAR LAS
POLITICAS
SOCIALES DE
SERVICIO A NIVEL
PROVINCIAL Y
DISTRITAL.

PARTICIPAR EN LOS
EVENTOS Y REUNIONES
MULTISECTORIALES

CORDINAR Y
PROGRAMAR CON
LA GRPPAT DEL
GOBIERNO
REGIONAL JUNIN

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Eje cutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

ENTIDADES
PUBLICAS,
GOBIERNO
REGIONAL
JUNIN

S/40.000,00 S/1.000.000,00 100

25

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

REALIZACION DE TALLERES
DE CAPACITACION,
RELACIONADO A TEMAS DE
MEJORAS DE LOS
8
INGRESOS, ATENCION DE
LOS SERVICIOS Y
COMPROMISO DE
IDENTIDAD.

GERENCIA
GENERAL Y
DEMAS
UNIDADES
ORGANICAS
DEL
GOBIERNO
REGIONAL
JUNIN

S/41.073,00 S/1.026.825,00 100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ORGANIZAR EVENTOS Y
REUNIONES
MULTISECTORIALES PARA
DEFINIR CRITERIOS Y
ACTIVIDADES EN
BENEFICIO DE LA
POBLACION

GOBIERNO
REGIONAL
JUNIN,
ENTIDADES
PUBLICAS Y
OTROS

S/40.000,00 S/1.000.000,00 100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ELABORACION DE
UN DIAGNOSTICO
SITUACIONAL
ESPECIFICANDO
SU REALIDAD A
PARTIR DEL AO
2012

COORDINAR CON LA
DIRECCION REGIONAL DE
DEFENSA CIVIL,SEGURIDAD
CIUDADANA PARA BRINDAR 6
APOYO A LAS ZONAS
AFECTADAS POR LOS
DESASTRES NATURALES.

DRDNSCDC

S/38.790,00 S/96.975,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

PROGRAMACION
DE LOS EVENTOS
DE CAPACITACION
A NIVEL
PROVINCIAL,
DISTRITAL, SOBRE
EL SNIP.

CONVOCAR A TALLERES
DE CAPACITACION PARA
TENER CONOCIMIENTO DE
COMO FORMULAR Y
ELABORAR PROYECTOS
DE ACUERDO AL SNIP.

OPI

S/14.500,00 S/3.625,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

PROGRAMACION
DEL PROCESO
PARTICIPATIVO
DEL 2013

PARTICIPAR, APOYAR EN
LAS CONVOCATORIAS E
INSCRIPCIONES DE
AGENTES PARTICIPANTES
EN LOS TALLERES DEL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2013

GRPP

S/8.000,00

S/0,00

100

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

APOYAR EN
DIVERSAS
GESTIONES Y
ACTIVIDADES QUE
REALIZA LAS
DIFERENTES
UNIDADES
ORGANICAS ANTE
LA SOCIEDAD
CIVILE
INSTITUCIONES

GESTION DE NUEVOS
PROYECTOS ANTE LA
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

GRI

S/5.868,00

S/1.467,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

LOGRAR Y
MANTENER UNA
GESTION
ADMINISTRATIVA
EFICIENTE.

ELABORACION DEL
RESUMEN DE HOJA DE
ASISTENCIA Y HOJA DE
PRODUCCION MENSUAL.

12

GRRH

S/1.500,00

S/375,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ELABORACION DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL
2013

GRDITI

S/470,00

S/0,00

100

100

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

INGRESO DE AVANCES
TRIMESTRALES DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
2013

GRDITI

S/450,00

S/113,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

REEMBOLSO MENSUALES
MAS CAS

12

GRAF

S/70.932,00 S/17.733,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

VIAJES DE COMISION DE
SERVICIOS DE LOS
FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES DE LA SUB
GERENCIA DE
DESARROLLO.

72

GRAF

18

18

S/9.360,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ALCANZAR Y
MANTENER UN
SISTEMA DE
4
DESCENTRALIZACION
SOSTENIBLE Y
EFICAZ

12

S/2.340,00

05/11/2013 09:17 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

MEJORAR LAS
CONDICIONES
SOCIALES DE LA
POBLACIN PARA
REDUCIR LOS
NIVELES DE
POBREZA.

Peso
Relativo
(%)

15.0

OBJETIVO

GENERAL

ESTABLECER
MECANISMOS DE
ACERCAMIENTO CON
LA CIUDADANIA

EST RATEGICO

EST RATEGIA /
TACT ICA
Descripcin

DIAGNOSTICAR LA
SITUACION DE LAS
MUNICIPALIDADES,
COMUNIDADES,
CENTROS
POBLADOS DE LA
PROVINCIA DE
TARMA, E
INSTITUCIONES EN
CUANTO A LA
GESTION DE
PROYECTOS ANTE
EL GOBIERNO
REGIONAL DE
JUNIN.

CRONOGRAMA /
TRIMEST RE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

REDACCION DE
DOCUMENTOS

REUNIONES
PERMANENTES CON EL
PERSONAL DE LA SUB
GERENCIA DE
DESARROLLO.

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

600

INSTITUCIONES
PRIVADAS Y
PUBLICAS,
150
GOBIERNO
REGIONAL Y
OTROS

150

S/3.500,00

S/875,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

24

SGDT

12

S/3.000,00

S/75.000,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

GRD -SGDT

S/20.730,00 S/5.183,00

100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPRTUNAMENTE

COORDINAR CON LAS

DIFERENTES GERENCIAS
REGIONALES PARA
PROGRAMAR EVENTOS DE
12
CAPACITACION SOBRE
ASPECTOS
CULTURALES,AMBIENTALES
Y SOCIO-ECONOMICOS.

Actividad Total Ejecutado : 195

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/3.230.511,00
Indicador Total Ejecutado : 525

05/11/2013 09:17 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/331.283,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 25,00%

GASTO ACUMULADO = 71,72%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 96,98%

AVANCE ACUMULADO = 191,95%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

1. MEJORAR LAS
CONDICIONES
SOCIALES DE LA
POBLACIN PARA
REDUCIR LOS
NIVELES DE
PROBREZA, CON
APOYO DE
INCLUSION SOCIAL

2. CONSOLIDADR EL
DESARROLLO
PRODUCTIVO CON
VALOR AGREGADO
PARA EL MERCADO
LOCAL, REGIONAL Y
NACIONAL

3. PROTEGER Y
CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD, LOS
RECURSOS
NATURALES

Peso
Relativo
(%)

30.0

25.0

20.0

SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI

PROMOVER, COORDINAR, EJECUTAR, MONITOREAR Y SUPERVISAR, LAS ACCIONES DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LA PROVINCIA DE YAULI COMO ORGANO
DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

MISIN :

LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI - LA OROYA TIENE COMO MISION MEJORAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE YAULI E IMPULSAR EL
DESARROLLO INTEGRAL, TURISTICO, PRODUCTIVO AGROPECUARIO, MINERO-METALURGICO SOSTENIBLE EN EL TIEMPO, CUIDANDO Y MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE Y DIVERSIDAD
PRODUCTIVA; PROPICIANDO SINERGIAS INTERSECTORIALES E INTITUCIONALES CON PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL, IMPLEMENTANDO POLITICAS Y MECANISMOS PARA GENERAR LA
INVERSION PRODUCTIVA. EN EL NUEVO MARCO DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCION DE LA ACTUAL OFICINA ZONAL YAULI, SE BUSCA LA PARTICIPACION CON ENFOQUE DE GESTION POR
RESULTADOS, PRIORIZANDO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA OBTENCIN DE LOS OBJETIVOS REGIONALES

VISIN :

LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI- LA OROYA, ES UN ORGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN CON UNA GESTION TRANSPARENTE, LIDER EN LA PROMOSION
DEL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA POBLACION, FUNCIONANDO CON REGLAS CLARAS, SIMPLES Y PREDECIBLES CON PERSONAL REACTIVO, COMPETITIVO Y COMPROMETIDO CON SU
MISION Y SON RESPONSABLES DE BRINDAR LOS SERVICIOS PUBLICOS SECTORIALES DENTRO DE SU JURISDICCION
OBJETIVO

GENERAL
1. PROMOVER EL
MEJORAMIENTO
DEL EMPLEO
DIGNO
PRODUCTIVO, EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
LABORALES Y LA
INSERCIN EN EL
MERCADO DE
TRABAJO EN UN
MERCADO DE
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
PARA LOS GRUPOS
VULNERABLES DE
LA POBLACIN

ESTRATEGICO

1. CONTRIBUIR A LA
CONSOLIDACIN
DEL DESARROLO
PRODUCTIVO
AGROPECUARIO
CON VALOR
AGREGADO PARA
EL MERCADO,
REGIOANL Y
NACIONAL. 2.
PROMOVER CON
EFICACIO Y
EFICIENCIA LA
ACTIVIDAD MINERA,
PROMOVIENDO Y
2
CONSERVANDO EL
MEDIO AMBIENTE,
FOMENTANDO
RELACIONES
ARMONIOSAS
ENTRE LA
EMPRESA DEL
SECTOR MINERO Y
LA SOCIEDAD CIVIL
CON LA FINALIDAD
DE CONTRIBUIR EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LA
REGIN JUNIN

1. FOMENTAR LA
PROTECCIN Y
CONCERVACIPON
DE LA
BIODIVERSIDAD Y
EL MEDIO
AMBIENTE DE LA
PROVINCIA Y LA
REGIN. 2.
DISMINUIR LOS

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

COORDINAR Y
PROGRAMAR CON
LA GRPPAT DE LA
SEDE REGIONAL

VISITAS DE
SENCIBILIZACIN A
LA POBLACIN DE
LOS DIFERENTES
COMUNIDADES Y
GOBIERNOS
LOCALES Y
MONITOREAR SUS
NECESIDADES

COMUNIDADES,
MUNICIPIOS,
SECTORES,
GG/GRJ, SGDY

S/36.000,00 S/9.000,00 2000

2000

BENEFICIARIOS

REALIZAR
COORDINACIONES
CON LA GERENCIA
DE
INFRAESTRUCTURA,
SUB GERENCIA DE
OBRAS, SGSYLO,
GDE, GDS, SDC

RECABAR
NECESIDADES DE
INFRAESTRUCTURA,
8
SERVICIOS,
FORTALEZAS Y
DEBILIDADES

COMUNIDADES,
MUNICIPIOS,
SECTORES,
GGGR Y SGDY

S/28.000,00 S/7.000,00 2000

2000

BENEFICIARIOS

COORDINAR CON
LA GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO PARA
LA ELABORACIN
DE PLANES DE
DESARROLLO

ACCIONES DE
PROMOSION,
TALLERES DE
CAPACITACIN
SOBRE
ORGANIZACIN DE
EMPRESAS
PRODUCTIVAS.

COMUNIDADES,
MUNICIPIOS,
SECTORES,
GG/GRJ

S/28.000,00 S/7.000,00 100

100

BENEFICIARIOS

COORDINAR CON
LA SUB GERENCIA
DE PROMOCION DE
INVERSIN, SOCIAL,
ETC.

VERIFICACIN DE
PERFILES,
ESTUDIOS DE
PROYECTOS DE
INVERSION, PARA
SU ENVIO A LA
SEDE REGIONAL

MUNICIPIOS,
SECTORES, SG
DE ESTUDIOS

S/28.000,00 S/7.000,00 8

INFORMES Y
EXPEDIENTES

PROMOVER LA
INVERSIN
PRIVADA,
ORGANIZACIN
EMPRESARIAL DE
PRODUCTORES DE
LA ZONA

PROMOSION
AGRARIA Y
CAPACITACIN EN
ORGANIZACION DE
EMPRESAS
COMUNALES Y
OTROS

GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO,
2
COMUNIDADES Y
MUNICIPIOS

S/28.000,00 S/7.000,00 100

50

BENEFICIARIOS

ELABORACIN DE
PROPUESTAS DE
CONVENIOS CON
LOS GOBIERNOS
LOCALES Y
COMUNIDADES DE
LA PROVINCIA

VISITAS Y
MONITOREOS PARA
LA VERIFICACIN
DE NECESIDADES
DE PROYECTOS Y
OBRAS DE LA
POBLACION

COMUNIDADES,
MUNICIPIOS,
GGGJ

S/28.000,00 S/7.000,00 12

INFORME DE
TRABAJO
TECNICO

COORDINAR CON
LA GERENCIA DE
MEDIO AMBIENTE
DE LA SEDE
REGIONAL,
GOBIERNO LOCAL,
COMUNIDADES Y
SECTORES

TALLERES DE
CAPACITACIN Y
REUNIONES DE
TRABAJO CON LOS
RESPONSABLES,
APOYO EN
ORGANIZACION DE
SIMULACROS

COMUNIDADES,
MUNICIPIOS,
ONG,
SECTORES,
EMPRESA
PRIVADAS Y GRJ

S/15.000,00 S/3.750,00 4

INFORMES DE
ACTIVIDADES

05/11/2013 09:17 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

RIESGOS POR
FACTORES
SOCIALES,
NATURALES Y
ANTROPOLOGICOS
EN ZONAS
VULNERABLES EN
PERJUICIO DE LA
POBLACIN Y LOS
RECURSOS
NATURALES

4. FORTALECER LAS
INSTITUCIONES Y
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN
25.0
Y LAS INSTITUCIONES
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA
Y EFICACIA

1. MEJORAR LAS
RELACIONES
ENTRE LAS
INSTITUCIONES
PRIVADAS Y
PUBLICAS,
PROPICIANDO UN
EFICACIA Y
EFICIENCIA EN LAS
GESTIONES
ADMINISTRATIVAS

COORDINAR CON
LA SUB GERENCIA
DE DEFENSA CIVIL
SOBRE ACCIONES
DE PREVENSION DE
DESASTRES Y
OTROS, MONITORIO
Y APOYO A LOS
GOBIERNOS
LOCALES SOBRE
ACCIONES
DESARROLLADAS.

ORGANIZAR
TALLERES DE
CAPACITACION
SOBRE
PREVENSION DE
DESASTRES Y
MANEJO

REUNIONES
PERMANENTES
CON EL PERSONAL
PARA EVALUAR LA
GESTIN Y
TRABAJOS SEGUN
METAS Y
OBJETIVOS

REUNIONES DE
COORDINACION Y
EVALUACIN CON
EL PERSONAL
TECNICO Y
ADMINISTRATIVO

MANTENER
ACTUALIZADO EL
SISTEMA DE
INFORMACIN DE
LAS ACTIVIDADES Y
PROYECTOS
EJECUTADOS POR
LA SEDE DEL GRJ Y
SGDY

SOLICITAR
REEMBOLOS Y
RENDIR EN FORMA
OPORTUNA LOS
FONDOS PARA
PAGOS EN
EFECTIVO Y
PRESUPUESTOS
DE LA ASIGNACIN
ECONOMICA PARA
LA OFICINA DE LA
SGDY

SUB GERENCIA
DE DEFENSA
CIVIL,
MUNICIPIOS,
COMUNIDADES,
SECTORES,
ONG Y GRJ

S/15.000,00 S/3.750,00 12

INFORMES
SOBRE
ACCIONES
DESARROLLADAS

SGDY, ORAF Y
GGRJ

S/12.000,00 S/3.000,00 12

INFORMES DE
TRABAJO

CONTROL,
VERIFICACIN Y
PROGRAMACION DE
TRABAJOS Y
8
APOYOS DE BIENES
Y SERVICIOS EN LA
PROVINCIA

COMUNIDADES,
MUNICIPIOS,
SECTORES Y
SGDY

S/12.000,00 S/3.000,00 8

INFORMES

COTIZACIN DE
BIENES Y
SERVICIOS

12

ADMINISTRACIN
SGDY,
3
PROVEEDORES,
ORAF

S/12.000,00 S/3.000,00 12

INFORMES

INVENTARIO DE
BIENES DE
ALMACEN Y BIENES
PATRIMONIALES

PATRIMONIO,
ALMACEN GRJ Y
SGDY

S/12.000,00 S/3.000,00 4

INVENTARIOS

CONTROL DEL
SERVICIO DE USO
DEL VEHICULO Y
MANTENIMIENTO
PERIODICO

PATRIMONIO
GRJ, ORAF/GRJ
Y SGDY

S/16.000,00 S/4.000,00 6

INFORME
ADMINISTRATIVO

PROGRAMACION Y
CERTIFICACIN DE
CREDITO
PRESUPUESTAL
MENSUAL DE LOS
GASTOS SEGUN
NECESIDADES Y
PARTIDAS
ESPECIFICAS

12

GRRPPO/GRJ,
ORAF/GRJSGDY

S/30.000,00 S/7.500,00 12

SOLICITUDES E
INFORMES

RENDICIN Y
REEMBOLSO DEL
MANEJO DE LOS
FONDOS PARA
PAGOS EN
EFECTIVO

12

ORAF/GRJ SGDY

S/18.000,00 S/4.500,00 12

SOLICITUD DE
REEMBOLSOS

EVALUACIN Y
SEGUIMIENTO DE
LOS GASTOS
MENSUALES DE LA
OFICINA EN FORMA
TRIMESTRAL

ORAF/GRJ SGDY

S/13.283,00 S/3.320,00 6

INFORMES
ADMINISTRATIVO

Actividad Total Ejecutado : 29

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/82.820,00
Indicador Total Ejecutado : 4178

05/11/2013 09:17 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/1.319.893,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 29,86%

GASTO ACUMULADO = 64,03%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 95,50%

AVANCE ACUMULADO = 157,66%

NOMBRE DEL AREA : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

A) FORMULAR ESTUDIOS DE PREINVERSIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA, ENMARCADOS EN LOS LINEAMIENTOS DE POLTICA, EN EL PROGRAMA MULTIANUAL
DE INVERSIN PBLICA, EN EL PLAN ESTRATGICO REGIONAL DE CARCTER MULTIANUAL Y EN LOS PLANES DE DESARROLLO REGIONAL. B) FORMULAR EXPEDIENTES

MANDATO / FUNCION : TCNICOS DE LAS OBRAS Y/O PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN. C) CONCERTAR Y FORMULAR LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS A SUSCRIBIR CON
LA POBLACIN ORGANIZADA E INSTITUCIONES DE LA REGIN, DE ACUERDO A LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES. (ROF VIGENTE)
SOMOS UN RGANO DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN, ENCARGADA DE ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS

MISIN : DE INVERSIN PUBLICA EN LAS FASES DE PREINVERSIN E INVERSIN, ARTICULADOS AL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO Y LINEAMIENTOS DE POLTICA
REGIONAL VIGENTES; PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONMICO DE LA POBLACIN DE JUNN.
LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, AL AO 2014, SE HA ESPECIALIZADO EN LA ASESORA Y FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA DE IMPACTO REGIONAL DE ALTA

VISIN : CALIDAD.
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN
Y LAS INSTITUCIONES
PARA ELEVAR EL
100.0
NIVEL DE EFICIENCIA
Y EFICACIA DE LAS
INVERSIONES
REGIONALES.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

MEJORAR EL
DESEMPEO
DE LA SUB
GERENCIA
DE
ESTUDIOS
PARA DOTAR
DE UN
4
MEJOR
SERVICIO A
LOS
CIUDADANOS
DE LA
REGIN
JUNN.

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Descripcin

CONTRATAR
PROFESIONALES
Y EMPRESAS
CAPACITADAS EN
FORMULACIN
DE PROYECTOS
DE INVERSIN
BAJO LA NORMA
DEL SISTEMA
NACIONAL DE
INVERSIN
PBLICA.

FORMULACIN
DE ESTUDIOS
DE
PREINVERSIN
EN EL MARCO
DEL SNIP

Nmero

14

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

TODAS

13

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

S/821.433,00 S/269.515,00 14

UNIDAD DE
MEDIDA

22

N DE
PROYECTOS
DE INVERSION
PUBLICA
ELABORADOS

REVISIN Y
REGISTRO DE
PROYECTOS
DE INVERSIN
PBLICA EN EL
BANCO DE
PROYECTOS
DEL SNIP.

40

TODAS

10

56

S/36.000,00

S/18.000,00

40

70

N DE
PROYECTOS
DE INVERSIN
PUBLICA
REGISTRADOS
EN EL BANCO
DE
PROYECTOS

GESTION Y
SUSCRIPCION
DE CONVENIOS

TODAS

S/36.000,00

S/0,00

N DE
CONVENIOS
SUSCRITOS

ELABORACIN
DE
EXPEDIENTES
TCNICOS DE
PIPS EN FASE
DE INVERSIN

TODAS

14

S/219.893,00 S/54.973,00

20

N DE
EXPEDIENTES
TCNICOS
ELABORADOS

EVALUACION DE
EXPEDIENTES
120
TCNICOS

TODAS

30

23

S/182.567,00 S/45.641,00

120

55

N DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
EVALUADOS

ELABORACION
DE
40
RESOLUCIONES
GERENCIALES

TODAS

12

13

S/24.000,00

40

42

N DE
RESOLUCIONES
ELABORADAS

S/6.000,00

Actividad Total Ejecutado : 119

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/394.129,00
Indicador Total Ejecutado : 212

05/11/2013 09:18 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/593.997,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 31,30%

GASTO ACUMULADO = 61,56%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 74,76%

AVANCE ACUMULADO = 130,74%

NOMBRE DEL AREA : SUB GERENCIA DE INVERSIN PBLICA

MANDATO / FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
LA SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA ES UN ORGANO DE TERCER NIVEL ORGANIZADO, SE TRABAJA EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INVERSION PUBLICA PARA OPTIMIZAR

MISIN : LOS RECURSOS DEL ESTADO EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE LA POBLACION DE LA REGION JUNIN.

VISIN : DAR SERVICIOS DE CALIDAD A FIN DE LOGRAR UN DESARROLLO HUMANO ACEPTABLE Y ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION.
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACION
Y LAS INSTITUCIONES
PARA ELEVAR EL
100.0
NIVEL DE EFICIENCIA
Y EFICACIA DE LAS
INVERSIONES
REGIONALES

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

MEJORAR EL
DESEMPEO
INSTITUCIONAL
PARA DOTAR
DE UN MEJOR
,,,4,
SERVICIO A
LOS
CIUDADANOS
DE LA REGION
JUNIN

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

ACOMPAAMIENTO
Y MONITOREO DE
ESTUDIOS DE
PRE INVERSION A EVALUACION DE
FIN DE MEJORAR
PROYECTOS DE
SUS INGRESOS
INVERSION
ECONOMICOS DE
LA POBLACION DE
LA REGION JUNIN

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

280

TODAS

90

123

S/179.000,00 S/60.500,00 280

339

PERFILES
EVALUADOS
(OBSERVADOS
Y/O
CONFORMIDAD)

70

TODAS

20

59

S/180.000,00 S/85.000,00 70

78

PERFILES
APROBADOS

ACTUALIZACION
DE
INFORMACION EN 280
EL BANCO DE
PROYECTOS

TODAS

90

123

S/30.725,00

S/5.500,00

280

339

ACTUALIZACIONES
EN EL BANCO DE
PROYECTOS.

EVALUACIONES E
INFORMES DE
45
CONSISTENCIA

TODAS

10

S/22.000,00

S/2.000,00

45

29

EVALUACIONES
(OBSERVADOS
Y/O
CONFORMIDAD).

EVALUACIONES E
INFORMES DE
10
CIERRE DE
PROYECTOS

TODAS

S/44.000,00

S/900,00

10

EVALUACIONES
(OBSERVADOS
Y/O
CONFORMIDAD).

ASESORIAS A
UNIDADES
FORMULADORAS
Y EJECUTORAS

800

TODAS

200

440

S/15.000,00

S/6.000,00

800

601

ASESORIAS A
FORMULADORES
DE PIP

EVENTOS DE
CAPACITACION
DE UNIDADES
FORMULADORAS
EJECUTORAS Y
EVALUADORAS

TODAS

S/10.272,00

S/3.500,00

400

PROFESIONALES
CAPACITADOS EN
EL SNIP

INFORME DE LA
ELABORACION Y
APROBACION DE
RESUMEN
EJECUTIVO DEL
PPMIP

APROBACION DE
PROYECTOS DE
INVERSION
PUBLICA

FORMULACION Y
ACTUALIZACION
DEL PPMIP 2014 2016

TODAS

S/10.000,00

S/0,00

REGISTRO DE
CONSISTENCIA
DE
MODIFICACIONES
55
EN LA ETAPA DE
INVERSION;
FORMATOS SNIP
15 Y 16

TODAS

10

18

S/17.000,00

S/6.000,00

55

52

PERFILES
VIABLES QUE
PASAN A LA FASE
DE INVERSION,
PARA SU
REGISTRO DE
CONSISTENCIA.

CAMBIO DE
UNIDAD
EJECUTORA DE
PROYECTOS

TODAS

S/12.500,00

S/4.000,00

20

10

REGISTRO DE
CAMBIO DE
UNIDAD
EJECUTORA DE
PERFILES

20

ACTUALIZACION
DE DATOS DE
RESPONSABLES
DE LAS
UNIDADES
FORMULADORAS
Y EJECUTORAS

TODAS

S/1.500,00

S/500,00

REGISTRO DE
ACTUALIZACION
DE DATOS Y/O
CAMBIO DE
RESPONSABLES
DE UNIDADES
FORMULADORAS
Y EJECUTORAS

ELABORACION Y
APROBACION DE
DIRECTIVAS

TODAS

S/1.000,00

S/0,00

DIRECTIVA
ELABORADA Y
APROBADA

ELABORACION Y
APROBACION DE
MANUAL DEL
USUARIO

TODAS

S/1.000,00

S/0,00

MANUAL DE
USUARIO
ELABORADO Y
APROBADO

EVALUACION Y
APROBACION DE
PLANES DE
TRABAJO Y
TERMINOS DE
REFERENCIA
PARA LA
ELABORACION
DE PERFILES DE

30

TODAS

10

S/18.000,00

S/3.500,00

30

94

PLANES
EVALUADOS Y
APROBADOS

05/11/2013 09:18 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

80

TODAS

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

PRE INVERSION
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE
PROYECTOS
DEL PROGRAMA
DE INVERSIONES
2013 G.R. JUNIN
EVALUACION
FISICA
FINANCIETRA
DEL PROGRAMA
DE INVERSIONES
2013 G.R. JUNIN

12

TODAS

20

S/30.000,00

S/22.000,00

S/8.500,00

S/0,00

80

12

INFORMES DE
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE
PROYECTOS

INFORMES
MENSUALES DE
AVANCE FISICO
FINANCIERO DEL
PROGRAMA DE
INVERSIONES
2013.

Actividad Total Ejecutado : 782

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/185.900,00
Indicador Total Ejecutado : 1564

05/11/2013 09:18 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/21.636.398,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 23,53%

GASTO ACUMULADO = 55,92%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 9,09%

NOMBRE DEL AREA :
MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

PROMOVER Y
EJECUTAR LAS
INVERSIONES
PUBLICAS EN EL
AMBITO REGIONAL
EN PROYECTOS
DE
100.0
INFRAESTRUCTURA
DE EDUCACION,
SALUD,
SANEAMIENTO,
ENERGIA Y
TRANSPORTE

AVANCE ACUMULADO = 79,55%

SUB GERENCIA DE OBRAS

EJECUTAR LOS PROYECTOS Y OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PLAN REGIONAL DE INVERSIONES CON ARREGLO DE LA NORMATIVIDAD TECNICA Y LEGAL VIGENTE

MISIN :

ORGANO DE LINEA DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN, ENCARGADA DE EJECUTAR LAS OBRAS POR LA MODALIDAD DE
ADMINISTRACION DIRECTA

VISIN :

ORGANO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE OBRAS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIDO DE LA REGION JUNIN, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACION

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

EJECUTAR LOS
PROYECTOS
CONSIDERADOS
EN EL
PROGRAMA
ANUAL DE
1, 2
INVERSIONES
BAJO LA
MODALIDAD DE
ADMINISTRACION
DIRECTA

ESTRATEGIA /
TACTICA

ACTIVIDAD / PROYECTO

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

PRESUPUESTO

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

SGE, SGSLO,
SGPT, OASA,
0
ORH, OAF,
SGIP

SGE, SGSLO,
SGPT, OASA,
0
ORH, OAF,
SGIP

MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA
VECINAL
HUANCAYO-EL
TAMBO-SAN
AGUSTIN DE CAJAS1
HUALHUASSAO-QUILCASSANJERONIMO DE
TUNAN-INGENIO,
PROVINCIA DE
HUANCAYO - JUNIN

SGE, SGSLO,
SGPT, OASA,
0
ORH, OAF,
SGIP

S/4.606.390,00 S/103.806,00

MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA JOSE
CARLOS
2
MARIATEGUI,
DISTRITO DE SAN
PEDRO DE SAO,
PROVINCIA DE
HUANCAYO - JUNIN

SGE, SGSLO,
SGPT, OASA,
0
ORH, OAF,
SGIP

S/469.696,00

INSTALACION DEL
SERVICIO DE
MEDICINA FAMILIAR
PARA LA ATENCION
PRIMARIA DE
SALUD EN LOS
POBLADORES DE
LOS BARRIOS DE
PROGRESO,
MIRAFLORES,
MANTARANA, SAN
BARTOLOME Y DOS
DE MAYO DEL
DISTRITO DE
TARMA, PROVINCIA
DE TARMA - JUNIN

SGE, SGSLO,
SGPT, OASA,
5
ORH, OAF,
SGIP

MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL
CENTRO
RECREACIONAL DE
MAYO PAMPA DISTRITO DE
VIQUES

SGE, SGSLO,
SGPT, OASA,
0
ORH, OAF,
SGIP

CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION
DE LA
INFRAESTRUCTURA 3
DE LA I.E.I. DIVINO
NIO JESUS SATIPO
- SATIPO - JUNIN
INSTALACION DEL
SERVICIO DE
MAEDICINA
FAMILIAR PARA LA
ATENCION
PRIMARIA DE
SALUD EN LOS
POBLADORES DE
LOS SECTORES
PERIURBANOS DEL
DTTO DE SATIPO Y
LOS CENTROS
POBLADOS DE
VILLA PACIFICO Y

Descripcin

Descripcin

UBICAR
ESTRATEGICAMENTE
AL PERSONAL CON
EXPERIENCIA EN EL
MANEJO DE LAS
INVERSIONES,
BRINDAR
FACILIDADES
LOGISTICAS AL
PERSONAL CON
EXPERIENCIA EN EL
MANEJO DE LAS
INVERSIONES

INSTALACION DEL
SERVICIO DE
MEDICINA FAMILIAR
PARA LA ATENCION
PRIMARIA DE
SALUD EN LOS
POBLADORES DEL
SECTOR SANGANI DISTRITO DE
PERENE,
PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO JUNIN

MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DE
LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE SATIPO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

UNA OBRA DE
ATENCIN
MEDICA PARA
SER PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
EN BENEFICIO DE
LA POBLACION

UNA OBRA DE
REDES DE
SANEAMIENTO
PARA SER
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
EN BENEFICIO DE
LA POBLACION

UNA OBRA DE
CARRETERA
VECINAL
MEJORADA PARA
SER PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
EN BENEFICIO DE
LA POBLACION

AULAS

S/2.001.278,00 S/261.965,00

MODULO

S/712.340,00

S/120.986,00

KILOMETRO

SGE, SGSLO,
SGPT, OASA,
2
ORH, OAF,
SGIP

S/548.432,00

S/172.116,00

AULA

SGE, SGSLO,
SGPT, OASA,
4
ORH, OAF,
SGIP

S/2.300.356,00 S/1.135.358,00 8

MODULOS

S/545.380,00

S/48.559,00

S/4.402.759,00 S/342.999,00

S/33.674,00

05/11/2013 09:19 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

NUEVA ESPERANZA
DEL DTTO DE RIO
NEGRO, PROV. DE
SATIPO - JUNIN
MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEL
1
I.S.T.P. LA OROYA SANTA ROSA DE
SACCO - YAULI JUNIN

SGE, SGSLO,
SGPT, OASA,
0
ORH, OAF,
SGIP

S/340.911,00

CULMINACION DEL
REVESTIMIENTO DE
LA RED DE
CANALES
PRINCIPALES DEL
DISTRITO CAPITAL
CHUPACA, REGION
JUNIN

41

SGE, SGSLO,
SGPT, OASA,
10
ORH, OAF,
SGIP

IMPLEMENTACION
DE TALLERES Y
LABORATORIOS DE
LA I.E. TUPAC
AMARU AZAPAMPA CHILCA HUANCAYO - JUNIN

SGE, SGSLO,
SGPT, OASA,
1
ORH, OAF,
SGIP

CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE
HEMOTERAPIA TIPO
II DE LA REGION
JUNIN

AULA

S/1.240.000,00 S/835.319,00

10

KILOMETROS DE
RED DE CANAL
PRINCIPAL
REVESTIDOS

S/196.575,00

EQUIPO DE
SUBESTACION
ELECTRICA

SGE, SGSLO,
SGPT, OASA,
0
ORH, OAF,
SGIP

S/1.396.455,00 S/1.011.625,00

EQUIPO

MEJORAMIENTO
DEL CIRCUITO VIAL
CHUPACA - SICAYA VICSO - ACO - MITO,
L=22+044KM 5
PROVINCIAS DE
CHUPACA,
HUANCAYO,
CONCEPCION JUNIN

SGE, SGSLO,
SGPT, OASA,
4
ORH, OAF,
SGIP

S/1.503.992,00 S/181.772,00

KILOMETROS DE
CARRETERA
VECINAL
ASFALTADA

CONSTRUCCION
CARRETERA
RINCONADA CHIMAY, CUENCA
DE TULUMAYO DISTRITOS DE
MARISCAL
CASTILLA Y
MONOBAMBA

SGE, SGSLO,
SGPT, OASA,
1
ORH, OAF,
SGIP

S/1.371.834,00 S/762.062,00

KILOMETRO DE
TROCHA
CARROZABLE

S/52.242,00

S/27.905,00

Actividad Total Ejecutado : 4

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/5.090.388,00
Indicador Total Ejecutado : 4

05/11/2013 09:19 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/285.856,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 68,30%

GASTO ACUMULADO = 94,73%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 80,13%

AVANCE ACUMULADO = 125,41%

NOMBRE DEL AREA : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIN

LA SUB GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION, ES EL ORGANO DE TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL ENCARGADA DE NORMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS

MANDATO / FUNCION : PROCESOS TECNICOS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FISCAL, QUE RECAUDE DENTRO DE SU JURISDICCION

LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNN ES EL RGANO DE ASESORAMIENTO DE LAS 16 UNIDADES

MISIN : EJECUTORAS DEL PLIEGO, QUE CONTRIBUYE AL USO RACIONAL DE LOS ESCASOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS, OPTIMIZANDO EL GASTO CON SUJECIN A LAS NORMAS
DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO
LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIN HA LOGRADO EL ORDEN Y LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y SE HA CONVERTIDO EN LA GESTORA

VISIN : DE RECURSOS PRESUPUESTALES

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

DOTAR DE
PRESUPUESTO
PARA EL
CUMPLIMIENTO
DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
DEL GOBIERNO
REGIONAL.

Peso
Relativo
(%)

15.0

DETERMINAR LOS
RESULTADOS DE
GESTION
25.0
PRESUPUESTARIA
DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN.

FORTALECER LA
INTEGRACION Y
ARTICULACION
TERRITORIAL DEL
GOBIERNO
REGIONAL

MEJORAR UNA
GESTION
TRANSPARENTE
CON
PARTICIPACION
CIUDADANA

LOGRAR QUE LA
APLICACION DE
LAS NORMAS SEA
EFICAZ Y
EFICIENTE EN LA
EJECUCION DEL
PRESUPUESTO
ASIGNADO.

OBJETIVO

GENERAL

REALIZAR LA
PROGRAMACION
OPORTUNA DEL
PRESUPUESTO
PARA EL
EJERCICIO

EVALUAR EL
AVANCE DE LA
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DEL GOBIERNO
REGIONAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CONDUCCION Y
DIRECCION DEL
PROCESO DE
PROGRAMACION Y
FORMULACION DEL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

REALIZAR
ACCIONES DE
SEGUIMIENTO,
MONITOREO Y
EVALUACION

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

PRESUPUESTO

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

UES,
GRPPAT Y
DGPP - MEF

APROBACION DEL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA DEL
PLIEGO 450
GOBIERNO
REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO
DE JUNIN

UES,
GRPPAT Y
DGPP - MEF

S/23.560,00 S/0,00

CONCILIACION DEL
MARCO LEGAL DEL
PRESUPUESTO

UES,
GERENCIAS
REGIONALES, 1
SGPT Y
DGPP - MEF

EVALUACION DEL
AVANCE FISICO Y
FINANCIERO DE
LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTALES

EVALUACION
SEMESTRAL DEL
PRESUPUESTO
PROGRAMATICO

Descripcin

FORMULACION DE
INGRESOS Y
GASTOS, Y
DETERMINACION
DE LA
ESTRUCTURA
FUNCIONAL
PROGRAMATICA

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

REGISTRAR EN
EL MODULO E
INFORMAR
SEGUN OFICIO
N

RESOLUCION
EJECUTIVA
REGIONAL DE
APROBACION
DEL PIA A
NIVEL DEL
PLIEGO

S/26.530,00 S/26.530,00 2

ACTA DE
CONFORMIDAD
DE
APROBACION
POR EL MEF

UES,
GERENCIAS
REGIONALES, 1
SGPT Y
DGPP - MEF

S/15.820,00 S/15.820,00 2

DOCUMENTO
OFICIO N A LA
DGPP Y MEF

UES,
GERENCIAS
REGIONALES, 1
SGPT Y
DGPP - MEF

S/25.840,00 S/25.840,00 2

DOCUMENTO
OFICIO N A LA
DGPP Y MEF

UES,
GRPPAT Y
DGPP - MEF

S/18.450,00 S/0,00

DOCUMENTO
OFICIO N
PARA DGPP Y
MEF

S/23.560,00 S/0,00

15.0

IMPLEMENTACION
Y ADECUACION DE
LOS NUEVOS
4
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES

ADECUACION Y
APLICACION DE
LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
A LA REALIDAD
REGIONAL

ELABORACION DE
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
UTILIZANDO
APLICATIVOS
INFORMATICOS
IMPLEMENTADOS
POR EL MEF

40.0

GARANTIZAR EL
USO ADECUADO,
OPORTUNO Y
4
EFICIENTE DE LOS
RECURSOS
PRESUPUESTALES

APLICACION
ADECUADA CON
SUJECION A LAS
NORMAS DEL
SISTEMA DE
PRESUPUESTO
PUBLICO

EFECTUAR LA
MODIFICACION Y
REPROGRAMACION 112
DEL
PRESUPUESTO

UES,
GERENCIAS
REGIONALES, 28
SGPT Y
DGPP - MEF

28

S/64.560,00 S/64.560,00 112

112

RESOLUCION
EJECUTIVA
REGIONAL
POR CADA
MODIFICACION

ADECUACION DE
LA PROGRAMACION
DE COMPROMISO
ANUALIZADO - PCA
AL MARCO
128
PRESUPUESTAL
PARA FACILITAR LA
EJECUCION DEL
GASTO

UES,
GERENCIAS
REGIONALES, 32
SGPT Y
DGPP - MEF

32

S/62.490,00 S/62.490,00 128

128

REPORTE
SIAF-MPP

SGPT

S/9.840,00

DIRECTIVA

SGPT

14

S/15.206,00 S/0,00

56

DOCUMENTO
MEMORANDO
E INFORMES

5.0

GARANTIZAR Y
APOYAR EL
ESTRICTO
CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS
LEGALES
PRESUPUESTALES 4
EN EL AMBITO DEL
PLIEGO 450 GOBIERNO
REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO
DE JUNIN

DIFUSION DE
NORMAS INTERNAS
Y PAUTAS
TECNICAS
ELABORACION DE
COMPLEMENTARIAS DIRECTIVAS
PARA UNA
INTERNAS
ADECUADA
EJECUCION
PRESUPUESTAL

ELABORACION DE
PAUTAS Y
LINEAMIENTOS
56
SOBRE MANEJO DE
PRESUPUESTO

S/0,00

Actividad Total Ejecutado : 63

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/195.240,00

05/11/2013 09:19 a.m.

2 de 2

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Indicador Total Ejecutado : 246

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/774.917,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 28,09%

GASTO ACUMULADO = 64,14%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 91,11%

AVANCE ACUMULADO = 241,56%

NOMBRE DEL AREA : SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE INVERSIONES

DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIDO DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS; AGRARIO, PECUARIO, ENERGTICO-MINERO, PESQUERO E

MANDATO / FUNCION : INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS.

PROMOVER EL DESARROLLO ECONMICO SOSTENIBLE, SUSTENTABLE, EQUITATIVO Y CONSENSUADO; ASEGURANDO UN CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSION DE LOS

MISIN : NEGOCIOS; CAPITALIZANDO NUIESTROS RECURSOS HUMANOS,PARA LA GENERACION DE EMPLEOS BIEN REMUNERADO, CON ALTO SENTIDO HUMANO A FIN D ELEVAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN
INVERSIN PRIVADA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL, INDUSTRIAL, ECONOMA EXPORTABLE, VALOR AGREGADO, CONCERTACIN, MINERA LIMPIA E

VISIN : INSTITUCIONES EFICIENTES.

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

PROMOVER Y
FOMENTAR EL
CRECIMIENTO
ECONMICO Y LA
COMPETITIVIDAD
REGIONAL DE
80.0
MANERA
SOSTENIBLE Y
CON
RESPONSABILIDAD
SOCIAL.

OBJETIVO

GENERAL

ESTABLECER
LAS
CONDICIONES
FAVORABLES
PARA
INCENTIVAR LA
INVERSION
PRIVADA.

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

CONSOLIDACIN
DE LAS CADENAS
PRODUCTIVAS,
FORMALIZAR
EMPRESAS
COMUNALERS,
GARANTIZAR LA
OPTIMA
OPERATIVIDAD DE
LAS MAQUINARIAS
PROCESADORAS
DEL MARMOL.

20.0

ARTICULAR
CADENAS
PRODUCTICAS
CON
CATORCE
,2,,,
COMUNIDADES
BENEFICIARIAS
DEL
PROYECTO.

INDICADOR

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

300

TODAS

150

S/80.645,00

S/24.000,00 150

150

HAS MANEJADAS

CAPACITACIONES8
CURSOS

TODAS

S/40.000,00

S/8.400,00

82

PRODUCTORES
CAPACITADOS

ASISTENCIA
TECNICA - VISITAS

720

TODAS

320

S/159.605,00 S/81.639,50 48

320

PERSONAS
ASISTIDAS
TECNICAMENTE

PROMOCION

TODAS

S/9.000,00

S/7.800,00

PARTICIPACIONES
EN FERIAS

DESARROLLAR
PASANTIA

TODAS

S/10.750,00

S/0,00

24

PRODUCTORES
PARTICIPANTES

MODULO
DEMOSTRATIVO
DE PRODUCCION
DE CAFE EN
MICROCUENCAS

TODAS

525

S/198.598,00 S/20.000,00 175

525

PARCELAS
INSTALADAS Y
MANEJADAS

CURSOS DE
CAPACITACION

TODAS

S/7.800,00

PRODUCTORES
CAPACITADAS

ASISTENCIA
TECNICA
PRESTADAVISITAS
REALIZADAS

3150

TODAS

1050

1050

S/240.000,00 S/63.999,26 350

1050

PERSONAS
ASISTIDAS
OPORTUNAMENTE

PARTICIPACION
EN FERIAS Y
EVENTOS

TODAS

1050

S/6.000,00

S/11.860,00 2

FERIAS Y/O
EVENTOS
ASISTIDAS

CURSO TALLER
EN OPERACION Y
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS.

TODOS

S/11.519,00

S/0,00

420

BENEFICIARIOS
CAPACITADAS
(INFORME
DOCUMENTADO)

CURSO TALLER
DE
SENSIBILIZACION
1
Y FORMALIZACION
DE EMPRESAS

TODOS

S/11.000,00

S/0,00

420

BENEFICIARIOS
CAPACITADOS
(INFORME
DOCUMENTADO)

Descripcin

MEJORAMIENTO
DE
CAPACIDADES
PARA LA
PROMOCION
SOSTENIBEL
DE CAFE
ORGANICO EN
EL VALLE DEL
DISTRITO DE
SAN LUIS DE
SHUARO CHANCHAMAYO
- JUNIN

MODULO
DEMOSTRATIVO
DE PRODUCCION
DE CAFE

PONER EN
MARCHA LAS
MAQUINARAS.

PRESUPUESTO

Nmero

Descripcin

MEJORAMIENTO
DE
CAPACIDADES
PARA LA
PROMOCIN
SOSTENIBLE
DE CAFE
ORGANICO EN
EL VALLE DEL
DISTRITO DE
PEREN

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

PIA / PIM

Ejecutado

S/0,00

META
Ejecutado
NUMERICA

400

350

UNIDAD DE
MEDIDA

Actividad Total Ejecutado : 2051

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/217.698,76
Indicador Total Ejecutado : 2133

05/11/2013 09:20 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/1.430.559,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 55,05%
AVANCE AL III TRIMESTRE = 27,08%

GASTO ACUMULADO = 58,58%

AVANCE ACUMULADO = 54,17%

NOMBRE DEL AREA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

PROMOVER, EJECUTAR, EVALUAR, SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES EN EL MBITO

MANDATO / FUNCION : REGIONAL, EN CONCORDANCIA CON LA POLTICA AMBIENTAL

MISIN : SER PARTE DE LA SOLUCIN DE LA PROBLEMTICA AMBIENTAL REGIONAL CON UN EQUIPO CON VOCACIN DE SERVICIO, CREATIVO E INNOVADOR.
AL 2021 LA SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE CONJUNTAMENTE CON LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE

VISIN : ES LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL POSICIONADA COMO REFERENTE NACIONAL EN GESTIN AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES CON COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE JUNN.
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

PROMOVER LA
MEJORA DE LA
CALIDAD
AMBIENTAL EN
LA REGION
PARA EL
BIENESTAR DE
LA SOCIEDAD Y
LOS
ECOSISTEMAS

Peso
Relativo
(%)

35.0

OBJETIVO

GENERAL
PROPICIAR LA
REDUCCION DE LA
CONTAMINACION
DEL SUELO DE LAS
DIFERENTES
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS, LA
CONTAMINACION
DEL AIRE Y LA
CONTAMINACION DE
LOS RECURSOS
HIDRICOS

ESTRATEGICO

3,

ESTRATEGIA /
TACTICA

IMPULSAR LA
ADECUADA
GESTION DE
LOS
RECURSOS
NATURALES Y
PRESERVAR LA
BIODIVERSIDAD

30.0

35.0

PROMOVER UNA
ADECUADA
EDUCACION
AMBIENTAL Y
GESTION
INSTITUCIONAL

3,

PROPICIAR LA
CONSERVACION Y
USO SOSTENIBLE
DE LA
BIODIVERSIDAD A
TRAVES DE LAS
3,
AREAS DE
CONSERVACION Y
CONTROL DEL
APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS

PRESUPUESTO

INDICADOR

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

GESTIONAR LA
INCORPORACION
DE PROYECTOS
AMBIENTALES EN LA
PROGRAMACION
MULTIANUAL DE
INVERSIONES

TODAS

S/0,00

S/0,00

NRO DE
PROYECTOS
INCORPORADOS

IMPLEMENTAR EL
PLAN DE ACCION
AMBIENTAL
REGIONAL

TODAS

S/5.250,00

S/0,00

NRO DE
ACCIONES
DESARROLLADAS

MONITOREAR EL
PLAN ANUAL DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL

TODAS

S/4.750,00

S/0,00

NRO. DE
INFORMES DE
MONITOREO

GESTIONAR LA
INSERCION Y
APLICACION DE
COMPETENCIAS DE
2
FISCALIZACION Y
ESTUDIOS DE
IMPACTO AMBIENTAL
EIA

TODAS

S/0,00

S/0,00

NRO. DE
ACCIONES
DESARROLLADAS

OPERATIVIZAR
GRUPOS,
COMISIONES Y
5
COMITES TECNICOS
REGIONALES

TODAS

S/765,00

S/0,00

NRO. DE ACTAS
DE SESION

ARTICULAR LA
GESTION ENTRE
LAS INSTITUCIONES
PUBLICAS Y
PRIVADAS EN
MATERIA AMBIENTAL
REGIONAL

TODAS

S/0,00

S/0,00

NRO. DE
ACCIONES
DESARROLLADAS

ARTICULAR LAS
CAPACIDADES PARA
LA ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO
EN LA REGION JUNIN

IMPLEMENTAR
ACCIONES PARA
FORTALECER LAS
CAPACIDADES PARA 2
LA ADAPTABILIDAD
AL CAMBIO
CLIMATICO

TODAS

S/24.655,00

S/0,00

NRO. DE
ACCIONES
DESARROLLADAS

IMPULSAR LA
EDUCACION
AMBIENTAL FORMAL
Y NO FORMAL Y EL
SISTEMA DE
INFORMACION
AMBIENTAL
REGIONAL - SIAR

PROMOCIONAR
CAMPAAS
AMBIENTALES

TODAS

S/5.000,00

S/0,00

NRO. DE
CAMPAAS
DESARROLLADAS

IMPLEMENTAR Y
MONITOREAR EL
SISTEMA DE
INFORMACION
AMBIENTAL
REGIOANL - SIAR

TODAS

S/5.500,00

S/0,00

NRO. DE
INFORMES DE
MONITOREO

GESTIONAR LA
CONSERVACION DE
AREAS NATURALES
PROTEGIDAS O
AREAS DE
CONSERVACION
REGIONAL

TODAS

S/4.500,00

S/0,00

NRO. DE
PROPUESTAS DE
CONSERVACION
DE ANP O ACR

GESTIONAR EL PIP
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN LA
2
CONSERVACION
MANEJO Y
APROVECHAMIENTO

TODAS

S/0,00

S/0,00

NRO. DE
ACCIONES
DESARROLLADAS

Descripcin

Descripcin

PLANIFICAR Y
MONITOREAR LOS
INSTRUMENTOS DE
GESTION
AMBIENTAL DE LA
SGRNMA

IMPULSAR LA
IMPLEMENTACIN
DEL SISTEMA DE
GESTION
AMBIENTAL

PROMOVER LA
MEJORA DE LA
CALIDAD
AMBIENTAL EN
LA REGION
PARA EL
BIENESTAR DE
LA SOCIEDAD Y
LOS
ECOSISTEMAS

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

IMPLEMENTAR LA
ESTRATEGIA
REGIONAL DE
BIODIVERSIDAD

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

05/11/2013 09:20 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

PRESUPUESTO

INDICADOR

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

FORTALECER EL
PLAN DE ACCIN
AMBIENTAL PLANAA

TODAS

S/4.054,00

S/4.054,00

INFORME
PRESENTADO AL
MINAM

IMPLEMENTAR Y
MONITOREAR EL
SISTEMA DE
INFORMACIN
AMBIENTAL
REGIONAL SIAR

TODAS

S/2.000,00

S/0,00

INFORME DE
MONITOREO

IMPLEMENTAR EL
PLAN DE ACCIN
AMBIENTAL
REGIONAL

TODAS

S/3.500,00

S/0,00

NRO. DE ACCION
DESARROLLADA

OPERATIVIZAR
GRUPOS,
COMISIONES Y
COMITS TCNICOS
REGIONALES PARA 2
LA PLANIFICACION Y
MONITOREO DE
GESTIN
AMBIENTAL

TODAS

S/9.896,00

S/6.000,00

NRO. DE
INFORMES DE
ESPACIOS DE
CONCERTACION

Descripcin

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

SOSTENIBLE DE LA
VICUA EN LAS
COMUNIDADES
CAMPESINAS DE LA
REGION JUNIN

PROMOVER LA
ADECUADA
GESTIN
INSTITUCIONAL
Y EDUCACIN
AMBIENTAL

PROMOVER LA
MEJORA DE LA
CALIDAD
AMBIENTAL EN
LA REGIN
PARA EL
BIENESTAR DE
LA SOCIEDAD Y
LOS
ECOSISTEMAS

35.0

30.0

PROMOVER LA
CONSERVACIN
DE LOS
RECURSOS
NATURALES Y
35.0
LA
BIODIVERSIDAD
DE LA REGIN
JUNN

FOMENTAR LA
PROTECCIN Y
CONSERVACIN DE
LA BIODIVERSIDAD
Y LOS RECURSOS
NATURALES, PARA
3,
MEJORAR LA
CALIDAD AMBIENTAL
EN LA REGION JUNIN
PARA EL BIENESTAR
DE LA SOCIEDAD Y
LOS ECOSISTEMAS

FOMENTAR LA
PROTECCIN Y
CONSERVACIN DE
LA BIODIVERSIDAD
Y LOS RECURSOS
NATURALES, PARA
3,
MEJORAR LA
CALIDAD AMBIENTAL
EN LA REGION JUNIN
PARA EL BIENESTAR
DE LA SOCIEDAD Y
LOS ECOSISTEMAS

FOMENTAR LA
PROTECCIN Y
CONSERVACIN DE
LA BIODIVERSIDAD
Y LOS RECURSOS
NATURALES, PARA
3,
MEJORAR LA
CALIDAD AMBIENTAL
EN LA REGION JUNIN
PARA EL BIENESTAR
DE LA SOCIEDAD Y
LOS ECOSISTEMAS

PLANIFICAR Y
MONITOREAR LOS
INSTRUMENTOS DE
GESTIN
AMBIENTAL

FORTALECIMIENTO
DE LAS
CAPACIDADES PARA APROBACIN DE LA
LA ZONIFICACION
ZEE
ECONOMICA Y
ECOLGICA

TODAS

S/64.798,00

S/27.400,00

PROPUESTA DE
VALIDACION

GESTIONAR LA
INCORPRACION DE
LA TEMATICA
AMBIENTAL EN EL
SNIP

GESTIONAR EL
ESTUDIO
DEFINITIVO DE
PROYECTO
AMBIENTAL

TODAS

S/35.000,00

S/35.000,00

NRO. DE ESTUDO
DEFINITIVO
GESTIONADO
AMBIENTAL

FORMULACIN DE
PIPS AMBIENTALES

TODAS

S/12.000,00

S/0,00

NRO. DE PIPS
FORMULADO

FORTALECER LA
EDUCACION
AMBIENTAL A TODO
NIVEL

PROMOCIONAR
CAMPAAS
AMBIENTALES

TODAS

S/11.000,00

S/6.000,00

NRO. DE
CAMPAAS
AMBIENTALES
DESARROLLADAS

IMPLEMENTAR Y
MONITOREAR EL
SISTEMA DE
EVALUACIN Y
FISCALIZACIN
AMBIENTAL EN LA
REGIN JUNN

IMPLEMENTACIN
DEL PLANEFA 2013

TODAS

S/5.250,00

S/4.000,00

NRO. DE
INFORMES DE
SUPERVISION Y
EVALUACION Y
FISCALIZACION

FORTALECER LAS
CAPACIDADES PARA
LA ADAPTACIN AL
CAMBIO CLIMATICO
EN LA REGIN JUNN

IMPLEMENTAR
ACCIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
PARA LA
ADAPTABILIDAD AL
CAMBIO CLIMATICO

TODAS

S/122.135,00 S/47.088,00

NRO. DE
INFORMES DE
ACCIONES
DESARROLLADAS

PROMOVER LA
GESTIN DE LAS
AREAS NATURALES
PROTEGIDAS

PARTICIPAR EN LA
GESTIN DE LAS
REAS NATURALES
PROTEGIDAS

NRO. DE
INFORMES DE
REUNION SOBRE
GESTION DE
AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE
AREAS NATURALES
PROTEGIDAS Y
ESTABLECIMIENTO
DE LA
CONSERVACIN
REGIONAL

ADMINISTRAR EL
AREA DE
CONSERVACIN
REGIONAL

TODAS

S/77.347,00

S/43.892,00

NRO. DE
INFORME DE
GESTION DEL
AREA DE
CONSERVACION
ADMINISTRADA
ADECUADAMENTE

INCREMENTO DE LA
COBERTURA
VEGETAL EN LAS
ANPS Y ZONAS DE
AMORTIGUAMIENTO

TODAS

S/240.928,00 S/93.411,00

NRO. DE
INFORMES DE
GESTION (AREAS
PROTEGIDAS)

TODAS

S/781.815,00 S/514.702,00 2

NRO. DE
INFORMES DE
GESTION

FORTALECIMIENTO
DE LAS
CAPACIDADES EN
DESARROLLO DE
LA CONSERVACIN, CAPACIDADES
MANEJO Y
APROVECHAMIENTO

TODAS

S/10.416,00

S/6.000,00

05/11/2013 09:20 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

SOSTENIBLE DE LA
VICUA (VICUGNAVICUGNA) EN LAS
COMUNIDADES
CAMPESINAS DE LA
REGIN JUNN

Actividad Total Ejecutado : 23

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/787.547,00
Indicador Total Ejecutado : 13

05/11/2013 09:20 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/1.618.000,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 17,01%

GASTO ACUMULADO = 35,30%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 5,75%

NOMBRE DEL AREA :
MANDATO / FUNCION :
MISIN :
VISIN :
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

FORTELECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN
PARA EL ELEVAR EL
30.0
NIVEL DE
EFCICIENCIA Y
EFICACIA

AVANCE ACUMULADO = 14,94%

SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS

SUPERVISAR, CONTROLAR LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIN, RESOLVER Y BRINDAR LAS FACILIDADES PARA RESOLUCIN DE CONFLICTOS DE LOS DIVERSOS ARBITRAJES,
ASIMISMO EL DE IMPLEMENTAR INSTRUMENTO S DE GESTIN COMO DIRECTIVAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE OBRAS Y ELABORAR LA LIQUIDACIN TCNICA FINANCIERA DE LAS OBRAS;PARA SER ENTREGADAS Y SER TRANSFERIDAS A LOS SECTORES CORREPONDIENTES.
SUPERVISAR, CONTROLAR E INFORMAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LA EJECUCIN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HASTA SU TRANSFERENCIA.
SER UNA SUB GERENCIA PROACTIVA , LIDER Y CONFIABLE EN EL MBITO DEL GOBIERNO REGIONAL.

OBJETIVO

GENERAL
DESARROLLAR
UN ROL
PROACTIVO EN
LA MEJORA
CONTINUA DE
PROCESOS,
DENTRO DE
LAS
ACTIVIDADES Y
FOMENTAR EL
DESARROLLO
INTEGRAL CON
LAS UNIDADES
ORGNICAS

ESTRATEGICO

1,2,4

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

IMPLEMENTAR
DIRECTIVAS
PARA LOGRAR
UNA CORRECTA
SUPERVISIN,
LIQUIDACIN DE
OBRAS Y SU
TRANSFERENCIA
DE OBRAS
LIQUIDADAS
TCNICAFINANCIERA

DESARROLLAR
SISTEMAS DE
CONTROL DE LAS
OBRAS, PARA
OPTIMIZAR Y
GARANTIZAR UNA
GESTIN
TRANSPARENTE

70.0

Descripcin

ELABORAR LA
DIRECTIVA DE
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
FINANCIERA

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

INDICADOR

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

ORDITI, GRI, ORAF,

GRPPAT

S/10.000,00

S/5.000,00

NMERO DE
DIRECTIVA

ELABORAR EL PLAN
GLOBAL OPTIMIZADO 1
DE LA SGSLO

ORDITI, GRI, ORAF,

GRPPAT

S/15.000,00

S/7.000,00

NMERO DE
PLAN

ELABORAR LA
DIRECTIVA PARA EL
PROCESO DE
TRANSFERENCIA DE
OBRAS

ORDITI, GRI, ORAF,

GRPPAT

S/12.000,00

S/6.000,00

NMERO DE
DIRECTIVA

ELABORAR LA
DIRECTIVA PARA
LIQUIDACIN DE
OFICIO DE OBRAS

ORDITI, GRI, ORAF,

GRPPAT

S/12.000,00

S/6.000,00

NMERO DE
DIRECTIVA

ELABORAR LA
DIRECTIVA PARA LA
RENDICIN DE
FONDOS DE
PROYECTOS DE
INVERSIN PBLICA
EJECUTADOS BAJO
LA MODALIDAD DE
ENCARGO POR
CONVENIO

ORDITI, GRI, ORAF,

GRPPAT

S/10.000,00

S/0,00

NMERO DE
DIRECTIVA

CAPACITACIN EN LA
NUEVA LEY DE
CONTRATACIONES
DE DEL ESTADO, EN
1
TEMAS DE
SUPERVISN Y
EJECUCIN DE
OBRAS

GRI,
0
GRPPAT,ORAF,GGR

S/5.000,00

S/0,00

100

PARTICIPANTES

CAPACITACIN EN
SUPERVISN Y
EJECUCIN DE
OBRAS POR LAS
1
MODALIDADES DE
ADMINISTRACIN
DIRECTA, CONTRATA
Y CONVENIOS

GRI,
0
GRPPAT,ORAF,GGR

S/7.000,00

S/0,00

100

PARTICIPANTES

CAPACITACIN EN
LIQUIDACIN DE
OBRAS (TCNICOFINANCIERO), POR
LAS MODALIDADES
DE CONTRATA,
ADMINSITRACIN
DIRECTA, OFICIO Y
CONVENIO

GRI,
0
GRPPAT,ORAF,GGR

S/5.000,00

S/0,00

100

PARTICIPANTES

EJERCER UNA
SUPERVISIN
EFICIENTE Y
EFECTIVA
DESDE EL INICIO
DE OBRA HASTA
LA
SUPERVISIN DE
TRANSFERENCIA
OBRAS 2007
DE LAS OBRAS
DEL PROGRAMA
DE
INVERSIONES
2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012
Y 2013

GRI, GRPPAT,
ORAF

S/10.000,00

S/10.000,00 1

NMERO DE
DIRECTIVA

SUPERVISIN DE
OBRAS 2008

GRI, GRPPAT,
ORAF

S/10.000,00

S/5.200,00

NMERO DE
DIRECTIVA

SUPERVISIN DE
OBRAS 2009

GRI, GRPPAT,
ORAF

S/12.000,00

S/6.000,00

NMEROS DE
OBRAS 2009

SUPERVISIN DE
OBRAS 2010

GRI, GRPPAT,
ORAF

S/12.000,00

S/12.000,00 4

NMERO DE
OBRAS 2010

DESARROLLAR
CURSOS DE
CAPACITACIN
PARA EL
PERSONAL Y EL
GOBIERNO
REGIONAL PARA
FOMENTAR LA
MEJORA
CONTINUA.

OPTIMIZAR
MEJOR LA
GESTIN
FOCALIZANDO
COMPETENCIAS
Y FUNCIONES
1,2,4
ADEMS
FORTALECER
EL NIVEL
TCNICO DE
LOS
RECURSOS.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

05/11/2013 09:20 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

SUEPRVISIN DE
OBRAS 2011

10

GRI, GRPPAT,
ORAF

S/30.000,00

S/13.000,00 10

NMERO DE
OBRAS 2011

SUPERVISIN DE
OBRAS 2012

20

GRI, GRPPAT,
ORAF

S/65.000,00

S/70.000,00 20

NMERO DE
OBRAS 2012

SUPERVISIN DE
OBRAS 2013

22

GRI, GRPPAT,
ORAF

S/70.000,00

S/80.000,00 22

NMERO DE
OBRAS 2013

RECEPCIN Y
ENTREGA
PROVISIONAL A
BENEFICIARIOS

35

GRI, SGO,GGR

10

10

S/35.000,00

S/40.000,00 35

10

NMERO DE
RECEPCIONES
DE OBRA

ELABORACIN DE
LIQUIDACIONES
TCNICAFINANCIERAS

65

GRI, GRPPAT,
ORAF, SGE, SGO,
OPI, ORAJ

15

S/300.000,00 S/10.000,00 65

NMERO DE
LIQUIDACIONES
TCNICAFINANCIERAS

TRANSFERENCIAS
DE OBRAS

60

GRI, GRPPAT,
ORAF, GGR

S/30.000,00

60

NMERO DE
OBRAS

IMPLEMENTACIN DE
RECOMENDACIONES
40
HECHAS POR
AUDITORIA

GRI,ORAJ,
ORAF,GRPPAT

10

S/325.000,00 S/0,00

40

NMERO DE
INFORMES

CIERRE DE
PROYECTOS

50

GRI, GRPPAT,
ORAF, GGR

20

S/84.000,00

S/0,00

50

NMERO DE
OBRAS

SANEAMIENTO
FSICO E INVENTARIO 60
DE INVERSIONES

GRI, GRPPAT,
ORAF, GGR

20

S/229.000,00 S/0,00

60

NMERO DE
OBRAS

ADECUACIN DE
LIQUIDACIN DE
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
ELCTRICA PARA
TRANSFERENCIA

GRI, GRPPAT,
ORAF, GGR

S/330.000,00 S/0,00

20

NMERO DE
OBRAS

20

S/5.000,00

Actividad Total Ejecutado : 41

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/275.200,00
Indicador Total Ejecutado : 40

05/11/2013 09:20 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/50.543.187,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 27,62%

GASTO ACUMULADO = 77,75%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 21,14%

AVANCE ACUMULADO = 66,33%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
15.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL CHANCHAMAYO

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNN, UNIDAD EJECUTORA: 001459 - 303 EDUCACIN CHANCHAMAYO, UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL CHANCHAMAYO, REA RESPONSABLE: GESTIN
INSTITUCIONAL-PLANIFICACIN

MISIN :

SOMOS UNA INSTITUCIN QUE ORIENTA Y ADMINISTRA EL SERVICIO EDUCATIVO QUE PROMUEVA LA FORMACIN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE LES PERMITA ACCEDER A UNA SOCIEDAD DE
CAMBIO CON RESPONSABILIDAD Y AUTONOMA, BASADO EN LA PRCTICA DE VALORES, ORIENTANDO EL USO SOSTENIDO DE LOS RECURSOS NATURALES, FORTALECIENDO LA INTERCULTURALIDAD EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA SELVA CENTRAL.

VISIN :

AL 2014, SER UNA INSTITUCIN LDER QUE BRINDE UNA ADMINISTRACIN EDUCATIVA DE CALIDAD EN LA SELVA CENTRAL, BASADA EN LA PRCTICA DE VALORES, GARANTIZANDO LA FORMACIN
INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, CON MAESTROS INNOVADORES, E INVESTIGADORES; QUE ASEGUREN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, FUNCIONALES Y PERTINENTES; FORTALECIENDO EL DESARROLLO
DE LA GESTIN PEDAGGICA, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL; PROMOVIENDO EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, IDENTIFICADA CON EL CONTEXTO INTERCULTURAL EN UNA
SOCIEDAD EDUCADORA Y RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS DE LOS ACTORES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA.

OBJETIVO

GENERAL

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LOS
NIOS Y NIAS DEL
NIVEL INICIAL.

ESTRATEGICO

1,4

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

DINAMIZAR Y
OPTIMIZAR EL
PROCESO DE
ENSEANZA
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES.

ESTUDIANTES DEL
II CICLO DE EBR
RECIBEN 900
HORAS LECTIVAS
AL AO.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
15.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1,,,4,

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

CAPACITACIN A
DOCENTES Y
DIRECTORES DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
ESTRATEGIAS PARA
EL MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD
EDUCATIVA EN LAS
AULAS

AGP-INICIAL

S/3.600,00

S/200,00

150

150

DOCENTES Y
PROMOTORES
CAPACITADOS

SEMANA DE LA
EDUCACIN INICIAL

DIR-AGP0
ADM-II.EE.-PP.FF.

S/200,00

S/0,00

70

II.EE. QUE PARTICIPAN EN LA

ACTIVIDAD DEL
ANIVERSARIO DEL NIVEL
INICIAL.

FESTIVALES DE
TEATRO: 1) FESTIVAL
DE TEATRO DE NIOS
EL RETOITO 2)
FESTIVAL DE TEATRO
DE PADRES DE
FAMILIA EL RETOO

AGP INICIAL

S/200,00

S/0,00

100

% INSTITUCIONES
EDUCATIVASQUE
PARTICIPAN DEMOSTRANDO
SUS TALENTOS EN
ACTUACIN.

CAMPAA NACIONAL
DE SENSIBILIZACIN Y
1
MOVILIZACIN POR LA
EDUCACIN INCLUSIVA

AGP-INICIAL EBE 1

S/479,00

S/0,00

100

% DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVASSENSIBILIZADAS
EN EBE

DESARROLLO DE LA
ENSEANZA EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

12

AGI - ADM - AGP

- II.EE.

S/4.571.333,00

S/1.422.744,54 100

31

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DOTACION DE
MATERIAL EDUCATIVO
PARA AULAS DE II
CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR

AGP AGA AGI

S/8.800,00

S/674,04

100

% DE MATERIALES
EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS

DOTACION DE
MATERIAL EDUCATIVO
PARA ESTUDIANTES
DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA
REGULAR

AGA AGP AGI

S/8.590,00

S/0,00

100

% MATERIALES EDUCATIVOS
DISTRIBUIDOS

AGP INICIAL
PRIMARIA SEC.

S/100,00

S/0,00

241

II.EE. PARTICIPANTES

CAPACITACIN A
DOCENTES Y
ESPECIALISTAS DE
EDUCACIN EN;
TECNOLOGAS
2
EDUCATIVAS XO
ROBTICA EDUCATIVA,
AULAS DE
INNOVACIN, CRT

AGP INICIAL
PRIMARIA SEC.

S/0,00

S/0,00

FESTIVALES DE
TEATRO: 1) FESTIVAL
DE TEATRO ESCOLAR
PACO YUNQUE 2)
FESTIVAL DE TEATRO
DE ESCUELAS
BILINGES DIOS
NAVIVERI

AGP-PRIMARIA

S/200,00

S/0,00

100

% INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PARTICIPANTES QUE
DEMUESTRAN TALENTO EN
ACTUACIN.

DESARROLLO DE LA
ENSEANZA EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

12

AGI - ADM - AGP

- II.EE.

S/23.071.375,00 S/6.653.414,87 100

28

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DOTACION DE
MATERIAL EDUCATIVO
PARA AULAS DE
PRIMARIA

AGA AGP AGI

S/900,00

% DE MATERIALES
EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS

CONTRIBUIR EN
EL
FORTALECIMIENTO CAMPAA DE
DE CAPACIDADES MATRICULA
EN LA FORMACIN OPORTUNA,
INTEGRAL DE LOS
ESTUDIANTES.

ESTUDIANTES DEL
PRIMARIA DE EBR
RECIBEN 1100
HORAS LECTIVAS
EN EL AO.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

S/0,00

100

05/11/2013 09:20 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
20.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
1,
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

GARANTIZAR EL
DESARROLLO Y
LOGRO DE LOS
OBJETIVOS
EDUCATIVOS EN
EL NIVEL
SECUNDARIA.

ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE
EBR RECIBEN
1200 HORAS
LECTIVAS AL AO.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

DOTACION DE
MATERIAL EDUCATIVO
PARA ESTUDIANTES
DE PRIMARIA DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

AGA AGP AGI

S/57.300,00

S/8.764,99

100

15

% DE MATERIALES
EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS

TALLER DE
CAPACITACIN SOBRE
EL DCR Y DCD CON
ENFOQUE AMBIENTAL

AGP INICIAL
PRIMARIA SEC.

S/200,00

S/0,00

241

DOCENTES CAPACITADOS
EN EL USO DE LAS TICS.

SUPERVISIN,
MONITOREO Y
ASESORA
PEDAGGICA A LOS
DOCENTES DE LAS
DIFERENTES
MODALIDADES DE LA
UGEL CH

10

AGP INICIAL
PRIMARIA SEC.

S/450,00

S/100,00

44

21

II.EE. SUPERVISADAS Y
MONITOREADAS

CAPACITACIN A
DOCENTES DE
EDUCACIN INICIAL,
PRIMARIA Y
2
SECUNDARIA
ESPECIALISTAS EN
INSTITUCIONALIZACIN
SISTEMA SIAGIE.

AGP-DIGETE

S/400,00

S/0,00

44

II.EE CAPACITADAS

CONCURSOS EN EL
REA DE
COMUNICACIN: 1)
XXIX CONCURSO DE
COMPRESIN DE
LECTURA Y
PRODUCCIN DE
TEXTO. 2) PREMIO
NACIONAL DE
NARRATIVA JOS
MARA ARGUEDAS

AGP
SECUNDARIA

S/300,00

S/300,00

100

95

% DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PARTICIPANTES
DEMUESTRAN HABILIDADES
EN COMPRENSIN Y
COMPOSICIN LITERARIA.

FERIAS Y CONCURSO
DE INVESTIGACIN: 1)
XXIII FERIA DE CIENCIA
Y TECNOLOGA E
INNOVACIONES. 2) II
CONCURSO
REGIONAL DE
INVESTIGACIN E
INNOVACIN.

AGP
SECUNDARIA

S/255,00

S/255,00

100

40

% DE INSTITUCIONES
EDUCATIVASEXPONEN SUS
TRABAJOS DE
INVESTIGACIN
CIENTFICOS.

ELABORACIN DE
PROYECTOS
PRODUCTIVOS QUE
MEJORAN LAS
COMPETENCIAS
EDUCATIVAS.

AGP INICIAL
PRIMARIA SEC.

S/0,00

S/0,00

JUEGOS Y
FESTIVALES: 1)
JUEGOS FLORALES
NACIONALES
ESCOLARES 2) II
FESTIVAL DE DRILES
DE GIMNASIA RTMICA

AGP PRIMARIA Y
SEC.

S/300,00

S/300,00

100

95

CAPACITACIN A
DOCENTES TUTORES
EN ESTRATEGIAS DE
TUTORA.

AGP INICIAL
PRIMARIA SEC.

S/0,00

S/0,00

IV ENCUENTRO DE
ALCALDES DE LOS
MUNICIPIOS
ESCOLARES

AGP PRIMARIA Y
SEC.

S/0,00

S/0,00

X OLIMPIADA
NACIONAL ESCOLAR
DE MATEMTICA.

AGP SEC.

S/300,00

S/300,00

100

73

% INSTITUCIONES
EDUCATIVAS NIVEL
SECUNDARIA
PARTICIPANTES QUE
DEMUESTRAN SUS
HABILIDADES MATEMTICAS.

FESTIVAL ESCOLAR
DE TEATRO TPAC
AMARU

AGP INICIAL
PRIMARIA SEC.

S/414,00

S/0,00

100

% INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PARTICIPANTES QUE
DEMUESTRAN HABILIDADES
ARTSTICAS EN ACTUACIN.

CAPACITACIN A
DOCENTES DE
EDUCACIN FSICA
NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA

AGP PRIMARIA Y
SEC.

S/0,00

S/0,00

CONCURSO DE
BANDAS ESCOLARES

AGP PRIMARIA Y
SEC.

S/0,00

S/0,00

I CONCURSO
ESCOLAR MIDIENDO
NUESTROS LOGROS
DE APRENDIZAJES

AGP SEC.

S/525,00

S/0,00

100

% II.EE. SECUNDARIA
PARTICIPANTES QUE
DEMUESTRAN SUS
APRENDIZAJES.

DESARROLLO DE LA
ENSEANZA EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

12

AGI - ADM - AGP

- II.EE.

S/15.532.893,00 S/4.232.110,67 100

27

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DOTACION DE
MATERIAL EDUCATIVO
PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

AGP AGI AGA

S/49.400,00

% MATERIALES EDUCATIVOS
DISTRIBUIDOS

S/0,00

100

% II.EE. PARTICIPANTES QUE

DEMUESTRAN SUS
TALENTOS ARTSTICOS Y
DEPORTIVOS.

05/11/2013 09:20 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
15.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

DOTACION DE
MATERIAL EDUCATIVO
PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA

AGP AGA AGI

S/1.010,00

S/674,50

100

67

% DE MATERIALES
EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS

CAPACITACIN SOBRE
SUS FUNCIONES A
LOS MIEMBROS DE
APAFAS Y CONEIS DE
LAS II.EE. DE LOS
TRES NIVELES.

AGI-RAC-PP.FF.

S/500,00

S/0,00

738

MIEMBROS DE APAFAS Y
CONEIS DE LAS II.EE.
CAPACITADOS EN SUS
FUNCIONES.

CAPACITACIN A
DIRECTORES DE LAS
II.EE. EN GESTIN
ADMINISTRATIVA,
INSTITUCIONAL Y
NORMATIVIDAD LEGAL.

AGI-PLA-II.EE.

S/200,00

S/200,00

100

35

% DE DIRECTORES
ELABORAN Y APLICAN
ADECUADAMENTE LOS
INSTRUMENTOS DE
GESTIN.

ACTUALIZACIN DE
DOCUMENTOS DE
GESTIN (RIN, MOF,
PAT, MAPRO) DE LA
SEDE ADMINISTRATIVA
DE LA UGEL

AGI-AGPADM-DIR

S/100,00

S/0,00

DOCUMENTOS DE GESTIN
ACTUALIZADOS

ELABORACIN,
APROBACIN Y
EVALUACIN DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL.

AGI-AGPADM-DIR

S/100,00

S/25,00

DOCUMENTOS
ELABORADOS Y
APROBADOS Y EVALUADOS.

INFORME
CONSOLIDADO DE
LAS HORAS
EFECTIVAS, LECTIVAS
DE LOS DIFERENTES
NIVELES Y
MODALIDADES Y
CONTROL DE
ASISTENCIA DE 1ER Y
2DO GRADO.

AGI-PLA

S/100,00

S/30,00

INFORMES CONSOLIDADOS
Y PRESENTADOS.

DISEO Y
ELABORACIN DEL
PLAN ESTRATGICO
INSTITUCIONAL DE LA
UGEL CHANCHAMAYO

AGA AGI AGP

DIR GOB.
LOCAL

S/0,00

S/0,00

DISEO Y
ELABORACIN DEL
PROYECTO
EDUCATIVO LOCAL DE
LA UGEL
CHANCHAMAYO.

AGA AGI AGP

DIR GOB.
LOCAL

S/0,00

S/0,00

IMPLEMENTACIN DE
LA PGINA WEB DE LA
UGEL CHANCHAMAYO

AGA

S/0,00

S/0,00

GARANTIZAR LA
ATENCIN DE SUS
DERECHOS
REMUNERATIVOS
A LOS
SERVIDORES.

DESARROLLO DE LA
GESTIN
ADMINISTRATIVA.

12

DIR - AGI - ADM AGP

S/465.110,00

S/155.390,91

100

27

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIN
ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL Y
DE APOYO A LA
PRODUCCIN
PARA GENERAR
UN SERVICIO
EDUCATIVO DE
CALIDAD.

DESARROLLO DE LA
GESTIN
ADMINISTRATIVA PARA
EL APOYO A LA
ACTIVIDAD
ACADMICA(BIENES Y
SERVICIOS).

12

DIR - AGI - ADM

S/2.087.235,00

S/293.354,34

100

23

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

IMPLEMENTACIN,
RENOVACIN DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS.

12

DIR - AGI - ADM

S/127.467,00

S/26.198,36

100

35

% DE OFICINAS CRTICAS
IMPLEMENTADOS

MEJORAR LOS
SERVICIOS PARA
ELEVAR LA
CALIDAD
EDUCATIVA.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
5.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN.

1,,,4,

GARANTIZAR LA
ATENCIN AL
CESANTE Y
JUBILADO.

DESARROLLO DE LAS
OBLIGACIONES
PREVISIONALES.

12

AGI - ADM

S/2.394.295,00

S/621.870,20

100

26

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE EN
ATENCIN AL SERVIDOR
CESANTE Y JUBILADO.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
10.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

MEJORAR LA
FORMACIN
EDUCATIVA PARA
JVENES Y ADULTOS
CONSIDERANDO SU
DESARROLLO
PERSONAL LAS
OPORTUNIDADES
LABORALES Y
SOCIALES QUE LE
OFRECE SU
ENTORNO.

1,,,4,

GARANTIZAR LA
ENSEANZA EN LA
EDUCACIN
PRODUCTIVA.

DESARROLLO DE LA
EDUCACIN LABORAL
Y TCNICA.

12

AGI - ADM - AGP

- II.EE.

S/182.635,00

S/60.175,56

100

26

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:20 a.m.

4 de 4

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
10.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
10.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

ESTRATEGIA /
TACTICA

OBJETIVO

GENERAL

MEJORAR LA
COBERTURA DE LA
EDUCACIN BSICA
ALTERNATIVA Y
ASEGURAR QUE LOS
NIOS, JVENES Y
ADULTOS
PERMANEZCAN Y
CONCLUYAN
OPORTUNAMENTE
SUS ESTUDIOS.

GARANTIZAR UNA
EDUCACIN DE
CALIDAD Y EQUIDAD
PARA LOS
ESTUDIANTES CON
NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES
ASOCIADOS A
DISCAPACIDAD
TEMPORAL Y
PERMANENTE, Y CON
TALENTO Y
SUPERDOTACIN.

ESTRATEGICO

1,,,4,

1,,,4,

Descripcin

FORTALECER Y
VERIFICAR EL
TRABAJO DE LOS
DOCENTES Y
ESPECIALISTAS
PARA MEJORAR LA
CALIDAD
EDUCATIVA DE
LOS
ESTUDIANTES.

CONTRIBUIR A LA
MEJORA DE LA
ATENCIN A
ESTUDIANTES
CON
NECESIDADES
EDUCATIVAS.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

DESARROLLO DEL
CICLO
INICIAL/INTERMEDIO
DE LA EDUCACIN
BSICA ALTERNATIVA.

12

AGI - ADM - AGP

- II.EE.

S/1.085.291,00

S/96.198,76

100

17

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DEL
CICLO AVANZADO DE
LA EDUCACIN
BSICA ALTERNATIVA.

12

AGI - ADM - AGP

- II.EE.

S/513.706,00

S/276.573,25

100

31

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
EDUCACIN
ESPECIAL.

12

AGI - ADM - AGP

- II.EE.

S/376.924,00

S/109.298,11

100

23

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

Actividad Total Ejecutado : 49

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/13.959.153,10
Indicador Total Ejecutado : 898

05/11/2013 09:20 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III TRIMESTRE

TOTAL DE PRESUPUESTO = S/90.000,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 33,10%
AVANCE AL III TRIMESTRE = 13,87%
NOMBRE DEL AREA :
MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

Peso
Relativo
(%)

15.0

15.0

15.0

GASTO ACUMULADO = 65,57%

AVANCE ACUMULADO = 50,94%

UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL CHUPACA

UNIDAD EJECUTORA 300 - EDUCACION

MISIN :

SOMOS UN RGANO DESCONCENTRADO DE LA DREJ QUE GESTIONA LA FORMACIN DE CIUDADANOS COMPETITIVOS EN CAPACIDADES DE PENSAMIENTO Y EJERCICIO DE VALORES TRASCENDENTALES A TRAVS DE UN
TRABAJO CONCENTRADO CON LA II.EE., AUTORIDADES: NACIONAL, REGIONALES Y LOCALES, PARA FORTALECER LA FAMILIA, NUESTRA IDENTIDAD HISTRICA, ACORDE A LOS AVANCES DE LA CIENCIA Y TECNOLOGA
QUE DETERMINEN EL DESARROLLO RURAL Y URBANO.

VISIN :

AL 2014 LA UGEL CHUPACA SE MUESTRA COMPETITIVA CON UNA GESTIN OPORTUNA CON EL COMPROMISO EFECTIVO DE LAS INSTITUCIONES, CIUDADANOS CON UNA FORMACIN INTEGRAL BASADA EN LA
INTEGRACIN DE LAS FAMILIAS COMO NCLEO DE DESARROLLO LOCAL, REVALORANDO NUESTRA HISTORIA CON UNA IDENTIDAD DEFINIDA, EN UNA POBLACIN RURAL Y URBANA DESARROLLADA, AL RITMO DE LA
CIENCIA Y TECNOLOGA.

OBJETIVO

GENERAL

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

ESTRATEGICO

1,4

1,4

1,4

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Ejecutado

S/199,00

S/110,00

57

57

II.EE. QUE
PARTICIPAN EN
LAS ACTIVIDADES
DEL ANIVERSARIO
DEL NIVEL INICIAL.

S/196,50

S/0,00

83

II.EE. DEL NIVEL

INICIAL Y
PRONOEIS QUE
PARTICIPAN
ACTIVAMENTE.

S/1.245,62

S/245,03

100

20

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

AGP --DIR-ADM-II.EE.

S/233,42

S/0,00

160

DOCENTES DEL
NIVEL PRIMARIA
CAPACITADOS.

AGP PRIMARIA-DIR-ADM-II.EE.

S/130,50

S/0,00

60

II.EE. EVALUADAS.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
PRIMARIA.

12

AGP PRIMARIA-DIR-ADM-II.EE.

S/1.401,33

S/293,00

100

25

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

TALLER DE
CAPACITACIN A
LOS
RESPONSABLES EN
EL USO DE LAS
TICS.

AGP SECUNDARIA -DIR.-ADM.-II.EE.

S/151,00

S/0,00

162

DOCENTES
CAPACITADOS EN
EL USO DE LAS
TICS.

CONCURSOS:
*OLIMPIADA
REGIONAL DE
LECTURAS
LITERARIAS. *XXVIX
CONCURSO
REGIONAL DE
COMPRENSIN
LECTORA Y
PRODUCCIN DE
TEXTOS.

AGP COMUN. -DIR.-ADM.-II.EE.

S/377,50

S/20,00

108

150

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES
QUE DEMUESTRAN
SUS APTITUDES
LITERARIAS.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DEL
REA CURRICULAR
DE COMUNICACIN.

12

AGP-COMUNICACIN-ADM.-DIR.

S/917,89

S/56,00

100

30

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

AGP-MAT.-DIR. ADM.-II.EE.

S/440,72

S/104,00

37

37

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
DEMUESTRAN SUS
CONOCIMIENTOS.

Descripcin

DINAMIZAR Y
OPTIMIZAR EL
PROCESO DE
ENSEANZA
APRENDIZAJE DE
LOS ESTUDIANTES.

CELEBRACIN DEL
82 ANIVERSARIO
DE LA EDUCACIN
INICIAL EN EL PER.

AGP-DIR-ADM-II.EE. - PP.FF. -GOB. LOC.

IX FESTIVAL DE
TEATRO EL
RETOITO

AGP-DIR-ADM-II.EE.- PP.FF. -GOB. LOC.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DEL
NIVEL INICIAL.

12

AGP-INICIAL-DIR.-ADM.

TALLER DE
CAPACITACIN
DOCENTE EN EL
USO DE LAPTOP Y
ROBTICA
EDUCATIVA.

EVALUACIN
CENSAL DE
ESTUDIANTES DEL
2DO GRADO DE
PRIMARIA.

GARANTIZAR EL
DESARROLLO Y
LOGRO DE LOS
OBJETIVOS
EDUCATIVOS EN EL
NIVEL
SECUNDARIO.

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

Descripcin

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN LA FORMACIN
INTEGRAL DE LOS
EDUCANDOS.

PRESUPUESTO

Nmero

X OLIMPIADA
NACIONAL ESCOLAR
3
DE MATEMTICA
(ONEM) - 2013

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

UNIDAD DE
MEDIDA

X EVALUACIN DE
MEDICIN DE
RENDIMIENTO
ACADMICO

AGP-MAT.-DIR. ADM.-II.EE.

S/511,00

S/0,00

1300

ESTUDIANTES DEL
1 Y 5 DE
SECUNDARIA DE
LAS 37 II.EE.
PBLICAS Y
PRIVADAS,
EVALUADOS EN
RENDIMIENT

XV FERIA DE
PROYECTOS
TECNOLGICOS Y
PRODUCTIVOS 2013

AGP-MAT.-DIR.-ADM.-II.EE.

S/215,50

S/0,00

37

II.EE. QUE
PARTICIPAN
ACTIVAMENTE.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DEL
REA CURRICULAR
DE MATEMTICA

12

AGP-MAT.-ADM- DIR.

S/1.217,04

S/56,00

100

20

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.
% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

05/11/2013 09:21 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

15.0

-AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL. - ELEVAR EL
NIVEL DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.
-MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA EBR.

1,4

Nmero

40.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

Programado Ejecutado

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

AGP-PECUD-DIR.-ADM.-II.EE.

S/667,10

S/0,00

131

II.EE. DEL NIVEL

PRIMARIA Y
SECUNDARIA QUE
PARTICIPAN
ACTIVAMENTE.

IZAMIENTOS
DOMINICALES

10

AGP-PECUD-DIR.-ADM.-II.EE.

S/50,50

S/0,00

65

II.EE. DE LOS TRES

NIVELES QUE
PARTICIPAN
ACTIVAMENTE EN
LOS IZAMIENTOS.

AGP-PECUD-DIR.-ADM.-II.EE.

S/29,86

S/30,00

80

70

II.EE. DE LOS TRES

NIVELES QUE
PARTICIPAN
ACTIVAMENTE EN
LAS ACTIVIDADES
POR LA
INDEPENDENCIA
DEL

RUTAS SOLIDARIAS:
BICICLETAS
RURALES PARA
LLEGAR A LA
1
ESCUELA (EN II.EE.
RURALES DE ZONAS
DE FRONTERA)

AGP-PECUD-DIR.-ADM.-II.EE.

S/70,00

S/0,00

II.EE. DE LOS
DISTRITOS MS
ALEJADOS DE LA
PROVINCIA DE
CHUPACA, QUE
PARTICIPAN
ACTIVAMENTE.

CONCURSO DE
BANDA, SISTEMA DE
ORQUESTA Y
COROS INFANTILES.

AGP-PECUD-DIR.-ADM.-II.EE.

S/250,00

S/0,00

22

II.EE. DEL MBITO

DE LA UGEL
CHUPACA.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
PECUD.

12

AGP-PECUD-DIR.-ADM

S/918,31

S/56,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DIFUSIN
OPORTUNA DE LA
NORMAS PARA LA
MATRCULA.

CAMPAA POR EL
BUEN INICIO DEL
AO ESCOLAR.

DIR.- AGP-AGI-ADM.

S/404,80

S/0,00

165

II.EE. CON
ALUMNOS
PRESENTES
DESDE EL PRIMER
DA DE CLASES.

FORTALECER EL
DESEMPEO
DOCENTE PARA
ELEVAR LA
CALIDAD
EDUCATIVA.

JORNADA DE
CAPACITACIN Y
ACTUALIZACIN
DOCENTES 2013 A
LOS DIRECTORES Y
DOCENTES DE LOS 1
TRES NIVELES
EDUCATIVOS
SOBRE
LINEAMIENTOS
PEDAGGICOS.

AGP -DIR. ADM-II.EE.

S/819,16

S/0,00

600

DIRECTORES Y
DOCENTES DE
LOS TRES
NIVELES
ACTUALIZADOS EN
MANEJO DE LA
PROGRAMACIN
CURRICULAR.

JORNADAS DE
REFLEXIN Y PLAN
DE TRABAJO PARA
MEJORA DE
APRENDIZAJES.

AGP -DIR. ADM-II.EE.

S/463,00

S/0,00

163

II.EE. QUE
PARTICIPAN EN LA
JORNADA DE
REFLEXIN PARA
DEFINIR METAS.

DINAMIZAR Y
OPTIMIZAR EL
PROCESO DE
ENSEANZA
APRENDIZAJE DE
LOS ESTUDIANTES.

FORTALECIMIENTO
DE LAS REDES
EDUCATIVAS.

12

AGP DIR-ADM-II.EE.

S/565,06

S/0,00

15

REDES
EDUCATIVAS
ASESORADAS Y
FORTALECIDAS.

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN LA FORMACIN
INTEGRAL DE LOS
EDUCANDOS.

CELEBRACIN DEL
DA DEL PRIMER DA
DEL LOGRO Y
SEGUNDO DA DEL
LOGRO.

AGP-DIR-ADM. -II.EE.

S/724,60

S/80,00

163

163

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
PRESENTAN
RESULTADOS
PEDAGGICOS EN
EL DA DEL
LOGRO.

AGP-DIR.-ADM.-II.EE. PP.FF.

S/310,05

S/0,00

38

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
PARTICIPAN
ACTIVAMENTE.

XXIII FERIA
ESCOLAR NACIONAL
2
DE CIENCIA Y
TECNOLOGA.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

rea de Coordinacin

PRESUPUESTO

- JUEGOS
DEPORTIVOS
ESCOLARES
NACIONALES 2013. JUEGOS FLORALES
ESCOLARES
NACIONALES 2013.

ACTIVIDADES EN EL
MARCO DEL
BICENTENARIO DE
LA INDEPENDENCIA
DEL PER.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

VERIFICAR EL
TRABAJO DE LOS
DOCENTES.

SUPERVISIN,
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO A
DIRECTORES Y
DOCENTES DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
LOS TRES NIVELES.

AGP-DIR.-ADM-II.EE.

S/2.474,20

S/0,00

500

DIRECTORES Y
DOCENTES
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS
EN EL ASPECTO
PEDAGGICO.

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN LA FORMACIN
INTEGRAL DE LOS
EDUCANDOS.

DESARROLLO DE
LE GESTIN DE LA
JEFATURA DEL
REA DE GESTIN
PEDAGGICA.

12

AGP-DIR.-ADM.

S/2.263,33

S/56,00

100

20

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MEJORAR LOS
SERVICIOS PARA
ELEVAR LA
CALIDAD
EDUCATIVA.

CAPACITACIN
SOBRE SUS
FUNCIONES A LOS
MIEMBROS DE
APAFAS Y CONEIS
DE LAS II.EE. DE
LOS TRES NIVELES.

AGI-RAC.- ADM-DIR.-PP.FF.

S/84,40

S/0,00

200

MIEMBROS DE
APAFAS Y CONEIS
DE LAS II.EE.
CAPACITADOS EN
SUS FUNCIONES.

DIRECTORES
CAPACITADOS EN
LA ELABORACIN
SOBRE
DOCUMENTOS DE
GESTIN.

CAPACITACIN A
LOS DIRECTORES
SOBRE LA
ELABORACIN DE
DOCUMENTOS DE
GESTIN (PEI, PAT,
RI)

AGI-RAC.-DIR. II.EE.-ADM.

S/188,00

S/0,00

120

05/11/2013 09:21 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

Nmero

TALLER DE
CAPACITACIN A
LOS DIRECTORES
DE LAS
2
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SOBRE
ESTADSTICA ON
LINE: CENSO 2013.

GARANTIZAR LA
ENTREGA
OPORTUNA DE
MATERIALES
EDUCATIVOS.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

rea de Coordinacin

AGI-EST.-DIR.-ADM.-II.EE.

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

S/90,00

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

S/0,00

200

UNIDAD DE
MEDIDA

DIRECTORES DE
LAS II.EE.
CAPACITADOS EN
EL LLENADO DE
LAS CDULAS
ESTADSTICAS.

SUPERVISIN Y
MONITOREO A LOS
DIRECTORES DE
LAS II.EE. DE LOS
DIFERENTES
NIVELES Y
MODALIDADES EN
EL MANEJO DE LOS
DOCUMENTOS DE
GESTIN.

10

AGI-RAC-PLAN-DIR-ADM.- II.EE.

S/723,20

S/0,00

250

DIRECTORES DE
LAS II.EE.
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS
QUE CUMPLEN
CON EL
DESARROLLO DE
DOCUMENTOS

ACTUALIZACIN DE
DOCUMENTOS DE
GESTIN (RIN, MOF,
PAT, MAPRO) DE LA
UGEL CHUPACA.

AGI-RAC.-ADM-AGP-DIR.

S/378,90

S/0,00

DOCUMENTOS
ACTUALIZADOS Y
APROBADOS.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
ESTADSTICA
RACIONALIZACIN.

12

AGI-EST.-RAC.-ADM.-DIR.

S/2.692,32

S/122,45

100

30

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

ELABORACIN,
APROBACIN Y
EVALUACIN DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL.

AGP-ADM-DIR.

S/503,41

S/0,00

DOCUMENTOS
ELABORADOS Y
APROBADOS Y
EVALUADOS.

ELABORACIN DE
EXPEDIENTE
TCNICO DE
AMPLIACIN DE
COBERTURA EN
EDUCACIN INICIAL
DEL MBITO DE LA
UGEL.

AGI-PLAN.-CTLAC-ADM.

S/467,71

S/0,00

100

% EXPEDIENTES
APROBADOS

INFORME
CONSOLIDADO DE
LAS HORAS
EFECTIVAS,
LECTIVAS DE LOS
DIFERENTES
NIVELES Y
MODALIDADES Y
CONTROL DE
ASISTENCIA DE 1ER
Y 2DO GRADO.

AGI-PLAN.-DIR.-ADM.-II.EE.

S/142,22

S/50,00

55

INFORMES
CONSOLIDADOS Y
PRESENTADOS.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
PLANIFICACIN.

12

AGI-PLAN.-DIR.-ADM.

S/1.077,19

S/123,00

100

30

DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
FINANZAS.

12

AGI-FIN.-DIR.-ADM

S/1.476,45

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE
LA JEFATURA DEL
REA DE GESTIN
INSTITUCIONAL.

12

AGI-JAGI-ADM.-II.EE.

S/1.040,00

S/122,00

100

20

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

VERIFICACIN DE LA
DISTRIBUCIN DE
MATERIALES
EDUCATIVOS
RECEPCIONADOS
12
DEL MED A LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
LOS DIFERENTES
NIVELES.

ADM. - ABAST.-DIR.II.EE.

S/1.369,15

S/639,00

163

163

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
CUENTAN CON
MATERIALES
EDUCATIVOS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
ABASTECIMIENTO.

ADM.-ABAST.-DIR.-II.EE.

S/2.428,84

S/211,00

100

30

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

12

MEJORAR LOS
SERVICIOS PARA
ELEVAR LA
CALIDAD
EDUCATIVA.

ACTUALIZACIONES A
DIRECTORES
SOBRE LOS
ALCANCES DE LA
DIRECTIVA N
1
047-MANEJO DEL
SOFTWARE 3.5 DE
BIENES
PATRIMONIALES.

ADM-BIENES PATRIMONIALES.-DIR.-II.EE.

S/88,10

S/0,00

163

DIRECTORES
CAPACITADOS EN
EL MANEJO DEL
SIMI.

DOTAR DE UNA
INFRAESTRUCTURA
ADECUADA A LAS
I.EE.

SANEAMIENTO
FSICO LEGAL DE
LOS TERRENOS DE
LAS II.EE.

ADM-INFRAES.-DIR.-II.EE

S/360,30

S/0,00

60

II.EE. SANEADOS.

MEJORAR LOS
SERVICIOS PARA
ELEVAR LA
CALIDAD
EDUCATIVA.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
12
INFRAESTRUCTURA.

ADM.-INFRAES.-DIR.-II.EE.

S/1.178,61

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

TALLER DE
CAPACITACIN
SOBRE LA
IMPORTANCIA DE
LAS
BONIFICACIONES
PERSONALES
CONFORME A LA
LEY DE LA
REFORMA
MAGISTERIAL.

ADM.- ESCAL.-DIR.-II.EE.

S/76,70

S/0,00

164

DIRECTORES DE
LAS II.EE.
CAPACITADOS,
SOBRE LAS
BONIFICACIONES
CONFORME A LA
LEY DE LA
REFORMA MAGI

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
ESCALAFN.

12

ADM.-ESCAL.-DIR.

S/1.374,87

S/269,50

100

20

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

CAPACITACIN A
DIRECTORES EN EL
MANEJO DEL LIBRO
CAJA DE LOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS EN
LA II.EE. Y APAFAS.

ADM-DIR.-II.EE.

S/183,80

S/0,00

200

DIRECTORES Y
APAFAS
CAPACITADOS EN
EL BUEN USO DE
LOS RECURSOS
PROPIOS.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
ADMINISTRACIN.

12

ADM.-DIR.-II.EE.

S/41.165,52 S/24.995,00 100

27

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

05/11/2013 09:21 a.m.

4 de 4

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

S/5.340,02

S/582,00

100

20

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

S/54,90

S/0,00

150

DIRECTORES DE
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
CAPACITADOS EN
EL SISTEMA DE
PERSONAL.

S/670,91

S/65,00

100

10

%DOCENTES
CONTRATADOS
OPORTUNAMENTE

ADM.-PERS.-DIR.

S/2.837,01

S/573,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE,

12

ADM.-BIEN. SOC.-DIR.

S/443,51

S/329,00

100

20

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE,

DIR.-ASESORA JURDICA-ADM.-II.EE.

S/379,00

S/0,00

15

ALUMNOS DE LAS
II.EE. DEL 4 Y 5
GRADO DE
SECUNDARIA.

DIR.-ASESORA JURDICA-ADM.

S/2.798,04

S/227,00

100

20

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

Descripcin

Descripcin

GARANTIZAR LA
ATENCIN DE SUS
DERECHOS
REMUNERATIVOS A
LOS SERVIDORES.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
PLANILLAS Y
REMUNERACIONES.

12

ADM-PLAN.,REMUN.-DIR.-DIRECTORES-DOCENTES
Y ADMINISTRATIVOS.

MEJORAR LOS
SERVICIOS PARA
ELEVAR LA
CALIDAD
EDUCATIVA.

CAPACITACIN
TALLER AL
PERSONAL
DIRECTIVO SOBRE
LOS PROCESOS
TCNICOS DEL
SISTEMA DE
PERSONAL
(CONTROL Y
PERMANENCIA).

ADM.-PERS.-DIR.-II.EE.

ESTABLECER LOS
PROCESOS DE
CONTRATACIN
GARANTIZANDO LA
PRESENCIA DEL
DOCENTE EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

PROCESO DE
CONTRATO
DOCENTE.

10

ADM.-PERS.-DIR.

FORTALECER LA
GESTIN DE LA
COORDINACIN DE
PERSONAL.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
PERSONAL.

12

FORTALECER LA
DESARROLLO DE
GESTIN DE
LA GESTIN DE
BIENESTAR SOCIAL. BIENESTAR SOCIAL

PRESUPUESTO

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

UNIDAD DE
MEDIDA

REAFIRMAR LOS
CONOCIMIENTOS.

SEMINARIO TALLER
SOBRE DELITOS DE
VIOLACIN SEXUAL
DE MENORES,
PANDILLAJE
PERNICIOSO,
VIOLENCIA FAMILIAR
Y PROCESO
JUDICIAL DE
INFRACCIN DE
MENORES

FORTALECER LOS
SERVICIOS.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
12
ASESORA JURDICA.

APLICAR
CORRECTAMENTE
DE LAS NORMAS
DE GESTIN DE
RECURSOS
HUMANOS.

TALLER DE
DIFUSIN DE
NORMAS DE
GESTIN DE
RECURSOS
HUMANOS.

DIR.- CADER1
ADM.-DOCENTES.-DIRECTORES.-ADMINISTRATIVOS

S/62,40

S/0,00

150

DIRECTORES DEL
MBITO DE LA
UGEL CHUPACA
CAPACITADOS EN
NORMAS DE
GESTIN DE
RECURSOS
HUMANOS.

CUMPLIR LAS
ACTIVIDADES
EFICIENTEMENTE.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
CADER.

12

DIR.-CADER.-ADM.-DOCENTES-DIRECTORESADMINISTARTIVOS

S/550,74

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS.

12

PP.AA.-DIRECTORES-ADMINSITRATIVOSDOCENTES

S/647,16

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
SECRETARA
GENERAL.

12

DIR.-SECR. GRAL.-ADM.

S/1.004,57

S/17,00

100

15

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
SECRETARA DE
DIRECCIN.

12

DIR.-SECR. DIR.-ADM.

S/754,52

S/278,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE
LA GESTIN DE
MESA DE PARTES.

12

DIRECCI-MESA DE PARTES-N-ADM.-II.EE.

S/120,54

S/77,00

100

25

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

Actividad Total Ejecutado : 29

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/29.785,98
Indicador Total Ejecutado : 1152

05/11/2013 09:21 a.m.

1 de 5

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/96.000,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 36,80%

GASTO ACUMULADO = 59,76%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 4,94%

NOMBRE DEL AREA :
MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
15.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
15.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

AVANCE ACUMULADO = 63,06%

UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL CONCEPCIN

UNIDAD EJECUTORA 300- EDUCACION

MISIN :

LA UGEL DE CONCEPCIN ES UN RGANO INTERMEDIO QUE ADMINISTRA LA EDUCACIN BSICA DE LA PROVINCIA; QUE CONTEXTUALIZA LOS LINEAMIENTOS DE LA POLTICA EDUCATIVA
REGIONAL Y NACIONAL, Y GESTIONA LA MEJORA DE CALIDAD EDUCATIVA, ASESORANDO Y MONITOREANDO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN SU GESTIN PEDAGGICA, ADMINISTRATIVA E
INSTITUCIONAL; PARA MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES Y ELEVAR SUS CONDICIONES DE VIDA, ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LA MODERNIDAD.

VISIN :

AL 2014 LA UGEL DE CONCEPCIN, BRINDA UN SERVICIO DE CALIDAD, EQUIDAD Y EXCELENCIA EN LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA, CON ACTIVIDADES PROACTIVAS Y VISIONARIAS Y CON
MAESTROS DE SOLVENCIA PROFESIONAL COMPROMETIDOS CON LA FORMACIN DE ESTUDIANTES CAPACES DE SEGUIR APRENDIENDO, E INSERTARSE CON XITO AL CAMPO LABORAL Y
PRODUCTIVO, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECO TURSTICO Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA.

OBJETIVO

GENERAL

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

ESTRATEGICO

1,,,4,

1,,,4,

EST RATEGIA /
TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

CONVOCA A LAS
DIFERENTES
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA
SU PARTICIPACIN
ACTIVA.

CELEBRACIN DEL
82 ANIVERSARIO DE
1
LA EDUCACIN
INICIAL.

DIR-AGPADM-ESP.INIC.-II.EE-PP.FFGOB.LOC

S/900,00

S/0,00

53

II.EE. QUE
PARTICIPAN EN
LAS ACTIVIDADES
DEL ANIVERSARIO
DEL NIVEL INICIAL.

PARTICIPACIN
ACTIVA DE TODAS
LAS REDES DEL
NIVEL INICIAL.

IX FESTIVAL DE
TEATRO EL
RETOITO"

DIR-AGPADM-ESP.INIC.-II.EE-PP.FFGOB.LOC.

S/400,00

S/0,00

109

II.EE. DEL NIVEL

INICIAL Y
PRONOEIS QUE
PARTICIPAN
ACTIVAMENTE.

PLANIFICAR EL
PROCESO DE
MONITOREO Y
SUPERVISIN EN
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

SUPERVISIN,
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO
PARA DIRECTORAS,
DOCENTES Y
COORDINADORAS
DE PROANOEIS

16

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y
PROANOEIS
MONITOREADOS
EN EL
DESARROLLO
DOCENTE.

DIR-AGPADM-ESP.INIC.-II.EE

S/1.000,00

S/400,00

109

CAPACITACIN A
PROFESORAS
COORDINADORAS
PARTICIPAN
DE PROGRAMAS DE
ACTIVAMENTE LOS
ATENCIN NO
DOCENTES DE LOS ESCOLARIZADA
PROGRAMAS NO
SOBRE LA
ESCOLARIZADAS.
PROGRAMACIN
CURRICULAR Y
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS.

DIR-AGP0
ADM-ESP.INIC.-PROGRAMAS

S/400,00

S/0,00

53

PROFESORAS,
COORDINADORAS
FORTALECIDAS EN
ASPECTOS DE
GESTIN Y
PEDAGGICOS DE
LOS PROGRAMAS
NO ESCO

CELEBRACIN DE
PARTICIPAN TODAS
LA SEMANA DE LOS
LAS INSTITUCIONES
DERECHOS DEL
EN FORMA ACTIVA.
NIO.

DIR-AGPADM-ESP.INIC.-PP.FF.-II.EE

S/300,00

S/0,00

53

II.EE
PARTICIPANDO EN
DIFERENTES
ACTIVIDADES.

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN LA FORMACIN
INTEGRAL DE LOS
EDUCANDOS.

TALLER DE
CAPACITACIN A
DIRECTORES
SOBRE
ORGANIZACIN DEL
AULA, USO DE
MATERIAL
EDUCATIVO,
EVALUACIN DE
LOS APRENDIZAJES,
BIBLIOTECA DEL
AULA, Y PLAN
LECTOR.

DIR-AGPADM-ESP.INIC.-II.EE

S/600,00

S/0,00

53

DIRECTORES DE
II.EE. QUE
RECIBIERON
ORIENTACIONES Y
ASISTENCIA
TCNICA SOBRE
EL BUEN USO DE
MATERIAL

FORTALECER UN
PROGRAMA DE
FORMACIN CON
NEE.

SUPERVISIN Y
MONITOREO A II.EE
INCLUSIVAS
ESTIMULANDO EL
ESFUERZO Y
ASEGURAR LA
CALIDAD DE
DESEMPEO.

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.
1
EBE.-I.EE

S/322,00

S/150,00

12

II.EE.
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS
EN
INSTRUMENTOS
DE GESTIN.

PARTICIPAN
DIRECTORES Y
DOCENTES EN LA
CAPACITACIN
PARA EL
FORTALECIMIENTO
DE SUS
CAPACIDADES.

CAPACITACIN
SOBRE
ESTRATEGIAS,
METODOLGICAS Y
EVALUACIN DE
APRENDIZAJES
PARA DOCENTES
DEL NIVEL
PRIMARIO.

DIR-AGP-ADM-ESP.
-RIM.-II.EE

S/900,00

S/100,00

459

100

DOCENTES DEL
NIVEL PRIMARIO
CAPACITADOS EN
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS.

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN LA FORMACIN
INTEGRAL DE LOS
EDUCANDOS.

TALLER SOBRE LA
DIVERSIFICACIN
CURRICULAR PARA
DIRECTORES Y
DOCENTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

DIR-AGP-ADM-ESP.
PRIM.-II.EE.

S/900,00

S/468,00

459

350

DIAGNSTICO
SOCIO EDUCATIVO
ELABORADO QUE
SIRVE PARA EL
INSUMO PARA
DIVERSIFICACIN
PROGRAMACIN
CU

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES

TALLER DE
CAPACITACIN A
DOCENTES EN EL

DIR-AGP-ADM-ESP.
PRIM.-II.EE.

S/500,00

S/500,00

459

350

DOCENTES
CAPACITADOS.

05/11/2013 09:21 a.m.

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OBJET IVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
15.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
15.0
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y

OBJETIVO

GENERAL

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL. ELEVAR EL
NIVEL DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.
MEJORAR EL

ESTRATEGICO

1,,,4,

1,,,4,

EST RATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

EN LA FORMACIN
INTEGRAL DE LOS
EDUCANDOS.

USO DE LAPTOP Y
ROBTICA
EDUCATIVA.

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN LA FORMACIN
INTEGRAL DE LOS
EDUCANDOS.

CONCURSO DE
ESCUELAS
SEGURAS, LIMPIAS Y
SALUDABLES

REALIZAR EL
PROCESO DE
REFLEXIN PARA
LA APLICACIN DE
LA PRUEBA
CENSAL.
CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN LA FORMACIN
INTEGRAL DE LOS
EDUCANDOS. A
TRAVS DE
ACTIVIDADES.

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

DIR-AGP-ADM -ESP.
PRIM.-II.EE-PP.FF

S/350,00

S/0,00

132

II.EE.
IDENTIFICADAS
CON BUENA
ORGANIZACIN Y
AMBIENTACIN
ESCOLAR.

APLICACIN DEL KIT

DE LA EVALUACIN
CENSAL PARA
ESTUDIANTES DEL
SEGUNDO GRADO.

DIR-AGP-ADM-ESP.
PRIM.-II.EE-PP.FF

S/500,00

S/0,00

5000

ESTUDIANTES
EVALUADOS.

FESTIVAL DE
TEATRO ESCOLAR
PACO YUNQUE

DIR-AGP-ADM-ESP. PRIM-

S/500,00

S/0,00

132

II.EE. QUE
PARTICIPAN EN EL
FESTIVAL.

DIR-AGP-ADM-ESP.
PRIM.-II.EE-PP.FF

S/400,00

S/0,00

132

II.EE.
PARTICIPANDO Y
CONOCEDORES
DE LAS
DIFERENTES
TCNICAS DE
LECTURA.

TALLER DE
CAPACITACIN PARA
RESPONSABLES
1
DEL USO DE LA
TICS.

DIR-AGP-ESP. SEC. -II.EE.

S/500,00

S/0,00

316

DOCENTES
CAPACITADOS EN
EL USO DE LAS
TICS.

GARANTIZAR EL
DESARROLLO Y
LOGRO DE LOS
OBJETIVOS EN EL
NIVEL SECUNDARIO
CON LA
PARTICIPACIN
ACTIVA DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

EJECUCIN DE
CONCURSOS DE
CARCTER A NIVEL
DE MED, DREJ Y
UGEL.

DIRAGP-ESP.
SEC.-II.EE-PP.FF

S/1.000,00

S/0,00

4733

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES
QUE DEMUESTRAN
SUS APTITUDES
LITERARIAS

PARTICIPACIN
ACTIVA DE LOS
ESTUDIANTES EN
LAS DIFERENTES
DISCIPLINAS.

JUEGOS
DEPORTIVOS
ESCOLARES
NACIONALES 2013.

DIR AGP-ESP.
SEC.-II.EE-PP.FF

S/600,00

S/0,00

185

II.EE. DEL NIVEL

PRIMARIA Y
SECUNDARIA QUE
PARTICIPAN
ACTIVAMENTE.

ESTUDIANTES DE
LOS DIFERENTES
GRADOS
PARTICIPAN EN LA
PRUEBA DE LA
ONEM.

X OLIMPIADA
NACIONAL ESCOLAR
DE MATEMTICA
(ONEM)-2013.

DIR-AGP-ESP.
SEC.-II.EE-PP.FF

S/400,00

S/0,00

32

II.EE. QUE
DEMUESTRAN SUS
CONOCIMIENTOS.

PARTICIPAR Y
DESARROLLAR
SUS CAPACIDADES
ARTSTICAS DE
LOS ESTUDIANTES.

FESTIVAL DE
TEATRO ESCOLAR
TPAC AMARU2013.

DIR-AGP-ESP.
SEC.-II.EE-PP.FF

S/400,00

S/0,00

32

II.EE. QUE
PARTICIPAN EN EL
FESTIVAL.

PARTICIPAR Y
DESARROLLAR
SUS CAPACIDADES
ARTSTICAS DE
LOS ESTUDIANTES.

JUEGOS FLORALES
2013.

DIR-AGP-ESP.
SEC.-II.EE-PP.FF

S/400,00

S/400,00

32

30

II.EE.
PARTICIPANDO EN
LAS DIFERENTES
ARTES
DEMOSTRANDO
TALENTO.

GARANTIZAR EL
DESARROLLO Y
LOGRO DE LOS
OBJETIVOS
EDUCATIVOS.

CAPACITACIN PARA
RESPONSABLES DE 1
TOE DE LAS II.EE.

DIR-AGP-ESP.
SEC.-II.EE-PP.FF

S/400,00

S/400,00

32

80

DOCENTES
TUTORES
CAPACITADOS EN
EL DESARROLLO
DE TUTORA.

CONCURSO DE
PERIDICOS
MURALES.

DIR AGP-ESP.
SEC.-II.EE-PP.FF

S/400,00

S/0,00

100

II.EE.
DEMOSTRANDO
CREATIVIDAD EN
LA ELABORACIN
DE PERIDICOS
MURALES.

EJECUCIN DE LA I
Y II ETAPA DEL
CONCURSO DE
BANDAS
ESCOLARES 2013.

DIR-AGP-ESP. SEC.-ESP.
PECUD-II.EE-PP.FF

S/500,00

S/0,00

12

II.EE.
PARTICIPANTES EN
EL CONCURSO DE
BANDAS.

PARTICIPAN
ACTIVAMENTE LOS
DOCENTES DE LAS
DIFERENTES
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

JUEGOS
DEPORTIVOS
MAGISTERIALES Y
CONCURSO DE
DANZAS 2013.

DIR-AGP-ESP. SEC-ESP.
PECUD-II.EE

S/500,00

S/0,00

75

II.EE. DEL MBITO

DE LA UGEL.

DIFUSIN
OPORTUNA DE LAS
NORMAS PARA LA
MATRCULA.

CAMPAA PARA EL
BUEN INICIO DEL
AO ESCOLAR.

DIR-AGP-ADM-ESP.
INIC.-ESP. PRIM.-ESP.
SEC-II.EE-PP.FF-GOBIERNO
LOCAL

PADRES DE
FAMILIA
SENSIBILIZADOS
PARA LA
MATRCULA
OPORTUNA

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN LA FORMACIN
INTEGRAL DE LOS
EDUCANDOS.

FESTIVAL DE LA
LECTURA.

GARANTIZAR EL
DESARROLLO Y
LOGRO DE LOS
OBJETIVOS EN EL
NIVEL SECUNDARIA
A LOS DOCENTES.

S/510,00

S/0,00

14000

05/11/2013 09:21 a.m.

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OBJET IVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
20.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

EST RATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Descripcin

MOVILIZACIN PARA
EL INICIO DEL AO
ESCOLAR SEGN
LAS NORMAS Y
DIRECTIVAS
VIGENTES.

MOVILIZACIN PARA
EL BUEN INICIO DE
CLASES (4 DE
MARZO).

FORTALECER EL
DESEMPEO
DOCENTE PARA
ELEVAR LA
CALIDAD
EDUCATIVA.

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

S/0,00

217

UNIDAD DE
MEDIDA

RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

II.EE. CON
ESTUDIANTES EN
AULAS AL INICIO
DEL AO
ESCOLAR.

885

DIRECTORES Y
DOCENTES DE
LOS 3 NIVELES
ACTUALIZADOS EN
EL MANEJO DE LA
PROGRAMACIN
CURRICULAR.

990

42

REDES
EDUCATIVAS
ASESORADAS Y
FORTALECIDAS.

217

195

II.EE. QUE
PRESENTAN
RESULTADOS
PEDAGGICOS EN
EL DA DEL
LOGRO.

217

II.EE. QUE
PARTICIPAN
ACTIVAMENTE.

200

58

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
CONDIRECTORES
Y DOCENTES DE
LOS 3 NIVELES
EDUCATIVOS
SUPERVISADOS,
MONITORE

S/500,00

100

30

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

S/258,00

S/0,00

434

MIEMBROS DE
CODIAPAFA Y
CONEI DE LAS
II.EE.
CAPACITADOS EN
SUS FUNCIONES.

S/323,00

S/0,00

217

DIRECTORES
CAPACITADOS
SOBRE
DOCUMENTOS DE
GESTIN.

217

DIRECTORES DE
LAS II.EE.
CAPACITADOS EN
EL LLENADO DE
LAS CDULAS
ESTADSTICAS.

S/0,00

DOCUMENTOS
ACTUALIZADOS Y
APROBADOS.

S/100,00

S/0,00

DOCUMENTO
ELABORADO POR
LOS
TRABAJADORES
DE LA SEDE.

S/150,00

S/80,00

DOCUMENTOS
ELABORADO,
APROBADOS Y
EVALUADOS.

S/230,00

S/250,00

100

17

% DE
EXPEDIENTES
APROBADOS

S/100,00

S/45,00

INFORMES DE
CONSOLIDADOS Y
PRESENTADOS A
LA EJECUTORA.

DIR-AGP-ADM-ESP.
INIC.-ESP. PRIM.-ESP.
SEC-II.EE-PP.FF-GOBIERNO
LOCAL

JORNADA DE
CAPACITACIN Y
ACTUALIZACIN
PARA DIRECTORES
Y DOCENTES
SOBRE
LINEAMIENTOS
PEDAGGICOS.

DIR-AGP-ADM-ESP.
INIC.-ESP. PRIM.-ESP.
SEC-II.EE-PP.FF-GOBIERNO
LOCAL

S/800,00

S/0,00

DINAMIZAR Y
OPTIMIZAR EL
PROCESO DE
ENSEANZA
APRENDIZAJE DE
LOS ESTUDIANTES.

EVALUACIN,
RESTRUCTURACIN
E IMPLEMENTACIN
DE LAS REDES
EDUCATIVAS (3
NIVELES).

DIR-AGP-ADM-ESP.
INIC.-ESP. PRIM.-ESP.
SEC-II.EE-PP.FF-GOBIERNO
LOCAL

S/500,00

S/500,00

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN LA FORMACIN
INTEGRAL DE LOS
EDUCANDOS.

CELEBRACIN DEL
DA DEL LOGRO EN
LAS II.EE.

DIR-AGP-ADM-ESP.
INIC.-ESP. PRIM.-ESP.
SEC-II.EE-PP.FF-GOBIERNO
LOCAL

S/630,00

S/510,00

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN LA FORMACIN
INTEGRAL DE LOS
EDUCANDOS.

XXIII FERIA ESCOLAR

NACIONAL DE
1
CIENCIA Y
TECNOLOGA.

DIR-AGP-ADM-ESP.
INIC.-ESP. PRIM.-ESP.
SEC-II.EE-PP.FF-GOBIERNO
LOCAL

S/720,00

S/0,00

VERIFICAR EL
TRABAJO
PEDAGGICO DE
LOS DOCENTES.

SUPERVISIN,
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO A
DIRECTORES Y
DOCENTES DE LAS
II.EE.( 3 NIVELES).

DIR-AGP-ADM-ESP.
INIC.-ESP. PRIM.-ESP.
SEC-II.EE-PP.FF-GOBIERNO
LOCAL

S/10.000,00 S/1.500,00

FORTALECER LOS
SERVICIOS DEL
SECTOR
EDUCACIN.

SUPERVISIN Y
MONITOREO A LA
GESTIN DE LAS
II.EE.

12

DIR.-ADM-DGP-DGI

S/1.200,00

MEJORAR LA
CALIDAD DE
SERVICIOS PARA
ELEVAR LA
CALIDAD
EDUCATIVA.

CAPACITACIN A
LOS MIEMBROS DE
CODIAPAFA Y CONEI.
1
DE LAS II.EE. SOBRE
SUS FUNCIONES Y
COMPETENCIAS.

DIR.-AGI-ADM-ESP.
PLANI.-PP.FF

CAPACITACIN PARA
DIRECTORES
SOBRE LA
FORMULACIN DE
2
DOCUMENTOS DE
GESTIN (PEI, PAT Y
RI).

DIR.-AGI-ADM-ESP. RAC

CAPACITACIN PARA
DIRECTORES DE
LAS INSTITUCIONES
3
EDUCATIVAS SOBRE
ESTADSTICA ON
LINE: CENSO 2013.

DIR.-AGI-ADM-ESP.
ESTAD.-II.EE

S/253,00

S/0,00

REVISIN Y
ACTUALIZACIN DE
DOCUMENTOS DE
GESTIN DE LA
3
UGEL DE
CONCEPCIN. (MOF,
RIN Y PAT).

DIR.-AGI-ADM-ESP. RAC.

S/250,00

IMPLEMENTACIN
DEL PROCESO DE
SIMPLIFICACIN
ADMINISTRATIVA Y
ELABORACIN DEL
MAPRO.

DIR.-AGI-ADM-ESP. RAC

FORMULACIN DEL
PROYECTO DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
PARA EL AO 2014.

FORMULACIN DEL
PROYECTO DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
PARA EL AO 2014.

ELABORACIN DE
EXPEDIENTE
TCNICO DE
AMPLIACIN DE
COBERTURA EN
EDUCACIN INICIAL
DEL MBITO DE LA
UGEL.

DIR.-AGI ADM-ESP.
PLAN.-TLAC-PP.FF

CONFORMACIN DE
LAS UNIDADES DE
COSTEO E
FORMULACIN DEL
CONSOLIDADO DE

DIR.-AGI ADM-ESP.
PLAN-II.EE

S/730,00

05/11/2013 09:21 a.m.

4 de 5

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJET IVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

EST RATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

S/0,00

217

UNIDAD DE
MEDIDA

LAS HORAS
EFECTIVAS,
LECTIVAS DE LOS
DIFERENTES
NIVELES Y CONTROL
DE ASISTENCIA.
TALLER DE
CAPACITACIN Y
ASESORAMIENTO
DEL SIAGIE A
DIRECTORES O
ENCARGADOS DE
CADA I.E. DE LOS
DIFERENTES
NIVELES.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
15.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

S/400,00

SERVIDORES
CAPACITADOS Y
ASESORADOS EN
EL MANEJO DE
SIAGIE.

VERIFICAR EL
TRABAJO
PEDAGGICO DE
LOS DOCENTES.

DIR.-AGI-ADM-ESP.
RAC.-PP.FF

S/3.090,00

S/900,00

217

217

DIRECTORES
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS
QUE CUMPLEN
CON EL
DESARROLLO DE
DOCUMENTOS DE
GESTIN.

GARANTIZAR LA
ENTREGA
OPORTUNA DE
MATERIALES
EDUCATIVOS.

DISTRIBUCIN DE
MATERIALES
EDUCATIVOS A LAS
II.EE
RECEPCIONADOS
DEL MED.

DIR.-ADM-AGP-RESP.

S/500,00

S/0,00

217

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
CUENTAN CON
MATERIAL
EDUCATIVO
OPORTUNAMENTE

DOTAR DE
PRESUPUESTO
OPORTUNO PARA
MEJORAR EL
MANTENIMIENTO DE
LA
INFRAESTRUCTURA
DE LAS II.EE.

JORNADA DE
CAPACITACIN PARA
DIRECTORES
SOBRE EL MANEJO
1
EL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE
LOS LOCALES
ESCOLARES.

DIR.-ADMAGP-RESP.INFRAEST.-II.EE

S/400,00

S/0,00

217

DIRECTORES
CAPACITADOS EN
EL MANEJO DEL
PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO
DE LOS LOCALES
ESCOLARES.

MONITOREO A LAS
II.EE. SOBRE LA
EJECUCIN DEL
PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO DE
LOCALES
ESCOLARES

DIR.-ADMAGP-RESP.INFRAEST.-II.EE

S/800,00

S/0,00

217

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
MONITOREADAS
EN EL USO DEL
PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO.

CAPACITACIN A
DIRECTORES
SOBRE EL MANEJO
DEL SOFWARE SIMI
3.5 DE BIENES
PATRIMONIALES

DIR.-ADM-AGP-ALMACEN-YBIENES PATRIMONIO

S/800,00

S/0,00

217

DIRECTORES
CAPACITADOS EN
EL MANEJO DEL
SIMI.

DIR.-ADMAGP-CONTADOR-II.EE

DIRECTORES Y
APAFAS
CAPACITADOS EN
EL BUEN USO DE
LOS RECURSOS
PROPIOS.

CAPACITACIN A
DIRECTORES
SOBRE EL MANEJO
DE RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS EN
LAS II.EE..

FORTALECER EL
DESARROLLO DE
LA GESTIN
ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
1,,,4,
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON

DIR.-AGI-ADM-ESP.
ESTAD.-II.EE

SUPERVISIN Y
MONITOREO A
DIRECTORES DE
LOS DIFERENTES
NIVELES PARA EL
MANEJO ADECUADO
DE LOS
DOCUMENTOS DE
GESTIN.

MEJORAR LA
CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE LA
UGEL EN BIEN DE
LA EDUCACIN.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
3.0
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR

S/600,00

S/0,00

300

EJECUCIN DE
GASTOS DE
ADMINISTRACIN DE 12
LA SEDE DE LA
UGEL-CONCEPCIN.

DIR.-ADM-AGP-ADM.-AGPABASTECIMIENTOASESOR-JURIDICO

S/56.422,00 S/28.354,77 100

36

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE
PARA EL
DESARROLLO DE
LA GESTIN
ADMINISTRATIVA.

TALLER DE
CAPACITACIN A
DIRECTORES PARA
ACTUALIZACIN DEL
LEGAJO DEL
PERSONAL DE LAS
II.EE.

DUGEL-ADM.-PERSONAL-

S/800,00

SERVIDORES DE
LAS II.EE.
ACTUALIZADOS EN
EL MANEJO DEL
SIES.

S/0,00

217

CAPACITACIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO SOBRE
LOS PROCESOS
TCNICOS DEL
SISTEMA DE
PERSONAL.
(CONTROL Y
PERMANENCIA)

DIR.-ADM-RESP.PERSONAL

S/1.000,00

S/0,00

217

DIRECTORES DE
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
CAPACITADOS EN
EL SISTEMA DEL
PERSONAL.

ESTABLECER LOS
PROCESOS DE
CONTRATACIN
GARANTIZANDO LA
PRESENCIA DEL
DOCENTE EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

PROCESO DE
CONTRATA
DOCENTE.

DIR.-ADM-AGP-AGIRESP.PERSONAL

S/500,00

S/150,00

84

39

DOCENTES
CONTRATADOS
OPORTUNAMENTE

PROMOVER EL
CUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVA.

CAPACITACIN A
DOCENTES SOBRE
LA BONIFICACIN
DEL 30% POR
PREPARACIN DE
CLASES Y
EVALUACIN,
DISPUESTO POR EL
ART. 48 DE LA LEY N
24029.

92

DIRECTORES,
DOCENTES
ORIENTADOS
SOBRE LA
BONIFICACIN DEL
30% POR
PREPARACIN DE
CLASES Y
EVALUACIN

DIR.-AGA-AGP-AGI

S/500,00

S/125,00

867

05/11/2013 09:21 a.m.

5 de 5

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OBJET IVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

EST RATEGIA /
TACTICA
Descripcin

PROMOVER LA
EFICACIA DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
DE LOS CASOS
MS FRECUENTES.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

TALLER DE
CAPACITACIN PARA
DIRECTORES,
SOBRE
1
PROCEDIMIENTOS
DE CASOS EN LA
CADER.

rea de Coordinacin

DIR.-AGA-AGP-CADER-II.EE

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

S/362,00

Ejecutado

S/0,00

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

220

UNIDAD DE
MEDIDA

DIRECTORES Y
PROFESORES
CAPACITADOS
SOBRE SUS
DEBERES Y
FUNCIONES PARA
EL TRABAJO
EFICIENTE,
CONOCIE

Actividad Total Ejecutado : 18

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/35.332,77
Indicador Total Ejecutado : 1674

05/11/2013 09:21 a.m.

1 de 7

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/1.637.284,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 75,90%

GASTO ACUMULADO = 91,65%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 71,93%

AVANCE ACUMULADO = 139,65%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
18.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA EN LA
EDUCACIN.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
12.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA EN LA
EDUCACIN.

UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL HUANCAYO

UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION JUNIN

MISIN :

AL 2021 LA PROVINCIA DE HUANCAYO SE MUESTRA COMPETITIVA Y DESARROLLADA INTEGRALMENTE POR EL LIDERAZGO DE LA UGEL HUANCAYO, LA GESTIN OPORTUNA Y COMPROMETIDA DE SUS
CIUDADANOS E INSTITUCIONES EMPODERADAS Y PROACTIVAS, QUE APOYADOS EN UN CURRCULO PERTINENTE, EDUCAN A LAS NUEVAS GENERACIONES EN LA PRCTICA DE VALORES TRASCENDENTALES, LA
INVESTIGACIN, PRODUCCIN, EQUIDAD DE GNERO, HONESTIDAD Y JUSTICIA EN EL MARCO DE LA FILOSOFA DE CONVIVENCIA ARMNICA CON LA NATURALEZA, LA CULTURA Y LA HISTORIA LOCAL Y
REGIONAL.

VISIN :

GESTIONAR LA FORMACIN DE LOS CIUDADANOS QUE EJERCITEN LA UNIDAD DE LOS VALORES TRASCENDENTALES, LAS CAPACIDADES DEL PENSAMIENTO AL XITO, LA INVESTIGACIN Y PRODUCCIN,
PARTICIPANDO ACTIVAMENTE COMO SUJETOS SOCIALES DE DERECHOS EN LA MEJORA DE SU REALIDAD PERSONAL, FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACIN CONVIVIENDO EN ARMONA CON
LA NATURALEZA LA CULTURA E HISTORIA LOCAL Y REGIONAL.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

GESTIN,
SUPERVISIN Y
MONITOREO A LAS
INSTITUCIONES
4
EDUCATIVAS DE LOS
TRES NIVELES DE LA
UGEL HUANCAYO.

DIRECTOR -AGP- AGI

S/2.546,00

S/636,50

30

30

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SUPERVISADAS Y
MONITOREADAS

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
SECRETARIA DE
DIRECCIN,
DIRECCION

12

SEC. DIRECCIN - DIR ADM

S/13.670,00

S/4.556,66

100

100

% DE ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE ACTAS Y
ARCHIVOS

ADM/OPER/AGP/SG

S/1.608,86

S/412,15

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
4
OFICINA DE MESA DE
PARTES

MESA DE PARTES

S/2.756,00

S/689,00

100

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

GARANTIZAR LA
INFORMACIN
OPORTUNA DE LA CPPA
Y CPPAD. ASEGURANDO
UN MEJOR
DESARROLLO DE
TRMITE
ADMINISTRATIVO
MEDIANTE ACTAS Y
PLIEGOS DE CARGO
ADECUADOS.

DESARROLLO DE A
GESTIN DE LA
COMISIN
PERMANENTE DE
12
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y
DISCIPLINARIOS

CPPA-CPPD

S/13.005,00

S/1.803,75

100

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

EMISIN DE
CONVOCATORIA PARA
LA ACTUALIZACIN DEL
SIAGE 2.1 A LOS
DIRECTORES DE LAS
II.EE. PBLICAS Y
PRIVADAS DEL MBITO
DE LA UGEL-HYO.

PLANIFICACIN Y
DESARROLLO DE
TALLERES DE
ACTUALIZACIN Y
CAPACITACIN Y
CERTIFICACIN

SG/OAD/DIR.

S/1.147,14

S/0,00

100

% DE DIRECTORES Y
RESPONSABLES
CAPACITADOS

ORGANIZACIN
FORTALECIMIENTO Y
CONSERVACIN DE
ARCHIVOS
INFORMACIN A
ENTIDADES SOBRE
EXPEDICIN DE
CERTIFICADOS Y
TTULOS ELABORACIN
DE INFORMES SOBRE
RESULTADOS DE
VERIFICACIN.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
SECRETARA
GENERAL

SEC. GEN - DIRECCION 1

AREAS

S/4.135,00

S/1.033,75

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

CONTRIBUIR AL
FORTALECIMIENTO Y
ELEVAR LA CALIDAD
EDUCATIVA.

ORGANIZAR Y
PROMOVER
REUNIONES DE
COORDINACIN
PARA REALIZAR EL
PLAN EDUCATIVO
LOCAL DE LA
PROVINCIA DE
HUANCAYO

JEF. AGI / DIRECC /PLAN

/ INST. PUBLIC./ INST.
PRIVADAS/
MUNICIPALIDADES/GOB.
REG.

S/100,00

S/0,00

PLAN EDUCATIVO LOCAL

ELABORADO EN
COORDINACIN CON LAS
DIFERENTES
INSTITUCIONES
CONVOCADAS

VERIFICAR LA
DISTRIBUCIN DE
PLAZAS EN LAS II.EE.
DE LA JURISDICCIN
DE LA UGEL
HUANCAYO

AGI / DIR /PERS/ RAC

S/150,00

S/0,00

150

N DE II.EE. ATENDIDAS

SUPERVISIN DE
METAS DE ATENCIN
EN LAS II.EE. DE LA
4
JURISDICCIN DE LA
UGEL HUANCAYO

JEFATURA AGI - RAC. EST.

S/2.306,79

S/576,69

100

100

% DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
VERIFICADAS

CONSOLIDACIN Y
EVALUACIN DE LA
EJECUCIN DEL POI
EN LAS OFICINAS DE
LA UGEL-H.

DIR-AGI-PLANFAGP-PERS-ADM

S/458,25

S/114,56

N DE EVALUACIONES
DEL POI EMITIDAS A LA
DREJ

MEJORAR LA CALIDAD
DE SERVICIOS PARA
ELEVAR LA CALIDAD
EDUCATIVA.

05/11/2013 09:21 a.m.

2 de 7

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

INFORME
CONSOLIDADO DE
LAS HORAS
EFECTIVAS,
LECTIVAS DE LOS
DIFERENTES
NIVELES Y CONTROL
DE ASISTENCIA DEL
1 Y 2 GRADO DE
EDUCACIN
PRIMARIA.

AGI-PLANF.

S/362,39

S/90,59

N DE INFORMES
CONSOLIDADOS
EMITIDAS A LA DREJ

FORMULACIN DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL DE
LA UGEL HUANCAYO

DIR-AGP-AGI-ADMASE.JUR.-CADERCPPA.CPPD-PLANF.

S/350,09

S/58,34

DOCUMENTO
ELABORADO, APROBADO
Y EVALUADO

CAPACITACIN EN
SUS FUNCIONES A
LOS MIEMBROS DE
APAFAS Y CONEIS.
DE LAS II.EE. DE LOS
3 NIVELES.

DIR-AGI-PLANIF

S/726,17

S/0,00

500

MIEMBROS DE APAFAS Y
CONEIS DE LAS II.EE.
CAPACITADOS EN SUS
FUNCIONES.

CURSO DE
ACTUALIZACIN Y
CAPACITACIN AL
PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE
LA UGEL HUANCAYO

AGI-DIR-PLANIFEST.-RAC

S/1.139,54

S/569,77

700

100

% DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO
CAPACITADO.

CAPACITACIN PARA
DIRECTORES
SOBRE LA
FORMULACIN DE
LOS DOCUMENTOS
DE GESTIN (PEI,
PAT Y RI).

JAGI-PLANF.-RACEST-FIN

S/408,56

S/0,00

100

% DE DIRECTORES DE
II.EE. CAPACITADOS EN
FORMULACIN DE
DOCUMENTOS DE
GESTIN

REFORMULACIN Y
APROBACIN DE
CUADRO DE HORAS
Y CAP DE LAS II.EE.
APROBACIN DEL
PAP EN EL
MINISTERIO DE
EDUCACIN

JAGI-EST-RAC-FNZAS

S/877,12

S/0,00

ACTA DE APROBACN
DEL PAP Y (50) CUADROS
DE HORAS APROBADOS

FORMULACIN DEL
PRESUPUESTO 2014
LIDERES DE UNIDAD
DE COSTEO

10

AGI-PLAN- FNZAS

S/938,80

S/281,64

100

100

% DE ENTREGA
OPORTUNA DE
INFORMACIN

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
FINANZAS

AGI-FZAS

S/940,08

S/235,02

100

100

% DE PLAZAS
CORRECTAMENTE
DISTRIBUIDAS

GARANTIZAR LA
EJECUCIN DEL
PROCESO DE
RACIONALIZACIN Y
VERIFICACIN DE
4
METAS DE ATENCIN
EN LAS II.EE.
PBLICAS DEL
MBITO DE LA
UGEL-HYO

DIR, JAGI,AGP, RAC

S/685,00

S/171,25

100

100

% DE II.EE. VERIFICADAS

REALIZAR ESTUDIOS
TCNICOS DE
OFERTA Y DEMANDA
EDUCATIVA DE LAS
II.EE. PRIVADAS Y
ESTATALES DE LA
PROVINCIA DE
HUANCAYO

DIR-JAGI-EST-RAC-PLAN 1

S/383,56

S/95,89

100

100

% ESTUDIOS DE
DEMANDA EDUCATIVA EN
II.EE.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
RACIONALIZACIN

RAC-INFRA-JAGI

S/1.200,00

S/300,00

100

100

% DE OPINIONES
TCNICAS ENTREGADAS
EN FORMA OPORTUNA

ACTUALIZACIN DE
DOCUMENTOS DE
GESTIN DE LA
UGEL DE HUANCAYO
(MOF, RIN, MAPRO)

AGI-RAC-DIR-AREAS

S/1.176,44

S/0,00

DOCUMENTOS
ACTUALIZADOS Y
APROBADOS

JORNADA DE
CAPACITACIN PARA
DIRECTORES DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SOBRE
ACTUALIZACIN DEL
PADRON DE LAS
II.EE. ESTATALES Y
PRIVADAS

AGI/ESTADIS.DIRECCION
1
ADMINIST.

S/903,82

S/225,96

100

100

% DE DIRECTORES DE
I.E. PRIVADAS Y
ESTATALES ASISTENTES
A LA CAPACITACIN

CAPACITACIN PARA
DIRECTORES DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SOBRE
ESTADSTICA ON
LINE: CENSO
ESCOLAR.

DIR-AGI-EST-ADM.

S/786,49

S/196,62

471

471

N DE DIRECTORES DE
II.EE. ESTATALES Y
PRIVADOS ASISTENTES A
LA CAPACITACIN DE LA
UGEL-H.

DISTRIBUCIN DE
FORMATOS
IMPRESOS,
PUBLICACIN DE
LOS FORMATOS
ELECTRNICOS VA
WEB

AGI-ESTD.-DIREC.-ADM.
IIEE.

S/686,60

S/171,65

100

100

% DE II.EE. QUE
CUMPLIERON CON EL
ENVO DE INFORMACIN
AL MED.

VALIDACIN DE
DATOS DE
UBICACIN Y
ESTADO DE
REGISTRO DEL
PADRN

AGI-ESTAD.-DIREC.ADM.-II.EE.

S/621,29

S/207,09

112

112

II.EE. VALIDADAS EN EL
REA URBANA Y RURAL

ACTUALIZACIN DE
LA CARTOGRAFA
EDUCATIVA

AGI-ESTD.DIREC.-ADM.II.EE
MED-UEE.

S/446,80

S/111,70

100

100

% DE CENTROS
POBLADOS CON
SERVICIOS EDUCATIVOS
GEOREFERENCIADOS EN
FORMA OPORTUNA

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
JEFATURA DE LA
GESTIN

JEFATURA AGI - SEC

S/888,21

S/220,30

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:21 a.m.

3 de 7

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

INSTITUCIONAL
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
7.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA EN LA
EDUCACIN.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
8.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA EN LA
EDUCACIN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,,,4,

REDISTRIBUIR EL
PRESUPUESTO PARA
PRIORIZAR LA
ATENCIN AL SECTOR
EDUCACIN Y MEJORAR
LA CALIDAD EDUCATIVA
QUE SE PRESTA EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

CONSOLIDACIN DE
CAPACIDADES DE
LOS ESPECIALISTAS
4
EN EDUCACIN DE
TODOS LOS NIVELES
Y MODALIDADES

AGP-INICIAL-PRIMARIASECUNDARIAEBE-CETPRO

S/2.908,94

S/727.235,00 100

100

% DE ESPECIALISTAS
CAPACITADOS Y
CONOCEDORES DE SUS
FUNCIONES EN GESTIN
PEDAGGICA.

BRINDAR ATENCIN
EFICIENTE EN EL
REA DE GESTIN
12
PEDAGGICA, COMO
LA ATENCIN DE
USUARIOS

AGP-INICIAL-PRIMARIASECUNDARIAEBE-CETPRO

S/11.063,62

S/3.687,87

100

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

APOYO Y
FORTALECCIMIENTO
PARA EL DESARROLLO
DE DIFERENTES
ACTIVDADES

MOVILIZACIN POR
LOS APRENDIZAJES
4
EN LOS DIFERENTES
NIVELES

AGP-INICIAL-PRIMARIASECUNDARIAEBE-CETPRO

S/3.148,92

S/787,23

20

20

% ACTIVIDADES CON
OBJETIVOS Y METAS
PROPUESTOS
ALCANZADOS

DESARROLLAR EN EL
EDUCANDO ACTITUDES
EMPRENDEDORAS,
COMPETENCIAS
TCNICO Y
HABILIDADES
EMPRESARIALES,
ARTICULANDO LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON LOS
CENTRO DE
PRODUCCIN E
IMPLEMENTANDO
TALLERES LABORALES.

CAPACITACIN A LOS
DIRECTORES DE
LOS TRES NIVELES
2
EN EL DISEO
CURRICULAR
NACIONAL

AGP-INICIAL-PRIMARIASECUNDARIAEBE-CETPRO

S/2.847,97

S/711,99

600

600

DIRECTORES
CAPACITADOS EN EL
NUEVO DCN

CURSO TALLER
INTERNACIONAL DE
PARA DOCENTES DE
EDUCACIN FSICA
"EL DEPORTE COMO
BASE EN PRIMARIA Y
SECUNDARIA"

AGP - PRIMARIA SECUNDARIA

S/742,55

S/247,51

200

200

% DE DOCENTES DE
EDUCACIN FSICA
CAPACITADOS DE LOS
NIVELES DE EDUCACIN
PRIMARIA Y SECUNDARIA

FORTALECER LAS
CAPACIDADES DE LOS
DIRECTORES Y
DOCENTES DE
EDUCACIN INICIAL,
COORDINADORAS DE
PRONOEI.

TALLER DE
CAPACITACIN
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS
DIRIGIDO A
DIRECTORAS,
DOCENTES,
COORDINADORAS
DE PRONOEI DEL
NIVEL DE
EDUCACIN INICIAL

AGP - INICIAL

S/2.725,86

S/908,62

260

260

DIRECTORES,
DOCENTES DE II.EE.
PBLICAS Y PRIVADAS,
COORDINADORAS
PRONOEI CAPACITADAS

FORMALIZAR CON UNA

DIRECTIVA LAS
ACTIVIDADES POR LOS
DERECHOS DEL NIO Y
NIA.

CELEBRACIN DEL
DA DE LA
EDUCACIN INICIAL Y
ANIVERSARIO DE
2
LOS PROGRAMAS
DE ATENCIN NO
ESCOLARIZADA DE
EDUCACIN INICIAL

AGP - INICIAL

S/1.749,88

S/874,94

400

100

% DE DIRECTORAS,
PROFESORAS Y
PROMOTORAS
EDUCATIVAS
COMUNITARIAS

CONFORMACIN DE
LAS REDES
EDUCATIVAS
INSTITUCIONALES

FORTALECIMIENTO
DEL EQUIPO
TCNICO LOCAL Y
RECONOCIMIENTO
MEDIANTE RD.

AGP - INICIAL

S/179,79

S/0,00

EQUIPO TCNICO LOCAL

FORTALECIDO

CONTRIBUIR EN LA
FORMACIN INTEGRAL
DE LOS EDUCANDOS,
ORIENTADOS AL
DESARROLLO DE LOS
VALORES HUMANOS.

MONITOREO,
ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO A
DIRECTORAS,
PROFESORAS,
COORDINADORAS Y
PROMOTORAS
EDUCATIVAS DE
EDUCACIN INICIAL

AGP - INICIAL

S/3.113,37

S/1.037,79

100

100

% DE DOCENTES DE
AULA MONITOREADOS Y
ACOMPAADOS

REALIZACIN DE
INVESTIGACIN
ACCIN EN
PROCESOS DE
APRENDIZAJE

AGP - INICIAL

S/267,44

S/66,86

20

20

DOCUMENTO DE
INVESTIGACIN
REALIZADA

DESARROLLAR TALLER
DE ACTUALIZACIN Y
FORTALECIMIENTO
PARA PROFESORAS DE
AULA Y PROMOTORAS
EDUCATIVAS DEL NIVEL
INICIAL

MEJORANDO
CAPACIDADES DE
PROFESORAS,
COORDINADORAS Y
PROMOTORAS
EDUCATIVAS
COMUNITARIAS

AGP - INICIAL

S/743,65

S/0,00

30

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y
PROGRAMAS DE
ATENCIN NO
ESCOLARIZADA

COORDINACIN CON
LOS DIRECTORES DE
LAS II.EE. PARA
IDENTIFICAR LOS
AVANCES ALCANZADOS.

CELEBRACIN DEL
DA DEL LOGRO
PARA I.E. PBLICAS Y
PRIVADAS DE
4
ATENCIN NO
ESCOLARIZADA DE
EDUCACIN INICIAL

AGP - INICIAL

S/471,28

S/117,82

42

40

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PBLICAS Y
PRIVADAS NO
ESCOLARIZADAS

DIFUSIN OPORTUNA
DE LAS NORMAS PARA
LA MATRCULA A TRAVS
DE DIRECTIVAS,
AFICHES Y EMISORAS
DE LA LOCALIDAD.
DIFUSIN OPORTUNA
DE LAS NORMAS PARA
LA MATRCULA
PROGRAMACIN DE
REUNIONES .
PREPARACIN DE

CAMPAA PARA LA
MATRCULA
OPORTUNA Y EL
BUEN INICIO DEL
AO ESCOLAR Y
JORNADAS DE
ORIENTACIN E
INFORMACIN AL
PROCESO Y
FINALIZACIN DEL
AO ESCOLAR.

AGP - INICIAL

S/580,18

S/0,00

260

% DE DIRECTORES DE
INSTITUCIONES
PBLICAS Y PRIVADAS
CAPACITADOS

05/11/2013 09:21 a.m.

4 de 7

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

MATERIAL DE APOYO
Y/O INFORMACIN.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
8.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA EN LA
EDUCACIN.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
7.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA EN LA
EDUCACIN.

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1,,,4,

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
1,,,4,
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

FORTALECER LA
CAPACIDAD DE
GESTIN Y AUTONOMA
DE LAS II.EE. DENTRO
DEL MARCO DEL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN

CONFORMACIN DE
REDES Y GIAS

AGP - INICIAL

S/133,07

S/0,00

24

% DE REDES Y GIAS
CONFORMADAS

FORTALECER LA
FORMACIN INICIAL DE
LOS PROFESIONALES
PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE LA
EDUCACIN MEDIANTE
LA GESTIN EFICIENTE
Y EL BUEN DESEMPEO
PEDAGGICO.

CAPACITACIN A
PROFESORAS DEL I
CICLO Y CRAI DEL
NIVEL DE
EDUCACIN INICIAL

AGP - INICIAL

S/1.061,48

S/0,00

100

% DE PROFESORAS DEL
I CICLO ASISTENTES A LA
CAPACITACIN

DESARROLLAR EN EL
EDUCANDO ACTITUDES
EMPRENDEDORAS,
COMPETENCIAS
TCNICO Y
HABILIDADES
EMPRESARIALES,
ARTICULANDO LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON LOS
CENTRO DE
PRODUCCIN E
IMPLEMENTANDO
TALLERES LABORALES.

1. TALLER DE
CAPACITACIN EN
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS
6
DIRIGIDO A
DOCENTES DE II.EE.
PUBLICAS DEL NIVEL.

AGP - PRIMARIA

S/1.914,11

S/638,03

220

100

% DE DIRECTORES DE
II.EE. PBLICAS DEL
NIVEL PRIMARIA
CAPACITADOS

DESARROLLAR
PROYECTOS
EDUCATIVOS PARA
APROVECHAR LA
DIFUSION DE ESPACIOS
CULTURALES Y
CONTRARESTAR LA
ACCIN NEGATIVA DE
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIN SOCIAL
MASIVA.

JORNADAS DE
ORIENTACIN E
INFORMACIN AL
INICIO EN EL
PROCESO Y
FINALIZACIN DEL
AO 2013.

AGP - PRIMARIA

S/1.377,64

S/459,21

260

100

% DE PERSONAL
DIRECTIVO ORIENTADOS
Y INFORMADOS.

EVALUACIN
MUESTRAL A
ESTUDIANTES DEL V
CICLO DEL NIVEL
PRIMARIA

AGP - PRIMARIA

S/1.660,47

S/1.660,47

67

67

% DE ESTUDIANTES DEL
V CICLO DEL EBR
EVALUADOS

MONITOREO A
ACOMPAANTES
PEDAGGICOS,
DOCENTES
ACOMPAADOS, Y A
LAS ESTRATEGIAS
DE INTERVENCION
DEL PELA

AGP - PRIMARIA

S/932,49

S/466,25

15

15

5 ACOMPAANTES
PEDAGGICOS Y 10
DOCENTES
ACOMPAADOS

FORTALECIMIENTO
DEL ETL (EQUIPO
TCNICO LOCAL) DE
APOYO A LA
GESTIN
RECONOCIDA
MEDIANTE
RESOLUCIN
DIRECTORAL.

AGP - PRIMARIA

S/1.837,24

S/459,31

EQUIPO TCNICO
FORTALECIDO

MONITOREO
ACOMPAAMIENTO Y
CONTROL A
DOCENTES DE AULA
DE II.EE. PBLICA DE
EDUCACIN
PRIMARIA

AGP - PRIMARIA

S/1.312,05

S/328,01

100

100

% DEL TOTAL DE
DOCENTES DE AULA
MONITOREADOS Y
ACOMPAADOS

APOYO PARA EL
FUNCIONAMIENTO
DE LAS REDES
EDUCATIVAS DE
COLCA, SANTO
DOMINGO DE
ACOBAMBA,
PARIAHUANCA.

AGP - PRIMARIA

S/847,10

S/211,77

100

100

% REDES EDUCATIVAS
EN FUNCIONAMIENTO

FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIN EN
LA UNIDAD
OPERATIVA DE
EDUCACIN
PRIMARIA

AGP-EEP

S/1.144,90

S/286,22

UNIDAD OPERATIVA
COMPLETAMENTE
ORDENADO Y PRCTICO

TALLER DE
INFORMACIN Y
ORIENTACIN
SOBRE
CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS EN
GESTIN
INSTITUCIONAL Y
PEDAGGICA
DIRIGIDA A
DIRECTORES, SUB
DIRECTORES
JERRQUICOS Y
DOCENTES DE
EBR.SECUNDARIA.
EBA Y ETP.

AGP - SECUNDARIA

S/852,59

S/4.260,30

1500

1500

% DE DIRECTORES ,
JERRQUICOS Y SUB
DIRECTORES Y
DOCENTES
CAPACITADOS

TALLER DE
CAPACITACIN EN
USO Y APLICACIN
DE LA TECNOLOGA
EDUCATIVAS EN EL
PROCESO DE
ENSEANZA
APRENDIZAJE EN I.E.
DE EDUCACIN
BSICA REGULAR

AGP - SECUNDARIA

S/963,46

S/481,73

250

250

% DE DIRECTORES Y
DOCENTES
CAPACITADOS EN
TECNOLOGAS
EDUCATIVAS.

TALLER DE
CAPACITACIN EN
ESTRATEGIAS DE
ENSEANZA PARA LA

AGP - SECUNDARIA

S/564,61

S/282,30

200

200

% DE DIRECTORES Y
DOCENTES
CAPACITADOS EN
ESTRATGIAS DE

DESARROLLAR EN EL
EDUCANDO ACTITUDES
EMPRENDEDORAS,
COMPETENCIAS
TCNICO Y
HABILIDADES
EMPRESARIALES,
ARTICULANDO LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON LOS
CENTRO DE
PRODUCCIN E
IMPLEMENTANDO
TALLERES LABORALES.

05/11/2013 09:21 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

MEJORA DE
CAPACIDADES DE
COMPRENSIN
LECTORA

UNIDAD DE MEDIDA

COMPRENSIN LECTORA

FESTIVAL DE LA
LECTURA 2013

AGP - SECUNDARIA

S/100,00

S/0,00

250

% DE DOCENTES QUE
PARTICIPAN EN LA
LECTURA

PREMIO NACIONAL
DE NARRATIVA Y
ENSAYO "JOS
MARA ARGUEDAS"

AGP - SECUNDARIA

S/100,00

S/50,00

250

100

% DE DOCENTES QUE
PARTICIPAN EN PREMIO
NACIONAL NARRATIVA Y
ENSAYO JOSE MARIA
ARGUEDAS

V OLIMPIADA
REGIONAL DE
LECTURAS
LITERARIAS 2013

AGP - SECUNDARIA

S/100,00

S/50,00

100

100

% ESTUDIANTES QUE
PARTICIPAN LA V
OLIMPIADA REGIONAL DE
LECTURAS LITERARIAS

CONTRIBUIR EN LA
FORMACIN INTEGRAL
DE LOS EDUCANDOS,
ORIENTADOS AL
DESARROLLO DE LOS
VALORES HUMANOS.

TALLER DE
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS A
2
DOCENTES
TUTORES Y
AUXILIARES EN
EDUCACIN DE EBR.

AGP - SECUNDARIA

S/217,16

S/108,58

300

100

% DE TUTORES Y
AUXILIARES
CAPACITADOS

GARANTIZAR EL
DESARROLLO Y LOGRO
DE LOS OBJETIVOS EN
EL NIVEL SECUNDARIA.

IX CONCURSO
NACIONAL DE
REDACCIN 2013
XXVIII CONCURSO
REGIONAL DE
COMPRENSIN Y
PRODUCCIN DE
TEXTOS 2013

AGP - SECUNDARIA

S/100,00

S/50,00

100

100

% ESTUDIANTES QUE
PARTICIPAN EN EL XXVIII
CONCURSO REGIONAL
DE COMPRENSIN Y
PRODUCCIN DE
TEXTOS

VIII CONCURSO
NACIONAL DE
ARGUMENTACIN Y
DEBATE

AGP - SECUNDARIA

S/100,00

S/50,00

200

200

% DE DOCENTES QUE
PARTICIPAN EN EL VIII
CONCURSO NACIONAL
DE ARGUMENTACIN Y
DEBATE

CONFORMACIN DEL
COMIT DE MONITOREO
Y ACOMPAAMIENTO A
NIVEL DE UGEL. VISITAS
A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS INCLUSIVAS

DESARROLLAR
PROYECTOS
EDUCATIVOS PARA
APROVECHAR LA
DIFUSION DE ESPACIOS
CULTURALES Y
CONTRARESTAR LA
ACCIN NEGATIVA DE
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIN SOCIAL
MASIVA.

COORDINACIN CON
LOS DIRECTORES DE
LAS II.EE. PARA
IDENTIFICAR LOS
AVANCES ALCANZADOS.

SUPERVISIN
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO A
DIRECTORES Y
DOCENTES DE LAS
II.EE. DEL NIVEL
SECUNDARIO
EBR-EBA DE LAS
DIFERENTES REAS.

AGP - SECUNDARIA

S/1.630,81

S/407,70

320

100

% DE DIRECTIVOS
JERRQUICOS Y
DOCENTES DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SUPERVISADAS.

SUPERVISIN
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO A
DIRECTORES Y
DOCENTES DE LA
DIGETE,
AIP,INTELEDUCAR,
CEPED, OLPC-XO,TV
EDUCATIVA,DIRECTV.

AGP - SECUNDARIA

S/1.333,44

S/666,72

150

100

% DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SUPERVISADAS DE LOS
PROGRAMAS DE
DIGETE,AIP,INTELEDUCAR
CEPED,OLPC-XO,

ORGANIZACIN DE
LA FERIA DE CIENCIA
Y TECNOLOGA FASE 3
INTERNA DISTRITAL Y
PROVINCIAL

AGP - SECUNDARIA

S/557,23

S/185,74

213

100

% DE II.EE.QUE
PARTICIPAN DE LA FERIA
DE CIENCIA Y
TECNOLOGA

X OLIMPIADA
NACIONAL ESCOLAR
DE MATEMTICA EN
LA FASE INTERNA
DISTRITAL,
PROVINCIAL,
REGIONAL Y
NACIONAL CON LA
PARTICIPACIN DE
LAS II.EE. PBLICAS
CONVENIOS Y
PRIVADAS.

AGP - SECUNDARIA

S/548,05

S/182,68

100

100

% DE II.EE. QUE
PARTICIPAN EN LA X
OLIMPIADA NACIONAL
ESCOLAR DE
MATEMTICA.

ORGANIZACIN DE
LA FERIA DE
PROYECTOS
2
PRODUCTIVOS FASE
INTERNA DISTRITAL Y
PROVINCIAL

AGP - SECUNDARIA

S/645,95

S/322,97

100

100

% DE II.EE. QUE
PARTICIPAN DE LA FERIA
DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS

ORGANIZACIN Y
PARTICIPACIN DEL
EQUIPO TCNICO
LOCAL DE
EDUCACIN
SECUNDARIA

AGP - SECUNDARIA

S/516,70

S/129,17

25

25

% DE PARTICIPANTES
DEL EQUIPO TCNICO
LOCAL DE EDUCACIN
SECUN DARIA QUE
PARTICIPAN
ACTIVAMENTE

JUEGOS
NACIONALES
DEPORTIVOS
ESCOLARES 2013

AGP - SECUNDARIA

S/730,32

S/243,44

100

100

% ESTUDIANTES QUE
PARTICIPAN EN LOS
JUEGOS NACIONALES
DEPORTIVOS
ESCOLARES 2013

JUEGOS FLORALES
ESCOLARES 2013

AGP - SECUNDARIA

S/287,68

S/143,84

100

100

% ESTUDIANTES QUE
PARTICIPAN EN LOS
JUEGOS FLORALES
ESCOLARES 2013

EVALUACIN DE
LOGROS DE
APRENDIZAJE Y
CAPACIDADES DE
LOS ESTUDIANTES
DE LAS DIFERENTES
ETAPAS, NIVELES,
MODALIDADES,
CICLOS Y
PROGRAMAS DE LAS
II.EE. PBLICAS Y
PRIVADAS DE LA
REGIN JUNN

AGP - SECUNDARIA

S/100,00

S/0,00

10

% DE II.EE. PBLICAS Y
PRIVADAS DE LA REGIN
JUNN PARTICIPANTES EN
LA EVALUACIN DE
LOGROS DE APREN

05/11/2013 09:21 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
34.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA EN LA
EDUCACIN.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACI{ON DE LA
SOCIEDAD
1,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

MOVILIZACIN
NACIONAL POR LA
MEJORA DE LOS
APRENDIZAJES "DIA
DEL LOGRO 2013"

AGP - SECUNDARIA

S/200,00

S/0,00

200

% DE II.EE. QUE
PARTICIPAN EN LA
MOVILIZACIN NACIONAL
POR LA MEJORA DE LOS
APRENDIZAJES "DA DEL
LO

TALLER DE
CAPACITACIN PARA
LOS COMITS DE
GESTIN PATRIMONIAL
(INVENTARIO 2013)

PRESENTACIN DEL
PLAN DE TRABAJO
CONVOCATORIA,
GESTIN DE
PONENTES.
EJECUCIN DE LA
CAPACITACIN
.EVALUACIN DE LA
CAPACITACIN.

PATRIMONIO ADMINISTRACION

S/378,00

S/94,50

100

100

% DE COMITS DE
GESTIN PATRIMONIAL
CAPACITADOS

PAGO DE SERVICIOS
BSICOS, PAPELERIA,
MATERIAL DE ASEO Y
LIMPIEZA Y DIDACTICO
DE LAS IIEE. DE TODOS
LOS NIVELES Y
MODALIDADES

DESARROLLO DE LA
ENSEANZA DE LOS
NIVELES DE
EDUCACIN INICIAL,
PRIMARIA DE
MENORES,
SECUNDARIA DE
12
MENORES, PRIMARIA
DE ADULTOS,
SECUNDARIA DE
ADULTOS, ESPECIAL,
TCNICO
PRODUCTIVO

ADM.-ABASTECIMIENTO

S/1.266.273,00 S/422.091,00 100

100

% DE INSTITUCIONES
ATENDIDAS EN LO
REFERENTE AL
DESARROLLO DE LA
ENSEANZA

ECONOMIZAR EL
CONSUMO DE LUZ,
AGUA, TELEFONO,
HOSTING Y DOMINIO
REDUCIENDO LAS
LUMINARIAS EN LAS I.E.

ATENCIN DE LA
GESTIN DE
ABASTECIMIENTO
12
(SERVICIOS BSICOS
Y OTROS)

ADM - ABAS

S/19.680,00

S/6.560,00

100

100

% SERVICIOS BSICOS
PAGADOS
OPORTUNAMENTE

PREVEER EL MATERIAL
DE PAPELERIA PARA
GARANTIZAR LA
CORRECTA ATENCIN A
LOS USUARIOS DE
PLANILLAS Y PERSONAL

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
PLANILLAS Y
PERSONAL

ADM-ABAS

S/17.976,00

S/0,00

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCIN A LAS
NECESIDADES BSICAS
DEL REA DE
ADMINISTRACIN

DESARROLLO DE LA
GESTIN DEL REA
DE ADMINISTRACIN
(56484) Y
SECRETARIA DE
ADMINISTRACION
(1976)

12

ADM - ABAS

S/58.460,00

S/19.486,66

100

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ATENCIN A LAS
NECESIDADES BSICAS
DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA.

IMPLEMENTACION DE
MOBILIARIO Y
2
EQUIPOS DE LA
SEDE INSTITUCIONAL

ADM-ABAS

S/31.546,00

S/15.773,00

OFICINAS
IMPLEMENTADAS CON
MOBILIARIO Y EQUIPO

RECONOCER LA LABOR
DE LOS
TRABAJADORES Y
MANTENER LA IMAGEN
INSTITUCIONAL DE LA
UGEL HUANCAYO
DURANTE EL PERIODO
2013.

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
INCENTIVOS Y
RETRIBUCIONES A
LA GESTIN
INSTITUCIONAL DE
UGEL HUANCAYO

ADM - ABAST

S/58.990,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

FORMULAR Y
ACTUALIZAR EL
CUADRO DE
ASIGNACIN DE
PERSONAL DE LA
UGELY LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SU
MBITO.

ACTUALIZACIN
PERMANENTE DEL
CAP DE LA
UGEL-HYO Y DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS,
CONSOLIDANDO A
TRAVS DEL
SISTEMA NEXUS.

OPER ADMINISTRACIN

S/1.136,00

S/284,00

100

100

% DOCENTES Y
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
ACTUALIZADO

MATERIALIZAR EL
MOVIMNIENTO DEL
PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO, DE
CONFORMIDAD A LAS
DISPOSICIONES
LEGALES VIGENTES

MATERIALIZACIN,
REVISIN DE
PROYECTOS DE RD
E INFORMES DE
ACCIONES DE
PERSONAL.

OPER ADMINISTRACIN

S/5.342,59

S/1.335,64

100

100

% DE RESOLUCIONES
PROYECTADAS

FORMULAR Y
DESARROLLAR EL PLAN
DE CAPACITACIN Y
ACTUALIZACIN,
DIRIGIDO AL PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO EN
GENERAL EN TEMAS
RELACIONADOS A LA
NORMATIVA DE
PERSONAL.

CAPACITACIN Y
ACTUALIZACIN EN
TEMAS DE
NORMATIVIDAD DE
PERSONAL DIRIGIDO
A PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

OPER ADMINISTRACIN

S/412,09

S/103,02

100

100

% PERSONAL DIRECTIVO
JERRQUICO, DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO

PRIORIZAR EL TRMITE
DE EXPEDIENTES DE
LICENCIAS DEL
PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO DE LA
UGEL HYO.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
BIENESTAR SOCIAL

BIENESTAR SOCIALOPER-ADM

S/2.756,00

S/689,00

100

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

CONTRIBUIR AL
FORTALECIMIENTO Y
ELEVAR LA CALIDAD
EDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIN DE
HABERES DE
PERSONAL DEL
MBITO DE LA UGEL
HYO

PERSONALREMUNERACIONES

S/6.891,00

S/1.722,25

100

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
PATRIMONIO

PATRIMONIO ADM.

S/500,00

S/125,00

100

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

CAPACITACIN Y
ASESORAMIENTO
PERMANENTE
SOBRE EL
PROCESO DE
SANEAMIENTO

INFRAESTRUC.
DREJ/INFRA.

S/353,90

S/88,48

25

25

DIRECTORES DE II.EE.
ASESORADOS EN LO
REFERENTE AL
SANEAMIENTO FSICO

DIAGNSTICO Y
SANEAMIENTO FSICO Y
LEGAL DE LAS
II.EE.PBLICAS.

05/11/2013 09:21 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGIA / TACTICA

ESTRATEGICO

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

FSICO LEGAL DE
LOS TERRENOS DE
LAS II.EE.
CONTROL Y REGISTRO
DE LAS
CONSTRUCCIONES
EDUCATIVAS QUE SE
VIENEN REALIZANDO A
FAVOR DE LOS
EDUCANDOS.

SUPERVISIN Y
VERIFICACIN DE
LAS DIFERENTES
CONSTRUCCIONES
EN LAS DIVERSAS
II.EE.

INFRAESTRUC.
DIRECCIN

S/283,88

S/70,97

50

50

OBRAS DE II. EE.

SUPERVISADAS Y
VERIFICADAS

BRINDAR SERVICIO
TCNICO A LAS II.EE.
PARA EL
MEJORAMIENTO DE SU
INFRAESTRUCTURA.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE
INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUC.
DIRECCIN

S/97,68

S/24,42

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

CONTROL Y REGISTRO
DE LA CREACIN DE
NUEVAS II.EE. INCLUIDO
LA AMPLIACIN DE
SERVICIOS Y METAS.

VERIFICACIN DE
INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS
PRIVADAS PARA EL
4
FUNCIONAMIENTO
AMPLIACIN DE
SERVICIOS Y METAS.

INFRAESTRUC. AGI

S/148,14

S/37,04

50

50

II. EE. PRIVADAS

VERIFICADAS EN SU
INFRAESTRUCTURA PARA
CREACIN

ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA .

SUPERVISIN Y
VERIFICACIN DE
LOS TRABAJOS DEL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE
II.EE

INFRAESTRUCT.
DIRECC.

S/428,19

S/142,73

250

250

N II.EE. SUPERVISADAS Y
VERIFICADAS

CONTROL DE CALIDAD
Y MANTENIMIENTO DE
CALIDAD DE
INFRAESTRUCTURA DE
LAS II.EE PRIVADAS DE
LA UGEL-H.

SUPERVISIN DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA QUE
VIENEN
FUNCIONANDO EN
MERITO AL D.S. N
009-2006

INFRAESTRUC. AGI AGP

S/66,21

S/0,00

20

II.EE. PRIVADAS
SUPERVISADAS EN
MRITO AL D.S. N
009-2006

EVALUACIN DE
EXPEDIENTES DE
SUBSIDIOS CESES,
PENSIONES DE
CESANTIA Y ORFANDAD;
CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIAS.
MATERIALIZACIN DE
LOS INFORMES
TECNICOS.
ABSOLUCIN DE
OBSERVACIONES Y
OTROS

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
PENSIONES

PENSIONES ADM.

S/2.500,00

S/625,00

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

CONTRIBUIR AL
FORTALECIMIENTO Y
ELEVAR LA CALIDAD
EDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
INFORMTICA

ADM. INFORM.

S/2.756,00

S/689,00

100

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MEJORAR LA CALIDAD
DE SERVICIOS PARA
ELEVAR LA CALIDAD
EDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
PAGADURA

ADMINISTRACION PAGADURIA

S/2.756,00

S/689,00

100

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION CONTABILIDAD-ABAST

S/2.756,00

S/689,00

100

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
ALMACN

ADMINISTRACIONCONTABILIDADALMACEN

S/2.756,00

S/689,00

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

DESARROLLO DE LA
GESTION DE LA
OFICINA DE
ABASTECIMIENTO

12

REAS USUARIAS Y AGI

S/5.340,00

S/445,00

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA
GESTION DE LA
OFICINA DE
ESCALAFN

ESCALAFON ADMINISTRACION

S/2.756,00

S/689,00

100

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

ACTUALIZACIN DE
INVENTARIO DE ALTAS Y
BAJAS DE BIENES DE
LAS DIFERENTES II.EE.
DEEL MBITO DE LA
UGEL

ACTUALIZACIN DE
INVENTARIO DE
ALTAS BAJAS DE LA
SEDE UGEL
HUANCAYO Y LAS
II.EE.

PATRIMONIO ADM.

S/500,00

S/125,00

INVENTARIO DE LA SEDE
ACTUALIZADO EN EL
SISTEMA SIMI

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
4.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA EN LA
EDUCACIN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

REGISTRO DE
USUARIOS.ABSOLUCIN
DE CONSULTAS DE
CARCTER JURDICO
LEGAL DE LOS
USUARIOS.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA ASESORA
JURIDICA

ASESORIA JURIDICA

S/19.193,00

S/4.798,25

100

100

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA EN LA
EDUCACIN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

CONTRIBUIR AL
FORTALECIMIENTO Y
ELEVAR LA CALIDAD
EDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA COMISIN
DE CADER

DIRECCION-CADERADMINISTRACION

S/16.436,32

S/4.109,08

100

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

Actividad Total Ejecutado : 98

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/1.242.733,98
Indicador Total Ejecutado : 9906

05/11/2013 09:21 a.m.

1 de 6

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/432.583,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 30,15%

GASTO ACUMULADO = 96,95%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 51,78%

NOMBRE DEL AREA :
MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
60.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

AVANCE ACUMULADO = 76,17%

UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL JAUJA

UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA UNIDAD EJECUTORA 300 - EDUCACIN JUNN

MISIN :

MISIN.- INSTITUCIN DE EJECUCIN DESCONCENTRADA DE EDUCACIN QUE PROPORCIONA EL SOPORTE TCNICO PEDAGGICO, INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE JAUJA, PROMUEVE Y GARANTIZA UN SERVICIO EDUCATIVO COMPETITIVO Y UNA EDUCACIN PUBLICA GRATUITA, CON EQUIDAD, INCLUSIVA, PRIORIZANDO LAS
ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES PARA REDUCIR LAS BRECHAS DE TODO TIPO DE DISTRIBUCIN ATENDIENDO EN FORMA OPORTUNA LAS NECESIDADES MAS PRIMORDIALES DE LOS
ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DE JAUJA.

VISIN :

VISIN.- LA UGEL JAUJA EN EL 2014, SER UNA INSTITUCIN DE EJECUCIN DESCONCENTRADA DE LA EDUCACIN CON AUTONOMA, ORIENTANDO SU ACCIONAR EN EL MARCO DEL PROYECTO
EDUCATIVO NACIONAL; RECONOCIDA POR LA EFICIENCIA, EFICACIA, ASERTIVIDAD Y TRANSPARENCIA DE SUS SERVIDORES, ASEGURANDO EL DESARROLLO Y OPTIMIZACIN DEL POTENCIAL DE
NIOS, NIAS, ADOLESCENTES, JVENES Y ADULTOS, CONTANDO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS QUE ESTN ACTUALIZADOS EN LAS NUEVA INNOVACIONES Y TECNOLOGAS EDUCATIVAS Y
ADMINISTRATIVAS, GARANTIZANDO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL ELEVAR EL
NIVEL DE LOGRO DE
APRENDIZAJEDE LOS
ESTUDIANTES DEL
1,,,4,
NIVEL PRIMARIA.
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

ESTRAT EGIA /
TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

CAMPAAS Y
REUNIONES DE
INFORMACIN Y
SENSIBILIZACIN PARA
ESTABLECER
ALIANZAS
ESTRATGICAS CON
AUTORIDADES
LOCALES Y LOGRAR
LA MATRCULA
OPORTUNA,
VERIFICACIN DE LOS
ESPACIOS
EDUCATIVOS,
DISTRIBUCIN DE
MATERIAL EDUCATIVO,
VERIFICACIN DE SU
PLAN DE ACCIN POR
II. EE., POR LOS
ESPECIALISTAS DE
AGP.

MOVILIZACIN Y
MONITOREO PARA
EL BUEN INICIO DEL
AO ESCOLAR 2013

CAMPAA Y
REUNIONES DE
INFORMACIN Y
SENSIBILIZACIN PARA
LA MEJORA DE LOS
APRENDIZAJES EN
COORDINACIN CON
AUTORIDADES
LOCALES Y
DIRECTORES DE LAS
II. EE

MOVILIZACIN,
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO
PARA LA MEJORA DE
LOS APRENDIZAJES
Y LA ESCUELA QUE
QUEREMOS

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

100

% DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
DESARROLLAN
ACTIVIDADES PARA
EL BUEN INICIO DE
CLASES EN EL
TIEMPO

DIRECCIN AGP:
INICIAL, PRIMARIA,
SECUNDARIA. AGI,
ADMINIST.

DIRECCIN AGP:
INICIAL, PRIMARIA,
SECUNDARIA. AGI,
ADMINIST.

S/4.000,00

S/4.000,00

100

42

% DE II.EE. QUE
DESARROLLAN
ACTIVIDADES PARA
LOGRAR LA MEJORA
DE LOS
APRENDIZAJES.

DISTRIBUCIN EN
FORMA OPORTUNA
DE LOS MDULOS DE
ENSEANZA Y
MATERIAL EDUCATIVO
DE LOS NIVELES DE
INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA,
ENVIADOS POR EL
MED.

MONITOREO A LA
DISTRIBUCIN DE
MATERIAL
2
EDUCATIVO ENVIADO
POR EL MED

DIRECCIN AGP:
INICIAL, PRIMARIA,
SECUNDARIA. AGI,
ADMINIST.

S/3.000,00

S/0,00

100

% DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
BENEFICIADAS CON
MATERIAL
EDUCATIVO ENVIADO
POR EL MED

ORGANIZACIN DEL
EQUIPO TCNICO DE
CAPACITACIN.
DISEO DE LOS
TALLERES,
CONVOCATORIA A LAS
PARTICIPANTES,
EJECUCIN DE LA
JORNADA,
EVALUACIN E
INFORME

JORNADAS DE
CAPACITACIN DE
DIVERSIFICACIN Y
PROGRAMACIN
CURRICULAR A LAS
PROFESORAS DE
EDUCACIN INICIAL

AGP-INICIAL

S/400,00

S/400,00

100

99

% DE DOCENTES
CAPACITADAS EN
DIVERSIFICACIN Y
PROGRAMACIN
CURRICULAR

COORDINACIONES
CON LAS
DIRECTORAS DE LAS
II.EE EDUCATIVAS.
PROFESORAS
COORDINADORAS Y
REDES EDUCATIVAS.
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
DIVERSAS,
EVALUACIN E
INFORME

CELEBRACIN DEL
80 ANIVERSARIO DE
LA EDUCACIN
INICIAL:

97

% DE LAS II.EE. Y
PRONOEIS DEL
NIVEL INICIAL
SENSIBILIZADOS
SOBRE LA
IMPORTANCIA DE LA
EDUCACIN INI

DIFUSIN DE LA
DIRECTIVA.
COORDINACIN CON
LAS DIRECTORAS Y
DOCENTES DE LAS
R.E.I. PARA LA
ORGANIZACIN DE
LOS JUEGOS
FLORALES

JUEGOS FLORALES
DE NIOS NIAS Y
DOCENTES

INICIAL, AGP

S/60,00

S/60,00

100

80

% DE NIOS(AS) Y
DOCENTES
PARTICIPAN EN LOS
JUEGOS FLORALES
DE ACUERDO A LAS
REAS DE
PARTICIPACIN.

COORDINACIONES
CON LOS
RESPONSABLES A
NIVEL DE REDES
EDUCATIVAS Y
PROVINCIAL Y
DESARROLLO DE LAS
ETAPAS INTERNA, DE
REDES Y PROVINCIAL

VII FESTIVAL DE
TEATRO "EL
RETOITO" DE
NIOS Y NIAS DEL
NIVEL INICIAL

INICIAL, AGP, PP.FF.

S/100,00

S/100,00

100

100

% DE ESTUDIANTES
DEL NIVEL INICIAL
FORTALECIDOS EN
SUS HABILIDADES
ARTSTICAS

JORNADAS DE
REFLEXIN Y
VALORACIN DE LAS
FORTALEZAS Y
DEBILIDADES PARA
LOS COMPROMISOS.

TALLER DE
CAPCITACIN
SOBRE JORNADAS
DE REFLEXIN Y
PLAN DE TRABAJO
PARA LA MEJORA DE
LOS APRENDIZAJES

PRIMARIA-AGP-DIRADM-PP.FF.-II.EE

S/200,00

S/200,00

100

80

% DE II. EE. CON

PLANES DE MEJORA
Y COMPROMISOS.

INICIAL, AGP

S/2.000,00

S/250,00

S/0,00

S/250,00

100

05/11/2013 09:21 a.m.

2 de 6

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

EST RATEGICO

ESTRAT EGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

EMISIN Y DIFUSIN
DE DIRECTIVA MESA
DE TRABAJO CON EL
EQUIPO TCNICO
REGIONAL Y LOCAL
PARA REFLEXIONAR
SOBRE EL ESTADO
DEL CRAE Y BANCO
DE LIBRO EN LAS II.EE.

CONCURSO DE
ORGANIZACIN,
USOS Y FUNCIONES
DEL CRAE Y BANCO
DE LIBROS

DIFUNDIR LA
PARTICIPACIN DE
LOS ESTUDIANTES A
TRAVS DE LOS
COMITS
ORGANIZADORES,
CON LA APLICACIN
DE PRUEBAS QUE
DESARROLLAN
CAPACIDADES,
HABILIDADES
MATEMTICAS Y
CIENTFICAS DANDO
SOLUCIN A
PROBLEMAS DE
ACUERDO AL NIVEL

I OLIMPIADA
PROVINCIAL
ESCOLAR DE
MATEMTICA 2013

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE
FESTIVAL ESCOLAR
CAPACIDADES EN LA
DE TEATRO 2013
FORMACIN
PACO YUNQUE"
INTEGRAL DE LOS
EDUCANDOS.

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

PRIMARIA-AGP-DIRADM-PP.FF.-II.EE

PRIMARIA-AGP-DIRADM-PP.FF.-II.EE

S/500,00

S/490,00

PRIMARIA-AGP-DIRADM-PP.FF.-II.EE

S/200,00

S/200,00

S/1.000,00

S/500,00

S/300,00

S/100,00

S/200,00

S/200,00

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

90

% DE II.EE., CON
CRAE Y BANCO DE
LIBRO EN
PERFECTO ESTADO
DE
FUNCIONAMIENTO

100

100

% DE ESTUDIANTES
DEL 1 AL 6 GRADO
DE EDUCACIN
PRIMARIA
FORTALECIDO CON
CAPACIDADES
MATEMTICAS E

154

94

II.EE. QUE
PARTICIPAN EN EL
FESTIVAL.

552

300

PROFESORES
ACTUALIZADOS PARA
DESARROLLAR UN
CURRCULO POR
COMPETENCIAS
(CAPACIDADES,
CONOCIMIENTOS Y

10

40

% DE II. EE.
SENSIBILIZADAS EN
UNA CALIDAD DE
VIDA.

50

% DE LAS II. EE.

IDENTIFICADAS CON
SUS USOS Y
COSTUMBRES DE
TODAS LAS
REGIONES DEL
PER.

40

II.EE., DEL NIVEL

SECUNDARIO QUE
INVESTIGAN,
ELABORAN Y
EXPONEN
PROYECTOS PARA
EL
FORTALECIMIENTO Y

98

% DE ESTUDIANTES
DEL 1 AL 5 GRADO
DE EDUCACIN
SECUNDARIA,
FORTALECIDOS CON
CAPACIDADES
MATEMTIC

100

ACTUALIZAR SOBRE
TEMTICAS DEL DCN
Y SOBRE EL
PROCESO DE
DIVERSIFICACIN
CURRICULAR A
TRAVS DE TALLERES
DE
INTERAPRENDIZAJE
POR CUENCAS DE LA
PROVINCIA DE JAUJA

CAPACITACIN A
DIRECTORES Y
PROFESORES
SOBRE CURRCULO
POR COMPETENIAS
Y DCN.

SECUNDARIAAGP-DIRADM-PP.FF.-II.EE

BUSCAR CAMBIO DE
ACTITUD EN LOS
MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA.

SEMANAS DE LA
SALUD

SECUNDARIAAGP-DIRADM-PP.FF.-II.EE

REVALORAR TODAS
LAS ARTES A TRAVS
DE PASACALLES
CULTURALES
SENSIBILIZANDO A
LOS ESTUDIANTES,
DOCENTES, PADRES
DE FAMILIA Y
COMUNIDAD.

FESTIVAL DE TODAS
LAS ARTES
(PASACALLES
CULTURALES)

SECUNDARIAAGP-DIRADM-PP.FF.-II.EE

CONOCER Y
CONSENSUAR LOS
AVANCES DE LA
EDUCACIN
AMBIENTAL EN LA
REGIN Y ANALIZAR
LAS ACCIONES Y
ESTRATEGIAS PARA
CONSTRUIR LOS
CAMINOS QUE DEBE
SEGUIR LA
EDUCACIN
AMBIENTAL CON EL
COMPROMISO DE LA
SOCIEDAD Y EL
ESTADO

V CONGRESO
REGIONAL DE
EDUCACIN
AMBIENTAL "POR
UNA EDUCACIN
AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE"

DIFUNDIR LA
PARTICIPACIN DE
LOS ESTUDIANTES A
TRAVS DE LOS
COMITS
ORGANIZADORES,
CON LA APLICACIN
DE PRUEBAS QUE
DESARROLLAN
CAPACIDADES,
HABILIDADES
MATEMTICAS Y
CIENTFICAS DANDO
SOLUCIN A
PROBLEMAS DE
ACUERDO AL NIVEL

X OLIMPIADA
NACIONAL ESCOLAR
DE MATEMTICA
(ONEM) 2013

DIFUSIN DEL
CERTAMEN DEL
CONCURSO Y
SELECCIN DE DOS
(02) ESTUDIANTES
REPRESENTANTES
DE LA UGEL-JAUJA

XXIX CONCURSO
REGIONAL DE
COMPRENSIN
LECTORA Y
PRODUCCIN DE
TEXTOS

SECUNDARIA, AGP,
II.EE.

S/100,00

S/0,00

100

% DE ESTUDIANTES
DEL 1 AL 5 GRADOS
DESARROLLANDO
CAPACIDADES DE
COMPRENSIN Y
PRODUCCIN DE
TEXTOS

DIFUSIN A TRAVS
DE DIRECTIVA DE LA
SEMANA
DEMOCRTICA Y
ELECCIN DE LOS
CONSEJOS
ESCOLARES PARA
PRACTICAR VALORES
CVICOS Y
DEMOCRTICOS
ENTRE PARES.

SEMANA DE LA
DEMOCRACIA

SECUNDARIA, AGP,
II.EE.

S/200,00

S/0,00

100

% DE ESTUDIANTES
DE LAS II. EE.
SENSIBILIZADAS EN
VALORES
DEMOCRTICOS Y
CVICOS.

PROMOVER LA
PARTICIPACIN DE
LOS ESTUDIANTES
DEL 5TO GRADO DE
EDUCACIN
SECUNDARIA EN EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES,

VII CONCURSO DE
DESARROLLO DE
CAPACIDADES 2013

SECUNDARIA, AGP,
II.EE.

% DE ESTUDIANTES
DEL 5TO GRADO DE
EDUCACIN
SECUNDARIA CON
DOMINIO DE
CAPACIDADES,
HABILIDADES Y ACT

SECUNDARIAAGP-DIR-ADM-II.EE

SECUNDARIAAGP-DIR-ADM-II.EE

S/500,00

S/500,00

S/500,00

S/250,00

S/300,00

S/500,00

S/500,00

S/0,00

100

56

100

100

05/11/2013 09:21 a.m.

3 de 6

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

EST RATEGICO

ESTRAT EGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

CONOCIMIENTOS Y
ACTITUDES
ELEGIR A
REPRESENTANTES AL
CONSEJO ESCOLAR A
TRAVS DE
ELECCIONES
ESCOLARES Y
DESARROLLAR
PROYECTOS POR
COMISIONES DE
TRABAJO
PARTICIPANDO EN
LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
LOCALES.

CAPACITACIN Y
CONFORMACIN DE
CONSEJOS
ESCOLARES
BUSCANDO LA
CALIDAD EN LA
GESTIN

FOMENTAR E
IMPULSAR LA
PROMOCIN DE
LECTURA Y ELEVAR
EL NIVEL DE
COMPRENSIN
LECTORA ENTRE
ESTUDIANTES

V OLIMPIADA DE
LECTURAS
LITERARIAS 2013

PROMOVER LA
PARTICIPACIN DE
LOS ESTUDIANTES
DESARROLLANDO
CAPACIDADES
COMUNICATIVAS Y DE
EXPRESIN ORAL

XII CONCURSO
ESCOLAR
PROVINCIAL DE
DECLAMACIN
VALLEJO EN EL PAS
DE JAUJA

SECUNDARIAAGP-DIR-ADM-II.EE

S/100,00

S/0,00

DIFUSIN DE LA
DIRECTIVA DE LAS
ACTIVIDADES PARA
LOS DOCENTES
COORDINADORES Y
DOCENTES TUTORES

CAPACITACIN A
DOCENTE
COORDINADORES Y
DOCENTES
TUTORES

SECUNDARIA, AGP,
TUTORIA, II.EE.

S/200,00

S/200,00

DIFUSIN DE LA
DIRECTIVA DE LAS
COMPETENCIAS,
SELECCIN DE
EQUIPOS EN
DIVERSAS
DISCIPLINAS

JUEGOS
NACIONALES
DEPORTIVOS
ESCOLARES 2013

PECUD, AGP, II.EE

S/1.000,00

S/1.000,00

ORGANIZACIN Y
EJECUCIN DE
ACUERDO A LAS
DIRECTIVAS DE
DIPECUD-MED

CONCURSO
ESCOLAR DE
BANDAS DE MSICA
DE LAS II.EE.

PECUD, AGP, II.EE

S/150,00

S/150,00

COORDINACIN CON
LA INSTITUCIN
EDUCATIVA
GANADORA DEL 2012
PARA LA
REGLAMENTACIN Y
EJECUCIN EN EL
2013

FESTIVAL DE
TEATRO TUPAC
AMARU "FESTA 2013"

SECUNDARIA, AGP,
II.EE.

SECUNDARIAAGP-DIR-ADM-II.EE

COORDINAR PARA
NORMAR, PLANIFICAR
Y EJECUTAR EN LAS
II.EE., DEL MBITO DE
LA UGEL-JAUJA,
CONSIDERANDO LAS
DIVERSAS
ACTIVIDADES

JUEGOS FLORALES

COORDINAR CON LOS

PROFESORES DE
EDUCACIN FSICA DE
LAS II.EE., DEL NIVEL
PRIMARIO Y
SECUNDARIO Y CON
LA ASOCIACIN
PERUANA DE
PROFESORES DE
EDUCACIN FSICA
(APPEF) FILIAL JAUJA

CONCURSO DE
GIMNASIA
DEPORTIVA EN
APARATOS Y
GIMNASIA RTMICA
POR EL "LXXXII
ANIVERSARIO DE LA
EDUCACIN FSICA
2013"

DIFUSIN DEL
CERTAMEN DEL
CONCURSO Y
SELECCIN DE LOS
MEJORES
ESTUDIANTES.

I CONCURSO
PROVINCIAL DE
COMPRENSIN
LECTORA Y
PRODUCCIN DE
TEXTOS

DIFUSIN DE LA
DIRECTIVA Y
SENSIBILIZACIN A
LOS DIRECTORES DE
LAS II.EE., SOBRE LA
IMPORTANCIA DE
EJECUCIN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIN
CIENTFICA

XXIV FERIA ESCOLAR

NACIONAL DE
CIENCIA Y
TECNOLOGA E
2
INNOVACIN
TECNOLGICA
FENCYT 2013

PROMOVER LA
PARTICIPACIN DE
DOCENTES EN
DIFUNDIR SUS
EXPERIENCIAS
EXITOSAS DEL
TRABAJO EN AULA
SOBRE GESTIN
PEDAGGICA E
INSTITUCIONAL.

CONCURSO
NACIONAL DE
EXPERIENCIAS
EXITOSAS

CONCIENTIZAR A LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA PARA
RECONOCER Y
VALORAR AL INSIGNE
ESCRITOR JOS

PREMIO NACIONAL
DE NARRATIVA Y
ENSAYO "JOS
MARA ARGUEDAS"

PECUD, AGP, II.EE

PECUD, AGP, II.EE

PECUD, AGP, II.EE

PRIMARIA, AGP, AGA

A.G.P.: INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA

A.G.P.: INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA

A.G.P.: INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA

S/100,00

S/400,00

S/100,00

S/200,00

S/100,00

S/3.000,00

S/400,00

S/500,00

S/250,00

S/100,00

S/200,00

S/100,00

S/200,00

S/0,00

S/1.900,00

S/400,00

S/0,00

S/0,00

87

% DE II.EE.,
CONFORMAN SUS
CONSEJOS
ESCOLARES
FORTALECIDOS CON
CAPACIDADES
DEMOCRTICAS Y
DERECHOS D

50

% DE ESTUDIANTES
DEL 1 Y 5 GRADO
DE EDUCACIN
SECUNDARIA CON
DOMINIO EN
COMPRENSIN
LECTORA Y EL C

100

% DE PARTICIPACIN
DE LOS
ESTUDIANTES QUE
FORTALECIERON
SUS CAPACIDADES
DE EXPRESIN
ORAL

56

32

DOCENTES
COORDINADORES Y
DOCENTES
TUTORES
CAPACITADOS

100

60

% DE ESTUDIANTES
DE EDUCACIN
PRIMARIA Y
SECUNDARIA QUE
INCREMENTAN EL
DESARROLLO
PSICOMOTRIZ DE
SUS

100

61

% DE II.EE., DE
SECUNDARIA QUE
INCREMENTAN SUS
CONOCIMIENTOS EN
LA PRCTICA DEL
ARTE DE LA MSICA

52

% DE ESTUDIANTES
DE LAS II.EE., DE
EDUCACIN
SECUNDARIA, QUE
DESARROLLAN SUS
APTITUDES
ARTSTICAS D

60

% DE ESTUDIANTES
DE EDUCACIN
PRIMARIA Y
SECUNDARIA QUE
MEJORAN SUS
ACTIVIDADES
PSICOMOTRICES:
CAPAC

% DE ESTUDIANTES
DE LOS NIVELES
PRIMARIO Y
SECUNDARIO,
FORTALECIDOS EN
LAS CAPACIDADES
DE COORDINACI

90

% DE ESTUDIANTES
DEL 5TO Y 6TO
GRADOS DE II. EE.
POLIDOCENTE
DESARROLLANDO
CAPACIDADES DE
COMPRENSI

90

% DE II.EE. DE TODO
LOS NIVELES QUE
MUESTRAN SUS
HABILIDADES DE
DESCUBRIMIENTO
CIENTFICO Y
AVANCE T

% DE DOCENTES DE
LAS II. EE. CON
EXPERIENCIAS
EXITOSAS EN
LOGRO DE
APRENDIZAJES Y
ESTRATEGIAS DE
AUL

% DE ESTUDIANTES
DE LOS 5 Y 6 DE
EDUC. PRIMARIA Y
DE LOS 1 Y 5
GRADOS DE EDUC.
SECUNDARIA FOR

100

100

100

100

100

100

100

50

100

05/11/2013 09:21 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

EST RATEGICO

ESTRAT EGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

MARA ARGUEDAS Y
SU MENSAJE
MULTICULTURAL QUE
REFLEJA EN SUS
OBRAS
PROMOVER
REUNIONES DE
COORDINACIN CON
DIRECTORES PARA LA
IMPLEMENTACIN DEL I Y II DA DEL LOGRO
DA DEL LOGRO,
MONITOREO POR
MUESTREO A LAS
II.EE.

A.G.P.: INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA

A.G.P.: INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA

A.G.P.: INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA

S/500,00

S/300,00

100

68

% DE II.EE.,
DESARROLALN EL
DA DEL LOGRO AL
FINALIZAR EL PRIMER
Y SEGUNDO
SEMESTRE

100

% D E II.EE. DE EBR
QUE ENRIQUECEN
SUS
CONOCIMIENTOS DE
COMPRENSIN
LECTORA DE SUS
ESTUDIANTES

% DE II.EE., CON
ENFOQUE
AMBIENTAL PARA UN
DESARROLLO
SOSTENIDO EN
FUNCIN A
INDICADORES
PTIMOS.

EMISIN Y DIFUSIN
DE DIRECTIVA
EJECUCIN DEL
FESTIVAL Y
SISTEMATIZACIN Y
DIFUSIN DE
RESULTADOS

FESTIVAL DE
LECTURA Y
PRODUCCIN DE
TEXTO ESCRITOS
CON LOS
ESTUDIANTES DE
E.B.R.

INSERCIN DE
LOGROS
DESTACADOS DE
TRES II.EE. , Y SU
PROYECCIN A LA
COMUNIDAD LOCAL
EN GESTIN
INSTITUCIONAL Y
PEDAGGICA.
EDUCACIN EN
SALUD, ECO
EFICIENCIA Y GESTIN
DE RIESGO

MOVILIZACIN
SOCIAL "APLICACIN
DEL ENFOQUE
AMBIENTAL EN LAS
II.EE."

DIFUSIN DE LA
DIRECTIVA,
COORDINACIN CON
LOS DIRECTORES DE
CEE "VIRGEN DEL
ROSARIO" E II.EE
INCLUSIVAS.

CELEBRACION DEL
DIA DE LA
EDUCACIN
INCLUSIVA

ESPECIAL, AGP

S/60,00

S/60,00

100

80

% DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y OTROS
ACTORES
EDUCATIVOS
SENSIBILIZADOS
PARA LA INCLUSIN
DE LAS PER

COORDINACIN CON
LA MESA DE
CONCERTACIN POR
LA EDUCACIN
INCLUSIVA
.ESTABLECIMIENTO
DE ACUERDOS Y
RESPONSABILIDADES.
AFIRMACIN DE
ROLES. EJECUCIN
DE LA CAMPAA,
EVALUACIN E
INFORME

CAMPAA DE
SENSIBILIZACIN
PR LA EDUCACIN
INCLUSIVA

ESPECIAL, AGP

S/50,00

S/50,00

10

10

% DE LA POBLACIN
DE LA PROVINCIA DE
JAUJA
SENSIBILIZADOS
POR LA EDUCACIN
INCLUSIVA

TODAS LAS II. EE.

PARTICIPAN EN LA
EVALUACIN CENSAL
PARA EVIDENCIAR
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE EN
COMPRENSIN
LECTORA Y
MATEMTICA.

APLICACIN DEL KIT

DE EVALUACIN
PARA EL 2DO
GRADO

PRIMARIA, AGP, AGA

S/1.500,00

S/600,00

90

40

% DE II. EE. QUE

APLICAN LA 1ERA Y
2DA PRUEBAS DE
ECE EN EL 2DO
GRADO.

CAPACITACIN A LOS
DIRECTORES DE
TODOS LOS NIVELES
SOBRE EL USO
PTIMO DE SUS
PRESUPUESTOS Y
REQUERIMIENTO DE
PLAZAS DE ACUERDO
A NORMAS VIGENTES.

USO OPTIMO DE
PRESUPUESTO Y
REQUERIMIENTOS
DE PLAZAS EN LAS
II.EE. DEL MBITO
JURISDICCIONAL DE
LA UGEL-JAUJA

DIRECTORES DE
LOS NIVELES INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA,
CAPACITADOS Y
ACTUALIZADOS EN
EL USO PTIM

CONVOCATORIA A
LOS DIRECTORES
DEL MBITO
JURISDICCIONAL, Y
DIFUSIN DE LA
IMPORTANCIA DEL
SISTEMA ESTADSTICO

TALLER DE
CAPACITACIN "EL
FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA
ESTADSTICO EN LA
UGEL 2013"

ESTADISTICA, EQUIPO
AGI

S/200,00

S/200,00

266

120

DIRECTORES
CAPACES DE
FORTALECER Y
MEJORAR EL
SISTEMA
ESTADSTICO EN
SUS II.EE.

CONVOCATORIA DE
DIRECTORES Y
DOCENTES, SOBRE
EL USO PTIMO DE
LAS TIC

TALLER DE
FORTALECIMIENTO
EN EL USO DE LAS
TICS

ESTADISTICA, EQUIPO
AGI

S/400,00

S/200,00

266

129

DIRECTORES Y
DOCENTES
CAPACITADOS EN EL
USO DELAS TIC.

CAPACITACIN A
DOCENTES Y
DIRECTORES EN EL
USO ADECUADO DEL
SIAGIE

TALLER DE
FORTALECIMIENTO
EN SIAGIE

ESTADISTICA, EQUIPO
AGI

S/500,00

S/450,00

266

240

DIRECTORES Y
DOCENTES
CAPACITADOS EN EL
MANEJO DEL SIAGIE
EN SUS II.EE.

CAPACITACIN A
DIRECTORES PARA EL
MANEJO ADECUADO
DE LOS
DOCUMENTOS DE
GESTIN

TALLER SOBRE
IMPLEMENTACIN Y
ARTICULACIN DE
LOS INSTRUMENTOS
DE GESTIN A NIVEL
DE LA UGEL-JAUJA

PLANIFICACION,
EQUIPO AGI

S/260,00

S/210,00

266

245

DIRECTORES
EVALAN Y APLICAN
ADECUADAMENTE
LOS INSTRUMENTOS
Y DOCUMENTOS DE
GESTIN

FOMENTAR EL
CUMPLIMIENTO DEL
DECRETO SUPREMO
N 008-2006-ED

CONTROL Y
CUMPLIMIENTO DE
HORAS EFECTIVAS Y
LECTIVAS EN LAS
II.EE. DE LA
UGEL-JAUJA

EQUIPO DE
AGI/PLANIF.

S/160,00

S/160,00

266

246

DIRECTORES
CUMPLEN EN
PRESENTAR
OPORTUNAMENTE
SUS INFORMES
RESPECTIVOS.

REVISIN Y
FORMULACIN DE
LOS DOCUMENTOS
DE GESTIN DE LA
SEDE DE LA
UGEL-JAUJA.

ACTUALIZACIN DE
LOS DOCUMENTOS
4
DE GESTIN MOF, RI,
PAT, Y MAPRO

EQUIPO DE
AGI/PLANIF.

S/200,00

S/0,00

DOCUMENTOS DE
GESTIN
REVISADOS Y
ACTUALIZADOS

CAPACITACIN A
DIRECTORES SOBRE
CUMPLIMIENTO DE
CONTROL, DE
ASISTENCIA DEL

CONTROL DE
ASISTENCIA DE
ALUMNOS Y
DOCENTES DEL 1 Y
2 GRADO DE

EQUIPO DE
AGI/PLANIF.

S/160,00

S/160,00

136

125

DIRECTORES DEL
NIVEL PRIMARIO
HACEN ENTREGA
OPORTUNA DE LOS
INFORMES DE

AGI (PRESUPUESTO)

S/250,00

S/500,00

S/200,00

S/250,00

S/0,00

S/0,00

100

100

200

05/11/2013 09:21 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
40.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

OBJETIVO

GENERAL

EST RATEGICO

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

ESTRAT EGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO

PRIMARIA

CONTROL DE
ASISTENCIA

CAPACITACIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO, SOBRE
LOS BENEFICIOS QUE
BRINDA EL SISTEMA
SIES

TALLER DE
CAPACTACIN
DIRIGIDO AL
PERSONAL
DIRECTIVO SOBRE
EL LLENADO Y
ACTUALIZACIN DE
SUS FICHAS
ESCALAFONARIAS

DIRECTORES DE
LAS II.EE. DE LA
UGEL -J,
CAPACITADOS EN
ACTUALIZACIN DE
SU CARPETA
ESCALAFONARIA

ORIENTACIN SOBRE
LA IMPORTANCIA DE
ORGANIZAR Y ACTUAR
DE ACUERDO A
NORMAS A LOS
CONFORMANTES DE
LOS LDERES DE LAS
UNIDADES DE
COSTEO

CAPACITACIN Y
ASESORAMIENTO
SOBRE LAS
FUNCIONES QUE
DEBEN CUMPLIR
LOS LDERES DE
LAS UNIDADES DE
COSTEO DE LAS
II.EE.,
PERTENECIENTES A
LA UGEL-JAUJA

21

LDERES DE LAS
UNIDADES DE
COSTEO DE LAS
II.EE., DE LA
UGEL-JAUJA,
CAPACITADOS EN
PLENO
CONOCIMIENT

EJECUCIN DE
CAPACITACIN PARA
DIRECTORES SOBRE
EL MANEJO SOFWARE
SIMI 3.5

JORNADA DE
CAPACITACIN, USO
DEL SIMI 3,5 Y
CUMPLIMIENTO DE
DIRECTIVA N 047

DIRECTORES DE
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
CAPACITADOS
SOBRE LA
ELABORACIN DE
INVENTARIO DE
BIENES PATRIM

EJECUCIN DE LA
ADMINISTRACIN
FINANCIERA CON
EQUIDAD Y DE
ACUERDO AL GRADO
DE RESPONSABILIDAD
DE CADA REA DE LA
SEDE INSTITUCIONAL.

DESARROLLO DE LA
GESTIN
ADMINISTRATIVA DE
LA SEDE DE LA
UGEL-JAUJA
(DIRECCIN, AGA,
AGP, AGI)

12

DUGEL, ADM, AGP, AGI,

ABAST)

S/90.000,00

S/35.000,00 100

30

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE
PARA EL
DESARROLLO DE LA
GESTIN
ADMINISTRATIVA.

MEJORAR EL
SERVICIO
ADMINISTRATIVO

MEJORAR EL
SERVICIO
ADMINISTRATIVO Y
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LOS
TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS
DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA
JURISDICCIN

PERSONAL, AGA

S/250,00

S/0,00

TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS
CAPACITADOS EN EL
MANEJO ADECUADO
DE SUS FUNCIONES

DIRECTOR
COMPETENTE EN
ACCIONES DE
PERSONAL

TALLER DE
CAPACITACIN A
DIRECTORES DE
LAS II.EE. SOBRE
NORMAS Y
REGLAMENTOS DE
ACCIONES DE
PERSONAL

DIRECTORES DE
INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA
CAPACITADOS EN EL
USO ADECUADO DE
NORMAS DE
PERSONAL

MONITOREO A LAS
II.EE., SOBRE
ASISTENCIA Y
PERMANENCIA DEL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SU CENTRO DE
TRABAJO

ALCANZAR AL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO
NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
QUE GARANTICEN LA
4
ASISTENCIA EN
FORMA PUNTUAL Y
PERMANENTE DE
ACUERDO A SU
JORNADA LABORAL
Y HORARIO
ESTABLECIDO

PERSONAL, AGA

S/500,00

S/450,00

266

250

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
MONITOREADAS EN
LO QUE RESPECTA A
SU PERMANENCIA EN
SU INSTITUCIN DEL
PERS

ESTABLECER LOS
PROCESOS DE
CONTRATACIN
GARANTIZANDO LA
PRESENCIA DEL
DOCENTE EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

PROCESO DE
CONTRATACIN
DOCENTE

PERSONAL, AGA,
DIRECCIN

S/1.000,00

S/0,00

140

DOCENTES
CONTRATADOS EN
SU DEBIDA
OPORTUNIDAD

CRUCE Y
VERIFICACIN DE LA
INFORMACIN PARA
DETERMINAR L
CORRECTO
REPORTE DE
ASISTENCIA Y LA
EJECUCIN DE LOS
EN LA PLANILLA NICA
DE PAGO.

RECOPILACIN DE
INFORMACIN
ANALISIS Y
VERIFICACIN DE LA
INFORMACIN
9
CONCILIACIN DE LA
INFORMACIN
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CAPACITACIN
SOBRE NORMAS DE
TRAMITACIN E
CAPACITACIN SOBRE
INVESTIGACIN DE
NORMAS DE
DENUNCIAS Y
TRAMITACIN E
RECLAMOS A LOS
INVESTIGACIN DE
DIRECTORES Y
DENUNCIAS Y
REPRESENTANTES
RECLAMOS.
DEL CONEI DE LA I.E.
DE LA JURISDICCIN
DE LA UGEL JAUJA.

MEJORAR EL
SERVICIO
ADMINISTRATIVO

DESARROLLO DE LA
GESTIN
ADMINISTRATIVA DE
LA SEDE DE LA
UGEL-JAUJA
(DIRECCIN, AGA,
AGP, AGI)

ESCALAFON, AGA

PLANIFICACION,
EQUIPO AGI

DUGEL, ADM, AGP,

ALMACEN

PERSONAL, AGA

S/300,00

S/100,00

S/400,00

S/450,00

S/0,00

S/100,00

S/0,00

S/0,00

266

21

240

150

266

PERSONAL,
PLANILLAS, AGA

S/200,00

S/200,00

100

80

% INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
VERIFICADAS Y
RECOMENDADAS
CON LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS,
ACERCA DEL
CONTRO

CADER, AGA

S/100,00

S/0,00

100

% DIRECTORES, Y
MIEMBROS DEL
CONEI DE LAS II.EE.
CAPACITADOS EN
TRAMITACIN DE
SUS DOCUMENTOS

12

DIRECCIN, AGP, AGI,

AGA, ASES. JURID

S/25.010,00

S/6.500,00

100

26

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

05/11/2013 09:21 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

EST RATEGICO

ESTRAT EGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

EJECUCIN,
DISTRIBUCIN Y
MONITOREO PARA
EL USO OPORTUNO
Y ADECUADO DE
ATENCIN OPORTUNA
MATERIALES DE
CON MATERIALES DE
LIMPIEZA Y
LIMPIEZA A LAS II.EE.
EDUCATIVOS PARA
DE LA UGEL-JAUJA
EDUCACIN BSICA
Y TCNICO
PRODUCTIVA.
UNIDADES DE
COSTEO

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

AGA,ABASTECIMIENTO,
1
ALMACEN

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

S/288.573,00 S/73.500,00 266

266

UNIDAD DE MEDIDA

II.EE., REPARTIDOS
EN 20 UNIDADES DE
COSTEO,ATENDIDOS
OPORTUNAMENTE
CON MATERIALES DE
ESCRITORIO.

Actividad Total Ejecutado : 46

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/130.440,00
Indicador Total Ejecutado : 3968

05/11/2013 09:21 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/102.401,89
GASTO AL III TRIMESTRE = 18,47%

GASTO ACUMULADO = 23,87%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 79,36%

AVANCE ACUMULADO = 91,19%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :
MISIN :
VISIN :
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNIN

UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL DE JUNN
EDUCACIN DE CALIDAD PARA UNA FORMACIN INTEGRAL, INTERCULTURAL, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL; FORMANDO PERSONAS CON VALORES E IDENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO SOCIO
ECONMICO DE LA PROVINCIA, EN ARMONA CON EL MEDIO AMBIENTE, OPTIMIZANDO SU CALIDAD DE VIDA, CON UNA CULTURA DE PAZ Y JUSTICIA.
BRINDAR UNA EDUCACIN INTEGRAL Y COMPETITIVA, A TRAVS DE UNA GESTIN INSTITUCIONAL EDUCATIVA EFICIENTE, ORIENTADO A UNA FORMACIN PRODUCTIVA, QUE PROPICIE LA
INTERCULTURALIDAD Y UNA CONVIVENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE EN FORMA SOSTENIBLE, HACIENDO USO DE LOS APORTES DE LA CIENCIA Y TECNOLOGA, CAPACES DE ENFRENTAR LOS RETOS DE
LA GLOBALIZACIN Y PRACTICANDO UNA CULTURA DE VALORES.

OBJETIVO

GENERAL

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

,,,4,

VISITAS DE MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO A
DOCENTES EN LA
IMPLEMENTACIN DE
PLANES CURRICULARES
ANUALES

MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO A
LAS DIRECTORAS,
DOCENTES DE AULA,
DOCENTES
COORDINADORAS Y
PROMOTORES(AS)

AGP ESPECIALISTA DE
EDUCACIN INICIAL

S/1.899,10

S/450,65

60

33

PARTICIPANTES
(DIRECTORES
DOCENTES,
COORDINADORAS
Y PROMOTORAS
EDUCATIVAS)
MONITOREADOS Y
ACOMPAADO

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

,,,4,

DOCENTES CON
COMPETENCIAS PARA EL
DESARROLLO DE
PROCESOS DE
APRENDIZAJE, ENSEANZA
EN EL NIVEL INICIAL.

TALLER DE
CAPACITACIN EN
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS EN
EL REA DE
COMUNICACIN Y
MATEMTICA

AGP ESPECIALISTA DE
EDUCACIN INICIAL

S/2.072,50

S/600,35

75

72

DIRECTORES,
DOCENTES ,
PROMOTORAS DE
PRONOEI,
COORDINADORAS
DE PRONOEI.

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

,,,4,

CAMPAA PARA LA
INCREMENTO EN EL ACCESO MATRICULA
A EDUCACIN BSICA
OPORTUNA Y BUEN
REGULAR Y ESPECIAL
INICIO DEL AO
ESCOLAR

AGP ESPECIALISTA DE
EDUCACIN INICIAL

S/104,90

S/0,00

DISTRITOS
SENSIBILIZADOS

CONCURSO:
PROMOVER
ESPACIOS
EDUCATIVOS
SALUDABLES,
SEGUROS, LIMPIOS E 3
IMPLEMENTADOS
CON MATERIALES
EDUCATIVOS PARA EL
LOGRO DE
APRENDIZAJES

AGP ESPECIALISTA DE
EDUCACIN INICIAL

S/133,10

S/0,00

55

100% DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y
PRONOEI

XXIII FERIA ESCOLAR

NACIONAL DE
CIENCIA Y
TECNOLOGA E
INNOVACIN

AGP ESPECIALISTA DE
EDUCACIN INICIAL

S/138,50

S/0,00

53

INSTITUCIONES Y
PROGRAMAS
EDUCATIVAS

100% DE
DIRECTORAS Y
DOCENTES CON
PREDISPOSICIN
AL CAMBIO Y CON
DOMINIO EN
ESTRATEGIAS
METODOLG

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

PROTEGER Y
CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD Y
LOS RECURSOS
NATURALES

,,3,,

PROMOVER LA
PARTICIPACIN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
PARA BRINDAR A LOS
ESTUDIANTES ESPACIOS
QUE CONTRIBUYA A
MEJORAR LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

,,,4,

INICIATIVA Y CREATIVIDAD EN
LA ELABORACIN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIN

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

,,,4,

GARANTIZAR Y FORTALECER
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS, EL ACCESO
JORNADAS
A LOS SERVICIOS BSICOS Y
PEDAGGICAS Y
EL DESARROLLO SOCIAL
PASANTIAS
PARA REDUCIR LAS
DEBILIDADES DE LAS
MAESTRAS

AGP ESPECIALISTA DE
EDUCACIN INICIAL

S/485,00

S/0,00

53

05/11/2013 09:22 a.m.

2 de 7

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL INICIAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

CAPACITACIN A
DOCENTES DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
INCLUSIVAS.

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

AGP ESPECIALISTA DE
EDUCACIN INICIAL
EQUIPO SAANEE

S/707,10

S/0,00

53

100% DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON
ESTUDIANTES
INCLUIDOS

ESPECIALISTA DE
EDUCACIN INICIAL ESPECIAL

S/192,40

S/0,00

53

REDES
EDUCATIVAS Y
PRONOEIS DEL
MBITO DE LA
UGEL JUNN

CONCURSO DE
ORGANIZACIN E
IMPLEMENTACIN DE
LOS SECTORES DE
TRABAJO

AGP ESPECIALISTA DE
EDUCACIN INICIAL

S/252,80

S/0,00

53

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
NIVEL INICIAL Y
PRONOEIS DEL
MBITO DE LA
UGEL JUNN

,,,4,

PROMOVER EL
DESARROLLO DE LA
EXPRESIN Y APRECIACIN
ARTSTICA EN LOS NIOS Y
NIAS DEL NIVEL INICIAL II
CICLO.

III FESTIVAL DE
CANTO Y DANZA
TRADICIONAL DE LA
REGIN. II CICLO

AGP ESPECIALISTA DE
EDUCACIN INICIAL

S/37,06

S/0,00

15

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
NIVEL INICIAL

RADAR EDUCATIVO
DEL
FORTALECIMIENTO
DE REDES
EDUCATIVAS EN
EDUCACIN
PRIMARIA COMO
MODELO DE
GESTIN EDUCATIVA
Y MEJORA DE LOS
APRENDIZAJES

RESPONSABLE DE AGP
EQUIPO DE
ESPECIALISTAS
DIRECTORES.
DOCENTES.
COORDINADORES

S/639,68

S/139,00

11

10

100% DE REDES
EDUCATIVAS
FORTALECIDAS A
NIVEL RURAL

,,,4,

IMPLEMENTAR LA
CAPACITACIN A DOCENTES
DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS INCLUSIVAS.

,,,4,

ESTIMULAR LA SENSIBILIDAD
Y LA EXPRESIN ARTSTICA Y
LITERARIA, AS COMO LAS
CAPACIDADES DE
FESTIVAL DE TEATRO
COMUNICACIN,
EL RETOITO
CONTRIBUYENDO A LA
FORMACIN INTEGRAL DE
LOS NIOS Y NIAS

,,,4,

PROMOVER CONCURSOS,
ORGANIZACIN E
IMPLEMENTACIN DE LOS
SECTORES DE TRABAJO

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

,,,4,

GARANTIZAR Y FORTALECER
LAS CAPACIDADES
HUMANAS, EL ACCESO A LOS
SERVICIOS BSICOS Y EL
DESARROLLO SOCIAL
(VALORES,ORGANIZACIONES,
SOCIALES, IDENTIDAD
CULTURAL, PAZ, SEGURIDAD
Y EMPLEO) PARA REDUCIR
LA POBREZA EXISTENTE

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

,,,4,

SUPERVISIN Y MONITOREO
EN LA ELABORACIN DE
DOCUMENTOS Y
ACOMPAAMIENTO EN EL
DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DEL
PLAN LECTOR

RESPONSABLE DE AGP
EQUIPO DE
ESPECIALISTAS DE
PRIMARIA

S/118,06

S/118,06

22

22

100% DE LOS
ALUMNOS DE EBR

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

,,,4,

PROMOVER EL FESTIVAL DE
LA LECTURA MISHKY
YACHAY

SEGUIMIENTO
FESTIVAL DE LA
LECTURA MISHKY
YACHAY

RESPONSABLE DE AGP
EQUIPO DE
ESPECIALISTAS

S/274,36

S/120,00

8000

8000

100% DE LOS
ALUMNOS DE LOS
TRES NIVELES DE
EBR

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE 1.0
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

,,,4,

GARANTIZAR Y FORTALECER
LAS CAPACIDADES
HUMANAS, EL ACCESO A LOS
SERVICIOS BSICOS Y EL
DESARROLLO SOCIAL
(VALORES,
ORGANIZACIONES,

ORGANIZACIN Y
AMBIENTACIN DE
LOS ESPACIOS
ESCOLARES Y DE
AULA DE LAS II.EE.
PARA MEJORAR EL
APRENDIZAJE DE

100% DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
ORGANIZAN Y
AMBIENTAN SUS
ESPACIOS
ESCOLARES Y DE

DOCENTES,
DIRECTORES Y
ESPECIALISTAS

S/425,48

S/0,00

77

05/11/2013 09:22 a.m.

3 de 7

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

SOCIALES, IDENTIDAD
CULTURAL, PAZ, SEGURIDAD
Y EMPLEO) PARA REDUCIR
LA POBREZA EXISTENTE

LOS ESTUDIANTES
EN LAS REAS DE
COMUNICACIN Y
MATEMTICA

AULA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

,,,4,

GARANTIZAR Y FORTALECER
LAS CAPACIDADES
HUMANAS, EL ACCESO A LOS
SERVICIOS BSICOS Y EL
DESARROLLO SOCIAL
(VALORES,
ORGANIZACIONES,
SOCIALES, IDENTIDAD
CULTURAL, PAZ, SEGURIDAD
Y EMPLEO) PARA REDUCIR
LA POBREZA EXISTENTE

ORGANIZACIN, USO
Y FUNCIONES DE LA
BIBLIOTECA DE AULA
DE AULA. EDICIN DE
UNA GUA SOBRE LAS
BIBLIOTECAS DE
AULA

ESPECIALISTAS

S/804,43

S/0,00

77

100% DE LAS
INSTITUCIONES
ORGANIZADAS EN
EL USO Y
FUNCIONES DE LA
BIBLIOTECA DE
AULA

,,,4,

GARANTIZAR Y FORTALECER
LAS CAPACIDADES
HUMANAS, EL ACCESO A LOS
SERVICIOS BSICOS Y EL
DESARROLLO SOCIAL
(VALORES,
ORGANIZACIONES,
SOCIALES, IDENTIDAD
CULTURAL, PAZ, SEGURIDAD
Y EMPLEO) PARA REDUCIR
LA POBREZA EXISTENTE

MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO A
LOS DOCENTES DEL
NIVEL PRIMARIA.
POLIDOCENTES

ESPECIALISTAS

S/2.334,00

S/0,00

76

224 DOCENTES
MONITOREADOS

,,,4,

GARANTIZAR Y FORTALECER
LAS CAPACIDADES
HUMANAS, EL ACCESO A LOS
SERVICIOS BSICOS Y EL
DESARROLLO SOCIAL
(VALORES,
ORGANIZACIONES,
SOCIALES, IDENTIDAD
CULTURAL, PAZ, SEGURIDAD
Y EMPLEO) PARA REDUCIR
LA POBREZA EXISTENTE.

PRODUCCIN DE
FICHAS DE TRABAJO
FESTIVAL PROVINCIAL
DE LA LECTURA Y
4
FERIA DE TEXTOS
ESCRITOS CREADOS
POR LOS
ESTUDIANTES

DIRECTORES,
DOCENTES,
ESTUDIANTES Y
ESPECIALISTAS

S/1.219,17

S/0,00

77

100% DE II.EE. QUE

PARTICIPAN EN EL
FESTIVAL
PROVINCIAL DE LA
LECTURA Y FERIA
DE TEXTOS
ESCRITOS, CR

,,,4,

PROMOVER UN
CONVERSATORIO EN
HOMENAJE AL CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DEL
AMAUTA JOS MARA
ARGUEDAS

CONVERSATORIO EN
HOMENAJE AL
CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DEL
AMAUTA JOS MARA
ARGUEDAS

RESPONSABLE DE AGP
EQUIPO DE
ESPECIALISTAS DE LOS
TRES NIVELES

S/500,00

S/0,00

100

100% DE LOS
ALUMNOS Y
DOCENTES
INVITADOS

,,,4,

ORGANIZAR, EJECUTAR Y
CALIFICAR LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CON PRCTICAS
ECO-EFICIENTES, PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS ESTUDIANTES
DE LA PROVINCIA DE JUNN.

ORGANIZACIN,
EJECUCIN Y
CALIFICACIN DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON
PRCTICAS
ECO-EFICIENTES,
PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE
LOS ESTUDIANTES
DE LA PROVINCIA DE
JUNN.

DOCENTES,
DIRECTORES Y
ESPECIALISTAS

S/800,00

S/0,00

32

100% DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
ORGANIZAN,
EJECUTAN Y
EVALEN A SUS
INSTITUCIONES
QUE PRACT

,,,4,

DISEAR PARA SU
ELABORACIN E IMPRESIN
DE CALENDARIO COMUNAL
EDUCATIVO AMBIENTAL DE LA
PROVINCIA DE JUNN

DISEO,
ELABORACIN E
IMPRESIN DE
CALENDARIO
COMUNAL
EDUCATIVO
AMBIENTAL DE LA
PROVINCIA DE JUNN

ESPECIALISTAS

S/1.500,00

S/0,00

117

UN MILLAR DE
CALENDARIOS

,,,4,

PROMOVER TALLERES DE
INTERAPRENDIZAJE CON
LOS DOCENTES A CARGO
DEL SEGUNDO GRADO POR
DISTRITO, CON LA FINALIDAD
DE MEJORAR LOS
APRENDIZAJES.

TALLER DE
INTERAPRENDIZAJE
CON LOS DOCENTES
A CARGO DEL
SEGUNDO GRADO
POR DISTRITO, CON
LA FINALIDAD DE
MEJORAR LOS
APRENDIZAJES.

RESPONSABLE DE AGP
EQUIPO DE
ESPECIALISTAS DEL
NIVEL PRIMARIA

S/800,00

S/500,00

80

80

100% DE
DOCENTES
PARTICIPANTES EN
LOS TALLERES

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

LEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
1.0
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

05/11/2013 09:22 a.m.

4 de 7

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA / TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Descripcin

,,,4,

MEJORAR LAS CONDICIONES

SOCIALES DE LA POBLACIN
PARA REDUCIR LOS NIVELES
DE POBREZA

TALLER DE
INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS EN EL
USO DE LAPTOP XO.
PRIMARIA Y
SECUNDARIA

,,,4,

MEJORAR LAS CONDICIONES

SOCIALES DE LA POBLACIN
PARA REDUCIR LOS NIVELES
DE POBREZA

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

EFICACIA DE LA
EDUCACIN
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

,,,4,

MEJORAR LAS CONDICIONES

SOCIALES DE LA POBLACIN
PARA REDUCIR LOS NIVELES
DE POBREZA.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

,,,4,

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

RESPONSABLE DE AGP
ESPECIALISTA DIGETE

S/1.151,91

S/475,97

98

90

98 DOCENTES DEL
NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA
PARTICIPAN
ACTIVAMENTE EN
EL INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS

SUPERVISIN Y
MONITOREO A LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
NIVEL SECUNDARIA
INCORPORADAS A
TECNOLOGAS
EDUCATIVAS

RESPONSABLE DE AGP
ESPECIALISTA DIGETE

S/884,31

S/221,00

09 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SUPERVISADAS Y
MONITOREADAS

CAPACITACIN A
DOCENTES SOBRE
USO DEL SIAGIE EN
EDUCACIN EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
NIVEL SECUNDARIA,
PRIMARIA E INICIAL

RESPONSABLE DE AGP
RESPONSABLE SIAGIE.

S/884,31

S/440,16

120

115

100 % DE
DIRECTORES DE
LA UGEL JUNN

JORNADAS DE
MEJORAR LAS CONDICIONES
FORTALECIMIENTO
SOCIALES DE LA POBLACIN
PEDAGGICO EN LAS 1
PARA REDUCIR LOS NIVELES
INSTITUCIONES
DE POBREZA
EDUCATIVAS

ESPECIALISTA EN
EDUCACIN INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA

S/2.924,59

S/0,00

500

80%DE
DIRECTORES Y
DOCENTES DE
LAS II.EE

,,,4,

ELEVAR LOS NIVELES

EDUCATIVOS Y AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DEL SECTOR
EDUCACIN

ESPECIALISTA EN
EDUCACIN INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA

S/5.322,00

S/2.500,60 500

450

80% DE
DIRECTORES Y
DOCENTES DE
LAS II.EE

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

,,,4,

MEJORAR LAS CONDICIONES

CAPACITACIN Y
SOCIALES DE LA POBLACIN
ACTUALIZACIN
PARA REDUCIR LOS NIVELES
DOCENTE - 2013
DE POBREZA

ESPECIALISTA EN
EDUCACIN INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA.

S/10.000,00 S/0,00

100%DE
DIRECTORES Y
DOCENTES DE
LAS II.EE.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

,,,4,

DESARROLLAR LA
EJECUCIN DE LA MEDICIN
ESCOLAR

MEDICIN ESCOLAR

ESPECIALISTA EN
EDUCACIN INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA.

S/5.176,06

S/1.223,64 5000

4932

80%DE
ESTUDIANTES

MEJORAR AL
2014 LOS
1.0
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL

SEGUIMIENTO DEL
PLAN LECTOR Y
FESTIVAL DE LA
LECTURA

RESPONSABLE DE AGP
EQUIPO DE
ESPECIALISTAS DE
SECUNDARIA

S/1.907,30

S/953,65

7964

,,,4,

GARANTIZAR Y FORTALECER
LAS CAPACIDADES
HUMANAS, EL ACCESO A LOS
SERVICIOS BSICOS Y EL

SUPERVISIN,
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO A
LOS DIRECTORES Y
DOCENTES DE EBR

600

8000

100% DE
ESTUDIANTES DE
LOS TRES
NIVELES DE EBR

05/11/2013 09:22 a.m.

5 de 7

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

NIVEL SECUNDARIO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO
EN SITUACIN
DE CESANTA Y
JUBILACIN

1.0

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN

,,,4,

MANTENER ACTUALIZADO EL
SUP PARA LA
PROGRAMACIN DE
REMUNERACIONES DE
MANERA OPORTUNA.

PROGRAMACIN DE
REMUNERACIONES
EN EL SUP DE LA
EJECUTORA 301UGEL TARMA

AREA DE GESTION
ADMINISTRATIVA/OFICINA 1
DE REMUNERACIONES

S/6.367,88

S/2.965,81 770

770

100% DE
DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS
CON EL PAGO DE
SUS HABERES DE
MANERA PUNTUAL

1.0

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN

,,,4,

MANTENER ACTUALIZADO EL
CUADRO PARA ASIGNACIN
DE PERSONAL (NOMINAL).

ACTUALIZACIN DEL
CUADRO PARA
ASIGNACIN DE
PERSONAL
(NOMINAL).

JEFE DEL REA DE

GESTIN
ADMINISTRATIVA.

S/105,00

S/0,00

04 DOCUMENTOS
NORMATIVOS
ELABORADO Y
ACTUALIZADO

1.0

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN

,,,4,

REALIZAR VISITAS DE
MONITOREO Y EVALUACIN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
POLIDOCENTES, A NIVEL
PROVINCIAL, EN ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS

MONITOREO Y
EVALUACIN A
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
POLIDOCENTES, A
NIVEL PROVINCIAL,
EN ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS

JEFE DEL REA DE

GESTIN
ADMINISTRATIVA, JEFE
DE PERSONAL

S/396,00

25

25

50 % DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
POLIDOCENTES
MONITOREADAS Y
SUPERVISADAS EN
ASPECTOS
ADMINISTRATIVO

,,,4,

APLICAR LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS EN LA
ATENCIN A LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA UGEL
JUNN, ALCANZAR CON LA
DEBIDA OPORTUNIDAD LA
ATENCIN A NUESTROS
USUARIOS Y AS CUMPLIR
CON NUESTRAS METAS

ATENCIN A LAS
DIFERENTES
OFICINAS E
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL
AO 2012 EN LA UGEL
JUNN Y LOS
INFORMES DE
ALMACN EN LA
4
UNIDAD EJECUTORA
DE TARMA; CON LA
ATENCIN A TODO
LOS USUARIOS DE
ENTREGAR LA
RESOLUCIONES
DIRECTORALES EN
MBITO DE LA UGELJUNN

JEFE DEL REA DE

ABASTECIMIENTO Y
SECRETARIA GENERAL

S/10.188,38 S/0,00

113

100 % DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA
SU ATENCIN

,,,4,

MEJORAR EL ACCESO A LA
INFORMACIN, MEDIANTE LA
RESPECTIVA
ACTUALIZACIN, PARA
PROPORCIONAR
INFORMACIN OPORTUNA Y
VERAZ, AUTOMATIZAR LA
RESPECTIVA EXPEDICIN DE
RESOLUCIONES MEDIANTE
EL SISTEMA NEXUS

ATENCIN AL
PBLICO Y
ACTUALIZACIN DE
LEGAJO PERSONAL Y
DATOS EN EL
SISTEMA DE
4
ESCALAFN
PROYECCIN DE
RESOLUCIONES
DIRECTORALES DE
CONTRATO

RESPONSABLE DE LA
1
OFICINA DE ESCALAFN

S/1.534,68

S/485,00

750

750

ATENCIN TOTAL
(DIRECTORES,
DOCENTES, Y
ADMINISTRATIVOS).

,,,4,

MEJORAR EL CONTROL DE
LAS RESPECTIVAS
LICENCIAS POR MATERNIDAD
Y ENFERMEDAD PARA EL
REEMBOLSO OPORTUNO A
LOS DOCENTES, ELEVAR EL
INFORME PUNTUALMENTE A
LA UNIDAD EJECUTORA

ATENCIN AL
PBLICO,
ELABORACIN DE
LOS RESPECTIVOS
REEMBOLSOS,
REPORTE DE
LICENCIAS POR MES

RESPONSABLE DE LA
OFICINA BIENESTAR
SOCIAL PDT

S/2.626,65

S/0,00

750

100% DE TODOS
LOS DOCENTES Y
ADMINISTARTIVOS
NOMBRADOS Y
CONTRATADOS

,,,4,

FORTALECER LA CAPACIDAD
DE GESTIN Y AUTONOMA
DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DENTRO DEL
MARCO DE PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN

CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO DE
HORAS EFECTIVAS Y
LECTIVAS DE
TRABAJO
4
PEDAGGICO EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PBLICAS.

JEFE DEL REA DE

GESTIN
INSTITUCIONAL /
PLANIFICADOR I

S/328,08

S/0,00

122

100% DE
INFORMES DE
INSTITUCIONES DE
GESTIN PBLICA
VERIFICADOS

FORTALECER LAS
INSTITUCIONES Y EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA

ACTUALIZACIN Y
CAPACITACIN A LOS
DIRECTORES DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PBLICAS SOBRE LA
FORMULACIN Y
EJECUCIN DE
INSTRUMENTO DE
GESTIN (PEI, PAT Y
RIN).

DIRECCIN, JEFE DEL

REA DE GESTIN
INSTITUCIONAL /
PLANIFICADOR I

S/285,18

S/0,00

117

100% DE
DIRECTORES DE
INSTITUCIONES DE
GESTIN PBLICA
ACTUALIZADOS Y
CAPACITADOS.

,,,4,

FORTALECER LA CAPACIDAD
DE GESTIN Y AUTONOMA
DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DENTRO DEL
MARCO DE PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN

ACTUALIZACIN Y
CAPACITACIN A LOS
DIRECTORES,
DOCENTES Y
MIEMBROS DEL
CONEI Y APAFAS DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PBLICAS SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO
DEL CONEI Y APAFA

DIRECCIN, JEFE DEL

REA DE GESTIN
INSTITUCIONAL /
PLANIFICADOR I

S/237,94

S/0,00

590

100% DE
PARTICIPANTES
ACTUALIZADOS Y
CAPACITADOS

,,,4,

FORTALECER LA CAPACIDAD
DE GESTIN Y AUTONOMA
DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DENTRO DEL
MARCO DE PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN

AMPLIACIN DE
COBERTURA EN
EDUCACIN INICIAL
EN LA PROVINCIA DE
JUNN

DIRECCIN, JEFE DEL

REA DE GESTIN
INSTITUCIONAL /
PLANIFICADOR I

S/480,92

S/0,00

5 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
CREADAS O
AMPLIADAS

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO
EN SITUACIN
DE CESANTA Y
JUBILACIN
MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO
EN SITUACIN
DE CESANTA Y
JUBILACIN

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

1.0

ATENDER A TODOS
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y LOS
USUARIOS EN LOS
REQUERIMIENTOS
NECESARIOS EN LOS
BIENES Y SERVICIOS
DEL MBITO DE LA
UGEL- JUNN

1.0

MANTENER AL DA LA
INFORMACIN DEL
ESCALAFN Y EL
SISTEMA NEXUS,
PARA OPTIMIZAR LA
INFORMACIN
NECESARIA

1.0

OPTIMIZAR LAS
LABORES
ADMINISTRATIVAS

1.0

FORTALECER LAS
INSTITUCIONES Y EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA
Y EFICACIA

1.0

FORTALECER LA
CAPACIDAD DE
GESTIN Y
AUTONOMA DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DENTRO
DEL MARCO DE
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN

1.0

FORTALECER LAS
INSTITUCIONES Y EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA
Y EFICACIA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO 1.0
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR

FORTALECER LAS
INSTITUCIONES Y EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA
Y EFICACIA

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

DESARROLLO SOCIAL
(VALORES, SOCIALES,
IDENTIDAD CULTURAL, PAZ,
SEGURIDAD Y EMPLEO) PARA
REDUCIR LA POBREZA
EXISTENTE

,,,4,

SENSIBILIZADOS
POR EL PLACER
DE LEER

S/396,00

05/11/2013 09:22 a.m.

6 de 7

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN
MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO
MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO
EN SITUACIN
DE CESANTA Y
JUBILACIN
MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO
MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

,,,4,

FORTALECER LA CAPACIDAD
DE GESTIN Y AUTONOMA
DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DENTRO DEL
MARCO DE PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN

PROGRAMACIN Y
EJECUCIN DE LAS
ACTIVIDADES
ESTADSTICAS EN LA 4
UNIDAD DE GESTIN
EDUCATIVA LOCAL DE
JUNN

DIRECCIN, JEFE DEL

REA DE GESTIN
INSTITUCIONAL /
ESATDISTICA I

S/481,97

S/0,00

162

100 %
INSTITUCIONES Y
PROGRAMAS
EDUCATIVOS
ENVAN
INFORMACIN
ACTUALIZADA A
TRAVS DE LOS
FORMATOS D

,,,4,

ATENDER LAS PETICIONES

DE LOS ADMINISTRADOS

ELABORACIN DE
RESOLUCIONES
DIRECTORALES

ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO I Y
PERSONAL DE APOYO
PROYECTISTA

S/8.513,71

S/0,00

1100

100 % DE EMISIN
DE
RESOLUCIONES
DIRECTORALES

1.0

ELEVAR LOS NIVELES

EDUCATIVOS Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DEL
SECTOR EDUCACIN

,,,4,

SERVICIO DE
FOTOCOPIAS DE
MEJORAR LAS CONDICIONES
DIFERENTES
SOCIALES DE LA POBLACIN
DOCUMENTOS A
4
PARA REDUCIR LOS NIVELES
TODAS LAS REAS Y
DE POBREZA
OFICINAS DE LA UGEL
JUNN.

SECRETARIA DE
DIRECCIN DE LA UGEL
JUNN

S/2.372,60

S/0,00

35

100% DE
TRABAJADORES
DE LA UGEL JUNN

1.0

ELEVAR LOS NIVELES

EDUCATIVOS Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DEL
SECTOR EDUCACIN

,,,4,

LABORES
MEJORAR LAS CONDICIONES
COTIDIANAS DE
SOCIALES DE LA POBLACIN
APOYO EN
PARA REDUCIR LOS NIVELES
SECRETARIA DE
DE POBREZA
DIRECCIN

SECRETARIA DE
DIRECCIN DE LA UGEL
JUNN

S/2.886,20

S/1.500,33 300

300

100% DE
PARTICIPANTES
ACOMPAADAS Y
MONITOREADAS

1.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
,,,4,
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS.

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA.

ATENCIN CON
ASESORA LEGAL
EXTERNA EN EL AO
4
2013 PARA LAS
OFICINAS DE LA UGEL
JUNN.

DIRECTOR Y ASESORA
LEGAL EXTERNA

S/3.362,79

S/0,00

655

100% DE
BENEFICIARIOS
(DIRECTORES,
PROFESORES
POR HORAS,
PROFESORES DE
AULA, DOCENTES
COORDINADORAS

1.0

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

,,,4,

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA.

PROCESO DE
RACIONALIZACIN DE
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

RESP. DE LA OFICINA
DE RACIONALIZACIN

S/873,77

S/0,00

30

26% DE IIS.EES. Y
7% DE DOCENTES

1.0

MFORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
,,,4,
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS.

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA

REQUERIMIENTO DE
PLAZAS DOCENTES Y 3
ADMINISTRATIVAS

RESP. DE LA OFICINA
DE RACIONALIZACIN

S/212,90

S/0,00

15

13% DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

1.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
,,,4,
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA

ACTUALIZACIN DE
LOS INSTRUMENTOS
DE GESTIN
INSTITUCIONAL ( RIN,
MOF)

JEFE DEL REA DE

GESTIN
INSTITUCIONAL /
PLANIFICADOR I
RACIONALIZADOR I.

S/73,60

S/0,00

2 INSTRUMENTOS
DE GESTIN
ACTUALIZADOS Y
APROBADOS

1.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
,,,4,
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA.

MONITOREO A
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SOBRE
INSTRUMENTOS DE
GESTIN

RESP. DE LA OFICINA
DE RACIONALIZACIN

S/814,55

S/710,50

118

118

100% DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
EBR

1.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
,,,4,
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS.

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA.

ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL
CAP DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y SEDE
INSTITUCIONAL

JEFE DEL REA DE

GESTIN
INSTITUCIONAL / RESP.
OFIC.RACIONALIZACIN

S/32,50

S/0,00

122

100% DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

1.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
,,,4,
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS.

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA

ATENCIN AL
PBLICO USUARIO

ESPECIALISTA EN
FINANZAS I

S/146,23

S/60,25

330

330

50% DE
BENEFICIARIOS

1.0

FORTALECER LAS
INSTITUCIONES Y EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA
Y EFICACIA.

1.0

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTA Y
JUBILACIN

05/11/2013 09:22 a.m.

7 de 7

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA / TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

1.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
,,,4,
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA.

FORMULACIN DEL
ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO PARA
EL AO 2014 DE LA
UGEL JUNN.

ESPECIALISTA EN
FINANZAS I

S/198,68

S/0,00

655

100% DE
BENEFICIARIOS

1.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
,,,4,
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA

ELABORACIN DE
CALENDARIOS DE
COMPROMISOS
MENSUALES,
REQUERIMIENTO Y
MODIFICATORIAS
PRESUPUESTALES Y
OTROS

ESPECIALISTA EN
FINANZAS I

S/307,56

S/128,56

655

655

100% DE
BENEFICIARIOS

1.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
,,,4,
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS.

FORTALECER EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN Y
LAS INSTITUCIONES PARA
ELEVAR EL NIVEL DE
EFICIENCIA Y EFICACIA.

ATENCIN AL
PBLICO USUARIO

ESPECIALISTA EN
FINANZAS I

S/181,44

S/0,00

ELEVAR EL
LOGRO DE NIVEL
DE
APRENDIZAJES
1.0
DE LOS
ESTUDIANTES
DEL NIVEL
SECUNDARIO

MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
4
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

MEJORAR LA RECAUDACIN
E INFORMAR
OPORTUNAMENTE

CONCURSO
NACIONAL DE
ARGUMENTACIN Y
DEBATE

ESPECIALISTAS DE
EDUCACIN
SECUNDARIA

S/1.004,00

S/1.004,00 655

655

DIRECTORAS,
DOCENTES DE
AULA, DOCENTES
COORDINADORAS
Y
PROMOTORES(AS)

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

1.0

MEJORAR LAS
CONDICIONES
SOCIALES DE LA
POBLACIN PARA
REDUCIR LOS
NIVELES DE
POBREZA.

,,,4,

VERIFICACIN DE
BIENES MUEBLES
INSITU EN LAS II. EE.S
MEJORAR LAS CONDICIONES
DEL MBITO DE LA
SOCIALES DE LA POBLACIN
UGEL JUNIN,
PARA REDUCIR LOS NIVELES
INGRESO Y
DE POBREZA.
EXTRACCIN AL SIMI
(ALTAS) (BAJAS
DISPOSICIN)

ENCARGADO DE LA
1
OFICINA DE PATRIMONIO

S/1.925,09

S/862,50

120

120

100% DE
PARTICIPANTES
ACOMPAADAS Y
MONITOREADAS

EJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

1.0

ELEVAR LOS NIVELES

EDUCATIVOS Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DEL
SECTOR EDUCACIN

,,,4,

ELABORACIN Y
MEJORAR LAS CONDICIONES
CONCILIACIN DEL
SOCIALES DE LA POBLACIN
SANEAMIENTO PARA
PARA REDUCIR LOS NIVELES
ESTADOS
DE POBREZA
FINANCIEROS

ENCARGADO DE LA
1
OFICINA DE PATRIMONIO

S/1.016,91

S/708,46

120

120

100% DE
PARTICIPANTES
ACOMPAADAS Y
MONITOREADAS

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

1.0

ELEVAR LOS NIVELES

EDUCATIVOS Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DEL
SECTOR EDUCACIN

,,,4,

MANTENIMIENTO DE
MEJORAR LAS CONDICIONES
LA CAMIONETA
DE FUNCIONAMIENTO DE LA
NISSAN PIA 733 DE
CAMIONETA
LA UGEL - JUNIN

ENCARGADO DE LA
1
OFICINA DE PATRIMONIO

S/8.000,00

S/480,92

100% OPERATIVO

1.0

ELEVAR LOS NIVELES

EDUCATIVOS Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DEL
SECTOR EDUCACIN

,,,4,

SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO,
MEJORAR LAS CONDICIONES
ACONDICIONAMIENTO
DE USO Y FUNCIONAMIENTO
Y REPARACIN DE
4
DE LOS BIENES MUEBLES DE
MAQUINARIA Y
LA UGEL JUNN
EQUIPOS DE LA UGEL
- JUNIN

ENCARGADO DE LA
1
OFICINA DE PATRIMONIO

S/3.940,00

S/1.870,45 30

30

100%.

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
JERRQUICO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

Actividad Total Ejecutado : 24

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/18.915,85
Indicador Total Ejecutado : 25651

05/11/2013 09:22 a.m.

1 de 8

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/9.368,62
GASTO AL III TRIMESTRE = 82,68%

GASTO ACUMULADO = 159,00%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 20,76%

AVANCE ACUMULADO = 43,69%

NOMBRE DEL AREA : UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL PANGOA

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN. UNIDAD EJECUTORA: 302 EDUCACION SATIPO - CHANCHAMAYO. UGEL: PANGOA. AREA RESPONSABLE: GESTION INSTITUCIONAL -

MANDATO / FUNCION : PLANIFICACION

SOMOS UNA INSTITUCIN DESCENTRALIZADA DE LA DIRECCIN DE EDUCACIN REGIONAL JUNN QUE PROMUEVE Y DESARROLLA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVES
DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN PEDAGGICA, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL, FOMENTANDO UNA FORMACIN INTEGRAL, INTERCULTURAL, INCLUSIVA, PRODUCTIVA,

MISIN : COMPETITIVA Y TECNOLGICA CON ENFOQUE AMBIENTAL, MEDIANTE UN CURRICULO PERTINENTE, CONCERTADO CON LA SOCIEDAD EDUCADORA, CON ALIADOS POLITICOS Y
SOCIALES, PROMOVIENDO LA PRCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES, QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA SOCIEDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA,
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD.
LA UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL DE PANGOA AL 2014 ES UNA INSTITUCIN INNOVADORA, EMPRENDEDORA, QUE PROMUEVE LA COMPETITIVIDAD, PARA UNA EDUCACIN DE
CALIDAD PERTINENTE, INTERCULTURAL, INCLUSIVA Y PRODUCTIVA ACORDE A LA GLOBALIZACIN Y AL AVANCE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGA, QUE BRINDA SEVICIOS A TRAVES DE

VISIN : UNA GESTIN OPORTUNA CON DEMOCRACIA Y PARTICIPACIN, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES QUE GARANTICE LA FORMACIN
INTEGRAL Y EL DESARROLLO HUMANO.
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

PROMOVER EL
JUEGO COMO
CONTENIDO DE ALTO
VALOR CULTURAL
PARA EL
1,,,4,
DESARROLLO
COGNITIVO,
AFECTIVO, ESTTICO,
MOTOR Y SOCIAL.

PROMOVER Y
FACILITAR LA
PARTICIPACIN DE
LAS FAMILIA EN EL
DESARROLLO DE LAS
1,,,4,
ACCIONES
DESTINADAS AL
CUIDADO Y
EDUCACIN DE SUS
HIJOS

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

PROMOVER
AMBIENTES CON
ELEMENTOS QUE
BRINDEN
OPORTUNIDADES
EN EL
DESARROLLO DE
LA
PSICOMOTRICIDAD.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

PRESUPUESTO

INDICADOR

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

IV CONCURSO
REGIONAL DE
SECTORES
ORGANIZADOS E
IMPLEMENTADOS
PARA EL JUEGO
LIBRE EN LAS
AULAS DEL NIVEL
INICIAL.

AGP, AGA,
INICIAL

S/76,00

S/85,00

60

60

II.EE
ORGANIZADOS E
IMPLEMENTADOS
PARA EL JUEGO
LIBRE

FOMENTAR E
INVOLUCRAR A LOS
DOCENTES,
PADRES DE FAMILIA
Y NIOS PARA EL
II MINI OLIMPIADAS
DESARROLLO DE
DE NIOS
LA
PSICOMOTRICIDAD
A TRAVS DE MINI
OLIMPIADAS.

AGP, AGA,
INICIAL

S/53,56

S/0,00

60

II.EE
PARTICIPANTES
EN LAS MINI
OLIMPIADAS DE
NIOS

INVOLUCRAR A
LOS PADRES DE
FAMILIA EN LA
ESCUELA PARA
BUENA FORMACIN
PADRES DE FAMILIA
INTEGRAL DE LOS
DEL NIVEL INICIAL.
NIOS A TRAVS
DE ESCUELA DE
PADRES.

AGP,AGA,
INICIAL

S/82,15

S/250,00

60

60

II.EE
DESARROLLANDO
ESCUELA PARA
PADRES DE
FAMILIA.

INVOLUCRAR A
LOS PADRES DE
FAMILIA,
DOCENTES Y
PERSONAL DE
SALUD PARA EL
BENEFICIO EN LA
PREPARACIN DE
LAS LONCHERAS
ESCOLARES

CAPACITACIN
SOBRE
ORGANIZACIN Y
FUNCIONAMIENTO
DEL SUB
PROGRAMA DEL
NIVEL INICIAL Y DEL
PROGRAMA
INTEGRAL DE
NUTRICIN

AGP, AGA,
INICIAL

S/80,23

S/0,00

60

II.EE
CAPACITADOS EN
EL PROGRAMA
INTEGRAL DE
NUTRICIN.

UNIVERSALIZAR
EL ACCESO Y LA
MEJORA DE LA
CALIDAD DEL
SERVICIO
EDUCATIVO A
TODOS LOS NIOS
Y NIAS MENORES
DE 6 AOS.

MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO A
DOCENTES DE LAS
I.E. DEL NIVEL
INICIAL
FOCALIZADAS

30

AGP, AGA,
INICIAL

10

S/82,33

S/0,00

30

DOCENTES CON
ACOMPAAMIENTO
Y MONITOREO

FORTALECER EN
LOS DOCENTES
DE EDUCACIN
INICIAL EL DOMINIO
DE LAS
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS,
PROCESOS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIN QUE
ORIENTEN EN EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES,
HABILIDADES,
DESTREZAS,
VALORES Y
ACTITUDES DE LOS
ESTUDIANTES.

CURSO TALLER DE
CAPACITACIN
SOBRE
ESTRATEGIAS DE
ENSEANZA EN
COMUNICACIN Y
MATEMTICA.

AGP, AGA,
INICIAL

S/82,33

S/0,00

74

DOCENTES
CAPACITADOS EN
ESTRATEGIAS DE
ENSEANZA EN
COMUNICACIN Y
MATEMTICA

05/11/2013 09:22 a.m.

2 de 8

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Descripcin

FORTALECER
CAPACIDADES EN
LAS PROMOTORAS
COMUNITARIAS EN
TEMAS DE
ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS EN EL
NIVEL INICIAL.

CAPACITACIN Y
TALLER A
PROMOTORAS
COMUNITARIAS
SOBRE TEMAS DE
ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS EN EL
NIVEL INICIAL

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

AGP, AGA,
INICIAL

S/82,33

S/0,00

22

PROMOTORAS
CAPACITADAS EN
TEMAS DE
ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS EN EL
NIVEL INICIAL.

SENSIBILIZAR A
LOS PADRES DE
FAMILIA SOBRE LA
IMPORTANCIA DEL
NIVEL INICIAL

CAMPAA DE
SENSIBILIZACIN
PARA LA MATRCULA
OPORTUNA Y
1
PERMANENCIA DE
LOS ESTUDIANTES
DEL NIVEL INICIAL.

AGP, AGA,
INICIAL

S/43,12

S/0,00

900

P.F.
SENSIBILIZADOS
EN LA MATRICULA
OPORTUNA DE
SUS HIJOS.

ESTIMULAR LA
SENSIBILIDAD Y LA
EXPRESIN
ARTSTICA,
LITERARIA Y
COMUNICATIVA DE
LOS NIOS A
TRAVS DE
FESTIVAL DE
TEATRO

VIII FESTIVAL DE
TEATRO EL
RETOITO PARA
NIOS DE LAS II.EE.

AGP, AGA,
INICIAL

S/58,55

S/0,00

60

I.E.
PARTICIPANTES
EN EL FESTIVAL
DE TEATRO

FOMENTO DE
DIVERSAS
ACTIVIDADES EN
MERITO AL
CONOCIMIENTO DE
LA IMPORTANCIA
DE LA EDUCACIN
INICIAL

CELEBRACIN DEL
DA DE LA
EDUCACIN INICIAL

II.EE.
PARTICIPANTES
DEL LA
CELEBRACIN DE
LA SEMANA DE LA
EDUCACIN
INICIAL

FOMENTO DE
DIVERSAS
ACTIVIDADES EN
MERITO AL
CONOCIMIENTO DE
LA IMPORTANCIA
DE LA EDUCACIN
INICIAL.

CELEBRACIN DEL
ANIVERSARIO DE
LOS PRONOEI

PRONOEI
PARTICIPANTES
EN LAS
ACTIVIDADES DE
LA CELEBRACIN
DE SU
ANIVERSARIO

CAPACITACIN Y
TALLER A
PROMOTORAS
COMUNITARIAS
SOBRE TEMAS DE
ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS EN EL
NIVEL INICIAL.

22

PROMOTORAS
CAPACITADAS EN
TEMAS DE
ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS EN EL
NIVEL INICIAL.

AGP, AGA,
INICIAL

AGP, AGA,
INICIAL

S/51,63

S/51,63

S/0,00

S/0,00

60

22

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ELEVAR LOS NIVELES

EDUCATIVOS Y
AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DEL
SECTOR EDUCACIN
EN LOS PRONOEIS

1,,,4,

FORTALECER
CAPACIDADES EN
LAS PROMOTORAS
COMUNITARIAS EN
TEMAS DE
ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS EN EL
NIVEL INICIAL.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

PROMOVER QUE LAS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PBLICAS Y PRIVADAS
DESARROLLEN LAS
CAPACIDADES,
CONOCIMIENTOS Y
ACTITUDES DEL NIVEL 1,,,4,
A TRAVS DE
ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
TENIENDO EN
CUENTA UN ENFOQUE
EN LA EDUCACIN
INICIAL

FOMENTO DE
DIVERSAS
ACTIVIDADES EN
MERITO AL
CONOCIMIENTO DE
LA IMPORTANCIA
DE LA EDUCACIN
INICIAL.

CELEBRACIN DEL
DA DE LA
EDUCACIN INICIAL

AGP - INICIAL

S/51,63

S/0,00

60

II.EE.
PARTICIPANTES
DEL LA
CELEBRACIN DE
LA SEMANA DE LA
EDUCACIN
INICIAL

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

PROMOVER Y
DESARROLLAR EN LA
SOCIEDAD CIVIL Y EN
LAS INSTITUCIONES
UNA CULTURA DE
DERECHOS DE LOS
NIOS Y
ADOLESCENTES.

1,,,4,

CONOCER Y
RESPETAR LOS
DERECHOS DEL
NIO Y
ADOLESCENTE A
TRAVS DE
ACTIVIDADES EN
MERITO A LA
CELEBRACIN DE
LA SEMANA
NACIONAL DE LOS
DERECHOS DEL
NIO Y
ADOLESCENTES.

CELEBRACIN DE
LA SEMANA
NACIONAL DE LOS
DERECHOS DEL
NIO Y
ADOLESCENTE

AGP, AGA,
INICIAL

S/65,43

S/0,00

60

II.EE. Y PRONOEIS
PARTICIPANTES E
LA CELEBRACIN
DE LOS
DERECHOS DEL
NIO

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

GARANTIZAR UN
AMBIENTE ADECUADO
PARA EL
APRENDIZAJE DE LOS 1,,,4,
ESTUDIANTES EN LAS
II. EE. DEL NIVEL
PRIMARIA.

FOMENTAR EL
BUEN AMBIENTE Y
ORGANIZACIN DE
LAS AULAS DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
NIVEL PRIMARIA.

ORGANIZACIN Y
AMBIENTACIN DE
LOS ESPACIOS
ESCOLARES DEL
NIVEL PRIMARIA.

AGP, I.E,
PRIMARIA

S/51,81

S/186,00

157

157

II. EE., QUE

PARTICIPAN EN LA
AMBIENTACIN DE
SUS ESPACIOS
ESCOLARES

AGP - INICIAL

S/82,33

S/180,00

22

05/11/2013 09:22 a.m.

3 de 8

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

PRESUPUESTO

INDICADOR

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

157

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

CONTRIBUIR AL
DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES DE
RESOLUCIN DE
1,,,4,
PROBLEMAS DE LOS
ESTUDIANTES EN EL
REA DE LGICO
MATEMTICO.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIO
PARA LA MEJORA
DE LAS
CAPACIDADES
COMUNICATIVAS

IV CONCURSO DE
LOGROS DE
APRENDIZAJE DEL
REA MATEMTICA

AGP, I.E,
PRIMARIA

S/94,78

S/0,00

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

REALIZAR EVENTOS
DE ACTUALIZACIN
SOBRE ESTRATEGIAS
PARA EL
DESARROLLO DEL
TRABAJO EN EL AULA
Y SOBRE
DIVERSIFICACIN
CURRICULAR DEL
DCN 2013.

1,,,4,

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
DE LOS
DOCENTES EN
TEMAS DE
ACTUALIZACIN,
CAPACITACIN Y
TALLERES EN EL
MARCO DE DISEO
CURRICULAR.

III TALLER DE
ACTUALIZACIN Y
CAPACITACIN
DOCENTE EN EL
MARCO DEL
DISEO
CURRICULAR
NACIONAL 2013
REFORMULADO. III
CURSO TALLER
SOBRE LECTO
ESCRITURA Y
ESTRATEGIAS EN
MATEMTICA.

AGP, PRIMARIA

S/94,78

S/1.800,00 157

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

FORTALECER Y
AMPLIAR LA
ORGANIZACIN Y
REORGANIZACIN DE
LAS REDES
EDUCATIVAS PARA
MEJORAR EL
DESEMPEO
DOCENTE Y DE
GESTIN.

1,,,4,

FORTALECER Y
AMPLIAR LA
ORGANIZACIN Y
REORGANIZACIN
DE LAS REDES
EDUCATIVAS PARA
MEJORAS EL
DESEMPEO
DOCENTE Y DE
GESTIN

AMPLIACIN Y
FORTALECIMIENTO
DE LAS REDES
EDUCATIVAS EN
EDUCACIN
4
PRIMARIA DE EBR.
COMO UN MODELO
DE GESTIN
EDUCATIVA
DESCENTRALIZADA.

AGP, AGA
REDES

S/157,00

S/285,00

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

BRINDAR
ACOMPAAMIENTO Y
ASESORAMIENTO
PEDAGGICO A LOS
DOCENTES DE AULA
QUE TIENEN A SU
CARGO A
ESTUDIANTES DEL III
CICLO DE EBR.

1,,,4,

UNIVERSALIZAR
EL ACCESO Y LA
MEJORA DE LA
CALIDAD EL
SERVICIO
EDUCATIVO A
TODOS LOS NIOS
DEL NIVEL
PRIMARIO

ACOMPAAMIENTO
Y MONITOREO
PEDAGGICO A
LOS DOCENTES DE 100
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
FOCALIZADAS.

AGP PRIMARIA

35

S/118,35

S/0,00

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

PROMOVER LA
REALIZACIN DEL
FESTIVAL DE LA
LECTURA Y LA FERIA
DE EXPOSICIN DE
PRODUCCIONES
ESCRITAS POR LOS
NIOS DE
EDUCACIN
PRIMARIA.

1,,,4,

PROMOVER LA
REALIZACIN DE LA
FERIA DE
EXPOSICIN DE
PRODUCCIONES
ESCRITAS POR
LOS NIOS DE
EDUCACIN
PRIMARIA

FERIA DE
PRODUCCIN DE
TEXTOS ESCRITOS
POR LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIO A
NIVEL DE REDES
EDUCATIVAS.

AGP- PRIMARIA 0

S/53,46

S/0,00

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

PROMOVER
PASANTAS PARA EL
INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS
PEDAGGICAS DE
LOS DOCENTES
INCLUIDOS EN EL
PELA.

1,,,4,

FORTALECER LA
CALIDAD
EDUCATIVA EN
TODAS LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
NIVEL PRIMARIO

PASANTAS DE
DOCENTES
COMPRENDIDOS
EN EL PELA.

AGP PRIMARIA

S/76,31

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO 1.0
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES

DESARROLLAR LA
CAPACIDAD DE
EXPRESIN Y
COMUNICACIN A
TRAVS DE LOS
DISTINTOS
1,,,4,
LENGUAJES
VERBALES Y NO
VERBALES: EL
MOVIMIENTO, LA
MSICA, LA
EXPRESIN PLSTICA

PROMOVER
DIVERSIDADES
ACTIVIDADES PARA
LA FORMACIN
INTEGRAL DE LOS
ESTUDIANTES DE
LOS ESTUDIANTES
DEL NIVEL
PRIMARIO DE LAS
DIFERENTES
INSTITUCIONES.

CONCURSO DE
JUEGOS FLORALES
DE NIVEL PRIMARIO

AGP PRIMARIA

S/72,20

UNIDAD DE
MEDIDA

I.E.
PARTICIPANTES
DEL CONCURSO
DE LOGROS DE
APRENDIZAJE

157

DIRECTORES Y
DOCENTES
CAPACITADOS

18

18

REDES
EDUCATIVAS
ORGANIZADAS Y
REORGANIZADAS
QUE
INTERCAMBIAN
EXPERIENCIAS Y
SOLUCIONAN
PROBLEMAS.

20

DOCENTES CON
ACOMPAAMIENTO
Y MONITOREO

18

REDES
EDUCATIVAS
PARTICIPANTES
EN EL FESTIVAL
DE LA LECTURA Y
FERIA DE
EXPOSICIN DE
PRODUCCIONES
E

S/0,00

30

DOCENTES
COMPRENDIDOS
EN LA ACTIVIDAD
DEL PELA

S/0,00

157

II:EE. QUE
PARTICIPAN EN
LOS JUEGOS
FLORALES 2013.

05/11/2013 09:22 a.m.

4 de 8

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

Y LA LITERATURA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

GENERAR EN LAS
II.EE. ESPACIOS Y
SITUACIONES DE
APRENDIZAJE QUE
PERMITAN A LOS
ALUMNOS UTILIZAR
ESTRATEGIAS Y
RECURSOS PARA LA
PRODUCCIN DE
TEXTOS ESCRITOS
EMPLEANDO
RECURSOS
TECNOLGICOS E
INFORMTICOS.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

PROMOVER Y
DIFUNDIR EN LA
COMUNIDAD EN
GENERAL, LA TAREA
DESPLEGADA POR
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS A
TRAVS DE LAS
EXPOSICIONES DE
LOS TRABAJOS DE
SUS DIFERENTES
ESPECIALIDADES EN
LA PRODUCCIN DE
BIENES Y SERVICIOS.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

CONTAR CON
DIRECTORES Y
DOCENTES
ACTUALIZADOS QUE
PERMITAN MEJORAR
LA LABOR
PEDAGGICA EN
CADA UNA DE LAS
II.EE.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE LA
CAPACIDAD DE
INVESTIGAR,
ARGUMENTAR Y
DEBATIR PARA LA
CONSTRUCCIN DE
UNA SOCIEDAD
DEMOCRTICA.

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

PRESUPUESTO

INDICADOR

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

1,,,4,

PROMOVER
ACTIVIDADES Y
CONCURSO,
FOMENTANDO
HBITOS DE
LECTURA EN LOS
ESTUDIANTES
PARA MEJORAR EL
NIVEL DE
COMPRENSIN
LECTORA EN LAS
II.EE

X CONCURSO
NACIONAL DE
REDACCIN

AGP SECUNDARIA

S/41,83

S/0,00

38

II.EE
PARTICIPANTES
EN EL CONCURSO
DE REDACCIN.

1,,,4,

PROMOVER Y
DIFUNDIR
ACTIVIDADES
TCNICA
PRODUCTIVAS
ESTIMULANDO A
LOS DOCENTES A
PARTICIPAR DE LAS
DISTINTAS
ACTIVIDADES
FUNDAMENTALES
PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
PERSONA.

FERIA
TECNOLOGICA DE
PROYECTOS
PRODUCTIVOS Y
DE SERVICIOS

AGP SECUNDARIA

S/77,68

S/0,00

38

II.EE.
PARTICIPANTES
EN LA FERIA DE
PROYECTOS
PRODUCTIVOS.

1,,,4,

FORTALECER
CAPACIDADES A
LOS DOCENTES
DE TODOS LOS
NIVELES DE LAS
DIFERENTES I.E EN
EL BIEN DE LA
MEJORA DE LA
CALIDAD
EDUCATIVA

CAPACITACIN DE
DOCENTES EN:
COMPRENSIN
LECTORA Y
PRODUCCIN DE
1
TEXTOS. USO Y
CONSERVACIN DE
MATERIALES
EDUCATIVOS.

DUGEL, AGP,
AGA SECUNDARIA

DIRECTORES Y
DOCENTES
CAPACITADOS.
DIRECTORES Y
DOCENTES
CAPACITADOS.
DIRECTORES Y
DOCEN

1,,,4,

PROMOVER A LOS
ESTUDIANTES
HBITOS DE
LECTURA PARA LA
MEJORA DE
EXPRESIN Y
PRODUCCIN DE
TEXTOS.

CONCURSO DE
ARGUMENTACIN Y
DEBATE.

AGP SECUNDARIA

S/46,64

S/0,00

38

II.EE
PARTICIPANTES
EN EL CONCURSO
DE
ARGUMENTACIN
Y DEBATE.

CONCURSO
PREMIO NACIONAL
DE NARRATIVA Y
ENSAYO JOS
MARA ARGUEDAS

AGP SECUNDARIA

S/79,63

S/0,00

38

II.EE
PARTICIPANTES
EN EL CONCURSO
DE NARRATIVA Y
ENSAYO.

S/46,64

S/190,00

38

II.EE.
PARTICIPANTES
EN EL CONCURSO
DE
ARGUMENTACIN
Y DEBATE.

S/113,26

S/2.800,00 286

286

DOCENTES
PARTICIPANTES
EN LA
CAPACITACIN

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

GENERAR ESPACIOS
DE EXPRESIN Y
PARTICIPACIN DE
LOS DOCENTES EN
UN INTENTO DE
INTER- APRENDIZAJE

1,,,4,

PROMOVER EL
PLAN DE
REDACCIN
ELABORACIN DE
ENSAYOS Y
PRODUCCIN DE
TEXTOS ETC. PARA
MEJORAR EL NIVEL
EDUCATIVO EN EL
REA DE
COMUNICACIN.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES
COMUNICATIVAS:
EXPRESIN Y
1,,,4,
COMPRENSIN ORAL,
COMPRENSIN
LECTORA Y
PRODUCCIN DE
TEXTOS.

PROMOVER Y
CREAR HBITOS
DE LECTURA EN
LOS ESTUDIANTES
PARA MEJORAR EL
NIVEL DE
COMPRENSIN
LECTORA EN LA I.E
.

XXIX CONCURSO
NACIONAL DE
COMPRENSIN
LECTORA Y
PRODUCCION DE
TEXTOS

AGP SECUNDARIA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
2.0
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS

FORTALECER LAS
CAPACIDADES
DIDCTICAS EN LOS
DOCENTES.

FORTALECER LAS
CAPACIDADES
DIDCTICAS EN
LOS DOCENTES

CAPACITACIN EN
ESTRATEGIAS DE
ENSEANZA
2
APRENDIZAJE A
LOS DOCENTES DE
LA UGEL PANGOA.

AGP SECUNDARIA

1,,,4,

S/69,43

S/0,00

160

38

05/11/2013 09:22 a.m.

5 de 8

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

PRESUPUESTO

INDICADOR

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

DESARROLLAR
HBITOS LECTORES
Y MEJORAMIENTO
LOS NIVELES DE
COMPRENSIN
LECTORA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

DESARROLLAR EL
PENSAMIENTO
CIENTFICO,
RAZONAMIENTO
MATEMTICO Y
RESOLUCIN DE
PROBLEMAS.

1,,,4,

PROMOVER EL
FUNCIONAMIENTO
DE BIBLIOTECAS
ESCOLARES Y
CREAR HBITOS
DE LECTURA EN
LOS ESTUDIANTES
PARA MEJORAR EL
NIVEL DE
COMPRENSIN
LECTORA EN LAS
II.EE.

FESTIVAL DE LA
LECTURA

AGP SECUNDARIA

S/79,09

S/0,00

38

II.EE
PARTICIPANTES
EN EL FESTIVAL
DE LA LECTURA

1,,,4,

PROMOVER
CONCURSOS
MATEMTICOS EN
LOS ESTUDIANTES
COMO MEDIO DE
EVALUACIN Y AS
FORTALECER
CAPACIDADES

X OLIMPIADAS
NACIONAL
ESCOLAR DE
MATEMTICAS

AGP SECUNDARIA

S/104,18

S/248,00

38

38

II.EE.
PARTICIPANTES
EN LA OLIMPIADA
NACIONAL DE
MATEMTICAS.

1,,,4,

PROMOVER UNA
CULTURA DE
PROTECCIN DE
LOS RECURSOS
NATURALES, MEDIO
AMBIENTE Y LA
IDENTIDAD
CULTURAL CON LA
PARTICIPACIN DE
LA SOCIEDAD
EDUCADORA

MOVILIZACIN
SOCIAL ESPACIOS
EDUCATIVOS
SEGUROS, LIMPIOS, 3
SALUDABLES,
ORGANIZADOS E
IMPLEMENTADOS

AGP SECUNDARIA

S/91,65

S/180,00

246

246

II.EE
PARTICIPANTES
EN LA
MOVILIZACIN
SOCIAL.

1,,,4,

SENSIBILIZAR A LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA Y
LOCAL SOBRE
SISMOS Y
TERREMOTOS,
PARA PREVENIR
DESASTRES.

SIMULACRO
NACIONAL
NOCTURNO DE
SISMO Y TSUNAMI
2013

AGP-INICIAL,
PRIMARIA,
SECUNDARIA

S/82,79

S/87,00

20

20

II.EE
PARTICIPANTES
EN EL SIMULACRO
DE SISMO

DESARROLLO DE
LA XXIII FERIA
NACIONAL DE
CIENCIA Y
TECNOLOGIA
FENCYT 2013

AGP- INICIAL,
PRIMARIA,
SECUNDARIA

S/85,86

S/850,00

246

246

II.EE.
PARTICIPANTES
EN EL FENCIT 2013

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

GENERAR ESPACIOS
DE EXPRESIN Y
PARTICIPACIN EN LA
PROMOCIN DE
CONSERVACIN DEL
MEDIO AMBIENTE.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

SENSIBILIZAR A LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA Y LOCAL
SOBRE SISMOS Y
TERREMOTOS, PARA
PREVENIR
DESASTRES

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE LA
CAPACIDAD DE
INVESTIGAR,
EXPERIMENTAR Y EL
DE
DESCUBRIMIENTO.

1,,,4,

CONSISTE EN LA
EXPOSICIN DE
TRABAJOS DE
INVESTIGACIN
REALIZADOS POR
LOS ESTUDIANTES.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

GENERAR ESPACIOS
COMUNICATIVOS
ENTRE LA ESCUELA Y
LA COMUNIDAD
RESPECTO A LO
APRENDEN EN LA
ESCUELA.

1,,,4,

PROMOVER
EXPOSICIONES
SABER LOGROS
ALCANZADOS POR
LAS II.EE .

DA DEL LOGRO

AGP - INICIAL,
PRIMARIA,
SECUNDARIA

S/75,54

S/0,00

246

II.EE.
PARTICIPANTES
EN EL DA DEL
LOGRO

MEJORAR AL
2014 LOS
2.0
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE

SENSIBILIZAR,
ORIENTAR Y
CAPACITAR A LOS
DOCENTES

1,,,4,

FORTALECER
CAPACIDADES EN
EL PLAN DE
EJECUCIN DEL

TALLER DE
CAPACITACIN DE
TUTORA Y
ORIENTACIN

AGP - INIICIAL,
PRIMARIA,
SECUNDARIA

S/63,35

S/140,00

70

70

DOCENTES
CAPACITADOS EN
EL TALLER DE
TUTORA Y

05/11/2013 09:22 a.m.

6 de 8

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

RESPONSABLES DE
OTOE Y DE AULAS

CURSO
MONITOREO DE
TUTORA.

EDUCATIVA. -INICIAL
-PRIMARIA
-SECUNDARIA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

BRINDAR A LOS
ESTUDIANTES UNA
EDUCACIN
INTEGRAL,
CONSIDERANDO QUE
EL DEPORTE ES UNA
ACTIVIDAD
FUNDAMENTAL PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
PERSONA.

BRINDAR A LOS
ESTUDIANTES UNA
EDUCACIN
INTEGRAL ;
CONSIDERANDO
QUE LE DEPORTES
UNA ACTIVIDAD
FUNDAMENTAL
PARA EL
DESARROLLO DE
LAS PERSONAS

JUEGOS
DEPORTIVOS
ESCOLARES
NACIONALES 2013

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

RECONOCER Y
ESTIMULAR LA
ABNEGADA LABOR DE
LOS DOCENTES QUE 1,,,4,
LABORAN EN EL
MBITO DE LA SELVA
CENTRAL.

RECONOCER Y
ESTIMULAR LA
ABNEGADA LABOR
DE LOS
DOCENTES QUE
ELABORAN EN EL
MBITO DE LA
SELVA CENTRAL

CEREMONIA EN
HOMENAJE AL DA
DEL MAESTRO

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

ESTIMULAR LA
PERCEPCIN,
SENSIBILIDAD Y EL
INTERS POR LA
APRECIACIN Y
EXPRESIN
ARTSTICA Y
LITERARIA DE LOS
ESTUDIANTES.

ESTIMULAR LA
PERCEPCIN,
SENSIBILIDAD Y EL
INTERS POR LA
APRECIACIN Y
EXPRESIN
ARTSTICA Y
LITERARIA DE LOS
ESTUDIANTES

IX JUEGOS
FLORALES
ESCOLARES
NACIONALES 2013
-PRIMARIA
-SECUNDARIA

AGP - APECUD

S/69,74

S/0,00

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

FOMENTAR EL
DESARROLLO DE LAS
CUALIDADES
ARTSTICAS Y
1,,,4,
MUSICALES EN LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN PRIMARIA
Y SECUNDARIA.

FOMENTAR EL
DESARROLLO DE
LAS CUALIDADES
ARTSTICO Y
MUSICAL EN LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
PRIMARIA.

XLI CONCURSO DE
BANDAS DE MSICA
ESCOLAR 2013
1
PRIMARIA
SECUNDARIA

AGP - APECUD

S/53,45

S/0,00

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

FOMENTAR LA
PRCTICA DEL
DEPORTE Y
DESPERTAR EL
INTERS EN LA
PRCTICA
DEPORTIVA DE LOS
DOCENTES.

1,,,4,

FOMENTAR LA
PRCTICA DEL
DEPORTE Y
DESPERTAR EL
INTERS EN LA
PRCTICA
DEPORTIVA DE
LOS DOCENTES.

JUEGOS
DEPORTIVOS Y
DANZAS
MAGISTERIALES
2013

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

FOMENTAR EN TODO
EL PAS UNA
SOCIEDAD
DISPUESTA A
FORMAR
CIUDADANOS
INFORMADOS,
PROPOSITIVOS Y
COMPROMETIDOS
CON EL
DESARROLLO Y
BIENESTAR DE LA
COMUNIDAD

1,,,4,

FOMENTAR LA
PRCTICA DEL
DEPORTE Y
DESPERTAR EL
INTERS EN LA
PRCTICA
DEPORTIVA DE
LOS PADRES DE
FAMILIA

JUEGO
DEPORTIVOS DE
PADRES DE FAMILIA
2013

1,,,4,

1,,,4,

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

ORIENTACIN
EDUCATIVA

AGP, AGA,
APECUD

AGP, AGA,
APECUD

AGP- APECUD

AGP-APECUD

S/110,49

S/88,05

S/43,21

S/46,43

S/285,00

S/0,00

S/180,00

S/0,00

246

II.EE
PARTICIPANTES
EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS
ESCOLARES
NACIONALES.

DOCENTES
PARTICIPANTES
EN LA
CELEBRACIN
DEL DA DEL
MAESTRO

246

II.EE.
PARTICIPANTES
EN LOS JUEGOS
FLORALES
ESCOLARES
NACIONALES- 2013

12

II.EE.
PARTICIPANTES
EN EL CONCURSO
DE BANDAS DE
MSICA ESCOLAR.

18

DOCENTES
PARTICIPANTES
EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS Y
DANZAS
MAGISTERIALES

REDES
EDUCATIVAS
PARTICIPANTES
EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS DE
PADRES DE
FAMILIA.

246

708

708

18

05/11/2013 09:22 a.m.

7 de 8

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

FORTALECER LAS
INSTITUCIONES Y EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN
PARA ELEVAR EL
NIVEL DE EFICIENCIA
Y EFICACIA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

GARANTIZAR LA
ADECUADA
ADMINISTRACIN
FINANCIERA DE LOS
RECURSOS DE LAS
APAFAS, Y EL
CUMPLIMIENTO DE
SUS FUNCIONES.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

DISMINUIR EL % DE
INMUEBLES DE LAS
II.EE. QUE CARECEN
DEL SANEAMIENTO
FSICO LEGAL A NIVEL
DE LA UGEL PANGOA.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

2RENOVAR LOS
EQUIPOS DE LAS
REAS DE LA SEDE
INSTITUCIONAL DE LA
UGEL PANGOA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO 2.0
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

PRESUPUESTO

INDICADOR

Programado Ejecutado

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

1,,,4,

FORTALECER
CAPACIDADES EN
EL TEMA DE
ADMINISTRACIN
FINANCIERA DE
LOS DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS
DE LA UGEL
PANGOA.

CAPACITACIN A
DOCENTES Y
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
DEL MBITO DE LA
UGEL PANGOA

AGA

S/71,85

S/0,00

300

DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS
CAPACITADOS

1,,,4,

FORTALECER
CAPACIDADES EN
EL TEMA DE
ADMINISTRACIN
FINANCIERA A LOS
REPRESENTANTES
DE LAS APAFAS
DEL MBITO DE LA
UGEL PANGOA.

CAPACITACIN A
MIEMBROS DE LAS
APAFAS SOBRE
ADMINISTRACIN
FINANCIERA Y SUS
FUNCIONES.

AGA

S/64,51

S/0,00

246

APAFAS.
CAPACITADOS EN
TEMAS DE
ADMINISTRACIN
FINANCIERA.

1,,,,

DISMINUIR EL % DE
INMUEBLES DE LAS
II.EE QUE
CARECEN DEL
SANEAMIENTO
FSICO LEGAL A
NIVEL DE LA UGEL
PANGOA.

ATENCIN
INTEGRAL DE
INFRAESTRUCTURA
A II.EE EDUCATIVAS.
APOYO PARA EL
2
SANEAMIENTO
FSICO LEGAL DE
LOS INMUEBLES DE
LAS II.EE. DE LA
UGEL PANGOA.

AGA

S/5.000,00 S/0,00

50

II.EE. INSCRITOS
EN REGISTROS
PBLICOS.

1,,,4,

RENOVAR LOS
EQUIPOS DEL
REA DE LA SEDE
INSTITUCIONAL DE
LA UGEL PANGOA

IMPLEMENTACIN
DE LAS REAS DE
LA UGEL CON
EQUIPOS
ACTUALIZADOS A
FIN DE OPTIMIZAR
LA GESTIN
EDUCATIVA.

AGA

S/10,00

S/0,00

EQUIPOS
ADQUIRIDOS E
INSTALADOS.

CONTAR CON UN
AMBIENTE ADECUADO
PARA LA ATENCIN A
LOS USUARIOS,
REALIZAR EVENTOS
1,,,4,
DE CAPACITACIN,
REUNIONES Y
ACTIVIDADES
CULTURALES.

COORDINAR CON
EL GOBIERNO
LOCAL PARA EL
FINANCIAMIENTO Y
EJECUCIN DEL
PERFIL TCNICO.
-ACTIVIDADES PRO
EQUIPAMIENTO.

APOYO EN LAS
GESTIONES PARA
EL EQUIPAMIENTO
DEL SEGUNDO
PISO DE LA UGEL
PANGOA.

AGA

S/500,00

S/0,00

OFICINAS
ACABADOS Y
EQUIPAMIENTO DE
LAS OFICINAS DEL
SEGUNDO PISO

FORTALECER LA
CAPACIDAD DE
GESTIN Y
AUTONOMA DE LAS
INSTITUCIONES
1,,,4,
EDUCATIVAS DENTRO
EL MARCO DEL
PROCESO DE LA
DESCENTRALIZACIN.

FORTALECER
CAPACIDADES DE
LOS MIEMBROS DE
LOS CONEIS Y
APAFAS SOBRE LA
CONFORMACIN Y
FUNCIONES DEL
MBITO DE LA
UGEL PANGOA

CAPACITACIN A
LOS MIEMBROS DE
LOS CONEIS Y
APAFAS DE LAS
II.EE. DE LA UGEL
DE PANGOA.

AGI, AGA

S/141,02

S/0,00

560

CONEIS Y APAFA
CAPACITADOS

CUMPLIMIENTO DE
LAS HORAS
EFECTIVAS EN LAS
II.EE. DE LOS
DIFERENTES NIVELES
Y MODALIDADES

ELABORAR
INSTRUMENTOS DE
GESTIN QUE
VERIFIQUEN EL
CUMPLIMIENTO DE
LAS HORAS
LECTIVAS Y
EFECTIVAS EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
TRABAJO

CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO DE
HORAS EFECTIVAS
Y LECTIVAS DEL
TRABAJO
PEDAGGICO EN
LAS II.EE.

DIRECTORES,
ESPECIALISTAS
QUE EVALAN Y
APLICAN
ADECUADAMENTE
LOS
INSTRUMENTOS
DE GESTIN

1,,,4,

AGI 1
PLANIFICACION

S/152,26

S/0,00

280

05/11/2013 09:22 a.m.

8 de 8

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

INDICADOR

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

CUMPLIR CON EL
CONTROL DE
ASISTENCIA DE LOS
ALUMNOS DEL 1RO Y
2 GRADO DE
PRIMARIA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS DISPOSITIVOS
LEGALES DEL
SECTOR EN LAS II.EE.
Y LAS UGEL P

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

CONTRIBUIR A
FORTALECER EL
CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS
LEGALES.

1,,,4,

ELABORAR
INSTRUMENTOS DE
GESTIN QUE
VERIFIQUEN EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ESTUDIANTES
DE 1 Y 2 GRADO
DE NIVEL PRIMARIO

CONTROL DE
ASISTENCIA DE
PROFESORES Y
ALUMNOS DEL 1 Y
2 GRADO DE
PRIMARIA

AGI 1
PLANIFICACION

S/156,26

S/0,00

157

II.EE EVALUADAS
ADECUADAMENTE
CON LOS
INSTRUMENTOS
DE GESTIN.

1,,,4,

FOMENTAR
CAMPAAS DE
INFORMACIN
SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
TCNICOS.

ELABORAR
BOLETINES DE
INFORMACIN
SOBRE CASOS EN
LAS QUE SE
INFRINGEN LAS
NORMAS

CADER _ AGA

S/78,59

S/0,00

200

DOCUMENTOS
ELABORADOS

1,,,4,

FOMENTAR
CAPACIDADES
SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS

CAPACITACIN
SOBRE
PREVENCIN Y
DENUNCIAS DE
POR
INCUMPLIMIENTO
DE DEBERES Y/O
FUNCIONES

DIRECTORES
CAPACITADOS
SOBRE
CUMPLIMIENTO DE
NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS

CADER, AGA

S/63,25

S/0,00

560

Actividad Total Ejecutado : 15

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/7.746,00
Indicador Total Ejecutado : 1682

05/11/2013 09:22 a.m.

1 de 10

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/111.091,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 20,88%

GASTO ACUMULADO = 49,73%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 8,43%

NOMBRE DEL AREA :
MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y

Peso
Relativo
(%)

AVANCE ACUMULADO = 19,07%

UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL PICHANAKI

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNN, UNIDAD EJECUTORA: 302- SATIPO CHANCHAMAYO. UGEL: PICHANAQUI, AREA DE GESTION INSTITUCIONAL - PLANIFICACION.

MISIN :

ES UNA INSTANCIA DE GESTIN DESCENTRALIZADA, PROMOTORA DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVS DE UN CURRCULO PERTINENTE, CON TRABAJO CONCERTADO ENTRE
LA SOCIEDAD EDUCADORA, PRIORIZANDO SU ATENCIN EN LAS ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD, QUE PROMUEVA LA PRCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES, MEDIANTE UNA EDUCACIN
INCLUSIVA, PROPORCIONANDO EL SOPORTE TCNICO EN LA GESTIN PEDAGGICA , INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RESPETANDO LA IDENTIDAD
CULTURAL, EL MEDIO AMBIENTE, PROMOVIENDO EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD.

VISIN :

AL 2021; SER UNA INSTANCIA DESCENTRALIZADA PROMOTORA DE UNA EDUCACIN PERTINENTE, DEMOCRTICA Y DE CALIDAD PARA LA FORMACIN INTEGRAL DE LA PERSONA, CON POTENCIAL
HUMANO COMPETENTE Y COMPROMETIDO, ACORDE A LOS AVANCES DE LA CIENCIA Y TECNOLOGA, QUE RESPONDAN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD, CON PARTICIPACIN SOCIAL
RESPONSABLE Y LA PRCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES, RESPETANDO LA IDENTIDAD CULTURA, EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.
OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

2.0

1.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

GARANTIZAR LA
ADECUADA
ADMINISTRACIN
FINANCIERA DE LOS
RECURSOS DE LAS
APAFAS Y EL
CUMPLIMIENTO DE
SUS FUNCIONES.

CAPACITACIN A
MIEMBROS DE LAS
APAFAS SOBRE
ADMINISTRACIN
FINANCIERA Y SUS
FUNCIONES.

DIREC., AGA Y AGI

S/450,00

S/0,00

250

INTEGRANTES DE
LAS APAFAS
CONOCEN SUS
FUNCIONES Y LA
ADMINISTRACIN
FINANCIERA.

1.0

2.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1, 4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE
SUS FUNCIONES DE
LOS RESPONSABLES
DE LAS UNIDADES DE
COSTEO DE
ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE Y DENTRO
LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS.

TALLER DE
CAPACITACIN
PARA LOS
RESPONSABLES
DE LAS UNIDADES
DE COSTEO
SOBRE
DISTRIBUCIN DE
MATERIALES Y SUS
FUNCIONES
INHERENTES AL
CARGO.

AGA, AGI

S/400,00

S/0,00

200

DIRECTORES Y
RESPONSABLES
DE UNIDAD DE
COSTEO
CAPACITADOS.

4.0

3.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

EQUIPAR CON
EQUIPOS DE
CMPUTO LAS REAS
DE LA SEDE
INSTITUCIONAL DE LA
UGEL, DE PICHANAKI.

IMPLEMENTACIN
DE LAS REAS DE
LA UGEL PICHANAKI
CON EQUIPOS
ACTUALIZADOS A
FIN DE OPTIMIZAR
LA GESTIN
EDUCATIVA.

DIREC., AGA Y AGI

S/15.000,00 S/5.500,00 6

COMPUTADORAS
IMPRESORAS
ADQUIRIDOS E
INSTALADOS.

3.0

4.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

EQUIPAR CON
MOBILIARIO LAS
REAS DE LA SEDE
INSTITUCIONAL DE LA
UGEL, DE PICHANAKI,
CONTANDO UNA LNEA
DE BASE SOBRE LAS
NECESIDADES DE
LAS DIVERSAS
REAS.

IMPLEMENTACIN
DE LAS REAS DE
LA UGEL PICHANAKI
CON MOBILIARIO A
FIN DE OPTIMIZAR
LA GESTIN
EDUCATIVA.

AGA, AGP - AGI

S/6.000,00

S/2.000,00 19

MOBILIARIOS
ADQUIRIDOS PARA
LAS DIVERSAS
REAS.

3.0

6.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE
SUS FUNCIONES DE
LOS RESPONSABLES
DE LAS REAS DE LA
SEDE INSTITUCIONAL
DE LA UGEL, DE
PICHANAKI.

ADQUISICIN DEL
SEGURO
OBLIGATORIO
CONTRA
ACCIDENTES DE
TRNSITO (SOAT),
PARA LA MOVILIDAD
DE LA UGEL.

DIRECC. AGA
AGP-I

S/600,00

S/0,00

SOAT ADQUIRIDO.

MEJORAR LA
COMUNICACIN CON
LOS USUARIOS Y EL
PBLICO,
GARANTIZANDO LA
TRANSPARENCIA DE
LAS ACCIONES DE LA
INSTITUCIN.

IMPLEMENTACIN
DEL SERVICIO DE
INTERNET Y LNEA
TELEFNICA DE LA
UGEL DE
PICHANAKI.

AGA

S/3.800,00

S/0,00

LNEA DE INTERNET
INSTALADO.

2.0

5.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
,2,,4,
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS

05/11/2013 09:23 a.m.

2 de 10

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

4.0

7.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

DISMINUIR LA BRECHA
DE DESATENCIN A
LOS ESTUDIANTES DE
EDUCACIN BSICA
REGULAR UBICADAS
EN LAS ZONAS
RURALES Y
COMUNIDADES DE
NUESTRA
JURISDICCIN.

CONVERSIN DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
GESTIN COMUNAL
A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
ESTATALES A NIVEL
DE LAS II.EE. DE LA
UGEL PKI Y/O
CREACIN DE II.EE.
ESTATALES.

AGI AGP DREJ

GOB. REG. MED.
MEF.

S/4.200,00

S/0,00

16

IEGECOMS
CONVERTIDOS A
II.EE, ESTATALES
Y/O CREACIN DE
II.EE. ESTATALES.

3.0

8.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

DISMINUIR EL % DE
INMUEBLES DE LAS II.
EE. QUE CARECEN
DEL SANEAMIENTO
FSICO LEGAL A NIVEL
DE LA UGEL
PICHANAKI.

ACOMPAAMIENTO,
MONITOREO Y
APOYO PARA EL
SANEAMIENTO
FSICO LEGAL DE
LOS INMUEBLES DE
LAS II. EE

12

AGA, AGI,
GOB.NAC., GOB.
REG. GOB.
LOCAL.
GOBERNACIN

S/2.500,00

S/0,00

48

INMUEBLES DE
II.EE. PBLICAS
INSCRITOS ANTE
LOS REGISTROS
PBLICOS.

3.0

9.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

FORTALECER LA
CAPACIDAD DE
GESTIN Y
AUTONOMA DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DENTRO
EL MARCO DEL
PROCESO DE LA
DESCENTRALIZACIN.

CONSOLIDAR EL
FUNCIONAMIENTO
DE LOS CONEIS, Y
APAFAS, EN LAS II.
EE. DE LA UGEL
PICHANAKI,CON
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO.

254

AGI, AGA

60

40

S/2.950,00

S/600,00

265

165

CONEIS Y APAFAS
FUNCIONANDO.

3.0

10.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

FORTALECER LA
CAPACIDAD DE
GESTIN Y
AUTONOMA DE LAS II.
EE. DENTRO DEL
MARCO DE LA
DESCENTRALIZACIN.

CAPACITACIN A
LOS DIRECTORES
DE LA II. EE., EN
GESTIN ADM.
RECURSOS
PROPIOS,
3
INSTRUMENT. DE
GESTIN, ADMINIST.
DE PERSONAL
INVENTARIOS DE
BIENES.

AGA, AGP - AGI

S/2.150,00

S/700,00

284

250

DIRECTORES
CAPACITADOS.

2.0

11.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

RECOPILAR DATOS
DE INFORMACIN
ESTADSTICA Y DE
LOS CENSOS
ESCOLARES DE LAS
II. EE., 2013,
ASESORANDO Y
MONITOREANDO.

CONSOLIDAR Y
MONITOREAR LA
FORMULACIN DE
LA ESBAS- Y
CENSOS
ESCOLARES 2013.

AGI, ESTADSTICA

S/2.050,00

S/0,00

259

DATOS
ESTADSTICOS DE
METAS DE
ATENCI+O Y
OCUPACIN DE
LAS II.EE.
REGISTRADOS.

2.0

12.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

ORIENTAR LA
GESTIN
PEDAGGICA A LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LAS HORAS
EFECTIVAS.

CONTROL DE
ASISTENCIA DE
PROFESORES Y
ESTUDIANTES 1ER
Y 2DO GRADO DEL
NIVEL PRIMARIA.

DUGEL - AGP- AGI

- U.C. - II. EE.

S/1.500,00

S/0,00

259

II. EE. CON

REPORTES DE
ASISTENCIA DE
ESTUDIANTES.

CAPACITACIN Y
ACTUALIZACIN A
DOCENTES DE INICIAL
INCORPORANDO LAS
TECNOLOGAS EN LA
PLANIFICACIN, PARA
MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA DEL I Y II
CICLO.

TALLER DE
CAPACITACIN Y
ACTUALIZACIN AL
PERSONAL
DOCENTE.

- AGP, ADM, II. EE.

S/680,00

S/0,00

68

DIRECTORAS,
PROFESORAS
COORDINADORAS
Y DOCENTES
CAPACITADOS DE
EDUCACIN INICIAL.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

3.0

14.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
,2,,4,
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON

05/11/2013 09:23 a.m.

3 de 10

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Nmero

rea de
Coordinacin

PRESUPUESTO

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

S/1.680,00

S/250,00

92

92

DOCENTES Y/O
PROMOTORAS
CAPACITADAS Y
ACOMPAADAS.

S/2.500,00

S/0,00

284

II. EE. CON

INFORMES DE
HORAS EFECTIVAS.

S/500,00

S/0,00

68

DOCENTES Y
DIRECTORES
CAPACITADOS.

Descripcin

Descripcin

Programado Ejecutado

2.0

15.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

IMPLEMENTAR,
DESARROLLAR Y
FORTALECER EL
PROGRAMA
ESTRATGICO
LOGRO DE
APRENDIZAJE AL
FINALI-ZAR EL III CICLO
(PELA) 20130 II. EE. Y
PROGRAMAS NO
ESCOLARIZADOS
FOCALIZADOS.

ACOMPAAMIENTO
Y MONITOREO A
LOS DOCENTES Y
PROMOTORAS DEL
PROGRAMA
ESTRATGICO
LOGRO DE
APRENDIZAJE AL
FINALIZAR EL II
CICLO EBR.

40

AGP - INICIAL Y
DOC. COORD.

10

2.0

13.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

ORIENTAR LA
GESTIN
PEDAGGICA A LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LAS HORAS
EFECTIVAS.

CONTROL DE
HORAS EFECTIVAS
Y LECTIVAS DE LAS
II. EE.

DUGEL, AGP, AGI,

II.EE.

CAMPAA REGIONAL
INCREMENTO DE
COBERTURA EN
EDUCACIN INICIAL
PARA EL LOGRO DE
APRENDIZAJE AL
FINALIZAR EL II CICLO
DE EBR.

CAPACITACIN A
LOS DOCENTES Y
DIRECTORES EN LA
FORMULACIN DE
ESTRATEGIAS PARA
EL LOGRO DE
APRENDIZAJES
1
SIGNIFICATIVOS DE
NIOS (AS) AL
CONCLUIR EL II
CICLO, CON EL FIN
DE INCREMENTAR
LA COBERTURA EN
EDUCACIN INICIAL.

- AGP, ADM,
DIRECT. Y DOC.
DE II.EE.

PIA / PIM

UNIDAD DE
MEDIDA

LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

16.- AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LOS
NIOS Y NIAS DEL
NIVEL INICIAL.

1.0

17.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

ACTUALIZAR A LAS
PROFESORAS,
COORDINADORAS DE
LOS PROGRAMAS Y
PERSONAL
PROMOTOR
EDUCATIVOS PARA
MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA DE LOS
PROGRAMAS.

ACTUALIZAR A LAS
PROFESORAS
COORDINADORAS,
Y PROMOTORAS
DE LOS
PROGRAMAS NO
ESCOLARIZADO
CON EL
RESPECTIVO
ACOMPAAMIENTO
PERSONAL.

AGP, - PROF.
COORDINADORAS 1
Y PROMOTORAS.

S/450,00

S/0,00

27

COORDINADORAS
Y PERSONAL
PROMOTOR DE
LOS PROGRAMAS,
CAPACITADOS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

2.0

18.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

PROMOVER EL
INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN.

ORGANIZACIN Y
FUNCIONAMIENTO
DE REDES
CURRICULARES Y
GAS.

AGP ADM
DOCENTES Y
DIRECTORES DE
I.E.

S/1.250,00

S/0,00

REDES Y GAS
ORGANIZADAS Y EN
FUNCIONAMIENTO.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

19.- AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LOS
NIOS Y NIAS DEL
NIVEL INICIAL.

DIFERENCIAR LA
IMPORTANCIA DEL
NIVEL INICIAL.

CELEBRACIN DEL
DA DE LA
EDUCACIN INICIAL
Y EL DA DE LOS
PROGRAMAS NO
ESCOLARIZADOS.

AGP II. EE. EST. Y

PART. PROG.

S/750,00

S/0,00

92

DOCENTES,
PROMOTORAS Y
PROFESORAS
COORDINADORAS
PARTICIPANTES.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

2.0

20.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

VERIFICAR Y
ASESORAR LA LABOR
PEDAGGICA Y DE
GESTIN PARA
MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA.

SUPERVISIN Y
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO
A LAS II.EE Y
PROGRAMAS NO
ESCOLARIZADOS.

92

- AGP ADM - II. EE.

- PRONOEI

30

S/2.850,00

S/400,00

88

88

DOCENTES Y
PROMOTORAS
SUPERVISADAS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

1.0

21.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN, ,2,,,
LA GESTIN PBLICA

PROMOVER LA
INVESTIGACIN EN
LAS II. EE. Y
APLICACIN DE

CONCURSO
REGIONAL BUENAS
2
PRCTICAS
PEDAGGICAS DE

AGP II. EE.,

PRONOEI

S/450,00

S/0,00

65

II. EE.
PARTICIPANTES.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

,2,,4,

1,2,,,

05/11/2013 09:23 a.m.

4 de 10

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

NUEVAS ESTRATEGIAS GESTIN EN

EN ENSEANZA.
EDUCACIN INICIAL.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

22.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

PROPORCIONAR EL
USO Y
CONSERVACIN DEL
MATERIAL EDUCATIVO
INICIAL - DIGETE.

FERIA DE
PRODUCCIN DE
MATERIAL
EDUCATIVO.

- AGP DOC. I Y II
CICLO.
PROMOTORAS

S/350,00

S/0,00

89

DOCENTES Y
PROMOTORAS
QUE ELABORAN SU
MATERIAL
EDUCATIVO.

1.0

23.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

PROMOVER
HABILIDADES,
DESTREZAS Y
APTITUDES,
DESARROLLAR LA
CREATIVIDAD E
IMAGINACIN EN LOS
NIOS Y NIAS.

FESTIVAL DEL
TEATRO EL
RETOITO.

AGP ADM II. EE.

PRONOEI

S/650,00

S/650,00

89

88

DOCENTES Y
PROMOTORAS
PARTICIPANTES.

1.0

24.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

GRUPOS QUE SE
FAMILIARIZAN Y
PRACTICAN LA
LECTURA Y
ESCRITURA CON
NIOS Y NIAS DEL
NIVEL INICIAL CON EL
USO DE LA
TECNOLOGA.

IMPULSAR EL PLAN
LECTOR CON EL
USO DE
TECNOLOGAS.

AGP ADM II. EE.

ESC. Y NO ESC.

S/720,00

S/720,00

1293

1293

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

1.0

25.- ELEVAR EL NIVEL

DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

CAPACITAR A LOS
DOCENTES DE LAS II.
EE. PARA
IMPLEMENTAR LAS
ESCUELAS ACTIVAS,
EM600PRENDEDORAS
Y PRODUCTIVAS.

TALLER DE
CAPACITACIN
SOBRE EL
PROYECTO
APRENDER
HACIENDO Y
ESCUELAS
ACTIVAS.

- DGEL AGP ADM II.

1
EE.

S/600,00

S/0,00

34

II. EE.
CAPACITADOS.

1.0

26.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

FORTALECER Y
AMPLIAR LA
ORGANIZACIN Y
REORGANIZACIN DE
LAS REDES
EDUCATIVAS PARA
MEJORAR EL
DESEMPEO
DOCENTE Y DE
GESTIN.

AMPLIACIN Y
FORTALECIMIENTO
DE LAS REDES
EDUCATIVAS EN
EDUCACIN
PRIMARIA Y EL
4
COPRED DE EBR.
COMO UN MODELO
DE GESTIN
EDUCATIVA
DESCENTRALIZADA.

REDES
EDUCATIVAS
ORGANIZADAS QUE
INTERCAMBIAN
EXPERIENCIAS Y
SOLUCIONAR
PROBLEMAS.

1.0

27.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

IMPLEMENTAR Y
DESARROLLAR EL
PROGRAMA
ESTRATGICO
LOGRO DE
APRENDIZAJE AL
FINALIZAR EL TERCER
III CICLO (LAP) 2013

CAPACITACIN DE
DOCENTES DEL III
CICLO EN LAS
REAS DE
COMUNICACIN Y
MATEMTICA Y
ACOMPAAMIENTO
A LOS DOCENTES
CAPACITADOS DE
AULA DEL 1RO. Y
2DO.GRADO DE
EBR. DE LAS II. EE.
FOCALIZADAS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA

1.0

,2,,,

28.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
,2,,,
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA

FORTALECER LAS
CAPACIDADES
PROFESIONALES DE
LOS DOCENTES PARA
MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA.

CAPACITACIN DE
DOCENTE, EN
COMPRENSIN
LECTORA,
PRODUCCIN DE
TEXTOS,
RAZONAMIENTO
LGICO
MATEMTICA,

AGP ADM UGEL

PKI REDES

S/800,00

S/0,00

13

DGEL AGP ADM II.

EE.

S/1.600,00

S/0,00

50

DOCENTES Y
DIRECTORES
CAPACITADOS Y
ACOMPAADOS
PARA MEJORAR EL
APRENDIZAJE DE
LOS ESTUDIANTES.

UGEL. OADM AGP

AGI II. EE.

S/920,00

S/0,00

488

DOCENTES
CAPACITADOS.

05/11/2013 09:23 a.m.

5 de 10

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

EVALUACIN DE
LOS APRENDIZAJES
Y ELABORACIN Y
USO DE LOS
MATERIALES
EDUCATIVOS
HACIENDO USO DE
LAS TICS.

MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

29.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

RESCATAR Y
DIFUNDIR LAS
EXPERIENCIAS
PEDAGGICAS DE
INNOVACIN DE LOS
DOCENTES
AGRUPADOS EN
REDES E II. EE.
POLIDOCENTES.

II EXPOSICIN DE
PROYECTOS
INNOVADORES A
NIVEL DE REDES
EDUCATIVAS E II.
EE.
POLIDOCENTES DE
LA UGEL PKI.

UGEL OADM AGP

AGI REDES
EDUC..

S/380,00

S/380,00

488

240

DOCENTES
PARTICIPANTES EN
LA EXPOSICIN DE
PROYECTOS
INNOVADORES.

1.0

30.- ELEVAR EL NIVEL

DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

CONOCER EL LOGRO
DE APRENDIZAJE DE
LOS EDUCANDOS AL
INICIO Y FINAL DEL
PROCESO
EDUCATIVO.

MEDICIN DE
RENDIMIENTO
ESCOLAR (PRUEBA
DE ENTRADA Y
SALIDA) 4 ,5TO.Y 6
GRADO.

OADM, AGP- AGI

DIRECTOR

S/400,00

S/0,00

2200

ESTUDIANTES
EVALUADOS.

,2,,,

OPTIMIZAR EL
MEJORAMIENTO DE
LAS ESTRATEGIAS DE
LA COMPRENSIN
LECTORA EN LOS
ESTUDIANTES.

VII ENCUENTRO DE
LECTURAS
LITERARIAS SELVA
CENTRAL A NIVEL
DE REDES
EDUCATIVAS Y VI
ENCUENTRO DE
LECTURAS
LITERARIAS SELVA
CENTRAL CON II.
EE.
POLIDOCENTES.

AGP AGI
DIRECTORES II.
EE.

S/350,00

S/0,00

165

II. EE. QUE

PARTICIPAN.

,2,,,

ORIENTAR LA
GESTIN
PEDAGGICA,
INSTITUCIONAL Y
ADMINISTRATIVA EN
FORMA OPORTUNA Y
ACERTADA.

MONITOREO Y
ASESORAMIENTO
PEDAGGICO A
DIRECTORES Y
DOCENTES DE LA
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
NIVEL PRIMARIA.

150

DUGEL AGP OADM

50
II. EE.

25

S/6.840,00

S/800,00

488

140

DIRECTORES Y
DOCENTES
MONITOREADOS.

FERIA ESCOLAR DE
CIENCIA Y
TECNOLOGA E
1
INNOVACIN
TECNOLGICA.

DUGEL AGP OADM

1
II. EE.

S/600,00

S/600,00

165

180

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PARTICIPANTES.

REALIZAR LA III
FERIA DE
EXPERIENCIAS
EXITOSAS EN EL
AULA.

DUGEL, AGP,
OADM, REDES
CURRICULARES,
II. EE.

S/1.500,00

S/0,00

210

DOCENTES
PARTICIPANTES.

DUGEL, AGP,
OADM, II. EE.

S/1.170,00

S/0,00

165

II.EE QUE
PROMUEVEN LAS
ESCUELAS
SEGURAS LIMPIAS Y
SALUDABLES.

DUGEL, AGP,
OADM II. EE.

S/1.200,00

S/0,00

165

II.EE
PARTICIPANTES

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
1.- MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

,2,,,

1.0

31.- ELEVAR EL NIVEL

DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1.0

32.- ELEVAR EL NIVEL

DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

33.- ELEVAR EL NIVEL

DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

,2,,,

DESARROLLAR
CAPACIDADES DE
INVESTIGACIN E
INNOVACIN EN LOS
ESTUDIANTES Y
DOCENTES.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

34.- ELEVAR EL NIVEL

DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

,2,,,

REVALORAR Y
DIFUNDIR LAS
EXPERIENCIAS
EXITOSAS EN EL AULA
DE LOS DOCENTES.

1.0

35.- ELEVAR EL NIVEL

DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

,2,3,,

INCENTIVAR Y
PROMOVER LA
PARTICIPACIN DE LA
ESCUELAS
COMUNIDAD
SEGURAS LIMPIAS Y 4
EDUCATIVA EN LA
SALUDABLES.
GESTIN, SALUD
AMBIENTAL Y GESTIN
DE RIESGO.

1.0

36.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA ,2,,4,
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
1.- MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA

PROMOVER EL
TALLER PARA LOS
DOCENTES TUTORES
A NIVEL DE REDES E
II: EE.

CAPACITACIN A
DIRECTORES Y
DOCENTES
TUTORES EN
ESTRATEGIAS DE
TUTORA

05/11/2013 09:23 a.m.

6 de 10

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

EDUCACIN.

COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

37.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

PROMOVER LA
PRODUCCIN,
MANEJO E
INNOVACIN DE
MATERIALES
EDUCATIVOS.

III FERIA DE
PRODUCCIN Y
EXPOSICIN DE
MATERIAL
EDUCATIVO.

AGP OADM II. EE.

S/1.800,00

S/800,00

488

380

DOCENTES
PARTICIPANTES

1.0

38.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

CAPACITAR A LOS
DOCENTES DE LAS
II.EE. COMPRENDIDAS
EN EL PROGRAMA
UNA LAPTOP POR
NIO

TALLER DE
CAPACITACIN
SOBRE EL USO
PEDAGGICO Y
TECNOLGICO DE
LAS LAPTOPS XO.

DGEL AGP DIGETE

1
II. EE.

S/760,00

S/0,00

115

II. EE.
CAPACITADAS.

1.0

39.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

FORTALECER LAS
CAPACIDADES EN EL
USO DE LAS LAPTOP
A TRAVS DEL
CONCURSO DE
ACTIVIDADES
MOTIVADORAS Y
SIGNIFICATIVAS.

CONCURSO DE
DOCENTES Y
ESTUDIANTES
2
SOBRE EL USO DE
LAS ACTIVIDADES
DE LAS LAPTOP XO.

AGP, DIGETE
UGEL PKI

S/500,00

S/250,00

115

120

II. EE.
PARTICIPANTES.

1.0

40.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

CONTAR CON
DIRECTORES Y
DOCENTES
ACTUALIZADOS QUE
PERMITAN MEJORAR
LA LABOR
PEDAGGICA EN
CADA UNA DE LAS
II.EE

TALLER DE
CAPACITACIN
SOBRE EL USO DE
LAS TICS EN LAS
AIP Y CRT.

DUGEL, AGP,
DIGETE, II. EE.

S/750,00

S/350,00

33

44

II.EE. CAPACITADAS.

1.0

41.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
COMUNICATIVAS,
MEDIANTE LA
PRODUCCIN DE
TEXTOS LITERARIOS
ORALES Y ESCRITOS

CONCURSO DE
PGINAS WEB,
DOCENTES Y
ESTUDIANTES.

DUGEL, AGP,
DIGETE, II. EE.

S/350,00

S/0,00

33

II.EE.
PARTICIPANTES

1.0

42.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN

CONTAR CON
DIRECTORES Y
DOCENTES
ACTUALIZADOS QUE
PERMITAN MEJORAR
LA LABOR
PEDAGGICA EN
CADA UNA DE LAS
II.EE

TALLER DE
CAPACITACIN
SOBRE EL USO
DEL SIAGIE V 2.0. Y
ROBTICA
EDUCATIVA A
DOCENTES DE LAS
AIP Y ACRT.

DUGEL, AGP,
DIGETE, II. EE.

S/1.400,00

S/600,00

33

42

II.EE CAPACITADAS.

UGEL, AGP, OADM,

1
II.EE.

S/1.320,00

S/1.100,00 351

300

DOCENTES
CAPACITADOS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

43.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
,2,,,
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS

CONTAR CON
DIRECTORES Y
DOCENTES
ACTUALIZADOS QUE
PERMITAN MEJORAR
LA LABOR
PEDAGGICA EN
CADA UNA DE LAS
II.EE

CAPACITACIN DE
DOCENTES 2013
EN: COMPRENSIN
LECTORA Y
PRODUCCIN DE
TEXTOS.
RAZONAMIENTO
LGICO
MATEMTICO.
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS.
EVALUACIN DE
LOS
APRENDIZAJES.

05/11/2013 09:23 a.m.

7 de 10

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

1.0

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

USO Y
CONSERVACIN DE
MATERIALES
EDUCATIVOS.

DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

44.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

CONTAR CON UNA

EDUCACIN
INTEGRAL Y DE
CALIDAD A TRAVS
DE APRENDIZAJE
PERTINENTES, CON
ORIENTACIN
HUMANISTA,
CIENTFICA Y
TECNOLGICA

TALLER DE
CAPACITACIN
SOBRE
ESTRATEGIAS
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN A
DOCENTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA.

UGEL, AGP, OADM,

1
II.EE.

S/880,00

S/400,00

351

120

DOCENTES
CAPACITADOS.

CONTRIBUIR AL
DESARROLLO DE
CAPA-CIDADES
COMUNICATIVAS DE
LOS ESTUDIANTES.
PROMOVER EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA
LA PRODUCCIN DE
TEXTOS CON
SENTIDO CRTICO Y
CREATIVO.

XXVIII CONCURSO
DE COMPRENSIN
LECTORA Y
PRODUCCIN DE
TEXTOS. (EDUC.
SECUNDARIA)

DUGEL, AGP,
OADM, II. EE

S/1.800,00

S/400,00

6020

400

ALUMNOS
PARTICIPANTES
DEL 1RO AL 5TO
GRADO.

360

200

DOCENTES
MONITOREADOS.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

45.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
,2,,4,
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

46.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
,2,,,
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

ORIENTAR LA
GESTIN
PEDAGGICA,
INSTITUCIONAL Y
ADMINISTRATIVA EN
FORMA OPORTUNA.

MONITOREO,
SUPERVISIN Y
ASESORA
PEDAGGICA A II.
EE.

30

DUGEL, AGP,
OADM, II. EE.

10

S/7.800,00

S/500,00

1.0

47.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

DESARROLLAR
CAPACIDADES DE
INVESTIGACIN EN
LOS ESTUDIANTES Y
DOCENTES.

XXII FERIA
ESCOLAR DE
CIENCIA Y
TECNOLOGA E
INNOVACIN XXII
FENCYT 2013.

DUGEL, AGP,
OADM, II. EE.

S/960,00

S/1.000,00 33

60

I. E.
PARTICIPANTES.

1.0

48.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

DESARROLLAR
CAPACIDADES
COMUNICATIVAS,
ARGUMENTATIVAS EN
LOS ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA.

IX CONCURSO
NACIONAL DE
ARGUMENTACIN Y
DEBATE 2013

DUGEL, AGP,
OADM, II. EE.

S/810,00

S/0,00

33

I. E. PARTICIPANTES

1.0

49.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

PROMOVER LA
CAPACITACIN DE
LOS DOCENTES
TUTORES A NIVEL DE
REDES. PROPICIAR
ENCUENTROS ENTRE
ESTUDIANTES SOBRE
TEMAS TRATADOS EN
EL REA DE TUTORA.

CAPACITACIN A
DOCENTES
TUTORES EN
ESTRATEGIAS DE
TUTORA.

DUGEL, AGP,
OADM, II. EE.

S/918,00

S/450,00

360

160

DOCENTES
TUTORES
PARTICIPANTES

1.0

50.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
,2,,,
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

REVALORAR EL
TALENTO DE LOS
ESTUDIANTES EN EL
REA DE MATEMTICA
PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE LA
EDUCACIN.

IX OLIMPIADA
NACIONAL DE
MATEMTICA ONEM.

DUGEL, AGP,
OADM, II. EE.

S/700,00

S/400,00

33

30

II.EE
PARTICIPANTES A
TRAVS DE SUS
REPRESENTANTES.

51.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA ,2,,4,
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA

PROMOVER LA
DIFUSIN DE
ACTIVIDADES
ARTSTICAS
CULTURALES DE
CREATIVIDAD
REVALORANDO

XX FESTIVAL
ESCOLAR DE
TEATRO TPAC
AMARU FESTTA
2013 (EDUCACIN
SECUNDARIA).

DUGEL AGP OADM

1
II. EE.

S/1.000,00

S/0,00

33

II. EE.
PARTICIPANTES
DEL 1ER AL 5TO
GRADO.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA 1.0
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA

05/11/2013 09:23 a.m.

8 de 10

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.
1.- MEJORAR AL 2014
LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

NUESTRA IDENTIDAD
REGIONAL Y
NACIONAL.

1.0

52.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
,2,,,
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA
REDACTAR
UTILIZANDO
ESTRATEGIAS Y
RECURSOS PARA LA
PRODUCCIN
TEXTOS ESCRITOS
IMAGINATIVOS Y
ORIGINALES.

X CONCURSO
NACIONAL DE
REDACCIN 2013
(EDUCACIN
SECUNDARIA).

DUGEL AGP OADM

1
II. EE.

S/800,00

S/0,00

33

II. EE.
PARTICIPANTES
DEL 1ER AL 5TO
GRADO.

1.0

53.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

PROMOVER LA
ELABORACIN DE
MATERIAL EDUCATIVO
A FIN DE POTENCIAR
MATERIAL EDUCATIVO
A FIN DE POTENCIAR
CAPACIDADES
CREATIVAS
DIDCTICAS,
ELEVANDO LA
CALIDAD EDUCATIVA.

EXPOSICIN DE
MATERIALES
EDUCATIVOS 2013
(EDUCACIN
SECUNDARIA)

DUGEL, AGP
OADM II. EE.

S/750,00

S/300,00

33

33

II. EE.
PARTICIPANTES
DEL 1ER AL 5TO
GRADO.

1.0

54.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

MEJORAR LAS
CONDICIONES DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL SECUNDARIO
PROMOVIENDO LOS
VALORES DE LA
LECTURA.

OLIMPIADA
REGIONAL DE
LECTURAS
LITERARIAS 2013
(EDUCACIN
SECUNDARIA).

DUGEL, AGP
OADM II. EE.

S/1.150,00

S/500,00

6020

300

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES
DEL 1ER AL 5TO
GRADO

1.0

55.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

IMPLEMENTAR LA
MOVILIZACIN DE LA
COMPRENSIN
LECTORA DE LOS
ALUMNOS DEL
SEGUNDO, TERCER,
CUARTO GRADO DE
EDUCACIN
SECUNDARIA.

MOVILIZACIN DE
LA COMPRENSIN
LECTORA 2013
(EDUCACIN
SECUNDARIA).

DUGEL, AGP
OADM II. EE.

S/1.000,00

S/300,00

33

33

II. EE.
PARTICIPANTES
DEL 2DO AL 4TO
GRADO.

1.0

56.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
,2,,,
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
COMUNICATIVAS,
MEDIANTE LA
PRODUCCIN DE
TEXTOS LITERARIOS
ORALES Y ESCRITOS.

CONCURSO
NACIONAL DE
NARRATIVA Y
ENSAYO JOS
MARA ARGUEDAS
2013 (EDUCACIN
SECUNDARIA).

DUGEL, AGP
OADM II. EE.

S/1.200,00

S/400,00

33

33

II. EE.
PARTICIPANTES
DEL 1ER AL 5TO
GRADO.

1.0

57.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

CONTAR CON
DIRECTORES Y
DOCENTES
ACTUALIZADOS QUE
PERMITAN MEJORAR
LA LABOR
PEDAGGICA EN
CADA UNA DE LAS
II.EE

TALLER DE
CAPACITACIN
SOBRE EL USO DE
LAS TICS EN LAS
AIP Y CRT.

DUGEL, AGP
OADM II. EE.

S/850,00

S/250,00

33

33

II.EE. CON
DOCENTES
CAPACITADAS.

1.0

58.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
,2,,,
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
COMUNICATIVAS,
MEDIANTE LA
PRODUCCIN DE
TEXTOS LITERARIOS
ORALES Y ESCRITOS.

CONCURSO DE
PGINAS WEB,
DOCENTES Y
ESTUDIANTES.

DUGEL, AGP
OADM II. EE.

S/650,00

S/0,00

33

II.EE.
PARTICIPANTES.

05/11/2013 09:23 a.m.

9 de 10

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

2.0

59.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

MEJORAR LAS
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS DE
ENSEANZA PARA EL
DESARROLLO DE
LOS MDULOS
OCUPACIONALES DE
MANERA SECUENCIAL.

CAPACITACIN A
DOCENTES EN
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS.

AGP CETPRO

S/750,00

S/0,00

35

DOCENTES
CAPACITADOS

1.0

60.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

PROPORCIONAR LAS
EXPERIENCIAS
EXITOSAS EN EL AULA
DE LOS DOCENTES
PARA FORTALECER
LA ACTIVIDAD
PEDAGGICA EN LOS
CETPROS.

IV FERIA DE
EXPERIENCIAS
EXITOSAS EN EL
AULA, CETPROS.

AGP, CEBAS,
CETPROS

S/600,00

S/200,00

800

40

DOCENTES
CAPACITADOS.

1.0

61.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

REVALORAR LA
EDUCACIN TCNICA
PRODUCTIVA COMO
ALTERNATIVA PARA LA
AUTORREALIZACIN Y
EL DESARROLLO DEL
MERCADO LABORAL.

SEMANA NACIONAL
DE LA EDUCACIN
TCNICA
PRODUCTIVA
(CETPROS CEBAS)

AGP, AGA,
CETPROS

S/400,00

S/200,00

CETPROS
PARTICIPANTES.
CETPROS
PARTICIPANTES

1.0

62.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

BRINDAR A LOS
ESTUDIANTES UNA
EDUCACIN
INTEGRAL,
CONSIDERANDO QUE
EL DEPORTE ES UNA
ACTIVIDAD
FUNDAMENTAL PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
PERSONA.

JUEGOS
NACIONALES
DEPORTIVOS
ESCOLARES-2013
(PRIMARIA Y
SECUNDARIA)

AGP AGA APECUD

S/1.123,00

S/0,00

18569

ALUMNOS
PARTICIPANTES.

1.0

63.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
,2,,,
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

ESTIMULAR LA
PERCEPCIN,
SENSIBILIDAD Y EL
INTERS POR LA
APRECIACIN Y
EXPRESIN
ARTSTICA Y
LITERARIA AS COMO
LA CAPACIDAD
COMUNICATIVA
CONTRIBUYENDO EN
LA FORMACIN
INTEGRAL DE LOS
ESTUDIANTES

JUEGOS FLORALES
NACIONALES
ESCOLARES 2013
(PRIMARIA Y
SECUNDARIA)

AGP, AGA,
APECUD, GOB.
LOC.

S/1.200,00

S/0,00

18569

ALUMNOS
PARTICIPANTES

1.0

64.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

REORIENTAR A LOS
DOCENTES DE
EDUCACIN PRIMARIA
SOBRE LOS
FUNDAMENTOS
BSICOS DEL REA
DE MOTRICIDAD Y
CONTRIBUIR A LA
FORMACIN
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE.

TALLER DE
CAPACITACIN
SOBRE LA
EDUCACIN FSICA
Y EL DEPORTE EN
EL NIVEL INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA 2013.

AGP, AGA,
APECUD

S/800,00

S/300,00

600

200

DOCENTES
CAPACITADOS

1.0

65.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,2,,,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

SENSIBILIZAR,
ORIENTAR Y
CAPACITAR A LOS
DOCENTES
RESPONSABLES DE
OTOE Y DE AULAS.

TALLER DE
CAPACITACIN DE
TUTORA Y
ORIENTACIN
EDUCATIVA. -INICIAL
-PRIMARIA
-SECUNDARIA

AGA, AGP,
APECUD

S/1.000,00

S/500,00

600

220

DOCENTES
PARTICIPANTES

1.0

66.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
,2,,,
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

FOMENTAR LA
PRCTICA DEL
DEPORTE Y
JUEGOS FLORALES
DESPERTAR EL
MAGISTERIALES
INTERS EN LA
2013
PRCTICA DEPORTIVA
DE LOS DOCENTES.

AGA, AGP,
APECUD

S/1.000,00

S/500,00

266

240

II. EE.
PARTICIPANTES

,,,4,

05/11/2013 09:23 a.m.

10 de 10

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LA EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.- MEJORAR AL 2014

LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO
LAS CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y DE
GESTIN DE LOS
DOCENTES PARA
MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

67.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
,2,,,
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

FOMENTAR EL
DESARROLLO DE LAS
CUALIDADES
ARTSTICAS Y
MUSICALES EN LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN PRIMARIA
Y SECUNDARIA.
FOMENTAR EL
DESARROLLO DE LAS
CUALIDADES
ARTSTICAS Y
MUSICALES EN LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN PRIMARIA
Y SECUNDARIA.

CONCURSO DE
BANDAS DE MSICA
ESCOLARES-2013
1
PRIMARIA
SECUNDARIA

AGP, AGA,
GOB.LOC.,
APECUD

S/1.000,00

S/500,00

20

20

II. EE.
PARTICIPANTES

1.0

68.- MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
,2,,,
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

BRINDAR A LOS
ESTUDIANTES UNA
EDUCACIN
INTEGRAL,
CONSIDERANDO QUE
EL DEPORTE ES UNA
ACTIVIDAD
FUNDAMENTAL PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
PERSONA.

III JUEGO
DEPORTIVOS
ESCOLARES
CALICHINES 2013"

AGP, AGA,
APECUD

S/1.000,00

S/0,00

3200

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

1.0

69.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

FOMENTAR EN TODO
EL PAS UNA
SOCIEDAD
DISPUESTA A
FORMAR
CIUDADANOS
INFORMADOS,
PRO-POSITIVOS Y
COMPROMETIDOS
CON EL
DESARROLLO Y
BIENESTAR DE LA
COMUNIDAD.

JUEGO
DEPORTIVOS
INTER APAFAS 2013.

AGP, AGA,
APECUD

S/800,00

S/0,00

242

APAFAS DE II.EE.
PARTICIPANTES

2.0

70.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

IMPULSAR UN
SERVICIO EDUCATIVO
DE CALIDAD, CON
TRANSPARENCIA
ACTIVA Y
DEMOCRTICA EN
NUESTRA SOCIEDAD.

SE EJECUT LA
EVALUACIN Y
RESULTADOS DE
EXPEDIENTES
SOBRE DENUNCIAS
Y RECLAMOS DE
LOS USUARIOS Y
AUTORIDADES

12

DIRECCION DREJ
AGP, AGI Y AGA
PKI.

S/1.200,00

S/400,00

91

80

EXPEDIENTES DE
DENUNCIAS Y
RECLAMOS,
EXPEDIENTES
ABSUELTOS

1.0

71.- FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
,,,4,
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

GARANTIZAR LA
PARTICIPACIN
RESPONSABLE DE
LOS DIRECTORES Y
DOCENTES EN LA
GESTIN EDUCATIVA.

CAPACITACIN:
PREVENCIN Y
DENUNCIAS DE
CASOS DE
DISCRIMINACIN Y
MALTRATO FSICO Y
PSICOLGICO,
HOSTIGAMIENTO Y
2
VIOLACIN SEXUAL,
A ESTUDIANTES DE
LAS I.E. DE PARTE
DE DIRECTORES,
PROFESORES Y
PERSONAL
ADMINISTRATIVO.

CADER
DIRECCIN
0
OCI-DREJ AGP-AGI

S/1.280,00

S/0,00

710

DIRECTORES
CAPACITADOS.
DOCENTES
CAPACITADOS

1.0

Actividad Total Ejecutado : 106

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/23.200,00
Indicador Total Ejecutado : 5633

05/11/2013 09:23 a.m.

1 de 4

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/353.400,00
GASTO AL III TRIMESTRE = ,42%

GASTO ACUMULADO = 15,79%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 8,39%

AVANCE ACUMULADO = 116,97%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :
MISIN :

VISIN :
OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON
UNA GESTIN
TRANSPARENTE,
EFICIENTE, EFICAZ Y
DESCENTRALIZADA,
CON PARTICIPACIN
DE LA SOCIEDAD
CIVIL ORGANIZADA.

Peso
Relativo
(%)

UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL RIO TAMBO

: PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNN. UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIN SATIPO-CHANCHAMAYO. UGEL : RIO TAMBO. AREA RESPONSABLE: GESTIN INSTITUCIONALPLANIFICACIN.
INSTANCIA DE EJECUCIN DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO REGIONAL RESPONSABLE DE IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVS DE UN CURRCULO
PERTINENTE Y TRABAJO CONCERTADO CON LA SOCIEDAD EDUCADORA, PROMOVIENDO LA PRCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES PRIORIZANDO SU ATENCIN EN LAS ZONAS DE MAYOR
VULNERABILIDAD, QUE PERMITAN AFRONTAR SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANA, PROPORCIONANDO EL SOPORTE TCNICO EN LA GESTIN PEDAGGICA, INSTITUCIONAL Y
ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, RESPETANDO LA IDENTIDAD CULTURAL, EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.
AL 2014 LA UGEL RO TAMBO, BRINDA UNA EDUCACIN PERTINENTE Y DE CALIDAD, CENTRADO EN LA PRCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES, QUE GARANTIZA LA FORMACIN INTEGRAL CON
POTENCIAL HUMANO COMPETENTE Y COMPROMETIDO, ACORDE A LOS AVANCES DE LA CIENCIA Y TECNOLOGA, A TRAVS DE UN TRABAJO CONCERTADO CON LA SOCIEDAD EDUCADORA
QUE PERMITAN RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD, RESPETANDO LA IDENTIDAD CULTURAL, EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.
OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

S/0,00

435

,,,4,

FORMULACIN
DEL PLAN
COORDINACIN
CON LAS REAS
DE GESTIN.
EJECUCIN DEL
PLAN EVALUACIN.
MONITOREO

CURSO TALLER
SOBRE GERENCIA
ADMINISTRATIVA
PARA DIRECTORES
DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE
SUS FUNCIONES DE
LOS RESPONSABLES
DE LAS UNIDADES DE
COSTEO DE
5.0
ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE Y DENTRO
LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS.

GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE
SUS FUNCIONES DE
LOS RESPONSABLES
DE LAS UNIDADES DE
COSTEO DE
1,,,,
ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE Y DENTRO
LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS.

DESIGNAR
OPORTUNAMENTE
A LOS
RESPONSABLES
DE LAS U.C.
CRONOGRAMA DE
LAS FECHAS DE
ENTREGA DE
MATERIALES.

TALLER DE
CAPACITACIN PARA
LOS
RESPONSABLES DE
LAS UNIDADES DE
COSTEO SOBRE
DISTRIBUCIN DE
MATERIALES Y SUS
FUNCIONES
INHERENTES AL
CARGO.

DIR AGA AGI

AGP II.EE

S/5.000,00

S/0,00

SOCIEDAD CIVIL
RESPONSABLE,
COMPROMETIDA
CON LA EDUCACIN
Y FORMACIN
CIUDADANA, QUE
GARANTIZA SUS
DERECHOS Y
FOMENTE LOS
DEBERES CVICOS

GARANTIZAR LA
ADECUADA
ADMINISTRACIN
FINANCIERA DE LOS
RECURSOS DE LAS
APAFAS, Y EL
CUMPLIMIENTO DE
SUS FUNCIONES.

FORMULACIN
DEL PLAN
COORDINACIN
CON LOS
GOBIERNOS
LOCALES
EJECUCIN DEL
PLAN, MONITOREO
Y EVALUACIN.

CAPACITACIN A
MIEMBROS DE LAS
APAFAS SOBRE
ADMINISTRACIN
FINANCIERA Y SUS
FUNCIONES.

DIR AGA AGI

AGP APAFAS

S/5.000,00

S/0,00

DIR AGA AGI

AGP II.EE

S/5.000,00

5.0

2.0

FORTALECER LA
GESTIN EDUCATIVA
DE LAS II.EE, A
TRAVS DE UNA
ADECUADA
ADMINISTRACIN
EDUCATIVA.

1,,,,

DIR AGA AGI

AGP II.EE

S/5.000,00

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

DOCENTES SON
CAPACITADOS EN
GERENCIA
ADMINISTRATIVA.

190

PERSONAS
RESPONSABLES
DE UNIDADES DE
COSTEO
CAPACITADOS EN
PLANIFICACIN Y
FINANCIERA.

300

APAFAS.
CAPACITADOS EN
ADMINISTRACIN
FINANCIERA Y SUS
FUNCIONES.

150

II.EE ATENDIDOS Y
REGULARIZADO
EN SANEAMIENTO
FSICO LEGAL DE
LOS INMUEBLES
DE LAS II.EE

GARANTIZAR,
MODERNIZAR Y
PROMOVER EL
SANEAMIENTO LEGAL
DE LOS INMUEBLES Y
MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA Y 5.0
EQUIPAMIENTO CON
MOBILIARIOS,
MATERIALES Y
EQUIPOS DE
TECNOLOGA LA
INFORMACIN.

DISMINUIR EL % DE
INMUEBLES DE LAS
II.EE. QUE CARECEN
DEL SANEAMIENTO
2
FSICO LEGAL A NIVEL
DE LA JURISDICCIN
DE LA UGEL RT

REALIZAR
COORDINACIONES
CON LOS GOB.
LOCALES PARA LA
ELABORACIN DL
SANEAMIENTO
FSICO Y LEGAL DE
LAS I.E

ATENCIN INTEGRAL
DE
INFRAESTRUCTURA
DE II.EE EDUCATIVAS.
? APOYO PARA EL
SANEAMIENTO
FSICO LEGAL DE
LOS INMUEBLES DE
2
LAS II.EE .DE LA
SELVA CENTRAL. ?
MONITOREAR EL
PROGRAMA DE
REFACCIN Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS

GARANTIZAR,
MODERNIZAR Y
PROMOVER EL
SANEAMIENTO LEGAL
DE LOS INMUEBLES Y
MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA Y 10.0
EQUIPAMIENTO CON
MOBILIARIOS,
MATERIALES Y
EQUIPOS DE
TECNOLOGA LA
INFORMACIN.

RENOVAR LOS
EQUIPOS DE LAS
REAS DE LA SEDE
INSTITUCIONAL DE LA
UGEL RT.

,,,4,

ELABORAR EL
PROYECTO DE
ADQUISICIONES Y
CONTRATOS.
CONTAR UNA LNEA
DE BASE SOBRE
LAS NECESIDADES
DE LAS REAS.

TEMA:
CONSTRUCCIN DE
UNA
INFRAESTRUCTURA
MODERNA, EN LA
SEDE DE LA UGEL
RO TAMBO.

DIR AGA AGI

AGP APAFAS0
GOB.LOCALES

S/28.400,00 S/0,00

PERFIL DEL
PROYECTO PARA
LA
CONSTRUCCION
DE LA UGEL RO
TAMBO

DISMINUIR LA
BRECHA DE
DESATENCIN A LA
POBLACIN
ESCOLAR DE
EDUCACIN BSICA
REGULAR, UBICADOS
EN LAS ZONAS
RURALES Y
COMUNIDADES
NATIVAS DE LA SELVA
CENTRAL.

DISMINUIR LA
BRECHA DE
DESATENCIN A LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN BSICA
REGULAR UBICADAS
EN LAS ZONAS
RURALES Y
COMUNIDADES
NATIVAS DE LA SELVA
CENTRAL.

1,,,,

FORMULAR Y
SUSTENTAR EL
PROYECTO DE
CONVERSIN
ANTE LA DREJ, EL
CRCULO DE
MEJORA DE LA
CALIDAD DEL
GASTO DEL MED.,
LAS NECESIDADES
DE PLAZAS
DOCENTES.

CONVERSIN DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
GESTIN COMUNAL
A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
ESTATALES A NIVEL
DE UNIDAD
EJECUTORA.

DIR AGI AGP

AGA DREJ GRJ 1
MED. MEF.

S/20.000,00 S/0,00

40

EGECOM Y
PRONOEIS
CONVERTIDOS A
EBR.

FORMULAR LOS
PLANES PARA LA
CAPACITACIN EN
GESTIN PBLICA.

GENERAR UNA
GESTIN EFICIENTE,
EFICAZ Y CON
TRANSPARENCIA,
CON LA
PARTICIPACIN
ACTIVA DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA
ORGANIZADA A
TRAVS DEL CONEI.

DIR AGA AGI

AGP

S/10.000,00 S/0,00

150

DOCENTES Y
MIEMBROS DE
APAFAS Y CONEIS
CAPACITADOS EN
GESTIN PBLICA.

5.0

FORTALECER LA
CAPACIDAD DE
GESTIN Y
AUTONOMA DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
DENTRO DEL MARCO
DEL PROCESO DE LA 2.0
DESCENTRALIZACIN
PARA GENERAR UNA
GESTIN EFICIENTE,
EFICAZ Y CON
TRANSPARENCIA,
CON LA
PARTICIPACIN

FORTALECER LA
CAPACIDAD DE
GESTIN Y
AUTONOMA DE LAS
,,,4,
II.EE., DENTRO DEL
MARCO DE LA
DESCENTRALIZACIN

S/0,00

05/11/2013 09:23 a.m.

2 de 4

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVA DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA
ORGANIZADA A
TRAVS DEL CONEI.

UNIVERSALIZAR EL
ACCESO Y LA
MEJORA DE LA
CALIDAD DEL
5.0
SERVICIO EDUCATIVO
A LOS NIOS Y NIAS
MENORES DE 06
AOS.

TRANSFORMAR LAS
INSTITUCIONES DE
EDUCACIN BSICA
EN ORGANIZACIONES
EFECTIVAS E
INNOVADORAS
CAPACES DE
OFRECER UNA
EDUCACIN
PERTINENTE Y DE
CALIDAD, REALIZAR
EL POTENCIAL DE
LAS PERSONAS Y
APORTAR AL
DESARROLLO
SOCIAL.
PROMOVER EL USO
DE LA TECNOLOGA
EDUCATIVA PARA
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA,
UNIVERSALIZANDO Y
FORTALECIENDO EL
ROL TCNICO
PEDAGGICO E
INSTITUCIONAL DE
LAS REDES
EDUCATIVAS
INSTITUCIONES DE
EDUCACIN BSICA
AUTNOMAS Y
ORGANIZADAS QUE
APLICAN PRCTICAS
PEDAGGICAS
PERTINENTES,
ESTUDIANTES QUE
LOGREN
COMPETENCIAS DE
MANERA CRTICA Y
CREATIVA,
ORIENTADO A UNA
CONVIVENCIA
DEMOCRTICA SIN
IMPOSICIN
CULTURAL QUE LE
PERMITE
DESARROLLARSE
COMO PERSONA Y
CONTRIBUYAN AL
DESARROLLO DE LA
SOCIEDAD.
PROMOVER EL USO
DE LA TECNOLOGA
EDUCATIVA PARA
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA,
UNIVERSALIZANDO Y
FORTALECIENDO EL
ROL TCNICO
PEDAGGICO E
INSTITUCIONAL DE

MEJORAR LA
PRCTICA
PEDAGGICA DE
LOS DOCENTES DEL
II CICLO.

5.0

FORTALECER LA
GESTIN
PEDAGGICA,
ADMINISTRATIVA E
INSTITUCIONAL DE
LAS II.EE., Y
PROGRAMAS

5.0

IMPLEMENTACIN
DEL SIAGIE 3.0 A
DOCENTES DE LOS
NIVELES: INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE
EBR.

2.0

FORTALECER LA
GESTIN
PEDAGGICA,
ADMINISTRATIVA E
INSTITUCIONAL DE
LAS II.EE., Y
PROGRAMAS

5.0

MPLEMENTACIN
DEL SIAGIE 3.0 A
DOCENTES DE LOS
NIVELES: INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE
EBR.

FORTALECER EN
LOS DOCENTES
DE EDUCACIN
INICIAL EL DOMINIO
DE LAS
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS,
PROCESOS E
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIN
QUE ORIENTEN EN
EL DESARROLLO
DE CAPACIDADES,
HABILIDADES,
DESTREZAS,
VALORES Y
ACTITUDES DE
LOS
ESTUDIANTES.

DESARROLLO DE
TALLERES Y MICRO
TALLERES SOBRE
ESTRATEGIAS DE
ENSEANZAAPRENDIZAJE EN
COMUNICACIN Y
PENSAMIENTO
LGICO
MATEMTICO.

*ANLISIS,
EVALUACIN Y
SISTEMATIZACIN
DE LOS
RESULTADOS DE
LAS FICHAS DE
MONITOREO.
*INFORME DE LOS
RESULTADOS.

TALLER PARA
DOCENTES
COORDINADORAS
DEL NIVEL INICIAL.
EVALUACIN Y
SISTEMATIZACIN
PERMANENTE DE
LOS RESULTADOS

CAPACITACIN A
PROMOTORAS
COMUNITARIAS.
DESARROLLAR
LAS PISTAS CON
PARTICIPACIN DE
LAS PROFESORAS
COORDINADORAS.

CAPACITACIN A
PROMOTORAS
COMUNITARIAS DE
PRONOEI

,,,4,

FORMULAR EL
PLAN ESPECFICO.
ELABORAR LOS
INSTRUMENTOS.
EJECUCIN DEL
PLAN.

SUPERVISIN,
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO A
DOCENTES, DE EBR
DE LA JURISDICCIN
DE LA UGEL RT.

,2,,,

FORTALECER EL
DESEMPEO
DOCENTE
ORIENTADO AL
MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA,
COMPROMETIDO
EN EL
DESARROLLO
INTEGRAL DEL
CAPITAL HUMANO.

1,,,,

DIR AGA AGI

AGP II.EE

S/10.000,00 S/0,00

50

DOCENTES
CAPACITADOS EN
COMUNICACIN
INTEGRAL Y
PENSAMIENTO
LGICO

DIR AGA AGI

AGP II.EE

S/10.000,00 S/0,00

50

DOCENTES
MONITOREADAS,
SUPERVISADAS Y
ACCIONES DE
ACOMPAAMIENTO
PEDAGOGICO.

18

DIR AGA AGI

AGP II.EE

PROMOTORAS
COMUNITARIAS,
CAPACITADAS Y
FORTALECIDAS EN
LAS PRACTICAS
PEDAGGICAS

DOCENTES
SUPERVISADOS,
MONITOREADOS Y
DESARROLLO DE
ACCIONES DE
ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICA.

S/10.000,00 S/0,00

18

DIR AGA AGI

AGP II.EE

CAPACITACIN E
IMPLEMENTACIN
DEL SIAGIE 3.0 A
DOCENTES INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA DE
EBR.

DIR AGA AGI

AGP II.EE

S/10.000,00 S/0,00

50

DOCENTES SON
CAPACITACIN EN
EL USO Y MANEJO
DEL SISTEMA
SIAGIE 3.0 DE
INICIAL.

,,,4,

FORMULAR EL
PLAN ESPECFICO.
ELABORAR LOS
INSTRUMENTOS.
EJECUCIN DEL
PLAN.

SUPERVISIN,
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO A
DOCENTES, DE EBR
DE LA JURISDICCIN
DE LA UGEL RT.

DIR AGA AGI

AGP II.EE

S/40.000,00 S/0,00

435

DOCENTES
SUPERVISADOS,
MONITOREADOS Y
ACOMPAADO.

1,,,4,

FORTALECER EL
DESEMPEO
DOCENTE
ORIENTADO AL
MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA,
COMPROMETIDO
EN EL
DESARROLLO
INTEGRAL DEL
CAPITAL HUMANO.

CAPACITACIN E
IMPLEMENTACIN
DEL SIAGIE 3.0 A
DOCENTES INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA DE
EBR.

DIR AGA AGI

AGP II.EE

DOCENTES SON
CAPACITACIN EN
EL USO Y MANEJO
DEL SISTEMA
SIAGIE 3.0 DE
INICIAL, PRIMARIA
Y SECUNDA

S/40.000,00 S/0,00

S/10.000,00 S/0,00

50

120

05/11/2013 09:23 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

LAS REDES
EDUCATIVAS
INTEGRAR LA
EDUCACIN DEL
PENSAMIENTO, LA
EMOCIONALIDAD, LA
VOLUNTAD DEL
CUERPO Y LA SALUD,
A TRAVS DEL
DESARROLLO
CAPACIDADES,
5.0
CONOCIMIENTOS Y
ACTITUDES DE LOS
NIVELES Y
MODALIDADES DEL
SISTEMA EDUCATIVO,
QUE ATIENDE A SU
FORMACIN
INTEGRAL.

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE LA
CAPACIDAD DE
INVESTIGAR,
EXPERIMENTAR Y EL
DESCUBRIMIENTO.

TRANSFORMAR LAS
INSTITUCIONES DE
EDUCACIN BSICA
EN ORGANIZACIONES
EFECTIVAS E
INNOVADORAS
CAPACES DE
OFRECER UNA
EDUCACIN
PERTINENTE Y DE
CALIDAD, REALIZAR
EL POTENCIAL DE
LAS PERSONAS Y
APORTAR AL
DESARROLLO
SOCIAL

5.0

FORTALECER LA
GESTIN
PEDAGGICA,
ADMINISTRATIVA E
INSTITUCIONAL DE
LAS II.EE., Y
PROGRAMAS

5.0

IMPLEMENTACIN
DEL SIAGIE 3.0 A
DOCENTES DE LOS
NIVELES: INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE
EBR.

PROMOVER EL USO
DE LA TECNOLOGA
EDUCATIVA PARA
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA,
UNIVERSALIZANDO Y
FORTALECIENDO EL
ROL TCNICO
PEDAGGICO E
INSTITUCIONAL DE
LAS REDES
EDUCATIVAS

INTEGRAR LA
EDUCACIN DEL
PENSAMIENTO, LA
EMOCIONALIDAD, LA
VOLUNTAD DEL
CUERPO Y LA SALUD,
A TRAVS DEL
DESARROLLO
CAPACIDADES,
5.0
CONOCIMIENTOS Y
ACTITUDES DE LOS
NIVELES Y
MODALIDADES DEL
SISTEMA EDUCATIVO,
QUE ATIENDE A SU
FORMACIN
INTEGRAL.
MEJORAR LA
PRCTICA
PEDAGGICA DEL
PERSONAL
DOCENTE A TRAVS
DE EVENTOS DE
CAPACITACIN EN
ALIANZAS
ESTRATGICAS CON
LOS GOBIERNOS
LOCALES.
MEJORAR LA
PRCTICA
PEDAGGICA DEL
PERSONAL
DOCENTE A TRAVS
DE EVENTOS DE
CAPACITACIN EN
ALIANZAS
ESTRATGICAS CON
LOS GOBIERNOS
LOCALES.

PROMOVER EN LOS
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE LA
CAPACIDAD DE
INVESTIGAR,
EXPERIMENTAR Y EL
DESCUBRIMIENTO

1,,,4,

EXPOSICIN DE
TRABAJOS DE
INVESTIGACIN
REALIZADOS POR
LOS
ESTUDIANTES.

FENCYT: INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA (EBR)

DIR AGA AGI

AGP II.EE

S/5.000,00

S/0,00

180

II.EE. PARTICIPAN
EN LA
EXPOSICIN
FENCYT.

,,,4,

FORMULAR EL
PLAN ESPECFICO.
ELABORAR LOS
INSTRUMENTOS.
EJECUCIN DEL
PLAN.

SUPERVISIN,
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO A
DOCENTES, DE EBR
DE LA JURISDICCIN
DE LA UGEL RT.

DIR AGA AGI

AGP II.EE

S/40.000,00 S/0,00

435

DOCENTES
SUPERVISADOS,
MONITOREADOS Y
ACOMPAADO.

,2,,4,

FORTALECER EL
DESEMPEO
DOCENTE
ORIENTADO AL
MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA,
COMPROMETIDO
EN EL
DESARROLLO
INTEGRAL DEL
CAPITAL HUMANO.

CAPACITACIN E
IMPLEMENTACIN
DEL SIAGIE 3.0 A
DOCENTES INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA DE
EBR.

DIR AGA AGI

AGP II.EE

S/10.000,00 S/0,00

120

DOCENTES SON
CAPACITACIN EN
EL USO Y MANEJO
DEL SISTEMA
SIAGIE 3.0 DE
INICIAL, PRIMARIA
Y SECUNDA

,,,4,

EXPOSICIN DE
TRABAJOS DE
INVESTIGACIN
REALIZADOS POR
LOS
ESTUDIANTES.

FENCYT: INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA (EBR)

DIR AGA AGI

AGP II.EE

S/5.000,00

180

II.EE. PARTICIPAN
EN LA
EXPOSICIN
FENCYT.

CONVOCATORIA A
LOS DIRECTORES
Y DOCENTES
CONSOLIDAR LAS
PISTAS DE TALLER
DE
IMPLEMENTACIN.
CERTIFICAR A LOS
DOCENTES QUE
REGISTREN UNA
ASISTENCIA DEL
100%.

TALLER DE
ACTUALIZACIN
DOCENTE SOBRE LA
DIVERSIFICACIN
2
DEL D.C.N. INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

DIR AGA AGI

AGP II.EE

DOCENTES
CAPACITADOS EN
LA ACTUALIZACIN
DOCENTE SOBRE
LA
DIVERSIFICACIN
DEL D.C.N.

S/5.000,00

435

DOCENTES
CAPACITADOS EN
NUEVAS
ESTRATEGIAS DE
TRABAJOS
PEDAGGICAS.

S/0,00

5.0

FORTALECER LA
PRCTICA
PEDAGGICA DE
LOS DOCENTES Y
MEJORAR LOS
RESULTADOS EN EL
PROCESO DEL A-E.

2.0

PROMOVER EN LOS
DOCENTES LA
INVESTIGACIN Y
AMPLIACIN DE
NUEVAS
,2,,4,
ESTRATEGIAS DE
TRABAJO
PEDAGGICO EN LAS
AULAS.

ELABORACIN DEL
PLAN.
CONVOCATORIA.
DESARROLLO DEL
ENCUENTRO.
EVALUACIN E
INFORME.

TALLER DE
CAPACITACIN
DOCENTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA.

DIR AGA AGI

AGP II.EE

FORTALECIMIENTO
DE LAS REDES
EDUCATIVAS
RURALES.

DIR AGA AGI

AGP II.EE

S/50.000,00 S/0,00

10

REDES
EDUCATIVAS
ORGANIZADAS,
EQUIPADAS Y
FORTALECIDAS

JUEGOS
NACIONALES
DEPORTIVOS
ESCOLARES 2012.

DIR AGA AGI

AGP II.EE

S/5.000,00

180

II.EE PARTICIPAN
ACTIVAMENTE

TRANSFORMAR LAS
INSTITUCIONES DE
EDUCACIN BSICA
EN ORGANIZACIONES
EFECTIVAS E
INNOVADORAS
CAPACES DE
OFRECER UNA
EDUCACIN
PERTINENTE Y DE
CALIDAD, REALIZAR
EL POTENCIAL DE
LAS PERSONAS Y
APORTAR AL
DESARROLLO SOCIA

5.0

FORTALECIMIENTO
DE REDES
EDUCATIVAS
INSTITUCIONALES

1,2,,4,

- ELABORAR LA
DIRECTIVA
REORGANIZACIN
DE LA REDES
REUNIN DE
COORDINADORES
DE REDES PARA
SU
RECONOCIENDO
OFICIAL MEDIANTE
RESOLUCIN.

FORTALECE LA
FORMACIN
INTEGRAL DE LAS Y
LOS ESTUDIANTES

2.0

BRINDAR A LOS
ESTUDIANTES UNA
EDUCACIN
INTEGRAL,

1,2,,4,

*ELABORACIN DE
LA DIRECTIVA
*REUNIN DE
COORDINACIN

S/10.000,00 S/0,00

S/0,00

S/0,00

435

05/11/2013 09:23 a.m.

4 de 4

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

DESDE LA
EDUCACIN
ARTSTICAS, FSICA Y
DEPORTIVA.

CONSIDERANDO QUE
EL DEPORTE ES UNA
ACTIVIDAD
FUNDAMENTAL PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
PERSONA.

PARA LA
ELABORACIN Y
CRONOGRAMA DE
LOS JNDE 2012.

FORTALECER EL
DESEMPEO
DOCENTE
ORIENTADO AL
MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD
EDUCATIVA,
COMPROMETIDO EN
EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL
CAPITAL HUMANO.

2.0

RECONOCER Y
ESTIMULAR LA
ABNEGADA LABOR
DE LOS DOCENTES
QUE LABORAN EN EL
MBITO DE LA SELVA
CENTRAL.

1,,,4,

FORMULACIN
DE PLAN
IMPRESIN DE
TARJETAS
CONVOCATORIA
DESARROLLO DEL
EVENTO

CEREMONIA EN
HOMENAJE AL DA
DEL MAESTRO

DIR AGA AGI

AGP

S/5.000,00

S/0,00

558

DOCENTES
HOMENAJEADOS
EN EL DA DEL
MAESTRO

2.0

ESTIMULAR LA
PERCEPCIN,
SENSIBILIDAD Y EL
INTERS POR LA
APRECIACIN Y
EXPRESIN
ARTSTICA Y
LITERARIA DE LOS
ESTUDIANTES.

1,,,4,

FORMULACIN DE
LA DIRECTIVA.
REUNIN DE
COORDINACIN
CON LOS COMITS
DISTRITALES
INSCRIPCIN
DESARROLLO DE
LOS JFEN

JUEGOS FLORALES
ESCOLARES
NACIONALES.
PRIMARIA
SECUNDARIA

DIR AGA AGI

AGP II.EE

S/5.000,00

S/0,00

180

II.EE, PARTICIPAN
EN LOS JUEGOS
FLORALES
ESCOLARES

6.0

FOMENTAR LA
PRCTICA DEL
DEPORTE Y
DESPERTAR EL
INTERS EN LA
PRCTICA
DEPORTIVA DE LOS
DOCENTES.

1,2,,4,

ELABORACIN DE
LA DIRECTIVA
COORDINACIN
JUEGOS
CON LOS
DEPORTIVOS
REPRESENTANTES
MAGISTERIALES 2013
EJECUCIN DEL
EVENTO
EVALUACIN.

DIR AGA AGI

AGP II.EE

1500

S/5.000,00

S/1.500,00 435

435

DOCENTES
PARTICIPAN EN
LOS JUEGOS
DEPORTIVOS
MAGISTERIALES
2013.

FORTALECE LA
FORMACIN
INTEGRAL DE LAS Y
LOS ESTUDIANTES
DESDE LA
EDUCACIN
ARTSTICAS, FSICA Y
DEPORTIVA.
FORTALECE LA
FORMACIN
INTEGRAL DE LAS Y
LOS ESTUDIANTES
DESDE LA
EDUCACIN
ARTSTICAS, FSICA Y
DEPORTIVA.

Actividad Total Ejecutado : 1500

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/1.500,00
Indicador Total Ejecutado : 435

05/11/2013 09:23 a.m.

1 de 11

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III TRIMESTRE

TOTAL DE PRESUPUESTO = S/67.306.139,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 25,38%

GASTO ACUMULADO = 68,87%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 31,57%

AVANCE ACUMULADO = 55,16%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

Peso
Relativo
(%)

UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL SATIPO

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNN. UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIN SATIPO-CHANCHAMAYO. UGEL : SATIPO. AREA RESPONSABLE: GESTIN INSTITUCIONAL-PLANIFICACIN.

MISIN :

INSTANCIA DE EJECUCIN DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO REGIONAL RESPONSABLE DE IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVS DE UN CURRCULO PERTINENTE Y TRABAJO
CONCERTADO CON LA SOCIEDAD EDUCADORA, PROMOVIENDO LA PRCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES PRIORIZANDO SU ATENCIN EN LAS ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD, QUE PERMITAN AFRONTAR
SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANA, PROPORCIONANDO EL SOPORTE TCNICO EN LA GESTIN PEDAGGICA, INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, RESPETANDO LA
IDENTIDAD CULTURAL, EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.

VISIN :

INSTANCIA DE EJECUCIN DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO REGIONAL, PROMOTORA DE UNA EDUCACIN PERTINENTE Y DE CALIDAD, CENTRADO EN LA PRCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES, QUE
GARANTIZA LA FORMACIN INTEGRAL Y EL DESARROLLO HUMANO, A TRAVES DE UN TRABAJO CONCERTADO CON LA SOCIEDAD EDUCADORA QUE PERMITAN RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD,
RESPETANDO LA IDENTIDAD CULTURAL EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

Descripcin

Descripcin

PIA / PIM

Ejecutado

1,4

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
PARA LOS
RESPONSABLES DE
LA UNIDAD DE
COSTEO.

TALLER DE
CAPACITACIN
PARA LOS
RESPONSABLES
DE LAS UNIDADES
DE COSTEO
SOBRE SUS
FUNCIONES
INHERENTES AL
CARGO.

TALLER DE
CAPACITACIN
PARA EL
PERSONAL DE LA
UGEL SOBRE SUS
FUNCIONES
INHERENTES AL
CARGO QUE
DESEMPEAN.

AGA,AGI,AGP,DUGELS

S/1.000,00

S/0,00

1.0

1. FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1.0

2. FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE
LA UGEL.

1.0

3.FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

DIFUSIN DE LAS
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS Y
EJECUTADAS POR LA
UGEL SATIPO.

IMPLEMENTACIN
DE LA PGINA
WEB DE LA UGEL
DE SATIPO.

AGA

S/2.500,00

1.0

4. FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

LEGALIZAR LA
PROPIEDAD DE LOS
INMUEBLES DE LAS
II.EE.

SANEAMIENTO
FSICO LEGAL DE
LOS INMUEBLES
DE LAS II.EE.

AGA,GOB. LOCALES

S/600,00

2.0

5. FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

MONITOREAR EL
PROGRAMA DE
REFACCIN Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVA.

MEJORAMIENTO
DE LOS
AMBIENTES
ESCOLARES PARA
EL DESARROLLO
DE LA GESTIN
PEDAGGICA.

AGA.AGI,GOB. LOCAL REGIONAL

Y NACIONAL

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

6. FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

ADQUISICIN DE UN
SERVIDOR DE
DATOS PARA EL SIAF.

MANTENIMIENTO E
IMPLEMENTACIN
DE UN EQUIPO
ELECTRNICO DE
INFORMTICA.

AGA,AGI.

S/20.000,00

S/0,00

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE

1.0

7. FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA

1,4

DOTACIN DE UN
AMBIENTE
(AUDITRIUM) PARA
REALIZAR LAS

CONSTRUCCIN
DE LA 4TA. PLANTA
DE LA SEDE
INSTITUCIONAL DE

AGA,AGI,AGP

S/60.000,00

S/0,00

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

AGA,AGI

S/400,00

S/500,00

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

RESPONSABLES DE
LAS UNIDADES DE
COSTEO
CAPACITADOS EN SUS
FUNCIONES.

40

TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS DE
LA UGEL
CAPACITADOS PARA
EL DESEMPEO
EFICIENTE DE SUS
FUNCIONES.

S/0,00

PGINA W EB
INSTALADA Y
FUNCIONANDO.

S/0,00

100

INMUEBLES DE II.EE
INSCRITOS EN
REGISTROS
PBLICOS.

INFRAESTRUCTURAS
DE II.EE.
MONITOREADAS EN
REFACCIN Y
MENTENIMIENTO DE
EQUIPOS
ELECTRNICOS.

SERVIDOR DE DATOS
PARA EL SIAF
ADQUIRIDO E
INSTALADO EN EL
REA DE
INFORMTICA.

AUDITORIO
CONSTRUIDO E
IMPLEMENTADO PARA
REALIZAR ACCIONES

S/0,00

S/0,00

13

300

05/11/2013 09:23 a.m.

2 de 11

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA EL
DESARROLLO DE LOS
PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

ACCIONES DE
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES.

LA UGEL.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

2.0

8. FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN EN
EDUCACIN INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE
EBR.

ATENCIN A LOS
ESTUDIANTES DE
E.B.R. LOS
SERVICIOS DE
UNA EDUCACIN
GRATUITA.

2.0

9. FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

DESARROLLO DE
CAPACIDADES A LOS
MIEMBROS DE LOS
CONEIS, DE LAS
II.EE.

TALLER DE
CAPACITACIN
PARA LOS
MIEMBROS DE
LOS CONEIS DE
LAS II.EE.S

AGA,AGI,MINEDU

S/1.500,00

S/0,00

2.0

10.FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

DESARROLLO DE
CAPACIDADES DE
LAS APAFAS.

TALLER DE
CAPACITACIN
PARA LOS
MIEMBROS DE LAS
APAFAS.

AGA,AGI,GREJ

S/300,00

1.0

11.FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

DESARROLLO DE
CAPACIDADES A LOS
DIRECTORES DE
LAS II.EE., EN
GESTIN EDUCATIVA
Y NORMAS LEGALES.

CURSO TALLER
DE
ACTUALIZACIN
SOBRE GESTIN
EDUCATIVA.

AGA,AGP,CADER

1.0

12.FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIN
EDUCATIVA.

MONITOREO A
LOS DIRECTORES
EN ACCIONES DE
GESTIN
INSTITUCIONAL.

AGA

1.0

13.1.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

REALIZAR
COORDINACIONES
CON LOS
GOBIERNOS
LOCALES, EL CONEI,
APAFAS, JEFES DE
COMUNIDADES
NATIVAS Y VECINOS
NOTABLES.

CAMPAAS DE
SENSIBILIZACIN
PARA LA
MATRCULA
OPORTUNA Y
PERMANENCIA DE
LOS ESTUDIANTES
DEL NIVEL INICIAL.

AGA

1,4

IMPLEMENTAR,
CAPACITAR Y
ACOMPAAR A
DOCENTES DEL
PROGRAMA
ESTRATGICO DE
LOGRO DE
APRENDIZAJES AL
FINALIZAR EL II
CICLO-EBR.

FORTALECIMIENTO
DE LOS LOGROS
DE APRENDIZAJES
EN LOS CICLOS
DE EBR.

10

AGP,AGA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

1.0

14.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES.

GRE,GRJ

PLAZAS DOCENTES
EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
FINANCIADAS.

300

MIEMBROS DE
CONEIS
CAPACITADOS Y
DESEMPEANDO LAS
FUNCIONES
INHERENTES A SU
CARGO.

S/0,00

300

MIEMBROS DE LAS
APAFAS CAPACITADOS
EN EL DESEMPEO
DE SUS FUNCIONES.

S/0,00

S/0,00

S/300,00

S/0,00

300

II.EE. MONITOREADAS
Y FORTALECIDAS
INSTITUCIONALMENTE.

S/300,00

S/0,00

102

COMUNIDADES
EDUCATIVAS
SENSIBILIZADAS PARA
LA MATRCULA
OPORTUNA.

75

S/2.566.896,00

S/449.497,00

80

80

DOCENTES Y
ACOMPAADOS Y
CAPACITADOS

S/300,00

S/0,00

365

05/11/2013 09:23 a.m.

3 de 11

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

2.0

15.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES DE
LAS PROMOTORAS.

TALLER DE
CAPACITACIN A
PROMOTORAS
EDUCATIVAS
COMUNITARIAS DE
PRONOEI.

AGA

S/1.000,00

S/0,00

58

PROMOTORAS
CAPACITADAS.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

1.0

16.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO
EDUCATIVO EN BIEN
DE LOS EDUCANDOS
DEL NIVEL INICIAL.

EXPOSICIN DE
EXPERIENCIAS
EXITOSAS ENTRE
DOCENTES DEL
NIVEL INICIAL.

AGA

S/300,00

S/0,00

160

II.EE., Y PROGRAMAS
PARTICIPARON.

1.0

17.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1,4

DIFUNDIR LA
IMPORTANCIA DE LA
EDUCACIN INICIAL
EN LA FORMACIN
DE LOS NIOS(AS)
DE LA PRIMERA
INFANCIA.

DA DE LA
EDUCACIN
INICIAL.

AGA

S/300,00

S/0,00

160

II.EE. Y PRONOEIS
PARTICIPANTES.

1,4

SENSIBILIZAR A LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA PARA
INVOLUCRAR SU
PARTICIPACIN A
TRAVS DE ALIANZAS
ESTRATGICAS PARA
FORTALECER LOS
HBITOS DE HIGIENE
Y CONSERVACIN
DEL MEDIO
AMBIENTE.

III CONCURSO
REGIONAL
ESPACIOS
EDUCATIVOS
LIMPIOS,
SALUDABLES,
ORGANIZADOS E
IMPLEMENTADOS.

AGA

S/500,00

S/0,00

160

II.EE., Y PRONOEIS
PARTICIPANTES.

1,4

DIFUNDIR LA
IMPORTANCIA DE LA
EDUCACIN INICIAL
EN LA FORMACIN
DE LOS NIOS(AS)
DE LA PRIMERA
INFANCIA.

ANIVERSARIO DE
LOS PRONOEIS.

AGA

S/500,00

S/0,00

58

PRONOEI PARTICIPAN
ACTIVAMENTE.

1,4

COMPROMETER LA
PARTICIPACIN DE
LOS MIEMBROS DE
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y DE LAS
AUTORIDADES
LOCALES.

VII FESTIVAL DE
TEATRO EL
RETOITO PARA
NIOS.

AGA

S/500,00

S/0,00

3500

NIOS CON
PARTICIPACIN ACTIVA

1,4

PARTICIPACIN
ACTIVA DE LOS
ACTORES
EDUCATIVOS PARA
DESARROLLAR LAS
HABILIDADES DE
EXPRESIN
ARTSTICA,
CORPORAL Y
COMUNICATIVA.

II CONCURSO DE
DECLAMACIN DE
POESAS DE
NIOS.

AGA

80

S/500,00

S/500,00

1500

1000

NIOS CON
PARTICIPACIN
ACTIVA.

1,4

COMPROMETER LA
PARTICIPACIN DE
LOS MIEMBROS DE
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y DE LAS
AUTORIDADES
LOCALES.

FESTIVAL DE
DANZAS DE NIOS

AGA

S/500,00

S/0,00

160

II.EE.,Y PRONOEI
PARTICIPAN EN EL
FESTIVAL

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES

1.0

18.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1.0

19.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

2.0

20.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1.0

21.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1.0

22.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

05/11/2013 09:23 a.m.

4 de 11

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

Descripcin

Descripcin

UNIDAD DE MEDIDA

1,4

TALLER DE
CAPACITACIN PARA
EL
FORTALECIMIENTO
DE LAS REDES
EDUCATIVAS
INSTITUCIONALES.

FORTALECER EL
FUNCIONAMIENTO
DE LAS REDES
EDUCATIVAS
INSTITUCIONALES.

AGA

S/300,00

S/0,00

160

I.E. PARTICIPANTES

1,4

FORTALECER LAS
CAPACIDADES DE
LOS DOCENTES EN
LA ELABORACIN DE
MATERIAL
DIDCTICO.

III CONCURSO DE
MATERIAL
DIDCTICO PARA
DOCENTES.

AGA

S/500,00

S/0,00

102

II.EE Y DOCENTES
PARTICIPANTES DEL
CONCURSO.

1,4

PROMOVER Y
DESARROLLAR EN
LA SOCIEDAD CIVIL Y
EN LAS
INSTITUCIONES UNA
CULTURA DE
DERECHOS DE LOS
NIOS Y
ADOLESCENTES.

CELEBRACIN DE
LA SEMANA
NACIONAL DE LOS
DERECHOS DEL
NIO Y
ADOLESCENTE.

AGA

S/300,00

S/0,00

160

II.EE. PRONOEI
PARTICIPAN EN LA
ACTIVIDAD

1,4

COMPROMETER LA
PARTICIPACIN DE
LOS MIEMBROS DE
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y DE LAS
AUTORIDADES
LOCALES.

CONCURSO DE
DAMA Y AJEDREZ
DE NIOS.

AGA

S/300,00

S/0,00

160

II.E.E.,Y PRONOEIS,
PARTICIPAN EN EL
CONCURSO

1,4

COMPROMETER LA
PARTICIPACIN
ACTIVA DE LOS
MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA Y DE LAS
AUTORIDADES
LOCALES.

I CONCURSO
DERROCHE DE
TALENTOS DE
NIOS.I

AGA

S/500,00

S/0,00

1500

NIOS PARTICIPAN EN
CONCURSO. DE II.EE.
PUBLICAS Y
PRONOEIS,

1,4

DESARROLLAR LAS
CAPACIDADES DE
LOS DOCENTES EN
LA ELABORACIN DE
MATERIAL
EDUCATIVO.

VI CONCURSO DE
MATERIALES
EDUCATIVOS DE
DOCENTES.

DUGEL,AGA,AGP,IIEE.

S/300,00

S/0,00

270

DOCENTES
PARTICIPANTES DE
LAS IIEE.

IMPLEMENTACIN,
CAPACITACIN Y
ACOMPAAMIENTO
A DOCENTES DEL
PROGRAMA
ESTRATGICO DE
LOGRO DE
APRENDIZAJES AL
FINALIZAR EL III
CICLO-EBR.

AGP,AGA

S/500,00

S/0,00

80

DOCENTES
ACOMPAADOS Y
ACOMPAANTES

III OLIMPIADA
PROVINCIAL DE
MATEMTICA.

DUGELS,AGI,AGA,AGP,IIEE.

S/400,00

S/0,00

250

II.EE. PARTICIPANTES

PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

23.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1.0

24.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1.0

25.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1.0

26.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1.0

27.AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL.

1.0

28.ELEVAR EL NIVEL
DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

2.0

29.ELEVAR EL NIVEL
DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1,4

IMPLEMENTAR,
CAPACITAR Y
ACOMPAAR A
DOCENTES DEL
PROGRAMA
ESTRATGICO DE
LOGRO DE
APRENDIZAJES AL
FINALIZAR EL III
CICLO-EBR.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO

2.0

30.ELEVAR EL NIVEL
DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1,4

POTENCIAR EL NIVEL
DE LOGRO DE LAS
CAPACIDADES DEL
REA CURRICULAR
DE MATEMTICA.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

05/11/2013 09:23 a.m.

5 de 11

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1,4

COMPROMETER LA
PARTICIPACIN
ACTIVA DE LOS
MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA Y DE LAS
AUTORIDADES
LOCALES.

II OLIMPIADA DE
JUEGOS
TRADICIONALES
(ARAWAK)

DUGELS,AGA,AGP,EEIB

S/400,00

S/0,00

150

II.EE. PARTICIPANTES

V CONCURSO
PROVINCIAL DE
COMPRENSIN
LECTORA

DUGELS,AGA,AGI,AGP,IIEE,REDES 1

S/500,00

S/0,00

150

II.EE. PARTICIPANTES

1.0

31.ELEVAR EL NIVEL
DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

2.0

32.ELEVAR EL NIVEL
DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1,4

COMPROMETER LA
PARTICIPACIN
ACTIVA DE LOS
MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA Y DE LAS
AUTORIDADES
LOCALES.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

33.ELEVAR EL NIVEL
DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1,4

REVALORACINDE
LA CULTURA
INDGENA Y DE LA
DIVERSIDAD
CULTURAL.

PRESENTACION
DE MATERIALES
EDUCATIVOS
ESCRITOS EN
LENGUA
ASHANINKA.

DUGELS,AGA,AGP,EEIB

S/400,00

S/0,00

45

II.EE. PARTICIPANTES
EN LA ELABORACIN
DE MATERIALES
EDUCATIVOS

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

34.ELEVAR EL NIVEL
DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1,4

TALLER DE
CAPACITACIN A
DOCENTES
BILINGES.

CAPACITACION DE
DOCENTES
BILINGUES.

DUGELS.AGA.AGP.EEIB

90

S/500,00

S/500,00

70

70

DOCENTES
CAPACITADOS.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

35.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

EXPOSICIN DE LAS
CAPACIDADES
IV MUESTRA DE
DESARROLLADAS EN CAPACIDADES
LAS DIFERENTES
DESARROLLADAS
REAS.

AGP

S/500,00

S/0,00

47

IIEE PARTICIPANTES

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

36.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

EXPOSICIN DE
TRABAJOS DE
INVESTIGACIN
REALIZADOS POR
LOS ESTUDIANTES.

CONCURSO
PROVINCIAL DE
PROMOCIN DE
ZONAS
ECOTURSTICAS.

DUGEL,AGP,AGA.IIEE.

S/400,00

S/0,00

47

IIEE PARTICIPANTES

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

2.0

37.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

DESARROLLAR EN
LOS ESTUDIANTES
ESTRATEGIAS
PERTINENTES PARA
LA PRODUCCIN DE
TEXTOS.

X CONCURSO
NACIONAL DE
REDACCIN.

AGP/ED

S/0,00

S/0,00

05/11/2013 09:23 a.m.

6 de 11

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

EFECTUAR EVENTOS
QUE PERMITAN A
LOS ESTUDIANTES
DEBATIR Y
SUSTENTAR SUS
ARGUMENTOS.

IX CONCURSO
NACIONAL DE
ARGUMENTACIN
Y DEBATE.

AGP/ES

S/400,00

S/0,00

47

IIEE PARTICIPANTES.

1.0

39.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

REALIZAR
ACTIVIDADES QUE
PERMITAN
POTENCIAR
HABILIDADES Y
DESTREZAS
DECLAMATORIAS.

IX CONCURSO
NACIONAL DE
DECLAMACIN.

AGP/ES

80

S/500,00

S/500,00

47

40

IIEE PARTICIPANTES.

1.0

40.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

ORGANIZAR
OLIMPIADAS QUE
PROMUEVAN
HBITOS DE
LECTURA.

V OLIMPIADA
REGIONAL DE
LECTURAS
LITERARIAS

AGP/ES

S/400,00

S/0,00

47

IIEE PARTICIPANTES.

1.0

41.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

INCENTIVAR A LOS
ESTUDIANTES EL
USO CORRECTO DE
LAS REGLAS
ORTOGRFICAS EN
LA REDACCIN DE
TEXTOS.

IV CONCURSO DE
ORTOGRAFA

AGP/ES

S/0,00

S/0,00

1.0

42.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

FORTALECER EL
USO DE
METODOLOGAS
ACTIVAS QUE
PERMITAN A LOS
ESTUDIANTES
DESARROLLAR SUS
CAPACIDADES
LGICO
MATEMTICA.

X OLIMPIADA
NACIONAL
ESCOLAR DE
MATEMTICA

AGP/ES

61

S/400,00

S/400,00

47

38

IIEE PARTICIPANTES.

1.0

43.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

SENSIBILIZANDO Y
CREANDO
CONCIENCIA
AMBIENTAL EN
NUESTROS
ESTUDIANTES.

IV CONCURSO DE
PERIDICOS
MURALES
ECOAMBIENTALES

AGP/ES

S/400,00

S/0,00

50

IIEE Y ALUMNOS
PARTICIPANTES

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

44.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

FORTALECIENDO AL
CONCIENCIA
AMBIENTAL Y LA
CONSERVACIN DEL
ECOSISTEMA.

CAMPAA DE
REFORESTACIN
SEMBRANDO UN
RBOL POR
ESTUDIANTE

AGP/ES

S/400,00

S/0,00

50

IIEE Y ALUMNOS
PARTICIPANTES.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES

2.0

45.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

EJECUCIN DE
EVENTOS DE
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES DE
TECNOLOGA E
INFORMTICA.

TALLER DE
CAPACITACIN
PARA
DIRECTORES Y
DOCENTES

AGP/ES

S/400,00

S/0,00

47

IIEE PARTICIPANTES Y
CAPACITADOS

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

38.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

1,4

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA

05/11/2013 09:23 a.m.

7 de 11

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
1. MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN 1.4
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO

1.0

46.MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

ORGANIZANDO
EXPOSICIONES DE
TRABAJOS A TRAVS
DEL USO DE LA
TECNOLOGA DE
INFORMTICA.

EXPODIGETE

AGP/ES

S/200,00

S/0,00

47

IIEE Y ALUMNOS
PARTICIPANTES.

2.0

47. AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL. ELEVAR EL
NIVEL DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

REALIZAR ACCIONES
DE ASISTENCIA
TCNICA IN- SITU
PARA FORTALECER
LA PRCTICA
PEDAGGICA Y
MEJORAR EL LOGRO
DE APRENDIZAJE.

SUPERVISIN,
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO A
DOCENTES DEL
NIVEL INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA.

AGP,AGA,AGI,IIEE

75

S/3.000,00

S/2.000,00

200

120

II.EE. SUPERVISADAS,
MONITOREADAS Y
ACOMPAADAS.

1.0

48. AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS DEL NIVEL
INICIAL. ELEVAR EL
NIVEL DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

1,4

INTERCAMBIAR
EXPERIENCIAS
PEDAGGICAS
ENTRE DOCENTES
DE LAS REDES
EDUCATIVAS.

PASANTAS DE
DOCENTES A
NIVEL DE REDES.

DUGELS,AGP,AGA,AGI,IEE

S/0,00

S/0,00

100

2.0

49.FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

A TRAVS DEL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
PEDAGGICAS DE
LOS DOCENTES DE
EDUCACIN BSICA.

TALLER DE
CAPACITACIN
PARA DOCENTES
DE INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA.

DUGELS,AGA,AGP,AGI,IIEE

S/10.000,00

S/0,00

410

DIRECTORES Y
DOCENTES
PARTICIPANTES Y
CAPACITADOS

1.0

50.PROMOVER LA
ORGANIZACIN,
REORGANIZACIN Y
FORTALECIMIENTO DE
1,4
LAS REDES URBANAS
Y RURALES DE
MANERA INTEGRAL EN
LOS TRES NIVELES.

SENSIBILIZAR Y
REALIZAR
COMPROMISOS CON
LOS ACTORES
EDUCATIVOS Y LAS
AUTORIDADES
LOCALES.

SENSIBILIZAR Y
REALIZAR
COMPROMISOS
CON LOS
1
ACTORES
EDUCATIVOS Y
LAS AUTORIDADES
LOCALES.

DUGELS,AGP,AGI,AGA,IIEE

S/200,00

S/0,00

405

IIEE PARTICIPANTES.

1.0

51.DESARROLLAR
CAPACIDADES
COMUNICATIVAS Y DE
PRODUCCIN DE
TEXTOS EN LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA.

1,4

COMPROMETER LA
ACTIVA
PARTICIPACIN DE
LOS MIEMBROS DE
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y
AUTORIDADES
LOCALES.

XXIVCONCURSO
REGIONAL DE
COMPRENSIN
LECTORA Y
PRODUCCIN DE
TEXTOS.

DUGELS.AGP.AGI.AGA.IIEE

84

S/600,00

S/600,00

250

200

IIEE Y ALUMNOS
PARTICIPANTES.

1.0

52.PROMOVER Y
GARANTIZAR LA
MATRCULA
OPORTUNA EN LAS
II.EE. DE ACUERDO A
LAS NORMAS
VIGENTES.

1,4

REALIZANDO
CRUZADAS DE
DIFUSIN A TRAVS
DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIN.

SENSIBILIZACIN
PARA LA
MATRCULA
OPORTUNA.

AGI,AGP,IIEE,APAFA

S/100,00

S/0,00

405

DIRECTORES
CUMPLEN MATRICULA.

1.0

53.GENERAR
ESPACIOS DE
EXPRESIN Y
PARTICIPACIN EN LA
PROMOCIN DE
CONSERVACIN DEL
MEDIO AMBIENTE.

1,4

CAMPAA DE
SENSIBILIZACIN,
ACOMPAAMIENTO Y
PREMIACIN A LAS
II.EE QUE ASUMEN EL
RETO DE
CONVERTIRSE

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

DUGELS,AGP,AGA

S/200,00

S/0,00

120

ALUMNOS
PARTICIPANTES

05/11/2013 09:23 a.m.

8 de 11

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

ESCUELAS
SEGURAS, LIMPIAS Y
SALUDABLES

1.0

54.PROMOVER EN
LOS DOCENTES Y
ESTUDIANTES EL
DESARROLLO DE LA
1,4
CAPACIDAD DE
INVESTIGAR,
EXPERIMENTAR Y EL
DE DESCUBRIMIENTO.

CAPACITACIN
SOBRE TRABAJOS
DE INVESTIGACIN A
TODOS LOS
DIRECTORES Y
DOCENTES
CONSISTE EN LA
EXPOSICIN DE
TRABAJOS DE
INVESTIGACIN
REALIZADOS POR
LOS ESTUDIANTES.

-CAPACITACIN
SOBRE LA
APLICACIN DEL
MTODO
CIENTFICO EN
LOS PROYECTOS
FENCYT -FENCYT

DUGELS,AGA,AGP,AGI

S/1.100,00

S/0,00

437

DOCENTES
CAPACITADOS EN
FORMULACIN DE
PROYECTOS PARA
FENCYTEC. ALUMNOS
PARTICIPANTES

1.0

55.DESARROLLAR
HBITOS LECTORES Y
MEJORAMIENTO LOS
NIVELES DE
COMPRENSIN
LECTORA.
PROMOVER LA
REALIZACIN DE LA
1,4
FERIA DE
EXPOSICIN DE
PRODUCCIONES
ESCRITAS POR LOS
NIOS DE
EDUCACIN PRIMARIA
Y SECUNDARIA.

ADOPCIN Y
APLICACIN DE
ESTRATEGIAS PARA
LEER
VI FESTIVAL DE LA
VOLUNTARIAMENTE
LECTURA
EN DIFERENTES
ESPACIOS
EDUCATIVOS Y DE LA
COMUNIDAD.

DUGELS,AGPA,AGA,AGI

S/500,00

S/0,00

300

IIEE Y ALUMNOS
PARTICIPANTES.

1.0

56.GENERAR
ESPACIOS DE
EXPRESIN Y
PARTICIPACIN DE
LOS DOCENTES EN
UN INTENTO DE
INTERAPRENDIZAJE.

REVALORAR LOS
APORTES DE JOS
MARA ARGUEDAS EN
BIEN DE LA CULTURA
DE LA NUESTRA
SOCIEDAD.

PREMIO NACIONAL
DE NARRATIVA Y
ENSAYO JOS
MARA ARGUEDAS

AGP/ES

S/500,00

S/0,00

47

IIEE Y ALUMNOS
PARTICIPANTES

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

2.0

57.IMPLEMENTAR Y
FORTALECER AL
EQUIPO TCNICO
LOCAL EN LA
1,4
REFORMULACIN DEL
PEL Y EN EL
CONOCIMIENTO DEL
DCN.

ORGANIZAR EL
EQUIPO TCNICO Y
FORTALECER LAS
CAPACIDADES PARA
LA FORMULACIN
DEL PEL.

CAPACITACIN
DEL EQUIPO
TECNICO LOCAL

DUGELS,AGP,AGA

S/400,00

S/0,00

40

ESP. DE EDUC
PARTICIPANTES Y
CAPACITADOS

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1.0

58.IMPLEMENTAR EL
USO GENERALIZADO
DEL SIAGIE EN LAS
IIEE DE LOS TRES
NIVELES.

1,4

ORGANIZAR
EVENTOS DE
ACTUALIZACIN
DOCENTE EN EL
USO DEL SIAGIE

CAPACITACIN EN
USO Y MANEJO
DEL SIAGIE

DUGELS,AGP,AGA

S/200,00

S/0,00

405

DOCENTES
PARTICIPANTES Y
CAPACITADOS.

1.0

59.PROMOVER LA
PARTICIPACIN
ACTIVA DE LOS
DOCENTES EN LAS
DIFERENTES
DISCIPLINAS
LITERARIAS Y
ARTSTICAS
(DECLAMACIN,
POESA, ENSAYO,
CUENTO Y CANTO)

1,4

ORGANIZAR
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS,
LITERARIAS Y
ARTSTICAS CON
PARTICIPACIN
ACTIVA DE LOS
DOCENTES.

IV JUEGOS
FLORALES
MAGISTERIALES.

DUGELS,AGA,AGP

80

S/1.500,00

S/1.500,00

1500

1480

DOCENTES
PARTICIPANTES.

1.0

60.SENSIBILIZAR,
ORIENTAR Y
CAPACITAR A LOS
DOCENTES
RESPONSABLES DE
OTOE Y TUTORES DE
AULA.

1,4

FORTALECER LAS
CAPACIDADES
TUTORIALES DEL
PERSONAL
DOCENTE.

TALLER DE
CAPACITACIN DE
TUTORA Y
ORIENTACIN
1
EDUCATIVA:
INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA

AGP,AGA

S/300,00

S/0,00

405

DOCENTES
PARTICIPANTES Y
CAPACITADOS.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

1,4

05/11/2013 09:23 a.m.

9 de 11

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

1.0

61.RESCATAR Y
RESALTAR LAS
EXPERIENCIAS
EXITOSAS EN EL
ACOMPAAMIENTO
SOCIO AFECTIVO Y
COGNITIVO DE LOS
ESTUDIANTES A
TRAVS DE LA
TUTORA.

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS
ENTRE
ESTUDIANTES
RELEVANDO LAS
ACCIONES DE
TUTORA.

III ENCUENTRO DE
EXPERIENCIAS
EXITOSAS EN
TUTORIA

DUGELS,AGP,AGA

S/0,00

S/0,00

1.0

62.GENERAR
CONCIENCIA EN
EDUCACIN VIAL
1,4
PARA PROTEGER A
LOS ESTUDIANTES EN
ZONAS URBANAS.

SENSIBILIZACIN A
LOS ESTUDIANTES
EN LO REFERENTE
AL DESPLAZAMIENTO
POR LAS VAS Y
RESPETANDO LAS
NORMAS DE
SEGURIDAD VIAL.

CAPACITACIN EN
SEGURIDAD VIAL

DUGELS,AGP,AGA

S/200,00

S/0,00

300

IIEE PARTICIPANTES Y
CAPACITADOS

3.0

63.PROMOVER
CONCIENCIA
AMBIENTAL Y LA
GENERACIN DE
VALORES, ACTITUDES
Y PRCTICA DE LA
PROTECCIN
AMBIENTAL EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

1,4

FORTALECIMIENTO
DE LA EDUCACIN
AMBIENTAL DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN BSICA.

CURSO TALLER Y
MONITOREO
SOBRE
FORTALECIMIENTO
DE LA EDUCACIN
AMBIENTAL.

GREJ.DREJ.AGP.AGI,AGA

75

S/900.000,00

S/241.943,00

75

75

II.EE. FORTALECIDAS
CON ENFOQUE
AMBIENTAL.

1.0

64.BRINDAR A LOS
ESTUDIANTES UNA
EDUCACIN
INTEGRAL,
CONSIDERANDO QUE
EL DEPORTE ES UNA
ACTIVIDAD
FUNDAMENTAL PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
PERSONA.

1,4

FORTALECER LA
PRCTICA DE LAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS
EMPLEANDO LAS
REGLAS DE JUEGO
NACIONAL E
INTERNACIONAL.

JUEGOS
NACIONALES
DEPORTIVOS
ESCOLARES 2013

AGP,AGA

65

S/500,00

S/500,00

350

350

II.EE PARTICIPANTES

1.0

65.RECONOCER Y
ESTIMULAR LA
ABNEGADA LABOR DE
LOS DOCENTES QUE
LABORAN EN EL
MBITO DE LA SELVA
CENTRAL.

1,4

ORGANIZAR
DIVERSAS
ACTIVIDADES CON
PARTICIPACIN DE
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y
AUTORIDADES
LOCALES.

CEREMONIA EN
HOMENAJE AL DA
DEL MAESTRO

AGA,AGP,AGI

100

S/200,00

S/200,00

2000

2000

DOCENTES
PARTICIPANTES.

1.0

66.ESTIMULAR LA
PERCEPCIN,
SENSIBILIDAD Y EL
INTERS POR LA
APRECIACIN Y
EXPRESIN
ARTSTICA Y
LITERARIA DE LOS
ESTUDIANTES.

1,4

PROMOVER LA
PARTICIPACIN
ACTIVA DE LOS
ESTUDIANTES EN
ACTIVIDADES QUE
DESARROLLEN
CAPACIDADES
ARTSTICAS Y
LITERARIAS.

JUEGOS
FLORALES
ESCOLARES
NACIONALES
-PRIMARIA
-SECUNDARIA

AGP,AGA

60

S/800,00

S/800,00

250

250

IIEE Y DOCENTES
PARTICIPANTES
CAPACITADOS

1.0

67.REORIENTAR A
LOS DOCENTES DEL
REA Y
PROFESORES DEL
NIVEL PRIMARIA LOS
FUNDAMENTOS
BSICOS DE LAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS,
ASPECTOS.

1,4

FORTALECER LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS DE
LOS DOCENTES
PARA EL
DESARROLLO PSICO
MOTRIZ.

CAPACITACIN A
PROFESORES DE
EDUCACIN
PRIMARIA SOBRE
FUNDAMENTOS
BSICOS DE LAS
DISCIPLINAS

AGP,AGA

S/600,00

S/0,00

256

IIEE Y DOCENTES
PARTICIPANTES
CAPACITADOS

1.0

68.FOMENTAR EL
DESARROLLO DE LAS
CUALIDADES
ARTSTICAS Y
MUSICALES EN LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN PRIMARIA
Y SECUNDARIA.

1,4

POTENCIAR LA
PRCTICA DE LAS
HABILIDADES Y
DESTREZAS EN EL
USO DE LOS
INSTRUMENTOS
MUSICALES.

CONCURSO DE
BANDAS DE
MSICA
ESCOLARES-2013
PRIMARIA
SECUNDARIA

AGA,AGP,OB.LOCALES

S/600,00

S/0,00

70

II.EE. PARTICIPANTES

1,4

05/11/2013 09:23 a.m.

10 de 11

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.
MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO

1.0

68.FOMENTAR LA
PRCTICA DEL
DEPORTE Y
DESPERTAR EL
1,4
INTERS EN LA
PRCTICA DEPORTIVA
DE LOS DOCENTES.

ORGANIZAR
EVENTOS
DEPORTIVOS E
INTERCAMBIAR
EXPERIENCIAS
ENTRE DOCENTES.

JUEGOS
DEPORTIVOS
MAGISTERIALES
2013

AGP,AGA

60

S/300,00

S/200,00

405

405

II.EE. PARTICIPANTES

1.0

69.INCENTIVAR EN
LOS NIOS UNA
EDUCACIN
INTEGRAL
CONSIDERANDO QUE
LOS JUEGOS SON
ACTIVIDADES
FUNDAMENTALES
PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
PERSONA.

FOMENTAR LA
PRCTICA DE
ACTIVIDADES
MOTRICES EN LOS
ESTUDIANTES
MENORES DE 6
AOS.

V JUEGOS
ESCOLARES DEL
NIVEL DE
EDUCACIN
INICIAL

AGPA,AGA

S/300,00

S/0,00

102

II.EE. PARTICIPANTES

1.0

70.FOMENTAR LA
PRCTICA DEL
DEPORTE Y
DESPERTAR EL
INTERS EN LA
1,4
PRCTICA DEPORTIVA
DE LOS ALUMNOS DE
LA CATEGORA
SEMILLA.

INCENTIVAR EN LOS
ESTUDIANTES DE LA
CATEGORA SEMILLA
LA COMPETENCIA DE
LA PRCTICA DEL
DEPORTE.

VI JUEGOS
DEPORTIVOS
SEMILLITAS 2013

AGP,AGA

S/300,00

S/0,00

80

II.EE. PARTICIPANTES

1.0

71.FOMENTAR LA
PRCTICA DEL
DEPORTE Y
DESPERTAR EL
1,4
INTERS EN LA
PRCTICA DEPORTIVA
DE LOS PADRES.

ORGANIZAR
EVENTOS
DEPORTIVOS QUE
PERMITAN
CONFRATERNIZAR
ENTRE PADRES DE
FAMILIA.

IV JUEGOS
DEPORTIVOS
INTER-APAFAS

DUGELS,AGP/ES,AGA

S/300,00

S/0,00

250

II.EE. PARTICIPANTES

1.0

72.FORTALECER LA
PRCTICA
PEDAGGICA DE LOS
DOCENTES DE LA
MODALIDAD.

1,4

INNOVAR LAS
ESTRATEGIAS
METODOLGICAS
PARA MEJORAR LA
PRCTICA
PEDAGGICA.

TALLER DE
CAPACITACIN:
CEBAS Y
CETPROS

ADMINISTRACIN

S/1.800,00

S/0,00

20

DOCENTES
CAPACITADOS.

1.0

73.AMPLIAR LA
COBERTURA DE LA
EDUCACIN BSICA
REGULAR Y
ASEGURAR QUE LOS
NIOS Y JVENES
PERMANEZCAN Y
CONCLUYAN
OPORTUNAMENTE
SUS ESTUDIOS.

1,4

ORGANIZAR
ACTIVIDADES QUE
PERMITAN
RECONOCER LA
IMPORTANCIA DE
EBA.

ANIVERSARIO DE
EBA Y SEMANA
INTERNACIONAL
DE LA
ALFABETIZACIN

ADMINISTRACIN

100

S/200,00

S/200,00

II.EE. PARTICIPAN EN
FORMA ACTIVA.

1.0

74.MEJORAR LA
FORMACIN
EDUCATIVA PARA
JVENES Y ADULTOS
CONSIDERANDO SU
DESARROLLO
PERSONAL LAS
OPORTUNIDADES
LABORALES Y
SOCIALES QUE LE
OFRECE SU
ENTORNO.

1,4

EXPOSICIN DE LOS
TRABAJOS
ELABORADOS POR
LOS PARTICIPANTES
DE LOS CETPROS.

REVALORACIN
DE LA SEMANA
NACIONAL DE LA
EDUCACIN
TCNICA DE
CETPROS.

ADMINISTRACN

100

S/200,00

S/200,00

CETPRO
PARTICIPANTE.

1.0

75.MEJORAR LA
FORMACIN
EDUCATIVA PARA
JVENES Y ADULTOS
CONSIDERANDO SU
DESARROLLO
PERSONAL LAS

1,4

POTENCIAR EL NIVEL
DE LOGRO DE
APRENDIZAJE DEL
REA CURRICULAR
DE MATEMTICA.

V OLIMPIADAS
MATEMTICAS.

ADMINISTRACIN

S/200,00

S/0,00

150

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES.

1,4

05/11/2013 09:23 a.m.

11 de 11

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO
Peso
Relativo
(%)

Descripcin

OBJETIVO

GENERAL

LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

OPORTUNIDADES
LABORALES Y
SOCIALES QUE LE
OFRECE SU
ENTORNO.

MEJORAR AL
2014 LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LE EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

ESTRATEGIA /
TACTICA

ESTRATEGICO

Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

1,,,4,

FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIN
ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL Y DE
APOYO A LA
PRODUCCIN PARA
GENERAR UN
SERVICIO
EDUCATIVO DE
CALIDAD.

DESARROLLO DE
LA GESTIN
ADMINISTRATIVA
PARA EL APOYO A
LA ACTIVIDAD
ACADMICA
(BIENES Y
SERVICIOS).

12

DIR - AGI - ADM

S/2.017.022,00

S/579.294,00

1.0

1,4

ESTUDIANTES DEL II
CICLO DE EBR
RECIBEN 900 HORAS
LECTIVAS AL AO.

DESARROLLO DE
LA ENSEANZA EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE.

S/9.949.670,00

1.0

1,4

ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE EBR
RECIBEN 1100
HORAS LECTIVAS EN
EL AO.

DESARROLLO DE
LA ENSEANZA EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE

1.0

1,4

ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE
EBR RECIBEN 1200
HORAS LECTIVAS AL
AO.

DESARROLLO DE
LA ENSEANZA EN
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE.

1.0

1,4

GARANTIZAR LA
ENSEANZA EN LA
EDUCACIN
PRODUCTIVA.

DESARROLLO DE
LA EDUCACIN
LABORAL Y
TCNICA.

12

1.0

1,4

CONTRIBUIR A LA
MEJORA DE LA
ATENCIN A
ESTUDIANTES CON
NECESIDADES
EDUCATIVAS.

DESARROLLO DE
LA EDUCACIN
ESPECIAL.

1.0

1,4

GARANTIZAR LA
ENSEANZA DE LA
EDUCACIN BSICA
ALTERNATIVA.

1.0

1,,,4,

GARANTIZAR LA
ATENCIN AL
CESANTE Y
JUBILADO

1.0

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

S/2.425.761,00 100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

S/28.606.204,00 S/7.514.971,00 100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

S/20.743.490,00 S/5.223.283,00 100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

AGI - ADM - AGP - II.EE.

S/65.316,00

S/14.346,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

12

AGI - ADM - AGP - II.EE.

S/80.347,00

S/20.843,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE
LA EDUCACIN
BSICA
ALTERNATIVA.

12

AGI - ADM - AGP - II.EE.

S/877.416,00

S/212.206,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE
LAS
OBLIGACIONES
PREVISIONALES

12

REMUN-DREJ-ADM-PERS.

S/1.373.978,00

S/394.667,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE EN
ATENCIN AL
SERVIDOR CESANTE
Y JUBILADO

Actividad Total Ejecutado : 1221

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/17.084.911,00
Indicador Total Ejecutado : 6715

05/11/2013 09:23 a.m.

1 de 10

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III

TRIMESTRE
TOTAL DE PRESUPUESTO = S/70.699.626,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 78,18%

GASTO ACUMULADO = 104,12%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 9,25%

NOMBRE DEL AREA :
MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR, AL
2014, LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
60.0
CAPACIDADES
PEDAGOGCAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

AVANCE ACUMULADO = 18,68%

UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL TARMA

UNIDAD EJECUTORA NRO. 301 DE EDUCACION - TARMA

MISIN :

SOMOS LA U. E. 301 DE EDUCACIN DE TARMA, QUE DESARROLLA UNA GESTIN EDUCATIVA DE CALIDAD FOMENTANDO UNA FORMACIN INTEGRAL, INTERCULTURAL Y AMBIENTAL;
PROMOVIENDO EL DESARROLLO HUMANO A TRAVS DE UN TRABAJO CONCERTADO A FAVOR DE LAS POBLACIONES DE JUNN, YAULI LA OROYA Y TARMA

VISIN :

LA U. E. 301 DE EDUCACIN DE TARMA, EN EL 2014, ES LDER EN GESTIN EDUCATIVA DE CALIDAD EN LA REGIN JUNN, QUE CONSOLIDA EL DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE LA INTEGRAL E
INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES; CON UN CURRCULO PERTINENTE, SOSTENIBLE Y AXIOLGICO

OBJETIVO

GENERAL

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS Y NIOS DEL
NIVEL INICIAL.

ESTRATEGICO

1.4

ESTRATEGIA /
TACTICA

rea de
Nmero
Programado Ejecutado
Coordinacin

Descripcin

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES A
DIRECTORAS Y
DOCENTES, DEL
NIVEL INICIAL,
SOBRE
PROGRAMACIN
CURRICULAR,
ESTRATEGIAS Y
EVALUACIN DE
LOS
APRENDIZAJES.

CAPACITACIN A
DIRECTORAS Y
DOCENTES, DEL
NIVEL INICIAL, SOBRE
PROGRAMACIN
CURRICULAR,
ESTRATEGIAS Y
EVALUACIN DE LOS
APRENDIZAJES.

ASESORAMIENTO A
LAS DOCENTES
COORDINADORAS
Y ANIMADORAS, DE
LOS PRONOEIS,
SOBRE EL
PROCESO DE
DESARROLLO DE
LAS SESIONES DE
APRENDIZAJE.

ASESORAMIENTO A
LAS DOCENTES
COORDINADORAS Y
ANIMADORAS, DE
LOS PRONOEIS,
4
SOBRE EL PROCESO
DE DESARROLLO DE
LAS SESIONES DE
APRENDIZAJE.

AGP AGI AGA

S/4.239,00

S/0,00

PARTICIPACIN DE
ELENCOS DE
TEATRO, DEL NIVEL
INICIAL, EN EL VII
FESTIVAL DE
TEATRO
"RETOITOS - 2013"

"VII FESTIVAL DE
TEATRO ""RETOITO
- 2013"" DEL NIVEL
INICIAL. "

AGP AGI AGA

S/579,00

S/0,00

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
PARA LA
ELABORACIN DE
MATERIALES
EDUCATIVOS, EN
EL NIVEL INICIAL,
UTILIZANDO
MATERIALES DE SU
MEDIO.

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA.

1.4

PRESUPUESTO

Descripcin

"1. XXII FERIA DE

CIENCIA Y
TECNOLOGA DEL
NIVEL INICIAL. 2.
SEMANA NACIONAL
4
POR LOS DERECHOS
DEL NIO - NIVEL
INICIAL. 3. SEMANA DE
LA EDUCACIN
INICIAL"

MEJORAR, AL
2014, LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGOGCAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES A
DIRECTORES Y
DOCENTES DEL
NIVEL PRIMARIO.

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

PIA / PIM

S/1.552,00

S/2.352,00

Ejecutado

S/0,00

S/0,00

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

DIRECTORAS Y
DOCENTES, DEL
NIVEL INICIAL,
CAPACITADAS EN
PROGRAMACIN
CURRICULAR,
ESTRATEGIAS Y
EVALUACIN DE
LOS
APRENDIZAJES.

67

DOCENTES
COORDINADORAS
Y ANIMADORAS, DE
LOS PRONOEIS,
SUPERVISADAS Y
MONITOREADAS
EN EL PROCESO
DE DESARROLLO
DE LAS SESIONES
DE APRENDIZAJE.

120

I.E., DEL NIVEL

INICIAL, QUE
PARTICIPAN EN EL
VII FESTIVAL DE
TEATRO
"RETOITO - 2013".

I.E., DEL NIVEL

INICIAL, QUE:
PARTICIPAN EN LA
"XXII FERIA DE
CIENCIA Y
TECNOLOGA",
CELEBRAN LA
"SEMANA
NACIONAL POR
LOS DERECHOS
DEL NIO" Y LA
"SEMANA DE LA
EDUCACIN
INICIAL"

120

80

ELABORACIN DE
MATERIALES
EDUCATIVOS, EN EL
NIVEL INICIAL,
UTILIZANDO
MATERIALES DE SU
MEDIO.

AGP AGI AGA

S/701,00

S/0,00

80

I.E., DEL NIVEL

INICIAL, QUE
PRODUCEN
MATERIALES
EDUCATIVOS
UTILIZANDO
MATERIALES DE
SU MEDIO.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DEL NIVEL
DE EDUCACIN
INICIAL.

12

AGP AGI AGA

S/1.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DIRECTORES Y
DOCENTES, DEL
NIVEL PRIMARIO,
CAPACITADOS EN
ASPECTOS
TCNICO
PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS.

DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS,
DEL NIVEL
PRIMARIO,
CAPACITADOS
SOBRE: 1. DESNA
Y
ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES. 2.
USO Y MANEJO
PTIMO DE LAS
TICS. 3. SALUD
SANITARIA EN LAS
II. EE. 4.
ASPECTOS DEL

CAPACITACIN A
DIRECTORES Y
DOCENTES, DEL
NIVEL PRIMARIO,
SOBRE ASPECTOS
TCNICOPEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS.

CAPACITACIN A
DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS,
DEL NIVEL PRIMARIO,
SOBRE: 1. DESNA Y
ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES. 2.
USO Y MANEJO
PTIMO DE LAS TICS.
3. SALUD SANITARIA
EN LAS I.E. 4.
ASPECTOS DEL
SIAGIE.

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

S/398,00

S/2.010,00

S/0,00

S/0,00

150

400

05/11/2013 09:24 a.m.

2 de 10

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA
SIAGIE.

DIRECTORES Y
DOCENTES, DEL
NIVEL PRIMARIO,
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS
SOBRE
ASPECTOS
TCNICO
PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS.

I.E., DEL NIVEL

PRIMARIO, QUE
PARTICIPAN EN LA
JORNADA DE
REFLEXIN DE
GESTIN Y
RENDICIN DE
CUENTAS - 2013.

I.E., DEL NIVEL

PRIMARIO, QUE
EXPONEN TEXTOS
DE SU CREACIN
SOBRE
LITERATURA
INFANTIL TARMEA.

DOCENTES DE
LAS I.E., DEL NIVEL
PRIMARIO, QUE
ELABORAN
PROYECTOS
INNOVADORES DE
ESCUELAS
ACTIVAS.

150

I.E., DEL NIVEL

PRIMARIO, QUE
PARTICIPAN EN EL
FESTIVAL DE LA
LECTURA "EL PLAN
LECTOR"

2000

ESTUDIANTES DE
LAS I.E., DEL NIVEL
PRIMARIO, QUE
PARTICIPAN EN LA
EVALUACIN.

I.E., DEL NIVEL

PRIMARIO, QUE
PARTICIPAN EN LA
FERIA ESCOLAR
DE CIENCIA Y
TECNOLOGA 2013.

230

I.E., DEL NIVEL

PRIMARIO, QUE
EXPONEN SUS
EXPERIENCIAS
EXITOSAS E
INNOVADORAS.

S/0,00

50

I.E., DEL NIVEL

PRIMARIO, QUE
PARTICIPAN EN EL
"FESTIVAL DE
DANZAS - 2013"

S/989,00

S/0,00

16

NRO. DE REDES
EDUCATIVAS
ORGANIZADAS.

S/450,00

S/0,00

168

I.E., QUE INICIAN

SUS CLASES EL
1RO. DE MARZO 2013.

S/862,00

S/0,00

1000

ESTUDIANTES DEL
4TO. GRADO DE
PRIMARIA
EVALUADOS A
NIVEL DE LA
UGEL-TARMA.

I.E., DEL NIVEL

PRIMARIO, QUE
PARTICIPAN EN EL
FESTIVAL
PROVINCIAL DE
TEATRO ESCOLAR
- 2013
"MASCARITAS Y
PACO YUNQUE"

ASESORAMIENTO A
DIRECTORES Y
DOCENTES DEL
NIVEL PRIMARIO.

SUPERVISIN Y
MONITOREO A
DIRECTORES Y
DOCENTES, DEL
NIVEL PRIMARIO,
SOBRE ASPECTOS
TCNICO
PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS.

GESTIN Y
RENDICIN DE
CUENTAS - 2013.

REALIZACIN DE LA
JORNADA DE
REFLEXIN DE
GESTIN Y
RENDICIN DE
CUENTAS - 2013.

FESTIVAL DE LA
ANTOLOGA DE LA
LITERATURA
INFANTIL TARMEA
EN EL NIVEL
PRIMARIO.

CREACIN DE
TEXTOS SOBRE
LITERATURA INFANTIL
TARMEA EN EL
NIVEL PRIMARIO.

PROYECTOS DE
INNOVACIN
PEDAGGICA DE
ESCUELAS
ACTIVAS.

ELABORACIN DE
PROYECTOS DE
INNOVACIN DE
GESTIN
PEDAGGICA DE
ESCUELAS ACTIVAS.

PARTICIPACIN DE
NIOS, DEL NIVEL
PRIMARIO, EN EL
FESTIVAL DE LA
LECTURA "EL PLAN
LECTOR"

"FESTIVAL DE LA
LECTURA ""EL PLAN
LECTOR"", EN EL
NIVEL PRIMARIO. "

AGP AGI AGA

S/335,00

S/0,00

PRUEBAS
ELABORADAS PARA
MEDIR EL NIVEL DE
APRENDIZAJE DE
ALUMNOS DEL
NIVEL PRIMARIO.

"EVALUACIN PARA
MEDIR EL NIVEL DE
APRENDIZAJE DE
LOS ALUMNOS DEL
NIVEL PRIMARIO. "

AGP AGI AGA

S/790,00

S/0,00

PARTICIPACIN DE
I.E., DEL NIVEL
PRIMARIO, EN LA
FERIA ESCOLAR DE
CIENCIA Y
TECNOLOGA 2013.

"FERIA ESCOLAR DE
CIENCIA Y
TECNOLOGA - 2013,
EN EL NIVEL
PRIMARIO . "

MATERIALES
EDUCATIVOS EN EL
NIVEL PRIMARIO.

EXPOSICIN DE
EXPERIENCIAS
EXITOSAS E
INNOVADORAS DE
MATERIALES
1
EDUCATIVOS Y USO
DE TEXTOS DEL MED
EN LAS SESIONES DE
APRENDIZAJE DEL
NIVEL PRIMARIO.

AGP AGI AGA

S/176,00

S/0,00

PARTICIPACIN DE
ELENCOS DE
DANZAS, DEL NIVEL
PRIMARIO, EN EL
"FESTIVAL DE
DANZAS - 2013"

"""FESTIVAL DE
DANZAS - 2013"" EN
EL NIVEL PRIMARIO. "

AGP AGI AGA

S/137,00

REDES
EDUCATIVAS DE
ACUERDO A LA
SITUACIN
GEOGRFICA DE
LAS I.E. DEL NIVEL
PRIMARIO.

ORGANIZACIN DE
LAS REDES
EDUCATIVAS DE
ACUERDO A LA
SITUACIN
GEOGRFICA DE LAS
I.E. DEL NIVEL
PRIMARIO.

AGP AGI AGA

SENSIBILIZACIN A
LAS AUTORIDADES,
PADRES DE
FAMILIA,
PROFESORES,
ALUMNOS Y
POBLACIN EN
GENERAL PARA EL
INICIO DE CLASES,
EN LAS I.E., EL 1RO.
DE MARZO - 2013.

EJECUCIN DE LA
CAMPAA POR EL
BUEN INICIO DEL AO
ESCOLAR - 2013.

AGP AGI AGA

PRUEBAS
OBJETIVAS
ELABORADAS POR
LA UGELT PARA
MEDIR EL NIVEL DE
APRENDIZAJE DE
LOS ALUMNOS DEL
4TO. GRADO DE
PRIMARIA EN LAS
REAS DE
COMUNICACIN Y
MATEMTICA.

EVALUACIN DE LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS ESTUDIANTES
DEL 4TO. GRADO DE
PRIMARIA A NIVEL DE
LA UGEL-TARMA

AGP AGI AGA

PARTICIPACIN DE
I. E., DEL NIVEL
PRIMARIO, EN EL
FESTIVAL
PROVINCIAL DE
TEATRO ESCOLAR
- 2013 "MASCARITAS
Y PACO YUNQUE"

FESTIVAL PROVINCIAL
DE TEATRO
ESCOLAR - 2013
1
"MASCARITAS Y PACO
YUNQUE" - NIVEL
PRIMARIO.

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

S/2.711,00

S/544,00

S/313,00

S/163,00

S/120,00

S/114,00

S/0,00

S/0,00

S/0,00

S/0,00

S/0,00

S/0,00

300

180

150

230

150

70

05/11/2013 09:24 a.m.

3 de 10

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR, AL
2014, LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGOGCAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
1.4
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR.

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

Descripcin

Descripcin

SENSIBILIZACIN A
DIRECTORES Y
DOCENTES PARA
EL CUMPLIMIENTO
DE METAS
ESTABLECIDAS
POR EL MED EN EL
NIVEL DE LOGRO
DE LA EVALUACIN
CENSAL DEL 2DO.
GRADO.

ANLISIS DE LOS
RESULTADOS DE LA
EVALUACIN CENSAL
Y ESTABLECIMIENTO
DE ESTRATEGIAS
PARA EL
MEJORAMIENTO DE
DICHOS
RESULTADOS.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
TCNICOPEDAGGICAS Y
ADMINISTRATIVAS
DE DIRECTORES Y
DOCENTES DE LAS
I. E. DEL NIVEL
PRIMARIO.

REUNIN DE
ASESORAMIENTO A
DIRECTORES Y
DOCENTES DE LAS
I.E., DEL NIVEL
PRIMARIO, SOBRE
ASPECTOS
TCNICOSPEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS.

PARTICIPACIN DE
I. E., DEL NIVEL
PRIMARIO, EN LA
FERIA DE
EXPERIENCIAS
PEDAGGICAS
EXITOSAS - 2013.

FERIA DE
EXPERIENCIAS
PEDAGGICAS
EXITOSAS - 2013, EN
EL NIVEL PRIMARIO .

AGP AGI AGA

S/275,00

S/0,00

DESARROLLO DE LA
GESTIN DEL NIVEL
DE EDUCACIN
PRIMARIA.

12

AGP AGI AGA

S/4.000,00

S/0,00

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES A
DOCENTES, DEL
NIVEL
SECUNDARIO,
SOBRE DCN,
DIVERSIFICACIN
CURRICULAR,
ESTRATEGIAS Y
EVALUACIN DE
LOS APRENDIZAJES
(APLICACIN DE LA
ORIENTACIN DEL
TRABAJO
PEDAGGICO.

CAPACITACIN A
DOCENTES, DEL
NIVEL SECUNDARIO,
SOBRE DCN,
DIVERSIFICACIN
CURRICULAR,
ESTRATEGIAS Y
EVALUACIN DE LOS
APRENDIZAJES
(APLICACIN DE LA
ORIENTACIN DEL
TRABAJO
PEDAGGICO)

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
AL PERSONAL
DIRECTIVO,
COORDINADORES
DE TOE, TUTORES,
AUXILIARES DE
EDUCACIN Y
DOCENTES
RESPONSABLES
DE EDUCACIN
AMBIENTAL DE EBR
SOBRE
PROGRAMAS Y
REAS DE TOE Y
EDUCACIN
AMBIENTAL.

CAPACITACIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
COORDINADORES
DEL TOE, TUTORES,
AUXILIARES DE
EDUCACIN Y
DOCENTES
RESPONSABLES DE
EDUCACIN
AMBIENTAL DE EBR
SOBRE PROGRAMAS
Y REAS DE TOE Y
EDUCACIN
AMBIENTAL.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES A
DOCENTES DE
EDUCACIN FSICA,
DEL NIVEL
PRIMARIO Y
SECUNDARIO,
SOBRE
PROGRAMACIN
CURRICULAR
(SESIONES DE
APRENDIZAJE)

CAPACITACIN A
DOCENTES DE
EDUCACIN FISICA,
DEL NIVEL PRIMARIO
Y SECUNDARIO,
SOBRE
PROGRAMACIN
CURRICULAR
(SESIONES DE
APRENDIZAJE)

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES A
DIRECTORES Y
DOCENTES, DE
LOS CETPROS,
SOBRE GESTIN
INSTITUCIONAL,
PEDAGGICA Y
EMPRESARIAL,
REVALIDACIN Y
TITULACIN.

CAPACITACIN A
DIRECTORES Y
DOCENTES DE LOS
CETPROS, SOBRE
GESTIN
INSTITUCIONAL,
PEDAGGICA Y
EMPRESARIAL,
REVALIDACIN Y
TITULACIN.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES A
DIRECTORES Y
DOCENTES, DE
LOS CEBAS,
SOBRE EL
DESARROLLO DE
LA PROGRAMACIN
CURRICULAR
BASADO EN LAS
EXPERIENCIAS DE
VIDA DE LOS
ESTUDIANTES.

CAPACITACIN A
DIRECTORES Y
DOCENTES, DE LOS
CEBAS, SOBRE EL
DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIN
CURRICULAR
BASADO EN LAS
EXPERIENCIAS DE
VIDA DE LOS
ESTUDIANTES.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES A
DIRECTORES Y
DOCENTES, DE
LOS CEBAS
(CACE), SOBRE
PROGRAMACIN
CURRICULAR,
ESTRATEGIAS Y
EVALUACIN.

CAPACITACIN A
DIRECTORES Y
DOCENTES, DE LOS
CEBAS (CACE),
SOBRE
PROGRAMACIN
CURRICULAR,
ESTRATEGIAS Y
EVALUACIN.

Nmero

PRESUPUESTO

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

PIA / PIM

S/375,00

S/441,00

S/1.309,00

S/2.367,00

S/1.248,00

S/553,00

S/487,00

S/454,00

Ejecutado

S/0,00

S/0,00

S/0,00

S/0,00

S/0,00

S/0,00

S/0,00

S/0,00

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

DIRECTORES Y
DOCENTES QUE
PARTICIPAN EN
LAS REUNIONES
DE
ASESORAMIENTO.

DIRECTORES Y
DOCENTES DE
LAS I.E., DEL NIVEL
PRIMARIO,
ASESORADOS
SOBRE
ASPECTOS
TCNICOSPEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS.

230

I.E., DEL NIVEL

PRIMARIO, QUE
PARTICIPAN EN LA
FERIA DE
EXPERIENCIAS
PEDAGGICAS 2013.

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DOCENTES, DE
NIVEL
SECUNDARIO,
CAPACITADOS
SOBRE DCN,
DIVERSIFICACIN
CURRICULAR,
ESTRATEGIAS Y
EVALUACIN DE
LOS
APRENDIZAJES
(APLICACIN DE LA
ORIENTACIN DEL
TRABAJO
PEDAGGICO)

PERSONAL
DIRECTIVO,
COORDINADORES
DEL TOE,
TUTORES,
AUXILIARES DE
EDUCACIN Y
DOCENTES
RESPONSABLES
DE EDUCACIN
AMBIENTAL DE
EBR CAPACITADOS
SOBRE
PROGRAMAS Y
REAS DE TOE Y
EDUCACIN
AMBIENTAL.

DOCENTES DE
EDUCACIN
FSICA, DEL NIVEL
PRIMARIO Y
SECUNDARIO,
CAPACITADOS EN
PROGRAMACIN
CURRICULAR
(SESIONES DE
APRENDIZAJE)

DIRECTORES Y
DOCENTES DE
LOS CETPROS,
CAPACITADOS EN
GESTIN
INSTITUCIONAL,
PEDAGGICA Y
EMPRESARIAL,
REVALIDACIN Y
TITULACIN.

DIRECTORES Y
DOCENTES, DE
LOS CEBAS,
CAPACITADOS EN
DESARROLLO DE
LA
PROGRAMACIN
CURRICULAR
BASADO EN LAS
EXPERIENCIAS DE
VIDA DE LOS
ESTUDIANTES .

DIRECTORES Y
DOCENTES, DE
LOS CEBAS
(CACE),
CAPACITADOS EN
PROGRAMACIN
CURRICULAR,
ESTRATEGIAS Y
EVALUACIN.

200

500

600

331

60

60

80

150

05/11/2013 09:24 a.m.

4 de 10

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

DOCENTES, DEL
NIVEL
SECUNDARIO,
RESPONSABLES
DE AIP
CAPACITADOS EN
"USO EDUCATIVO
DE LA LAPTOP XO"

DOCENTES
CAPCITADOS, DEL
NIVEL
SECUNDARIO,
RESPONSABLES
DEL REA
CURRICULAR DE
EDUCACIN PARA
EL TRABAJO.

DOCENTES, DEL
NIVEL
SECUNDARIO,
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS
SOBRE
ASPECTOS
TCNICO
PEDAGGICOS A
NIVEL DE REAS
CURRICULARES.

DIRECTORES,
COORDINADORES
DE TOE,
TUTORES,
AUXILIARES DE
EDUCACIN Y
DOCENTES
RESPONSABLES
DE EDUCACIN
AMBIENTAL DE
EBR
SUPERVISADO Y
MONITOREADOS
SOBRE
PROGRAMAS Y
REAS DE TOE Y
EDUCACIN
AMBIENTAL.

DIRECTORES Y
DOCENTES, DE
LOS CETPROS,
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS
EN TCNICO
PEDAGGICO.

DIRECTORES Y
DOCENTES, DE
LOS CEBAS,
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS
EN TCNICO
PEDAGGICO.

100

DIRECTORES Y
DOCENTES, DE
LOS CEBAS
(CACE),
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS
EN ASPECTOS
TCNICO
PEDAGGICOS.

S/0,00

UGELS
SUPERVISADAS Y
MONITOREADA EN
GESTIN
PEDAGGICA.

S/0,00

30

II. EE.
SUPERVISADAS Y
MONITOREADA EN
GESTIN
PEDAGGICA.

ALUMNOS, DEL
NIVEL
SECUNDARIO, QUE
PARTICIPAN EN LA
"X OLIMPIADA
NACIONAL
ESCOLAR DE
MATEMTICA
(ONEM-2013)"

ALUMNOS, DEL
NIVEL
SECUNDARIO, QUE
PARTICIPAN EN
LOS JUEGOS
NACIONALES
DEPORTIVOS 2013.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES A
DOCENTES
RESPONSABLE DE
AIP, DEL NIVEL
SECUNDARIO, EN
"USO EDUCATIVO
DE LA LAPTOP XO"

CAPACITACIN A
DOCENTES, DEL
NIVEL SECUNDARIO,
RESPONSABLES DE
AIP EN "USO
EDUCATIVO DE LA
LAPTOP XO"

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES A
DOCENTES, DEL
NIVEL
SECUNDARIO,
RESPONSABLE
DEL REA
CURRICULAR DE
EDUCACIN PARA
EL TRABAJO.

CAPACITACIN A
DOCENTES, DEL
NIVEL SECUNDARIO,
DEL REA
CURRICULAR DE
EDUCACIN PARA EL
TRABAJO.

ASESORAMIENTO A
DOCENTES, DEL
NIVEL
SECUNDARIO,
SOBRE ASPECTOS
TCNICO
PEDAGGICOS A
NIVEL DE REAS
CURRICULARES.

SUPERVISIN Y
MONITOREO A
DOCENTES, DEL
NIVEL SECUNDARIO,
SOBRE ASPECTOS
TCNICO
PEDAGGICOS A
NIVEL DE REAS
CURRICULARES.

ASESORAMIENTO A
DIRECTORES,
COORDINADORES
DE TOE, TUTORES,
AUXILIARES DE
EDUCACIN Y
DOCENTES
RESPONSABLES
DE EDUCACIN
AMBIENTAL DE EBR
SOBRE
PROGRAMAS Y
REAS DE TOE Y
EDUCACIN
AMBIENTAL.

SUPERVISIN Y
MONITOREO A
DIRECTORES,
COORDINADORES
DE TOE, TUTORES,
AUXILIARES DE
EDUCACIN Y
DOCENTES
RESPONSABLES DE
EDUCACIN
AMBIENTAL DE EBR
SOBRE PROGRAMAS
Y REAS DE TOE Y
EDUCACIN
AMBIENTAL.

ASESORAMIENTO A
DIRECTORES Y
DOCENTES, DE
LOS CETPROS,
SOBRE ASUNTOS
TCNICO
PEDAGGICOS.

SUPERVISIN Y
MONITOREO A
DIRECTORES Y
DOCENTES, DE LOS
CETPROS, EN LO
REFERENTE A
TCNICO
PEDAGGICO.

ASESORAMIENTO A
DIRECTORES Y
DOCENTES, DE
LOS CEBAS,
SOBRE TCNICO
PEDAGGICO.

SUPERVISIN Y
MONITOREO A
DIRECTORES Y
DOCENTES, DE LOS
CEBAS, SOBRE
TCNICO
PEDAGGICO.

ASESORAMIENTO A
DIRECTORES Y
DOCENTES, DE
LOS CEBAS
(CACE), SOBRE
ASPECTOS
TCNICO
PEDAGGICOS.

SUPERVISIN Y
MONITOREO A
DIRECTORES Y
DOCENTES, DE LOS
CEBAS (CACE),
SOBRE ASPECTOS
TCNICO
PEDAGGICOS.

AGP AGI AGA

S/674,00

S/0,00

MONITOREO Y
SUPERVISIN DE LA
GESTIN
PEDAGGICA A LAS
UGELS, A NIVEL DE U.
E. 301 DE
EDUCACIN DE
TARMA.

AGP AGI AGA

S/1.000,00

MONITOREO Y
SUPERVISIN DE LA
GESTIN
1
PEDAGGICA A LAS II.
EE. SORTEADAS.

AGP AGI AGA

S/1.500,00

PARTICIPACIN DE
ALUMNOS, DEL
NIVEL
SECUNDARIO, EN
LA "X OLIMPIADA
NACIONAL
ESCOLAR DE
MATEMTICA
(ONEM-2013)"

X OLIMPIADA
NACIONAL ESCOLAR
DE MATEMTICA
(ONEM-2013) DEL
NIVEL SECUNDARIO.

PARTICIPACIN DE
ALUMNOS, DEL
NIVEL
SECUNDARIO, EN
LOS JUEGOS
NACIONALES
DEPORTIVOS
ESCOLARES-2013.

JUEGOS NACIONALES
DEPORTIVOS
2
ESCOLARES-2013.

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

S/413,00

S/481,00

S/252,00

S/1.055,00

S/1.359,00

S/266,00

S/516,00

S/1.206,00

S/1.679,00

UNIDAD DE
MEDIDA

CAPACITACIN A
DOCENTES
RESPONSABLES DE
CRT EN ROBTICA
EDUCATIVA EN EL
NIVEL PRIMARIO.

AGP AGI AGA

META
Ejecutado
NUMERICA

DOCENTES, DEL
NIVEL PRIMARIO,
RESPONSABLES
DE CRT
CAPACITADOS EN
ROBTICA
EDUCATIVA.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN ROBTICA
EDUCATIVA EN EL
NIVEL PRIMARIO.

INDICADOR

S/0,00

S/0,00

S/0,00

S/0,00

S/0,00

S/0,00

S/0,00

S/0,00

S/0,00

80

50

60

300

150

60

80

700

2050

05/11/2013 09:24 a.m.

5 de 10

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR, AL
2014, LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
25.0
CAPACIDADES
PEDAGOGCAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1.4
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

PARTICIPACIN DE
ALUMNOS, DEL
NIVEL
SECUNDARIO, EN
LOS JUEGOS
FLORALES
ESCOLARES
NACIONALES - 2013.

JUEGOS FLORALES
ESCOLARES
NACIONALES - 2013,
DEL NIVEL
SECUNDARIO.

PARTICIPACIN DE
ALUMNOS, DEL
NIVEL
SECUNDARIO, EN
EL FESTIVAL DE
BANDAS
ESCOLARES POR
CATEGORIAS -2013.

FESTIVAL DE BANDAS
ESCOLARES POR
CATEGORIAS - 2013,
EN EL NIVEL
SECUNDARIO.

AGP AGI AGA

S/1.542,00

S/0,00

ELABORACIN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIN
PRIORIZANDO
PRODUCTOS DE
SU ENTORNO
INMEDIATO A NIVEL
DE INTER
CETPROS - 2013.

FERIA ESCOLAR DE
CIENCIA Y
TECNOLOGA INTER
CETPROS - 2013.

AGP AGI AGA

S/242,00

PARTICIPACIN DE
ALUMNOS, DE LOS JUEGOS FLORALES
CEBAS, EN LOS
ESCOLARES - 2013,
JUEGOS FLORALES INTER CEBAS.
ESCOLARES - 2013.

AGP AGI AGA

S/263,00

AGP AGI AGA

S/1.506,00

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

I.E, DEL NIVEL

SECUNDARIO, QUE
PARTICIPAN EN
LOS JUEGOS
FLORALES
ESCOLARES
NACIONALES 2013.

700

ALUMNOS DE LAS
I.E., DEL NIVEL
SECUNDARIO, QUE
PARTICIPAN EN EL
FESTIVAL DE
BANDAS
ESCOLARES POR
CATEGORAS 2013.

S/0,00

CETPROS QUE
PRESENTAN
PROYECTOS DE
INVESTIGACIN Y
LO SUSTENTAN.

S/0,00

CEBAS, QUE
PARTICIPAN EN
LOS JUEGOS
FLORALES
ESCOLARES 2013.

S/0,00

300

PARTICIPACIN DE
ALUMNOS, DEL
NIVEL
SECUNDARIO, EN
LA XXIII "FENCYT 2013"

XXIII "FERIA ESCOLAR

NACIONAL DE
CIENCIA Y
TECNOLOGA E
INNOVACIN
TECNOLGICA
(FENCYT - 2013) DEL
NIVEL SECUNDARIO.

AGP AGI AGA

S/214,00

S/0,00

112

ALUMNOS Y
ASESORES, DEL
NIVEL
SECUNDARIO, QUE
PARTICIPAN EN LA
XXIII FENCYT 2013.

PARTICIPACIN EN
LOS "JUEGOS
DEPORTIVOS
ESCOLARES 2013", INTER
CEBAS.

JUEGOS
DEPORTIVOS
ESCOLARES - 2013,
INTER CEBAS.

AGP AGI AGA

S/142,00

S/0,00

CEBAS, QUE
PARTICIPAN EN
LOS "JUEGOS
DEPORTIVOS
ESCOLARES 2013.

PARTICIPACIN EN
EL "CONCURSO DE
MATEMTICA,
COMPRENSIN
LECTORA Y/O
MATERIAL
EDUCATIVO - 2013",
INTER CEBAS.

"CONCURSO DE
MATEMTICA,
COMPRENSIN
1
LECTORA Y/O
MATERIAL EDUCATIVO
- 2013" INTER CEBAS.

AGP AGI AGA

S/245,00

S/0,00

CEBAS, QUE
PARTICIPAN EN EL
"CONCURSO DE
MATEMTICA,
COMPRENSIN
LECTORA Y/O
MATERIAL
EDUCATIVO - 2013"

DESARROLLO DE LA
GESTIN DEL NIVEL
DE EDUCACIN
SECUNDARIA.

12

AGP AGI AGA

S/6.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
JEFATURA DE AGP.

12

AGP AGI AGA

S/1.979,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DIRECTORES,
LDERES DE U.C. Y
ESP. EN
PLANIFICACIN DE
JUNN, OROYA Y
TARMA
CAPACITADOS EN
ORGANIZACIN Y
FUNCIONAMIENTO
DE LAS U.C.,
APAFAS Y CONEIS.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES A
DIRECTORES,
LDERES DE U.C. Y
ESP. EN
PLANIFICACIN DE
JUNN, OROYA Y
TARMA SOBRE
ORGANIZACIN Y
FUNCIONAMIENTO
DE LAS U.C.,
APAFAS Y CONEIS.

CAPACITACIN A
DIRECTORES,
LDERES DE U.C. Y
ESP. EN
PLANIFICACIN DE
JUNN, OROYA Y
TARMA SOBRE
ORGANIZACIN Y
FUNCIONAMIENTO DE
LAS U.C., APAFAS Y
CONEIS.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES A
DIRECTORES,
SOBRE LAS
ACCIONES BSICAS
DE MANTENIMIENTO
DE LOCALES
ESCOLARES.

CAPACITACIN A
DIRECTORES,
SOBRE LAS
ACCIONES BSICAS
DE MANTENIMIENTO
DE LOCALES
ESCOLARES.

AGP AGI AGA

S/1.044,00

S/0,00

280

DIRECTORES,
CAPACITADOS
SOBRE LAS
ACCIONES
BSICAS DE
MANTENIMIENTO
DE LOCALES
ESCOLARES.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES A
DIRECTORES,
SOBRE NORMAS Y
DISPOSITIVOS DE
RACIONALIZACIN Y
AMPLIACIN DE
COBERTURA DEL
NIVEL INICIAL.

CAPACITACIN A
DIRECTORES,
SOBRE NORMAS Y
DISPOSITIVOS DE
RACIONALIZACIN Y
AMPLIACIN DE
COBERTURA DEL
NIVEL INICIAL.

AGP AGI AGA

S/901,00

S/0,00

280

DIRECTORES,
CAPACITADOS
SOBRE NORMAS Y
DISPOSITIVOS DE
RACIONALIZACIN.

DIRECTORES DE
LAS I.E.
CONTROLADOS Y
MONITOREADOS
SOBRE
CUMPLIMIENTO DE
HORAS
EFECTIVAS,
LECTIVAS Y
ASISTENCIA DE
ALUMNOS Y
DOCENTES DEL
1ER. Y 2DO.
GRADO DE PRIM.

CONTROL Y
MONITOREO A
DIRECTORES DE I.E.
FORTALECIMIENTO SOBRE
DE CAPACIDADES A CUMPLIMIENTO DE
DIRECTORES
HORAS EFECTIVAS,
SOBRE LA
LECTIVAS Y
"DIRECTIVA N
ASISTENCIA DE
022-2006-ME/SPE"
ALUMNOS Y
DOCENTES DEL 1ER.
Y 2DO. GRADO DE
PRIMARIA.

AGP AGI AGA

AGP AGI AGA

S/671,00

S/2.067,00

S/0,00

S/0,00

280

50

05/11/2013 09:24 a.m.

6 de 10

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES A
DIRECTORES,
SOBRE:
RACIONALIZACIN,
MANTENIMIENTO DE
LOCALES
ESCOLARES Y
DOCUMENTOS DE
GESTIN
EDUCATIVA: PEI,
PAT Y RIN - APAFA Y
CONEI.

DOCUMENTOS DE
GESTIN
INSTITUCIONAL A
NIVEL DE LA UGEL TARMA.

MEJORAR, AL
2014, LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGOGCAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

,,,,

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
AL PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO,
DE LAS I.E., DE
TODOS LOS
NIVELES Y
MODALIDADES,
SOBRE DERECHOS
Y DEBERES,
BONIFICACIN POR
AOS DE
SERVICIOS, POR
LUTO, 30% Y
OTROS.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

SUPERVISIN Y
MONITOREO A
DIRECTORES,
SOBRE:
RACIONALIZACIN,
MANTENIMIENTO DE
4
LOCALES
ESCOLARES Y
DOCUMENTOS DE
GESTIN EDUCATIVA:
PEI, PAT Y RIN - APAFA
Y CONEI.

AGP AGI AGA

S/1.483,00

S/450,00

50

50

DIRECTORES,
SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS
SOBRE:
RACIONALIZACIN,
MANTENIMIENTO
DE LOCALES
ESCOLARES Y
DOCUMENTOS DE
GESTIN
EDUCATIVA: PEI,
PAT Y RIN - APAFA Y
CONEI.

MONITOREO Y
SUPERVISIN DE LA
GESTIN
INSTITUCIONAL A LAS
UGELS, A NIVEL DE U.
E. 301 DE
EDUCACIN DE
TARMA.

AGP AGI AGA

S/1.000,00

S/0,00

UGELS
SUPERVISADAS Y
MONITOREADA EN
GESTIN
INSTITUCIONAL.

MONITOREO Y
SUPERVISIN DE LA
GESTIN
INSTITUCIONAL A LAS
II. EE. SORTEADAS.

AGP AGI AGA

S/1.500,00

S/0,00

30

II. EE.
SUPERVISADAS Y
MONITOREADA EN
GESTIN
INSTITUCIONAL.

AGP AGI AGA

S/1.815,00

S/0,00

10

N DE
INSTRUMENTOS
DE GESTIN
INSTITUCIONAL, DE
LA UGEL DE
TARMA,
ELSABORADOS
Y/O
ACTUALIZADOS.

FORMULACIN,
MONITOREO Y
4
EVALUACIN DEL POI.

AGP AGI AGA

S/1.000,00

S/221,00

100

75

% DE ENTREGA
OPORTUNA DE
INFORMACIN.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DEL REA
DE PLANIFICACIN.

12

AGP AGI AGA

S/2.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

FORMULACIN Y
APROBACIN DEL
PAP -2013

AGP AGI AGA

S/1.500,00

S/0,00

PAP - 2013.
APROBADO.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DEL REA
DE
RACIONALIZACIN.

12

AGP AGI AGA

S/2.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

CENSO ESCOLAR 2013.

AGP AGI AGA

S/900,00

S/0,00

DOCUMENTO
ACTUALIZADO
PARA LA TOMA DE
DECISIONES.

VALIDACIN DE LA
INFORMACIN
CENSO - 2013.

AGP AGI AGA

S/800,00

S/0,00

INFORME
VALIDADO Y
APROBADO.

ELABORACIN DE
REGISTRO Y PADRN 1
DE II. EE.

AGP AGI AGA

S/600,00

S/0,00

DOCUMENTOS
APROBADOS Y
PUBLICADOS.

FORMULACIN DEL
PRESUPUESTO 2014 DE LA U. E. 301
DE EDUCACIN DE
TARMA.

AGP AGI AGA

S/1.000,00

S/0,00

PIA - 2014.
APROBADO.

CONCILIACIONES DEL
MARCO
PRESUPUESTAL DE
4
LA U. E. 301 DE
EDUCACIN DE
TARMA.

AGP AGI AGA

S/500,00

S/0,00

ACTAS DE
CONCILIACIN
APROBADAS E
INFORMADAS.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DEL REA
DE FINANZAS.

AGP AGI AGA

S/2.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE R.R. H.H.
(GESTIN 3,000 - CAS
12,000)

12

AGP AGI AGA

S/15.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
JEFATURA DE AGI.

12

AGP AGI AGA

S/2.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

"ELABORACIN Y/O
ACTUALIZACIN DE
INSTRUMENTOS DE
GESTIN
INSTITUCIONAL DE LA
UGEL - TARMA. "

CAPACITACIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO, DE
LAS I.E., DE TODOS
LOS NIVELES Y
MODALIDADES,
1
SOBRE DERECHOS Y
DEBERES,
BONIFICACIN POR
AOS DE SERVICIOS,
POR LUTO, 30% Y
OTROS.

AGP AGI AGA

S/723,00

S/0,00

300

PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVOS,
DE LAS I.E., DE
TODOS LOS
NIVELES Y
MODALIDADES
CAPACITADOS.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
ASESORA JURDICA
(GESTIN 2,000 - CAS
9,000)

12

AGP AGI AGA

S/11.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

AGP AGI AGA

S/507,00

S/0,00

300

DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS,
DE LAS I.E., DE LA

PARTICIPACIN DEL SEMINARIO TALLER

PERSONAL
SOBRE MANEJO DE
DOCENTE Y
CONCEPTOS DE LA

05/11/2013 09:24 a.m.

7 de 10

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

MEJORAR, AL
2014, LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGOGCAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

,,,,

MEJORAR, AL
2014, LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
1.0
CAPACIDADES
PEDAGOGCAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

,,,,

MEJORAR, AL
2014, LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
2.0
CAPACIDADES
PEDAGOGCAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
1.4
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

ADMINISTRATIVO,
DE LAS I.E., DE LA
UGEL TARMA, EN EL
SEMINARIO TALLER
"LEY DE LA REFORMA
SOBRE MANEJO DE
MAGISTERIAL NRO.
CONCEPTOS DE LA
29944"
"LEY DE LA
REFORMA
MAGISTERIAL NRO.
29944"

UGEL TARMA, QUE

PARTICIPAN EN EL
SEMINARIO
TALLER.

ELABORACIN DE
LA REVISTA
INSTITUCIONAL DE
LA UGEL TARMA 2013.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
AL PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO,
DE LAS I.E., DE
TODOS LOS
NIVELES Y
MODALIDADES,
SOBRE DERECHOS
Y DEBERES,
BONIFICACIN POR
AOS DE
SERVICIOS, POR
LUTO, 30% Y
OTROS.

REVISTA
INSTITUCIONAL DE LA
UNIDAD DE GESTIN 1
EDUCATIVA LOCAL DE
TARMA - 2013.

AGP AGI AGA

S/3.404,00

S/0,00

700

NRO. DE
UNIDADES DE
ELABORACIN DE
LA REVISTA
INSTITUCIONAL DE
LA UGEL TARMA 2013.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL.

12

AGP AGI AGA

S/1.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
DIRECCIN DE LA
UGEL-TARMA.

12

AGP AGI AGA

S/2.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

CAPACITACIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO, DE
LAS I.E., DE TODOS
LOS NIVELES Y
MODALIDADES,
1
SOBRE DERECHOS Y
DEBERES,
BONIFICACIN POR
AOS DE SERVICIOS,
POR LUTO, 30% Y
OTROS.

AGP AGI AGA

S/723,00

S/0,00

300

PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVOS,
DE LAS I.E., DE
TODOS LOS
NIVELES Y
MODALIDADES
CAPACITADOS.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
ASESORA JURDICA
(GESTIN 2,000 - CAS
9,000)

AGP AGI AGA

S/11.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

12

PARTICIPACIN DEL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO,
DE LAS I.E., DE LA
UGEL TARMA, EN EL
SEMINARIO TALLER
SOBRE MANEJO DE
CONCEPTOS DE LA
"LEY DE LA
REFORMA
MAGISTERIAL NRO.
29944"

SEMINARIO TALLER
SOBRE MANEJO DE
CONCEPTOS DE LA
1
"LEY DE LA REFORMA
MAGISTERIAL NRO.
29944"

AGP AGI AGA

S/507,00

S/0,00

300

DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS,
DE LAS I.E., DE LA
UGEL TARMA, QUE
PARTICIPAN EN EL
SEMINARIO
TALLER.

VOCERO OFICIAL
DE LA UGEL-TARMA,
PARA INFORMAR A
LOS DOCENTES DE
LAS I.E. DE LA
PROVINCIA DE
TARMA.

"ELABORACIN Y
PUBLICACIN DE LA
REVISTA
INSTITUCIONAL DE LA
UGEL-TARMA. "

AGP AGI AGA

S/3.404,00

S/0,00

2000

REVISTAS
PUBLICADAS Y
DISTRIBUIDAS.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL.

12

AGP AGI AGA

S/1.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
AL PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO,
DE TODO LOS
NIVELES Y
MODALIDADES,
SOBRE LA
APLICACIN DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
EN LA SEDE
ADMINISTRATIVA E
I.E.

CAPACITACIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO, DE
TODO LOS NIVELES Y
1
MODALIDADES,
SOBRE LA
ADMINISTRACIN
FINANCIERA EN LAS
I.E. PBLICAS.

AGP AGI AGA

S/901,00

S/0,00

150

DIRECTIVOS Y
ADMINISTRATIVOS,
DE TODO LOS
NIVELES Y
MODALIDADES,
CAPACITADOS.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
AL PERSONAL
DIRECTIVO Y

CAPACITACIN A
ADMINISTRATIVOS,
DE TODO LOS
NIVELES Y

AGP AGI AGA

S/1.500,00

S/0,00

200

ADMINISTRATIVOS,
DE TODO LOS
NIVELES Y
MODALIDADES,

05/11/2013 09:24 a.m.

8 de 10

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

ADMINISTRATIVO,
DE TODO LOS
NIVELES Y
MODALIDADES,
SOBRE
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIN DE
LOS BIENES
MATERIALES EN LA
SEDE
ADMINISTRATIVA E
I.E.

MODALIDADES,
SOBRE
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIN DE
INSTALACIONES
ELCTRICAS,
SANITARIOS Y
MOBILIARIOS,

CAPACITADOS.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Y
HABILIDADES DEL
PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO,
DE TODOS LOS
NIVELES Y
MODALIDADES,
SOBRE LA
APLICACIN DE
ASPECTOS
NORMATIVOS DEL
SISTEMA DE
PERSONAL EN EL
SECTOR
EDUCACIN.

CAPACITACIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO, DE
TODO LOS NIVELES Y
MODALIDADES,
SOBRE LA
1
APLICACIN DE
ASPECTOS
NORMATIVOS DEL
SISTEMA DE
PERSONAL EN EL
SECTOR
EDUCACIN.

PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO,
DE TODOS LOS
NIVELES Y
MODALIDADES,
CAPACITADOS.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Y
HABILIDADES DEL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO,
DE TODOS LOS
NIVELES Y
MODALIDADES,
SOBRE LA
APLICACIN DE UN
LEGAJO
ESCALAFONARIO
PRCTICO.

CAPACITACIN AL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO, DE
TODO LOS NIVELES Y
1
MODALIDADES,
SOBRE LA
IMPORTANCIA DE UN
LEGAJO
ESCALAFONARIO.

AGP AGI AGA

S/721,00

S/0,00

250

PERSONAL
DOENTE Y
ADMINISTRATIVO,
DE TODOS LOS
NIVELES Y
MODALIDADES,
CAPACITADOS.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Y
HABILIDADES DEL
PERSONAL
DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO,
DE TODOS LOS
NIVELES Y
MODALIDADES,
SOBRE LA
DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA
DEL REGLAMENTO
DE CONTROL DE
ASISTENCIA Y
PERMANENCIA DEL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO
DE LAS I.E.

CAPACITACIN AL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO, DE
TODO LOS NIVELES Y
MODALIDADES,
SOBRE LA DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA DEL
1
REGLAMENTO DE
CONTROL DE
ASISTENCIA Y
PERMANENCIA DEL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO DE
LAS I.E.

AGP AGI AGA

S/571,00

S/0,00

250

DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS,
DE TODO LOS
NIVELES Y
MODALIDADES,
CAPACITADOS.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Y
HABILIDADES DEL
PERSONAL
DIRECTIVO, DE
TODOS LOS
NIVELES Y
MODALIDADES,
SOBRE LA
APLICACIN DE LAS
DISPOSICIONES Y
PROCEDIMIENTOS
PARA EL TRMITE
DE LICENCIAS CON
GOCE Y SIN GOCE
DE
REMUNERACIONES.

CAPACITACIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO, DE TODO
LOS NIVELES Y
MODALIDADES,
SOBRE LAS
1
APLICACIN DE LAS
NORMAS
COMPLEMENTARIAS
PARA EL USO
ADECUADO DE LAS
LICENCIAS.

AGP AGI AGA

S/771,00

S/0,00

250

PERSONAL
DIRECTIVO, DE
TODOS LOS
NIVELES Y
MODALIDADES,
CAPACITADOS.

FORTALECIMIENTO
DE LAS
CAPACIDADES Y
HABILIDADES DEL
PERSONAL
DIRECTIVO,
ADMINISTRATIVO Y
DOCENTES
ENCARGADOS DE
PRESENTAR EL SIMI
3.5 (SOFTWARE
INVENTARIO
MOBILIARIO
INSTITUCIONAL)
DEL MBITO DE LA
UGEL - TARMA.

MONITOREO,
SUPERVISIN Y
VERIFICACIN DE
BIENES MUEBLES EN
COORDINACIN CON
LA
CORRESPONDIENTE
COMISIN DE CADA
I.E.

AGP AGI AGA

S/797,00

S/0,00

250

N DE REPORTES
CONSOLIDADOS Y
SUSTENTADOS DE
LOS INVENTARIOS
DE LAS I.E.

ADECUACIN DEL
PRESUPUESTO
PARA TODOS LOS
INTEGRANTES DEL
MDULO DE
GESTIN DE
RECURSOS
HUMANOS

ACTUALIZACIN CON
DATOS VERDICOS Y
CONCILIACIN DE
SUS HABERES A
PERCIBIR A LOS QUE
INTEGRAN EN EL
MDULO DE
GESTIN DE
RECURSOS
HUMANOS - 2013.

AGP AGI AGA

S/1.384,00

S/0,00

5000

DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS
QUE RECIBEN SUS
HABERES EN EL
MDULO DE
GESTIN DE
RECURSOS
HUMANOS.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Y
HABILIDADES DEL
PERSONAL
DIRECTIVO,
ADMINISTRATIVO Y
DOCENTES EN EL

ACTUALIZACIN AL
PERSONAL
DIRECTIVO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO EN
EL MANEJO DE LA
PGINA WEB DE LA

AGP AGI AGA

S/649,00

S/0,00

3406

PERSONAL
DIRECTIVO,
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO
ACTUALIZADOS.

AGP AGI AGA

S/935,00

S/0,00

200

05/11/2013 09:24 a.m.

9 de 10

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

MANEJO DE LA
PGINA WEB DE LA
UGEL-TARMA.

UGEL-TARMA, PARA
VERIFICAR BOLETAS
DE PAGO Y
EXPEDIENTES
INGRESADOS POR
MESA DE PARTES.

MEJORAMIENTO DE
LA ATENCIN A LOS
DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS
PARA EL
DESARROLLO DE
UNA GESTIN
EFICIENTE.

REMISIN DE
INFORMACIN DE
TESORERA,
REGISTRO Y
CONTROL DE
COMPROBANTES DE
PAGO Y
ELABORACIN DE
CONSTANCIAS DE
HABERES Y
DESCUENTOS.

ASESORAMIENTO
AL PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO
CESANTE DEL
RGIMEN
PENSIONARIO DEL
D.L. 20530 SOBRE
SUS PAGOS SEGN
CORRESPONDA
(NIVELACIN DE
PENSIONES, D.S.
024-2012 BONIFICACIN POR
CUMPLIR 65 AOS,
DEVENGADOS DEL
D.U. 037-94)

TALLER "DEBERES Y
DERECHOS"
DIRIGIDO AL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO DEL
RGIMEN
PENSIONARIO DEL
D.L. 20530.

AGP AGI AGA

S/1.501,00

S/0,00

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
JEFATURA DE AGA.

12

AGP AGI AGA

S/7.084,00

DESARROLLO DE LA
GESTIN DEL
OFICINA DE
CONTABILIDAD.

12

AGP AGI AGA

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
PERSONAL.

12

AGP AGI AGA

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
BIENESTAR SOCIAL.

12

AGP AGI AGA

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
REMUNERACIONES
-ACTIVOS.

12

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
REMUNERACIONES CESANTES.

INDICADOR
META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

N DE REMISIONES
DE INFORMACIN
DE TESORERA,
REGISTRO Y
CONTROL DE
COMPROBANTES
DE PAGO Y
ELABORACIN DE
CONSTANCIAS DE
HABERES Y
DESCUENTOS.

200

PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO
DEL RGIMEN
PENSIONARIO DEL
D.L. 20530 QUE
PARTICIPARON EN
EL TALLER
"DEBERES Y
DERECHOS"

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

S/6.860,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

S/10.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

S/1.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

AGP AGI AGA

S/7.500,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

12

AGP AGI AGA

S/6.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
INFORMTICA Y PDT.

12

AGP AGI AGA

S/7.500,00

S/0,00

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
PATRIMONIO
(GESTIN 3,000 - CAS
9,000).

12

AGP AGI AGA

S/12.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DEL
CONTROL DE
ASISTENCIA.

12

AGP AGI AGA

S/2.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE MESA DE
PARTES (GESTIN
2,000 - CAS 9,000).

12

AGP AGI AGA

S/11.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
ALMACN.

12

AGP AGI AGA

S/2.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE CADER.

12

AGP AGI AGA

S/2.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
TESORERA.

12

AGP AGI AGA

S/3.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE
GESTIN DE LA
SECRETARIA DE
DIRECCIN DE LA
UGEL-TARMA.

12

AGP AGI AGA

S/2.500,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
ESCALAFN.

12

AGP AGI AGA

S/1.500,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DE LA
OFICINA DE
12
PAGADURA (GESTIN
1000-CAS 9000)

AGP AGI AGA

S/10.000,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

12

AGP AGI AGA

S/1.102,00

S/0,00

300

05/11/2013 09:24 a.m.

10 de 10

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO
EN SITUACIN
DE CESANTA Y
JUBILACIN.

Peso
Relativo
(%)

5.0

OBJETIVO

GENERAL

MEJORAR LA
ATENCIN AL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO EN
SITUACIN DE
CESANTES Y
JUBILADOS.

ESTRATEGICO

,,,,

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

PRESUPUESTO

INDICADOR

Nmero

rea de
Programado Ejecutado
Coordinacin

DESARROLLO DE LA
GESTIN DEL
SECRETARIO DE
OPER.

12

AGP AGI AGA

S/1.900,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

"CONTRATACIN DE
DOCENTES Y EN
AULA. "

AGP AGI AGA

S/10.000,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DISTRIBUCIN DE
MATERIALES Y
ACONDICIONAMIENTO
DE AULAS DE
1
APRENDIZAJE
INDISPENSABLES EN
LA ESCUELA.

AGP AGI AGA

S/20.000,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
GESTIN DEL
ARQUITECTO DE
MANTENIMIENTO
(GESTIN 1,000 - CAS
15,600)

12

AGP AGI AGA

S/16.600,00

S/0,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

ATENCIN DE LA
GESTIN DE
ABASTECIMIENTOS
(GESTIN 2,221 SERVICIOS BSICOS
Y OTROS 331,826)

12

AGP AGI AGA

S/334.047,00

S/0,00

100

% DE ACTIVIDADES
DE BIENES Y
SERVICIOS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
ENSEANZA EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
NIVEL INICIAL.

12

AGP AGI AGA

S/6.203.384,00

S/5.379.394,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
ENSEANZA EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
NIVEL PRIMARIO.

12

AGP AGI AGA

S/27.249.225,00 S/22.651.938,00 100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
ENSEANZA EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
NIVEL SECUNDARIO.

12

AGP AGI AGA

S/25.581.497,00 S/19.098.534,00 100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
EDUCACIN
LABORAL Y TCNICA.

12

AGP AGI AGA

S/611.158,00

S/493.867,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
EDUCACIN
ESPECIAL.

12

AGP AGI AGA

S/549.281,00

S/429.790,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA
EDUCACIN BSICA
ALTERNATIVA.

12

AGP AGI AGA

S/922.052,00

S/726.473,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE
LAS OBLIGACIONES
PREVISIONALES.

12

AGP AGI AGA

S/8.975.579,00

S/6.489.433,00

100

75

% DE ACTIVIDADES
PEDAGGICAS
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

Descripcin

PIA / PIM

Ejecutado

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

Actividad Total Ejecutado : 121

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/55.270.100,00
Indicador Total Ejecutado : 2985

05/11/2013 09:24 a.m.

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - III TRIMESTRE

TOTAL DE PRESUPUESTO = S/107.566,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 30,75%

GASTO ACUMULADO = 50,68%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 53,30%

AVANCE ACUMULADO = 105,18%

NOMBRE DEL AREA :

MANDATO / FUNCION :

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

MEJORAR, AL
2014, LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

MEJORAR, AL
2014, LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

MEJORAR, AL
2014, LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES

Peso
Relativo
(%)

15.0

15.0

15.0

UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL YAULI

UNIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA 301 TARMA - REGION DE EDUCACIN JUNN

MISIN :

LA UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL DE YAULI ES UN RGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNN, PROMUEVE Y PARTICIPA EN EL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA ADECUADA Y
EFICIENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIN EN LAS ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD, BRINDANDO EL ASESORAMIENTO ADECUADO EN BASE A MODELOS DE GESTIN DEMOCRTICO, SOCIAL ECONMICO,
FOMENTADO DE ESTA MANERA LA IDENTIDAD REGIONAL Y DESCENTRALIZADA, COMPROMETIDOS CON LA FORMACIN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA MEDIANTE LA PRCTICA DE VALORES ,
CAPACITACIN Y PROYECTOS QUE GENEREN UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES , ACORDE AL AVANCE DE LA GLOBALIZACIN Y LA TECNOLOGA.

VISIN :

AL 2014 LA UGEL YAULI, ES UNA INSTITUCIN DESCONCENTRADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNN, CON CAPACIDAD DE DECISIN ORGANIZATIVA, PEDAGGICA, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL QUE
BRINDA UN SERVICIO OPORTUNO DE CALIDAD E INTERCULTURALIDAD CON DEMOCRACIA A TRAVS DE LA FORMACIN INTEGRAL DE LAS PERSONAS, FORTALECIENDO UNA CULTURA DE PAZ, EN EL CUAL
PREDOMINA EL TRABAJO RESPONSABLE Y EN EQUIPO MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, MONITOREO, ACOMPAAMIENTO Y PRCTICA DE VALORES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS
ESTAMENTOS QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

OBJETIVO

GENERAL

AMPLIAR LA
COBERTURA DE
ATENCIN A LAS
NIAS Y NIOS DEL
NIVEL INICIAL

ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL
NIVEL PRIMARIA

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR

ESTRATEGICO

1,4

1,4

1,4

ESTRATEGIA /
TACTICA

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN LA FORMACIN
INTEGRAL DE LOS
EDUCANDOS.

CAPACITACIN TALLER DE
ACTUALIZACIN SOBRE
ESTRATEGIAS PEDAGGICAS,
METODOLGICAS Y EVALUACIN
PARA DOCENTES DEL I Y II CICLO
DEL NIVEL INICIAL.

DIR-AGP-ADM-ESP.
INIC.-II.EE

S/586,00

S/480,00

100

95

DOCENTES Y
PROMOTORES
CAPACITADOS

TALLER VIAJANDO CON EL

CUENTACUENTOS" DIRIGIDO A
NIOS DEL NIVEL INICIAL

DIR-AGP-ADM-ESP.
INIC.-II.EE

S/699,00

S/520,00

330

290

NIOS Y NIAS QUE

PARTICIPAN ACTIVAMENTE

FERIA DE CIENCIAS MIS

PRIMEROS EXPERIMENTOS

DIR-AGP-ADM-ESP.
INIC.-II.EE

S/87,00

S/0,00

33

II.EE. PARTICIPANTES
ACTIVAMENTE

MONITOREO ,ACOMPAAMIENTO
Y ASESORAMIENTO A
DIRECTORES, DOCENTES Y
PROMOTORAS DE TODAS LAS
II.EE./ PRONOEIS SOBRE
GESTIN PEDAGGICA,
INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIN

10

AGP-AGI-AGA-RESP.
INICIAL-II.EE

S/504,00

S/250,00

150

110

DOCENTES
MONITOREADAS Y
ASESORADAS

CONCURSO TEATRO EL
RETOITO DE NIAS Y NIAS

AGP-AGI-AGA-RESP. INICIAL 0

S/485,00

S/0,00

55

II.EE. PARTICIPANTES EN EL
CONCURSO

CONCURSO VILLANCICOS DE
NIAS Y NIAS

AGP-AGI-AGA-RESP. INICIAL 0

S/398,00

S/0,00

55

II.EE. PARTICIPANTES EN EL
CONCURSO

DIR-AGP-ADM-ESP.
PRIM-II.EE-PP.FF

S/250,00

S/0,00

1000

PADRES DE FAMILIA
SENSIBILIZADOS PARA LA
MATRCULA OPORTUNA

DISTRIBUCIN DE MATERIAL
EDUCATIVO ENVIADO POR EL
MED EN EL NIVEL PRIMARIA

AGP-AGIADM-ESP.PRIM.-II.EE

S/300,00

S/0,00

42

II.EE. DISTRIBUIDAS

MONITOREO DE INICIO DE
CLASES EL 1 DE MARZO 2013 A
LAS II.EE. DEL NIVEL PRIMARIO

AGP-AGIADM-ESP.PRIM.-II.EE

S/250,00

S/0,00

42

II.EE. MONITOREADAS EN
EL INICIO DEL AO
ESCOLAR

CAPACITACIN TALLER DE
ACTUALIZACIN SOBRE
ESTRATEGIAS PEDAGGICAS,
METODOLGICAS Y EVALUACIN
PARA DOCENTES DEL NIVEL
PRIMARIA.

AGP-AGI-ADM-ESP.PRIM.

S/520,00

S/0,00

447

DOCENTES CAPACITADOS
Y EVALUADOS

CONCURSO DE MATEMTICA
RAZONADA

AGP-AGI-ADM-ESP.PRIM.

S/276,00

S/200,00

55

50

II.EE. CON ALUMNOS QUE

DEMUESTRAN SUS
CONOCIMIENTOS

XI ENCUENTRO DE LECTURAS
LITERARIAS INSERTADO AL PLAN
LECTOR

AGP-AGI-ADM-ESP.PRIM.

S/1.248,00

S/690,00

5440

2500

ALUMNOS PARTICIPANTES
QUE DEMUESTRAN SUS
APTITUDES LITERARIAS

FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGA

ARTICULADO A LAS UNIDADES DE 2
APRENDIZAJE

AGP-AGIADM-ESP.PRIM.-II.EE

S/80,00

S/70,00

55

50

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
PARTICIPAN ACTIVAMENTE

MONITOREO, ACOMPAAMIENTO
Y ASESORAMIENTO A
DIRECTORES Y DOCENTES DE
TODAS LAS II.EE. SOBRE
GESTIN PEDAGGICA,
INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIN

10

AGP-AGIADM-ESP.PRIM.-II.EE

S/1.272,00

S/320,00

450

290

DOCENTES DE AULA
MONITOREADAS

CAMPAA ESCUELAS SEGURAS,

LIMPIAS Y SALUDABLES

10

AGP-AGI3
ADM-ESP.PRIM.-II.EE.-PP.FF

S/602,00

S/250,00

55

55

II.EE. IDENTIFICADAS CON

BUENA ORGANIZACIN Y
AMBIENTACIN ESCOLAR.

EVALUACIN REGIONAL DE
LOGROS DE APRENDIZAJES Y
CAPACIDADES I Y II ETAPA.

AGP-AGI-ADM-ESP.PRIM.

S/462,00

S/420,00

55

55

II.EE. PARTICIPANTES CON

ESTUDIANTES EVALUADOS
DEL 1 Y 2 GRADO

CAMPAA NACIONAL POR LA

MEJORA DE LOS APRENDIZAJES,
Y BALANCE DEL AO ESCOLAR

AGP-AGIADM-ESP.PRIM.-II.EE

S/485,00

S/290,00

10

AGP-SECUNDARIA

S/928,00

S/400,00

22

22

II.EE. SUPERVISADAS Y
MONITOREADAS

GARANTIZAR EL
DESARROLLO Y
LOGRO DE LOS
OBJETIVOS EN EL SUPERVISIN Y MONITOREO DE
NIVEL
LOS PROCESOS PEDAGGICOS
SECUNDARIO CON Y COGNITIVOS
LA PARTICIPACIN
ACTIVA DE LAS
INSTITUCIONES

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PIA / PIM

INDICADOR

META
Ejecutado
Ejecutado
NUMERICA

Descripcin

CONTRIBUIR EN EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
CAMPAA PARA LA MATRICULA
EN LA FORMACIN
OPORTUNA EN EDUCACIN
INTEGRAL DE LOS
PRIMARIA
EDUCANDOS. A
TRAVS DE
ACTIVIDADES.

Nmero

PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA

05/11/2013 09:24 a.m.

2 de 5

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

MEJORAR, AL
2014, LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

META
Ejecutado
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

EDUCATIVAS.

6.0

* ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DE
NIVEL PRIMARIO *
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR

1,4

MEJORAR LA
CALIDAD DE
SERVICIOS PARA
ELEVAR LA
CALIDAD
EDUCATIVA.

MONITOREO Y EVALUACION DEL

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
Y FUNCIONES EN LAS II.EE

10

AGP-SECUNDARIA

S/1.036,00

S/400,00

22

22

II.EE. EVALUADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS
NORMAS Y FUNCIONES

TALLER DE CAPACITACION A
DIRECTORES Y
SUBDIRECTORES DE LAS II.EE.
DE EBR PARA LA PLANIFICACIN,
EJECUCIN Y EVALUACIN DE
LAS ACTIVIDADES TCNICO
PEDAGGICAS.

AGP-SECUNDARIA

S/170,00

S/100,00

22

22

DIRECTORES DE II.EE.
QUE RECIBIERON
ORIENTACIONES EN LA
PLANIFICACION,EJECUCION
Y EVALUACION DE LAS

REUNIN CON AUTORIDADES DE

LA PROVINCIA DE YAULI LA
OROYA (ALCALDES,
GOBERNADORES) PARA
CONCERTAR COMO ALIADOS
ESTRATGICOS

AGP-SECUNDARIA

S/285,00

S/150,00

20

10

AUTORIDADES QUE
ACEPTARON SER ALIADOS
ESTRATEGICOS

SUPERVISIN Y MONITOREO A
LAS II.EE PRIVADAS

AGP-SECUNDARIA

S/116,00

S/50,00

II.EE. SUPERVISADAS Y
MONITOREADAS

EVALUACIN DE LOS LOGROS

DE APRENDIZAJE A LOS
ALUMNOS DE SECUNDARIA DE
TODAS LAS II.EE

AGP-SECUNDARIA

S/571,00

S/400,00

4400

4000

ALUMNOS DE SECUNDARIA
PARTICIPANTES EN LA
EVALUACIN

MONITOREO AL DA DEL LOGRO

AGP-SECUNDARIA

S/312,00

S/300,00

17

17

II.EE. QUE PRESENTAN SUS

RESULTADOS
PEDAGGICOS

CAPACITACIN-TALLER DE
ACTUALIZACIN SOBRE
ESTRATEGIAS PEDAGGICAS,
METODOLGICAS Y EVALUACIN
PARA DOCENTES DEL NIVEL
SECUNDARIA.

AGP-SECUNDARIA

S/481,00

S/0,00

100

DOCENTES CAPACITADOS

CAPACITACIN A DOCENTES EN
REDACCIN DE ENSAYOS Y
PRODUCCIN DE TEXTOS
LITERARIOS

AGP-SECUNDARIA

S/594,00

S/300,00

100

100

DOCENTES CAPACITADOS

XII ENCUENTRO DE LECTURAS

LITERARIAS Y V OLIMPIADA
REGIONAL DE LECTURAS
LITERARIAS 2013- INSERTADO AL
PLAN LECTOR EN TRES ETAPAS

AGP-SECUNDARIA

S/936,00

S/390,00

EJECUCIN DE CONCURSOS
LITERARIOS A NIVEL DE MED,
DREJ Y UGEL.

AGP-SECUNDARIA

S/1.271,00

S/580,00

4400

4000

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES QUE
DEMUESTRAN SUS
APTITUDES LITERARIAS

LECTURA EN EL PARQUE - 2013

AGP-SECUNDARIA

S/280,00

S/100,00

106

92

II.EE PARTICIPANTES

SUPERVISIN Y MONITOREO A LA
5
GESTIN DE LAS II.EE.

AGP-SECUNDARIA

S/909,00

S/500,00

100

98

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR

DE MATEMTICA ONEM 2013

AGP-SECUNDARIA

S/535,00

S/120,00

40

40

II.EE. QUE DEMUESTRAN

SUS CONOCIMIENTOS.

FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y

TECNOLOGA 2013

AGP-SECUNDARIA

S/325,00

S/120,00

40

40

II.EE. QUE PARTICIPAN

ACTIVAMENTE.

FESTIVAL DE LAS MATEMTICAS

AGP-SECUNDARIA

S/385,00

S/380,00

22

22

II.EE. PARTICIPANDO Y
CONOCEDORES DE LAS
DIFERENTES TCNICAS SE
SOLUCION DE EJERCICIOS
MATEMATICOS

CAMPAA PARA PROMOVER

ESPACIOS EDUCATIVOS LIMPIOS
Y SALUDABLES

AGP-SECUNDARIA

S/225,00

S/0,00

30

II.EE. IDENTIFICADAS CON

BUENA ORGANIZACIN Y
AMBIENTACIN ESCOLAR.

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO
ACTUALIZADO DE LAS AULAS DE
INNOVACIN Y COMPUTO DE LAS
II.EE.

AGP-AGA- REP. DIGETEII.EE.

S/570,00

S/0,00

30

II.EE QUE CUENTAN CON

AULAS DE INNOVACION Y
COMPUTO

CAPACITACIN DE LOS
RECURSOS TECNOLGICOS
USO DE LAS TICS, LAPTOP XO,
ROBOTICA EDUCATIVA A
DIRECTORES Y PROFESORES
DE LAS II.EE

AGP-AGA- REP. DIGETEII.EE.

S/1.500,00

S/850,00

96

96

DIRECTORES,
PROFESORES
CAPACITADOS EN EL USO
DE LAS TICS, LAPTOP XO,
Y ROBOTICA EDUCATIVA

EXPOFERIA INVESTIGACIN
DOCENTE REALIZADO POR LOS
DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO,
SECUNDARIO DE LAS
DIFERENTES II.EE..

AGP-AGA- REP. DIGETEII.EE.

S/751,00

S/300,00

96

96

II.EE QUE DEMOSTRARON

HABILIDADES EN LA
INVESTIGACION DOCENTE.

EXPOFERIA TICS Y AULAS DE

INNOVACIN REALIZADO POR
LOS ALUMNOS DEL NIVEL
PRIMARIO, SECUNDARIO DE LAS
DIFERENTES II.EE..

AGP-AGA- REP. DIGETEII.EE.

S/551,00

S/300,00

96

96

II.EE QUE DEMUESTRAN EL

USO CORRECTO DE LAS
TICS

EXPOFERIA ROBOTICA
EDUCATIVA" REALIZADO POR LOS
ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO,
2
SECUNDARIO DE LAS
DIFERENTES II.EE..

AGP-AGA- REP. DIGETEII.EE.

S/651,00

S/320,00

96

96

II.EE QUE TIENEN

HABILIDADES EN EL
MANEJO DE LA ROBOTICA
EDUCATIVA

DIR-AGP-ADM-ESP.
INIC.-ESP. PRIM.-ESP.
SEC-II.EE-PP.FFGOBIERNO LOCAL

S/510,00

S/0,00

4500

PADRES DE FAMILIA
SENSIBILIZADOS PARA LA
MATRCULA OPORTUNA

AGP-AGIAGA-RESP.PECUD

S/280,00

S/0,00

150

DOCENTES TUTORES Y
AUXILIARES

DIFUSIN
OPORTUNA DE
CAMPAA PARA EL BUEN INICIO
LAS NORMAS PARA DEL AO ESCOLAR.
LA MATRCULA.
MEJORAR, AL
2014, LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

9.0

* ELEVAR EL NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DE
NIVEL PRIMARIO *
MEJORAR EL

1,4

GARANTIZAR EL
DESARROLLO Y
LOGRO DE LOS
OBJETIVOS
EDUCATIVOS.

CAPACITACIN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN TUTORA Y
ORIENTACIN DEL EDUCANDO A
LOS DOCENTES TUTORES Y
AUXILIARES EN EDUCACIN.

05/11/2013 09:24 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

MEJORAR, AL
2014, LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

META
Ejecutado
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

RENDIMIENTO
ACADMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
SECUNDARIA DE EBR

15.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

MEJORAR LA
CALIDAD DE
SERVICIOS PARA
ELEVAR LA
CALIDAD
EDUCATIVA.

CAPACITACIN A DOCENTES DE
EDUCACIN FSICA EN
DIVERSIFICACIN DE DISEO
CURRICULAR Y ESTRATEGIAS
METODOLGICAS

AGP-AGIAGA-RESP.PECUD

S/506,00

S/0,00

80

DOCENTES CAPACITADOS
EN DISEO CURRICULAR Y
ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

CAPACITACIN A DOCENTES EN
VIOLENCIA FAMILIAR

AGP-AGIAGA-RESP.PECUD

S/346,00

S/300,00

150

130

DOCENTES CAPACITADOS
EN VIOLENCIA FAMILIAR

CAPACITACIN A ALUMNOS DE
LAS II.EE. SOBRE LAS
FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS
ESCOLARES

AGP-AGIAGA-RESP.PECUD-II.EE

S/450,00

S/0,00

127

ALUMNOS CON
CONOCIMIENTO EN LAS
FUNCIONES DEL MUNICIPIO
ESCOLAR

CAPACITACIN A DOCENTES DE
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA
PREVENCION DEL BULLYING

AGP-AGIAGA-RESP.PECUD

S/320,00

S/0,00

80

DOCENTES DEBIDAMENTE
CAPACITADOS EN LA
PREVENCION DEL
BULLYING

PARTICIPACIN EN LOS
DIFERENTES DESFILES CVICO
ESCOLARES DE LA PROVINCIA

AGP-AGIAGA-RESP.PECUDAUTORIDADES

S/375,00

S/130,00

150

96

II.EE DE LOS TRES

NIVELES QUE PARTICIPAN
ACTIVAMENTE EN LOS
DESFILES

PARTICIPACIN EN LOS JUEGOS

FLORALES ESCOLARES
NACIONALES

AGP-AGIAGA-RESP.PECUD

S/1.024,00

S/0,00

105

II.EE. PARTICIPANDO EN
LAS DIFERENTES ARTES
DEMOSTRANDO TALENTO.

PARTICIPACIN EN EL
CONCURSO DE BANDAS
ESCOLARES

AGP-AGIAGA-RESP.PECUD

S/960,00

S/0,00

92

II.EE. DEL MBITO DE LA

UGEL YAULI

PARTICIPACIN EN LOS JUEGOS

DEPORTIVOS ESCOLARES

AGP-AGIAGA-RESP.PECUD

S/483,00

S/120,00

93

92

II.EE. DEL NIVEL PRIMARIA Y

SECUNDARIA QUE
PARTICIPAN ACTIVAMENTE.

PARTICIPACIN EN LA
JURAMENTACIN DE BRIGADAS
ESCOLARES

AGP-AGIAGA-RESP.PECUD

S/290,00

S/150,00

94

94

II.EE QUE JURAMENTARON

SUS BRIGADAS
ESCOLARES

CAPACITACIN A DIRECTORES
DE LAS II.EE. - EBR EN
DOCUMENTOS DE GESTIN
EDUCATIVA

AGI

S/314,00

S/0,00

250

DIRECTORES DE LAS
II.EE.-EBR CAPACITADOS

CAPACITACIN A MIEMBROS DE
APAFA Y CONEIS DE LAS II.EE. EBR

AGI

S/247,00

S/0,00

200

MIEMBROS DE APAFAS Y
CONEIS DE LAS II.EE.
CAPACITADOS EN SUS
FUNCIONES

CAPACITACIN AL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LAS II.EE. EBR EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS LEY 27444

AGI

S/314,00

S/0,00

250

PERSONAL
ADMINISTRATIVOS
CAPACITADOS

ELABORACIN DEL PROYECTO

EDUCATIVO LOCAL DE LA
PROVINCIA DE YAULI-LA OROYA

AGI

S/205,00

S/0,00

DOCUMENTO PEL
ELABORADO

REMISIN DE REPORTES Y
OPINIONES DE INFORMACIN EN
GENERAL AL MINISTERIO DE
12
EDUCACION, GOBIERNO
REGIONAL Y UNIDAD EJECUTORA
301-TARMA.

AGI

S/845,00

S/200,00

100

100

% DE REPORTES U
OPINIONES EMITIDAS POR
AGI

IMPLEMENTACIN CON EQUIPOS

DE CMPUTO PARA LAS
DIFERENTES OFICINAS DEL
REA.

AGI

S/8.400,00

S/0,00

AREAS IMPLEMENTADAS
CON EQUIPOS DE
COMPUTO

MONITOREO Y EVALUACIN DEL

POI A NIVEL LOCAL.

AGI-PLANIFICACION

S/405,00

S/100,00

100

65

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
PERTINENTEMENTE

CONTROL Y MONITOREO DEL

CUMPLIMIENTO DE LAS HORAS
EFECTIVAS

AGI-PLANIFICACION

S/607,00

S/200,00

94

92

INFORMES DE LAS II.EE

MONITOREADAS

CONTROL Y MONITOREO DE
ASISTENCIA DE ALUMNOS 1 Y 2
GRADO DE EDUCACIN
PRIMARIA

AGI-PLANIFICACION

S/305,00

S/100,00

42

42

INFORMES DE LAS II.EE

MONITOREADAS

VERIFICACIN ASESORAMIENTO
Y SUPERVISIN A DOCUMENTOS
DE GESTIN.

AGI-PLANIFICACION

S/317,00

S/130,00

127

100

II.EE VERIFICADAS Y
ASESORADAS

SUPERVISIN Y MONITOREO A
LAS II.EE. PRIVADAS DE LA
PROVINCIA DE YAULI

AGI-RACIONALIZACION

S/321,00

S/150,00

38

38

INFORMES DE LAS II.EE

MONITOREADAS

EJECUCIN, EVALUACIN Y
MONITOREO DEL ESBAS, CENSO
ESCOLAR Y LOCALES

AGI-ESTADISTICA

S/620,00

S/0,00

162

II.EE CENSADAS

ASESORAMIENTO Y
VERIFICACIN SOBRE LOS
FONDOS PARA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOCALES
ESCOLARES Y CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE TRABAJO Y HOJA
DE RUTA.

AGI-INFRAESTRUCTURA

S/1.673,00

S/600,00

162

160

II.EE. ASESORADAS Y
VERIFICADAS

CAPACITACIN A DIRECTORES
SOBRE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOCALES
ESCOLARES.

AGI-INFRAESTRUCTURA

S/314,00

S/0,00

162

DIRECTORES DE LAS II.EE

CAPACITADAS

PARTICIPACIN EN LA
APROBACIN DEL PAP, A NIVEL
DE LA UE 301 TARMA

AGI-PRESUPUESTO

S/393,00

S/0,00

DOCUMENTO DE GESTIN
APROBADO.

05/11/2013 09:24 a.m.

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http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/reporte/evaluac...

OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

Descripcin

MEJORAR, AL
2014, LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

10.0

15.0

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

FORTALECER EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN,
LA GESTIN PBLICA
REGIONAL
TRANSPARENTE, CON
PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
EDUCADORA, PARA
EL DESARROLLO DE
LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
COORDINACIN CON
LOS RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE LA REGIN JUNN.

1,4

1,4

PROMOVER LA
EFICACIA DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
DE LOS CASOS
MS
FRECUENTES.

MEJORAR LA
CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE LA
UGEL EN BIEN DE
LA EDUCACIN.

Nmero

rea de Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

INDICADOR

META
Ejecutado
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE MEDIDA

AGI-SIAGIE

S/314,00

S/130,00

162

120

SERVIDORES
CAPACITADOS Y
ASESORADOS EN EL
MANEJO DE SIAGIE.

SUPERVISIN Y MONITOREO A
LOS DIRECTORES DE LAS II.EE.
DE LOS DIFERENTES NIVELES Y
12
MODALIDADES EN EL MANEJO DE
LOS DOCUMENTOS DE GESTIN.

AGI

S/846,00

S/250,00

200

120

DIRECTORES DE LAS II.EE.

SUPERVISADOS Y
MONITOREADOS QUE
CUMPLEN CON EL
DESARROLLO DE
DOCUMENTOS

CAPACITACIN AL PERSONAL DE
LA UGEL YAULI EN DOCUMENTOS
DE GESTIN

DIRECCION

S/314,00

S/0,00

40

PERSONAL DE LA UGEL
CAPACITADOS EN
DOCUMENTOS DE
GESTION

DESARROLLO DE LA GESTIN
DE ASESORA JURDICA.

DIRECCION

S/2.790,00

S/1.100,00 100

70

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN
DE CADER.

DIRECCION

S/1.132,00

S/0,00

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN
DE DIRECCIN (REDACCIN DE
DOCUMENTOS PARA EL MED,
DREJ, UGELS, INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES Y NO
GUBERNAMENTALES)

12

DIRECCION-SECRETARIA

S/2.600,00

S/1.200,00 100

65

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN
DE MESA DE PARTES.

12

DIRECCION-MESA DE
PARTES

S/2.699,00

S/1.200,00 100

65

% ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN
DE SECRETARA GENERAL.

12

DIRECCION-SECRETARIA
GENERAL

S/1.785,00

S/950,00

100

65

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

ASESORAMIENTO Y
VERIFICACIN A LAS II.EE. EN LA
ADMINISTRACIN DE SUS
RECURSOS PROPIOS

AREA DE ADMINISTRACION 1

S/312,00

S/250,00

162

96

II.EE. ASESORADAS Y
VERIFICADAS

ADMINISTRACIN Y
DESARROLLO POTENCIAL DE
LAS OFICINAS DE TESORERA,
ABASTECIMIENTO, PERSONAL,
REMUNERACIONES, ESCALAFN
Y BIENES DE LA SEDE

AREA DE ADMINISTRACION 1

S/1.943,00

S/750,00

100

68

% DE DOCUMENTOS
RECEPCIONADOS Y
ATENDIDOS

SUSCRIPCIN DE CONVENIOS
CON INSTITUCIONES
2
GUBERNAMENTALES(MUNICIPIOS,
ETC) Y PRIVADAS

AREA DE ADMINISTRACION 0

S/322,00

S/0,00

20

INSTITUCIONES
COOPERANTES CON LA
EDUCACIN

IMPLEMENTACIN CON EQUIPOS

DE COMPUTO COMPLETO A LAS
AREAS DE PLANILLA Y
REMUNERACION, ESCALAFON,
ADMINISTRACION.

AREA DE ADMINISTRACION 0

S/8.400,00

S/0,00

AREAS IMPLEMENTADAS

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL AREA DE ESCALAFON.

12

AGA-ESCALAFON

S/7.000,00

S/2.500,00 100

60

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

CAPACITACIN TALLER EN LA
EMISIN Y DIFUSIN DE NORMAS
Y PROCEDIMIENTOS QUE RIJAN
LA ADMINISTRACIN DE LOS
BIENES MUEBLES DE LA UGEL E
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS CON LA UNIDAD
EJECUTORA 301- TARMA

AGA-PATRIMONIO

S/764,00

S/450,00

182

170

DIRECTORES Y
ADMINISTRATIVOS
CAPACITADOS.

TOMA DE INVENTARIOS DE
BIENES MUEBLES EN
COORDINACIN CON LA
COMISIN RESPECTIVA DE CADA
I.E. (REGISTRO, VALORIZACIN,
12
CONTROL E INSPECCIN)
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA
SIMI DE PATRIMONIO EN LAS I.E.
DE LA JURISDICCIN DE LA DE LA
UGEL YAULI.

AGA-PATRIMONIO

S/1.673,00

S/750,00

96

80

INVENTARIO DE BIENES Y
SERVICIOS ACTUALIZADO

SUPERVISIN Y VERIFICACIN
DE EXISTENCIAS DEL ACTIVO
FIJO: BIENES DEPRECIABLES Y
NO DEPRECIABLES SEGN
PROGRAMACIN Y
PLANIFICACIN DE IIEES.

AGA-PATRIMONIO

S/1.683,00

S/850,00

92

92

II.EE. SUPERVISADAS Y
VERIFICADAS

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL AREA DE ABASTECIMIENTO

12

AGA-ABASTECIMIENTO

S/4.781,00

S/1.300,00 100

65

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL AREA DE TESORERIA

12

AGA-TESORERIA

S/3.290,00

S/1.400,00 12

INFORMES DE CAPTACIN
DE INGRESOS

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL AREA DE ALMACEN.

10

AGA-ALMACEN

S/2.630,00

S/1.250,00 100

65

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

REPORTE DE INVENTARIO DE
ALMACN A LA EJECUTORA

AGA-ALMACEN

S/1.197,00

S/500,00

REPORTES REALIZADOS

DESARROLLO DE LA GESTIN
DE PLANILLAS Y
REMUNERACIONES.

12

AGA-REMUNERACIONES

S/13.751,00 S/4.200,00 100

65

% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

CAPACITACIN TALLER A
DIRECTORES DE LAS II.EE. EN EL
SISTEMA SIAGIE

MEJORAR, AL
2014, LOS
LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIENDO
LAS
CAPACIDADES
PEDAGGICAS Y
DE GESTIN DE
LOS DOCENTES
PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LA
EDUCACIN

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

100

05/11/2013 09:24 a.m.

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OBJETIVO ESPECIFICO

Descripcin

Peso
Relativo
(%)

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGIA /
TACTICA
Descripcin

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

DESARROLLO DE LA GESTIN
DEL AREA DE PERSONAL.

Nmero

12

rea de Coordinacin

AGA-PERSONAL

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

S/6.051,00

INDICADOR

META
Ejecutado
Ejecutado
NUMERICA

S/3.000,00 100

65

UNIDAD DE MEDIDA
% DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

Actividad Total Ejecutado : 105

Presupuesto Total Ejecutado S/. : S/33.760,00
Indicador Total Ejecutado : 14717

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 III TRIMESTRE

TOTAL DE PRESUPUESTO = S/194.486,00
GASTO AL III TRIMESTRE = 18,75%

GASTO ACUMULADO = 68,93%

AVANCE AL III TRIMESTRE = 24,76%

AVANCE ACUMULADO = 75,73%

NOMBRE DEL AREA : VICE PRESIDENCIA REGIONAL

EL VICE PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL, DE ACUERDO AL ARTCULO 11 DE LA LEY N 27867 LEY ORGANICA DE GOBIERNOS REGIONALES INTEGRA LA PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO REGIONAL QUE ES EL ORGANO EJECUTIVO. CUMPLE CON FUNCIONES DE COORDINACIN ENTRE EL PRESIDENTE REGIONAL, EL CONSEJO REGIONAL Y EL

MANDATO / FUNCION : CONSEJO DE COORDINACIN REGIONAL Y AQUELLAS QUE ESPRESAMENTE LE DELEGUE EL PRESIDENTE REGIONAL. REEMPLAZA AL PRESIDENTE REGIONAL EN CASOS DE
LICENCIA CONCEDIDA POR EL CONSEJO REGIONAL.

"INSTITUCIN PBLICA DESCENTRALIZADA, CON AUTONOMA POLTICA, ECONMICA Y ADMINISTRATIVA; QUE FOMENTA EL DESARROLLO REGIONAL INTEGRAL SOSTENIBLE;

MISIN : ORGANIZA Y CONDUCE LA GESTIN PBLICA REGIONAL DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS Y DELEGADAS EN EL MARCO DE LAS POLTICAS EN
EL MARCO DE LAS POLTICAS NACIONALES Y SECTORIALES; PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIN PRINCIPALMENTE EN LOS SECTORES MAS VULNERABLES".

VISIN :

OBJETIVO
ESPECIFICO
Peso
Descripcin Relativo
(%)

100.0

"GOBIERNO REGIONAL JUNN CONSOLIDADO EN UNA GESTIN POR RESULTADOS, CON LIDERAZGO EN EL TERRITORIO E INSTITUCIONALMENTE; QUE GARANTIZA EL EJERCICIO
PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LOS HABITANTES; QUE PROMUEVE LA INVERSIN PBLICA Y PRIVADA, CON INVERSIONES SUSTANCIALES
EN LA INDUSTRIALIZACIN DE NUESTRA PRODUCCIN PRIMARIA; QUE PROMUEVE, ARTICULA E IMPLEMENTA POLTICAS AMBIENTALES; GESTORA DE LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS CON EFICIENCIA Y EFICACIA; POBLACIN CON MUCHAS OPORTUNIDADES PARA APLICAR SU MXIMO POTENCIAL; CON EMPLEOS DIGNOS Y PERMANENTES;
CONDUCIENDO LA GESTIN PBLICA REGIONAL CON TRANSPARENCIA, RENDICIN DE CUENTAS Y PRACTICANDO LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, CON UNIDADES
ECONMICAS ASOCIADAS Y COMPETITIVAS, EN EL MARCO DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE".
ESTRATEGIA /
TACTICA

OBJETIVO

GENERAL

ESTRATEGICO

FORTALECER
LOS
MECANISMOS
DE
1,2,3,4
ACERCAMIENTO
CON LA
CIUDADANIA

Descripcin
LAS
ESTRATEGIAS E
INICIATIVAS SON
LAS QUE
IMPLEMENTE EL
PRESIDENTE
REGIONAL, LAS
MISMAS QUE SE
EJECUTARN EN
LOS CASOS
PREVISTOS EN
LOS OBJETIVOS
ESTRATGICOS.

DE ACUERDO A
LAS
NECESIDADES
DE LOS
DIFERENTES
SECTORES EN
QUE SE VE
INVOLUCRADO
EL GOBIERNO
REGIONAL
REGIONAL SE
PLANTEARN LAS
MOCIONES,
ACUERDOS Y
ORDENANZAS
DEBIDAMENTE
FUNDAMENTADAS
CON EL FIN DE
RESOLVER LOS
PROBLEMAS DE
LA REGIN.

CRONOGRAMA /
TRIMESTRE

ACTIVIDAD / PROYECTO

Descripcin

Nmero

rea de
Coordinacin

Programado Ejecutado

PRESUPUESTO

PIA / PIM

Ejecutado

INDICADOR

META
Ejecutado
NUMERICA

UNIDAD DE
MEDIDA

INFORMES DE
REALIZADOS Y
APROBADOS
SOBRE EL
REASENTAMIENTO
DE LA POBLACIN
DE MOROCOCHA.

S/48.622,00 S/12.156,00 100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

S/48.622,00 S/12.156,00 4

INFORMES
REALIZADOS Y
APROBADOS
SOBRE GESTIN
DE NORMAS

20

S/48.623,00 S/12.157,00 100

25

% DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE.

FACILITADOR EN
LA MESA DE
DIALOGO PARA EL
2
REASENTAMIENTO
DE LA POBLACIN
DE MOROCOCHA.

TODAS LAS
U.O.

S/48.619,00 S/0,00

ACTA EN LA
SOLUCIN DE
CONFLICTOS
LABORALES EN
LA REGIN JUNN.

PRESIDENCIA 1

GESTION DE
NORMAS Y
DISPOSICIONES
LEGALES EN EL
GOBIERNO
CENTRAL, PARA
MEJOR
RESOLVER EN LA
GESTIN
REGIONAL. ( POR
ENCARGO DEL
PRESIDENTE
REGIONAL).

TODAS LAS
U. O.

REALIZAR EL
DESPACHO DEL
PRESIDENTE EN
COORDINACIN
CON EL.

90

TODAS LAS
U.O.

20

Actividad Total Ejecutado : 22

Presupuesto Total Ejecutado S/.
S/36.469,00
:
Indicador Total Ejecutado : 51

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