04 Caso Completo Planificacion de Proyecto Ver01

CASO COMPLETO
PLANIFICACIN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
FGPR020- Versin 2.0
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 2.0
RL RL
SP SP
SP SP
08.05.09 Versin Original 17.05.09 Versin 2
ENUNICADO DE ALCANCE
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Desarrollo de Nuevo Producto

DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
REQUERIMIENTOS: CONDICIONES
O CAPACIDADES QUE DEBE POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS.
DENUPRO
CARACTERSTICAS: PROPIEDADES
FSICAS,
QUMICAS,
ENERGTICAS, O SICOLGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD.
1. Lograr que los componentes del producto cumplan con las Especificaciones tcnicas requeridas para el oportuno proceso de produccin.
1. Frasco Flint cristalino (Fire polish, es un proceso de pulir el frasco para retirar todas las imperfecciones las marcas de particin propias del molde) e impresin de serigrafa. 2. Tapa y collar de material Surlyn de color negro. 3. Esta presentacin tiene que tener un anillo dorado entre el collar y la tapa para que le d la caracterstica de ser una presentacin chic, glamorosa. 4. El bulk (es la mezcla de la esencia con el alcohol) tiene que tener una concentracin del 25% en esencia para que dure en el tiempo con de notas florales y de color amarillo dorado, que haga un match con el anillo dorado.
O REQUISITOS DE RENDIMIENTO,
CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES

CONCEPTOS 1. TCNICOS
FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.
2. DE CALIDAD
CRITERIOS DE ACEPTACIN Funcionalidad y empalme del collar, la tapa y el anillo para que no se tengan fugas en el producto al momento del transporte. La tapa debe de tener el material Surlyn resistente a la prueba de compatibilidad con el bulk que es agresivo. Considerar la esttica de la tapa color negro (posiblemente se presenten pelusas durante el envasado). La Tapa no debe de quedar suelta al momento del empalme con el frasco. El anillo dorado debe de pasar la prueba de compatibilidad con el bulk, no debe de despintarse al momento del contacto con el bulk. A efecto de mitigar posible esttica de la tapa, sera recomendable utilizar interior de color con retira de color en la caja. Pasar pruebas de compatibilidad: Tapa, collar y anillo. No se presenten fugas del bulk al momento de la prueba de transporte. Que el PT final no presente partculas extraas en el bulk (tener en cuenta que el bulk sera de color amarillo y el frasco es transparente). Cuidar la lnea de envasado. La forma del frasco ovalada hacia la parte de arriba ocasionara una cmara de aire ms alta a la establecida, evitar una burbuja de aire en el extremo superior.
3. ADMINISTRATIVOS 4. COMERCIALES
Todos los entregables deben de ser aprobados por Presidencia, Vicepresidencia.
FGPR020- Versin 2.0
5. SOCIALES
ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARN EN CADA
FASE DEL PROYECTO.
FASE DEL PROYECTO 1.0: Gestin del Proyecto 2.0: Contratos
PRODUCTOS ENTREGABLES Proyecto Gestionado. Contratos de Construccin de Moldes, de Compra de Unidades de Componentes Piloto Envasado y de Compra de Unidades Lanzamiento de Componentes debidamente firmados. 3.0: Frmula Sustancia lquida lista para test. 4.0: Componentes Todos aquellos elementos listos para formar la presentacin fsica de la nueva fragancia. 5.0: Informes de Producto Documentos referidos a los temas legales, econmicos y de conclusin del producto final (componentes liberados).
EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES,
PROCESOS, REAS, PROCEDIMIENTOS, CARCTERSTICAS,
REQUERIMIENTOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.
1. Responsabilidad sobre el proceso de produccin. 2. Responsabilidad sobre el perfil del producto. 3. La prueba piloto se realizar en la planta de Colombia, pero las pruebas de diversas muestras se hacen a la vez tanto en Per como en Colombia.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE
UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIN DEL PROYECTO. PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.
PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL
INTERNOS A LA ORGANIZACIN El costo del producto no debe de exceder del 5%. El desarrollo de los componentes liberados debe estar fiscalizado antes del lanzamiento de la compaa del Da de la Madre, 2009.
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN Huelgas en entidades pblicas: aduanas, Autoridad regulatoria fiscal.
SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES

CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.
QUE PARA PROPSITOS DE LA PLANIFICACIN DEL PROYECTO SE
INTERNOS A LA ORGANIZACIN Disponibilidad de los recursos de la planta para la atencin inmediata de la prueba piloto. Contratos con proveedores se rigen a la poltica de Compras de la Corporacin.
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN
FGPR022- Versin 1.0
1.0
RL
SP
SP
08.05.09
Versin Original
DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOS
NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de Nuevos Productos SIGLAS DEL PROYECTO DENUPRO
LAS LIMITACIONES DE LA
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR

SITUACIN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CULES SE EMPRENDE EL PROYECTO.
Ampliacin de portafolio de las fragancias femeninas Premium. Obtener mayores ingresos de venta.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR

PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE STOS.
CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL
Lanzar el producto para incrementar los ingresos de la empresa y ampliar el portafolio de las fragancias Premium. Concluir el proyecto en el plazo determinado y con las restricciones establecidas (Da de la madre 2009- C4). Cumplir con el desarrollo del desarrollo del nuevo producto de acuerdo al comit de direccin.
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIN, INTERACCIN CON EL

PRODUCTO, ETC.
STAKEHOLDER
PRIORIDAD OTORGADA POR EL STAKEHOLDER
REQUERIMIENTOS
Muy Alta Comit de Direccin (Sponsor) Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Alta Alta Alta Alta Muy Alta Alta Muy Alta
Imagen (Equipo de Desarrollo del Proyecto) Ingeniera (Equipo de Desarrollo del Proyecto) Investigacin y Desarrollo (Equipo de Desarrollo del Proyecto) Asuntos Regulatorios (Equipo de Desarrollo del Proyecto)
Los componentes del producto deben cumplir con las especificaciones tcnicas requeridas. La formulacin y presentacin del producto terminado debe cumplir con las caractersticas deseadas. La nueva Fragancia Premium femenina debe desarrollarse antes de la Campaa del Da de la Madre 2009 y con el costo acordado. Que el desarrollo del nuevo producto sea viable. Alinear el concepto del producto al perfil inicial para su aprobacin. Contar con la informacin completa para generar las especificaciones tcnicas y planos de los componentes. Disear una estructura del producto terminado que enlace los componentes. Contar con un patrn de color que permita desarrollar el color, si la formula lo requiere. Que la sumisin del aroma y color (bulk) sean aprobadas. Contar con la frmula aprobada en el tiempo requerido. Que la formula y artes finales estn debidamente aprobados. Requiere informacin necesaria para registrar el producto ante la entidad regulatoria fiscal.
FGPR220- Versin 1.0
Compras Corporativas (Equipo de Desarrollo del Proyecto) Planeamiento y Produccin Cadena de Abastecimiento (Cliente)
Alta Alta Alta Muy Alta Alta Alta Alta
Proveedores
Alta REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUERIMIENTOS TALES CMO NIVEL DE SERVICIO,

PERFOMANCE, SEGURIDAD, ADECUACIN, ETC.
Especificaciones tcnicas completas y claras de todos los componentes asociados al producto que se desarrolla. Contar con la informacin necesaria para la seleccin de los proveedores para el nuevo producto. El detalle de la frmula del producto aprobada y patrn de la fragancia. Contar con la aprobacin de la entidad regulatoria fiscal. Que los componentes estn liberados y la frmula debidamente aprobada. El producto debe quedar liberado con las especificaciones tcnicas requeridas, para su pase formal a Planta de Produccin. Que las Especificaciones Tcnicas y planos aprobados estn completos y claros. Compromiso formal mediante un contrato.
STAKEHOLDER
REQUERIMIENTOS
Alta Project Manager Muy Alta
Muy Alta REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: DESCRIBIR REQUERIMIENTOS RELATIVOS A NORMAS O ESTNDARES DE CALIDAD,
O LA SATISFACCIN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD.
Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, respetando los requerimientos del cliente. El proyecto debe ejecutarse antes de la campaa del Da de las Madres 2009. El desarrollo del proyecto debe ser rentable.
STAKEHOLDER
REQUERIMIENTOS
Calidad (Equipo de Desarrollo del Alta Proyecto) CRITERIOS DE ACEPTACIN: ESPECIFICACIONES

DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO.
Que la frmula y artes finales cumplan con los estndares establecidos para la calidad.
O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE
1.
CONCEPTOS TCNICOS
CRITERIOS DE ACEPTACIN
2. DE CALIDAD 3. ADMINISTRATIVOS 4. COMERCIALES 5. SOCIALES 6. OTROS
Los componentes del producto deben cumplir con las especificaciones tcnicas requeridas. Los componentes del producto deben cumplir con los estndares de calidad definidos en la empresa. Todos los entregables deben ser aprobados por Presidencia y Vicepresidencia.
REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUAS DE LA ORGANIZACIN. Comunicacin constante con el rea de Abastecimiento, Marketing y Compras respecto a la ejecucin del proyecto. Emitir informes de performance, que permitan tomar acciones que ayuden a mejorar el desarrollo del proyecto. El proceso se rige bajo metodologa propia de la organizacin. IMPACTOS EN OTRAS REAS ORGANIZACIONALES
FGPR220- Versin 1.0
Se espera que los componentes del producto estn bien definidos y que los insumos para el desarrollo de estos componentes se encuentren en el mercado, que permitan cumplir con el tiempo y costo acordados para el desarrollo del proyecto. IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIN EJECUTANTE. N/A REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO N/A SUPUESTOS RELATIVOS A REQUERIMIENTOS Disponibilidad de los recursos tanto humanos como de maquinaria para realizar el desarrollo. Lineamientos claros en la Gerencia de Compras. RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUERIMIENTOS El desarrollo de los componentes del producto debe estar listo antes de la campaa del Da de la Madre, 2009. Eventos fortuitos propios de la poltica del pas y que detengan los requisitos legales para cumplir con el posterior lanzamiento del producto.
FGPR_026_01 Versin Original Ajustes y Actualizaciones
V1
1 2
RL RL
SP SP
SP SP
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
ESTADO ACTUAL
Estado Abreviatura
NIVEL DE ESTABILIDAD
Estado Abreviatura
GRADO DE COMPLEJIDAD
Estado Abreviatura
Activo Cancelado Diferido Adicionado Aprobado
AC CA DI AD AP
Alto Mediano Bajo
A M B
Alto Mediano Bajo
A M B
ATRIBUTOS DE REQUERIMIENTO
CDIGO DESCRIPCIN SUSTENTO DE SU INCLUSIN PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD VERSIN ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP) FECHA DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE ESTABILIDAD (A, M, B) GRADO DE COMPLEJIDAD (A, M, B) CRITERIO DE ACEPTACION
Aprobacin informe componentes liberados Aprobacin reporte GPM.
TRAZABILIDAD HACIA:
NECESIDADES, OPORTUNIDADES , METAS Y OBJETIVOS DEL OBJETIVOS DEL PROYECTO ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGABLE DEL WBS DISEO DEL PRODUCTO DESARROLLO ESTRATEGIA DE ESCENARIO DE DEL PRODUCTO PRUEBA PRUEBA
de Aprobacin de muestras secuenciales. de Aprobacin de muestras de frmula secuenciales.
REQUERIMIENTO DE ALTO NIVEL
Los componentes del producto deben cumplir con Presidencia lo Y&B las especificaciones tcnicas requeridas. solicta International
R001
La formulacin y presentacin del producto Presidencia terminado debe cumplir con las caractersticas solicta deseadas. lo Y&B International
Muy alta
1,00
AC
del Lanzar un Cumplir con de producto exitoso. alcance proyecto. del Que el producto Cumplir con tenga una alcance fragancia que dure proyecto. en el tiempo y de componentes con finos acabados.
el 1.0 Gestin del Muestras del proyecto. producto final. el 3.1.2 del Aprobado. GPM Muestras producto final.
Cumplir con producto. No aplica. No aplica.
el
lanzamiento
del
Cumplir con el requerimiento del cliente.
R002
La nueva Fragancia Premium femenina debe Presidencia lo Y&B desarrollarse antes de la Campaa del Da de la solicta International Madre 2009 y con el costo acordado. Que el desarrollo del nuevo producto sea viable. Solicitado imagen por Y&B International
Muy alta
1,00
AC
A Aprobacin informe componentes liberados Aprobacin Informe factibilidad. Aprobacin boceto. Aprobacin prototipo. el 5.1.1 Informe Se considera el Se del Lanzar un Cumplir con monitorea reuniones de producto exitoso. alcance, tiempo y de componentes informe de status con costo del proyecto. liberados. del proyecto. semanales. el 4.2.1.1 Informe Se considera el Se del lanzar un producto Cumplir con monitorea informe de status con de con la imagen chic alcance, tiempo y de factibilidad. reuniones y glamurosa. costo del proyecto. del proyecto. semanales. del Lanzar con el 4.2.2.1 Bocetos. un Cumplir producto exitoso. alcance del proyecto. del Lanzar el 4.1.4 Prototipos. un Cumplir con producto exitoso. alcance del proyecto. de la Lanzar el un Cumplir con del producto exitoso. alcance, el tiempo, el costo y la calidad del proyecto. Se presenta boceto. Se presenta prototipo. un No aplica.
No aplica.
No aplica. Cumplir con producto. el lanzamiento del
R003
Muy alta
1,00
AC
No aplica.
R004 R005 R006

Alinear el concepto del producto al perfil inicial Solicitado para su aprobacin imagen Contar con la informacin completa para generar Ingenieria las especificaciones tcnicas y planos de los componentes Disear una estructura del producto terminado que enlace los componentes. por Y&B International Y&B International Y&B International
Muy alta Muy alta Alta
1,00 1,00 1,00
AC AC AC
No aplica.
No aplica. Cumplir con producto. Cumplir con producto. el lanzamiento del
No aplica. el No aplica.
No aplica.
el
lanzamiento
del
M Aprobacin factibilidad producto.
R007
Contar con un patrn de color que permita desarrollar el color, si la formula lo requiere.
Ingenieria
Y&B International
Alta
1,00
AC
M Aprobacin reporte GPM.
4.2.1.3 Solicitud Se considera el Mediante de generacin informe de evaluaciones de de estructura de factibilidad. las reas PT/4.2.2.2 involucradasa. Estructurade PT aprobada. GPM Se considera el Mediante informe de envio factibilidad. distintas muestras GPM Con el GPM. el de de
No aplica.
del Lanzar el 3.1.2 un Cumplir con producto exitoso. alcance, tiempo y Aprobado. costo del proyecto.
R008
Que la sumisin del aroma y color (bulk) sean aprobadas.
I&D
Y&B International
Alta
1,00
AC
A Aprobacin de la Que el producto Cumplir con el 3.1.2 muestra fsica de tenga una alcance, tiempo y Aprobado. la frmula. fragancia que dure costo del proyecto. en el tiempo y de componentes con finos acabados.
No aplica.
No aplica. Cumplir con el requerimiento del cliente.
informe Mediante el envio de distintas muestras para aprobacin. No aplica. No aplica.
R009
Contar con la frmula aprobada en el tiempo requerido.
I&D
Y&B International
Alta
1,00
AC
A Aprobacin del Que el producto Cumplir con el 3.1.2 reporte GPM y de tenga una tiempo del Aprobado. la muestra fsica. fragancia que dure proyecto. en el tiempo y de componentes con finos acabados. GPM Envio de aprobado. patrn Mediante el envio de distintas muestras para aprobacin.
Cumplir con el requerimiento del cliente.
R010
Que la formula y artes finales estn debidamente aprobados.
I&D
Y&B International
Muy alta
1,00
AC
A Aprobacin del Lanzar un reporte GPM y producto exitoso. aprobacin de artes finales. Cumplir con el 3.1.2 alcance, tiempo, Aprobado. costo y calidad del proyecto. GPM Envio de aprobado. patrn Mediante el envio de distintas muestras para aprobacin.
No aplica.
R011
Requiere informacin necesaria para registrar el producto ante la entidad regulatoria fiscal.
Area legal
Y&B International
Alta
1,00
AC
A Aprobacin de la Lanzar el 3.2.1 Informe Se necesita el un Cumplir con carpeta final. producto exitoso. alcance, tiempo de componentes envio informe de del proyecto. de frmula. componentes de la frmula Aprobacin de las Lanzar el 4.1.3 Se debe de enviar un Cumplir con ET finales. tiempo, Especificaciones las ET aprobadas. producto exitoso. alcance, costo y calidad del tcnicas/3.2.2 proyecto. Informe de cdigo de formula aprobada. No aplica.
No aplica.
R012
Especificaciones tcnicas completas y claras de todos los componentes asociados al producto que se desarrolla.
Area legal
Y&B International
Muy alta
1,00
AC
No aplica. Monitoreo equipo ingenieria. al de
R013
Compras
Alta
1,00
AC
No aplica.
No aplica.
R014
Contar con la informacin necesaria para la seleccin de los proveedores para el nuevo producto. El detalle de la frmula del producto aprobada y patrn de la fragancia.
Y&B International
Compras
Y&B International
Alta
1,00
AC
Aprobacin anlisis beneficio. A A
del Cumplir con los Cumplir con costo compromisos alcance contracturales. proyecto.
el 5.3.1 Informe Contar con el Monitoreo del de anlisis costo informe de costo durante beneficio. beneficio. desarrollo. Contar con informe liberacin e componentes.
Cumplir con los contractos. el No aplica. No aplica. Cumplir con producto. el lanzamiento del
R015
Contar con la regulatoria fiscal. aprobacin de la entidad
Cliente
Y&B International
Alta
1,00
AC
Aprobacin del Lanzar el 3.2.1 Informe un Cumplir con informe de los producto exitoso. tiempo del de componentes componentes de la proyecto. de frmula/3.1.1 frmula y la Patrn. aprobacin de la
el Seguimiento del de resultado de la prueba piloto. d No aplica. Monitoreo al area de ingenieria, I&D y Asuntos No aplica.
R016
Que los componentes estn liberados y la frmula debidamente aprobada.
Cliente
Y&B International
Muy alta
1,00
AC
Aprobacin del Lanzar el 5.2.1 un Cumplir con Informe Mediante la Registro Sanitario. producto exitoso. alcance, tiempo, de registro entrega del costo y calidad del sanitario Registro sanitario. proyecto. el 5.1.1 Informe Aprobacin del Lanzar un Cumplir con informe de producto exitoso. alcance, tiempo y de componentes liberacin y costo del proyecto. liberados. Aprobacin de la frmula aprobada. Contar con informe liberacin e componentes.
Cumplir con producto. No aplica. No aplica. Cumplir con producto.
el
lanzamiento
del
el Seguimiento del de resultado de la prueba piloto. d No aplica. Seguimiento del resultado de la prueba piloto. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica.
el
lanzamiento
del
R017
El producto debe quedar liberado con las especificaciones tcnicas requeridas, para su pase formal a Planta de Produccin.
Cliente
Y&B International
Alta
1,00
AC
R018
Que las Especificaciones Tcnicas aprobados estn completas y claras. y planos
Cliente
Y&B International
Alta
1,00
AC
R019
Compromiso formal mediante un contrato.
Proveedores
Y&B International
Alta
1,00
AC
el 4.2.1.4 Reporte Contar con el Aprobacin del Lanzar un Cumplir con informe de producto exitoso. alcance, tiempo y de asociacin de informe de liberacin de costo del proyecto. cdigo frmula a liberacin componentes. PT. d e componentes. Aprobacin de las Cumplir con los Cumplir con el 4.1.1 Contratos claros. ET finales. compromisos alcance tiempo, Planos/4.1.3 ET. contracturales. costo y calidad del proyect o Aprobacin del Cumplir con los Cumplir con el 2.0 Contratos. Contratos claros. contrato. compromisos alcance tiempo, contracturales. costo y calidad del proyecto.
Cumplir con producto.
el
lanzamiento
del
Cumplir con los contractos.
Cumplir con los contractos.
R020
Proveedores
Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, respetando los requerimientos del cliente. PM El proyecto debe ejecutarse antes de la campaa del Da de las Madres 2009. Y&B International
Alta
1,00
AC
A Aprobacin contrato. del Satisfacer cliente. al Cumplir con el alcance, tiempo, costo y calidad del proyect o Satisfacer al Cumplir con el cliente. alcance, tiempo, costo y calidad del proyect o el Lanzar un Cumplir con tiempo, producto exitoso. alcance, costo y calidad del proyect o el Lanzar un Cumplir con producto existoso. alcance, tiempo, costo y calidad del proyect o 1.2.1 Plan proyecto. 1.2.1 Plan proyecto. 1.2.1 Plan proyecto. de Informes status. de Informes status. de Informes status. de Reuniones semanales . de Reuniones semanales . de Reuniones semanales .
No aplica.
R021
Alta
Y&B International
1,00
AC
A Aprobacin del plan de proyecto.
No aplica.
R022
El desarrollo del proyecto debe ser rentable.
PM
Y&B International
Muy alta
1,00
AC
A Aprobacin del plan de proyecto.
No aplica.
R023
Que la formula y artes finales cumplan con los estndares estndares establecidos para la calidad.
PM
Y&B International
Muy alta
1,00
AC
A Aprobacin del informe de cierre de Prueba piloto.
No aplica.
R024
Calidad
Alta
1,00
AC
5.1.2 Informe Informe de cierre Monitoreando el de cierre de de la prueba rea de calidad. prueba piloto. piloto.
No aplica.
No aplica.
FGPR_080_01
V1
1.0 1.0
G2 G2
AV AV
AV AV
08.05.09 09.05.09
Versin Original Ajustes por Revisin
DICCIONARIO WBS (simplificado)

NOMBRE DEL PROYECTO
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
ESPECIFICACION DE PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO

DEFINIR EL OBJETIVO DEL PDT, DESCRIPCIN DEL PDT, DESCRIPCIN DEL TRABAJO Y ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES.
Documento de gestin que detalla: definicin de proyecto, definicin del producto, requerimientos de los 1.1.1. Project Charter 1.1 Iniciacin stakeholders, necesidades del negocio, finalidad y justificacin del proyecto, cronograma de hitos, organizaciones que intervienen, supuestos, restricciones, riesgos y oportunidades del proyecto. Lista las personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organizacin ejecutante 1.1.2. Registro de Stakeholders
y el publico,
involucrados activamente en el proyecto, o cuyos inters pueden verse afectados de manera positiva o negativa para la ejecucin o conclusin del proyecto. Documento formalmente aprobado que define cmo se ejecuta, supervisa y controla un proyecto. Puede ser resumido o detallado y estar compuesto por uno o ms planes de gestin de subsidiarios y otros documentos de planificacin. Contiene: WBS. DWBS. Schedule. Presupuesto. Lnea Base de Calidad. Plan de Gestin de Calidad. Organizacin del Proyecto. RAM. Plan de Gestin de RR.HH.. Plan de Gestin de Comunicaciones. Plan de Gestin de Riesgos. Plan de Gestin de Adquisiciones. Documento que informa el desempeo con respecto al rendimiento del desarrollo del producto . Documento que contienen una relacin escrita y detallada de lo discutido y acordado con respecto al ejecucin del proyecto. Documento que contienen una relacin escrita y detallada de lo discutido y acordado con respecto a las mtricas de calidad del proyecto. Documento que indica los datos (Telfonos, Direccin) de las personas involucrados en el proyecto.
FASE 1 : GESTIN DEL PROYECTO
1.2 Planificacin
1.2.1. Plan de Proyecto
1.3. Ejecucin
1.3.1. Informe de Performance del Trabajo (Semanal) 1.3.2. Acta de Reunin de Coordinacin del Proyecto (Mes) 1.3.3. Acta de Reunin de Aseguramiento de la Calidad 1.3.4. Directorio de Personal del Proyecto

1.4. Control
1.4.1. Acta de Reunin de Control de Trabajo del Proyecto 1.4.2. Informe de Performance del Proyecto (semanal) 1.4.3. Acta de Reunin de Mejoramiento y Control de Riesgos 1.5.1. Informe de Cierre de Fase
1.5. Cierre 1.5.2. Informe de Cierre de Proyecto 2.1. Contrato de Construccin de Moldes
Documento que contienen una relacin escrita y detallada de lo discutido y acordado con respecto a la ejecucin del proyecto. Documento que informa el estado de avance de cada entregable del proyecto (en cuanto a costos, tiempos, alcance y calidad). Semanalmente se entregara un informe. Documento que contienen una relacin escrita y detallada de lo discutido y acordado con respecto al mejoramiento y control de riesgos del proyecto. 1.5.1.1. Informe de Cierre de Componentes Documento que informe la culminacin de la prueba piloto. 1.5.1.2. Informe de Cierre de Formulacin Documento que informa la culminacin del patrn. Documento que informa los cierres de las fases de componentes y formulacin.
Acuerdo privado escrito con el Proveedor, donde se compromente el proveedor en fabricar los moldes de acuerdo a las especificaciones tcnicas y planos aprobados por la corporacin. En este contrato tambien se estipula las fechas de entrega acordadas y con las ET del producto. Generacin de la Orden de Compra al proveedor para la construccin de moldes para los componentes 2.2.1. Orden de Compra para Construccin del considerando el tiempo de entrega, los costos de los mismos y las especificaciones tcnicas de los propios de Molde moldes. 2.2.2. Plano Confirmado y Aceptado por Confirmacin del Proveedor sobre la viabilidad en la construccin de los moldes de acuerdo a las especificaciones Proveedor tcnicas enviadas por Ingenieria. Orden de Compra al Proveedor del tiempo de entrega. Orden de Compra al Proveedor del de entrega. Orden de Compra al Proveedor del tiempo de entrega. Orden de Compra al Proveedor del tiempo de entrega. Orden de Compra al Proveedor del de entrega. Orden de Compra al Proveedor del tiempo de entrega. componente: Frasco donde se estipule la cantidad, el precio pactado y el componente: Tapa donde se estipule la cantidad, el precio pactado y el tiempo componente: Collar donde se estipule la cantidad, el precio pactado y el componente: Pulsador donde se estipule la cantidad, el precio pactado y el componente: Caja donde se estipule la cantidad, el precio pactado y el tiempo componente: Interior donde se estipule la cantidad, el precio pactado y el
2.2. Contrato de Compra Componentes Piloto Envasado.
de
Unidades
FASE 2 : CONTRATOS
2.3.1. O/C Componente Frasco 2.3.2. O/C Componente Tapa 2.3.3. O/C Componente Collar 2.3. Contrato de Compra de Unidades Lanzamiento de Componentes 2.3.4. O/C Componente Pulsador 2.3.5. O/C Componente Caja 2.3.6. O/C Componente Interior
2.4. Orden de Compra de Esencia para Frmula
Documento donde se detalla la esencia a usarse para la elaboracin de la frmula, considerando el cdigo del producto, la descripcin de la esencia, la cantidad a comprar, el precio, la unidad de medida, datos comerciales del proveedor, datos comerciales del comprador y forma de pago y fecha de entrega. Es una muestra fsica del bulk que conta de la mezcla de la esencia escogda al porcentaje que se especifica en 3.1.1. Patrn las ET con el alcohol. Dicha muestra fsica tambien cuenta con el color de la frmula . La muestra fsica viene consignando: el cdigo de la frmula del bulk y la fecha de elaboracin con el nombre del proyecto. Es el registro en el sistema de la frmula debidamente aprobada por el comit ejecutivo y alli se considera el 3.1.2. GPM Aprobado cdigo de la frmula, y la fecha cuando es aprobada. Documento donde se refleja los alergenos a usarse en la esencia, sus porcentajes y el portje de alcohol que tiene 3.2.1. Informe de Componente de Frmula
FASE 3 : FRMULA
3.1. Esencia
3.2. Formulacin 3.2.2. Informe de Cdigo de Frmula Aprobada
para la mezcla Documento que contiene el cdigo de la frmula, cdigo que es generado por la BdeD de la corporacin, contiene tambien el cdigo de la esencia a usarse para la frmula y su costo y unidad de medida.
4.1.1. Planos
Es el documento donde se representa graficamente la superficie de los componentes a usarse para el desarrollo del nuevo producto.
10

4.1.2. Informe Digital de Artes
Documento que contiene : La tipografia, los ingredientes, las instrucciones de uso, los pie de ley.
4.1. De Ingeniera 4.1.3. Especificaciones Tcnicas
Documento que contienen los requisitos tcnicos para determinar las caractersticas que deben de contemplarse en el desarrollo de los componentes asi como tambien para determinar el proceso de la frmula,
4.1.4. Prototipo
Es una representacin limitada del diseo de un producto que permite a las partes responsables de su creacin , experimentar, probarlo en situaciones reales y explorar su uso.
4.2.1.1. Informe de Factibilidad
Documento que contiene todos los detalles tcnicos, elaborado en base al Perfil recibido por el rea de Imagen. El informe contiene : Unidades necesarias para el lanzamiento. Fecha en que se requiere el producto. Detalles a contemplar en el desarrollo de la formula, tal como si cuenta con algun alergeno importante, que tiene o no color. Detalles a contemplar en los componentes pensados en el desarrollo. El detalle de los costos de cada componente. La viabilidad del desarrollo.
4.2.1.2. Reporte BD de Componentes por Liberar FASE 4: COMPONENTES Es la representacin con cdigos hecha por la BdeD del nuevo producto, detallando los cdigos de los componentes. 4.2.1. Informes de Productos Nuevos 4.2.1.3. Reporte BD de Bulk por Definir Documento emitido por el rea de Base de Datos que contiene el listado de todos los Productos terminados que no tienen asociados frmulas.
Documento que contiene la fecha de lanzamiento, costo objetivo y la descomposicin de las tems que formarn el 4.2.1.4. Solicitud de Generacin de Estructura de Producto Terminado, precios unitario ,toda la composicin de Producto Terminado costo y la cantidad a usarse de cada componente por unidad de Producto Terminado.
11

4.2.1.5. Reporte de Asociacin de Cdigo de Frmula Documento que contiene el cdigo de la frmula inscrito en el a PT sistema SAP con el cdigo del Producto Terminado. Documento generado por el rea de Imagen donde se describen las caracteristicas de los componentes que se usarn para el producto terminado. Es el informe que es emitido por el rea de ingerieria donde se aprueban los componentes despues de haber sido evaluados.
4.2.1.6. Registro de Pruebas de Arte
4.2. De Productos Nuevos
4.2.1.7. Informe de Moldes Aprobados
4.2.2.1. Bocetos
Es un documento que contiene el dibujo detallado que copia la idea inicial que se plasm en el perfil y que sirve de base para trabajar la estructura o composicin de lo que se quiere tener como producto terminado.
4.2.2.2. Estructura Aprobada.
de
Producto
Es el documento donde se informa a los usuarios la Terminado descomposicin de los componentes que pertenecen al producto terminado que esta debidamente aprobada para su uso.
4.2.2.3. Piloto.
Componentes
Aprobados
para
Prueba Componentes construidos debidamente aprobados Ingeniera y Calidad para ejecutar las Pruebas Piloto.
por
4.2.2. Fsicos
4.2.2.4. Comprobantes Liberados
Componentes listos, que se encuentran debidamente aprobados en aspectos tcnicos y de calidad para que se inicie la compra para el lanzamiento. Estos componentes listos se dan despues de haber efectuado la prueba piloto.
4.2.2.5. Moldes Tapa
Es el hernamental o herramienta que se fabrica en el lugar del proveedor necesario para la fabricacin de la tapa que se usar en el producto final.
12

4.2.2.6. Moldes Frasco
Es el hernamental o herramienta que se fabrica en el lugar del proveedor necesario para la fabricacin del frasco que se usar en el producto final.
5.1. Informe de Componentes Aprobados para Prueba Documento que contiene el detalle de los componentes por cdigo que estan listos para iniciar el abastecimiento de los mismos para efectuar la prueba piloto. Piloto Documento que detalla los componentes listos para usarse y comprarse. 5.2. Informe de Componentes Liberados FASE 5: INFORMES DE PRODUCTO Documento que contiene todas las observaciones detalladas por componentes que se encontraron durante la prueba piloto. Tambien incluye los resultados 5.3. Informe de Cierre de Pruebas Piloto despues de efectuar la prueba piloto. Documento que contiene el nmero de Registro autorizado por la entidad regulatoria. Dicho documento, contiene el permiso de comercializacin del producto 5.4. Informe de Registro Sanitario terminado. Documento generado por compras corporativas que contiene lo siguiente: - 3 cotizaciones de proveedores. - Valor FOB. - Valor del landed cost. - Valor de costo de moldes y aspectos tcnicos globales. - Costo de Pruebas Piloto. - Tiempo de desarrollo de molde. - Otras restricciones del proveedor.
5.5. Informe de Anlisis Costo/Beneficio
13
FGPR_100_01
V1
1,0
RL
SP
SP
09.05.09
Versin Original
IDENTIFICACION Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO
Desarrollo de Nuevos Productos
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
ATRIBUTOS DE REQUERIMIENTO
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO ALCANDE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD ACT. PREDECESORA TIPO RESTRICCIONES O DE RELACION SUPUESTOS ADELANTO/ ATRASO FECHA IMPUESTA PERSONA RESPONSABLE ZONA GEOGRAFICA TIPO DE ACTIVIDAD (TIME DRIVEN, RESOURCE DRIVEN) SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PAQUETE DE TRABAJO
CDIGO WBS
NOMBRE
CODIGO
NOMBRE
1.1.1.A01 1.1.1. Project Charter 1.1.1.A02 1.1.1.A03 1.1.2.A01 1.1.2. Registro de Stakeholders 1.1.2.A02 1.1.2.A03 1.2.1.A01 1.2.1. Plan de Proyecto 1.2.1.A02 1.3.1.A01 1.3.1.A02 1.3.2.A01
Reunin con Directores de Imagen y Productos Nuevos. Elaborar Project Charter. Revisar y aprobar Project Charter. Reunin con equipo de Productos Nuevos. Elaborar Registro de Stakeholders. Revisar y aprobar Registro de Stakeholders. Elaborar Plan de Proyecto. Aprobar Plan de Proyecto. Elaborar Informe de Performance del Trabajo. Aprobar Informe de Performance del Trabajo. Elaborar Acta de Reunin de Coordinacin del Proyecto.
Reunin inicial del proyecto. Redactar documento de inicio de proyecto. Revisar y aprobar Project Charter. Reunin con de rea responsable de proyecto. Redactar Registro de Stakeholders. Revisar y aprobar Registro de Stakeholders. Redactar Plan de Proyecto. Aprobar Plan de Proyecto. Redactar Informe de Performance del Trabajo. Aprobar Informe de Performance del Trabajo. Redactar Acta de Reunin de Coordinacin del Proyecto. 1.1.1.A01 1.1.1.A02
R. Lpez R. Lpez S. Prez R. Lpez 1.1.2.A01 1.1.2.A02 1.1.1.A03 1.1.2.A03 1.2.1.A01 1.2.1.A02 1.3.1.A01 1.2.1.A02 R. Lpez R. Lpez R. Lpez S. Prez R. Lpez S. Prez R. Lpez
Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima
Time Driven. Resource Driven. Resource Driven. Time Driven. Resource Driven. Resource Driven. Resource Driven. Time Driven. Resource Driven. Time Driven. Resource Driven.
1.1.1.A01 1.1.1.A02 1.1.1.A03 1.1.2.A01 1.1.2.A02 1.1.2.A03 1.2.1.A01
1.2.1.A02
1.3.1.
Informe de Performance del Trabajo
1.3.1.A01
1.3.1.A02
1.3.2.
Acta de Reunin de Coordinacin del Proyecto
1.3.2.A01
1.3.2.A02
Revisin Detallada del Acta de Validar el Acta de Reunin de Reunin de Coordinacin del 1.3.2.A01 Coordinacin del Proyecto. Proyecto. Elaborar Informe de Performance del Trabajo Acta de Reunin de Aseguramiento de la Calidad. Revisin Detallada del Acta de Reunin de de Aseguramiento de la Calidad. Elaborar Directorio del Personal Redactar Directorio del del Proyecto. Personal del Proyecto. Redactar Informe de Performance del Trabajo Acta de Reunin de Aseguramiento de la Calidad.
S. Prez
Lima
Time Driven.
1.3.2.A02
1.3.3.
Acta de Reunin de Aseguramiento de la Calidad
1.3.3.A01
1.2.1.A02
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
1.3.3.A01
1.3.3.A02
1.3.3.A02
1.3.3.A01
S. Prez
Lima
Time Driven.
Directorio del Personal
1.3.4.A01
1.2.1.A02
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
1.3.4.A01
14
1.3.4.
del Proyecto
1.3.4.A02 1.4.1.A01 1.4.1.A02
Aprobar Directorio de Personal Aprobar Directorio de Personal 1.3.4.A01 del Proyecto. del Proyecto. Elaborar Acta de Reunin de Control de Trabajo del Proyecto. Redactar Acta de Reunin de Control de Trabajo del Proyecto. Aprobar Acta de Reunin de Aprobar Acta de Reunin de Control de Trabajo del Control de Trabajo del Proyecto Proyecto Elaborar Informe de Performance del Proyecto. Aprobar Informe de Performance del Proyecto. Elaborar Acta de Reunin de Mejoramiento y Control de Riesgos. Aprobar Acta de Reunin de Mejoramiento y Control de Riesgos Elaborar Informe de Cierre de Componentes. Aprobar Informe de Cierre de Componentes. Elaborar Informe de Cierre de Formulacin. Aprobar Informe de Cierre de Formulacin. Redactar Informe de Performance del Proyecto. Aprobar Informe de Performance del Proyecto. Redactar Acta de Reunin de Mejoramiento y Control de Riesgos. Aprobar Acta de Reunin de Mejoramiento y Control de Riesgos. 1.2.1.A02 1.4.1.A01
S. Prez R. Lpez S. Prez
Lima Lima Lima
Time Driven. Resource Driven. Time Driven.
1.3.4.A02
1.4.1.
Acta de Reunin de Control de Trabajo del Proyecto
1.4.1.A01
1.4.1.A02
1.4.2.A01 1.4.2. Informe de Performance del Proyecto 1.4.2.A02
1.2.1.A02
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
1.4.2.A01
1.4.2.A01
S. Prez
Lima
Time Driven.
1.4.2.A02
1.4.3.
Acta de Reunin de Mejoramiento y Control de Riesgos
1.4.3.A01 1.4.3.A02
1.2.1.A02 1.4.3.A01
R. Lpez S. Prez
Lima Lima
Resource Driven. Time Driven.
1.4.3.A01
1.4.3.A02
1.5.1.1.A01 1.5.1.1. Informe de Cierre de Componentes 1.5.1.1.A02 1.5.1.2.A01 1.5.1.2.A02
Redactar Informe de Cierre de 5.2.A03 Componentes. Aprobar Informe de Cierre de Componentes. 1.5.1.1.A01
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
1.5.1.1.A01
S. Prez R. Lpez S. Prez
Lima Lima Lima
Time Driven. Resource Driven. Time Driven.
1.5.1.1.A02
1.5.1.2.
Informe de Cierre de Formulacin
Redactar Informe de Cierre de 5.4.A03 Formulacin. Aprobar Informe de Cierre de Formulacin. 1.5.1.2.A01
1.5.1.2.A01
1.5.1.2.A02
1.5.2.
Informe de Cierre de Proyecto
1.5.2.A01
Elaborar Informe de Cierre de Proyecto.
1.5.1.1.A02 1.5.1.2.A02 1.3.1.A02 1.3.2.A02 Redactar Informe de Cierre de 1.3.3.A02 Proyecto. 1.3.4.A02 1.4.1.A02 1.4.2.A02 1.4.3.A02 Aprobar Informe de Cierre de Proyecto. 1.5.2.A01 Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel.
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
1.5.2.A01
1.5.2.A02
1.5.2.A02
Aprobar Informe de Cierre de Proyecto.
S. Prez
Lima
Time Driven.
2.1.A01 2.1. Cronograma de Trabajo Integral 2.1.A02
Recibir Cronograma de Area de Recibir Cronograma de Area Compras. de Compras. Aprobar Cronograma de Trabajo Integral. Emitir Orden de Compra para Construccin del Molde. Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos. Aprobar Orden de Compra. Aprobar Cronograma de Trabajo Integral. Emitir Orden de Compra para Construccin del Molde. Revisar que los datos esten claros y definidos.
2.2.2.A02
29/08/08 R. Lpez
Lima
Time Driven.
2.1.A01
2.1.A02
2.1.A01
R. Lpez
Lima
Time Driven.
2.2.1.A01
2.1.A02 5.5.A03
A. Mateo
Lima
Time Driven.
2.2.1.A01
2.2.1.
Orden de Compra para Construccin del Molde
2.2.1.A02
2.2.1.A01
A. Mateo
Lima
Time Driven.
2.2.1.A02
2.2.1.A03 C. Machado Lima Time Driven.
2.2.1.A03
Aprobar Orden de Compra.
2.2.1.A02
2.2.2.A01
Recibir Plano Confirmado.
Recibir Plano Confirmado.
4.1.1.A05
F. Flores
Lima
Time Driven.
2.2.2.A01
2.2.2.
Plano Confirmado y Aceptado por Proveedor
2.2.2.A02
Archivar Plano Confirmado.
Archivar Plano Confirmado.
2.2.2.A01
G. Flores / K. Vlez
Lima
Time Driven.
2.2.2.A02
2.2.2.A03
Aprobar Plano Confirmado. Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos. Emitir O/C Componente Frasco.
Aprobar Plano Confirmado.
2.2.2.A02
C. Machado
Lima
Time Driven.
2.2.2.A03
2.3.1.A01
Revisar que los datos esten claros y definidos. Emitir O/C Componente Frasco.
5.1.A03
D. Lazo
Lima
Time Driven.
2.3.1.A01
2.3.1.
O/C Componente Frasco
2.3.1.A02
2.3.1.A01
D. Lazo
Lima
Time Driven.
2.3.1.A02
15
2.3.1.A03
Aprobar de Compra. Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos. Emitir O/C Componente Tapa.
Aprobar de Compra.
2.3.1.A02
Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel.
2.3.1.A03 C. Machado Lima Time Driven.
2.3.2.A02
Revisar que los datos esten claros y definidos.
5.1.A03
J. Chirinos
Lima
Time Driven.
2.3.2.A01
2.3.2.
O/C Componente Tapa
2.3.2.A01
Emitir O/C Componente Tapa.
2.3.2.A01
J. Chirinos
Lima
Time Driven.
2.3.2.A02
2.3.2.A03
Aprobar de Compra. Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos. Emitir O/C Componente Collar.
Aprobar de Compra.
2.3.2.A02
C. Machado
Lima
Time Driven.
2.3.2.A03
2.3.3.A01
Revisar que los datos esten claros y definidos. Emitir O/C Componente Collar.
5.1.A03
J. Chirinos
Lima
Time Driven.
2.3.3.A01
2.3.3.
O/C Componente Collar
2.3.3.A02
2.3.3.A01
J. Chirinos
Lima
Time Driven.
2.3.3.A02
2.3.3.A03
Aprobar de Compra. Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos. Emitir O/C Componente Pulsador.
Aprobar de Compra.
2.3.3.A02
C. Machado
Lima
Time Driven.
2.3.3.A03
2.3.4.A01
Revisar que los datos esten claros y definidos. Emitir O/C Componente Pulsador.
5.1.A03
Y. Chan
Lima
Time Driven.
2.3.4.A01
2.3.4.
O/C Componente Pulsador
2.3.4.A02
2.3.4.A01
Y. Chan
Lima
Time Driven.
2.3.4.A02
2.3.4.A03
Aprobar de Compra. Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos. Emitir O/C Componente Caja.
Aprobar de Compra.
2.3.4.A02
C. Machado
Lima
Time Driven.
2.3.4.A03
2.3.5.A01
Revisar que los datos esten claros y definidos.
5.1.A03
D. Lazo
Lima
Time Driven.
2.3.5.A01
2.3.5.
O/C Componente Caja
2.3.5.A02
Emitir O/C Componente Caja. 2.3.5.A01
D. Lazo
Lima
Time Driven.
2.3.5.A02
2.3.5.A03
Aprobar de Compra. Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos. Emitir O/C Componente Interior.
Aprobar de Compra.
2.3.5.A02
C. Machado
Lima
Time Driven.
2.3.5.A03
2.3.6.A01
Revisar que los datos esten claros y definidos. Emitir O/C Componente Interior.
5.1.A03
D. Lazo
Lima
Time Driven.
2.3.6.A01
2.3.6.
O/C Componente Interior 2.3.6.A02
2.3.6.A01
D. Lazo
Lima
Time Driven.
2.3.6.A02
2.3.6.A03
Aprobar de Compra.
Aprobar de Compra.
2.3.6.A02
C. Machado
Lima
Time Driven.
2.3.6.A03
3.1.1.A01
Revisar Informe de Factibilidad.
Revisar Informe de Factibilidad.
4.2.1.1.A08
M. Daz
USA
Resource Driven.
3.1.1.A01 3.1.1.A02
3.1.1.A02
Recepcionar materia prima.
M. Vargas
USA
Time Driven.
3.1.1.A03
Analizar materia prima.
Analizar materi prima.
3.1.1.A01 3.1.1.A02
Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel.
M. Daz
USA
Resource Driven.
3.1.1.A03
3.1.1.A04
Pesar y envasar materia prima. Pesar y envasar materia prima. 3.1.1.A03
M. Vargas
USA
Resource Driven.
3.1.1.A04
3.1.1.
Patrn de Bulk
3.1.1.A05
Almacenar materia prima.
Almacenar materia prima.
3.1.1.A04
M. Vargas
USA
Resource Driven.
3.1.1.A05
16
3.1.1.A06
Generar Patrn de Aroma y Color.
Generar Patrn de Aroma y Color.
3.1.1.A05
Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel.
M. Daz
USA
Time Driven.
3.1.1.A06
3.1.1.A07
Enviar a Control de Calidad.
Enviar a Control de Calidad.
3.1.1.A06
M. Daz
USA
Time Driven.
3.1.1.A07
3.1.1.A08
Envasar y etiquetar el Patrn.
Envasar y etiquetar el Patrn.
3.1.1.A07
M. Vargas / C. Romero USA
Resource Driven.
3.1.1.A08
3.1.1.A09
Enviar el patrn.
Enviar el patrn.
3.1.1.A08
M. Daz
USA
Time Driven.
3.1.1.A09
17
3.1.2.A01
Recibir Patrn Aprobado.
Recibir Patrn Aprobado.
3.1.1.A09
Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel.
M. Vargas / M. Daz
USA
Time Driven.
3.1.2.A01 3.1.2.A02
3.1.2.A02
Recibir Informe de Cdigo de Frmula Aprobada.
Recibir Informe de Cdigo de Frmula Aprobada.
3.2.2.A01
M. Vargas
USA
Time Driven.
3.1.2.A03 3.1.2. GPM de Bulk 3.1.2.A04
Ingresar la informacin de Bulk Ingresar la informacin de al GPM. Bulk al GPM.
3.1.2.A01 3.1.2.A02
3.1.2.A03
M. Vargas
USA
Time Driven.
Enviar GPM para Aprobacin.
Enviar GPM para Aprobacin.
3.1.2.A03
M. Vargas
USA
Time Driven.
3.1.2.A04
3.1.2.A05
Recibir GPM Aprobado. Enviar GPM Aprobado a Asuntos Regulatorios, Imagen, Marketing, Productos Nuevos e Ingeniera. Revisar estndares de documentacin. Elaborar Informe de Componente de Frmula. Aprobar Informe de Componente de Frmula. Revisar estndares de documentacin.
Recibir GPM Aprobado.
3.1.2.A04
25/07/08 M. Vargas
USA
Time Driven.
3.1.2.A05
3.1.2.A06
Enviar GPM Aprobado a Asuntos Regulatorios, Imagen, 3.1.2.A05 Marketing, Productos Nuevos e Ingeniera. Revisar estndares de documentacin. Elaborar Informe de Componente de Frmula. Aprobar Informe de Componente de Frmula. Revisar estndares de documentacin. 3.1.1.A09
M. Vargas / C. Romero
USA
Time Driven.
3.1.2.A06
3.2.1.A01
USA
Resource Driven.
3.2.1.A01
3.2.1.
Informe de Componente de Frmula
3.2.1.A02
3.2.1.A01
USA
Resource Driven.
3.2.1.A02
3.2.1.A03 M. Chavez Lima Time Driven.
3.2.1.A03
3.2.1.A02
3.2.2.A01
3.2.1.A03
M. Vargas
USA
Resource Driven.
3.2.2.A01
3.2.2.
Informe de Cdigo de Frmula Aprobada
3.2.2.A02
Elaborar Informe de Cdigo de Elaborar Informe de Cdigo de 3.2.2.A01 Frmula Aprobada. Frmula Aprobada. Aprobar Informe de Cdigo de Frmula Aprobada. Aprobar Informe de Cdigo de 3.2.2.A02 Frmula Aprobada
M. Vargas
USA
Resource Driven.
3.2.2.A02
3.2.2.A03 M. Daz USA Time Driven.
3.2.2.A03
4.1.1.A01
Recibir Prototipo.
Recibir Boceto.
4.1.4.A06
G. Flores / K. Vlez
Lima
Time Driven.
4.1.1.A01
4.1.1.A02
Registrar datos de Prototipo en Registrar datos de Prototipo en 4.1.1.A01 Autocad. Autocad. Verificar las medidas resultantes. Realizar ajustes de tipo tcnicos. Verificar las medidas resultantes. Realizar ajustes de tipo tcnicos.
G. Flores
Lima
Time Driven.
4.1.1.A02
4.1.1.A03 4.1.1. Planos 4.1.1.A04
4.1.1.A02
G. Flores
Lima
Resource Driven.
4.1.1.A03
4.1.1.A03
G. Flores
Lima
Resource Driven.
4.1.1.A04
4.1.1.A05
Entregar Plano a Proveedor.
Entregar Plano a Proveedor.
4.1.1.A04
H. Sarmiento
Lima
Time Driven.
4.1.1.A05 4.1.1.A06
4.1.1.A06
Archivar Plano.
Archivar Plano.
4.1.1.A04
H. Sarmiento
Lima
Time Driven.
4.1.2.A01
Revisin de Estndares de Documentacin. Elaborar Informe Digital de Artes. Aprobar Informe Digital de Artes.
Revisin de Estndares de Documentacin. Elaborar Informe Digital de Artes. Aprobar Informe Digital de Artes.
4.2.2.1.A08
M. Hermosa
Lima
Resource Driven.
4.1.2.A01
4.1.2.
Informe Digital de Artes 4.1.2.A02
4.1.2.A01
M. Hermosa
Lima
Resource Driven.
4.1.2.A02
4.1.2.A03
4.1.2.A03
4.1.2.A02
G. Flores
Lima
Time Driven.
18
4.1.3.A01
Revisar Prototipo.
Revisar Prototipo.
4.1.4.A06
Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel.
G. Flores / M. Montes
Lima
Resource Driven.
4.1.3.A01
4.1.3.A03
Verificar datos de Boceto y Prototipo. Registrar en la Hoja Formato de ET. Enviar ET para aprobacin a Imagen. Enviar ET para aprobacin a Compras para cotizaciones.
Verificar datos de Boceto y Prototipo. Registrar en la Hoja Formato de ET. Enviar ET para aprobacin a Imagen. Enviar ET para aprobacin a Compras para cotizaciones.
4.1.3.A01
G. Flores / K. Vlez / M. Lima Montes / M. Hermosa
Resource Driven.
4.1.3.A03
4.1.3.A04
4.1.3.A04 4.1.3. Especificaciones Tcnicas 4.1.3.A05
4.1.3.A03
K. Vlez / M. Monte
Lima
Time Driven.
4.1.3.A04
K. Vlez / M. Monte
Lima
Time Driven.
4.1.3.A05
4.1.3.A06
4.1.3.A06
4.1.3.A04
05/10/08 K. Vlez / M. Monte
Lima
Time Driven.
4.1.3.A07
4.1.3.A07
Archivar ET.
Archivar ET
4.1.3.A05 4.1.3.A06
K. Vlez / M. Monte
Lima
Time Driven.
4.1.4.A01
Recibir Boceto.
Recibir Boceto.
4.2.2.1.A08
G. Flores/ H. Sarmiento
Lima
Time Driven.
4.1.4.A01 4.1.4.A03
4.1.4.A03
H. Sarmiento
Lima
Resource Driven.
4.1.4.
Prototipo
4.1.4.A04
Construir prototipo.
Construir prototipo.
4.1.4.A01 4.1.4.A03
Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel.
H. Sarmiento
Lima
Resource Driven.
4.1.4.A04
4.1.4.A05
Enviar prototipo a Presidencia y Enviar prototipo a Presidencia VicePresidencia para y VicePresidencia para aprobacin. aprobacin. Recepcionar Prototipo Aprobado. Recepcionar Prototipo Aprobado.
4.1.4.A04
G. Flores
Lima
Time Driven.
4.1.4.A05
4.1.4.A06
4.1.4.A05
25/04/08 G. Flores
Lima
Time Driven.
4.1.4.A06
4.2.1.1.A01
Recibir Perfil de Imagen.
Recibir Perfil de Imagen.
01/05/08 R. Lpez
Lima
Time Driven.
4.2.1.1.A02
Reunin con I&D.
Reunin con I&D.
R. Lpez
Lima
Time Driven.
4.2.1.1. A01
4.2.1.1.A 02
4.2.1.1. A03
4.2.1.1. A04
4.2.1.1.A03
Reunin con Ingeniera.
Reunin con Ingeniera.
R. Lpez
Lima
Time Driven.
4.2.1.1.A04 4.2.1.1. Informe de Factibilidad 4.2.1.1.A05
Reunin con Compras.
Reunin con Compras. 4.2.1.1.A01 4.2.1.1.A02 4.2.1.1.A03 4.2.1.1.A04 4.2.1.1.A05
R. Lpez
Lima
Time Driven.
4.2.1.1.A05
Elaborar Informe de Factibilidad. Reunin de Presentacin de Informe de Factibilidad.
Elaborar Informe de Factibilidad. Reunin de Presentacin de Informe de Factibilidad.
Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel.
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
4.2.1.1.A06
4.2.1.1.A06
R. Lpez
Lima
Time Driven.
4.2.1.1.A07
4.2.1.1.A07
Aprobar Informe de Factiblidad Aprobar Informe de por el Director de Productos Factiblidad por el Director de Nuevos. Productos Nuevos Enviar Informe de Factibilidad a I&D, Imagen, Compras, Ingeniera y Asuntos Regulatorios Enviar Informe de Factibilidad a I&D, Imagen, Compras, Ingeniera y Asuntos Regulatorios.
4.2.1.1.A06
S. Prez
Lima
Time Driven.
4.2.1.1.A08
4.2.1.1.A08
4.2.1.1.A07
25/01/08 R. Lpez
Lima
Time Driven.
4.2.1.2.A01
Revisar exactitud en los datos- Revisar exactitud en los datosbase de los filtros de seleccin base de los filtros de seleccin 4.2.1.5.A05 para SAP. para SAP. Generar Reporte BD de Componentes por Liberar Generar Reporte BD de Componentes por Liberar. 4.2.1.2.A01
G. Snchez
Lima
Time Driven.
4.2.1.2.A01
4.2.1.2.
Reporte BD de 4.2.1.2.A02 Componentes por Liberar
G. Snchez
Lima
Time Driven.
4.2.1.2.A02
19
4.2.1.2.A03
Aprobar BD de Componentes por Liberar
Aprobar BD de Componentes por Liberar.
4.2.1.2.A02
4.2.1.2.A03
G. Flores
Lima
Time Driven.
4.2.1.3.A01
Revisar exactitud en los datos- Revisar exactitud en los datosbase de los filtros de seleccin base de los filtros de seleccin 4.2.1.5.A05 para SAP. para SAP. Generar Reporte BD de Bulks por Definir Aprobar Reporte BD Bulks por Liberar Revisar el Informe de Factibilidad Generar Reporte BD de Bulks por Definir. 4.2.1.3.A01
G. Snchez
Lima
Time Driven.
4.2.1.3.A01
4.2.1.3.
Reporte BD de Bulks por 4.2.1.3.A02 Definir
G. Snchez
Lima
Time Driven.
4.2.1.3.A02
4.2.1.3.A03
Aprobar Reporte BD Bulks por 4.2.1.3.A02 Liberar. Revisar el Informe de Factibilidad.
G. Flores
Lima
Time Driven.
4.2.1.3.A03
4.2.1.4.A01
4.2.1.1.A08
G. Flores
Lima
Resource Driven.
4.2.1.4.A01
4.2.1.4.A02 Solicitud de Generacin de Estructura de Producto Terminado
Revisar exactitud en los datos- Revisar exactitud en los datosbase de los filtros de seleccin base de los filtros de seleccin 4.2.1.4.A01 para SAP. para SAP. Registrar datos en la Solicitud Registrar datos en la Solicitud de Generacin de Estructura de de Generacin de Estructura Producto Terminado de Producto Terminado. Aprobar Generacin de Estructura de PT Enviar Solicitud de Generacin de Estructura de Producto Terminado Recepcionar Estructura de Producto Terminado Aprobada Aprobar Generacin de Estructura de PT 4.2.1.4.A02
G. Flores
Lima
Time Driven.
4.2.1.4.A02
4.2.1.4.
4.2.1.4.A03
G. Flores
Lima
Time Driven.
4.2.1.4.A03
4.2.1.4.A04
4.2.1.4.A03
G. Flores
Lima
Time Driven.
4.2.1.4.A04
4.2.1.4.A05
Enviar Solicitud de Generacin de Estructura de Producto 4.2.1.4.A04 Terminado Recepcionar Estructura de 4.2.2.2.A02 Producto Terminado Aprobada.
G. Flores
Lima
Time Driven.
4.2.1.4.A05
4.2.1.5.A01
R. Lpez
Lima
Time Driven.
4.2.1.5.A01 4.2.1.5.A02
4.2.1.5.A02
Recepcionar Informe de Cdigo Recepcionar Informe de de Frmula Aprobada Cdigo de Frmula Aprobada.
3.2.2.A01
R. Lpez
Lima
Time Driven.
4.2.1.5.A03
4.2.1.5.
Reporte de Asociacin de 4.2.1.5.A03 Cdigo de Frmula a PT
Revisar exactitud en los datos- Revisar exactitud en los datos4.2.1.5.A01 base de los filtros de seleccin base de los filtros de seleccin 4.2.1.5.A02 para SAP. para SAP. Generar asociacin de Cdigo de Frmula Aprobada con PT Aprobar Asociacin de Cdigo de Frmula a PT Describir caractersticas para desarrollo de Artes Grficos (pdf) Subir el archivo pdf en el servidor Generar asociacin de Cdigo de Frmula Aprobada con PT. Aprobar Asociacin de Cdigo de Frmula a PT. Describir caractersticas para desarrollo de Artes Grficos (pdf) Subir el archivo pdf en el servidor. 4.2.1.5.A03
R. Lpez
Lima
Time Driven.
4.2.1.5.A04
4.2.1.5.A04
R. Lpez
Lima
Time Driven.
4.2.1.5.A05
4.2.1.5.A05
4.2.1.5.A04
R. Lpez
Lima
Time Driven.
4.2.1.6.A01
4.2.2.1.A08
M. Acua
Lima
Time Driven.
4.2.1.6.A01
4.2.1.6.A02
4.2.1.6.A01
A. Rivera
Lima
Time Driven.
4.2.1.6A02
4.2.1.6.
Registros de Prueba de Arte
4.2.1.6.A03
Revisar datos de componentes
Revisar datos de componentes. 4.2.1.6.A02
M. Hermosa
Lima
Time Driven.
4.2.1.6.A03
4.2.1.6.A04
Pasar el PDF al formato de los artes finales Aprobar Registros de Pruebas de Arte Revisin de Estndares de Documentacin
Pasar el PDF al formato de los 4.2.1.6.A03 artes finales. Aprobar Registros de Pruebas de Arte. Revisin de Estndares de Documentacin.
M. Hermosa
Lima
Time Driven.
4.2.1.6.A04
4.2.1.6.A05
4.2.1.6.A04
G. Castellanos
Lima
Time Driven.
4.2.1.6.A05
4.2.1.7.A01
4.2.2.5.A07 4.2.2.6.A07
G. Flores
Lima
Time Driven.
4.2.1.7.A01
4.2.1.7.
Informe de Moldes Aprobados
4.2.1.7.A02
Emitir Informe de Moldes Emitir Informe de Moldes Aprobados a proveedores luego Aprobados a proveedores de evaluaciones luego de evaluaciones.
4.2.1.7.A01
G. Flores
Lima
Time Driven.
4.2.1.7.A02
20
4.2.1.7.A03
Aprobar Informe
Aprobar Informe.
4.2.1.7.A02
Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. 25/10/08
4.2.1.7.A03
G. Flores
Lima
Time Driven.
4.2.2.1.A01
Recibir Informe de Factibilidad Documentar tendencias de gustos y consumidores en fragancias.
Recibir Informe de Factibilidad. Documentar tendencias de gustos y consumidores en fragancias.
4.2.1.1.A08
F. Reinoso / M. Acua / Lima G. Castellanos
Time Driven.
4.2.2.1.A01
4.2.2.1.A02
4.2.2.1.A01
F. Reinoso
Lima
Time Driven.
4.2.2.1.A02
4.2.2.1.A03
Evaluar tendencias de gustos y Evaluar tendencias de gustos y 4.2.2.1.A02 consumidores en fragancias. consumidores en fragancias. Alinear tendencias de gustos y consumidores en fragancias y diseo de artes con estrategia inicial. Elaborar Boceto Alinear tendencias de gustos y consumidores en fragancias y 4.2.2.1.A03 diseo de artes con estrategia inicial. Elaborar Boceto. 4.2.2.1.A04
M. Acua / G. Castellanos
Lima
Resource Driven.
4.2.2.1.A03
4.2.2.1.A04 4.2.2.1. Bocetos 4.2.2.1.A05
G. Castellanos
Lima
Resource Driven.
4.2.2.1.A04
M. Acua / F. Reinoso
Lima
Resource Driven.
4.2.2.1.A05
4.2.2.1.A06
Presentar Boceto a Presidencia Presentar Boceto a Presidencia 4.2.2.1.A05 y VicePresidencia. y VicePresidencia. Aprobar Boceto por Presidencia Aprobar Boceto por y VicePresidencia. Presidencia y VicePresidencia.
G. Castellanos
Lima
Time Driven.
4.2.2.1.A06
4.2.2.1.A07
4.2.2.1.A06
25/03/08 F. Garca / J. Garca
Lima
Time Driven.
4.2.2.1.A07
4.2.2.1.A08
Enviar Boceto a Ingeniera. Recepcionar Solicitud de Generacin de Estructura de Producto Terminado. Aprobar Solicitud de Generacin de Estructura de Producto Terminado en sistema. Recibir componentes de muestra: frasco, tapa, collar, pulsador, caja e interior Evaluar componentes. Emitir aprobacin de Componentes para Prueba Piloto.
Enviar Boceto a Ingeniera. Recepcionar Solicitud de Generacin de Estructura de Producto Terminado. Aprobar Solicitud de Generacin de Estructura de Producto Terminado en sistema. Recibir componentes de muestra: frasco, tapa, collar, pulsador, caja e interior Evaluar componentes. Emitir aprobacin de Componentes para Prueba Piloto.
4.2.2.1.A07
F. Reinoso
Lima
Time Driven.
4.2.2.1.A08
4.2.2.2.A01 4.2.2.2. Estructura de Producto Terminado Aprobada 4.2.2.2.A02
4.2.1.4.A03
G. Snchez
Lima
Time Driven.
4.2.2.2.A01
4.2.2.2.A01 4.2.1.2.A01 4.2.1.3.A01 2.2.1.A01 4.2.2.3.A01
G. Flores K. Vlez/ G. Flores/ M. Montes/ M. Hermosa A. Rivera / G.Flores/ K.Vlez/ M. Montes K. Vlez/ M. Montes
Lima
Time Driven.
4.2.2.2.A02
4.2.2.3.A01
Colombia
Time Driven.
4.2.2.3.A01
4.2.2.3
Componentes Aprobados 4.2.2.3.A02 para Prueba Piloto
Colombia
Resource Driven.
4.2.2.3.A02
4.2.2.3.A03
4.2.2.3.A02
Colombia
Resource Driven.
4.2.2.3.A03
4.2.2.4.A01
Recepcionar Informe de Cierre Recepcionar Informe de Cierre 5.3.A01. de Prueba Piloto. de Prueba Piloto Enviar Componentes Liberados a Cliente(Cadena de Abastecimiento). Aprobar Componentes Liberados. Aprobar las ET y planos enviados del proveedor. Enviar Componentes Liberados a Cliente(Cadena de 4.2.2.4.A01 Abastecimiento). Aprobar Componentes Liberados. Aprobar las ET y planos enviados del proveedor. 4.2.2.4.A02
G. Flores
Lima
Time Driven.
4.2.2.4.A01
4.2.2.4.
Componentes Liberados
4.2.2.4.A02
G. Flores / K. Vlez
Lima
Time Driven.
4.2.2.4.A02 4.2.2.4.A03
4.2.2.4.A03
G. Flores
Lima
Time Driven.
4.2.2.5.A01
2.2.1.A03
G. Flores
Lima
Time Driven.
4.2.2.5.A01
4.2.2.5.A02
Evaluar la 1ra muestra enviada Evaluar la 1ra muestra enviada 4.2.2.5.A01 por el proveedor. por el proveedor.
G. Flores/K. Vlez
Lima
Time Driven.
4.2.2.5.A02
4.2.2.5.A03
Aprobar la 1ra muestra.
4.2.2.5.A02
G. Flores/K. Vlez
Lima
Time Driven.
4.2.2.5.A03
4.2.2.5.
Molde de Tapa
4.2.2.5.A04
Evaluar la 2da muestra enviada Evaluar la 2da muestra por el proveedor. enviada por el proveedor.
4.2.2.5.A03
G. Flores/K. Vlez
Lima
Time Driven.
4.2.2.5.A04
21
4.2.2.5.A05
Aprobar la 2da muestra.
4.2.2.5.A04
G. Flores/K. Vlez
Lima
Time Driven.
4.2.2.5.A05
4.2.2.5.A06
G. Flores/K. Vlez
Lima
Time Driven.
4.2.2.5.A06
4.2.2.5.A07
4.2.2.5.A06
G. Flores/K. Vlez
Lima
Time Driven.
4.2.2.5.A07
4.2.2.6.A01
Aprobar las ET y planos enviados del proveedor.
Aprobar las ET y planos enviados del proveedor.
2.2.1.A03
G. Flores
Lima
Time Driven.
4.2.2.6.A01
4.2.2.6.A02
G. Flores/K. Vlez
Lima
Time Driven.
4.2.2.6.A02
4.2.2.6.A03
4.2.2.6.A02
G. Flores/K. Vlez
Lima
Time Driven.
4.2.2.6.A03
4.2.2.6.
Molde de Frasco
4.2.2.6.A04
Evaluar la 2da muestra enviada Evaluar la 2da muestra por el proveedor. enviada por el proveedor.
4.2.2.6.A03
G. Flores/K. Vlez
Lima
Time Driven.
4.2.2.6.A04
4.2.2.6.A05
4.2.2.6.A04
G. Flores/K. Vlez
Lima
Time Driven.
4.2.2.6.A05
4.2.2.6.A06
G. Flores/K. Vlez
Lima
Time Driven.
4.2.2.6.A06
4.2.2.6.A07
4.2.2.6.A06
G. Flores/K. Vlez
Lima
Time Driven.
4.2.2.6.A07
5.1.A01 Informe de Componentes Aprobados para Prueba 5.1.A02 Piloto 5.1.A03
Revisin de Estndares de Documentacin. Elaborar Informe de Componentes Aprobados para Prueba Piloto. Aprobar Componentes para Prueba Piloto. Revisin de Estndares de Documentacin. Elaborar Informe de Componentes Liberados. Aprobar Componentes Liberados.
Revisin de Estndares de Documentacin.
4.2.2.3.A03
K. Vlez/ M. Montes K. Vlez/ M. Montes
Colombia
Resource Driven.
5.1.A01
5.1.
Elaborar Informe de Componentes Aprobados para 5.1.A01 Prueba Piloto. Aprobar Componentes para Prueba Piloto. Revisin de Estndares de Documentacin. Elaborar Informe de Componentes Liberados. Aprobar Componentes Liberados. 5.1.A02
Colombia
Resource Driven.
5.1.A02
G. Flores
Lima
Time Driven.
5.2.A01
4.2.2.4.A03
G. Flores/K. Vlez
Lima
Resource Driven.
5.2.A01
5.2.
Informe de Componentes 5.2.A02 Liberados
5.2.A01
11/02/08 G. Flores/K. Vlez
Lima
Resource Driven.
5.2.A02
5.2.A03
5.2.A02 2.3.1.A01 2.3.2.A01 2.3.3.A01 2.3.4.A01 2.3.5.A01 2.3.6.A01
G. Flores
Lima
Time Driven.
5.3.A01
K. Vlez/ G. Flores
Lima
Resource Driven.
5.3.A01
5.3.
Informe de Cierre de Pruebas Piloto
5.3.A02
5.3.A02
Elaborar Informe de Cierre de Pruebas Piloto. Aprobar Informe de Cierre de Pruebas Piloto. Revisin de Estndares de Documentacin. Elaborar Informe de Registro Sanitario.
Elaborar Informe de Cierre de 5.3.A01 Pruebas Piloto. Aprobar Informe de Cierre de Pruebas Piloto. Revisin de Estndares de Documentacin. Elaborar Informe de Registro Sanitario.
K. Vlez/ G. Flores
Lima
Resource Driven.
5.3.A03
5.3.A02
G. Flores
Lima
Time Driven.
5.4.A01
3.1.2.A06 4.1.2.A01
M. Chavez
Lima
Resource Driven.
5.4.A01
5.4.
Informe de Registro Sanitario
5.4.A02
5.4.A01
M. Chavez
Lima
Resource Driven.
5.4.A02
22
. .
5.4.A03
Aprobar Informe de Registro Sanitario. Revisin de Estndares de Documentacin. Elaborar Informe de Anlisis Costo/Beneficio. Aprobar Informe de Anlisis Costo/Beneficio.
Aprobar Informe de Registro Sanitario. Revisin de Estndares de Documentacin. Elaborar Informe de Anlisis Costo/Beneficio. Aprobar Informe de Anlisis Costo/Beneficio.
5.4.A02
Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel. Recurso asignado por el ms alto nivel.
S. Prez C. Machado/ D. Lazo/ Y. Chan/ J. Chirinos C. Machado/ D. Lazo/ 06/10/08 Y. Chan / J. Chirinos S. Prez
Lima
Time Driven.
5.5.A01
4.1.1.A05 4.1.3.A06
Lima
Resource Driven.
5.5.A01
5.5.
Informe de Anlisis Costo/Beneficio
5.5.A02
5.5.A01
Lima
Resource Driven
5.5.A02
5.5.A03
5.5.A02
Lima
Time Driven.
23
FGPR_110_01
V1
Versin 1,0 2,0 3,0 Hecha por RL RL RL Revisada por SP SP SP Aprobada por SP SP SP Fecha 11/05/2009 11/05/2009 11/05/2009 Versin Original Ajustes y actualizaciones Ajustes y actualizaciones Motivo
RED DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO
Desarrollo de Nuevos Productos
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
4.2.1.4 3.2.1 3.1.1 3.1.2
4.2.2.2
4.2.1.2 4.2.2.3 4.2.1.5 3.2.2 4.2.1.3 5.1
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 5.3
4.2.2.4
5.4 4.2.1.1 4.2.1.6 2.2.2 4.2.2.1 4.1.1 1.1.1 4.1.4 1.2 1.1.2 4.1.3 5.5 2.2.1 4.2.2.6 2.1 4.2.2.5 4.2.1.7 1.5.1.2 1.5.1.1 4.1.2 2.3.6 5.2
1.5.2 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3
24
w=dxrecursos
Versin 1 2
Hecha por RL RL
Revisada por SP SP
CONTROL DE VERSIONES Aprobada por SP SP
Fecha 10may09 18may09
Motivo versin 1 versin 2
NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de Nuevo Producto
SIGLAS DEL PROYECTO DENUPRO
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
TIPO DE RECURSO: MATERIAL O CONSUMIBLE FORMA DE CALCULO FECHA IMPUESTA PERSONA RESPONSABLE ZONA GEOGRAFICA TIPO DE ACTIVIDAD (TIME DRIVEN,
TIPO DE RECURSO: MAQUINAS O NO CONSUMIBLES NOMBRE DE RECURSO CANTIDAD SUPUESTO Y BASES DE ESTIMACION FORMA DE CALCULO
ENTREGABLE
ACTIVIDAD
NOMBRE DE RECURSO
TRABAJO DURACION (HR (HRS) HOM)
SUPUESTOS Y BASES DE ESTIMACION
1.1.1. Project Charter
1.1.1.A01 Reunin con Directores Imagen y Productos Nuevos. 1.1.1.A02 Elaborar Project Charter.
de
R. Lpez R. Lpez S. Prez R. Lpez R. Lpez S. Prez R. Lpez
3 hrs-h 3 hr 120 hrs- 120 hr 3 hrs-h 3 hr 2 hrs-h 2 hr 2 hrs-h 2 hr 2 hrs-h 2 hr 40 hrs-h 40 hr 80 hrs-h 80 hr 8 hrs-h 8 hr
1.1.2. Registro de Stakeholders
1.2.1. Plan de Proyecto 1.3.1. Informe de Performance del Trabajo 1.3.2. Acta de Reunin de Coordinacin del Proyecto 1.3.3. Acta de Reunin de Aseguramiento de la Calidad
1.1.1.A03 Revisar y aprobar Project Charter. 1.1.2.A01 Reunin con equipo de Productos Nuevos. 1.1.2.A02 Elaborar Registro de Stakeholders. 1.1.2.A03 Revisar y aprobar Registro de Stakeholders. 1.2.1.A01 Elaborar Plan de Proyecto.
1.3.1.A01 Elaborar Informe de R. Lpez Performance del Trabajo. 1.3.2.A01 Elaborar Acta de Reunin de R. Lpez Coordinacin del Proyecto. 1.3.3.A01 Elaborar Informe de Performance del Trabajo Acta de Reunin de Aseguramiento de la Calidad. R. Lpez
24 hrs-h 24 hr hrs-h hrs-h hrs-h 0 hr 0 hr 0 hr
1.4.1. Acta de Reunin de Control de 1.4.1.A01 Elaborar Acta de Reunin de R. Lpez Trabajo del Proyecto Control de Trabajo del Proyecto. 1.4.2. Informe de Performance del Proyecto 1.4.2.A01 Elaborar Informe de R. Lpez Performance del Proyecto. 1.4.3. Acta de Reunin de Mejoramiento y 1.4.3.A01 Elaborar Acta de Reunin de Control de Riesgos 1.5.1.1. Informe de Cierre de Componentes 1.5.1.2. Informe de Cierre de Formulacin 1.5.2. Informe de Cierre de Proyecto Mejoramiento y Control de Riesgos. 1.5.1.1.A01 Elaborar Informe de Cierre de Componentes. 1.5.1.2.A01 Elaborar Informe de Cierre de Formulacin. 1.5.2.A01 Elaborar Informe de Cierre de Proyecto. 2.1.A01 Recibir Cronograma de Area de Compras. 2.1.A02 Aprobar Cronograma de Trabajo Integral. 2.2.1.A01 Emitir Orden de Compra para Construccin del Molde. 2.2.2.A01 Recibir Plano Confirmado. R. Lpez G. Flores M. Vargas R. Lpez R. Lpez R. Lpez C. Machado
2 hrs-h 2 hr 16 hrs-h 16 hr
16 hrs-h 16 hr 40 hrs-h 40 hr 40 hrs-h 40 hr 80 hrs-h 80 hr 1 hrs-h 1 hr 3 hrs-h 3 hr 56 hrs-h 56 hr
2.1. Cronograma de Trabajo Integral 2.2.1. Orden de Compra para Construccin del Molde. 2.2.2. Plano Confirmado y Aceptado por Proveedor. 2.3.1. O/C Componente Frasco. 2.3.2. O/C Componente Tapa. 2.3.3. O/C Componente Collar. 2.3.4. O/C Componente Pulsador. 2.3.5. O/C Componente Caja.
G. Flores 2.2.2.A02 Archivar Plano Confirmado. G. Flores Machado Machado Machado Machado Machado 2.3.1.A01 Archivar O/C Componente C. Frasco. 2.3.2.A01 Archivar O/C Componente Tapa. C. 2.3.3.A01 Archivar O/C Componente C. Collar. 2.3.4.A01 Archivar O/C Componente C. Pulsador. 2.3.5.A01 Archivar O/C Componente Caja. C.
25
2.3.6. O/C Componente Interior.
2.3.6.A01 Archivar O/C Componente C. Machado Interior. 3.1.1.A01 Revisar Informe de Factibilidad. M. Daz 3.1.1.A02 Recepcionar materia prima M. Daz 3.1.1.A03 Analizar materi prima. 3.1.1.A04 Pesar y envasar materia prima. M. Daz I&D I&D
1 hrs-h 1 hr 56 hrs-h 56 hr 200 hrs- 200 hr 56 hrs-h 56 hr 120 hrs- 120 hr 40 hrs-h 40 hr 360 hrs- 360 hr 40 hrs-h 40 hr 40 hrs-h 40 hr 240 hrs- 240 hr 40 hrs-h 40 hr 56 hrs-h 56 hr 40 hrs-h 40 hr 24 hrs-h 24 hr 8 hrs-h 8 hr
3.1.1. Patrn de Bulk.
3.1.1.A05 Almacenar materia prima.
3.1.1.A06 Generar Patrn de Aroma y M. Daz Color. 3.1.1.A07 Enviar a Control de Calidad. M. Daz 3.1.1.A08 Envasar y etiquetar el Patrn. M. Daz 3.1.1.A09 Enviar el patrn. M. Daz 3.1.2.A01 Recibir Patrn Aprobado. M. Vargas 3.1.2.A02 Recibir Informe de Cdigo de M. Vargas Frmula Aprobada. 3.1.2.A03 Ingresar la informacin de Bulk M. Vargas al GPM. 3.1.2.A04 Enviar GPM para Aprobacin. M. Vargas 3.1.2.A05 Recibir GPM Aprobado. M. Vargas 3.1.2.A06 Enviar GPM Aprobado a Asuntos Regulatorios, Imagen, Marketing, M. Vargas Productos Nuevos e Ingeniera. 3.2.1. Informe de Componente de Frmula. 3.2.1.A01 Elaborar Informe de M. Vargas Componente de Frmula. 3.2.2. Informe de Cdigo de Frmula 3.2.2.A01 Elaborar Informe de Cdigo de M. Vargas Aprobada. Frmula Aprobada. 4.1.1.A01 Recibir Prototipo. G. Flores 4.1.1.A02 Registrar datos de Prototipo en G. Flores Autocad. 4.1.1.A03 Verificar las medidas G. Flores resultantes. 4.1.1. Planos. 4.1.1.A04 Realizar ajustes de tipo G. Flores tcnicos. 4.1.1.A05 Entregar Plano a Proveedor. G. Flores 4.1.1.A06 Archivar Plano. G. Flores 4.1.2. Informe Digital de Artes. 4.1.2.A01 Elaborar Informe Artes. 4.1.3.A01 Revisar Prototipo. 4.1.3.A02 Recibir Boceto. 4.1.3.A03 Verificar datos de Boceto y Prototipo. 4.1.3.A04 Registrar en la Hoja Formato de ET. 4.1.3.A05 Enviar ET para aprobacin a Imagen. 4.1.3.A06 Enviar ET para aprobacin a Compras para cotizaciones. 4.1.3.A07 Archivar ET. 4.1.4.A01 Recibir Boceto. 4.1.4.A02 Recibir Plano. 4.1.4.A03 Recepcionar materia prima. 4.1.4. Prototipo. 4.1.4.A04 Construir prototipo. 4.1.4.A05 Enviar prototipo a Presidencia y G. Flores VicePresidencia para aprobacin. 4.1.4.A06 Recepcionar Prototipo G. Flores Aprobado. .4.2.1.1.A01 Recibir Perfil de Imagen R. Lpez 4.2.1.1.A02 Reunin con I&D. R. Lpez 4.2.1.1.A03 Reunin con Ingeniera. 4.2.1.1.A04 Reunin con Compras. 4.2.1.1.A05 Factibilidad. Elaborar Informe de R. Lpez R. Lpez R. Lpez Digital de M. Hermosa G. Flores G. Flores G. Flores G. Flores G. Flores G. Flores G. Flores G. Flores G. Flores G. Flores G. Flores
3.1.2. GPM de Bulk.
3 hrs-h 3 hr 56 hrs-h 56 hr 56 hrs-h 56 hr 1 hrs-h 1 hr 0 56 hrs-h 56 hr 80 hrs-h 80 hr 1 hrs-h 1 hr 1 hrs-h 1 hr 168 hrs- 168 hr 56 hrs-h 56 hr 1 hrs-h 1 hr 120 hrs- 120 hr 24 hrs-h 24 hr 24 hrs-h 24 hr 24 hrs-h 24 hr 1 hrs-h 0 hr 1 hrs-h 0 hr 0 24 hrs-h 24 hr 160 hrs- 160 hr 0 0
4.1.3. Especificaciones Tcnicas.
26
4.2.1.1. Informe de Factibilidad.
4.2.1.1.A06 Reunin de Presentacin de Informe de Factibilidad. 4.2.1.1.A07 Aprobar Informe de Factiblidad por el Director de Productos Nuevos. 4.2.1.1.A08 Enviar Informe de Factibilidad a I&D, Imagen, Compras, Ingeniera y Asuntos Regulatorios. 4.2.1.2. Reporte BD de Componentes por 4.2.1.2.A01 Generar Reporte BD de Liberar Componentes por Liberar. 4.2.1.3.A01 Generar Reporte BD de Bulks 4.2.1.3. Reporte BD de Bulks por Definir por Definir. 4.2.1.4.A01 Revisar el Informe de
R. Lpez
2 hrs-h 2 hr
S. Prez
1 hrs-h 1 hr
R. Lpez G. Snchez G. Snchez
0.5 hrs-h 4 hr 1 hrs-h 1 hr 1 hrs-h 1 hr
4.2.1.4. Solicitud de Generacin Estructura de Producto Terminado.
G. Flores Factibilidad. de 4.2.1.4.A02 Registrar datos en la Solicitud de Generacin de Estructura de Producto G. Flores Terminado. 4.2.1.4.A03 Enviar Solicitud de Generacin G. Flores G. Flores R. Lpez R. Lpez M. Acua F. Reinoso M. Hermosa M. Hermosa G. Flores
1 hrs-h 1 hr
3 hrs-h 3 hr
de Estructura de Producto Terminado. 4.2.1.5.A01 Recepcionar Estructura de Producto Terminado Aprobada. 4.2.1.5. Reporte de Asociacin de Cdigo de 4.2.1.5.A02 Recepcionar Informe de Cdigo de Frmula Aprobada. Frmula a PT. 4.2.1.5.A03 Generar asociacin de Cdigo de Frmula Aprobada con PT. 4.2.1.6.A01 Describir en un pdf las caracteristicas de los componentes. 4.2.1.6. Registros de pruebas de arte. 4.2.1.6 A02 Subir en el servidor el pdf. 4.2.1.6 A03 Revisar los datos que contiene . 4.2.1.6 A04 Pasar el PDF al formato de los artes finales. 4.2.1.7.A01 Emitir el informe de moldes aprobados.
112 hrs- 112 hr 1 hrs-h 1 hr 1 hrs-h 1 hr 8 hrs-h 8 hr 24h 8h 64 h 56 hr 56 hr 24h 8h 64 h 56 hr 56 hr
4.2.1.7 Informe de moldes aprobados.
4.2.2.1.A01 Recibir Informe de F. Reinoso Factibilidad. 4.2.2.1.A02 Documentar tendencias de gustos y consumidores en fragancias. 4.2.2.1.A03 Evaluar tendencias de gustos y consumidores en fragancias. 4.2.2.1.A04 Alinear tendencias de gustos y consumidores en fragancias y diseo de artes con estrategia inicial. 4.2.2.1.A05 Elaborar Boceto. F. Reinoso M. Acua
2 hrs-h 2 hr
120 hrs- 120 hr 120 hrs- 120 hr
4.2.2.1. Bocetos.
G. Castellanos M. Acua
40 hrs-h 40 hr 160 hrs- 160 hr 16 hrs-h 16 hr 16 hrs-h 16 hr 8 hrs-h 8 hr
4.2.2.1.A06 Presentar Boceto a G. Castellanos Presidencia y VicePresidencia. 4.2.2.1.A07 Aprobar Boceto por JFB/JB Presidencia y VicePresidencia. 4.2.2.1.A08 Enviar Boceto a Ingeniera. F. Reinoso 4.2.2.2.A01 Recepcionar Solicitud de Generacin de Estructura de Producto G. Snchez 4.2.2.2. Estructura de Producto Terminado Terminado. Aprobada. 4.2.2.2.A02 Aprobar Solicitud de Generacin de Estructura de Producto G. Flores Terminado en sistema. 4.2.2.3.A01 Recibir componentes de muestra: frasco, tapa, collar, pulsador, K. Vlez 4.2.2.3 Componentes Aprobados para caja e interior. 4.2.2.3.A02 Evaluar componentes. Prueba Piloto. A. Rivera 4.2.2.3.A03 Emitir aprobacin de Componentes para Prueba Piloto. 4.2.2.4.A01 Recepcionar Informe de Cierre de Prueba Piloto. 4.2.2.4.A02 Enviar Componentes Liberados a Cliente(Cadena de Abastecimiento). 4.2.2.5 A01 Aprobar las ET y planos enviados del proveedor. 4.2.2.5 A02 Evaluar la 1ra muestra enviada por el proveedor. K. Vlez G. Flores
1 hrs-h 1 hr
56 hrs-h 56 hr
1200 hrs 1200 hr 120 hrs- 120 hr 40 hrs-h 40 hr 2h 2 hr
4.2.2.4. Componentes Liberados.
G. Flores G. Flores G Flores/K Vlez
40h 40h 28h
40 hr 40h 56h
27
4.2.2.5. Molde de tapa.
4.2.2.5 A03 Aprobar la 1ra muestra. 4.2.2.5 A04 Evaluar la 2da muestra enviada por el proveedor. 4.2.2.5 A05 Aprobar la 2da muestra. 4.2.2.5 A06 Evaluar la 3ra muestra enviada por el proveedor. 4.2.2.5 A07 Aprobar la 3ra muestra. 4.2.2.6 A01 Aprobar las ET y planos enviados del proveedor. 4.2.2.6 A02 Evaluar la 1ra muestra enviada por el proveedor.
G Flores/K Vlez G Flores/K Vlez G Flores/K Vlez G Flores/K Vlez G. Flores/K. Vlez G. Flores G. Flores/K. Vlez G. Flores/K. Vlez G. Flores/K. Vlez G. Flores/K. Vlez G. Flores/K. Vlez G. Flores/K. Vlez G. Flores K. Vlez M. Chavez C. Machado
4h 28h 4h 28h 4h 40h 28h 4h 28h 4h 28h 4h
8h 56h 8h 56h 8h 40h 56h 8h 56h 8h 56h 8h
4.2.2.6. Molde de Frasco.
4.2.2. 6 A03 Aprobar la 1ra muestra. 4.2.2.6 A04 Evaluar la 2da muestra enviada por el proveedor. 4.2.2.6 A05 Aprobar la 2da muestra. 4.2.2.6 A06 Evaluar la 3ra muestra enviada por el proveedor. 4.2.2.6 A07 Aprobar la 3ra muestra. 5.2.A01. Elaborar Informe de Componentes Liberados. 5.3.A01. Elaborar Informe de Cierre de Pruebas Piloto. 5.4.A01. Elaborar Informe de Registro Sanitario. 5.5.A01. Elaborar Informe de Anlisis Costo/Beneficio.
5.2. Informe de Componentes Liberados. 5.3. Informe de Cierre de Pruebas Piloto. 5.4. Informe de Registro Sanitario. 5.5. Informe de Anlisis Costo/Beneficio.
360 hrs- 360 hr 40 hrs-h 40 hr 960 hrs- 960 hr 360 hrs- 360 hr
28
FGPR_150_01
V1
Version
1 2
Hecha por
RL RL
Revisada por
SP SP
Aprobada por
SP SP
Fecha
Motivo
11may09 Versin 1 20may09 Versin 2
COSTEO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
TIPO DE RECURSO: PERSONAL ENTREGABLE ACTIVIDAD

NOMBRE DE RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO UNITARIO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 62,5 62,5 125 62,5 62,5 62,5 62,5 125 62,5 125 62,5 125
TIPO DE RECURSO: MATERIAL O CONSUMIBLE

COSTO TOTAL NOMBRE DE RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
TIPO DE RECURSO: MAQUINAS O NO CONSUMIBLES

NOMBRE DE RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1.1.1. Project Charter
1.1.1.A01 Reunin con Directores de R. Lpez Imagen y Productos Nuevos. 1.1.1.A02 Elaborar Project Charter. R. Lpez S. Prez R. Lpez R. Lpez R. Lpez R. Lpez S. Prez R. Lpez S. Prez R. Lpez S. Prez de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62,5 62,5 125 62,5 62,5 62,5 62,5 125 62,5 125 62,5 125
1.1.1.A03 Revisar y aprobar Project Charter. 1.1.2.A01 Reunin con equipo de Productos Nuevos. Elaborar Registro de 1.1.2. Registro de Stakeho 1.1.2.A02 Stakeholders. 1.1.2.A03 Revisar y aprobar Registro de Stakeholders. 1.2.1.A01 Elaborar Plan de Proyecto. 1.2.1. Plan de Proyecto 1.2.1 A02 Revisar y aprobar el plan de proyectos. 1.3.1.A01 Elaborar Informe de Performance del Trabajo. 1.3.1 A02 Aprobar el informe de performance del trabajo. 1.3.2.A01 Elaborar Acta de Reunin de Coordinacin del Proyecto. 1.3.2 A02 Aprobar el acta de reuniones de coordinacin del proyecto. 1.3.3.A01 Elaborar Informe
1.3.1. Informe de Performance del Trabajo 1.3.2. Acta de Reunin de Coordinacin del Proyecto
1.3.3. Acta de Reunin Performance del Trabajo Acta de Reunin R. Lpez de Aseguramiento de la de Aseguramiento de la Calidad. Calidad 1.3.3 A02 Aprobar el acta de reuniones de aseguramiento de calidad. 1.3.4.A01 Elaborar el directorio del 1.3.4 Directorio del Personal del Proyecto. Personal del Proyecto 1.3.4 A02 Aprobar el directorio del personal del proyecto. 1.4.1.A01 Elaborar Acta de Reunin de 1.4.1. Acta de Reunin Control de Trabajo del Proyecto. de Control de Trabajo del 1.4.1 A02 Aprobar el Acta de Reunin de Proyecto Control de Trabajo del Proyecto. 1.4.2.A01 Elaborar Informe de 1.4.2. Informe de Performance del Proyecto. Performance del Proyecto 1.4.2 A02 Aprobar el informe de performance del proyecto. 1.4.3.A01 Elaborar Acta de Reunin de 1.4.3. Acta de Reunin Mejoramiento y Control de Riesgos. de Mejoramiento y 1.4.3 A02 Aprobar el acta de Reuniones Control de Riesgos de Mejoramiento y control de Riesgos. 1.5.1.1.A01 Elaborar Informe de Cierre de 1.5.1.1. Informe de Componentes. Cierre de Componentes 1.5.1.1 A02 Aprobar el informe de cierre de Componentes. 1.5.1.2.A01 Elaborar Informe de Cierre de 1.5.1.2. Informe de Formulacin. Cierre de Formulacin 1.5.1.2.A02. Aprobar Informe de Cierre de Formulacin. S. Prez R. Lpez R. Lpez R. Lpez R. Lpez R. Lpez S. Prez R. Lpez S. Prez R. Lpez S. Prez R. Lpez S. Prez
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62,5 125 62,5 125 62,5 62,5 62,5 125 62,5 125 62,5 125 62,5 125
62,5 125 62,5 125 62,5 62,5 62,5 125 62,5 125 62,5 125 62,5 125
29
1.5.2.A01 Elaborar Informe de Cierre de 1.5.2. Informe de Cierre Proyecto. de Proyecto 1.5.2.A01. Aprobar Informe de Cierre de Proyecto. 2.1.A01 Recibir Cronograma de Area de 2.1. Cronograma de Compras. Trabajo Integral 2.1.A02 Aprobar Cronograma de Trabajo Integral. 2.2.1.A01 Emitir Orden de Compra para Construccin del Molde. 2.2.1. Orden de Compra 2.2.1.A02. Revisar que datos (de compra para Construccin del de componentes) claros y definidos. Molde 2.2.1.A03. Aprobar Orden de Compra. 2.2.2.A01 Recibir Plano Confirmado. 2.2.2. Plano Confirmado y Aceptado por 2.2.2.A02 Archivar Plano Confirmado. Proveedor 2.2.2.A03. Aprobar Plano Confirmado.
R. Lpez S. Prez R. Lpez S. Prez A. Mateo A. Mateo C. Machado G. Flores G. Flores/ K. Vlez C. Machado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
62,5 125 62,5 125 18,75 18,75 125 62,5 62.5 31.25 125 31,25
62,5 125 62,5 125 18,75 18,75 125 62,5 93,75 125 31,25
2.3.1.A01 Archivar O/C Componente D. Lazo Frasco. 2.3.1. O/C Componente 2.3.1.A02. Revisar que datos (de compra Frasco D. Lazo de componentes) claros y definidos. 2.3.1.A03. Aprobar de Compra. C. Machado 2.3.2.A01 Archivar O/C Componente J. Chirinos Tapa. 2.3.2. O/C Componente 2.3.2.A02. Revisar que datos (de compra Tapa J. Chirinos de componentes) claros y definidos. 2.3.2.A03. Aprobar de Compra. C. Machado 2.3.3.A01 Archivar O/C Componente J. Chirinos Collar. 2.3.3. O/C Componente 2.3.3.A02. Revisar que datos (de compra Collar J. Chirinos de componentes) claros y definidos. 2.3.3.A03. Aprobar de Compra. C. Machado 2.3.4.A01 Archivar O/C Componente M. Rojas Pulsador. 2.3.4. O/C Componente 2.3.4.A02. Revisar que datos (de compra Pulsador M. Rojas de componentes) claros y definidos. 2.3.4.A03. Aprobar de Compra. 2.3.5.A01 Archivar O/C Componente Caja. C. Machado D. Lazo
Molde Frasco
75000
75000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
125 31,25 31,25 125 31,25 31,25 125 43,75 43,75 125 31,25 31,25 125 31,25 31,25 125 281,25 65,625 281,25 65,625 65,625 281,25 281,25 65.625 31.25 281,25 65.625 281.25 65,625 65,625 65,625 65,625 65.625 31.25
125 31,25 31,25 125 31,25 31,25 125 43,75 43,75 125 31,25 31,25 125 31,25 31,25 125 281,25 65,625 281,25 65,625 65,625 281,25 281,25 96,875 281,25 346,875 65,625 65,625 65,625 65,625
Molde de Tapa
60000
60000
2.3.5. O/C Componente 2.3.5.A02. Revisar que datos (de compra Caja D. Lazo de componentes) claros y definidos. 2.3.5.A03. Aprobar de Compra. C. Machado 2.3.6.A01 Archivar O/C Componente D. Lazo Interior. 2.3.6. O/C Componente 2.3.6.A02. Revisar que datos (de compra Interior D. Lazo de componentes) claros y definidos. 2.3.6.A03. Aprobar de Compra. 3.1.1.A01 Revisar Informe de Factibilidad. 3.1.1.A02 Recepcionar materia prima. 3.1.1.A03 Analizar materi prima. 3.1.1.A04 Pesar y envasar materia prima. 3.1.1. Patrn de Bulk 3.1.1.A05 Almacenar materia prima. C. Machado M. Daz M. Vargas M. Daz M. Vargas M. Vargas
3.1.1.A06 Generar Patrn de Aroma y M. Daz Color. 3.1.1.A07 Enviar a Control de Calidad. M. Daz M. Vargas/ C. 3.1.1.A08 Envasar y etiquetar el Patrn. Romero 3.1.1.A09 Enviar el patrn. 3.1.2.A01 Recibir Patrn Aprobado. M. Daz M. Vargas/M. Daz
3.1.2. GPM de Bulk
3.1.2.A02 Recibir Informe de Cdigo de M. Vargas Frmula Aprobada. 3.1.2.A03 Ingresar la informacin de Bulk M. Vargas al GPM. 3.1.2.A04 Enviar GPM para Aprobacin. M. Vargas 3.1.2.A05 Recibir GPM Aprobado. 3.1.2.A06 Enviar GPM Aprobado a Asuntos Regulatorios, Imagen, Productos Nuevos e Ingeniera. Marketing, M. Vargas/C. Romero M. Vargas
96,875
30
Elaborar Informe de 3.2.1.A01 Componente de Frmula. 3.2.1.A02. Revisar de Estndares Documentacin. 3.2.1.A03. Aprobar Informe Componente de Frmula Componente de Frmula. 3.2.2. Informe de Cdigo 3.2.2.A01 Elaborar Informe de Cdigo Frmula Aprobada. 3.2.2.A02. Revisar de Estndares Documentacin. 3.2.2.A03. Aprobar Informe de Frmula Aprobada Componente de Frmula. 4.1.1.A01 Recibir Boceto. 3.2.1. Informe
de M. Vargas/C. Romero de de de de de M. Chavez M. Chavez M. Vargas M. Vargas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2
65.625 31.25 28,125 28,125 65,625 65,625 281,25 62.5 31.25 62.5 31.25 62,5 62.5 31.25 31,25 31,25 31,25 31,25 62,5 62.5 37.5 62.5 31.25 37.5 31.25 62.5 31.25 37.5 31.25 31.25 37.5 31.25 37.5 31.25 37.5 31.25 37.5 62.5 31.25 62,5 31,25 31,25 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 125 62,5 25 25 62,5 25 25
96,875 28,125 28,125 65,625 65,625 281,25 93,75 93,75 62,5 93,75 31,25 31,25 31,25 31,25 62,5 100
4.1.1. Planos
M. Daz G. Flores/ K. Vlez 4.1.1.A02 Registrar datos de Boceto en G. Flores/H. Sarmiento Autocad. 4.1.1.A03 Verificar las medidas G. Flores resultantes. 4.1.1.A04 Realizar ajustes de tipo G. Flores/H. Sarmiento tcnicos. 4.1.1.A05 Entregar Plano a Proveedor. 4.1.1.A06 Archivar Plano. H. Sarmiento H. Sarmiento
4.1.2.A01 Elaborar Informe Digital de M. Hermosa Artes. 4.1.2. Informe Digital de 4.1.2.A02. Revisin de Estndares de M. Hermosa Documentacin. Artes 4.1.2.A03. Aprobar Informe Digital de G. Flores Artes. G. Flores / M. 4.1.3.A01 Revisar Prototipo. Hermosa G. Flores/K. 4.1.3.A02 Recibir Boceto. Vlez/M. Montes/M. Hermosa 4.1.3.A03 Verificar datos de Boceto y G. Flores/K. Vlez/M. Montes/M. 4.1.3. Especificaciones Hermosa Prototipo. Tcnicas 4.1.3.A04 Registrar en la Hoja Formato de K. Vlez/ M. Montes ET. 4.1.3.A05 Enviar ET para aprobacin a K. Vlez/ M. Montes Imagen. 4.1.3.A06 Enviar ET para aprobacin a K. Vlez/ M. Montes Compras para cotizaciones. K. Vlez/ M. 4.1.3.A07 Archivar ET. Montes 4.1.4.A01 Recibir Boceto. 4.1.4.A02 Recibir Plano. 4.1.4.A03 Recepcionar materia prima. 4.1.4. Prototipo 4.1.4.A04 Construir prototipo 4.1.4.A05 Enviar prototipo a Presidencia y G. Flores VicePresidencia para aprobacin. 4.1.4.A06 Recepcionar Prototipo G. Flores Aprobado. 4.2.1.1.A01 Recibir Perfil de Imagen. R. Lopez 4.2.1.1.A02 Reunin con I&D. 4.2.1.1.A03 Reunin con Ingeniera. 4.2.1.1.A04 Reunin con Compras. 4.2.1.1. Informe Factibilidad R. Lopez R. Lopez R. Lopez G. Flores/H. Sarmiento G. Flores H. Sarmiento H. Sarmiento
162,5
4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
162,5 68,75 68,75 68,75 68,75 93,75 62,5 31,25 31,25 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 125 62,5 25 25 62,5 25 25
4.2.1.1.A05 Elaborar Informe de R. Lpez Factibilidad. de 4.2.1.1.A06 Reunin de Presentacin de R. Lpez S. Prez R. Lpez E. Zuiga E. Zuiga G. Rosales E. Zuiga E. Zuiga
Informe de Factibilidad. 4.2.1.1.A07 Aprobar Informe de Factiblidad por el Director de Productos Nuevos 4.2.1.1.A08 Enviar Informe de Factibilidad a I&D, Imagen, Compras, Ingeniera y Asuntos Regulatorios 4.2.1.2.A01 Generar Reporte BD de Componentes por Liberar. 4.2.1.2. Reporte BD de 4.2.1.2.A02. Revisar exactitud en los datos Componentes por Liberar base de los filtros de seleccin para SAP. 4.2.1.2.A03. Aprobar BD de Componentes por Liberar. 4.2.1.3.A01 Generar Reporte BD de Bulks por Definir. 4.2.1.3. Reporte BD de 4.2.1.3.A02. Revisar exactitud en los datos Bulks por Definir base de los filtros de seleccin para SAP.
31
4.2.1.3.A03. Aprobar Reporte BD Bulks S. Prez por Liberar. 4.2.1.4.A01 Revisar el Informe de G. Rosales Factibilidad. 4.2.1.4.A02 Registrar datos en la Solicitud de Generacin de Estructura de Producto G. Rosales 4.2.1.4. Solicitud de Terminado Generacin de Estructura 4.2.1.4.A03 Enviar Solicitud de de Producto Terminado Generacin de Estructura de Producto G. Rosales Terminado 4.2.1.4.A03. Revisar exactitud en los datos base de los filtros de seleccin para SAP. 4.2.1.4.A04. Aprobar Generacin de Estructura de PT. 4.2.1.5.A01 Recepcionar Estructura de Producto Terminado Aprobada 4.2.1.5.A02 Recepcionar Informe de Cdigo de Frmula Aprobada. 4.2.1.5. Reporte de 4.2.1.5.A03 Generar asociacin de Cdigo Asociacin de Cdigo de de Frmula Aprobada con PT. Frmula a PT 4.2.1.5.A04. Revisar exactitud en los datos G. Rosales G. Rosales R. Lpez R. Lpez R. Lpez
125
125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5
62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5
base de los filtros de seleccin para SAP. R. Lpez 4.2.1.5.A05. Aprobar Asociacin de R. Lpez Cdigo de Frmula a PT.
4.2.1.6.A01 Describir en un pdf las caracteristicas de los componentes. 4.2.1.6 A02 Colgar en el servidor el pdf. 4.2.1.6. Registros pruebas de arte de 4.2.1.6 A03 Revisar los datos que contiene. 4.2.1.6 A04 Pasar el PDF al formato de los artes finales. 4.2.1.6.A05. Aprobar Registros de Pruebas de Arte. de 4.2.1.7.A01 Emitir el informe de moldes aprobados. 4.2.2.1.A01 Recibir Informe
M. Acua F. Reinoso M. Hermosa M. Hermosa S. Prez
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 3 1 2
43,75 31,25 31,25 31,25 125 62,5 31.25 43.75 125 31,25 43.75 125
43,75 31,25 31,25 31,25 125 62,5 200 31,25 168,75
4.2.1.7 Informe moldes aprobados
Factibilidad. 4.2.2.1.A02 Documentar tendencias de
G Rosales de F. Reinoso/M. Acua/G. Castellanos
F. Reinoso gustos y consumidores en fragancias. 4.2.2.1.A03 Evaluar tendencias de gustos M. Acua / G. Castellanos y consumidores en fragancias. 4.2.2.1. Bocetos 4.2.2.1.A04 Alinear tendencias de gustos y consumidores en fragancias y diseo de artes con estrategia inicial. 4.2.2.1.A05 Elaborar Boceto. G. Castellanos M. Acua / F. Reinoso
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 2 1 1 1
125 43.75 31.25 125 468.75 375 31,25 25 62,5 31.25 62.5 37.5 31.25 62.5 62.5 31.25 37.5 31.25 37.5 62,5 62.5 31.25 62,5
125 75 125 843,75 31,25 25 62,5
4.2.2.1.A06 Presentar Boceto a G. Castellanos Presidencia y VicePresidencia. 4.2.2.1.A07 Aprobar Boceto por F. Garca / J. Garca Presidencia y VicePresidencia. 4.2.2.1.A08 Enviar Boceto a Ingeniera. F. Reinoso 4.2.2.2.A01 Recepcionar Solicitud de 4.2.2.2. Estructura de Generacin de Estructura de Producto G. Sanchez Producto Terminado Terminado 4.2.2.2.A02 Aprobar Solicitud de Aprobada Generacin de Estructura de Producto G. Flores Terminado en sistema 4.2.2.3.A01 Recibir componentes de K. Vlez/G. muestra: frasco, tapa, collar, pulsador, Flores/M.Montes/ M. Hermosa caja e interior. 4.2.2.3 Componentes 4.2.2.3.A02 Evaluar componentes. Aprobados para Prueba A. Piloto Rivera/G.Flores/K .Vlez/M. Montes 4.2.2.3.A03 Emitir aprobacin de K. Vlez/ M. Montes Componentes para Prueba Piloto. 4.2.2.4.A01 Recepcionar Informe de Cierre de Prueba Piloto. Enviar Componentes Componentes 4.2.2.4.A02 Liberados a Cliente(Cadena de Abastecimiento) 4.2.2.4.A03. Aprobar Componentes Liberados. G. Flores G. Flores/ K. Vlez G. Flores
162,5
4 2 1 2 1
193,75 68,75 62,5 93,75 62,5
4.2.2.4. Liberados
32
4.2.2.5 A01 Aprobar las ET y planos enviados del proveedor. 4.2.2.5 A02 Evaluar la 1ra muestra enviada por el proveedor. 4.2.2.5 A03 Aprobar la 1ra muestra. 4.2.2.5 A04 Evaluar la 2da muestra enviada por el proveedor. 4.2.2.5 A05 Aprobar la 2da muestra. 4.2.2.5 A06 Evaluar la 3ra muestra enviada por el proveedor. 4.2.2.5 A07 Aprobar la 3ra muestra. 4.2.2.6 A01 Aprobar las ET y planos enviados del proveedor. 4.2.2.6 A02 Evaluar la 1ra muestra enviada por el proveedor. 4.2.2. 6 A03 Aprobar la 1ra muestra. 4.2.2.6 A04 Evaluar la 2da muestra enviada por el proveedor. 4.2.2.6 A05 Aprobar la 2da muestra. 4.2.2.6 A06 Evaluar la 3ra muestra enviada por el proveedor. 4.2.2.6 A07 Aprobar la 3ra muestra. 5.1.A01. Elaborar Informe de 5.1. Informe de Componentes Aprobados para Prueba Piloto Componentes Aprobados 5.1.A02. Revisin de Estndares de para Prueba Piloto Documentacin. 5.1.A03. Aprobar Componentes. 5.2.A01. Elaborar Informe Componentes Liberados. 5.2. Informe de 5.2.A02. Revisin de Estndares Componentes Liberados Documentacin. 5.2.A03. Aprobar Componentes Liberados.
4.2.2.5. Molde de tapa
G. Flores G. Flores/ Vlez G. Flores/ Vlez G. Flores/ Vlez G. Flores/ Vlez G. Flores/ Vlez G. Flores/ Vlez G. Flores G. Flores/ Vlez G. Flores/ Vlez G. Flores/ Vlez G. Flores/ Vlez G. Flores/ Vlez G. Flores/ Vlez
K. K. K. K. K. K.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62,5 62.5 31.25 62.5 31.25 62.5 31.25 62.5 31.25 62.5 31.25 62.5 31.25 62,5 62.5 31.25 62.5 31.25 62.5 31.25 62.5 31.25 62.5 31.25 62.5 31.25 31.25 37.5 31.25 37.5 62,5 62.5 31.25 62.5 31.25 62,5 62.5 31.25 62.5 31.25 62,5 28,125 28,125 125 125 31.25 43.75 31.25 125 31.25 43.75 31.25 125
93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 62,5 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 68,75 68,75 62,5 93,75 93,75 62,5 93,75 93,75 62,5 28,125 28,125 125
K. K. K. K. K. K.
4.2.2.5. Molde de tapa
G. Flores/ K. Vlez G. Flores/ K. Vlez
2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1
G. Flores de G. Flores/ K. Vlez de G. Flores/ K. Vlez
G. Flores 5.3.A01. Elaborar Informe de Cierre de G. Flores/ K. Vlez Pruebas Piloto. 5.3. Informe de Cierre de 5.3.A02. Revisin de Estndares de G. Flores/ K. Vlez Pruebas Piloto Documentacin. 5.3.A03. Aprobar Informe de Cierre de G. Flores Pruebas Piloto. 5.4.A01. Elaborar Informe de Registro M. Chavez Sanitario. 5.4. Informe de Registro 5.4.A02. Revisin de Estndares de M. Chavez Documentacin. Sanitario 5.4.A03. Aprobar Informe de Registro S. Prez Sanitario. 5.5.A01. Elaborar Informe de Anlisis C. Machado/D. Lazo/ Y. Chan/J. Chirinos Costo/Beneficio. 5.5. Informe de Anlisis 5.5.A02. Revisin de Estndares de C. Machado/D. Costo/Beneficio Lazo/ Y. Chan/J. Chirinos Documentacin. 5.5.A03. Aprobar Costo/Beneficio. Informe de Anlisis S. Prez
231,25
4 1
231,25 125
33
FGPR200- Versin 2.0
1.0
RL
SP
SP
12.05.09
Versin Original
PLANTILLA DE MTRICA DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
MTRICA DE:
PRODUCTO
MTRICA
PROYECTO
ESPECIFICAR CUL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:
Grado de Satisfaccin del Comit Ejecutivo
DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MTRICA Y ESPECIFICAR
PORQU ES RELEVANTE
El grado de satisfaccin se define como el nivel de complacencia del Comit Ejecutivo respecto a los entregables de producto a los que ellos deben otorgar la respectiva aprobacin. Este factor es de vital relevancia puesto que permitir al equipo de proyecto avanzar con firmeza y seguridad de pleno alineamiento a las iniciativas estratgicas que dieron origen al proyecto.
PROPSITO DE LA MTRICA: ESPECIFICAR PARA QU SE DESARROLLA LA MTRICA?

La mtrica se desarrolla para monitorear el grado de satisfaccin del Comit Ejecutivo en cada etapa crtica del proyecto, es decir, durante la presentacin del boceto, patrn, prototipo y producto terminado, en base a ello y analizando el comportamiento de la mtrica en el tiempo podrn tomarse acciones correctivas de manera oportuna en caso de desviaciones.
DEFINICIN OPERACIONAL:
CMO?
DEFINIR COMO OPERAR LA MTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIN, QU, CUNDO, DNDE,
Luego de las reuniones de presentacin de los entregables de producto el Project Manager aplicar una Encuesta de Satisfaccin a J. Garca y a F. Garca, dichos resultados sern procesados el mismo da y podrn estar disponibles para la prxima reunin de seguimiento de proyecto.
MTODO DE MEDICIN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIN

1. 2. La encuesta medir el grado de satisfaccin del Comit Ejecutivo La escala de medicin ser de 5 puntos : 1=Malo, 2=No tan malo, 3=Neutral, 4=Bueno, 5=Muy Bueno 3. 4. 5. La encuesta contendr 7 preguntas de tipo cerrado con 1 de tipo abierto. La encuesta ser procesada inmediatamente despus de su aplicacin y los resultados sern colocados como parte del Informe de Performance del Proyecto. Los resultados sern catalogados de la siguiente manera:
34
FGPR200- Versin 2.0
Puntaje 07 15 22 28 6. 14 21 28 - 35 = = = =
Resultados 0% 25% de Satisfaccin 26% 50% de Satisfaccin 51% 70% de Satisfaccin 71% 100% de Satisfaccin
La encuesta circular va email a todos los integrantes del equipo de proyecto.
RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA MTRICA
El resultado de la mtrica ser tener porcentajes en el rango del 71% al 100% de satisfaccin.
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:

CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN
ESPECIFICAR CMO SE ENLAZA LA MTRICA Y EL FACTOR DE
El cumplimiento de esta importante mtrica es poder conocer de primera fuente cmo el Comit Ejecutivo aprecia y proyecta el desarrollo del proyecto en base a entregables importantes de diseo, ellos nos permitir avanzar en el proyecto de acuerdo a los tiempos acordados y en el presupuesto establecido.
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:
DEFINIR QUIN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE
CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS
La persona responsable de vigilar operativamente el factor de calidad, los resultados de la mtrica y de promover cualquier accin que sea necesaria para mejorar los objetivos de calidad esperados es el Project Manager en primera instancia, sin embargo, la responsabilidad ltima de lograr el cumplimiento del proyecto as como los plazos estipulados es, de forma ejecutiva, el Sponsor del Proyecto.
35
FGPR200- Versin 2.0
2.0 3.0
RL RL
SP SP
SP SP
12.05.09 18.05.09
Versin 2 Versin 3
PLANTILLA DE MTRICA DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
MTRICA DE:
PRODUCTO
MTRICA
PROYECTO
ESPECIFICAR CUL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:
Medicin del cumplimiento de hitos a lo largo de la vida del proyecto.
DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MTRICA Y ESPECIFICAR
PORQU ES RELEVANTE
El factor relevante se define identificando los hitos y sus fechas de cumplimiento a lo largo del proyecto.
PROPSITO DE LA MTRICA: ESPECIFICAR PARA QU SE DESARROLLA LA MTRICA?

La mtrica se desarrolla para identificar los cumplimientos de los hitos e identificar posibles retrasos que perjudiquen el avance del cumplimiento del producto.
DEFINICIN OPERACIONAL:
CMO?
DEFINIR COMO OPERAR LA MTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIN, QU, CUNDO, DNDE,
El Project Manager actualizar las fechas hito en el MS Project, en las maanas de viernes de cada semana, y calcular el avance de los hitos, en las reuniones, obteniendo de esta forma el avance del cumplimiento de los hitos.
MTODO DE MEDICIN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIN

1. 2. 3. 4. Se buscar en el MS Project la informacin ingresada por la persona responsable del hito. Este informe se pasar a un Excel para emitir un cuadro de avance de los hitos. Se revisar la medicin con el Sponsor y con el equipo los das martes por la maana. Se tomarn acciones correctivas en caso sean necesarias, para no atrasar ms el desarrollo del nuevo producto.
ESPECIFICAR CUAL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA
RESULTADO DESEADO:
METRICA
Hitos a considerar y sus mediciones: Hitos <= 5 das despus de la fecha de cumplimiento es el 90%. Hitos > 5 das despus de la fecha de cumplimiento es 0%. Entrega compuesta (ET) Frasco, tapa, pulsador, collar, caja e interior. a. Si se entrega ET de todos los componentes en fecha cumple al 100%. b. Si solo se entrega ET de Frasco, tapa, collar y pulsador en fecha cumple al 90%. c. Si solo se entrega ET de caja e interior en fecha cumple al 10%, de lo contrario 0%.
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:
DEFINIR QUIN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE
CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS
La persona responsable de vigilar este factor de calidad, los resultados de la mtrica y promover las mejoras en el proceso del desarrollo, es el Project Manager, pero la responsabilidad ltima de lograr el cumplimiento en el lanzamiento es el Sponsor del proyecto.
36
FGPR210- Versin 2.0
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha 14/05/09 18/05/09 Motivo
2.0 3.0
RL RL
SP SP
SP SP
Versin 2 Versin 3
LNEA BASE DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
LNEA BASE DE CALIDAD

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE Performance del proyecto OBJETIVO DE CALIDAD MTRICA A
USAR
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE MEDICIN
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE REPORTE
CPI>= 0.95
CPI= Cost performance index Acumulado. SPI= Schedule performance Index Acumulado. Cumplimiento de hitos.
Performance del proyecto
SPI>= 0.95
Cumplimiento de hitos
Hitos + <=5 das = 90% cumplimiento.
% de Grado de Satisfaccin. Grado de satisfaccin del Comit Ejecutivo Rango del 71% al 100% de satisfaccin.
Frecuencia seminal. Medicin martes por la maana. Frecuencia seminal. Medicin, martes por la maana. Frecuencia semanal. Medicin los lunes por la tarde. Frecuencia, cada vez que se tenga reunin con el Comit Ejecutivo. Medicin, cada vez que se tenga reunin con el Comit Ejecutivo.
Frecuencia semanal. Reporte martes por la tarde. Frecuencia semanal. Reporte martes por la tarde. Frecuencia semanal. Reporte martes por la maana. Frecuencia semanal. Reporte martes por la maana.
37
FGPR220- Versin 2.0
1.0 2.0 3.0
RL RL RL
SP SP SP
SP SP SP
13.05.09 15.05.09 18.05.09
Versin Original Ajustes por Revisin Ajustes por Revisin
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
ENTREGABLE
1.1.1. Project Charter 1.1.2. Registro de Stakeholders 1.2.1. Plan de Proyecto 1.3.1. Informe de Performance del Trabajo 1.3.2. Acta de Reunin de Coordinacin del Proyecto 1.3.3. Acta de Reunin de Aseguramiento de la Calidad
ESTNDAR DE CALIDAD APLICABLE

Metodologa de Gestin Proyectos Y&B - UNIKA S.A. Metodologa de Gestin Proyectos Y&B - UNIKA S.A. Metodologa de Gestin Proyectos Y&B - UNIKA S.A. Metodologa de Gestin Proyectos Y&B - UNIKA S.A. de de de de
ACTIVIDADES DE PREVENCIN
ACTIVIDADES DE CONTROL
Aprobacin de Sponsor (1.1.1.A03). Aprobacin de Project Manager (1.1.2.A03). Aprobacin de Sponsor (1.2.1.A02). Aprobacin de Sponsor (1.3.1. Repetitiva).
Metodologa de Gestin de Proyectos Y&B - UNIKA S.A.
Revisin detallada de documentos (1.3.2. Revisin Detallada de Acta de Reunin de Coordinacin del Proyecto). Revisin detallada de documentos (1.3.3. Revisin Detallada de Acta de Reunin de Coordinacin del Proyecto). Aprobacin de Sponsor (1.3.4.A02. Aprobar Directorio de Personal del Proyecto). Aprobacin de Sponsor (1.4.2. Aprobar Acta de Reunin de Control de Trabajo del Proyecto). Aprobacin de Sponsor (1.4.3. Aprobar Informe de Performance del
1.3.4. Directorio del Personal del Proyecto
1.4.1. Acta de Reunin de Control de Trabajo del Proyecto 1.4.2. Informe de Performance del Proyecto
38
FGPR220- Versin 2.0
Proyecto). 1.4.3. Acta de Reunin de Mejoramiento y Control de Riesgos Metodologa de Gestin de Proyectos Y&B - UNIKA S.A. Aprobacin de Sponsor (1.4.3. Aprobar Acta de Reunin de Mejoramiento y Control de Riesgos). Aprobacin de Sponsor (1.5.1.1.A02. Aprobar Informe de Cierre de Componentes). Aprobacin de Sponsor (1.5.1.2.A02. Aprobar Informe de Cierre de Formulacin). Aprobacin de Sponsor (1.5.2.A01. Aprobar Informe de Cierre de Proyecto). Aprobacin Director de Productos Nuevos (2.1.A03. Aprobar Cronograma de Trabajo Integral). Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos en trminos de proveedor, especificaciones y cantidades (2.2.1.A02. Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos). Lead-times estndar en tiempos de desarrollo para proveedores. Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos en trminos de proveedor, especificaciones y cantidades (2.3.1.A02. Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos). Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos en trminos de proveedor, especificaciones y cantidades (2.3.2.A02.
1.5.1.1. Informe de Cierre de Componentes
1.5.1.2. Informe de Cierre de Formulacin
1.5.2. Informe de Cierre de Proyecto
Metodologa de Gestin de Proyectos Y&B - UNIKA S.A. Metodologa de Gestin de Proyectos Y&B - UNIKA S.A.
2.1. Cronograma de Trabajo Integral
2.2.1. Orden de Compra para Construccin del Molde
Aprobacin por Director de Compras (2.2.1.A03. Aprobar Orden de Compra).
2.2.2. Plano Confirmado y Aceptado por Proveedor
Aprobacin por Director de Compras (2.2.2.A03. Aprobar Plano Confirmado).
2.3.1. O/C Componente Frasco
Aprobacin por Director de Compras (2.3.1.A03. Aprobar de Compra).
2.3.2. O/C Componente Tapa
39
FGPR220- Versin 2.0
2.3.3. O/C Componente Collar
2.3.4. O/C Componente Pulsador
2.3.5. O/C Componente Caja
2.3.6. O/C Componente Interior
Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos). Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos en trminos de proveedor, especificaciones y cantidades (2.3.3.A02. Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos). Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos en trminos de proveedor, especificaciones y cantidades (2.3.4.A02. Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos). Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos en trminos de proveedor, especificaciones y cantidades (2.3.5.A02. Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos. Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos en trminos de proveedor, especificaciones y cantidades (2.3.6.A02. Revisar que datos (de compra de componentes) claros y definidos). Procedimientos tcnicos de desarrollos Y&B - UNIKA S.A. Procedimientos tcnicos de desarrollos Y&B - UNIKA S.A. Revisin de Estndares de Documentacin (3.2.1.A02. Revisar de Estndares de Documentacin). Revisin de Estndares de Documentacin (3.2.2.A02. Revisar de Estndares de
3.1.1. Patrn de Bulk
3.1.2. GPM de Bulk
3.2.1. Informe de Componente de Frmula
Estndares Informes Y&B UNIKA S.A.
Aprobacin por Director de Calidad (3.1.1.A07 Enviar a Control de Calidad). Aprobacin por Director de Calidad (3.1.2.A04 Enviar GPM para Aprobacin). Aprobacin por Asuntos Regulatorios (3.2.1.A03. Aprobar Informe de Componente de Frmula). Aprobacin por Investigacin y Desarrollo (3.2.2.A03. Aprobar
3.2.2. Informe de Cdigo de Frmula Aprobada
40
FGPR220- Versin 2.0
Documentacin).
4.1.1. Planos
Procedimientos tcnicos de desarrollos Y&B - UNIKA S.A.
Revisin de Procedimientos Tcnicos (4.1.1.A04 Realizar ajustes de tipo tcnicos). Revisin de Estndares de Documentacin (4.1.2.A02. Revisin de Estndares de Documentacin). Revisin de Procedimientos Tcnicos (4.1.3.A03 Verificar datos de Boceto y Prototipo).
4.1.2. Informe Digital de Artes
4.1.3. Especificaciones Tcnicas
Informe de Componente de Frmula). Aprobacin por Ingeniera (4.1.1.A03 Verificar las medidas resultantes). Aprobacin por Ingeniera (4.1.2.A03. Aprobar Informe Digital de Artes). Aprobacin por Imagen (4.1.3.A05 Enviar ET para aprobacin a Imagen). Aprobacin por Comit Ejecutivo (4.1.4.A05 Enviar prototipo a Presidencia y Vicepresidencia para aprobacin). Aprobacin por Productos Nuevos (4.2.1.1.A07 Aprobar Informe de Factibilidad por el Director de Productos Nuevos).
4.1.4. Prototipo
4.2.1.1. Informe de Factibilidad
4.2.1.2. Reporte BD de Componentes por Liberar
4.2.1.3. Reporte BD de Bulks por Definir
Revisar exactitud en los datos-base de los filtros de seleccin para SAP (4.2.1.2.A02. Revisar exactitud en los datosbase de los filtros de seleccin para SAP). Revisar exactitud en los datos-base de los filtros de seleccin para SAP (4.2.1.3.A02. Revisar exactitud en los datosbase de los filtros de seleccin para SAP). Revisar exactitud en los datos-base de los filtros de seleccin para SAP (4.2.1.4.A03. Revisar exactitud en los datosbase de los filtros de seleccin para SAP). Revisar exactitud en los datos-base de los filtros de seleccin para SAP (4.2.1.5.A04. Revisar
Aprobacin por Ingeniera (4.2.1.2.A03. Aprobar BD de Componentes por Liberar). Aprobacin por Productos Nuevos (4.2.1.3.A03. Aprobar Reporte BD Bulks por Liberar).
4.2.1.4. Solicitud de Generacin de Estructura de Producto Terminado 4.2.1.5. Reporte de Asociacin de Cdigo de Frmula a PT
Aprobacin por Ingeniera (4.2.1.4.A04. Aprobar Generacin de Estructura de PT). Aprobacin por Productos Nuevos (4.2.1.5.A05. Aprobar Asociacin
41
FGPR220- Versin 2.0
4.2.1.6. Registro de Pruebas de Arte
4.2.1.7. Informe de Moldes Aprobados
exactitud en los datosbase de los filtros de seleccin para SAP. Revisin de Procedimientos Tcnicos (4.2.1.6.A03. Verificar que cuente con elementos requeridos para ser reflejados en los componentes). Revisin de Estndares de Documentacin (4.2.1.7.A02. Revisin de Estndares de Documentacin). Revisin de Procedimientos Tcnicos (4.2.2.1.A03 Evaluar tendencias de gustos y consumidores en fragancias).
de Cdigo de Frmula a PT). Aprobacin por Imagen e Ingeniera (4.2.1.6.A05. Aprobar Registros de Pruebas de Arte). Aprobacin por Ingeniera (4.2.1.7.A03. Aprobar Informe). Aprobacin por Comit Ejecutivo (4.2.2.1.A07 Aprobar Boceto por Presidencia y Vicepresidencia). Aprobacin por Ingeniera (4.2.2.2.A02 Aprobar Solicitud de Generacin de Estructura de Producto Terminado en sistema). Aprobacin por Ingeniera (4.2.2.3.A03 Emitir aprobacin de Componentes para Prueba Piloto). Aprobacin por Ingeniera 4.2.2.4. A03. Aprobar Componentes Liberados Aprobacin por Ingeniera (4.2.2.5.A03. Aprobar la 1ra. Muestra, 4.2.2.5.A05. Aprobar la 2da muestra, 4.2.2.5.A07. Aprobar la 3ra. Muestra). Aprobacin por Ingeniera (4.2.2.6.A03. Aprobar la 1ra muestra. 4.2.2.6. A05. Aprobar la 2da muestra,
4.2.2.1. Bocetos
4.2.2.2. Estructura de Producto Terminado Aprobada
4.2.2.3. Componentes Aprobados para Prueba Piloto
Revisin de Procedimientos Tcnicos (4.2.2.3.A02 Evaluar componentes).
4.2.2.4. Componentes Liberados
Procedimientos tcnicos de desarrollos Y&B - UNIKA S.A. Revisin de Procedimientos Tcnicos (4.2.2.5.A02. Evaluar la 1ra muestra enviada por el proveedor, 4.2.2.5.A04. Evaluar la 2da muestra enviada por el proveedor, 4.2.2.5.A06. Evaluar la 3ra muestra enviada por el proveedor). Revisin de Procedimientos Tcnicos (4.2.2.6.A03. Aprobar la 1ra muestra, 4.2.2.6.A05. Aprobar la 2da muestra, 4.2.2.6. A07. Aprobar la 3ra muestra).
4.2.2.5. Moldes Tapa
4.2.2.6. Moldes Frasco
42
FGPR220- Versin 2.0
4.2.2.6. A07. Aprobar la 3ra muestra). 5.1. Informe de Componentes Aprobados para Prueba Piloto 5.2. Informe de Componentes Liberados 5.3. Informe de Cierre de Pruebas Piloto Estndares Informes Y&B UNIKA S.A. Revisin de Estndares de Documentacin (5.1.A02. Revisin de Estndares de Documentacin). Revisin de Estndares de Documentacin (5.2.A02. Revisin de Estndares de Documentacin) Revisin de Estndares de Documentacin (5.3.A02. Revisin de Estndares de Documentacin). Revisin de Estndares de Documentacin (5.4.A02. Revisin de Estndares de Documentacin). Revisin de Estndares de Documentacin (5.5.A02. Revisin de Estndares de Documentacin). Aprobacin por Calidad (5.1.A03. Aprobar Componentes). Aprobacin por Ingeniera (5.2.A03. Aprobar Componentes Liberados) Aprobacin por Ingeniera (5.3.A03. Aprobar Informe de Cierre de Pruebas Piloto). Aprobacin por Productos Nuevos (5.4.A03. Aprobar Informe de Registro Sanitario). Aprobacin por Productos Nuevos (5.5.A03. Aprobar Informe de Anlisis Costo/Beneficio).
5.4. Informe de Registro Sanitario
5.5. Informe de Anlisis Costo/Beneficio
43
FGPR230- Versin 2.0
1.0 2.0 3.0
RL RL RL
SP SP SP
SP SP SP
13.05.09 15.05.09 26.05.09
Versin Original Versin Ajustada Versin Ajustada
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO:
ESPECIFICAR LA INTENCIN DE DIRECCIN QUE FORMALMENTE TIENE
EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.
El presente proyecto debe cumplir con los requisitos comerciales, tcnicos y de calidad planteados por la organizacin as como con las restricciones de tiempo y presupuesto asignados para tal fin.
LNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO:

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE OBJETIVO DE CALIDAD
ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL
PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIN Y DE REPORTE.
MTRICA A
UTILIZAR
FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIN
FRECUENCIA Y MOMENTO
DE REPORTE
SPI >= 0.95 Performance del Proyecto Performance del Proyecto Cumplimiento de hitos CPI 0.95 >=
SPI = Schedule Performance Index Acum.
CPI = Cost Performance Index Acum. Cumplimiento de hitos. % de Grado de Satisfaccin.
Hitos+ 5 das = 90% De cumplimiento .
Grado de Satisfaccin del Comit Ejecutivo
Rango del 71% al 100% de satisfaccin.
DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARN LA IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.
Frecuencia semanal. Medicin, martes por la maana. Frecuencia semanal. Medicin, martes por la maana. Frecuencia semanal. Medicin los lunes por la tarde. Frecuencia, cada vez que se tenga reunin con el Comit Ejecutivo. Medicin, cada vez que se tenga reunin con el Comit Ejecutivo.
Frecuencia seminal. Medicin, martes por la tarde. Frecuencia seminal. Medicin, martes por la tarde. Frecuencia semanal. Reporte martes por la maana. Frecuencia semanal. Reporte martes por la maana.
PLAN
Cada vez que se deba mejorar / optimizar un proceso se debern seguir los pasos a detalle: 1. Delimitar el proceso. 2. Determinar la oportunidad de mejora. 3. Tomar informacin sobre el proceso. 4. Analizar la informacin levantada. 5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 6. Aplicar las acciones correctivas. 7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
44
FGPR230- Versin 2.0
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:

ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER
ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN
ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERAR CADA ENTREGABLE Y DISEAR ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y DE CONTROL QUE ASEGURARN LA OBTENCIN DE
PAQUETE DE TRABAJO
ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE
MATRIZ ADJUNTA). ACTIVIDADES DE PREVENCIN
ACTIVIDADES DE CONTROL
Metodologa de Gestin 1.1.1. Project Charter de Proyectos Y&B UNIKA S.A. Metodologa de Gestin 1.1.2. Registro de de Proyectos Y&B Stakeholders UNIKA S.A. Metodologa de Gestin 1.2.1. Plan de de Proyectos Y&B Proyecto UNIKA S.A. Metodologa de Gestin 1.3.1. Informe de de Proyectos Y&B Performance del UNIKA S.A. Trabajo 1.3.2. Acta de Metodologa de Gestin Reunin de de Proyectos Y&B Coordinacin del UNIKA S.A. Proyecto 1.3.3. Acta de Metodologa de Gestin Reunin de de Proyectos Y&B Aseguramiento de la UNIKA S.A. Calidad Metodologa de Gestin 1.3.4. Directorio del de Proyectos Y&B Personal del Proyecto UNIKA S.A. 1.4.1. Acta de Metodologa de Gestin Reunin de Control de Proyectos Y&B de Trabajo del UNIKA S.A. Proyecto 1.4.2. Informe de Metodologa de Gestin de Proyectos Y&B Performance del Proyecto UNIKA S.A. 1.4.3. Acta de Metodologa de Gestin Reunin de de Proyectos Y&B Mejoramiento y UNIKA S.A. Control de Riesgos Metodologa de Gestin 1.5.1.1. Informe de Cierre de de Proyectos Y&B Componentes UNIKA S.A. 1.5.1.2. Informe de Metodologa de Gestin Cierre de de Proyectos Y&B Formulacin UNIKA S.A. Metodologa de Gestin 1.5.2. Informe de de Proyectos Y&B Cierre de Proyecto UNIKA S.A. Metodologa de Gestin 2.1. Cronograma de de Proyectos Y&B Trabajo Integral UNIKA S.A. 2.2.1. Orden de Compra para Construccin del Molde
Aprobacin de Sponsor. Aprobacin de Sponsor. Aprobacin de Sponsor. Aprobacin de Sponsor.
Aprobacin de Sponsor.
Aprobacin de Sponsor. Revisin / Aprobacin Project Manager. Aprobacin de Sponsor.
Aprobacin de Sponsor. Aprobacin de Sponsor. Aprobacin de Sponsor. Aprobacin Director de Productos Nuevos. Datos (de compra de componentes) claros y definidos en trminos de Aprobacin por Director de Compras. proveedor, especificaciones y cantidades.
45
FGPR230- Versin 2.0
2.2.2. Plano Confirmado y Aceptado por Proveedor 2.3.1. O/C Componente Frasco
Lead-times estndar en tiempos de desarrollo para proveedores.
Revisin de Lead-Times. Datos (de compra de componentes) claros y definidos en trminos de proveedor, especificaciones y cantidades. Datos (de compra de componentes) claros y definidos en trminos de proveedor, especificaciones y cantidades. Datos (de compra de componentes) claros y definidos en trminos de proveedor, especificaciones y cantidades. Datos (de compra de componentes) claros y definidos en trminos de proveedor, especificaciones y cantidades. Datos (de compra de componentes) claros y definidos en trminos de proveedor, especificaciones y cantidades. Datos (de compra de componentes) claros y definidos en trminos de proveedor, especificaciones y cantidades. Revisin de Procedimientos Tcnicos. Revisin de Procedimientos Tcnicos. Revisin de Estndares de Documentacin. Revisin de Estndares de Documentacin. Revisin de Procedimientos Tcnicos. Revisin de Estndares de Documentacin. Revisin de Procedimientos Tcnicos.
Aprobacin por Director de Compras.
2.3.2. O/C Componente Tapa
2.3.3. O/C Componente Collar
2.3.4. O/C Componente Pulsador
2.3.5. O/C Componente Caja
2.3.6. O/C Componente Interior Procedimientos tcnicos de desarrollos Y&B UNIKA S.A. Procedimientos tcnicos de desarrollos Y&B UNIKA S.A. Estndares Informes Y&B - UNIKA S.A. Estndares Informes Y&B - UNIKA S.A.
3.1.1. Patrn de Bulk 3.1.2. GPM de Bulk 3.2.1. Informe de Componente de Frmula 3.2.2. Informe de Cdigo de Frmula Aprobada 4.1.1. Planos
Aprobacin por Director de Calidad. Aprobacin por Director de Calidad. Aprobacin por Asuntos Regulatorios. Aprobacin por Investigacin y Desarrollo. Aprobacin por Ingeniera. Aprobacin por Ingeniera. Aprobacin por Ingeniera.
Procedimientos tcnicos de desarrollos Y&B UNIKA S.A. 4.1.2. Informe Digital Estndares Informes de Artes Y&B - UNIKA S.A. 4.1.3. Procedimientos tcnicos de desarrollos Y&B Especificaciones Tcnicas UNIKA S.A.
46
FGPR230- Versin 2.0
4.1.4. Prototipo 4.2.1.1. Informe de Factibilidad 4.2.1.2. Reporte BD de Componentes por Liberar 4.2.1.3. Reporte BD de Bulks por Definir 4.2.1.4. Solicitud de Generacin de Estructura de Producto Terminado 4.2.1.5. Reporte de Asociacin de Cdigo de Frmula a PT
Procedimientos tcnicos de desarrollos Y&B UNIKA S.A. Estndares Informes Y&B - UNIKA S.A.
Revisin de Procedimientos Tcnicos. Revisin de Estndares de Documentacin.. Exactitud en los datosbase de los filtros de seleccin para SAP. Exactitud en los datosbase de los filtros de seleccin para SAP. Exactitud en los datosbase de los filtros de seleccin para SAP. Exactitud en los datosbase de los filtros de seleccin para SAP. Revisin de Procedimientos Tcnicos. Revisin de Procedimientos Tcnicos.
Aprobacin por Ingeniera. Director de PN. Aprobacin por Ingeniera. Aprobacin por Productos Nuevos. Aprobacin por Ingeniera. Aprobacin por Productos Nuevos. Aprobacin por Imagen. Aprobacin por Ingeniera.
Procedimientos tcnicos de desarrollos Y&B UNIKA S.A. 4.2.2.2. Estructura de Procedimientos tcnicos de desarrollos Y&B Producto Terminado Aprobada UNIKA S.A. 4.2.2.3. Procedimientos tcnicos Componentes de desarrollos Y&B Aprobados para UNIKA S.A. Prueba Piloto 4.2.2.4. Procedimientos tcnicos Componentes de desarrollos Y&B Liberados UNIKA S.A. 5.1. Informe de Estndares Informes Componentes 4.2.2.1. Bocetos Aprobados para Prueba Piloto 5.2. Informe de Componentes Liberados 5.3. Informe de Cierre de Pruebas Piloto 5.4. Informe de Registro Sanitario 5.5. Informe de Anlisis Costo/Beneficio Y&B - UNIKA S.A.
Revisin de Aprobacin por Ingeniera. Procedimientos Tcnicos Revisin de Procedimientos Tcnicos. Revisin de Estndares de Documentacin. Revisin de Estndares de Documentacin. Revisin de Estndares de Documentacin. Revisin de Estndares de Documentacin. Revisin de Estndares de Documentacin. Aprobacin por Ingeniera. Aprobacin por Productos Nuevos. Aprobacin por Productos Nuevos. Aprobacin por Ingeniera. Aprobacin por Ingeniera. Aprobacin por Ingeniera.
Estndares Informes Y&B - UNIKA S.A. Estndares Informes Y&B - UNIKA S.A. Estndares Informes Y&B - UNIKA S.A. Estndares Informes Y&B - UNIKA S.A.
ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE
PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL
ROL NO.1 : COMIT EJECUTIVO
Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto. Funciones del rol: Revisar, aprobar y proponer acciones correctivas para mejorar la calidad. Niveles de autoridad: Exigir el cumplimiento de sus propuestas a Sponsor. Reporta a: No Aplica. Supervisa a: Sponsor.
47
FGPR230- Versin 2.0
ROL NO.2 : SPONSOR
ROL NO.3 : PROJECT MANAGER
ROL NO.4 : MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO
Requisitos de conocimientos: Gestin en General. Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos. Requisitos de experiencia: Ms de 15 aos de experiencia en el rubro. Objetivos del rol: Responsable ejecutivo por la calidad del proyecto. Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad. Niveles de autoridad: Aplicar a discrecin los recursos de la corporacin para el proyecto, cuando aplique renegociar contratos. Reporta a: Comit Ejecutivo. Supervisa a: Project Manager. Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos y Gestin en General. Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos. Requisitos de experiencia: Ms de 15 aos de experiencia en el rubro. Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad. Funciones del rol: Revisar estndares, entregables, disponer ajustes para generar acciones correctivas y su respectiva aplicacin. Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto. Reporta a: Sponsor. Supervisa a: Equipo de Proyecto. Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos. Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos. Requisitos de experiencia: 5 aos de experiencia en el cargo. Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y segn estndares. Funciones del rol: Elaborar todos los entregables. Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado. Reporta a: Project Manager. Supervisa a: No Aplica. Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos y las especialidades que le tocan segn sus entregables bajo responsabilidad. Requisitos de habilidades: Especficas segn los entregables. Requisitos de experiencia: Especficas segn los entregables.
ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO:
INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIN DE LA
CALIDAD
48
FGPR230- Versin 2.0
Comit Ejecutivo JG /FG
Sponsor SP
Comit de Consulta
Director de Planta MS Director de Planeamiento GS Director de Calidad WR
PM RL Equipo de Proyecto
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRN LOS
PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA
CALIDAD
PROCEDIMIENTOS PLANTILLAS FORMATOS
CHECKLISTS
1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Auditoras de Calidad. Para Reuniones Trimestrales de Calidad. Plan de Gestin de Calidad. Mtricas. Mtricas. Lnea Base. Plan de Gestin de la Calidad. De Mtricas. De Auditoras. De Acciones Correctivas.
ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD:
GESTIN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU, Y PORQU
ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ENFOQUE DE CONTROL DE LA CALIDAD
ENFOQUE DE MEJORA DE PROCESOS
El aseguramiento de la calidad se efectuar haciendo monitoreo continuo de la performance del trabajo, resultados del control de calidad y principalmente de las mtricas de calidad. Los resultados se formalizarn como acciones correctivas / preventivas. Se asegurar que las acciones correctivas / preventivas se ejecuten de manera efectiva y oportuna. El Control de Calidad sobre los entregables se efectuar a manera de saber si estn conformes con lo estipulado (para aquellas desviaciones detectadas se deber encontrar las causas races a fin de eliminar las fuentes de error y los resultados sern formalizados con acciones correctivas/preventivas). Los resultados de las mediciones se consolidarn previamente antes del envo al proceso de aseguramiento de calidad. Aquellos entregables reprocesados debern ser revisados nuevamente a fin de comprobar su conformidad. Cada vez que se deba mejorar / optimizar un proceso se debern seguir los pasos a detalle: 1. Delimitar el proceso. 2. Determinar la oportunidad de mejora. 3. Tomar informacin sobre el proceso. 4. Analizar la informacin levantada. 5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 6. Aplicar las acciones correctivas. 7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
49
FGPR240- Versin 2.0
Versin 1.0 2.0 3.0 Hecha por RL RL RL Revisada por SP SP SP Aprobada por SP SP SP Fecha 13/05/09 14/05/09 19/05/09 Motivo Versin Original Ajustes y actualizaciones Ajustes y actualizaciones
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
Desarrollo de Nuevo Producto Comit Ejecutivo JG /FG Sponsor SP
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
Comit de Control de Cambios Comit Ejecutivo JG/FG Sponsor SP Project Manager RL
Project Manager RL
Comit de Consulta Director de Planta MS Director de Planta Colombia CE Director de Planeamiento GS Director de Calidad WR
Encargado Base Datos
EG Director Asuntos Regulatorios MS Director I&D MD A. Compras AM Laboratorio MV Laboratorio CR Comprador DL Comprador YCH Comprador JCH Diseador MM Diseador FR Ingeniera KV
Diseador Industrial Diseador Grfico
Director Compras CM
Director Imagen GC
Director Ingeniera GF
Calidad Envase AR
Calidad Envase LC
MM
MH
50
FGPR250- Versin 2.0 CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por RL Revisada por SP Aprobada por SP Fecha 13/05/09 Motivo Versin Original
MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES (RAM)

NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de Producto Nuevo SIGLAS DEL PROYECTO DENUPRO
ENTREGABLES
1.0. Gestin de Proyectos 1.1. Iniciacin 1.1.1. Project Charter. 1.1.2. Registro de Stakeholders. 1.2. Planificacin 1.2.1. Plan de Proyecto. 1.3. Ejecucin 1.3.1. Informe de Performance del Trabajo. 1.3.2. Acta de Reunin de Coordinacin del Proyecto. 1.3.3. Acta de Reunin de Aseguramiento de la Calidad. 1.3.4. Directorio del Personal del Proyecto. 1.4. Control 1.4.1. Acta de Reunin de Control de Trabajo del Proyecto. 1.4.2. Informe de Performance del Proyecto. 1.4.3. Acta de Reunin de Mejoramiento y Control de Riesgos. 1.5. Cierre 1.5.1. Informe de Cierre de Fase 1.5.1.1. Informe de Cierre de Componentes. 1.5.1.2. Informe de Cierre de Formulacin.
ROLES/RESPONSABILIDADES
CE SP PM CC CAM EBD DAR DID LAB DCM ACM CM DIM DSM DIN ING DSG CE
R R R R R R R V V
A V V V
V V V
R R R
V V V
A A
R R
V V
51
FGPR250- Versin 2.0 1.5.2. Informe de Cierre de Proyecto. 2.0. Contratos 2.1. Cronograma de Trabajo Integral. 2.2. Contratos de Construccin de Moldes 2.2.1. Orden de Compra para Construccin del Molde. 2.2.2. Plano Confirmado y Aceptado por Proveedor. 2.3. Contratos de Compras de Unidades de Componentes Piloto Envasado 2.3.1. O/C Componente Frasco. 2.3.2. O/C Componente Tapa. 2.3.3. O/C Componente Collar. 2.3.4. O/C Componente Pulsador. 2.3.5. O/C Componente Caja. 2.3.6. O/C Componente Interior. 3.0. Frmula 3.1. Bulk 3.1.1. Patrn de Bulk. 3.1.2. GPM de Bulk. 3.2. Informes de Bulk 3.2.1. Informe de Componente de Frmula. 3.2.2. Informe de Cdigo de Frmula Aprobada. 4.0. Componentes 4.1. de Ingeniera 4.1.1. Planos. 4.1.2. Informe Digital de Artes. 4.1.3. Especificaciones Tcnicas. 4.1.4. Prototipo.. 4.2. De Productos Nuevos 4.2.1. Informes de Productos Nuevos 4.2.1.1. Informe de Factibilidad. 4.2.1.2. Reporte BD de Componentes por Liberar. 4.2.1.3. Reporte BD de Bulks por Definir.
A V
R V V V
V V V R R P P P P P P P V V
V V V V V V
R R R R R R
P P P P P P
P P P P P P
A A
V V P V
V V V V
V V V V
V V
R R R R
P P P P
V V V V
V V V V
V V V V
V V V V
R R R R
P P P P
P P P P
R V V
V V V
V V
V R R
V V V
V V V
52
FGPR250- Versin 2.0 4.2.1.4. Solicitud de Generacin de Estructura de Producto Terminado. 4.2.1.5. Reporte de Asociacin de Cdigo de Frmula a PT. 4.2.1.6. Registro de Pruebas de Arte. 4.2.1.7. Informe de Moldes Aprobados. 4.2.2. Fsicos 4.2.2.1. Bocetos. 4.2.2.2. Estructura de Producto Terminado Aprobada. 4.2.2.3. Componentes Aprobados para Prueba Piloto. 4.2.2.4. Componentes Liberados. 4.2.2.5. Moldes Tapa. 4.2.2.6. Moldes Frasco. 5.0. Informes de Productos 5.1. Informe de Componentes Aprobados para Prueba Piloto. 5.2. Informe de Componentes Liberados. 5.3. Informe de Cierre de Pruebas Piloto. 5.4. Informe de Registro Sanitario. 5.5. Informe de Anlisis Costo/Beneficio.
R R
V V
R P
P P
V V V V V V V P V V V V V
V V V V V V V V V V V
V V V V V V
V R R R R R R R
V P P P P P P P V V V V V V
R R
LEYENDA
V
CDIGO DE
RESPONSABILIDADES
CDIGO DE ROLES CE=COMIT EJECUTIVO. SP=SPONSOR DEL PROYECTO. PM=PROJECT MANAGER. CC=COMIT DE CONSULTA. CAM= COMIT DE CAMBIO. EBD=ENCARGADO DE BASE DE DATOS. DAR=DIRECTOR ASUNTOS REGULATORIOS. DID=DIRECTOR INVESTIGACIN Y DESARROLLO. LAB=LABORATORIO. DCM=DIRECTOR COMPRAS. ACM=ASISTENTE DE COMPRAS. CM=COMPRADORES. DIM=DIRECTOR IMAGEN.
R = RESPONSABLE P = PARTICIPA V = REVISA A = APRUEBA
53
FGPR250- Versin 2.0 DSM=DISEADORES DE IMAGEN. DIN=DIRECTOR DE INGENIERA. ING=INGENIEROS. DIN=DISEADOR DE INGENIERA. CE=CALIDAD ENVASE.
54
FGPR260- Versin 2.0
Versin 1.0 2.0 Hecha por RL RL Revisada por SP SP Aprobada por SP SP Fecha 13/05/09 14/05/09 Motivo Versin Original Ajustes y actualizaciones
DESCRIPCIN DE ROLES
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
NOMBRE DEL ROL COMIT EJECUTIVO OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS

ROL). QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO
(PARA QU SE HA CREADO EL
Son los dueos de la organizacin. Los cuales verifican y aprueban el desarrollo del producto segn el perfil dado. Aprobar Aprobar Aprobar Aprobar el Boceto. el Patrn del Bulk. el GPM del Bulk. el Prototipo del Componente.
RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (DE QU ES RESPONSABLE?).
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
Verificar y Aprobar los documentos de entregables del desarrollo del producto, para dar inicio a otra fase.
DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,
NIVELES DE AUTORIDAD: QU
PROVEEDORES, ETC.
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS,
Decide sobre los entregables del producto (Bulk, componentes). Decide sobre planes y programas del proyecto.
REPORTA A: A QUIN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. Sponsor. REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
CONOCIMIENTOS:
QU TEMAS, MATERIAS, O
ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, MANEJAR O DOMINAR.
Estrategia de la Empresa, Oportunidades de negocio. Rentabilidad de la organizacin. Liderazgo. Comunicacin.
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
QU EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE QU TEMAS O SITUACIONES, Y DE QU NIVEL.
Nivel Estratgico.
OTROS:
Aromas, tendencias de moda.
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, CONDICIONES FSICAS, ETC.
55
FGPR260- Versin 2.0
NOMBRE DEL ROL Sponsor ( Director de Productos Nuevos) OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA
ROL). QU SE HA CREADO EL
Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el xito del proyecto, y por tanto la persona que apoya, soporta y defiende el proyecto. Aprobar el Project Charter. Aprobar el Plan de Proyecto. Aprobar el cierre del proyecto. Aprobar el Informe de Factibilidad. Revisar los Informes (cronograma de trabajo Integral, GPM Bulk).


Iniciar el proyecto. Aprobar la planificacin del proyecto. Monitorear el estado general del proyecto. Cerrar el proyecto. Gestionar el Control de Cambios del proyecto. Asignar recursos al proyecto. Designar y empoderar al Project Manager. Ayudar en la solucin de problemas y superacin de obstculos del proyecto.
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. Decide sobre modificaciones a las lneas base del proyecto. Decide sobre planes y programas del proyecto. Comit Ejecutivo. Project Manager. Gestin estratgica de lanzamiento de Nuevos productos de Cosmticos. Lineamientos de Marketing. Liderazgo. Comunicacin. Solucin de conflictos. Inteligencia emocional. Gestin en Marketing Nuevos productos (4 aos). Experiencia en trabajos similares a cosmtica, farmacia entre otros.
REPORTA A: A QUIN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.

SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
CONOCIMIENTOS:
MANEJAR O DOMINAR. ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,
HABILIDADES:
EXPERIENCIA:
OTROS:
Gestin de Portafolios.
56
FGPR260- Versin 2.0
NOMBRE DEL ROL COMIT DE CONSULTA OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS

Est conformado por los Directores de Planta, Director de Planeamiento y Director de Calidad, a los cuales se les consulta e informa de cmo va el desarrollo del producto. Verifican el Prototipo de Componentes. Verifican la Prueba Piloto. Verifican el Informe de Anlisis Costo Beneficio.

Verificar que el desarrollo del producto este de acuerdo al perfil dado y estndares de la empresa. NIVELES DE AUTORIDAD: QU DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,
Decide en la gestin de desarrollo del producto.
REPORTA A: A QUIN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. Sponsor. SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
CONOCIMIENTOS:
Estndares y polticas de la organizacin. Lineamiento con el plan estratgico de la organizacin. Liderazgo. Comunicacin.
HABILIDADES:
EXPERIENCIA:
Nivel Estratgico.
OTROS:
NOMBRE DEL ROL Project Manager OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS

Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el xito del proyecto, y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administracin de los recursos del proyecto para lograr los objetivos fijados por el Sponsor.
57
FGPR260- Versin 2.0
Elaborar el Project Charter. Elaborar el Registro de Stakeholders. Elaborar el Plan de Proyecto. Elaborar el Informe de Performance del Proyecto. Realizar la Reunin y generar las actas. Elaborar el Informe de Cierre de componentes y de formulacin. Elaborar el Informe de Cierre del proyecto.

Ayudar al Sponsor a iniciar el proyecto. Planificar el proyecto. Ejecutar el proyecto. Controlar el proyecto. Cerrar el proyecto. Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. Gestionar los recursos del proyecto. Solucionar problemas y superar los obstculos del proyecto.
Decide sobre la programacin detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto. Decide sobre la informacin y los entregables del proyecto.
REPORTA A: A QUIN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. Sponsor. SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.
Direccin de Investigacin y Desarrollo / rea de Laboratorio. Direccin de Compras / Asistente de Compras. Direccin de Asuntos Regulatorios. Direccin de Imagen / Diseadores. Direccin de Ingeniera / Ingeniera Diseador. rea de Calidad de Embase. rea de Sistema Encargado de Base de datos.
REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
CONOCIMIENTOS:
Gestin de Proyectos segn el PMBOK. MS Project.
HABILIDADES:
EXPERIENCIA:
Liderazgo. Comunicacin. Negociacin. Solucin de Conflictos. Motivacin. Gestin de Proyectos. Procesos de desarrollo de productos.
OTROS:
58
FGPR260- Versin 2.0
NOMBRE DEL ROL COMIT DE CAMBIOS OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS

Est conformado por los dueos de la organizacin, el sponsor del proyecto (Director de productos nuevos) y el Project Manager. Su objetivo es tomar decisiones y aprobar de cambios en la gestin del proyecto y en la elaboracin de productos. Aprobar cambios en la gestin del proyecto. Aprobar cambios en el desarrollo del producto.

Solucin de conflictos. Tomar decisiones. NIVELES DE AUTORIDAD: QU
Decide en la gestin de desarrollo del producto y en la gestin del proyecto.
REPORTA A: A QUIN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. Lineamiento con el plan estratgico de la organizacin. CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
Liderazgo. Comunicacin.
EXPERIENCIA:
Nivel Estratgico.
OTROS:
NOMBRE DEL ROL Director de Asuntos Legales OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA
Es la persona que gestiona los temas de regulacin legal del producto (Permisos de registro sanitario). Responsable de gestionar los permisos del registro sanitario para el transporte de la formula.
RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (DE QU ES RESPONSABLE?). FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
Asegurarse de la entrega del patrn del Bulk. Asegurarse de la entrega del arte.
59
FGPR260- Versin 2.0
Decide sobre los permisos de transporte del producto.

Project Manager. SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.
CONOCIMIENTOS:
Conocimiento del rea legal, regulaciones o normas del estado para el transporte del producto.
HABILIDADES:
Habilidad para negociar y agilizar trmites.
EXPERIENCIA:
Conocer el procedimiento de normas del estado.
OTROS:
Medio Ambiente.
NOMBRE DEL ROL Director de Investigacin y Desarrollo OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA
Es la persona que gestiona todos los procesos involucrados en la generacin de la frmula. Responsable por los informes de Componentes de Frmula y Cdigo de Frmula Aprobada.
Asegurarse que se elabore el patrn.

Tomar decisiones sobre la gestin del desarrollo de la frmula. Decide sobre la informacin y los entregables de la formula (Bulk). REPORTA A: A QUIN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. Project Manager. SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. Laboratorio. Composicin de las fragancias.
CONOCIMIENTOS:
60
FGPR260- Versin 2.0
HABILIDADES:
Habilidad para la seleccin de las materias primas. Habilidad en la formulacin. Habilidad en la evaluacin de las materias primas. Habilidad para la identificacin de las pruebas y aplicaciones (Perfumista de 1er nivel). Haber pasado en laboratorio mezclando esencias (10 aos).
EXPERIENCIA:
OTROS:
NOMBRE DEL ROL Director de Compras OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS

Es la persona que se encarga de gestionar todas las compras involucradas en el proceso. Gestionar las compras.
Asegurarse que se elabore las compras.

Decide en la gestin de compras de los componentes del producto.

Project Manager. SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. Compradores. Dominio en Gestin de compras de Materias primas y componentes para la industria cosmtica. Ingles ledo, hablado. Conocimientos de idioma francs. Confiabilidad. Liderazgo. Comunicacin. Negociacin. Solucin de conflictos. Compra de materiales para cosmtica (5 aos). Dominio de SAP (1 ao).
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
EXPERIENCIA:
OTROS:
61
FGPR260- Versin 2.0
NOMBRE DEL ROL Director de Imagen OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS

Es la persona que se encarga de gestionar a su rea para la obtencin del boceto. Gestionar la conceptualizacin del perfil del desarrollo del producto en cuanto a las imgenes.
Asegurarse que se elabore los bocetos.

Decide sobre la informacin y los entregables del boceto.
REPORTA A: A QUIN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. Project Manager. SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. Diseadores. REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
CONOCIMIENTOS:
Gestin en desarrollo de productos. Capacidad creadora y diseadora.
HABILIDADES:
Confiabilidad. Habilidad para gestionar tiempos. Trabajo bajo presin. Desarrollo de diversos proyectos a la vez. Inteligencia emocional. Diseo (10 aos). Experiencia en trabajo en equipo (10 aos).
EXPERIENCIA:
OTROS:
Tendencias de la moda.
NOMBRE DEL ROL Director de Ingeniera OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS

Es la persona que gestiona la obtencin de los planos, prototipo, especificaciones tcnicas del producto en su rea. Elaborar planos. Elaborar especificaciones tcnicas. Elaborar prototipos. Elaborar las artes.

Asegurarse que se elabore los planos, especificaciones tcnicas y prototipos.

PUEDE TOMAR CON RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,
NIVELES DE AUTORIDAD: QU DECISIONES
Decide sobre la informacin de los componentes del producto.
62
FGPR260- Versin 2.0
REPORTA A: A QUIN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. Project Manager. SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. Ingenieros y Diseadores Grficos. REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
CONOCIMIENTOS:
Gestin de proyectos. Conocimientos tcnicos relacionados a componentes de la industria cosmtica. Confiabilidad. Comunicacin. Negociacin. Inteligencia emocional. Liderazgo. Capacidad de formar o educar. Gestin de proyectos (2 aos). Dominio de SAP (1 ao). Direccin en Ingeniera de empaques (5 aos).
HABILIDADES:
EXPERIENCIA:
OTROS:
NOMBRE DEL ROL Calidad de Envase OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS

Es la persona que gestiona la calidad de los componentes del producto entregados. Verifica el Patrn del Bulk. Verifica los Informes componentes aprobados para la prueba piloto. Verifica el informe de Componentes Liberados. Verifica el informe de cierre de pruebas pilotos.
Asegurarse que los componentes desarrollados cumplan con los estndares de calidad de la empresa, mediante la revisin de los informes.
Decide sobre la utilizacin de los procedimientos de calidad en el desarrollo de producto.
REPORTA A: A QUIN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. Project Manager. SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
CONOCIMIENTOS:
Gestin de calidad de envases. Manejo BPM. Normas ISO.
63
FGPR260- Versin 2.0
HABILIDADES:
EXPERIENCIA:
Comunicacin. Liderazgo. Negociacin. Capacidad estadstica. Conocimientos en procesos de certificacin. Procesos de calidad (8 aos). Evaluaciones estadsticas.
OTROS:
NOMBRE DEL ROL Encargado de la Base de Datos OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS
Es la persona que se encarga de la base de datos de la empresa, proporcionando la informacin requerida por los involucrados en el proyecto. Elaborar reportes de bulk por definir y componentes por liberar.
Suministrar la informacin necesaria al Project Manager. NIVELES DE AUTORIDAD: QU DECISIONES PUEDE TOMAR CON

RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,
Decide sobre la informacin suministrada por la base de datos. Project Manager.
REPORTA A: A QUIN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
CONOCIMIENTOS:
Conocimiento de manejo en base de datos. Manejo de sistemas como SAP.
HABILIDADES:
Inteligencia emocional. Capacidad de anlisis de datos al detalle. Motivacin. Gestin de Base de datos (2 aos). Manejo del Excel Proficient (2 aos).
EXPERIENCIA:
OTROS:
10
64
FGPR260- Versin 2.0
NOMBRE DEL ROL Laboratorio OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS

Es la persona que se realizar la composicin y formulacin del Bulk. Elaborar el Patrn Bulk segn la conceptualizacin del perfil.
Elaborar la composicin de la formula. NIVELES DE AUTORIDAD: QU DECISIONES

PUEDE TOMAR CON RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,
Decide sobre el proceso de composicin del patrn. Director de Investigacin y Desarrollo.
CONOCIMIENTOS:
Trabajo en laboratorios de I&D. Mtodos de obtencin de las fragancias.
HABILIDADES:
Seleccin de las materias primas. Formulacin. Evaluacin de las materias primas. Identificacin de las pruebas y aplicaciones (Perfumista de 1er nivel). Mezcla de esencias con colores. Haber pasado en laboratorio mezclando esencias (5 aos).
EXPERIENCIA:
OTROS:
NOMBRE DEL ROL Comprador OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS

Es la persona que gestiona las compras de los componentes con los proveedores. Proporcionar los componentes en el tiempo y cantidad especificada.
Verificar el Cronograma de trabajo Integral. NIVELES DE AUTORIDAD: QU DECISIONES PUEDE

Decide sobre el proceso de adquisiciones. Director de Compras.
TOMAR CON RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,
11
65
FGPR260- Versin 2.0
SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
CONOCIMIENTOS:
Gestin de compras de Materias primas y componentes para la industria cosmtica. Dominio Idioma ingles, deseable otro idioma adicional. Confiabilidad. Comunicacin. Negociacin. Compra de materiales para cosmtica (2 aos). Dominio de SAP (1 ao). Manejo de Excel (proficient).
HABILIDADES:
EXPERIENCIA:
OTROS:
NOMBRE DEL ROL Diseador de Imagen OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS

Es la persona que plasma el perfil del producto en el boceto. Emitir el boceto segn la conceptualizacin y lineamiento del perfil.
Elaborar el boceto. NIVELES DE AUTORIDAD: QU

Decide sobre el diseo del boceto. Director de Imagen.
CONOCIMIENTOS:
Capacidad para disear artes. Ilustrator avanzado.
HABILIDADES:
Confiabilidad. Trabajo bajo presin. Desarrollo de diversos proyectos a la vez. Elaboracin de artes (1 ao). Experiencia en trabajo en equipo (1 ao). Manejo ilustrador (2 aos).
EXPERIENCIA:
12
66
FGPR260- Versin 2.0
OTROS:
NOMBRE DEL ROL Ingeniera OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS

Es la persona encargada de elaborar los planos y las especificaciones tcnicas del PT. Tener a tiempo los planos y especificaciones tcnicas del PT.
Elaborar las especificaciones tcnicas del PT. NIVELES DE AUTORIDAD: QU DECISIONES PUEDE
Decide sobre la estructura de los planos y el ET. Director de Ingeniera.
Elaborar los planos de los componentes.
TOMAR CON RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,
CONOCIMIENTOS:
Gestin de proyectos. Conocimientos tcnicos relacionados a componentes de la industria cosmtica. Confiabilidad. Manejo del Autocat. Trabajo bajo presin. Diseo de Proceso.
HABILIDADES:
EXPERIENCIA:
OTROS:
Conocimientos tcnicos relacionados a componentes de la industria cosmtica.
NOMBRE DEL ROL Ingeniera - Diseador Industrial OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS
Es la persona que se adaptar las artes del producto a los planos. Adaptar las artes en la fecha especificada.
Adaptar las artes a los planos de los componentes.
13
67
FGPR260- Versin 2.0

Decide sobre el proceso de adaptacin de artes. Director de Ingeniera.
CONOCIMIENTOS: Capacidad de adaptarlos las artes a los planos de los componentes.
HABILIDADES:
Confiabilidad. Manejo de ilustrador. Manejo de autocard. Trabajo bajo presin. Desarrollo de diversos proyectos a la vez. Inteligencia emocional. Diseo (5 aos). Experiencia en trabajo en equipo (2 aos).
EXPERIENCIA:
OTROS:
68
FGPR270- Versin 2.0
Versin 1.0 Hecha por RL Revisada por SP Aprobada por SP Fecha 13/05/09 Motivo Versin Original
CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
FECHA ROL ADQUISICIN Fijo. Fijo. Fijo. Fijo. Fijo. Fijo. Laboratorio Director de Fijo. TIPO DE FUENTE DE
ADQUISICIN
MODALIDAD DE ADQUISICIN
LOCAL DE
TRABAJO ASIGNADO
FECHA DE INICIO
DE
REQUERIDA DE DISPONIBILID AD DE PERSONAL
RECLUTAMIENTO
RECLUTAMIENTO
COSTO DE
DE
APOYO AREA
DE
RRHH Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno.
Sponsor del proyecto Project Manager del Proyecto Encargado de Base de datos Director Legal Corporativo Director de Investigacin y Desarrollo
Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA
Personal Fijo. Personal Fijo. Personal Fijo. Personal Fijo. Personal Fijo. Personal Fijo. Personal Fijo.
Y&B UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA
22 campaas antes del Lanzamiento. 22 campaas antes del Lanzamiento. 22 campaas antes del Lanzamiento. 22 campaas antes del Lanzamiento. 22 campaas antes del Lanzamiento. 22 campaas antes del Lanzamiento. 22 campaas
69
FGPR270- Versin 2.0
Compras Corporativo Fijo. Compradores Director de Imagen Diseadores de Imagen Director de Ingeniera Ingenieros Fijo. Calidad Envase Fijo. Fijo. Fijo. Fijo.
S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Personal Fijo. Personal Fijo. Personal Fijo. Personal Fijo. Personal Fijo. Personal Fijo.
S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A. Y&B - UNIKA S.A.
antes del Lanzamiento. 22 campaas antes del Lanzamiento. 22 campaas antes del Lanzamiento. 22 campaas antes del Lanzamiento. 22 campaas antes del Lanzamiento. 22 campaas antes del Lanzamiento. 22 campaas antes del Lanzamiento.
Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno.
Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno.
70
FGPR280- Versin 2.0
1.0
RL
SP
SP
13.05.09
Versin Original
DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL

NOMBRE DEL PROYECTO DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO SIGLAS DEL PROYECTO DENUPRO
2008 Jan 2,000% 1,500% 1,000% 500%
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Peak Units: 1,600%
100% Overallocated:
100% Allocated:
100%
RDLC
71
FGPR290- Versin 2.0
Versin 1.0 Hecha por RL Revisada por SP Aprobada por SP Fecha 13/05/09 Motivo Versin Original
PLAN DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

Ver Organigrama del Proyecto versin 1.0. NOTA: ADJUNTAR ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.
ROLES Y RESPONSABILIDADES: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDADES (RAM).

Ver Matriz de Asignacin de Responsabilidades (RAM) versin 1.0. NOTA: ADJUNTAR MATRIZ RAM.
DESCRIPCIN DE ROLES: NOMBRE DEL ROL, OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIN REPORTA, A
QUIN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR ROL.
Ver Descripcin de Roles versin 1.0. NOTA: ADJUNTAR FORMATOS DE DESCRIPCIN DE ROLES.
ADQUISICIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CMO, DE DNDE, CUNDO, CUNTO, ETC.?
Ver Cuadro de Adquisicin del Personal versin 1.0. NOTA: ADJUNTAR CUADRO DE ADQUISICIN DE PERSONAL.
CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CRONOGRAMAS DE

ASIGNACIN DE PERSONAS Y ROLES, HISTOGRAMAS DE TRABAJO TOTALES Y POR ESPECIALIDADES.
NOTA: ADJUNTAR DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL.
CRITERIOS DE LIBERACIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUNTO, CMO, HACIA DNDE?
ROL Sponsor del proyecto Project manager del proyecto Encargado de Base de datos Director Legal Corporativo Director de Investigacin y Desarrollo Laboratorio Director de Compras Corporativo Compradores Director de Imagen Diseadores de Imagen Director de Ingeniera CRITERIO DE LIBERACIN Al trmino del proyecto. Al trmino del proyecto. CMO? DESTINO DE ASIGNACIN Otros Proyectos. del Otros Proyectos.
Comunicacin Sponsor. Al trmino del Desarrollo Comunicacin del Director del producto. de Productos Nuevos. Al trmino del Desarrollo Comunicacin del Director del producto. de Productos Nuevos. Al trmino del Desarrollo Comunicacin del Director del producto. de Productos Nuevos.
Al trmino del Desarrollo Comunicacin del Director del producto. de Investigacin y Desarrollo. Al trmino del Desarrollo Comunicacin del Director del producto. de Productos Nuevos. Al trmino del Desarrollo Comunicacin del Director del producto. de Compras. Al trmino del Desarrollo Comunicacin del Director del producto. de Productos Nuevos. Al trmino del Desarrollo Comunicacin del Director del producto. de Imagen. Al trmino del Desarrollo Comunicacin del Director del producto. de Productos Nuevos.
72
FGPR290- Versin 2.0
Ingenieros Calidad Envase

POR QUIN, CUNTO?
Al trmino del Desarrollo Comunicacin del Director del producto. de Ingeniera. Al trmino del Desarrollo Comunicacin del Director del producto. de Productos Nuevos.
CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO, NENTORING REQUERIDO: QU, POR QU, CUNDO, CMO, DNDE,
Se realizan capacitaciones de acuerdo a polticas de empresa.
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: QU, PORQU, CUNTO, CMO, DNDE, POR QUIN,
CUNTO?
Se realizan reconocimiento de acuerdo a polticas de empresa.
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLTICAS: QU, PORQU, CUNDO, CMO, DNDE, POR
QUIN, CUNTO?
Todo el personal de la empresa que participa del proyecto o del desarrollo del producto pasar por evaluaciones de desempeo.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: QU, PORQU, CUNDO, CMO, DNDE, POR QUIN, CUNTO?
Se realizan mediante las normas de seguridad de la empresa.
73
FGPR300- Versin 2.0
1.0
RL
SP
SP
14.05.09
Versin Original
PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO.

Ver Matriz de Comunicaciones NOTA: ADJUNTAR MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLMICAS: DEFINA
EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LAS
POLMICAS, ESPECIFICANDO LA FORMA DE CAPTURARLAS Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDAR SU TRATAMIENTO Y RESOLUCIN, LA FORMA DE CONTROLARLAS Y HACERLES SEGUIMIENTO, Y EL MTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO PODER RESOLVERLAS.
1. 2.
Se captan las polmicas a travs de la observacin y conversacin, o de alguna persona o grupo que los exprese formalmente. Se codifican y registran las polmicas en el Log de Control de Polmicas: LOG DE CONTROL DE POLEMICAS
Cdigo de Polmica
Descripcin Involucrado Enfoque de Acciones Responsable s Solucin de Solucin
Fecha
Resultado Obtenido
3. Se revisa el Log de Control de Polmicas en la reunin semanal de coordinacin con el fin de: a. Determinar las soluciones a aplicar a las polmicas pendientes por analizar, designar un responsable por su solucin, un plazo de solucin, y registrar la programacin de estas soluciones en el Log de Control. b. Revisar si las soluciones programadas se estn aplicando, de no ser as se tomarn acciones correctivas al respecto. c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polmica ha sido resuelta, de no ser as se disearn nuevas soluciones (continuar en el paso a). 4. En caso que una polmica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta convertirse en un problema, deber ser abordada con el siguiente mtodo de escalamiento: a. En primera instancia ser tratada de resolver por el Project Manager y el Equipo de Gestin de Proyecto, utilizando el mtodo estndar de resolucin de problemas. b. En segunda instancia ser tratada de resolver por el Project Manager, el Equipo de Gestin de Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el mtodo estndar de resolucin de problemas. c. En tercera instancia ser tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociacin y/o la solucin de conflictos. d. En ltima instancia ser resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comit de Control de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario.
EL
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES: DEFINA

PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES.
74
FGPR300- Versin 2.0
El Plan de Gestin de las Comunicaciones deber ser revisado y/o actualizado cada vez que: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. Hay una accin correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de informacin de los Stakeholders. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los Stakeholders. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de informacin no satisfechos. Hay evidencias de resistencia al cambio. Hay evidencias de deficiencias de comunicacin intraproyecto y extraproyecto.
La actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones deber seguir los siguientes pasos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Identificacin y clasificacin de Stakeholders. Determinacin de requerimientos de informacin. Elaboracin de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. Actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones. Aprobacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones. Difusin del nuevo Plan de Gestin de las Comunicaciones.
GUA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO
GUAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIN: DEFINA

ELECTRNICO, ETC.
Guas para Reuniones, todas las reuniones debern seguir las siguientes pautas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Debe fijarse la agenda con anterioridad. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. Se debe empezar puntual. Se deben fijar los objetivos de la reunin, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los mtodos de solucin de controversias. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunin). Se debe terminar puntual. Se debe emitir un Acta de Reunin (ver formato adjunto), la cual se debe repartir a los participantes (previa revisin por parte de ellos).
Guas para Correo Electrnico, todos los correos electrnicos debern seguir las siguientes pautas: 1. 2. Los correos electrnicos entre el Equipo de Proyecto de Y&B-Unika y el Cliente debern ser enviados por el Project Manager con copia al Sponsor, para establecer una sola va formal de comunicacin con el Cliente. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto de Y&B-Unika debern ser copiados al Project Manager y el Sponsor (si es que stos no han sido considerados en el reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estn en conocimiento de los responsables de la parte contractual. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto de Y&B-Unika, debern ser copiados a la lista Equipo de Y&B-Unika que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estn permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto.
3.
75
FGPR300- Versin 2.0
Guas para Project Server, todas las actualizaciones de tareas referidas a la Gestin de Proyectos debern seguir las siguientes pautas: 1. 2. 3. El Project Manager ser el responsable de su actualizacin. La informacin ser distribuida automticamente una vez generado el registro de las actualizaciones por el Project Manager. Los mensajes electrnicos se distribuirn de acuerdo a la Lista de Distribucin registrada como parmetro en el Project Server.
Guas para Intranet, los archivos referidos a Gestin de Proyectos que sern publicados va la Intranet debern seguir las siguientes pautas: 1. 2. Ingresar a Intranet Corporativa, subir los archivos referidos y efectuar el registro definitivo. La informacin queda disponible para todo el Equipo de Proyecto.
GUAS PARA DOCUMENTACIN DEL PROYECTO: DEFINA LAS GUAS PARA CODIFICACIN, ALMACENAMIENTO,
RECUPERACIN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
La codificacin de los documentos del proyecto ser la siguiente: AAAA_BBB_CCC.DDD Donde: AAAA= Cdigo del Proyecto= PROD BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc. CCC = Versin del Documento=v1_0, v2_0, etc. DDD = Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc. Guas para Almacenamiento de Documentos El almacenamiento de los documentos del proyecto seguir las pautas estipuladas en la plataforma de Administrador de Contenidos. Guas para Recuperacin y Reparto de Documentos El almacenamiento de los documentos del proyecto seguir las pautas estipuladas en la plataforma de Administrador de Contenidos.
GUAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA

VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
GUAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LAS
El almacenamiento de los documentos del proyecto seguir las pautas estipuladas en la plataforma de Administrador de Contenidos.
76
FGPR310- Versin 2.0
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha 14/05/09 Motivo
1.0
RL
SP
SP
Versin 1
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
NIVEL INFORMACIN
Iniciacin proyecto. del
RESPONSABLE
DE COMUNICAR
METODOLOGA GRUPO RECEPTOR

Sponsor, grupo proyecto. de
O TECNOLOGA
CONTENIDO
Datos de comunicacin sobre la iniciacin del proyecto. Datos sobre los Stakeholders identificados. Planificacin detallada del proyecto: Alcance, tiempo, costo, calidad, RRHH, comunicaciones, riesgos, y adquisiciones. Cantidad de unidades a lanzarse, Campaa,
FORMATO
Project Charter.
DE DETALLE
FRECUENCIA DE COMUNICACIN
Una sola vez.
CDIGO DE
ELEMENTO
WBS
1.1.1 Project charter.
Medio
PM
Documento en Word va email.
Iniciacin proyecto.
del
Registro Stakeholders.
de
Alto Muy alto
PM PM
Planificacin del proyecto.
Plan del proyecto.
Sponsor, grupo de proyecto, comit de consulta. Sponsor, grupo de proyecto.
Documento en Word va email. Documento Word va email.
Una sola vez. Una sola vez.
1.1.2 Formato Registro de Stakeholders. 1.2.1 Plan del proyecto.
Informe Factibilidad proyecto.
de del
Informe Factibilidad.
de
Muy alto
PM
Sponsor, Grupo Proyecto.
de
Documento en Excel impreso.
Una sola vez.
4.2.1.1 Informe de factibilidad.
77
FGPR310- Versin 2.0
Estado Proyecto.
del
Coordinacin del Proyecto.
Informe Riesgos Proyecto. Cierre Proyecto.
de del
Composicin de la Frmula, Componentes y Costo. Estado actual (EVM), progreso (EVM), pronstico del tiempo y costo, problemas y pendientes. Informacin detallada de las reuniones de coordinacin semanal. Informacin detallada de los riesgos identificados. Datos y comunicacin sobre el cierre del proyecto. Datos y comunicacin sobre el cierre de la frmula y los componentes.
Informe Performance.
de
Alto
PM
Sponsor, Grupo proyecto.
de
Documento impreso.
Semanal.
1.3.1 Performance del proyecto.
Acta Reuniones.
de
Alto
PM
Sponsor, Grupo de Proyecto, Comit de Consulta. Sponsor, Grupo proyecto. de
Documento Excel.
en
Semanal.
1.4.1 Reunin de control de trabajo. 1.4.3 Reunin de mejoramiento y control de riesgos. 1.5.2 Informe de Cierre del Proyecto. 1.5.1.1 Informe de cierre de componentes y 1.5.1.2 Informe de cierre de frmula 4.2.1.7. Informe de Moldes Aprobados.
Acta de reunin de Mejoramiento y Control de riesgo. Cierre Proyecto. del
Alto
PM
Actualizacin en el Project Server.
Mensual.
del
Medio
PM
Sponsor, Grupo proyecto. Sponsor, Grupo Proyecto.
de
Documento en Word va email. Mensaje Correo Electrnico. de
Una sola vez.
Cierre de Formulacin y componentes.
Cierre de la frmula y cierre de los componentes.
Medio
PM
de
Una sola vez.
78
FGPR310- Versin 2.0
Informacin de Frmula. Informacin de Frmula.
Informacin para la Prueba Piloto.
Informacin de Evaluacin de los Costos.
Datos sobre la frmula del Producto terminado. Datos sobre la anexin de la formula a la estructura del PT. Datos de liberacin de componentes para efectuar la prueba piloto de envasado. Datos del costo y lead times de entrega de los proveedores.
Componente de frmula. Asociacin de cdigo de Frmula a PT. Informe de Componentes Liberados para Prueba piloto.
Alto
PM/I&D
PM/Ingeniera.
Mensaje de Correo Electrnico. Mensaje de Correo Electrnico. Formato en Excel publicado en la Intranet.
Una sola vez.
Alto
PM/BdeD
PM/Ingeniera/ I&D.
Una sola vez.
Alta
PM/Ingeniera
PM/Calidad, comit de consulta.
Una sola vez.
3.2.1 Informe de componentes de frmula. 4.2.1.5 Reporte de asociacin de Frmula a PT. 5.2 Informe de Componentes Liberados Para Prueba Piloto. 5.5 Informe de Anlisis de CostoBeneficio.
Anlisis del Costo/Beneficio .
Alta
PM/Compras
PM/Ingeniera/ Calidad/Sponsor.
Documento en Excel va email.
Una sola vez.
79
FGPR320- Versin 2.0
1.0 2.0
RL RL
SP SP
SP SP
06.05.09 Versin Original 17.05.09 Ajustes y actualizaciones
CLASIFICACION DE STAKEHOLDERS
- MATRIZ INFLUENCIA VS PODER SIGLAS DEL PROYECTO
DENUPRO PODER SOBRE EL PROYECTO BAJO Project Manager R. Lpez Director de Compras C. Machado Director de I&D M. Daz ALTA Director de Imagen G. Castellanos Director de Ingeniera G. Flores Director Legal Corporativa M. Chvez Calidad de Envase A. Rivera / L. Campos Proveedores Compras A. Mateo/ Y. Chang /D. Lazo /J. Chirinos Investigacin y Desarrollo M. Vargas /C. Romero BAJA Imagen F. Reynoso /M. Acua Ingeniera K. Vlez /M. Montes /M. Hermosa Base de datos E. Ziga Comit Ejecutivo F. Garca /J. Garca Sponsor S. Prez Comit Consulta G. Snchez /G. Salazar / C. Espinoza /W. Rodrguez Gerente Corporativo de Cadena de Abastecimiento P. Tortiz ALTO
NOMBRE DEL PROYECTO

PODER INFLUENCIA
INFLUENCIA SOBRE EL PROYECTO
: Nivel de Autoridad : Involucramiento Activo
80
FGPR350- Versin 2.0
1.0 2.0
RL RL
SP SP
SP SP
20.05.09 Versin Original 21.05.09 Ajustes y actualizaciones
PLAN DE GESTIN DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO
METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS PROCESO Planificacin de Gestin de Riesgos. Identificacin riesgos. de los DESCRIPCIN Elaborar Plan de Gestin de Riesgos. HERRAMIENTAS PMBOK PMI Compendium. Checklist riesgos. Definicin probabilidad impacto Matriz Probabilidad Impacto. de FUENTES DE INFORMACIN Sponsor y Usuarios. PM y equipo de proyecto. Sponsor y usuarios PM y equipo de proyecto. Sponsor y usuarios PM y equipo de proyecto. Sponsor y usuarios PM y equipo de proyecto Archivos histricos de proyectos. Sponsor y usuarios PM y equipo de proyecto.
SIGLAS DEL PROYECTO DENUPRO
Identificar qu riesgos pueden afectar el proyecto y documentar sus caractersticas. Evaluar probabilidad e impacto Establecer ranking de importancia.
Anlisis Cualitativo de Riesgos.
de de de de
Planificacin Respuesta Riesgos.
de los
Definir respuesta a riesgos. Planificar ejecucin de respuestas.
Seguimiento y Control de Riesgos.
Verificar la ocurrencia de riesgos. Supervisar y verificar la ejecucin de respuestas. Verificar aparicin de nuevos riesgos.
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIN DE RIESGOS PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES Planificacin de Gestin Lder RL Dirigir actividad, responsable de Riesgos. directo. Apoyo MS, CE, CG, WR Miembros MH, MD, CM, GC, Proveer definiciones. Ejecutar actividad. GF, AR, LC Identificacin de los Lder RL Dirigir actividad, responsable riesgos. directo. Apoyo MS, CE, CM, WR Miembros MH, MD, CM, GC, Proveer definiciones. Ejecutar actividad. GF, AR, LC Anlisis Cualitativo de Lder RL Dirigir actividad, responsable Riesgos. directo. Apoyo MS, CE, CM, WR Miembros MH, MD, CM, GC, Proveer definiciones Ejecutar actividad. GF, AR, LC
81
FGPR350- Versin 2.0
Planificacin de Respuesta a los Riesgos. Seguimiento y Control de Riesgos.
Lder Apoyo Miembros Lder Apoyo Miembros
RL MS, CE, CM, WR MH, MD, CM, GC, GF, AR, LC RL MS, CE, CM, WR MH, MD, CM, GC, GF, AR, LC
Dirigir actividad, responsable directo. Proveer definiciones. Ejecutar actividad. Dirigir actividad, responsable directo. Proveer definiciones. Ejecutar actividad.
PRESUPUESTO DE GESTIN DE RIESGOS PROCESO PERSONAS Planificacin de Gestin Lder S/.62.5 de Riesgos Apoyo S/.668 Miembros S/.494 S/.1224 .5 Identificacin Riesgos de Lder Apoyo Miembros
MATERIALES
EQUIPOS
TOTAL
S/.1224. 5
Anlisis Cualitativo de Riesgos
Lder Apoyo Miembros
Planificacin de Respuesta a Riesgos
Lder Apoyo Miembros
Seguimiento y Control de Riesgos
Lder Apoyo Miembros
S/.1224. 5 PERIODICIDAD DE LA GESTIN DE RIESGOS PROCESO Planificacin de Gestin de Riesgos. Identificacin d e Riesgos. Anlisis Cualitativo de Riesgos. Planificacin de Respuesta a Riesgos. MOMENTO DE EJECUCIN Al inicio del proyecto. Al inicio del proyecto En cada reunin de equipo de proyecto. Al inicio del proyecto En cada reunin de equipo de proyecto. Al inicio del proyecto En cada reunin de equipo ENTREGABLE DEL WBS 1.2.1. Plan de Proyecto 1.2.1. Plan de Proyecto 1.3.2. Reunin de Coordinacin Semanal 1.2.1. Plan de Proyecto 1.3.2. Reunin de Coordinacin Semanal 1.2.1. Plan de Proyecto 1.3.2. Reunin de PERIODICIDAD DE EJECUCIN De acuerdo al cronograma. De acuerdo al cronograma. De acuerdo al cronograma. De acuerdo al cronograma.
82
FGPR350- Versin 2.0
Seguimiento y Control de Riesgos.
de proyecto En cada fase del proyecto En cada reunin de equipo de proyecto.
Coordinacin Semanal. 1.3.2. Reunin de Coordinacin Semanal.
De acuerdo al cronograma.
FORMATOS DE LA GESTIN DE RIESGOS Planificacin de Gestin de Riesgos. Identificacin de Riesgos. Anlisis Cualitativo de Riesgos. Planificacin de Respuesta a Riesgos. Seguimiento y Control de Riesgos.
Plan de Gestin de Riesgos. Identificacin y Evaluacin Cualitativa de Riesgos. Identificacin y Evaluacin Cualitativa de Riesgos. Plan de Respuesta a Riesgos. Informe de Monitoreo de Riesgos. Solicitud de Cambios. Accin Correctiva.
83
FGPR_360_01
V1
Versin
1,0 2,0
Hecha por
RL RL
Revisada por
SP SP
Aprobada por
SP SP
Fecha
20.05.09 21.05.09
Motivo
Versin Original Ajustes y actualizaciones
IDENTIFICACION Y EVALUACION CUALITATIVA DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO
Probabilidad Muy improbable Relativamente probable Probable Valor Numrico 0,1 0,3 0,5 Impacto Muy Bajo Bajo Moderado Valor Numrico 0,05 0,10 0,20
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
Tipo de Riesgo Muy alto Alto Moderado
Probabilidad x Impacto mayor a 0.5 menor a 0.5 menor a 0.3

menor a 0.1 menor a 0.05
Muy probable Casi certera
0,7 0,9
Alto Muy alto
0,40 0,80
Bajo Muy bajo
CODIGO DEL RIESGO
DESCRIPCION DEL RIESGO
CAUSA RAIZ
TRIGGER
ENTREGABLES AFECTADOS 4.2.2.5. Molde de tapa/ 4.2.2.6. Molde de frasco/ 5.1. Informe de componentes aprobados para Prueba Piloto. 4.2.2.6. Molde de frasco/ 5.1. Informe de componentes aprobados para Prueba Piloto.
ESTIMACION DE PROBABILIDAD
OBJETIVO AFECTADO Alcance Tiempo Costo
ESTIMACION DE IMPACTO
PROB X IMPACTO
TIPO DE RIESGO
R001
Componentes y materia prima incompletos para iniciar la prueba piloto.
Escasa diversidad de carteras de proveedores en el rubro de la cosmtica.
Atraso en los cronogramas.
0,4
0,28
0,7
Calidad 0,28 Alcance Tiempo Costo Moderado
R002
Que el frasco no cumpla Definicin incompleta Presentacin de la con las especificaciones de las especificaciones primera muestra tcnicas requeridas por tcnicas. incorrecta. Ingeniera.
0,3
Calidad
0,2
0,06 0,06 Bajo
Alcance
0,8
0,56
84
R003
El perfil presentado y aprobado no refleje las necesidades del Comit Ejecutivo.
Estructura organizacional esta centrada en dos personas.
Ms de 4 bocetos que son rechazados consecutivamente.
Proyecto Completo. 0,7
Tiempo Costo Calidad 0,56 Muy alto
R004
4.2.2.5. Molde de tapa/ 4.2.2.6. Escasa diversidad de Bajos estandares de Presentacin de la Molde de frasco/ carteras de calidad entregados por primera muestra 5.1. Informe de proveedores en el los proveedores nuevos. incorrecta. componentes rubro de la cosmtica. aprobados para Prueba Piloto. * Seleccin de los proovedores * Dimensionamiento errneo de recursos para produccin.
Alcance Tiempo Costo 0,3 Calidad 0,2 0,06 0,06 Alcance Bajo
R005
Exceder el costo objetivo de producto.
Revisin del CPI.
Proyecto Completo. 0,7
Tiempo Costo Calidad 0,07 Bajo 0,1 0,07
R006
Culminar el desarrollo en el menor tiempo planificado.
Los Planos y Especificaciones Tcnicas sean entendidas por los proveedores y por el Equipo de Proyecto.
Alcance Que la primera muestra sea lo mas cercana posible al producto final. Proyecto Completo. 0,1 Tiempo Costo Calidad 0,005 Muy bajo 0,05 0,005
85
FGPR_370_01
V1
Versin
1,0 2,0
Hecha por
G2 G2
Revisada por
AV AV
Aprobada por
AV AV
Fecha
20.05.09 21.05.09
Motivo
Versin Original Ajustes y actualizaciones
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

MARION Evitar / Mitigar / Transferir Explotar / Compartir / Mejorar
Ordenados en forma decrecimiento
Muy alto / alto / Moderado / Bajo / Muy bajo
Aceptar
CODIGO DEL RIESGO AMENAZA / OPORTUNIDAD DESCRIPCION DEL RIESGOS CAUSA RAIZ TRIGGER ENTREGABLES AFECTADOS PROBABILIDAD POR IMPACTO TOTAL TIPO DE RIESGO RESPONSABLE DEL RIESGO RESPUESTAS PLANIFICADAS TIPO DE RESPUESTA RESPONSABLE DE LA FECHA PLANIFICADA PLAN DE CONTINGENCIA RESPUESTA
R003
Amenaza
El perfil presentado y Ms de 4 bocetos aprobado no refleje las Estructura organizacional esta que son rechazados Proyecto Completo. necesidades del Comit centrada en dos personas. consecutivamente. Ejecutivo.
1. Feedback constante con el Comit Ejecutivo para armar el Perfil.
Mitigar.
RDLC
Antes de presentar el Perfil definitivo.
Toma de decisiones estratgicas del Comit Ejecutivo.
0,56 4.2.2.5. Molde de tapa/ 4.2.2.6. Molde de frasco/ 5.1. Informe de componentes aprobados para Prueba Piloto. 0,28
Muy alto
GC, MA, FR
2. Plasmar las necesidades y expectativas del Comit Ejecutivo en el Perfil. 1. Seguimiento exhaustivo de los entregables relacionados con los componentes de producto. 2. Incluir clasulas de penalidad en los contratos condicionadas a las fechas de entrega de los componentes
Mitigar.
GT
Antes de presentar el Perfil definitivo. En las reuniones de Performance del Proyecto.
R001
Amenaza
Componentes y materia Escasa diversidad de carteras prima incompletos para de proveedores en el rubro de iniciar la prueba piloto. la cosmtica.
Atraso en los cronogramas.
Mitigar.
RDLC
Moderado
GF, KV, MM, MH
Mitigar.
CG
Al momento de cerrar los contratos.
Negociar con antelacin fechas disponibles para realizar la prueba piloto, con la planta.
1. Medicin continua del costo del frasco y del bulk (por representar juntas el 80% del total). * Seleccin de los proovedores Exceder el costo objetivo * Dimensionamiento errneo de producto. de recursos para produccin.
Mitigar.
RDLC
Al realizar el Informe de Performance. En las reuniones de Performance del Proyecto. Toma de decisiones estratgicas del Comit Ejecutivo.
R005
Amenaza
Revisin del CPI.
Proyecto Completo.
2. Haciendo revisin efectiva del proyecto.
Mitigar.
RDLC
0,07 4.2.2.6. Molde de frasco/ 5.1. Informe de componentes aprobados para Prueba Piloto. 0,06
Bajo
RL
3. Realizar reuniones de Mejoramiento y Control de Riesgos. 1. Realizar un FastTraining al proveedor sobre los estndares de la poltica de calidad de la compaa.
Mitigar.
RDLC
En las reuniones de Mejoramiento y Control de Riesgos. Al momento de cerrar los contratos. Antes de cerrar los contratos. Tener otros proveedores calificados y disponibles para fabricar los frascos.
R002
Amenaza
Que el frasco no cumpla con las especificaciones tcnicas requeridas por Ingeniera.
Definicin incompleta de las especificaciones tcnicas.
Presentacin de la primera muestra incorrecta.
Mitigar.
FM
Bajo
2. Ejecucin de la politica de seleccin Proveedor de Frasco y evaluacin de proveedores. 1. Ejecucin rigurosa de la poltica de evaluacin y seleccin de proveedores nuevos.
Mitigar.
CG
Mitigar.
CG
Antes de cerrar los contratos.
86
R004
Amenaza
Bajos estandares de Escasa diversidad de carteras Presentacin de la calidad entregados por los de proveedores en el rubro de primera muestra proveedores nuevos. la cosmtica. incorrecta.
4.2.2.5. Molde de tapa/ 4.2.2.6. Molde de frasco/ 5.1. Informe de componentes aprobados para Prueba Piloto.
2. Efectuar visitas continuas en planta de los proveedores.
Mitigar.
FM
Durante el desarrollo de los componentes efectuados por los proveedores.
Tener proveedores conocidos y disponibles para efectuar los reinicios del desarrollo.
0,06
Bajo
Proveedor
3. Conocer trabajos efectuadas en otras compaias del rubro.
Mitigar.
CG
Al momento de la evaluacin y seleccin de los proveedores.
R006
Oportunidad
Los Planos y Especificaciones Que la primera Culminar el desarrollo en Tcnicas sean entendidas por muestra sea lo mas el menor tiempo Proyecto Completo. los proveedores y por el cercana posible al planificado. Equipo de Proyecto. producto final. 0,005 Muy bajo GF, KV, MM, MH
1. Estado del arte en: Comunicacin efectiva entre los equipos de Ingeniera del proveedor y de la compaa Performance del proveedor Entendimiento integral de los gustos y preferencias del Comit Ejecutivo.
Mejorar.
RDLC
A lo largo de todo el proyecto.
87
FGPR380- Versin 2.0
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha 14/05/09 19/05/09 Motivo
1 2
RL RL
SP SP
SP SP
Versin 1 Versin 2
PLAN DE GESTIN DE ADQUISICIONES

NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de Nuevo Producto SIGLAS DEL PROYECTO DENUPRO
ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO.

Ver Matriz de adquisiciones.
PROCEDIMIENTOS ESTNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIN QUE SE DEBEN SEGUIR.

Referencia: Ver Manual de Compras Corporativas de Y&B Internacional revisin del 19 Mar 09.
FORMATOS ESTNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIN QUE SE DEBEN SEGUIR.

Y&B International tiene un manual de contrato de adquisicin de productos nuevos y nuevos proveedores, el cual es personalizado de acuerdo a los requerimientos de la compra, el periodo que se realizar, lugar y monto a pagar. El contrato se emite en dos copias, las cuales sern revisadas por las partes interesadas, de presentarse alguna observacin, se realizar una evaluacin y modificacin y finalmente se firma el contrato entre la empresa y el proveedor, quedndose con una copia con cada interesado. Los contratos referentes a compra de moldes de productos nuevos se realizan bajo las mismas condiciones que el contrato de Productos Nuevos.
COORDINACIN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIN DEL PROYECTO: COORDINACIN CON EL
SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O COMPRAR, COORDINACIN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIN DEL PROYECTO, ETC.
En la planificacin del proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realizacin de los contratos: Contrato de Fabricacin de moldes: 09 de Setiembre del 2008. Contrato de componentes para prueba piloto: 10 de Junio del 2009.
COORDINACIN CON LA GESTIN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: COORDINACIN CON

LA GESTIN DE METODOLOGAS. PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/O
El contrato de Fabricacin de moldes debe de ser coordinado con el proveedor 15 das de anticipacin. Las coordinaciones se harn mediante correo electrnico. El pago de la fabricacin del molde se realizar 50% al inicio del desarrollo y el 50% al finalizar el desarrollo del molde. El contrato de Compra de componentes para pruebas pilotos debe de ser coordinado con el proveedor una vez que ingeniera haya terminado las evaluaciones de las ltimas muestras durante el desarrollo. Las coordinaciones se harn mediante correo electrnico. El pago de las O/C se realiza al 100% al momento del vencimiento de acuerdo a la negociacin pactada.
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS Y POR LO TANTO EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones del proyecto son las siguientes: Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a las modificaciones por paridad cambiara. Se asume que la probabilidad de modificacin del cronograma de los componentes es mnima, puesto que se tendra que renegociar el contrato durante el desarrollo del producto con todos los proveedores.
RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES
RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE
HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIN DE RIESGOS DEL PROYECTO.
88
FGPR380- Versin 2.0
Incumplimiento del contrato de la fabricacin de moldes de componentes, siendo el trigger la deteccin del incumplimiento en los tiempos de fabricacin del molde: Solicitar feedback de ingeniera y de compras corporativas sobre los tiempos de desarrollo de los moldes. Pago adelantado del 50% al inicio de la fabricacin del molde y el saldo al termino con lo cual obliga al proveedor a cumplir con los tiempos establecidos segn cronograma comprometido. Incumplimiento del contrato de compras de unidades de componentes de piloto de envasado, siendo el trigger la deteccin del incumplimiento en los tiempos de fabricacin de los componentes para la piloto: Solicitar feedback de ingeniera y de compras corporativas sobre los tiempos de entrega de componentes para piloto. El pago de las O/C sern de acuerdo a lo establecido en la negociacin. Mtricas: Mtricas de adquisicin a ser usadas para gestionar y evaluar proveedores. Ver informe Evaluacin de nuevos proveedores.
89
FGPR390- Versin 2.0
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha 14/may/09 Motivo
1.0
RL
SP
SP
Versin 1
MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de Nuevo Producto SIGLAS DEL PROYECTO DENUPRO
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS
PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR
CDIGO DE
ELEMENTO
WBS
TIPO DE CONTRATO
PROCEDIMIENTO
DE
FORMA DE
CONTACTAR
CONTRATACIN
PROVEEDORES
REQUERIMIENTO DE ESTIMACIONES INDEPENDIENTES
REA/ROL/PERSONA RESPONSABLE DE LA COMPRA
MANEJO DE
MLTIPLES
PROVEEDORES
PROVEEDORES PRECALIFICADOS
Planif. Contrat Del al

04/07/ 08
Solic. Resp. Del al

05/07/0 8
Selecc. Proveed. Del al

09/09/08
Admin. Contrato Del al

09/09/08
Cerrar Contrato Del al

09/06/09
Molde de Component es
2.2.1 O/C para construcci n de molde
Contrato de precio fijo
Component
2.3.1 O/C
Contrato
- Recibir el plano tcnico firmado y aprobado por el proveedor y por ingeniera - Coordinar los tiempos de desarrollo y los tiempos de entrega - Firmar la O/C - Pago del molde - Entrega del molde debidamente termino -Recibir el go
Compras Corporativas e Ingeniera
No
Compras Corporativas C.G.
Proveedor nico
Brusel, Rochek, ABC Polipac, Texam, Tplast, Bristol, Valois
Compras
No
Compras
Proveedor
Brusel
09/06/
10/06/0
N/A
10/06/09
24/06/09
90
FGPR390- Versin 2.0
para es piloto
Compone nte Frasco 2.3.2 O/C Compone nte Tapa 2.3.3 O/C Compone nte Pulsador 2.3.4 O/C Compone nte Collar 2.3.5 O/C Compone nte Caja 2.3.6 O/C Compone nte interior
de precio fijo
de ingeniera para iniciar la produccin de los componentes para piloto - Coordinar la fecha de entrega - Firmar las O/C - Pago de los componentes - Entrega a embarcador o en el almacn
Corporativas e Ingeniera
Corporativas C.G
nico
Polipac Bristol Valois
09
91

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04 Caso Completo Planificacion de Proyecto Ver01

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PLANIFICACIN DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

FGPR020- Versin 2.0

08.05.09 Versin Original 17.05.09 Versin 2

Desarrollo de Nuevo Producto

CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES

Todos los entregables deben de ser aprobados por Presidencia, Vicepresidencia.

FGPR020- Versin 2.0

FASE DEL PROYECTO 1.0: Gestin del Proyecto 2.0: Contratos

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES,

PROCESOS, REAS, PROCEDIMIENTOS, CARCTERSTICAS,

PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL

SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES

QUE PARA PROPSITOS DE LA PLANIFICACIN DEL PROYECTO SE

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN

FGPR022- Versin 1.0

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR

CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIN, INTERACCIN CON EL

PRIORIDAD OTORGADA POR EL STAKEHOLDER

FGPR220- Versin 1.0

Alta Alta Alta Muy Alta Alta Alta Alta

Alta REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUERIMIENTOS TALES CMO NIVEL DE SERVICIO,

PRIORIDAD OTORGADA POR EL STAKEHOLDER

Alta Project Manager Muy Alta

PRIORIDAD OTORGADA POR EL STAKEHOLDER

Calidad (Equipo de Desarrollo del Alta Proyecto) CRITERIOS DE ACEPTACIN: ESPECIFICACIONES

2. DE CALIDAD 3. ADMINISTRATIVOS 4. COMERCIALES 5. SOCIALES 6. OTROS

FGPR220- Versin 1.0

FGPR_026_01 Versin Original Ajustes y Actualizaciones

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

SIGLAS DEL PROYECTO

Activo Cancelado Diferido Adicionado Aprobado

Alto Mediano Bajo

Alto Mediano Bajo

REQUERIMIENTO DE ALTO NIVEL

Cumplir con producto. No aplica. No aplica.

Cumplir con el requerimiento del cliente.

No aplica. Cumplir con producto. el lanzamiento del

No aplica. Cumplir con producto. el lanzamiento del

R004 R005 R006

Muy alta Muy alta Alta

1,00 1,00 1,00

No aplica. Cumplir con producto. Cumplir con producto. el lanzamiento del

M Aprobacin factibilidad producto.

No aplica. Cumplir con producto. el lanzamiento del

M Aprobacin reporte GPM.

No aplica. Cumplir con producto. el lanzamiento del

No aplica. Cumplir con el requerimiento del cliente.

informe Mediante el envio de distintas muestras para aprobacin. No aplica. No aplica.

Cumplir con el requerimiento del cliente.

No aplica. Cumplir con producto. el lanzamiento del

No aplica. Cumplir con producto. el lanzamiento del

No aplica. Monitoreo equipo ingenieria. al de

No aplica. Cumplir con producto. el lanzamiento del

Aprobacin anlisis beneficio. A A

Cumplir con producto. No aplica. No aplica. Cumplir con producto.

Cumplir con producto.

Cumplir con los contractos.

Cumplir con los contractos.

No aplica. Cumplir con el requerimiento del cliente.

A Aprobacin del plan de proyecto.