MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROVIAS DEPARTAMENTAL
GERENCIA DE PROYECTOS
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Presupuesto
Sub Presupuesto
Cliente
Lugar

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRO DE PASCO-YANAHUANCA

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRO DE PASCO-YANAHUANCA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PASCO - DANIEL ALCIDES CARRION

2.02 PERSONAL TCNICO ADMINISTRATIVO

Ing. Residente de obra
Administrativo del proyecto
Ing. Asistente de Obra
Mecnico (1x1000)
Almacenero
Ayudante de Mecnica (01x700)
Guardianes (3 personas x 600)
Topografo
Auxiliar de topografa (01x700)
SUB-TOTAL

P. Unit.
6,300.00
4,800.00
4,800.00
1,000.00
900.00
700.00
1,800.00
1,500.00
700.00

Liq.
525.00
400.00
400.00
83.33
75.00
58.33
150.00
125.00
58.33

Meses
5.50
5.50
5.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Sub-Total
34,650.00
26,400.00
26,400.00
5,000.00
4,500.00
3,500.00
9,000.00
7,500.00
3,500.00
120,450.00

SNP (13% P. Unit. - Se descuenta del PUnit+AsigFam)

Asignacin Familiar (10% de RMV)
ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador)
IES (1.76 % P. Unit. - Aporta el Empleador)
S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador)
C.T.S. (8.3333% P. Unit.)
Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.))
Gratificacin (1/6 PUnit. x 2)
Alimentacin (20% de 2*RMV)

2,599.00
10,840.50
2,119.92
1,863.36
11,963.05
10,254.08
20,508.17
0.00

SUB-TOTAL

60,148.08

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

228,662.16
228,662.16

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

Gastos Fijos

4,500.00

Gastos Variables

228,662.16

TOTAL GASTOS GENERALES

233,162.16

COSTO DIRECTO
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES

MEJORAMIENTO CARRRETERA CERRRO DE PASCO YANAHUANCA

1,110,810.77
21.00%

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROVIAS DEPARTAMENTAL
GERENCIA DE PROYECTOS
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Descripcin

Und.

Cantidad

ACEITE PARA MOTOR SAE-30

gl
6.4470
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
kg
170.4400
ALAMBRE NEGRO
kg
2.8800
ALAMBRE NEGRO #16
kg
1,082.0960
ALCANTARILLA METALICA 0=36" C=12
m
69.0900
ALCANTARILLA METALICA 0=48" C=12
m
29.5050
ASFALTO RC-250
gl
98.1336
BARRENO DE 7/8" X 3 p
und
319.3535
CALAMINA GALVANIZADA ZINC 28 CANALES 1.83 X 0.663
pln m X 0.4 mm 50.0000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol
4,811.5536
CLAVOS 3"
kg
1,103.1360
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4"
kg
8.0000
DINAMITA
kg
6,699.1580
FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO
m2
5.2800
FULMINANTE
und
27,653.0850
GASOLINA 84 OCTANOS
gl
214.9558
LAMINA REFLECTORIZANTE
p2
136.4004
MADERA TORNILLO (p2)
p2
26,161.9467
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m
27,653.0850
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
glb
1.0000
PERNOS 3/4" X 3 1/2" CON TUERCA Y HUACHA
pza
16.0000
PETROLEO DIESSEL # 2
gl
981.4700
PINTURA ESMALTE
gl
2.5560
PINTURA ESMALTE AMARILLO
gl
2.4000
PINTURA ESMALTE NEGRO
gl
2.4000
PLATINA DE ACERO 2" x 1/8" x 6m
pza
15.6000
THINNER
gl
0.1596
TINTA SEROGRAFICA NEGRA
gln
0.3168
TIZA
bol
0.8400
TRIPLAY DE 4' X 8' X 12 mm
pln
43.4510
TRIPLAY DE 4' X 8' X 19 mm
pln
120.2516
TUBERIA PVC 1/2"
m
3.6000
YESO
kg
14.0000

Precio S/.
61.0700
2.4400
4.5500
4.5500
277.5400
425.7300
4.8900
433.7000
15.0900
20.6100
4.4600
4.4600
11.0400
211.3900
0.4800
10.0700
18.1400
2.1100
0.7800
6,858.1300
10.1300
9.0600
26.5400
26.5400
26.5400
65.1000
14.5100
1,464.9900
49.5900
60.1900
93.6400
8.5800
16.1100
Total

TOTAL DE MATERIALES:
C/ EXPLOSIVOS:
ACEITES
BARRENOS:
GASOLINA
PETROLEO
NETO

CARRETERA HUANDOVAL-PUSACCOCHA

S/.

Presupuestado
S/.689,860.04

393.90
415.87
13.10
4,923.56
19,175.24
12,559.04
479.86
138,502.10
754.5000
99,166.05
4,920.00
35.68
73,958.73
1,116.14
13,273.48
2,164.65
2,474.30
55,201.7145
21,569.40
6,858.13
162.08
8,892.1182
67.9424
63.6960
63.6960
1,015.5600
2.32
468.7968
41.66
2,615.2555
11,260.2100
30.8880
225.54

394.87
415.65
13.10
4,923.80
19,175.44
12,561.26
478.40
138,599.42
755.0000
99,166.36
4,908.99
36.00
73,924.44
1,116.12
13,273.48
2,165.66
2,474.28
55,201.7000
21,569.41
6,858.13
162.08
8,904.4000
67.8900
63.7200
63.7200
1,015.5600
2.28
464.1600
41.66
2,614.8600
11,252.1100
30.8400
225.54

482,865.1825

482,920.3300

482,920.33
108,767.33
394.87
138,599.42
2,165.66
8,904.40
224,088.65
224,088.65

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROVIAS DEPARTAMENTAL
GERENCIA DE PROYECTOS
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Descripcin
HERRAMIENTAS MANUALES
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl
CAMION VOLQUETE DE 10 m3
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton
CARGADOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 yd3
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
RETROEXCAVADORA 115-165 HP, 2.75 yd3
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg
MALLA PARA ZARANDEAR
MIRA TOPOGRFICA
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP - 2"
MOTONIVELADORA DE 125 HP
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3
NIVEL TOPOGRFICO AUTOMTICO
ESTACIN TOTAL COMPUTARIZADA
PRISMAS PARA ESTACIN TOTAL

Und.
%MO
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
da
da
da

Cantidad

Precio S/.

253.4398
1,237.2828
2,144.7978
137.3800
79.5738
273.9211
1,214.1849
12.8422
4,289.5955
84.1254
22.4000
334.7693
95.5738
355.7933
2.8000
2.8000
8.4000

47.1500
102.8400
34.3800
16.4000
44.1500
91.1700
121.8100
77.9200
3.8700
9.5000
2.0000
3.5800
54.2300
8.9100
66.9600
122.4800
3.5000
Total

S/.

Presupuestado

7,760.65
11,949.70
127,241.88
73,738.22
2,253.03
3,513.02
24,973.29
147,899.27
1,000.49
16,600.75
799.24
44.80
1,198.48
5,182.76
3,170.09
187.49
342.94
29.40

7,967.83
11,962.34
127,290.34
73,727.43
2,253.04
3,568.71
25,030.68
147,739.04
1,000.39
16,639.31
797.90
44.80
1,197.77
5,190.08
3,170.20
187.49
342.94
29.40

427,885.48

428,139.69

428,139.69
8,765.73

TOTAL DE MAQUINARIA:
HERRAMIENTAS:

DESAGREGADO COSTO DE OPERACIN

TIPO
CARGADOR 966 C
RRETROEXCAVADORA 320 L
TRACTOR D7
RODILLO LISO
RODILLO NEUMATICO
COMPRESORA
MOTONIVELADORA
PROMEDIO

258,831.68

D2

0.505
0.508
0.515
0.539
0.504
0.465
0.434

0.5043

0.4957

D2

MANTENIMIENTO

0.5043

CARRETERA HUANDOVAL-PUSACCOCHA

LUB,MANT,FIL,OP

0.495
0.492
0.485
0.461
0.496
0.535
0.566

0.4214

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROVIAS DEPARTAMENTAL
GERENCIA DE PROYECTOS
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

ALQUILERES MAQ

16,531.44
ALQUILER EQUIP MEN

23,864.95
HERRAMIENTAS

8,765.73
EQUIPO PROPIO

378,977.57

D2

MANTENIMINETO

191,112.97

ACEITES Y GRASAS

0.0744

CARRETERA HUANDOVAL-PUSACCOCHA

159,684.91

ACEITES Y GRASAS

28,179.69

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROVIAS DEPARTAMENTAL
GERENCIA DE PROYECTOS
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

MANO DE OBRA - OBRAS VIALES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
DISTRIBUCIN DE CAPITAL

DESCRIPCION
SUELDO BASICO (MTC)

TRAB1

TRAB02
TRAB03
REMUNERACION MENSUAL BASICA
600.0000
800.0000
1,000.00

Asignacin Familiar (10% RMV)

SUBTOTAL

TRAB04
1,200.00

Alimentacin (20% de 2*RMV) (**)

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (Leyes Sociales)
ESSALUD (9%) de SUBTOTAL
SCTR
Salud: (1.3%+IGV) de SUBTOTAL
Pensin: (2.5%+IGV) de SUBTOTAL (*)
IES (1.7%) de SUBTOTAL

67.866
16,287.8
40719.44

41.275
9,905.9
33019.822

14.68
3,522.3
14,676.35

MONTO TOTAL EN S/.

OBLIGACIONES DIFERIDAS DEL EMPLEADOR
Gratificacin (SUBTOTAL/12*2)
CTS (SUBTOTAL+Gratificacin)/12
Vacaciones (SUBTOTAL/12)

15.26
3,661.3
18306.30

106,741.4511
CALCULO MENSUAL

LEYES SOCIALES DE OBLIGACIONES DIFERIDAS

Gratificacin
ESSALUD (9% ) de gratificacin
SCTR ((1.3%+2.5%)+IGV) de gratificacin
Vacaciones
ESSALUD+SCTR+IES:15.23% de Vacaciones
TOTAL MENSUAL
Total Diario (S/. /dia)
Costo horario (S/. / hora)

COMPROBACIN
REMUN. NETA
BENEFICIOS
TOTAL

106,741.45
92,556.68
199,298.13

Aportes del trabajador

SNP (13%)
CALCULO DE BENEFICIOS RESMEN APORTADOS POR EL EMPLEADOR
DESCRIPCIN
SUELDO BSICO (MTC)
Asignacin Familiar (10% RMV=460.00)
SUBTOTAL
Escolaridad
Alimentacin
ESSALUD (9%)
SCTR (1.30%+IGV)
IES (1.7%)
Aportes del Trabajador
SNP (13%)
Obligaciones Diferidas del Empleador
CTS ((SUBTOTAL+Gratificacin)/12)
Gratificacin (SUBTOTAL/12*2)
Vacaciones (SUBTOTAL/12)
TOTAL MENSUAL (mes)
TOTAL DIARIO (da)
TOTAL HORARIO (hh)

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE LA CARRETERA AREQUIPA - YARABAMBA - SANTUARIO DE CHAPI

TRAB1

TRAB02

TRAB03

TRAB04

3121.82

1898.64

675.11

701.74

12487.30
3945.71
1982.36
745.17

7594.56
3142.66
1579.17
593.53

2700.45
1381.63
694.19
260.95

2806.97
1710.72
859.63
323.11

4262.65
8295.23
4209.71

3394.85
6606.85
3353.16

1492.44
2904.45
1474.24

1848.02
3596.43
1825.14

67.87

41.27

14.68

15.26

39,138.04

28,163.43

11,583.46

13,671.76

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROVIAS DEPARTAMENTAL
GERENCIA DE PROYECTOS
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

N HORAS TOTA/240
NUMERO DE HORAS TOTALES

Descripcin
TRABAJADOR 4 hh
TRABAJADOR 3 hh
TRABAJADOR 2 hh
TRABAJADOR 1 hh

Und.

Cantidad(hh)
3661.2604
3,522.3251
9,905.9466
16,287.7770

Precio S/.
8.73

Parcial
S/
31,962.80

7.46
6.18
4.90

26,276.55
61,218.75
79,810.11

199,268.21
TOTAL

199,750.75
diferencia presupuestado

482.54

6397.32

25589.27
10180.73
5115.36
1922.75

10997.96
21402.96
10862.25
92468.59
92,556.68

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE LA CARRETERA AREQUIPA - YARABAMBA - SANTUARIO DE CHAPI

TOPOGRAFO

hh

44.8000

TRABAJADOR 1

hh

16,287.7770

TRABAJADOR 2

hh

9,905.9466

TRABAJADOR 3

hh

3,522.3251

TRABAJADOR 4

hh

3,616.4604

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROVIAS DEPARTAMENTAL
GERENCIA DE PROYECTOS
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

8.73

391.10

391.10

4.90

79,810.12

79,711.27

6.18

61,218.77

61,444.01

7.46

26,276.58

26,283.45

8.73

31,571.70

31,920.92

199,268.27

199,750.75

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE LA CARRETERA AREQUIPA - YARABAMBA - SANTUARIO DE CHAPI

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROVIAS DEPARTAMENTAL
GERENCIA DE PROYECTOS
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Mejoramiento de la Carretera Cerro de Pasco - Yanahuanca

OBRA

:Carretera Cerro de Pasco-Yanahuanca

TRAMO

: Angash (Km 55+500 - 58+300)

MODALIDAD

:ADMINISTRACIN DIRECTA

PRESUPUESTO ANALTICO
DENOMINACIN PARA LA ADMINISTRACIN PRESUPUESTARIA DIRECTA
ESPECFICA
10.00
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO
10.01
Del Empleado Contratado
10.02
Del Obrero Contratado

IMPORTE TOTAL
120,450.00
107,224.00

11.00
11.01
11.02
11.03

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

Aportes del Empleador - ESSALUD (CEM - Caja, Enfermedad y Maternidad)
Aportes del Empleador - ESSALUD (SCTR)
Aportes del Empleador - IES

21,021.23
6,978.72
4,042.67

12.00
12.01
12.02

OTROS BENEFICIOS
Gastos de Sepelio
Racionamiento (Personal que figura en planilla)

6,000.00
25,589.27

13.00
13.01
13.02
13.03
13.04

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

Compensacin por Tiempo de Servicio
Aguinaldos (Gratificacin Julio y Diciembre)
Escolaridad-Asignacin familiar
vacaciones

22,961.01
41,911.13
8,996.32
21,116.34

22.00
22.02
22.04
22.06
22.09

VESTUARIO
Vestuario
Guantes
Cascos
Chalecos

23.00
23.01
23.02
23.03

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Petrleo D2
Gasolina 84 Octanos
Aceites y Grasas

26.00
26.01
26.02
26.03

MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES

Fulminantes
Dinamitas
Mechas

27.00
27.01

SERVICIOS NO PERSONALES
Servicios Profesionales o Tcnicos

29.00
29.01
30.13

MATERIALES DE CONSTRUCCIN
Materiales de Construccin, Instalacin, Reparacin, Adecuacin, etc.
Otros bienes-Medecinas

32.00
32.05

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Fletes (Movilizacin, alquiler cama baja)

3,818.88

33.00
33.01

SERVICIOS DE CONSULTORA
Consultora Tcnica (Proy, estudios, diseos, legal etc.)

2,000.00

36.00
36.01
36.02

TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES

Luz
Agua

1,500.00
1,000.00

37.00
37.02
37.04
37.05

ALQUILER DE BIENES
Alquiler de Bienes Inmuebles
Alquiler de Maquinarias
Alquiler de Equipos Menores

38.00
38.01

SEGUROS
Gastos por Seguros en General

39.00
39.10
39.04
39.09
39.11.01
39.11.03
51.00
51.02
51.03
51.04
51.05
0.00

1,680.00
140.00
420.00
560.00

203,056.62
2,165.66
28,574.56

13,273.48
73,924.44
21,569.41

4,000.00

217,230.52
5,600.00

2,500.00
16,589.60
23,864.95

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

Embalajes
Servicios de impresin
Fotocopias
Mantenimiento de Equipos, desgaste neumticos,
Pruebas de Control de Calidad

5,000.00
1,000.00
900.00
159,684.91
10,000.00

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

Computadoras, servicios y hadware informtico
Equipos de Oficinas (mquinas de escribir, Impresosras, otros)
Equipos diversos
Herramientas
TOTAL DE REQUERIMIENTOS PARA ESPECFICAS PRESUPUESTADAS

1,089.08
1,200.00
138,599.42
8,765.73
1,343,972.93

Diferencia por redondeos

Gerencia de Proyectos
Sub Gerencia de Estudios

CARRETERA CERRO DE PASCO-YANAHUANCA

1,343,972.93
0.00