FACTURAS DE VENTA

FECHA
RUC
232
5/16/2013 20148000850
233
234
235

5/22/2013 20544971566
5/27/2013 20148000850
5/30/2013 20148000850

CLIENTE
COMUNIDAD CRISTIANA AGUA VIVA
INNOVACION TURISTICA SAC
COMUNIDAD CRISTIANA AGUA VIVA
COMUNIDAD CRISTIANA AGUA VIVA

GLOSA
(01) Reparacion de Previo y Salida de Amplificador correspondiente al envio de monitor incluido:
Repuestos y mano de obra
(03) Sellado Anticorrosivo a tarjeta electronico (02 MX 3000, 01 Crown 1200
(01) Reparacion de Amplificador de Bajo Bass State Marshal (incluido: Repuesto y Mano de Obra)
(01) Reparacion de Transformador Toroidal (Pr)
(01) Reparacion de Salida B y Control de Bias
(01) Reparacion del sistema de Reles 48 v
(Repuestos y mano de obra incluido)

VALOR DE VENTA IGV

600.00

TOTAL S/.
108.00
708.00

771.19
690.00
850.00

138.81
124.20
153.00

910.00
814.20
1,003.00

2,911.19

524.01

3,435.20

FACTURAS DE COMPRAS
N
FACTURAS
030-5048
001-1243
001-560
001-602

FECHA
2/14/2013
2/18/2013
2/23/2013
3/8/2013

RUC
20100310369
20518332792
20547301448
20547301448

PROVEEDOR
IZOO S A
CORPORACION SONOTEC S.A.C
TROPICAL AUDIO S.A.C.
TROPICAL AUDIO S.A.C.

VALOR DE VENTA IGV

1400.93
951.86
460.17
84.75
2,897.71

TICKETS
N
017-01-979795

FECHA
RUC
PROVEEDOR
9/19/2012 20101087647 BEMBOS S.A.C

VALOR DE VENTA IGV

0
0.00

TICKETS DE GAS
N
002-46738

FECHA
RUC
PROVEEDOR
9/29/2012 20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC

VALOR DE VENTA IGV

0
0.00

TOTAL COMPRAS

2,897.71

SERVICIOS TOTAL S/.

252.17
171.33
82.83
15.26
521.59

0.00

1,653.10
1,123.19
543.00
100.01
3,419.30

0.00
0.00

0
0.00

TOTAL S/.
0.00
0.00

0.00
0.00

TOTAL S/.
0.00
0.00
0.00

521.59

0.00

3,419.30

IGV
IGV VENTAS
IGV COMPRAS
A PAGAR IGV

524.01
521.59
2.43 REDONDEO

2.40

RENTA
VENTA
FACTOR

2,911.19
1.50%
43.67 REDONDEO

43.70

2.00

3.00

47.00
44.00

44.00

46.00