MATRIZ DE IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

SITUACION PROBLEMAS

CAUSA

CONSECUENCIA

PROCESO/ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PROPUESTA DE SOLUCION Estandarizar procedimientos y establecer tiempos

Documentacin incompleta o Perdida del cliente errnea

Demora en la calificacin de usuarios Tardanza en el concepto jurdico

Perdida de credibilidad en el medio

Proceso estratgico/Comercial

Gerencia Jurdica Comercial

Mayor seguimiento por la gerencia

perdida de capital

Evaluar la no pertinencia de items en la cartilla de calificacion de usuarios Realizar estudio a clientes potenciales y establecer procesos de seleccin de clientes Cualificar el conocimiento del personal encargado de asesora y la calificacin de usuarios

Sancin econmica y Desconocimiento del rgimen moral con el Usuario Operador Usuario mal calificado Contaminacin del mala orientacin del usuario capital calificacin sesgada Perdida de resolucin

Proceso Estratgico/gerencia Asesora Jurdica Coordinador comercial

Gerencia Jurdica Coordinador comercial

SITUACION PROBLEMAS

CAUSA

CONSECUENCIA

PROCESO/ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PROPUESTA DE SOLUCION fortalecimiento del rea de sistemas

No adecuacin ni entrega de Perdida de credibilidad bodegas

Traumatismo para el inicio de operaciones

Demora en las claves del programa PICIZ

Mejorar la comunicacin entre la calificacin de usuarios Misional/Coordinador de Operaciones - y el coordinador de operaciones operaciones Sistemas Perdida econmica Mayor seguimiento por parte del area de operaciones