N DEBES EVIDENCIA COMENTARIO

4.1
REQUISITOS
GENERALES
La organizacin debe establecer,
documentar, implementar, mantener
y mejorar continuamente un sistema
de gestin ambiental de acuerdo con
los requisitos de esta norma
internacional, y determinar cmo
cumplir esto requisitos.

La organizacin debe definir y
documentar el alcance de su sistema
de gestin ambiental.

4.2.-
POLTICA
AMBIENTAL
La alta direccin debe definir la
poltica ambiental de la organizacin
y asegurarse de que, dentro del
alcance
definido de su sistema de gestin
ambiental

4.3
PLANIFICACIN


4.3.1
Aspectos
ambientales
- La organizacin debe establecer,
implementar y mantener uno o varios
procedimientos.
- La organizacin debe
documentar esta informacin y
mantenerla actualizada.
- La organizacin debe asegurarse
de que los aspectos ambientales
significativos se tengan en cuenta en
el establecimiento, implementacin y
mantenimiento de su sistema de
gestin ambiental.

4.3.2
Requisitos legales y
otros requisitos
--- La organizacin debe establecer,
implementar y mantener uno o varios
procedimientos
- La organizacin debe asegurarse
de que estos requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la
organizacin suscriba se tengan en
cuenta en el establecimiento,
implementacin y mantenimiento de
su sistema de gestin ambiental.






4.3.3
Objetivos, metas y
programas
- La organizacin debe establecer,
implementar y mantener objetivos y
metas ambientales documentados en
los niveles y funciones pertinentes
dentro de la organizacin.
- Los objetivos y metas deben ser
medibles cuando sea factible y
deben ser coherentes con la poltica
ambiental,
incluidos los compromisos de

prevencin de la contaminacin, el
cumplimiento con los requisitos
legales aplicables y otros
requisitos que la organizacin
suscriba, y con la mejora
continua
- Cuando una organizacin
establece y revisa sus objetivos y
metas, debe tener en cuenta los
requisitos legales y otros requisitos
que la organizacin suscriba, y sus
aspectos ambientales significativos.
Adems, debe considerar sus
opciones tecnolgicas y sus
requisitos financieros, operacionales
y comerciales, as como las
opiniones de las partes interesadas.
- La organizacin debe establecer,
implementar y mantener uno o varios
programas para alcanzar sus
objetivos y metas. Estos programas
deben incluir:

a) la asignacin de
responsabilidades para
lograr los objetivos y metas
en las funciones y niveles
pertinentes de la
organizacin;
b) los medios y plazos para
lograrlos.

4.4
IMPLEMENTACIN
Y OPERACIN


4.4.1
Recursos,
funciones,
responsabilidad y
autoridad
- La direccin debe asegurarse de
la disponibilidad de recursos
esenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar el
sistema de gestin ambiental. Estos,
incluyen los recursos humanos y
habilidades especializadas,
infraestructura de la organizacin, y
los recursos financieros y
tecnolgicos.
- Las funciones, las
responsabilidades y la autoridad se
deben definir, documentar y
comunicar para facilitar una gestin
ambiental eficaz.
- La alta direccin de la organizacin
debe designar uno o varios
representantes de la direccin,
quien, independientemente de otras

responsabilidades, debe tener
definidas sus funciones,
responsabilidades y
autoridad
4.4.2
Competencia,
formacin y toma de
conciencia
- La organizacin debe asegurarse
de que cualquier persona que realice
tareas para ella o en su nombre, que
potencialmente pueda causar uno o
varios impactos ambientales
significativos identificados por la
organizacin, sea competente
tomando como base una educacin,
formacin o experiencia adecuados,
y debe mantener los registros
asociados.

- La organizacin debe identificar
las necesidades de formacin
relacionadas con sus aspectos
ambientales y su sistema de gestin
ambiental. Debe proporcionar
formacin o emprender otras
acciones para satisfacer estas
necesidades, y debe mantener los
registros asociados.
- La organizacin debe establecer y
mantener uno o varios
procedimientos para que sus
empleados o las personas que
trabajan en su nombre tomen
conciencia de:

4.4.3
Comunicacin
- En relacin con sus aspectos
ambientales y su sistema de gestin
ambiental, la organizacin debe
establecer, implementar y mantener
uno o varios procedimientos.
- La organizacin debe decidir si
comunica o no externamente
informacin acerca de sus aspectos
ambientales significativos y debe
documentar su decisin. Si la
decisin es comunicarla, la
organizacin debe establecer
implementar uno o varios mtodos
para realizar esta comunicacin.

4.4.4
Documentacin
La documentacin del sistema de
gestin ambiental debe incluir:
a) La poltica, objetivos y metas
ambientales;
b) La descripcin del alcance del
sistema de gestin ambiental;
c) La descripcin de los elementos
principales del sistema de

gestin ambiental y su
interaccin, as como la
referencia a los documentos
relacionados.
d) Los documentos, incluyendo los
registros requeridos en esta
Norma Internacional;
e) Los documentos, incluyendo los
registros determinados por la
organizacin como necesarios
para asegurar la eficacia de la
planificacin, operacin y control
de procesos relacionados con
sus aspectos ambientales
significativos.

4.4.5
Control de
documentos
- Los documentos requeridos para el
sistema de gestin ambiental y por
esta norma internacional se deben
controlar. Los registros son un tipo
especial de documento y se deben
controlar de acuerdo con los
requisitos establecidos en el
apartado 4.5.4.

- La organizacin debe
establecer, implementar y mantener
uno o varios procedimientos para:

a) Aprobar los documentos con
relacin a su adecuacin antes
de su emisin;

b) Revisar y actualizar los
documentos cuando sea
necesario, y aprobarlos
nuevamente;


c) Asegurarse que se identifican
los cambios y el estado de
revisin actual de los
documentos;

d) Asegurarse de que las
versiones pertinentes de los
documentos aplicables estn
disponibles en los puntos de
uso;

e) Asegurarse de que los
documentos permanecen
legibles y fcilmente
identificables;


f) Asegurarse de que se
identifican los documentos de
origen externo que la
organizacin ha determinado
que son necesarios para la
planificacin y operacin del
sistema de gestin ambiental y
se controla su distribucin;

g) Prevenir el uso no intencionado
de documentos obsoletos, y
aplicarles una identificacin
adecuada en el caso de que se
mantengan por cualquier
razn.

4.4.6
Control operacional

La organizacin debe identificar y
planificar aquellas operaciones que
estn asociadas con los aspectos
ambientales significativos
identificados, de acuerdo con su
poltica ambiental, objetivos y metas,
con el objeto de asegurarse de que
se efectan bajo las condiciones
especificadas,


a) El establecimiento,
implementacin y
mantenimiento de uno o
varios procedimientos
documentados para controlar
situaciones en las que su
ausencia podra llevar a
desviaciones de la poltica,
los objetivos y metas
ambientales.
b) El establecimiento de
criterios operacionales en los
procedimientos;
c) El establecimiento,
implementacin y
mantenimiento de
procedimientos
relacionados con aspectos
ambientales significativos
identificados de los bienes y
servicios utilizados por la
organizacin, y la
comunicacin de los
procedimientos y
requisitos aplicables a los
proveedores, incluyendo
contratistas.

4.4.7
Preparacin y
- La organizacin debe establecer,
implementar y mantener uno o varios

respuesta ante
emergencias
procedimientos para identificar
situaciones potenciales de
emergencia y accidentes potenciales
que pueden tener impactos en el
medio ambiente y como responder a
ellos.
- La organizacin debe revisar
peridicamente, y modificar cuando
sea necesario sus procedimientos
de preparacin y respuesta ante
emergencias, en particular despus
de que ocurran accidentes o
situaciones de emergencia.
- La organizacin tambin debe
realizar pruebas peridicas de tales
procedimientos, cuando sea
factible.
4.5
VERIFICACIN


4.5.1
Seguimiento y
medicin

La organizacin debe establecer,
implementar y mantener uno o varios
procedimientos para hacer el
seguimiento y medir de forma regular
las caractersticas fundamentales de
sus operaciones que pueden tener
un impacto significativo en el medio
ambiente. Los procedimientos
deben incluir la documentacin de
la informacin para hacer el
seguimiento del desempeo, de los
controles operacionales aplicables y
de la conformidad con los objetivos y
metas ambientales de la
organizacin.

La organizacin debe asegurarse
de que los equipos de seguimiento y
medicin se utilicen y mantengan
calibrados o verificados, y se deben
conservar los registros asociados.


4.5.2
Evaluacin del
cumplimiento legal

4.5.2.1 En coherencia con su compromiso
de cumplimiento, la organizacin
debe establecer, implementar y
mantener uno o varios
procedimientos para evaluar
peridicamente el cumplimiento de
los requisitos legales aplicables.


La organizacin debe mantener los
registros de los resultados de las
evaluaciones peridicas.

4.5.2.2
La organizacin debe evaluar el
cumplimiento con otros requisitos
que suscriba. La organizacin puede
combinar esta evaluacin con la
evaluacin del cumplimiento legal
mencionada en el apartado 4.5.2.1, o
establecer uno o varios
procedimientos separados.

La organizacin debe mantener los
registros de los resultados de las
evaluaciones peridicas.

4.5.3
No conformidad,
accin correctiva y
accin preventiva
La organizacin debe establecer,
implementar y mantener uno o varios
procedimientos para tratar las
no conformidades reales y
potenciales y tomar acciones
correctivas y acciones preventivas.
Los procedimientos deben
definir requisitos para:
a) La identificacin y correccin
de las no conformidades y
tomando las acciones para
mitigar sus impactos
ambientales;
b) La investigacin de las no
conformidades,
determinando sus causas y
tomando las acciones con el
fin de prevenir que vuelvan a
ocurrir;
c) La evaluacin de las
necesidades de acciones
para prevenir las no
conformidades y la
implementacin de las
acciones apropiadas
definidas para prevenir su
ocurrencia;
d) el registro de los
resultados de las acciones
preventivas y acciones
correctivas tomadas; y
e) la revisin de la eficacia de
las acciones preventivas y
acciones correctivas
tomadas.


4.5.4
Control de registros
La organizacin debe establecer y
mantener los registros que sean

necesarios, para demostrar la
conformidad con los requisitos de su
sistema de gestin ambiental y de
esta Norma Internacional, y para
demostrar los resultados logrados.

La organizacin debe establecer,
implementar y mantener uno o varios
procedimientos para la
identificacin, el almacenamiento, la
proteccin, la recuperacin, el tiempo
de retencin y la disposicin de los
registros.

Los registros deben ser y
permanecer legibles, identificables y
trazables.
4.5.5
Auditoria interna
La organizacin debe asegurarse de
que las auditoras internas del
sistema de gestin ambiental se
realizan a intervalos.

La organizacin debe planificar,
establecer, implementar y mantener
programas de auditora, teniendo en
cuenta la importancia ambiental de
las operaciones implicadas y los
resultados de las auditoras previas.

Se deben establecer, implementar
y mantener uno o varios
procedimientos de auditora

La seleccin de los auditores y la
realizacin de las auditoras debe
asegurar la objetividad e
imparcialidad del
Proceso de auditora.

4.6
REVISIN POR LA
DIRECCIN

La alta direccin debe revisar el
sistema de gestin ambiental de la
organizacin, a intervalos
planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas. Estas revisiones deben
incluir la evaluacin de
oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el
sistema de gestin ambiental,
incluyendo la poltica ambiental, los
objetivos y las metas ambientales.
Se deben conservar los registros
de las revisiones por la direccin.


55

Los elementos de entrada para las
revisiones por la direccin deben
incluir:

a) los resultados de las
auditoras internas y
evaluaciones de
cumplimiento con los
requisitos legales y otros
requisitos que a organizacin
suscriba;
b) las comunicaciones de las
partes interesadas externas,
incluidas las quejas;
c) el desempeo ambiental de
la organizacin;
d) el grado de cumplimiento de
los objetivos y metas
e) el estado de las acciones
correctivas y preventivas;
f) el seguimiento de las
acciones resultantes de las
revisiones previas llevadas a
cabo por la direccin;
g) los cambios en las
circunstancias, incluyendo la
evolucin de los requisitos
legales y otros requisitos
relacionados con sus
aspectos ambientales; y
h) las recomendaciones para
la mejora.

Los resultados de las revisiones por
la direccin deben incluir todas las
decisiones y acciones tomadas
relacionadas con posibles cambios
en la poltica ambiental, objetivos,
metas y otros elementos del sistema
de gestin ambiental, coherentes con
el compromiso de mejora continua.