El grupo compuesto por Paulino Vzquez Leal, Samuel Vzquez Vzquez, Jovita Vzquez Rojas, Ambrocia Rodrguez Vzquez, Aurelio Macario Rodrguez y Moiss Macario Rodrguez, son parte del Grupo Hortalizas Paulino Vzquez Leal, los cuales estn uniendo esfuerzos para producir hortalizas con calidad de exportacin, para esto han realizado un convenio con un comercializador y proveedor de invernaderos. El grupo entregara su producto al Distribuidor (HORTIAMERICAS LLC Marketers of High Quality Produce). Con domicilio en R.T. Loaiza #255 Pte. Col. Centro Los Mochis Sinaloa) dentro del rea de cultivo mediante cajas con el producto ya seleccionado el cual les comercializara la produccin a consignacin, dependiendo de la calidad de los productos obtenidos, el comercializador les brindar asesora en cuanto a la calidad del producto que requiere, tambin el realizara el empaque del producto para ser exportado, adems realizaron la renta de un terreno de 2-00-00 has en el ejido el bramadero, para establecer los cultivos de hortalizas.
El proyecto es presentado al Fondo Regional Indgena, con la finalidad de solicitar un apoyo para la adquisicin de Insumos para la Siembra de 2-00-00 Has. De cultivo de Ejote. Las inversiones se realizarn en el Rancho El Campo del Ejido El Bramadero, Municipio de Ensenada, B.C.
El concepto y monto de la inversin se presenta en la siguiente tabla
CONCEPTO Monto Fuentes de Inversion (importe en pesos) Otros Fondo Regional Indgena
Productores Inversion Fija 54,303.00 0.00 54,303.00 0.00 Adquisicin de Sistema de Riego por goteo $54,303.00 54,303.00 2-00-00 ha Inversion Diferida 0.00 0.00 0.00 0.00 Asistencia tcnica PSP 0.00
0.00 0.00 Capital de Trabajo 95,697.00 0.00 95,697.00 0.00 Insumos Cultivo de Ejote 95,697.00 95,697.00 TOTAL 150,000.00 150,000.00 0.00
Asimismo, se presenta el Programa para las inversiones CONCEPTO Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12
SOLICITUD FONDO REGIONAL X ENTREGA DE APOYO 150,000.00 APORTACION DE SOCIOS 0.00 PREPARACION DE TERRENO X SIEMBRA DE 2-00-00 HAS X INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO X INICIO DE OPERACIONES
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Para la puesta en marcha y ejecucin del proyecto, actualmente se cuenta con un Convenio para el uso parcial del gasto de agua, que genera el pozo con un dimetro mximo de descarga de 6 pulgadas, tambin se tiene rentada una fraccin de terreno de 2-00-00 has. De superficie, del rancho el campo, ubicada en el Ejido el bramadero, en donde se realizaran las actividades para la siembra de hortalizas.
La superficie susceptible para utilizarse es:
Superficie total 2-00-00 has.
El proyecto se desarrollar en El Ejido El Bramadero, esta zona cuenta con todas las condiciones necesarias para la ejecucin del proyecto ya que pertenece a un Ejido tradicionalmente agrcola, otro aspecto positivo es que para el cumplimiento del proyecto se requiere de una cantidad considerable de mano de obra, por lo que tambin promueve la creacin de nuevos empleos necesarios para la poblacin indgena en la regin.
La ejecucin de las inversiones se contempla a corto y mediano plazo. La meta es aprovechar la superficie susceptible de sembrar, tomando en cuenta la cantidad de agua que se extrae del pozo profundo de la parcela, lo que permite el desarrollo normal de los cultivos, manejo de la cosecha y el traslado hacia su mercado destino.
Las utilidades que se reflejan en el Anlisis Econmico y Financiero, demuestran la viabilidad del proyecto. El proyecto beneficiar de manera directa a 6 familias, generando 10 empleos permanentes y 10 temporales.
La Evaluacin financiera del proyecto bajo condiciones de certidumbre dio como resultado las siguientes medidas de valor: Relacin Beneficio Costo 1.96 Valor Presente Neto $ 260,585 Tasa Interna de Retorno 57.42% Periodo de Recuperacin 1.97 Aos
Analizando los Impactos Ambientales que el proyecto puede generar, se concluye lo siguiente:
Recurso Tipo de Impacto Positivo Nulo Negativo Moderado Negativo Significativo Suelo X Corrientes de Agua X Vegetacin o Fauna X Aire X Paisaje X Nivel de ruido X Seguridad y Convivencia X
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En cuanto a la Evaluacin de los Riesgos que pueden afectar en el proyecto se presenta la siguiente tabla:
Sntesis de los Riesgos del Proyecto (a =alto, m =medio, b =bajo y na =no aplica)
Tipo de Riesgos Calificacin Estrategia para Minimizar el Impacto A M B Na Organizativos X Capacitacin aspectos administrativos Comerciales X Contratos de compra Tcnicos X Aplicar normas de inocuidad en campo Abasto de Insumos X Estrategia de bsqueda y asociacin con proveedores Financieros X Solicitar apoyos para las inversiones Administrativos X Climticos X Un plan de accin en caso de fenmenos meteorolgicos
2.- J USTIFICACIN DEL PROYECTO.
Este grupo de personas planea el desarrollar el negocio de produccin de ejote, debido al conocimiento de 15 aos sobre la siembra de este cultivo en la zona, ya que han trabajado de jornaleros en los ranchos de este giro y por la falta de empleos para los habitantes de la zona rural, es una situacin que obliga a buscar alternativas para generar ingresos para sus familias, como la zona del ejido el bramadero se dedica a la agricultura y ganadera, la siembra de hortalizas sera una buena opcin, adems este grupo familiar pertenece a un conjunto de 12 grupos de trabajo cuyos orgenes son del estado de guerrero y Oaxaca, los cuales estn juntando esfuerzos para lograr comercializar su produccin de manera organizada, ya que se encuentran dispersados por todo el municipio de ensenada, para eso estn logrando acuerdos con comercializadores, que les ayudaran a colocar el producto de todos los grupos, con esto se crearan 6 empleos y podrn obtener ms ingresos en beneficio de 6 familias de origen indgena.
3.- OBJ ETIVOS Y METAS DEL PROYECTO.
El objetivo principal es analizar la Viabilidad Econmica Financiera del proyecto, para realizar inversiones para la Adquisicin de sistema de riego y Siembra de 2-00-00 Has. De Ejote, de esta manera se podr obtener una produccin que soporte la actividad productiva del grupo solicitante.
El proyecto tiene adems los siguientes objetivos especficos:
- Reforzar sus ingresos para mejorar su calidad de vida. - Crear empleo para otros miembros de la misma etnia. - Lograr una cadena productiva con otros grupos de indgenas.
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Metas
- Como meta principal se estima incrementar la produccin al obtener de 500 a 2,200 cajas de 22 lbs. De Ejote, Establecer cultivo de ejote bajo las especificaciones que el comercializador les exija para el mercado al cual ingresaran y Generar 6 empleos directos para la produccin y 10 en poca de cosecha.
Pero tambin se puede:
Incrementar el margen bruto del actual 33.00% al 52% con el proyecto. Generar 6 empleos indirectos para otros indgenas mixtecos. Aumentar la oferta de hortaliza para los compradores actuales en el Mercado de Exportacin, con quienes se tiene relacin comercial.
4.- LOCALIZACIN DEL PROYECTO.
El Ejido El Bramadero (San Telmo) pertenece a la delegacin de Camalu del municipio de Ensenada, B. C. y queda comprendida entre las sig. Coordenadas geogrficas: Latitud: 30 58 05 Longitud: 116 0530 Altura sobre el nivel del mar: 100 mts.
Colindancias: Norte: Ej. Gustavo Daz Ordaz, Sur: Santo Domingo, Este: Ex Hacienda Sinaloa y Oeste: Ejido Gustavo Daz Ordaz
Vas de acceso: a partir de la ciudad de Ensenada, Baja California., al Ejido El Bramadero se llega recorriendo 140 km por la Carretera Transpeninsular Tramo Ensenada San Quintn hasta llegar al poblado, se da vuelta a la izquierda por donde se recorren 8 km hasta el sitio donde se localiza el proyecto.
El clima de la regin es BSks(e), que corresponde al tipo seco mediterrneo, con verano clido y lluvias en invierno. El promedio de precipitacin anual es del orden de los 197 mm anuales, lo que hace del agua el recurso ms limitante para la productividad de los agostaderos y especialmente por su escasa disponibilidad para el ganado.
El clima predominante en la regin de acuerdo a la clasificacin de koppen es del tipo bsk, que es un clima seco templado con verano clido, con rgimen de lluvias de invierno. La temperatura media anual es de 24.5 c, el mes ms caliente es el de agosto con 42.0 c y el mes ms fri es enero con -2.0 c, por lo que la precipitacin media anual es de 278 mm., siendo los meses de noviembre a marzo en que se presenta la mayor cantidad de lluvia, la velocidad del viento es de 16 km por hora aprox. soplando regularmente del sur.
se encuentra el ejido a una altura sobre el nivel del mar de 100 m.s.n.m., la topografa en el sitio del proyecto es semi- plana con pendientes menores a 5% en promedio, en algunas partes son rellenos de arroyos nivelados y compactados artificialmente para hacerlos aptos para el desarrollo de la actividad agrcola, los suelos la mayor parte son de color caf claro, de textura areno-limoso, con profundidad promedio de 50 cm. con buen drenaje interno y superficial y algunos presentan problemas de sales que son los predios que se encuentran cerca de la zona de los arroyos, siendo la mayora aptos para el cultivo de flores y hortalizas.
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Servicios: El servicio de luz elctrica se encuentra en la zona, el agua es proporcionada mediante pozos profundos con extraccin con bombeo, para otro tipo de servicios se acude hacia el poblado de la colonia Vicente Guerrero o San Quintn para adquirir servicios e insumos, para los servicios civiles municipales se acude a la delegacin municipal de Camalu, que es la unidad poltica administrativa con que funcionan los municipios baja californianos. (Registro civil, seguridad pblica y trmites varios).
5.- ASPECTOS DE MERCADO.
Mercado Nacional
A pesar de que la produccin de hortalizas en Mxico se ha incrementado en la ltima dcada y se comercializa en gran medida en territorio estadounidense, la exportacin se ha estancado y algunos productos mexicanos pierden su participacin en el mercado, por problemas de capitalizacin y de falta de polticas de financiamiento y apoyo tecnolgico. Las exportaciones mexicanas se han dado por las condiciones climticas adversas en la Unin Americana y muestran un fuerte componente estacional. De 2000 a 2004, la produccin mexicana de esprragos, meln, cebolla y chile perdieron su presencia en el mercado estadounidense debido a condiciones de calidad y competitividad.
Ello, porque el principal problema que enfrentan los agricultores es la capitalizacin, al tiempo que las siembras se concentran en pocos de ellos y no hay efectos en el mbito interno. Las condiciones del mercado internacional de hortalizas agudiza la competencia, mientras que factores como la tecnologa juegan un papel relevante. Asimismo las condiciones y costos de produccin han orillado a la especializacin, lo que es una estrategia inadecuada al haber espacios de venta no satisfechos, y propicia prdida de competitividad. La produccin nacional de hortalizas creci al 6 por ciento anual de 1994 al 2004, mientras que la de frutas lo hizo a un ritmo de 3 por ciento anual.
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Ello porque los procedimientos que Mxico otorg en cuanto a eliminacin de barreras a la entrada, no fueron correspondidas para sus exportaciones y el volumen de las ventas al exterior se debe a las condiciones climticas. La produccin de hortalizas representa cerca del 15 por ciento de la produccin agrcola y emplea a un 18 por ciento de la fuerza de trabajo. De 1994 a 2004 las ventas externas aumentaron a una tasa de 8.7 por ciento anual, mientras que las de frutas reportaron un crecimiento de 11 por ciento. Sin embargo las exportaciones mexicanas son de carcter complementario, y en los meses de diciembre a marzo se incrementan las operaciones.
La produccin de hortalizas se concentra en variedades, que muestran un crecimiento acelerado a partir del TLCAN: cebolla, pimiento, tomate, pepino y pepinillo, que son los principales artculos de exportacin, siendo en las frutas los ctricos. Los estados con mayor generacin de hortalizas son Sinaloa con 26 por ciento; Michoacn, 8.6; Sonora, 4.2; Yucatn 2 por ciento y Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit con uno. En la mayora de los casos, la produccin est controlada por las empresas congeladoras, mediante un mecanismo de agricultura de contrato. sta determina el proceso productivo, asesora tcnica, uso de fertilizantes y semillas, y tipo de cultivo.
El productor aporta tierra, energa elctrica y agua, mano de obra y maquinaria. En el pas 18 empresas concentran el servicio de congelado de hortalizas, de las cuales diez se localizan en Guanajuato. Contratan a grandes y medianos agricultores con extensiones de 100 y 200 hectreas. El comercio exterior de hortalizas mexicanas est definido en gran medida por los movimientos en el tipo de cambio; el ingreso per cpita en Estados Unidos; la produccin interna en el mercado de destino y el grado de competitividad. (Fuente infoaserca 2005).
Producto: EJOTE
Nombre Cientfico: Phaseolus vulgaris.
Descripcin: El Ejote es de las hortalizas ms importantes de la alimentacin por su contenido nutricional de vitaminas, minerales, pertenece a la familia de las leguminosas, el sistema radical del Ejote est constituido por la raz principal, las races secundarias que fijan nitrgeno al suelo, el tallo, son herbceos, delgados y la altura vara de acuerdo a la variedad y se clasifica en base al habito de crecimiento; las hojas son compuestas, trifoliadas, dotadas de pequeas estipulas en la base del pecolo; el fruto del Ejote es una vaina de ancho y largo variable, encontrndose rectas o curvas con bordes redondeados o comprimidos, las semillas son arrionadas provistas de 2 cotiledones gruesos.
Clima: Las temperaturas ptimas para el desarrollo del cultivo de Ejote oscilan entre 10C a 27C, la humedad relativa del aire debe ser entre el 70 y 80%, la textura del suelo debe ser franco arcilloso, un buen drenaje y contener materia orgnica, se desarrolla desde 300 msnm hasta 2,000.
Usos: Consumo humano, se comercializa en fresco, procesado o congelado, por lo general se comercializa principalmente fresco, encontrndose en la industria de enlatado en un estado incipiente, utilizndose fresco, cocido encurtido y congelado.
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Presentacin y Empaque del producto:
Ejote
Se empaca en cajas de cartn de (22 lbs)
Plaza
El grupo entregara su producto al Distribuidor (HORTIAMERICAS LLC Marketers of High Quality Produce). Con domicilio en R.T. Loaiza #255 Pte. Col. Centro Los Mochis Sinaloa) dentro del rea de cultivo mediante bolsas con el producto ya seleccionado el cual les comercializara la produccin a consignacin, dependiendo de la calidad de los productos obtenidos, el comercializador les brindar asesora en cuanto a la calidad del producto que requiere, tambin el realizara el empaque del producto para ser exportado.
El grupo estar apropiado solamente del primer eslabn, el eslabn # 2 es realizado por el distribuidor en cuanto al empaque del ejote, el eslabn # 3 lo realiza el distribuidor con camiones con ambiente controlado de su propiedad hasta sus el eslabn # 4 lo tiene apropiado el comprador de la ciudad de Los ngeles, el eslabn # 5 son los mercados detallistas en Estados Unidos como la Vons, Wal-Mart, Costco y otros.
Produccin Primaria (2) Proceso y Empaque (3) Transporte a Mercado Mayorista (4) Acopio y Distribucin (5) Mercados Detallistas (6) Consumidor Final.
El proceso de comercializacin de hortalizas en Estados Unidos est integrada por diversos agentes y/o eslabones los cuales se relacionan unos con otros como una cadena formada por: productores, compradores de producto en el campo, intermediarios de frontera o embarcadores, comerciantes mayoristas de los mercados terminales y los que venden al consumidor final. Cada uno estos agentes van agregando valor al intervenir en alguna parte del proceso de transportacin, re-empaque y comercializacin. Se identifican cuatro eslabones: los productores en Mxico, los puntos de embarque, el mercado de mayoristas y minoristas.
Oferta y Demanda
En los Estados Unidos el 84% de Hortalizas de importacin tiene un origen mexicano, de ah la importancia de este cultivo para los productores agrcolas de Baja California al ser el mercado ms cercano para la exportacin, el ejote que se producir estar dirigido para ser comercializado en fresco hacia los mercados detallistas en los Estados Unidos, ya que ah se ponen a la venta a los consumidores finales, los cuales acuden a tiendas departamentales y detallistas como Wal-Mart, Costco, Vons y otros. Estos mercados son provedos por distribuidores y brker que mantienen relaciones comerciales con los productores mexicanos, al sostener compras a consignacin y siendo estos los principales clientes potenciales para los pequeos productores del Municipio de ensenada, que en su gran mayora los utilizan para vender sus productos.
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Como ya se estableci anteriormente, Estados Unidos a pesar de realizar exportaciones de la hortaliza, su papel principal es el de importador. Las compras externas promedio de los ltimos aos se han ubicado en 250.4 miles de toneladas, 22.7% del total mundial. En Estados Unidos, la importacin del producto han ido a la alza, creciendo 12.4% entre 1993 y 1997. Sin duda, la estabilidad en su produccin y los altos niveles de consumo son los elementos que han impactado al aumento en las importaciones. Es importante recordar que slo algunos estados de la Unin Americana cuentan con el clima propicio para el cultivo del producto y slo en ciertas pocas del ao, de all que su produccin no ha podido crecer en los ltimos aos. (Fuente infoaserca 2005)
Precios
El grupo para fines del clculo del proyecto tomo como referencia el precio de 7 dlares por caja de 22 lbs. De ejote. El precio promedio de los ltimos 3 aos ha sido de 8.50 dlares como mnimo y hasta 18 dlares por caja de 22 lbs. La temporada de produccin de ejote abarca el ciclo primavera-verano y otoo, y su zona productora se encuentra localizada en el Distrito de Desarrollo 001, Ensenada, en el Valle de San Quintn, Santo Tomas y en el Valle de Maneadero. Su mercado es el estadounidense, ya que su temporada de cosecha abarca los meses de julio a octubre.
El ejote tiene una ciclicidad muy marcada, como otros cultivos de alto valor agregado como la cebolla o el tomate. La produccin de ejote es ms elevada durante los meses de Primavera- Verano que durante Otoo-Invierno. El caso del ejote el precio al consumidor muestra estacionalidad en los meses de Invierno (noviembre-enero) de precios altos atribuible a la mayor demanda del mercado Estadounidense por este producto y a una cada del nivel de precios entre marzo y mayo Porque la oferta se vuelca hacia el mercado interno.
Estrategia de Comercializacin
La negociacin igual que los dems grupos de trabajo que hicieron trato con el distribuidor, se da directamente mediante va telefnica, El grupo enva una muestra del producto 7 das antes de la cosecha mayor y espera la cantidad que le sugiere el distribuidor le envi, las cotizaciones son en precio de origen y los pagos se realizan una vez que el producto est en la bodega del comprador. Comnmente la compra venta se realiza con pago efectivo a los 15-30- 45 das despus de cerrar operaciones.
La recepcin del ejote se realiza a consignacin. El grupo le enva la mercanca al distribuidor bajo el acuerdo de que el pago recibido depender del monto vendido y del precio de mercado en el momento de su venta. Todos los agricultores de la zona del Municipio de Ensenada venden a consignacin a las distribuidoras.
Dentro de la comercializacin al mercado externo, los productores no tienen una injerencia directa, el cumplimiento de normas a los que estn sujetos, empaque, calidad, tamao, peso, madurez, presentacin y origen, los obliga a la utilizacin de empresas distribuidoras o brker, donde las cadenas de supermercados y principales compradores de los mercados terminales tienen personal propio o mediante convenios que verifican dichas especificaciones an en zona de produccin, y les permite planear sus compras en perodos determinados, para llevarlos a la distribucin interna o inclusive a la exportacin.
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6.- INGENIERA DEL PROYECTO.
Descripcin de la Infraestructura utilizada
Se seleccion el sistema de riego por goteo por la escasa agua que hay en la regin. Se utiliza cintilla plstica de 5/8. Con goteros de 0.50 g.p.m. y la rede distribuidora es de tubo pvc. de 3 pulgadas de dimetro, con una conduccin de tubera de 4 desde el pozo hasta la zona de riego, esto puede generar un ahorro del 30% en el uso del agua de riego, se podr aplicar fertilizantes lquidos con el riego , se reducirn a mediano plazo los costos de produccin al regar menos tiempo, evitando fugas y desperdicio de agua, adems se podr incrementar los rendimientos en el cultivo en un 25%.
Factores a considerar para instalar el sistema de riego
Especificaciones tcnicas
Suministros e instalacin de materiales: el programa de trabajo comprender el suministro e instalacin de tuberas, vlvulas y conexiones para llevar a cabo la tecnificacin de 2 ha. De sistema de riego por goteo con cintilla; dichas actividades se llevaran a cabo a partir del mes de abril para tener el sistema en condiciones de operar durante el ciclo primavera-verano que inicia en el mes de abril-mayo.
Suministro
Suministro de tuberas y piezas especiales de pvc , vlvulas, conexiones, cintillas, requeridas para la instalacin de sistema de riego por goteo.
Definicin:
Este trabajo consiste en suministrar tuberas de pvc, vlvulas, conexiones, cintillas, requeridas para la instalacin de sistema de riego por goteo.
Requisitos de ejecucin:
Las tuberas y piezas especiales de pvc , vlvulas, conexiones, cintillas, requeridas para la instalacin de sistema de riego por goteo, que suministre el proveedor debern reunir las caractersticas y condiciones especificadas en el catlogo de conceptos, as como las especificaciones de la secretaria de comercio y fomento industrial.
Criterio de medicin y pago:
El suministro de tuberas de pvc se medir para efectos de pago por tramo de 6.10 m. (20).
Las piezas especiales se medirn para efectos de pago por pieza suministrada. Los materiales sern entregados por el proveedor en el poblado del Ejido Uruapan, B.C., en el sitio sealado en el momento del suministro.
c) de construccin:
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Instalacin
Descripcin:
Instalacin y prueba de tuberas, piezas especiales y conexiones de pvc.
Definicin:
El trabajo consiste en instalar de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que marcan los planos o como lo ordene el ingeniero, las tuberas, piezas especiales y conexiones de pvc para sistema de riego por goteo.
Requisitos de ejecucin:
El precio unitario por instalacin, comprende los costos de colocacin, pruebas requeridas para garantizar su correcto funcionamiento, mano de obra y en general los gastos directos e indirectos que se requieran para la ejecucin correcta de este trabajo.
Criterios de medicin y pago:
La cantidad de obra que se pagara por este concepto, ser el nmero de piezas, metros lineales o lotes (segn se especifique en cada caso en el concepto de trabajo del catlogo, que se coloquen del material requerido, medicin en las obras siguiendo las lneas y niveles indicados en los planos o que indique el ingeniero
tubos (serie inglesa) tubos (serie mtrica) ancho de la zanja ( bd) ( cm ) profundidad de la zanja ( h ) ( mm ) dimetro nominal
(mm) dimetro exterior en todas las clases (d) ( mm ) dimetro nominal igual al dimetro exterior en todas las clases ( mm ) unin fuera de la zanja ( bd ) unin dentro de la zanja ( bd ) para la zona rural 13 21.3 30 40 30 19 26.7 30 40 30 25 33.4 35 40 35 32 42.2 35 55 35 38 48.3 50 35 55 50 50 60.3 63 35 60 50 60 73 35 60 50 75 88.9 80 40 60 55 100 40 60 65 100 114.3 40 60 70 150 168.3 160 40 60 70 200 219.1 200 50 60 75 250 50 65 75
Plantilla:
En el fondo de la zanja se colocara una plantilla de arena o material seleccionado con un espesor mnimo recomendable de 5 cm., nivelada, alineada y debidamente compactada. La plantilla deber estar libre de piedras, races y afloramientos rocosos. Relleno de zanja con material producto de excavacin: el relleno se realizara en capas de 15 cm. de espesor hasta el nivel del terreno; cada capa se apisonara.
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Dimensiones de la zanja: bd
h h
k k
5 cm mnimo d) normas nacionales:
Las tuberas vlvulas y conexiones que se instalen en el sistema de riego debern cumplir con las normas mexicanas vigentes de control de calidad siguientes:
En cuanto a las normas internacionales, las tuberas, piezas especiales, vlvulas y conexiones para sistemas de riego por goteo debern cumplir con las normas internacionales de control de calidad siguientes: ISO 9001 e iso-9002
Componentes Requeridos por el Proyecto
Para la ejecucin del proyecto se requiere una fuente de agua para riego, la cual ser proporcionada mediante un pozo profundo de 6 Y 30 litros por segundo propiedad del arrendador del terreno, adems bajo el mismo contrato viene la renta por una superficie de 2- 00-00 has para la siembra, la mano de obra est compuesta por las 6 personas del grupo y en tiempos de cosecha, la maquinaria y equipo agrcola tambin ser proporcionada por el dueo del terreno, el grupo cuenta con 4 automviles para realizar los movimientos en la parcelas.
CONCEPTO Monto Fuentes de Inversion (importe en pesos) Otros Fondo Regional Indgena
Productores Inversion Fija 54,303.00 0.00 54,303.00 0.00 Adquisicin de Sistema de Riego por goteo $54,303.00 54,303.00 2-00-00 ha Inversion Diferida 0.00 0.00 0.00 0.00 Asistencia tcnica PSP 0.00 0.00 0.00 Capital de Trabajo 95,697.00 0.00 95,697.00 0.00 Insumos Cultivo de Ejote 95,697.00 95,697.00 TOTAL 150,000.00 150,000.00 0.00
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En cuanto a labores culturales, se requiere de significativa mano de obra para las labores de amarre, podas y cosecha del cultivo. La cosecha se realiza manualmente con estrictas medidas de inocuidad y se maneja el producto en cajas de madera limpias en donde se enva al centro de acopio, para su empaque y distribucin.
Estacionalidad de la produccin: El sistema productivo que se utiliza, est considerado para producir 1 ciclo en el ao y aprovechar la ventana del mercado de Invierno para exportacin hacia los Estados Unidos a la cual va de septiembre a Mayo, por lo cual la produccin es estacionaria. Para trminos del presente estudio se estima los ingresos a la zona y el pas con base en la cosecha de un ao.
Cosechas por Ciclo Produccin por Ciclo Precio Promedio por caja Ingreso Anual 1 2,200 cajas $ 90.00 m.n. $ 198,000
Manejo del Cultivo de Ejote
PREPARACION DEL TERRENO:
Barbecho: a 30 cm de profundidad.
Rastreo: dar dos pasos de rastra cruzados. Empareje: es importante para distribucin uniforme del agua cuando el riego es rodado.
VARIEDADES.- Bush Blue Lake 274, Kentuky Wonder, Contender, Greenpak, Lancer y Tendergreen.
EPOCA DE SIEMBRA.- En Valles Costeros se recomiendan siembras tempranas del 1ro. de marzo al 30 de abril, siembras intermedias del 10 de mayo al 30 de junio y siembras tardas del 10 al 30 de julio en Valles Altos, siembras intermedias del 10 de mayo al 30 de julio.
FORMA DE SEMBRAR.- A tierra venida en plano con sembradora unitaria, en Hileras separadas a 75 o 92 cm, procurando que se tire una semilla cada 10 cm y a una profundidad de 2.5 a 3 cm.
CANTIDAD DE SEMILLA.- Se requiere de 45 a 50 kg de semilla certificada para una hectrea.
RIEGOS.- Adems del riego de presiembra (12 cm de lmina) son necesarios 5 riegos de auxilio de 8 cm de lmina cada uno para una lmina total de 52 cm. Bajo riego por goteo son necesarios entre 30 y 40 riegos con duraciones de 4 a 5 horas.
Fertilizacin.- Se recomienda aplicar 80 kilogramos de Nitrgeno y 80 kilogramos de Fsforo por hectrea. Una tercera parte del Nitrgeno y todo el Fsforo se aplica antes o al momento de la siembra, el resto del Nitrgeno se agrega 2 a 3 semanas despus de la emergencia.
COSECHA.- Esta es manual y generalmente inicia 60 a 70 das despus de la siembra. El rendimiento medio regional es de 6 ton/ha. Sin embargo es posible obtener 10 ton/ha.
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Necesidades de Capacitacin para Trabajadores del Campo de Cultivo
En cuanto a la mano de obra, se debe capacitar a los trabajadores sobre los aspectos generales del manejo del producto, y una capacitacin ms especializada a los que desempean tareas como calificacin.
La capacitacin en general se refiere al entrenamiento que se imparte para todos los trabajadores dedicados a la recoleccin, con la finalidad de evitar lesiones fsicas y obtener buenos resultados en esta actividad la cual abarca los siguientes aspectos:
No utilizar cajas de madera con irregularidades, astillas, clavos o grapas salientes. Evitar colocar demasiadas unidades del producto en cajas que han de apilarse No apretar el producto con uas largas o anillos en los dedos.
El seguimiento y operacin del proyecto estar conformado de la siguiente manera:
Tcnica: El apoyo tcnico del proyecto estar a cargo de un tcnico contratado por el grupo, adems el proveedor de agroqumicos brindara asesora tcnica y personal tcnico del comercializador supervisara los cultivos de manera continua, ya que esta empresa cuenta con conocimientos profesionales sobre la produccin en invernaderos y agricultura en general. As mismo el productor con la experiencia acumulada ser el que se encargue de la supervisin de actividades tcnicas.
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Administrativa y operacional: En su parte administrativa se contratara a un profesional independiente para que preste este servicio, en la parte operacional el responsable ser el mismo productor.
Proveedores de Materia Prima o Insumos
CONCEPTO PROVEEDOR UBICACION FRECUENCIA Equipo de riego, Semilla, fertilizantes e insecticidas Agro Harvest Maneadero, B.C. Anual fertilizante, insecticida, herbicida Tepeyac San Quintn B.C. Anual fertilizante, insecticida, herbicida, semilla Agro tcnica San Quintn, B.C. Anual
Normatividad del Giro del Proyecto
Normas:
- Programa Voluntario de Buenas Prcticas Agrcolas y de Manejo del SENASICA
Acciones para su cumplimiento: - Los envases de los qumicos permitidos que han sido utilizados, deben ser retornables. - Reutilizar y reciclar los residuos que lo permiten para disminuir el volumen de desechos.
- Despus de la aplicacin de agroqumicos permitidos se deben respetar los tiempos de re entrada: 6 horas despus de aplicaciones de herbicidas, 72 horas despus de aplicaciones de nematicidas. - Disponer de informacin detallada referente al uso y manejo de los productos qumicos. Los agroqumicos a utilizarse solamente sern los permitidos oficialmente y los trabajadores debern recibir entrenamiento y equipo adecuados para su manejo. - Tomar medidas que garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria y los equipos, no presenten riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores.
Impactos Ambientales
1.- La Actividad Productiva que practica este grupo es de las que afecta moderadamente al ambiente y que tiene algunos impactos negativos que pueden ser solucionados.
2.- La contaminacin por el uso de insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes para la produccin de Hortalizas, son solucionados mediante aplicaciones con las dosis recomendadas para cada producto preocupndose por no exceder la cantidad exacta que se requiere para los tratamientos, adems que son aplicadas mediante equipo especial para dosificar los productos y no causar contaminacin de suelo y agua (mantos acuferos).
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3.- Se cuenta con un rea para acopiar los desechos que genere los envases que se desocupan de los agroqumicos.
4.- Los terrenos donde se construir establecer el cultivo de ejote, anteriormente tenia uso como terreno agrcola, por lo que no se altera ninguna especie de flora o fauna en el terreno.
5.- En cuanto al agua que se utiliza esta ser suministrada por pozo profundo registrado, por lo que no s ver afectado ningn afluente de este recurso.
6- No se altera o perturba el paisaje de terceras personas.
7.- Tampoco afectara a los vecinos con la construccin del invernadero.
Sntesis de los Impactos Ambientales del Proyecto
Recurso Tipo de impacto positivo nulo negativo moderado negativo significativo Suelo x corrientes de agua x vegetacin o fauna x Aire x Paisaje x nivel de ruido x seguridad y convivencia x
7.- ASPECTOS ECONMICO-FINANCIEROS.
La Evaluacin Financiera bajo condiciones de certidumbre dio las siguientes medidas de valor:
El resultado del Valor Presente Neto asciende a la cantidad de 260,585 cifra que interpretada de manera prctica significa el valor de oportunidad en pesos actuales de la alternativa en cuestin. Como es positivo el proyecto debe ser aceptado, ya que este valor representa las ganancias extra ordinarias que genera el proyecto, adems de conservar el monto de la inversin inicial por 150,000 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.). En otras palabras el negocio tendr bajo este escenario, un valor de mercado equivalente a 260585 pesos, lo que es considerado como rentable en virtud de haber obtenido un VPN positivo.
Por lo anterior el periodo de recuperacin de la inversin (PRI) ser de 1.97 aos, por lo que el proyecto debe ser aceptado, dado que el periodo de recuperacin es menor al horizonte de planeacin proyectado que fue de 5 aos. Esta relacin nos indica que es una inversin atractiva, se recupera $1.97 por cada $1.00 invertido, el margen de utilidad es adecuado y soportara imprevistos que se le presenten al grupo.
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Aos Ingresos /Venta Costos Y Gastos Totales Inversion Fija Y Diferida Capital de Trabajo Impuestos Y PTU Rec. Cap. Trab. Valor Residual Flujo de Efectivo 0 -$54,303 -$95,697 -$ 150,000 1 $ 198,000 $ 101,049 9,206 $ 87,744 2 $ 198,000 $ 101,049 9,206 $ 87,744 3 $ 198,000 $ 101,049 9,206 $ 87,744 4 $ 198,000 $ 101,049 9,206 $ 87,744 5 $ 198,000 $ 101,049 9,206 95,697 29,867 $ 213,308
$ 750,576 $ 383,057 RBC 1.96 VAN $ 260,585 TIR 57.42%
El grupo Hortalizas Paulino Vzquez Leal, Realizara las siguientes inversiones: Adquisicin de Sistema de riego y Siembra de 2-00-00 has. De cultivo de ejote, con una inversin total de $ 150,000 pesos M.N., bajo el siguiente esquema de participacin entre el grupo y el fondo regional indgena:
CONCEPTO Monto Fuentes de Inversion (importe en pesos) Otros Fondo Regional Indgena
Productores Inversion Fija 54,303.00 0.00 54,303.00 0.00 Adquisicin de Sistema de Riego por goteo $54,303.00 54,303.00 2-00-00 ha Inversion Diferida 0.00 0.00 0.00 0.00 Asistencia tcnica PSP 0.00
0.00 0.00 Capital de Trabajo 95,697.00 0.00 95,697.00 0.00 Insumos Cultivo de Ejote 95,697.00 95,697.00 TOTAL 150,000.00 150,000.00 0.00
Proyeccin de ventas (ingresos).
Durante el horizonte del proyecto a 5 aos, se esperan ingresos por la venta de 2,200 cajas de ejote por $ 198,000 de ventas anuales en pesos.
CINTA DE GOTEO 1.0 2.0 ROLLOS 2,250.0 346.15 4,500 INSTALAR CINTA 1.0 2.0 JORN 120.00 18.46 240 INSTALAR CINTA 1.0 1.0 MAQU 250.00 19.23 250 REGADORES 30.0 0.30 JORN 120.00 69.23 900 COSTO DE AGUA 1.0 6,500.0 M3 1.20 585.77 7,615 SUBTOTAL 1,039 13,505 Labores Culturales/Control de Malezas DESHIERBES 2.0 6.0 JORNALES 120.00 110.77 1,440 CULTIVO 2.0 1.0 HA 315.00 48.46 630
SUBTOTAL 159 2,070 Labores de Cosecha
CORTE 1.0 100 JORN 120.00 923.08 12,000
SUBTOTAL 923 12,000 Gastos de Comercializacin
CAJA 1.0 1,100 CAJAS 0.00 0.00 0
SUBTOTAL 0 0
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 3,515 45,697
Los flujos de efectivo obtenidos en el proyecto son suficientes para que el grupo recupere la inversin y pueda amortizar los pagos del crdito ante el fondo, dentro de los plazos establecidos en el convenio de crdito y los cuales sern aportados al finalizar el ciclo agrcola en el mes de noviembre.
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PROYECCION FINANCIERA 2012 2013 2014 2015 2016 Ao----> 1 2 3 4 5 Ingresos Ventas 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 Recursos Propios/Proveedores - - - - - FAPPA 150,000 Total Ingresos 348,000 198,000 198,000 198,000 198,000 Egresos Costos de Operacin Fijos 77,049 77,049 77,049 77,049 77,049 Variables 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 Inversiones 150,000 Total Egresos 251,049 101,049 101,049 101,049 101,049 UAFIR 96,951 96,951 96,951 96,951 96,951 Impuestos I.S.R.- P.T.U. 9,206 9,206 9,206 9,206 9,206 Utilidad de Operacin 87,744 87,744 87,744 87,744 87,744 Amortizacin de prestamos FONDO REGIONAL 45,000 42,000 39,000 36,000 33,000 Capital 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Intereses 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 OTRAS OBLIGACIONES - - - - - Capital - - - - Intereses - - - - - FINRURAL - - - - - Capital - - - - Intereses - - - - ESQUEMA DE CAPITALIZACION Total Amortizaciones 45,000 42,000 39,000 36,000 33,000 Saldo Neto 42,744 45,744 48,744 51,744 54,744 Capacidad de pago 2.15 2.31 2.49 2.69 2.94 (Escenario de cumplimiento ajustado) 70.14% 68.42% 66.70% 64.97% 63.25% Punto de Equilibrio (% de Ventas) 37.67% 68.42% 66.70% 64.97% 63.25% Punto de Equilibrio (Pesos) 131,090 135,470 132,056 128,642 125,229
FONDO INDIGENA GRUPO DE TRABAJO HORTALIZAS PAULINO VAZQUEZ LEAL Monto del prstamo $150,000 Tasa de inters anual 10% Plazo en aos 5
Fecha Saldo Intereses Abono a capital Pago total $150,000 $15,000 $30,000 $45,000 $120,000 $12,000 $30,000 $42,000 $90,000 $9,000 $30,000 $39,000 $60,000 $6,000 $30,000 $36,000 $30,000 $3,000 $30,000 $33,000 Totales $45,000 $150,000 $195,000
8.- EVALUACIN ECONMICA Y SOCIAL.
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Incremento porcentual esperado en el volumen de produccin.
En trminos absolutos y en base a referencias al comportamiento que tienen estos cultivos al utilizar la tecnologa propuesta para su manejo y conservacin , se incrementara la cantidad actual de 500 cajas comercializables producidas a cielo abierto, para el ao inmediato de la inversin la cantidad comercializable de 2,200 cajas de producto al ao y que en ese mismo tiempo se logra la estabilizacin, esto como efecto de cambiar la tecnologa de produccin a riego por goteo, por lo que el incremento esperado es de 1,700 cajas con respecto a la produccin del ciclo anterior.
Empleos permanentes y temporales a generar.
El proyecto genera nuevos empleos en las actividades de campo, el impacto ser en el personal que se requiere para el manejo del producto en el campo y en las labores culturales, por lo tanto garantiza los empleos de 6 personas directamente y de otras 10 que son contratadas en forma eventual para los trabajos de cosecha en campo (todos indgenas que habitan en la zona del proyecto y que son de la misma etnia de los integrantes del grupo).
Incremento en los rendimientos (en su caso).
Los rendimientos de los cultivos tienen un impacto mayor, debido a que existe una diferencia muy grande entre los rendimientos del ejote bajo riego con cintilla en buenas condiciones.
Impacto socioeconmico.
Los principales impactos positivos en general, son el aporte al dinamismo de la economa local, adems de la generacin de empleo. Un impacto positivo se percibe tambin sobre las condiciones y calidad de vida. Si bien se apreciara un cambio positivo, ello no significa que se ha logrado superar el insuficiente nivel de capacitacin de los trabajadores y las bajas condiciones de vida.
Por si sola la produccin y utilidades del grupo Hortalizas Paulino Vzquez Leal, no actan en gran tamao en la mejora sobre los componentes de la calidad de vida de la regin en su totalidad, pero el efecto positivo de sus acciones se consideran de significancia sobre los impactos socioeconmicos de la localidad hacia los pobladores de origen indgenas adonde estar establecido el cultivo.
Fuerza de trabajo: El Proyecto tendr como efecto el incremento en la contratacin de mano de obra en las actividades de cosecha y labores culturales. La actividad agrcola genera mucha demanda de fuerza de trabajo en la regin, sobre todo en la poca de cosecha de las hortalizas y corresponde a una de las principales fuentes de empleo en la zona del ejido el bramadero. En la actualidad existen aspectos negativos que influyen para reducir las inversiones del grupo, como la recesin econmica que estn viviendo y la falta de inversiones en la zona rural. Sin embargo, el grupo prefiere buscar gran parte de la mano de obra en la gente que pertenece a su misma etnia y que habita cercas del lugar del proyecto.
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Capacitacin: El Grupo Hortalizas Paulino Vzquez Leal, tiene plena conciencia de que necesita contar con los mismos trabajadores la temporada siguiente, realiza esfuerzos por capacitar a su gente. Por consiguiente se observara un mejor nivel de capacitacin y mayor empleo de fuerza de trabajo local en los procesos productivos agrcolas, traducindose tambin en mejores niveles de productividad.
Condiciones de vida: En general las condiciones de vida del trabajador del campo asociado al trabajo del grupo son buenas. Se percibe un impacto positivo en lo que respecta a las condiciones laborales, lo que gradualmente se tendr que observar en las mejoras que estos hacen a sus casas y los bienes que estos adquieren. Persisten sin embargo marcadas diferencias con los niveles de sueldo ofrecidos por otras fuentes de empleo, como los ofrecidos en el comercio del poblado y en la ciudad ms cercana.
Sectores productivos: La actividad agrcola que desarrolla el grupo contribuye a reactivar los negocios con los proveedores de insumos de la localidad de San Quintn Y Camalu, esto genera un efecto positivo en el rea de servicios. En este sentido su impacto se considera positivo y sus efectos sobre la productividad y la mejora de los sistemas de gestin. En primer lugar, las cosechas demandan una serie de insumos, varios de los cuales se deben adquirir localmente (semillas, fertilizantes, etc.) En segundo lugar, el comercio se incrementa por la mayor capacidad adquisitiva de la poblacin.
La actividad agrcola aporta salarios entre obreros temporales, permanentes y administrativos. Los servicios privados de fletes, consultora financiera, servicios financieros y otros tienen un incentivo para su establecimiento. De hecho el proyecto necesita de variados servicios, tanto directamente productivos como indirectamente. As, el impacto es mayoritariamente positivo, a excepcin de la mayor presin y sobre la infraestructura pblica de caminos y servicios.
Migracin: La implementacin de este proyecto afianzara la disminucin que presentan los flujos migratorios; ya que la puesta en marcha permitir no slo incorporar mayor mano de obra local de poblacin indgena flotante, sino tambin dinamizar el mercado laboral de la zona.
Proyeccin de los Riesgos y Acciones para Solventarlos
Comercializacin de los productos.- al encontrarse el grupo en un mercado de exportacin, est sujeto a las reglas que dicte el pas a donde se coloca los productos, as como a los cambios econmicos desfavorables de los compradores y consumidores finales, ya que el comportamiento que presentan los consumidores al encontrarse con una crisis econmica, es el de ahorrar.
Reduccin de los precios de Mercado: El riesgo principal del proyecto que tenemos es una cada abrupta del precio del ejote, lo cual tomando en cuenta la historia de precios es medianamente factible, adems porque los clculos del proyecto se realizaron con los precios ms conservadores de la temporada de los ltimos 5 aos y por debajo del precio promedio, pero en el caso de que se esta circunstancia se d creemos que podramos soportar una baja de la cada de los ingresos de hasta el 26.08% de los niveles proyectados y un 45.56% de incremento de los costos proyectados, asimismo se har un anlisis para determinar la mejor fecha para cosechar es decir cuando el valor de producto sea mejor , para esto nos basamos en estadsticas de los ltimos cinco aos publicados por SAGARPA y la estacionalidad de los mercados en la central de Los ngeles por medio de estadstica de U.S.D.A. y el SNIIM de Mxico.
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Mitigantes
La produccin de hortalizas en malla antivirus otorga al producto una mejor calidad y mayor uniformidad en el mismo lo cual permite acceso a un mercado diferenciado donde normalmente se paga un sobreprecio con relacin a la produccin de hortalizas a campo abierto. Uno de los principales riesgos que pudieran afectar los rendimientos del cultivo lo representan las plagas y enfermedades, mediante la produccin en malla antivirus se tiene la posibilidad de un mayor control de las mismas y con un significativo ahorro en costos.
9.- FIGURA ORGANIZATIVA PARA LA EJ ECUCIN DEL PROYECTO.
El grupo se conform como grupo informal de trabajo en el ao del 2011, formndose para realizar actividades productivas Agrcolas como la produccin de hortalizas, se producirn hortalizas para ser comercializados hacia la exportacin mediante un intermediario comercializador, esto les proporcionara una fuente de empleo permanente. Trabajan aplicando tecnologas tradicionales y se compone por 6 socios, 4 son hombres y 2 son mujer, cuentan con experiencia en la Actividad Agrcola. Actualmente tienen su centro de produccin e instalaciones del rancho el campo ejido el bramadero.
El grupo tiene una figura formal y se administra por medio de un consejo de administracin, en los cuales recae la responsabilidad de representarlos.
Hortalizas Paulino Vzquez Leal
Socios: Paulino Vzquez Leal, Samuel Vzquez Vzquez, Jovita Vzquez Rojas, Ambrocia Rodrguez Vzquez, Aurelio Macario Rodrguez y Moiss Macario Rodrguez.
Paulino Vazquez Leal PRESIDENTE Samuel Vzquez Vzquez SECRETARIO Jovita Vzquez Rojas TESORERO