FORMATOS

REGISTRO N.:

HACCP-01

_____________

EVALUACIN ORGANOLEPTICA, ESPECIFICACIONES Y CONTROL DE HUMEDAD DE LAS

MATERIAS PRIMAS
PCC1.1, PCC1.2, PCC1.3, PCCC1.4, PCC1.5, PCC1.6, PCC1.7: RECEPCION DE MATERIA PRIMA
Materia prima:
Fecha

.........................................................................................................................................................................................................

Proveedor (NL.)

Tamao
de Lote

Tamao de
Muestra

Evaluacin Organolptica
C
S
I
Punt.
C

NC

Humedad
%

O: Olor. C: Color, S: Sabor, I: Impurezas, NL: Nmero de Lote, C: Conforme, NC: No Conforme, Punt: Puntaje
Lmites Crticos:
Evaluacin Organolptica:
Calificacin (puntajes):
Excelente
:
40 puntos: Conforme
Bueno
:
32 puntos: Conforme
Regular
:
24 puntos: No Conforme
Malo
:
16 puntos: No Conforme
Porcentaje de Humedad: Cumplimiento de las Especificaciones:
Materia Prima / Insumo
Humedad (% mximo)
Harina de Trigo
14
Harina de Maz
15
Harina de Arveja
15
Harina de Arroz
15
Harina de Soya
15

Observaciones /
Medidas Correctoras

VB

FORMATO

REGISTRO N.:

HACCP-04

_____________

ACCIONES CORRECTIVAS DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LA PLANTA DE PANES FORTIFICADOS, BIZCOCHOS

FORTIFICADOS, GALLETAS FORTIFICADAS, GALLETAS DE AGUA FORTIFICADAS, PANETONES ESPECIALES, PAN DE
MOLDE Y PAPAPAN FORTIFICADO
PCC
Responsable de TAC
Responsable de JAC
Fecha

Turno/Hora

: ..................................................................................................................................................................................
: ..................................................................................................................................................................................
: ..................................................................................................................................................................................
Problema Identificado

Accin Correctiva

V B TAC

V B JAC

FORMATO

REGISTRO N.:

HACCP-05-A

_____________

REGISTRO DE RECLAMOS Y QUEJAS DE LOS CONSUMIDORES

Fecha

N de Lote

Lugar / Cliente

Cantidad
Devuelta

Motivos del Reclamo

Consecuencias

Accin Tomada

Observaciones

FORMATO

REGISTRO N.:

HACCP-05-B

_____________

TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

CDIGO DE
CANTIDAD
FECHA DE
PRODUCCIN DISTRIBUIDA DISTRIBUCIN

FECHA DE
VENCIMIENTO

LUGAR DE
DISTRIBUCIN
(I.E.)

NOMBRE
DEL
DIRECTOR

CONFORMIDAD

ACCIN
CORRECTIVA

OBSERVACIN

FORMATO

REGISTRO N.:

HACCP-07

_____________

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Localizacin:

Fecha:

Plan HACCP de:

Aspecto del Formato de Verificacin:

Descripcin de la No Conformidad:

Fecha para la cual debe estar hecha la correccin:

Firma del Verificador:

Firma de Aceptacin del Responsable:

Planificacin de la Correccin:

Firma del Responsable de la Correccin:

Fecha de Correccin:
SEGUIMIENTO A LA ACCIN CORRECTIVA

Fecha

Observaciones

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
Fecha:
Comentarios:

Verificador (nombre y firma)

Verificador HACCP:

Firma de Aceptacin del Responsable:

FORMATO

REGISTRO N.:

HACCP- CP-02-A

_____________

REGISTRO DE PROVEEDORES VALIDOS

PRODUCTO

PRECIO

PROVEEDOR

PUNTAJE :
ESPECIFICACIONES

FECHA

ESTADO
(A/L/R)*

MOTIVO

* A = Aceptado,

L = En lista de espera

R = Retirado

FORMATO

REGISTRO N.:

HACCP-CP-02-B

_____________

REGISTRO DE PROVEEDORES VALIDOS

FECHA

LOTE

CANTIDAD

CERTIFICADO

INSPECCIN

FIRMA

OBSERVACIONES

FORMATO

REGISTRO N.:

HACCP-02-C

_____________

CONTROL DE CARACTERSTICAS FSICAS Y DE HUMEDAD DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Insumo

: ..........................................................................................................................................................................................................

Proveedor

: ..............................................................................

Responsable: .................................................................................

Especificaciones:.............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
Fecha

N de
Lote

Tamao de Lote
(TM)

Certificado
de
Calidad

Materias
Extraas

Sabor

Olor

Color

Apariencia

Observaciones

FORMATO

REGISTRO N.:

HACCP- FORTIPAN-E

_____________

CRONOGRAMA DE AUDITORAS (VERIFICACIN VALIDACIN) DEL SISTEMA

ACTIVIDAD

Responsable

1.- Verificacin del Programa de Higiene y

Saneamiento

Gerente General
JAC
TAC

2.- Verificacin del Plan HACCP

Gerente General
JAC
TAC

3.- Verificacin del Sistema HACCP

Gerente General
JAC
TAC

4.- Muestreos y Anlisis de Laboratorios

Gerente General
JAC
TAC

Ao 1 (trimestral)

Ao 2
(semestral)

Ao 3

Ao 4

Ao 5

FORMATO

REGISTRO N.:

HACCP-MANT-01

_____________

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

Equipo o
Infraestructura

Fecha de
Mantenimiento

Responsable del
Mantenimiento

Detalle del mantenimiento

Observaciones