Agus SPJ

BUKU PEMBANTU KAS
Bulan :
Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Tanggal
: SMPN SATU ATAP RAWASARI

: PLERED
: PURWAKARTA
: JAWA BARAT
No. kode
No. Bukti
Uraian
Penerimaan
Saldo awal
Terima uang dana bos pusat
Jumlah
Pada hari Kamis tgl 31-05-2013 buku kas umum di tutup dengan keadaan sebagai berikut:
Keterangan
:
Saldo Buku KAS Umum
: Rp.
Terdiri dari
Saldo Bank
:
Saldo Pembantu KAS
Perbedaan disebabkan oleh:
1. Kegiatan Belum Terlaksana
2. Pajak Belum disetor
Mengetahui
Kepala Sekolah
Purwakarta,
Bendahara
Amir Suryana, S.Pd
Heni Trisna Permana, S.Pd
NIP. 19640709 198410 1 002
BUKU PEMBANTU KAS

Bulan :
Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Tanggal

: PLERED
: PURWAKARTA
: JAWA BARAT
No. kode
No. Bukti
Uraian
Penerimaan
Saldo awal
Jumlah
Keterangan
:
Saldo Buku KAS Umum
: Rp.
Terdiri dari
Saldo Bank
Saldo Pembantu KAS
:
:

Mengetahui
Kepala Sekolah
Purwakarta,
Bendahara
Amir Suryana, S.Pd
NIP. 19640709 198410 1 002
BUKU PEMBANTU KAS

Bulan :
Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Tanggal
: PLERED
: PURWAKARTA
: JAWA BARAT
No. kode
No. Bukti
Uraian
Penerimaan
Saldo awal
Jumlah
Keterangan
:
Saldo Buku KAS Umum
: Rp.
Terdiri dari
:
Saldo Bank
:
Saldo Pembantu KAS

Mengetahui
Kepala Sekolah
Purwakarta,
Bendahara
Amir Suryana, S.Pd
NIP. 19640709 198410 1 002
Pengeluaran
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Permana, S.Pd
Pengeluaran
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Permana, S.Pd
Pengeluaran
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Permana, S.Pd
BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : Januari 2013
Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Tanggal
: SDN 5 Bunder
: Jatiluhur
: Purwakarta
: Jawa Barat
No. kode No. Bukti
2/1/2013
Uraian
Saldo awal
Mengetahui,
Kepala Sekolah
OLIH SUKATMA
NIP. 19560612 197601 1 004
BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : Pebruari 2013
Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
: SDN 5 Bunder
: Jatiluhur
: Purwakarta
: Jawa Barat
Tanggal
No. kode No. Bukti
1/2/2013
13/2/2013
Uraian
Saldo awal
Diterima PPN atas pembelian material perbaikan
toilet/WC siswa dan guru
Mengetahui,
Kepala Sekolah,
OLIH SUKATMA
NIP. 19560612 197601 1 004
BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : Maret 2013
Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Tanggal
1/3/2013
16/3/2013
16/3/2013
28/3/2013
: SDN 5 Bunder
: Jatiluhur
: Purwakarta
: Jawa Barat
No. kode No. Bukti
Uraian
Saldo awal
Diterima PPN pembelian 2 pasang kusen jendela kelas
Diterima PPN pembelian material perbaikan jendela

kelas
Diterima PPN atas pembelian material perbaikan
toilet/WC siswa dan guru

28/3/2013
28/3/2013
Diterima PPN pembelian 2 pasang kusen jendela kelas
Diterima PPN pembelian material perbaikan jendela

kelas
Mengetahui,
Kepala Sekolah,
OLIH SUKATMA
NIP. 19560612 197601 1 004
EMBANTU PAJAK
n : Januari 2013
Format BOS-K6
Diisi oleh Bendahara/Guru
Penerimaan (Debit)
PPh 21
PPh 22
PPN
-
PPh 23
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
Purwakarta, 31 Januari 2013

Bendahara
NELLY ISNAENI, S.Pd

NIP. 198611222009022006
EMBANTU PAJAK
n : Pebruari 2013
Format BOS-K6
PPN
0
Penerimaan (Debit)
PPh 21
PPh 22
0
0
Pengeluaran
(Kredit)
PPh 23
0
Saldo
0
593600
593600
Purwakarta, 28 Pebruari 2013

Bendahara
NELLY ISNAENI, S.Pd

NIP. 198611222009022006
EMBANTU PAJAK
an : Maret 2013
Format BOS-K6
Penerimaan (Debit)
PPh 21
PPh 22
0
0
Pengeluaran
(Kredit)
160,000
Saldo
593600
753,600
116,000
869,600
PPN
593600
PPh 23
0
593,600
160,000
116,000
276,000
116,000
-
Purwakarta, 30 Maret 2013

Bendahara
NELLY ISNAENI, S.Pd

NIP. 198611222009022006
BUKU PEMBANTU BANK

Bulan : September 2013
Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Tanggal
SMPN SATU ATAP RAWASARI

PLERED
PURWAKARTA
JAWA BARAT
No. kode
No. Bukti
9/1/2013
9/5/2013
9/11/2013
9/28/2013
Diisi oleh Bend
Uraian
Saldo awal
Diambil Mutasi Kredit
Diterima Mutasi Bebet
Penerimaan
(Debit)
5,892,399
7,751
Jumlah
5,900,150
Mengetahui,
Kepala Sekolah,
Purwakarta
AMIR SURYANA, S.Pd

p
NIP. 19640709 1984 1 002
HENI TRISNA PERM
BUKU PEMBANTU BANK

Bulan : Agustus 2013
Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Tanggal
8/1/2013
8/11/2013

PLERED
PURWAKARTA
JAWA BARAT
No. kode
No. Bukti
Diisi oleh Bend
Uraian
Saldo awal
Diterima Mutasi Debet
Penerimaan
(Debit)
5,884,097
10,802
8/28/2013
Dibayarkan Mutasi Kredit

Jumlah
5,894,097
Mengetahui,
Kepala Sekolah,
Purwakarta
AMIR SURYANA, S.Pd

NIP. 19640709 1984 1 002
HENI TRISNA PERM
BUKU PEMBANTU BANK

Bulan : juli-2013
Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Tanggal

PLERED
PURWAKARTA
JAWA BARAT
No. kode
No. Bukti
7/1/2013
7/18/2013
7/23/2013
7/28/2013
Diisi oleh Bend
Uraian
Saldo awal
Terima Dana BOS Pusat
Diambil Perbank ke 1
Jumlah
Mengetahui,
Kepala Sekolah,
Penerimaan
(Debit)
89,097
15,797,500
15,886,597
Purwakart
AMIR SURYANA, S.Pd

NIP. 19640709 1984 1 002
HENI TRISNA PERM
NK
3
Format BOS-K5
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
5,800,000
5,892,399
92,399
100,150
97,650
2,500
5,802,500
97,650
Purwakarta, 31 Agustus 2013

Bendahara
HENI TRISNA PERMANA, S.Pd
NK
Format BOS-K5
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
5,884,097
5,894,899
2,500
5,892,399
2,500
5,892,399

Bendahara
NK
Format BOS-K5
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
-
10,000,000
2,500
89,097
15,886,597
5,886,597
5,884,097
10,002,500
5,884,097

Bendahara
BUKU KAS UMUM

Bulan : Juli 2013
Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: PLERED
: Purwakarta
: Jawa Barat
Tanggal
No. kode
7/1/2013
7/18/2013
7/23/2013
7/23/2013
7/23/2013
7/24/2013
7/24/2013
7/24/2013
7/24/2013
7/24/2013
7/24/2013
7/24/2013
7/25/2013
7/28/2013
B2
B2
B2
5221501
5210202
5220101
5220602
5220303
5221501
5221103
52314
5210201
B3
No. Bukti
01/BOSV11
02/BOSV11
03/BOSV11
04/BOSV11
05/BOSV11
06/BOSV11
07/BOSV11
08/BOSV11
09/BOSV11
Pada hari ini Rabu Tanggal 31 Juli 2013 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Mengetahui,
Kepala Sekolah,
Amir Suryana
NIP. 19640709 1984 101 002
BUKU KAS UMUM

Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Tanggal
8/1/2013
8/2/2013
8/3/2013
8/3/2013
8/3/2013
8/11/2013
8/19/2013
8/20/2013
8/20/2013
8/22/2013
8/25/2013
8/25/2013

: PLERED
: Purwakarta
: Jawa Barat
No. kode
No. Bukti
52206
5210202
5210101
52317
B4
52202
5220602
5220101
52202
5220101
5221102
52314
10/BOSV111
11/BOSV111
12/BOSV111
13/BOSV111
14/BOSV111
15/BOSV111
16/BOSV111
17/BOSV111
18/BOSV111
19/BOSV111
20/BOSV111
5220602
21/B0SV111
8/28/2013
Pada hari ini Sabtu Tanggal 31 Agustus 2013 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Mengetahui,
Kepala Sekolah,
Amir Suryana, S.Pd

NIP. 19640709 198410 1 002
BUKU KAS UMUM

Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Tanggal

: PLERED
: Purwakarta
: Jawa Barat
No. kode
No. Bukti
B2
B2
9/3/2013
5210202
9/3/2013
52201
9/4/2013
5220602
9/3/2013
5221102
9/4/2013
52201
9/7/2013
5220602
9/10/2013
5221502
9/12/2013
5220602
9/16/2013
5220602
9/17/2013
5220502
9/11/2013
B4
9/20/2013
52313
9/21/2013
52202
9/22/2013
52202
9/18/2013
5221102
9/18/2013
5221501
9/19/2013
5220602
52314
9/20/2013
9/20/2013
52202
9/23/2013
52314
9/23/2013
52202
9/28/2013
52328
9/28/2013
52310
9/29/2013
5220602
B3
22/BOS1X
23/BOS1X
24/BOS1X
25/BOS1X
26/BOS1X
27/BOS1X
28/BOS1X
29/BOS1X
30/BOS1X
31/BOS1X
32/BOS1X
33/BOS1X
34/BOS1X
35/BOS1X
36/BOS1X
37/BOS1X
38/BOS1X
39/BOS1X
40/BOS1X
41/BOS1X
42/BOS1X
43/BOS1X
44/BOS1X
45/BOS1X
Pada hari ini Senin Tanggal 30 September 2013 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Mengetahui,
Kepala Sekolah,
Amir Suryana, S.Pd

NIP. 19640709 198410 1 002
BUKU KAS UMUM

Bulan : Oktober 2013
Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Tanggal

: PLERED
: Purwakarta
: Jawa Barat
No. kode
No. Bukti
Pada hari ini Kamis Tanggal 31 Oktober 2013 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Mengetahui,
Kepala Sekolah,
Amir Suryana, S.Pd

NIP. 19640709 198410 1 002
BUKU KAS UMUM

Bulan : Juli 2013
TAP RAWASARI
Diisi oleh Benda
Uraian
Saldo awal
Terima Uang Dana BOS Pusat
Diambil Perbank Ke 1
Terima dari Bendahara
Dibayarkan transport pencairan dana bos ke bjb
Dibayarkan honorarium GTT dan PTT
Dibayarkan pembelian ATK
Dibayarkan Fotocopy
Dibayarkan pembelian pulsa listrik
Dibayarkan transport latihan paskibra siswa
Dibayarkan keperluan dapur
Dibayarkan pembelian alat kebersihan
Dibayarkan honorarium pengelolaan keuangan BOS
Jumlah
31 Juli 2013 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum Rp. 12.519.997
terdiri dari :
Saldo Bank
Saldo Pembantu Kas
Jumlah
Perbedaan disebabkan oleh :
1. Kegiatan belum terlaksana
2. Pajak belum disetor
Penerimaan
(Debit)
89,097
15,797,500
10,000,000
25,886,597
: Rp. 5.884.097
: Rp. 6.635.900
Rp. 12.519.997
: Rp. 12.519.997
:
-
Purwakarta, 31 J
ala Sekolah,
0709 1984 101 002
Heni Trisna Perm
BUKU KAS UMUM

TAP RAWASARI
Diisi oleh Benda
Uraian
Saldo Awal
Dibayarkan pembelian kartu kegiatan MOS
Dibayarkan honorarium GTT dan PTT
Dibayarkan pembelian mega phone
Dibayarkan alat alat PDAM
Dibayarkan fotocopy
Dibayarkan bahan perbaikan dinding
Dibayarkan konsumsi rapat sekolah
Dibayarkan keperluan rumah tangga
Penerimaan
(Debit)
12,519,997
10,802
Dibayarkan fotocopy
Jumlah
31 Agustus 2013 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
terdiri dari :
Saldo Bank
Saldo Pembantu Kas
Jumlah
12,530,799
: Rp.
: Rp.
: Rp.
5.892.399
2.971.095
8.863.494
: Rp. 8.863.494
:
-
Purwakarta, 31 Agu
ala Sekolah,
Suryana, S.Pd
0709 198410 1 002
Heni Trisna Perm
BUKU KAS UMUM

TAP RAWASARI
Diisi oleh Benda

Uraian
Saldo Awal
Diambil perbank ke 2
Terima Perbank ke 2
Dibayarkan Honorarium GTT
Dibayarkan Pembelian Tenda Pramuka
Dibayarkan Foto Copy
Dibayarkan Konsumsi Rapat
Dibayarkan Seragam Siswa Miskin
Dibayarkan Foto Copy
Dibayarkan Rental Mobil Untuk 4 Guru Mengikuti Diklat Ke Bogor
Dibayarkan Fotocopy
Dibayarkan Fotocopy
Dibayarkan Fotocopy
Dibayarkan Pembelian Meubeulair
Dibayarkan Perbaikan Dinding
Dibayarkan Perbaikan Dinding
Dibayarkan Konsumsi Rapat Sekolah
Dibayarkan Transfort/ Pendaftaran Kegiatan Jambore Ranting Kecamatan
Dibayarkan Fotocopy
Dibayarkan Keperluan Rumah Tangga
Dibayarkan Pembelian Cat Besi
Dibayarkan Pembelian Bel Listrik
Dibayarkan pembelian DVD Theatre Box
Dibayarkan Pembelian Papan Data
Dibayarkan Fotocopy penggandaan SPJ BOS
Diterima Pajak Pph 21 Honorarium Pengeloalaan Keuangan BOS
Jumlah
30 September 2013 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum Rp. 127.650
terdiri dari :
Saldo Bank
Saldo Pembantu Kas
Penerimaan
(Debit)
8,863,494
5,800,000
7,751
30,000
14,701,245
: Rp.
: Rp.
97.650
30.000
Jumlah

: Rp.
127.650
: Rp.
: Rp.
97.650
30.000
Purwakarta, 30 September 2013
ala Sekolah,
Suryana, S.Pd
0709 198410 1 002
Heni Trisna Perm
BUKU KAS UMUM

Bulan : Oktober 2013
TAP RAWASARI
Diisi oleh Benda
Uraian
Saldo Awal
Terima uang Dana BOS
Dibayarkan Transfort pencairan Bos
Dibayarkan pengambilan MOU untuk materai
Dibayarkan pembelian printer + mik (2)
Dibayarkan transfort belanja modal
Dibayarkan pembelian infocus
Dibayarkan bayar honorarium GTT
Dibayarkan pembelian kain
Dibayarkan bayar atap mushola
Dibayarkan perbaikan alat-alat komputer
Dibayarkan fotocopy
Penerimaan
(Debit)
12,519,997
Jumlah
l 31 Oktober 2013 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
terdiri dari :
Saldo Bank
Saldo Pembantu Kas
Jumlah
: Rp. 11.501.363
: Rp. 8.561.900
: Rp. 20.063.263
:
:
Purwakarta, 31 Okt
ala Sekolah,
Suryana, S.Pd
0709 198410 1 002
Heni Trisna Perm
Format BOS-K3
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
100,000
2,040,000.00
60,000
62,100
50,000
270,000
112,000
70,000
600,000
2,500
89,097
15,886,597
5,886,597
15,886,597
15,786,597
13,746,597
13,686,597
13,624,497
13,574,497
13,304,497
13,192,497
13,122,497
12,522,497
12,519,997
13,366,600
12,519,997
10,000,000
Purwakarta, 31 Juli 2013

Bendahara
Format BOS-K3
Pengeluaran
(Kredit)
105,000
2,040,000
200,805
450,000
250,000
10,500
30,000
228,000
242,500
60,000
18,000
Saldo
12,519,997
12,414,997
10,374,997
10,174,192
9,724,192
9,734,994
9,484,994
9,474,494
9,444,494
9,216,494
8,973,994
8,913,994
8,895,994
30,000
2,500
3,667,305 Rp.

Bendahara
8,865,994
8,863,494
8.863.494
Format BOS-K3
Pengeluaran
(Kredit)
5,800,000
2,040,000
750,000
12,000
60,000
250,000
29,000
800,000
26,375
58,000
50,000
900,000
70,000
152,000
60,000
1,750,000
37,000
20,000
10,000
50,000
600,000
1,000,000
46,720
2,500
14,573,595
Saldo
8,863,494
3,063,494
8,863,494
6,823,494
6,073,494
6,061,494
6,001,494
5,751,494
5,722,494
4,922,494
4,896,119
4,838,119
4,788,119
4,795,870
3,895,870
3,825,870
3,673,870
3,613,870
1,863,870
1,826,870
1,806,870
1,796,870
1,746,870
1,146,870
146,870
100,150
130,150
127,650
127,650
September 2013
Bendahara
Format BOS-K3
Pengeluaran
(Kredit)
105,000
2,040,000
200,805
450,000
250,000
10,500
30,000
228,000
242,500
60,000
18,000
30,000
Saldo
12,519,997
12,414,997
10,374,997
10,174,192
9,724,192
9,474,192
9,463,692
9,433,692
9,205,692
8,963,192
8,903,192
8,885,192
8,855,192
8,855,192
8,855,192
8,855,192
8,855,192
22,120,011
22,120,011
Purwakarta, 31 Oktober 2013

Bendahara
22,120,011
22,120,011
22,120,011
22,120,011
22,120,011
22,120,011
22,120,011
22,120,011
22,120,011
22,120,011
22,120,011
22,120,011
22,120,011
22,120,011
22,120,011
22,120,011
22,120,011
22,120,011
20,063,263
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN

TAHUN AJARAN 2013
PERIODE TANGGAL : JULI s/d SEPTEMBER (Triwulan ke 3
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten / Kota
Provinsi

: Plered
: Purwakarta
: Jawa Barat
No. Kode
Uraian Kegiatan
Jumlah
Penerimaan
Rutin
Penggu
Bantuan Operasional Sek
Pusat
15,797,500
Penggunaan Dana :
I
PROGRAM SEKOLAH
Pengembangan Kompetensi Lulusan
1.1
Kegiatan Lomba
1.2
kegiatan HUT RI
1.3
Kegiatan UN praktek
1.4
Pembinaan Kegiatan Qasidah
Rapat Kerja Pengembangan Kurikulum Dok I
2.2
Pendokumentasian Kurikulum Sekolah
Pengadaan Alat Pembelajaran
3.2
Program Kesiswaan
3.2.1
Kegiatan Pembinaan Olahraga di gugus
3.2.2
Kegiatan HUT Pramuka
3.2.3
Program Ekstrakurikuler
4.1
4.1.1
800,000
800.000
Pembinaan Tenaga Kependidikan

Kegiatan Diklat/Work Shop/Pelatihan
Pembinaan Guru di Gugus
4.2.1
Kegiatan Rapat Dewan Guru
4.2.2
Kegiatan Rapat K3S
4.2.3
1.460.000
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4.2
No. Kode
1.460.000
Pengembangan Standar Proses
3.1
545,000
Pengembangan Standar Isi
2.1
545,000
Uraian Kegiatan
Kegiatan KKG/KKGA/KKGO
Jumlah
Rutin
Penggu
Pusat
4.2.4
5
5.1
Perjalanan Dinas Guru

Pengembangan sarana dan Prasarana sekolah
Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan
Alat kantor/Inventaris Sekolah
5.1.1
Pemeliharaan Komputer & Printer
5.2
Pemeliharaan Perbaikan Gedung
5.2.1
Pemeliharaan Jendela Kelas
5.2.2
Pemeliharaan Lantai Kelas
745,000
745,000
600,000
600,000
70,000
285.000
50.000
70,000
285.000
309,975
309,975
4,864,975
4,864,975
Pintu gerbang sekolah

5.2.3
Teralis Besi Pintu
5.2.4
Kusen Besi
5.2.5
Pemeliharaan WC
5.3
6
Pengadaan air bersih

Pengembangan Standar Pengelolaan
6.1
Penyususnan RKS dan RKAS
6.2
Pengelolaan keuangan bos pusat
7
7.1
Pengembangan Standar Pembiayaan

Kegiatan Rumah tangga Sekolah, Daya dan Jasa
7.1.1
Alat Kebersihan
7.1.2
Kebutuhan Makan minum/dapur sekolah
7.1.3
Langganan Listrik
7.1.4
langganan air
7.1.5
Langganan Koran Progresif
7.1.6
Langganan Koran Pikiran Rakyat
7.1.7
Langganan Majalah
7.1.8
Langganan Internet
Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
8.1
Kegiatan UTS
8.2
Kegiatan
8.3
Kegiatan UAS/UKK
8.4
Kegiatan Remedial
Sub total Penggunaan Dana
No. Kode
50.000
Uraian Kegiatan
Jumlah
Rutin
Penggu
Pusat
Penggunaan Dana Lainnya
2.1
Belanja Pegawai
2.2
Belanja Barang dan Jasa
2.3
Belanja Modal
6,120,000
512,525
4,300,000
6,120,000
512,525
4,300,000
Sub total Penggunaan dana lainnya

Total Penggunaan Dana (II=1+2)
4,864,975
4,864,975
15,797,500
15,797,500
Sisa Dana = I - II
Mengetahui :
Komite,
TATANG
Kepala Sekolah,
AMIR SURYANA, S.Pd

NIP. 196407091984101002
TIAP JENIS ANGGARAN

N 2013
PTEMBER (Triwulan ke 3)
Format BOS-K7
Diisi oleh sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS KAb/Kota
Penggunaan dana per sumber dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Bantuan
Provinsi
Kab/Kota
Lain
Sumper Pendapatan
Lainnya

Bantuan
Provinsi
Kab/Kota
Lain
Sumper Pendapatan
Lainnya

Bantuan
Provinsi
Kab/Kota
Lain
Sumper Pendapatan
Lainnya

Bendahara,
HENI TRISNA P, S.Pd
#REF!
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS

PERIODE TANGGAL : JULI s/d SEPTEMBER (Triwulan Ke 3)
TAHUN 2013
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten / Kota
Provinsi
: SMPN SATAP RAWASARI

: Plered
: Purwakarta
: Jawa Barat
Penggunaan Dana BOS
No. Urut
Program / Kegiatan
1.1
1.2
Pengembangan Standar Isi
1.3
1.4
1.5
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
1.6
Pengembangan Standar Pengelolaan
1.7
Pengembangan Standar Pembiayaan
1.8
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
Pengembangan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Pembelian
Langganan
Perpustakaan
Penerimaan
Pembelajaran
Ulangan dan
Bahan Habis
Daya dan Jasa
Siswa Baru
dan ekskul siswa
Ujian
Pakai
545,000
105,000
Belanja Pegawai
Belanja Modal
50,000
309,975
105,000
1
1,460,000
2,005,000
309,975
50,000
512.525
Jumlah
105.000
Menyetujui,
Kepala Sekolah
Amir Suryana, S.Pd

NIP. 196407091984101002
'2.005.000
309,975
512.525
50,000
SI PENGGUNAAN DANA BOS

/d SEPTEMBER (Triwulan Ke 3)
UN 2013
Format BOS-K7
Diisi oleh sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS KAb/Kota
Penggunaan Dana BOS

Perawatan
Pembayaran honorarium bulanan
Pengembangan
Sekolah
guru honorer dan tenaga Profesi Guru
Membantu
Pembiayaan
Pembelian
Siswa Miskin
Pengelolaan
Perangkat jika komponen 1 s.d 12
kependidikan honorer
BOS
Komputer
Biaya lainnya
Jumlah
telah terpenuhi
545,000
-
800.000
250,000
1.050.000
745,000
745,000
600,000
600,000
1,615,000
309,975
755,000
800,000
250,000
600,000
4,864,975
6,120,000
6,120,000
512,525
4,300,000
5,055,000
4,300,000
6,120,000 800.000
250,000 600.000

Bendahara,
Heni Trisna P, S.Pd
15,797,500
DAFTAR REKAPITULASI BELANJA MODAL BOS PUSAT TAHUN

PERIODE : JULI s/d SEPTEMBER
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten / Kota
Provinsi

: Plered
: Purwakarta
: Jawa Barat
RINCIAN BELANJA MODAL

NO
1
NAMA SEKOLAH
SMPN RAWASARI
NAMA BARANG
DVD TEATHER BOX
MEGA PHONE
JUMLAH MODAL MESIN
MESIN
UNIT (BUAH)
1 SET
1 BUAH
JUMLAH (Rp)
600,000
450,000
1,050,000
JUMLAH KESELURUHAN
Kepala Sekolah,
Amir Suryana, S.Pd

NIP.196407091984101002
ODAL BOS PUSAT TAHUN 2013

d SEPTEMBER
RINCIAN BELANJA MODAL

NAMA BARANG
KURSI SISWA
PAPAN DATA
TENDA PRAMUKA
NON MESIN
UNIT (BUAH)
12 BUAH
5 BUAH
1 buah
TOTAL (Rp)
JUMLAH (Rp)
900.000
1.600.000
750.000
JUMLAH MODAL NON MESIN
1.500.000
2,050,000
750.000
3.250.000
4,300,000
Plered, 30 September 2013

Bendahara
Heni Trisna P, S.Pd
LAPORAN DAYA SERAP PENGGUNAAN BOS RUTIN

PERIODE JULI s/d SEPTEMBER 2013
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten / Kota
Provinsi

: Plered
: Purwakarta
: Jawa Barat
NO. REKENING
URAIAN
521
5210202
5210204
5210205
522
52201
5220101
52206
5220601
5220602
5220603
5220603
Belanja Pegawai
Honor GTT/PTT
5220603
52330
5232904
52201
5220604
5220101
5220603
Seragam siswa miskin
6,120,000
600,000
Insentif Pengelola BOS

Honor Operator Sekolah

Barang habis pakai
ATK
Cetak Penggandaan
Photo Copy dan Penjilidan
Administrasi Kelas
Administrasi BOS
Administrasi Sekolah/ buku induk
Alat peraga gambar + Map Batik
5222002
Langganan Air
NO. REKENING
52220
309,975
Alat Olahraga
5220303
5220304
5220306
52215
512,525
250,000
Catridge dan tinta pinter dan servis

Spanduk BOS
Stempel
Perlengkapan upacara
Kebutuhan Rumah Tangga
Alat Kebersihan
Keperluan rumah tangga
Koonsumsi rapat Sekolah
Jasa Kantor
Listrik
Koran dan Majalah
Pulsa Internet
5220105
5220212
5220106
52203
JUMLAH
70,000
150,000
180,000
50,000
Transport/Perjalanan Dinas
Guru/Kepala Sekolah
URAIAN
transport Rapat MKKS, Seminar,

pelatihan
Pemeliharaan
JUMLAH
2,260,000
Perbaikan dinding gedung

Perbaikan Toilet / WC siswa dan guru
52211
Belanja Makan dan Minum

Biaya Pendaftaran
Bantuan Siswa Miskin
745,000
250,000
BELANJA MODAL
5232701
5231303
5231303
5231301
5231102
5233004
5231105
5231106
2233103
5233004
5231308
JUMLAH
Pengadaan Buku Teks Pelajaran

1.1 Buku Pelajaran (Pengganti)
1.2 Buku EDS, dll
1.3 Buku Latihan UN
Kursi dan Meja Siswa
Kursi Guru
Papan data
Lemari/Rak Buku
Tenda pramuka
DVD Teather Box
Mega phone
Keyboard
Kaos Tim Sepak Bola
Rak Piring
900,000
1,600,000
750,000
600,000
450,000
15,797,500
Mengetahui,
Pembantu BPP
AMIR SURYANA, S.Pd

NIP. 196407091984101002
AN BOS RUTIN
ER 2013
SUMBER DANA
PENERIMAAN
PENGELUARAN
PROSENTASE
6,120,000
600,000
6,120,000
600,000
100.00%
100.00%
512,525
512,525
100.00%
309,975
309,975
100.00%
250,000
250,000
100.00%
70,000
150,000
180,000
70,000
150,000
180,000
100.00%
100.00%
100.00%
50,000
50,000
100.00%
SUMBER DANA
PENERIMAAN
2,260,000
PROSENTASE
PENGELUARAN
2,260,000
100.00%
745,000
745,000
100.00%
250,000
250,000
100.00%
900,000
900,000
100.00%
1,600,000
1,600,000
100.00%
750,000
600,000
750,000
600,000
450,000
450,000
100.00%
100.00%
100.00%
15,797,500
15,797,500
100.00%
Bendahara Sekolah
HENI TRISNA , S.Pd
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

SMPN SATAP RAWASARI
TAHUN ANGGARAN 2013
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2013
BOS PUSAT
Nama Sekolah
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Jumlah Siswa
Triwulan
No
No Kodrek
1
I

: Rawasari
: plered
: Purwakarta
: Jawa Barat
93 ORANG
VII-IX
URAIAN KEGIATAN / PENGGUNAAN

3
PROGRAM SEKOLAH
a. Akademik
1 Kegiatan LMP dan Tk. Gugus
1.1 Transpor Pembimbing
1.2 Transpor Peserta
2 Kegiatan LMP Tk. Kecamatan
2.1. Transport Pembimbing
2.2. Transport Peserta
2.3 Pendaftaran LMP dan O2SN Tk. Kecamatan
3 Kegiatan Sapta Lomba Tk. Gugus
4 Kegiatan Sapta Lomba Tk. Kecamatan
4.3 Pendaftaran Saptalomba Tk. Kec dan Kab
5 Kegiatan POP/O2SN Tk. Gugus
51. Transport Pembimbing
52. Transport Peserta
5.3 Pendaftaran LMP, O2SN, Saptalomba Tk. Gugus
5.4 Konsumsi/Minum
5221501
5221502
5221501
5221502
5220312
5221501
5221502
5220312
5221103
No
No Kodrek

6
5221501
5221502
5221103
6
5221501
5221502
5210201
b.
1.2
1.2
VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH
BIAYA
HARGA
SATUAN
JUMLAH
BIAYA
Kegiatan POP Tk.Kecamatan

6.3. Konsumsi / Air mineral
Kegiatan POP/ O2SN Tk. Kabupaten
Pembinaan Kegiatan Qasidah
Honor Pembina
Non Akademik
Pengembangan Kurikulum (KTSP)

1 Rapat Kerja Pengembangan Kurikulum Dok I
5221102
1.1 Konsumsi
2
5220602
5220601
VOLUME

2.1 Photo Copy
2.2 Penjilidan
10 Org/1 Keg
12,000
120,000
250/Lbr
2 / Eks
150
25,000
37,500
50,000
1.3
1.3
5221502
5221501
5221501
5221502
1.4
1.5
5220312
5221501
5221501
Pengembangan Proses Pembelajaran

1 Kegiatan Pembinaan Olahraga di gugus
a. Transpor Siswa
b. Transpor Guru Pembimbing
2 Kegiatan HUT Pramuka
a. Transpor Guru
b. Transpor Siswa
1 Kegiatan Diklat/Work Shop/Pelatihan
1.1 Pendaftaran
1.2 Transport
1.3 Konsumsi
2
5221103
3
5221501
4
5221501
5221501
No
No Kodrek
1.5
1.6
Komputer (PC) dan Printer

Meja dan Kursi Siswa
Mading
Kit Matematika SD
Kit IPA SD
Patung Burung Garuda
Buku Latihan UN
Pengembangan dan implementasi manajemen
sekolah
1 Penyususnan RKS dan RKAS
1.1 Konsumsi
Pengembangan dan pengendalian sumber
dana pendidikan
1.6
5221103
1.7
5220602
5210105
1.4
Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian

1 Kegiatan TKD Kelas 3
1.1 Penggandaan soal
1.2 Honor Panitia TKD
2
5220603
3
5220602
5210101
4
5221103
5
5220602
5220602
5210101
5221103
5220602
5221103
30,000
15,000
180,000
150,000
5ORANG
150,000
750,000
12 keg
75,000
900,000
12 Keg
50,000
600,000
24 Keg
30,000
VOLUME
HARGA
SATUAN
720,000
JUMLAH
BIAYA
5231202
5231301
5232801
5232901
5232901
5232901
5232702
1.8

2.1 Konsumsi
Kegiatan Rapat K3S
3.1 Transport
4.1 Transpor
6 orang
10 orang
Kegiatan UTS
2.1 Foto copy penggandaan soal UTS Smstr I
2.2 Foto copy soal UTS Smstr II
Kegiatan Pra UN
3.1 Penggandaan Soal Pra UN
3.2 Honor Pemeriksa Pra UN
Kegiatan UN praktek
Konsumsi
Kegiatan UAS/UKK
5.1 Penggandaan Soal Semester I
5.2 Penggandaan Soal Semester II
5.3 Honor Panitia UKK
5.4 Konsumsi
5.6 Penggandaan Kisi-kisi UAS Praktek
5.7 Honor Pemeriksaan UAS
5 set
400,000
2,000,000
1 buah
15
250,000
30,000
250,000
450,000
11 / Org
15,000
165,000
41 paket
8,000
328,000
478 lmbr x 7
478 lmbr x 7
150/lmbr
150/lmbr
502,000
502,000
39 paket
3 hari
8,000
30,000
312,000
90,000
8 orang
15,000
120,000
239 paket
239 paket
10 hari
2 bundel
18 org x 5 hari
1,852,500
6
5221501
No
No Kodrek
Kegiatan Remedial
6.1 Transpor Guru Kelas
5221501
7
5221501
6.2 Transpor Guru OR

Kegiatan Ekstrakurikuler
7.1 Transpor Guru Pembimbing
VOLUME
28 minggu
HARGA
SATUAN
30,000
JUMLAH
BIAYA
810,000
Jumlah Biaya Program Sekolah
No
No Kodrek
II

2.1
5.2.1
5210202
5210204
2.2
5.2.2
5220101
1 Org/12 bulan
HARGA
SATUAN
JUMLAH
BIAYA
20 Org/12 Bln 1,100,500 #########

100,000 1,200,000
300,000
1
org/12bulan
25,000
36 Rim
42,000
1,512,000
Kertas Folio Bergaris D/F
240 Lbr
500
120,000
Buku Double Folio

Tinta Bak Violet
Lakban
Lem kertas
Bak Stempel
Buku Campus
Amplop Besar
Amplop Kecil
Buku Tulis biasa
Scotlait
Sampul Kertas gulung
Gunting Besar
Gunting Kecil
Cutter
Hekter max no.10
Isi Hekter max no.10
Mistar Panjang 30 cm
Spidol White Board
Spidol Kecil
80 buah
4 Buah
4 Buah
24 Buah
1 Buah
2 pak
1 pak
2 pak
8 pak
20 lmbr
15 lmbr
4 buah
3 buag
6 buah
8buah
12 pak
48 Buah
108Buah
1 lusin
18,000
10,000
15,000
12,000
15,000
55,000
20,000
10,000
30,000
5,000
1,500
15,000
5,000
5,000
10,000
15,000
3,000
7,000
13,000

1 ATK
1.1 ATK Perkantoran
Kertas HVS 70 gram
URAIAN
KEGIAT
AN /
PENGG
UNAAN
No Kodrek
4
Honor Operator Sekolah
5210205
No
NON PROGRAM SEKOLAH

Belanja Pegawai
1 Gaji PNS
2 Honorarium GTT/PTT
3 Insentif Bendahara BOS
VOLUME

Sampul Plastik Kecil
Sampul plastik Besar
Ballpoint
Ballpoint Faster
Ballpoint faster merah
Pensil 2B
VOLUME
HARGA
SATUAN
1,440,000
40,000
60,000
288,000
15,000
110,000
20,000
20,000
240,000
100,000
18,000
60,000
15,000
30,000
80,000
180,000
144,000
756,000
13,000
JUMLAH
BIAYA
8 Lusin
8 lusin
22,000
25,000
176,000
200,000
2 lusin
18,000
36,000
Penghapus pensil 2B
Serutan
Tip-ex
Kwitansi
Spidol warna
Map Plastik
Penggaris panjang kayu
Tinta Printer suntikan
Penghapus Whiteboard
materai 3000
materai 6000
kertas lipat
Map Arsip
Kalkulator
1.2
1
5220601
Barang cetakan
Administrasi Sekolah
a. Buku Induk Siswa
96 Buah
3,000
288,000
40 buah
8 buah
2 pak
40 buah
12 buah
3 buah
30 buah
20 buah
40 Buah
3,000
5,000
12,000
5,000
10,000
18,000
10,000
4,000
7,000
120,000
40,000
24,000
200,000
120,000
54,000
300,000
80,000
280,000
12 buah
2 buah
30,000
50,000
360,000
100,000
1 buah
200,000
200,000
1 set
150,000
150,000
4 bdl
40 lmbr
80,000
5,000
320,000
200,000
20 m
10 buah
5,000
17,500
c. Administrasi Kelas
5220602
5220603
5220603
5220601
2
3
4
e. Administrasi BOS
Cetak penggandaan
Foto copy administrasi sekolah
a. Fotocopy dan Penjilidan SPJ
Sampul Rapot
5220103
Alat Listrik
Kabel
Lampu Neon
Lampu
Perlengkapan Upacara
5220603
No
No Kodrek
5220105
URAIAN
KEGIAT
AN /
PENGG
UNAAN
VOLUME
HARGA
SATUAN
100,000
175,000
JUMLAH
BIAYA
Alat Kebersihan
a. Sapu Ijuk
b. Sapu Lidi
c. Sikat WC
d. Karbol
e. Ember kecil
f. Sabun/ Sunlight
h. Gayung
i. Tempat Sampah kecil
j. Lap Pel
k. Pengharum Ruangan
l. So Klin Pembersih Lantai
20 buah
10 buah
4 buah
6 botol
12 buah
24 btl
4 buah
12 Buah
5BUAH
4 buah
12 btl
15,000
6,000
15,000
10,000
8,000
12,000
10,000
15,000
20,000
15,000
12,500
300,000
60,000
60,000
60,000
96,000
288,000
40,000
180,000
100,000
60,000
150,000
n. Keset Lantai
12 buah
15,000
180,000
p. sabun pencuci tangan
12 buah
10,000
120,000
5221103
No
No Kodrek

a. Air mineral / Galon
b. Gas
c. Kopi
d. Gula
e. Sendok makan
24 Galon
24 tabung
22 set
22 Kg
2 lusin
15,000
18,000
10,000
15,000
25,000
360,000
432,000
220,000
330,000
50,000
g. piring
2 lusin
40,000
80,000
i. wajan
j. serok
k. gelas kecil
l. gelas besar
m. garam
2 buah
2 buah
2 lusin
2 lusin
12 pak
50,000
15,000
25,000
40,000
10,000
50,000
30,000
50,000
80,000
120,000
5220106
52330
5222003
5222002
52220
522203
12
13
14
a
522204
b
1
Langganan Listrik
2 buah
VOLUME
12 bulan
HARGA
SATUAN
50,000
JUMLAH
BIAYA
600,000
No
No Kodrek
VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH
BIAYA
No
No Kodrek
VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH
BIAYA
3
4
5
Pen gecatan
1. Cat Tembok
2. Koas
3.Tinner
4. Cat Kayu
9 kaleng
2 buah
2 kaleng
3 kaleng
75,000
7,500
18,000
40,000
15 stel
1 buah
300,000
675,000
15,000
36,000
120,000
52222
523
5231301
5231301
5231301
No
Belanja Modal
1 Kursi dan Meja Siswa
2 Kursi Guru/Kursi Kantor
3 Meja Guru
No Kodrek
5231102
5231102
5231103
5231502
5231601
5233004
5231104
5231301
5231305
5231306
5231307

4
6
7
8
9
10
11
12
Stopwach 13
14
15
Lemari Hias
Lemari Buku/Lemari Besi
printer
DVD Box
INPOKUS
Kursi Tamu
Meja+ tempat koran
Kursi Kantor Kepala Sekolah
Papan data
JUMLAH PROGRAM SEKOLAH

JUMLAH NON PROGRAM SEKOLAH
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN
VOLUME
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 set
1 buah
1 set
8 buah
4,500,000
HARGA
SATUAN
JUMLAH
BIAYA
1,200,000
2,500,000
1,000,000
600,000
3,000,000
1,200,000
301,500
1,000,000
250,000
1,200,000
2,500,000
1,000,000
600,000
3,000,000
1,200,000
301,500
1,000,000
2,000,000
Mengetahui :
Komite,
Kepala Sekolah,
T atang
Amir suryana S.pd

NIP. 1964 0709 1984101 002
GARAN SEKOLAH (RKAS)

AWASARI
RAN 2013
ESEMBER 2013
AT
RKAS
TRIWULAN
I
7
II
8
III
9
IV
10
BELANJA
Pegawai
11
JENIS BELANJA
BELANJA
Barang/jasa
12
TRIWULAN
I
II
III
IV
BELANJA
Pegawai
JENIS BELANJA
BELANJA
Barang/jasa
-
120,000
37,500
50,000
120,000
37,500
50,000
-
BELANJA
Modal
13
BELANJA
Modal
120,000
120,000
60,000
30,000
180,000
150,000
600,000
150,000
750,000
225,000
225,000
225,000
225,000
150,000
150,000
150,000
150,000
180,000
180,000
180,000
180,000
TRIWULAN
I
II
III
IV
BELANJA
Pegawai
900,000
0
600,000
0
0
720,000
JENIS BELANJA
BELANJA
Barang/jasa
2,000,000
BELANJA
Modal
2,000,000
250,000
250,000
450,000
450,000
165,000
165,000
328,000
328,000
502,000
502,000
502,000
502,000
312,000
90,000
312,000
90,000
120,000
120,000
1,852,500
1,852,500
TRIWULAN
I
II
III
IV
200,000
210,000
200,000
200,000
1,698,000
3,641,500
3,802,500
1,747,000
TRIWULAN
I
II
III
IV
JENIS BELANJA
BELANJA
Barang/jasa
810,000
BELANJA
Pegawai
BELANJA
Pegawai
8,439,000
JENIS BELANJA
BELANJA
Barang/jasa
3,301,500
300,000
3,301,500
300,000
3,301,500
300,000
3,301,500
300,000
75,000
75,000
75,000
75,000
300,000
378,000
378,000
378,000
378,000
1,512,000
60,000
30,000
120,000
360,000
10,000
15,000
72,000
360,000
10,000
15,000
72,000
30,000
360,000
10,000
15,000
72,000
15,000
55,000
20,000
10,000
120,000
50,000
18,000
15,000
5,000
10,000
20,000
45,000
36,000
156,000
360,000
10,000
15,000
72,000
50,000
II
III
15,000
5,000
5,000
20,000
45,000
36,000
156,000
TRIWULAN
I
44,000
50,000
18,000
44,000
50,000
44,000
50,000
IV
44,000
50,000
18,000
BELANJA
Modal
1,200,000
10,000
120,000
15,000
5,000
10,000
20,000
45,000
36,000
156,000
2,450,000
13,206,000
55,000
15,000
5,000
5,000
20,000
45,000
36,000
252,000
13,000
BELANJA
Modal
BELANJA
Pegawai
1,440,000
40,000
60,000
288,000
15,000
110,000
20,000
20,000
240,000
100,000
18,000
60,000
20,000
30,000
80,000
180,000
144,000
720,000
13,000
JENIS BELANJA
BELANJA
Barang/jasa
176,000
200,000
36,000
BELANJA
Modal
72,000
72,000
72,000
72,000
30,000
20,000
30,000
30,000
20,000
30,000
288,000
120,000
40,000
24,000
200,000
120,000
300,000
80,000
280,000
360,000
100,000
200,000
-
24,000
200,000
60,000
60,000
100,000
20,000
70,000
20,000
70,000
100,000
20,000
70,000
180,000
50,000
100,000
20,000
70,000
180,000
50,000
200,000
80,000
80,000
80,000
200,000
35,000
70,000
52,500
80,000
320,000
200,000
100,000
175,000
-
100,000
35,000
TRIWULAN
I
II
III
IV
BELANJA
Pegawai
JENIS BELANJA
BELANJA
Barang/jasa
75,000
18,000
15,000
10,000
24,000
72,000
20,000
75,000
18,000
15,000
20,000
24,000
72,000
75,000
24,000
15,000
10,000
24,000
72,000
20,000
90,000
40,000
15,000
25,000
45,000
60,000
75,000
15,000
20,000
24,000
72,000
15,000
37,500
40,000
15,000
37,500
90,000
20,000
15,000
50,000
45,000
45,000
45,000
30,000
30,000
300,000
60,000
60,000
60,000
96,000
288,000
40,000
180,000
100,000
60,000
150,000
180,000
120,000
-
BELANJA
Modal
90,000
108,000
100,000
150,000
25,000
90,000
108,000
90,000
108,000
60,000
90,000
25,000
40,000
360,000
432,000
220,000
330,000
50,000
80,000
100,000
30,000
50,000
80,000
120,000
90,000
108,000
60,000
90,000
40,000
50,000
30,000
25,000
40,000
60,000
50,000
25,000
40,000
30,000
30,000
TRIWULAN
I
II
III
IV
BELANJA
Pegawai
150,000
150,000
150,000
150,000
JENIS BELANJA
BELANJA
Barang/jasa
-
600,000
-
TRIWULAN
BELANJA
Modal
JENIS BELANJA
II
III
IV
BELANJA
Pegawai
BELANJA
Barang/jasa
675,000
15,000
36,000
120,000
-
675,000
15,000
36,000
120,000
BELANJA
Modal
1,500,000
1,500,000
900,000
600,000
4,500,000
JENIS BELANJA
BELANJA
Barang/jasa
TRIWULAN
I
II
III
1,200,000
IV
BELANJA
Pegawai
2,500,000
1,000,000
600,000
3,000,000
1,200,000
301,500
1,000,000
2,000,000
BELANJA
Modal
1,200,000
2,500,000
1,000,000
600,000
3,000,000
1,200,000
301,500
1,000,000
2,000,000
1,698,000
3,641,500
3,802,500
12,064,000
27,587,500
10,889,000
8,702,500
11,853,500
11,192,500
13,817,500
13,206,000
15,041,000
45,548,500
10,400,500
15,495,000
14,995,000
25,881,500
66,772,000
9 1984101 002
Purwakarta, 2 Januari 2013

Bendahara,
heni trisna Permana, S.Pd
I ASET TETAP DARI DANA BOS TAHUN 2011

NAMA SEKOLAH
ASET TETAP
NO.
URAIAN
TANAH
GEDUNG
DAN
PERALATA JALAN
BANGUNA N DAN JARINGAN
ASET
N
MESIN
IRIGASI LAINNYA
1
Komputer
2,200,000
2
Mouse
Komputer
3 Televisi
4 Printer
5 DVD
Player
150,000
700,000
700,000
400,000
6
Kalkulator
300,000
Dispenser
8 Magicom
9 Tenda
Pramuka
500,000
375,000
750,000
10
11
12
13
14
Buku RPP
Papan
Data
Rak TV
Kursi
Tamu
Rak
Sepatu
siswa
JUMLAH
Purwakarta, Desember 2011
Kepala Sekolah
Amir Suryana, S.Pd

NIP. 19640709 198410 1 002
3,300,000
750,000
250,000
1,000,000
600,000
5,325,000
6,650,000
KETERAN
GAN
I ASET TETAP DARI DANA BOS TAHUN 2012

NAMA SEKOLAH
NO.
URAIAN
TANAH
ASET TETAP
GEDUNG
DAN
PERALATA JALAN
BANGUNA N DAN JARINGAN
ASET
N
MESIN
IRIGASI LAINNYA
1
2
3
4
5
Komputer
Kipas
angin
Rak
Sepatu
Siswa
Rak Buku
Kompor +
Tabung
Gas
3,000,000
300,000
900,000
700,000
300,000
6
Buku
Referensi
3,860,000
7
Buku
latihan UN
8 Buku
Induk
Siswa
9 Buku
Induk
Pegawai
900,000
450,000
300,000
10
Buku
Inventaris
11 Buku
Induk
Perpustak
aa
300,000
300,000
12
Buku ADM
Kepala
Sekolah
13
300,000
KETERAN
GAN
14
JUMLAH
Purwakarta, Desember 2012
Kepala Sekolah
Amir Suryana, S.Pd

NIP. 19640709 198410 1 002
3,300,000
8,310,000
SI PENGGUNAAN PERJENIS ANGGARAN

TAHUN 2011-2012
No
No. Kode
Uraian
-1
-2
-3
Belanja
Pegawai
I.
Honorari
um
Honorari
um
Pengelol
a
Keuanga
n
II.
1
Jumlah Keterang
(Rp.)
an
-4
-5
Rp.
54.300.0
00
Rp.
20.400.0
00
Rp.
2.400.00
0
Barang
dan jasa
ATK
Rp.
5.750.00
0
Photocop Rp.
y
1.375.00
0
Penggan Rp.
daan
3.000.00
0
Photo
Rp.
Kelas VII 1.110.00
dan IX
0
Keperlua Rp.
n Rumah 1.250.00
Tangga 0
Keperlua Rp.
n Dapur 2.750.00
0
10
III.
1
2
3
4
5
6
7
Mengata Purwakar
hui
ta,
Januari
2012
Transpor
t K3S,
Sosialisas
i,
Worksho
p,
Pelantika
n
Administr
asi Kelas
Rp.
2.250.00
0
Rp.
3.300.00
0
Administr Rp.
asi
1.500.00
Kepala
0
Sekolah
Pemeliha Rp.
raan
2.115.00
Pembuat 0
an
Gapura
Modal
Mebelair Rp.
1.000.00
0
Tv
Rp.
600.000
DVD
Rp.
450.000
Kompute Rp.
r
3.000.00
0
Kipas
Rp.
Angin
300.000
Printer Rp.
750.000
Kursi
Rp.
Tamu
1.000.00
0
Kepala bendahar
Sekolah
a
Amir
Heni
Suryana, Trisna
S.Pd
Permana
NIP.
1964070
9 198410
1 002
NJA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Nama Sekolah
: SMPN Satu Atap Rawasari
Total Anggaran BOS/ tahun
: Rp. 54.300.000/ 2012
Anggaran BOS
: Sarana dan Prasarana
No
Anggaran
RKAS
Belanja
Pegawai
1 ######## Honorariu
m
Honorariu
m
Pengelola
Keuangan
Barang
dan jasa
ATK
Photocop
y
Penggand
aan
Photo
Kelas VII
dan IX
Keperluan
Rumah
Tangga
Keperluan
Dapur
Transport
K3S,
Sosialisasi,
Workshop
,
Pelantikan
Realisasi
Belanja
Belanja
Modal
Barang
dan Jasa
(Rp.)
(Rp.)
Saldo
(Rp.)
########
######## ########
2,400,000 ########
5,750,000 ########
1,375,000 ########
3,000,000 ########
1,110,000 ########
1,250,000 ########
2,750,000 ########
2,250,000 ########
Keteranga
n
Administr
asi Kelas
3,300,000 ########
Administr
asi Kepala
Sekolah
1,500,000 9,215,000
Pemelihar
aan
Pembuata
n Gapura
2,115,000 7,100,000
Modal
Mebelair 1,000,000
TV
600,000
DVD
450,000
Komputer 3,000,000
Kipas
Angin
Printer
Kursi
Tamu
Mengatah Purwakart
ui
a,
Desember
2012
Kepala bendahar
Sekolah
a
Amir
Heni
Suryana,
Trisna
S.Pd
Permana
NIP.
19640709
198410 1
002
6,100,000
5,500,000
5,050,000
2,050,000
300,000
1,750,000
750,000
1,000,000
1,000,000
0
NJA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Nama Sekolah
Total Anggaran BOS/ tahun
: Rp. 46.170.000/ 2011
Anggaran BOS
: Sarana dan Prasarana
No
Anggaran
RKAS
######## Belanja
Pegawai
Honorariu
m Tenaga
Ahli/
Instruktur
/
Narasumb
er PNS
Honorariu
m
Pegawai
Honorer/
Tidak
Tetap
Realisasi
Belanja
Belanja
Modal
Barang
dan Jasa
Saldo
########
3,900,000 ########
9,234,000 ########
Keteranga
n
Honorariu
m
kegiatan
UKK dan
Kenaikan
Kelas
Honorariu
m
Kegiatan
Ekstrakuri
kuler
Belanja
Barang
dan Jasa
Belanja
Bahan
Habis
Pakai
Belanja
Alat Tulis
Kantor
(ATK)
Belanja
Alat
Olahraga
Belanja
Alat-alat
listrik
Belanja
Alat
Komputer
Belanja
Buku
Sumber
Belanja
Photocop
y
Belanja
Keperluan
Rumah
Tangga
855,000 ########
4,308,000 ########
196,000 ########
6,801,650 ########
986,000 ########
392,500 ########
220,000 ########
254,000 ########
543,850 ########
612,000 ########
Belanja
Pembelian
Naskah
Soal US
2,112,000 ########
Belanja
Konsumsi
kegiatan
UKK
300,000 ########
Belanja
Alat
Kamar
Mandi
Di
bayarkan
belanja
Konsumsi
rpat
sekolah
Transport
Pengambil
an Naskah
Soal UN
550,000 ########
Pengelasa
n dan
Piket
Transport
Rapat K3S
2,160,000 ########
400,000 ########
250,000 ########
4,600,000 7,495,000
Transport
Workshop
Penguatan
EDS
300,000 7,195,000
Trasnspor
t Sosialisai
EDS
150,000 7,045,000
Transport
Pelatihan
Capaciti
Building/
Diklat EDS
1,000,000 6,045,000
Upah
Kerja
pemasang
an toren
air
200,000 5,845,000
Belanja
modal
Pembelian 1,900,000
Plang/
Papan
Nama
Sekolah
Belanja
Pompa Air
Mengatah Purwakart
ui
a,
Desember
2011
Kepala bendahar
Sekolah
a
3,945,000
570,000
3,375,000
Belanja
3,000,000
Pengadaa
n
Komputer
/ PC
Pengadaa
375,000
n Buku
IPA
375,000
Amir
Heni
Suryana,
Trisna
S.Pd
Permana
NIP.
19640709
198410 1
002
ELANJA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAERAH

PERIODE TAHUN 2011
Nama Sekolah
Total Anggaran

: Rp. 600.000
RKAS
No
Vol
20
Jenis
Barang
Buku
Bahasa
Sunda
Harga
Satuan
30,000
Jumlah
600,000
REALISASI BELANJA
Vol
20
Belanja Modal
Jenis
Harga
Barang
Satuan
Buku
Bahasa
Sunda
30,000
Jumlah
600,000
Purwakarta, November 2013

Kepala Sekolah
Amir Suryana, S.Pd

NIP. 19640709 198410 1 002
ELANJA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PUSAT

PERIODE TAHUN 2011
Nama Sekolah
Total Anggaran
No

: Rp. 11.975.000
RKAS
Vol
Jenis
Barang
Harga
Satuan
Jumlah
REALISASI BELANJA
Vol
Belanja Modal
Jenis
Harga
Barang
Satuan
Jumlah
1 set
Komputer 2,200,000 2,200,000
2
3
4
2 bh
1 Bh
1 bh
1 bh
Mouse
Komputer
Televisi
Printer
DVD
Player
2 bh
7
8
1 bh
1 bh
1 bh
10
11bh
11
12
1 bh
1 bh
13
1 set
14
2 bh
1 set
Komputer 2,200,000 2,200,000
75,000
700,000
700,000
150,000
700,000
700,000
2 bh
1 Bh
1 bh
400,000
400,000
1 bh
Mouse
Komputer
Televisi
Printer
DVD
Player
Kalkulator
150,000
300,000
2 bh
Dispenser
Magicom
Tenda
Pramuka
500,000
375,000
500,000
375,000
1 bh
1 bh
750,000
750,000
Buku RPP
Papan
Data
Rak TV
Kursi
Tamu
Rak
Sepatu
siswa
330,000 3,300,000
750,000
250,000
75,000
700,000
700,000
150,000
700,000
700,000
400,000
400,000
Kalkulator
150,000
300,000
Dispenser
Magicom
500,000
375,000
500,000
375,000
750,000
250,000
1,000,000 1,000,000
300,000
600,000

Kepala Sekolah
Amir Suryana, S.Pd

NIP. 19640709 198410 1 002
ANJA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PROVINSI
PERIODE TAHUN 2011
Nama Sekolah
Total Anggaran

: Rp. 5.360.000,RKAS
REALISASI BELANJA
Belanja Modal
No
Vol
Jenis
Barang
Harga
Satuan
Jumlah
1bh
1 bh
Jenis
Harga
Barang
Satuan
Jumlah
Alat
Olahraga 1,000,000 1,000,000
Lemari
Perpustak
aan
1,000,000 1,000,000
12 bh
Buku
Referensi
No
Vol

Kepala Sekolah
Amir Suryana, S.Pd

NIP. 19640709 198410 1 002
30,000
360,000
Pemelihar
aan Pagar
halaman 3,000,000 3,000,000
Vol
1bh
1 bh
12
Jenis
Harga
Barang
Satuan
Jumlah
Alat
Olahraga 1,000,000 1,000,000
Lemari
Perpustak
aan
1,000,000 1,000,000
Buku
Referensi
30,000
360,000
REALISASI BELANJA
Vol

Jenis
Harga
Barang
Satuan
Jumlah
KETERANG
AN

Jenis
Harga
Barang
Satuan
Jumlah
KETERANG
AN
REALISASI BELANJA
Vol
1 bh
11bh
1 bh
1 bh
1 set
2 bh
Tenda
Pramuka
Buku RPP
Papan
Data
Rak TV
Kursi
Tamu
Rak
Sepatu
siswa
750,000
750,000
330,000 3,300,000
750,000
250,000
750,000
250,000
1,000,000 1,000,000
300,000
600,000
REALISASI BELANJA
KETERANG
AN
Vol
Jenis
Barang
Harga
Satuan
Jumlah
Pemelihar
aan Pagar
halaman 3,000,000 3,000,000
KETERANG
AN
ANA KEGIATAN DAN ANGGARAN (RKA)

BOS TAHUN 2014
NAMA SEKOLAH : SMPN SATU ATAP RAWASARI
JUMLAH ANGGARAN BELANJA
(Rp.)
PEGAWAI BARANG MODAL
NO
URAIAN
& JASA
I
BELANJA
PEGAWAI
1. Honor
Non PNS
1.1.
########
Honor
GTT/ PTT
1.2.
Lembur/
Piket
Malam
1.3.
Upah
Tukang/
Kerja
1.4.
Honor
Pelatih
1.5.
Honor
Kegiatan (
Khusus
Swasta)
1.6.
Internet
2. Honor
PNS
2.1.
1,800,000
Honor
Pengelola
3. Biaya
Kegiatan
Kesiswaan
TOTAL ANGGARAN:115 SISWA x Rp. 710.00

TRI (Rp.)
WULAN I WULAN II WULAN III WULAN IV
3,301,500 3,301,500 3,301,500 3,301,500
450,000
450,000
450,000
450,000
3.1.
Biaya Keg.
Ekskul OR
1,080,000
270,000
270,000
270,000
270,000
3.2.
Biaya Keg.
Ekskul
Kesenian
1,080,000
270,000
270,000
270,000
270,000
3.3.
Biaya Keg.
Ekskul
PMR
1,080,000
270,000
270,000
270,000
270,000
3.4.
Biaya Keg.
Ekskul
PRAMUKA
1,080,000
270,000
270,000
270,000
270,000
3.5.
Biaya Keg.
Ekskul
Pencak
Silat
1,080,000
270,000
270,000
270,000
270,000
3.6.
Biaya Keg.
Ekskul OR
Tradisiona
l/
450,000
450,000
1,210,000
1,210,000
210,000
210,000
HARDIKNA
S
3.7.
Biaya
Kegiatan
O2SN
3.8.
Biaya
Kegiatan
LMP
3.9
Biaya
Kegiatan
PRAMUKA
1,970,000
1,970,000
4. Laporan
Hasil
Belajar
Siswa
4.1.
Kegiatan
Ulangan
Harian
4.2.
Kegiatan
Pelaksana
an UTS
5.
Kegiatan
TKM/ UKK
5.1
Kegiatan
Pra UN/
Try Out
5.2
Kegiatan
Bimbel
Kelas IX
II
1,534,000
460,200
2,170,000
1,151,500
5,080,000
306,800
460,200
1,018,500
2,540,000
827,500
827,500
272,500
272,500
306,800
2,540,000
BELANJA
BARANG
DAN JASA
1. Barang
Habis
Pakai
1. 1.
Belanja
ATK
4,451,500
1,117,000 1,092,500 1,246,000
996,000
1.2.
Belanja
Pengadaa
n Alat
Olahraga
600,000
300,000
300,000
1,200,000
300,000
300,000
300,000
300,000
780,000
195,000
195,000
195,000
195,000
1,000,000
250,000
250,000
250,000
250,000
280,000
70,000
70,000
70,000
70,000
998,950
351,100
162,250
377,725
107,875
2. Belanja
Jasa
Kantor
2.1
Belanja
Pulsa
Listrik
2.2
Belanja
Surat
Kabar/
majalah
2.3
Belanja
Jasa
Sercvis
Komputer
3. Belanja
cetak dan
Penggand
aan
3.1.Belanj
a
Penggand
aan
3.2
Belanja
Photocop
y
3.3
Belanja
CetaK
Spanduk
400,000
400,000
3.4
Buku ADM
Kepala
Sekolah
445,000
445,000
4. Belanja
Makanan
dan
Minuman
4.1
Belanja
Makanan
dan
Minuman
harian
Pegawai
4.2
Belanja
Makanan
dan
Minuman
Rapat
4.3
Belanja
Makanan
dan
Minuman
Tamu
5.
Transport
/
Perjalanan
Dinas
1,800,000
450,000
450,000
450,000
450,000
600,000
200,000
200,000
100,000
100,000
300,000
75,000
150,000
75,000
5.1
Belanja
Perjalanan
Dinas
Dalam
2,250,000
600,000
750,000
400,000
500,000
Daerah
5.2
Belanja
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah
5.3
Pengganti
Transfort
/ Tenaga
2,300,000
2,300,000
Ahli/
Pelatihan/
DIKLAT/
Workshop
III
1. Belanja
Pemelihar
aan
1.1
Belanja
Bahanbahan
Balai
5,000,000
2,340,000 2,660,000
Hiburan/
Panggung
1.2
Belanja
Bahan
Paping
Blok
4,700,000
4,700,000
Halaman
1.3
Belanja
Rehabilita
si/
Pemelihat
aan
gedung
1.4
Belanja
Pemelihar
aan
Printer
1.5
Belanja
Peralatan
Rumah
Tangga
IV
1.
BELANJA
MODAL
1.1
Belanja
Mebelair/
Meja Kursi
Siswa
1.2
Belanja
Lemari
Data
1.3
Belanja
Meja Guru
1.4
Belanja
Rak
Sepatu
1,000,000
50,000
47,000
150,000
249,500
653,500
150,000
2,121,000
479,500
3,000,000
1,500,000
4,500,000 1,500,000
900,000
375,000
640,500
626,000
1,500,000 1,500,000
1,500,000
1,500,000 1,500,000
900,000
1.5
Belanja
Mading/
Papan
Data
JUMLAH
1,000,000
######## ######## ########

######## ########
Mengatah Purwakart
ui
a, 10
Januari
2014
Kepala Bendahar
Sekolah
a
Amir
Heni
Suryana,
Trisna
S.Pd
Permana
NIP.
19640709
198410 1
002
1,000,000
1,000,000
GGARAN:115 SISWA x Rp. 710.000 = Rp. 81.650.000,-
TOTAL
(Rp.)
########
1,800,000
KET.
1,080,000
1,080,000
1,080,000
1,080,000
1,080,000
450,000
1,210,000
210,000
1,970,000
1,534,000
2,170,000
5,080,000
827,500
272,500
4,451,500
600,000
1,200,000
780,000
1,000,000
280,000
998,950
400,000
445,000
1,800,000
600,000
300,000
2,250,000
2,300,000
5,000,000
4,700,000
1,000,000
150,000
2,121,000
3,000,000
1,500,000
4,500,000
900,000
1,000,000

SDN 5 BUNDER KECAMATAN JATILUHUR
TAHUN ANGGARAN 2012
PERIODE JANUARI - MARET 2013
BOS PUSAT
Nama Sekolah
: SD Negeri 5 Bunder
Desa
: Bunder
Kecamatan
: Jatiluhur
Kabupaten
: Purwakarta
Provinsi
: Jawa Barat
Jumlah Siswa
: 236 Siswa
Triwulan
: I - IV
No
No
Kodrek
VOLUME
HARGA
SATUAN
TRIWULAN I
JUMLAH
BIAYA
Januari
PROGRAM SEKOLAH
I
1.1
5220601

a.
Akademik
Kegiatan Keagamaan
1.1 Maulid Nabi Muhammad SAW
1.2
Transpor Penceramah
1 Org
200,000
200,000
Konsumsi
10 Org
250,000
250,000
Transpor Panitia
10 Org
250,000
250,000
1 Org
200,000
200,000
Konsumsi
250,000
250,000
Transpor Panitia
250,000
250,000
Isra Mi'raj
Transpor Penceramah
1.3 Pesantren Kilat

5220601
Piagam dan Pencetakan
120/lbr
2,500
300,000
5221103
Konsumsi Buka Bersama
10/Org
15,000
150,000
2 Org/1 Keg
50,000
100,000
100,000
2
5221501
5221502
11 Org/1 Keg
20,000
240,000
220,000
2.3 Pendaftaran
240 org/ 1Keg
1,500
360,000
360,000
No
Kegiatan Sapta Lomba Tk. Kecamatan
Kegiatan Sapta Lomba Tk. Gugus
5221501
2 Org/1 Keg
30,000
60,000
5221502
21 Org/1 Keg
15,000
315,000
5221103
3.3. Konsumsi
5220312
3.4. Pendaftaran
240 org/ 1Keg
1,500
360,000
No
Kodrek
VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH
BIAYA
Januari
Kegiatan POP/O2SN Tk. Gugus
5221501
5221502
2 Org x 4 Keg
30,000
240,000
26 Org/1 Keg
15,000
370,000
4.3 Pendaftaran
240 org/ 1Keg
2,000
480,000
11 Org/1 Keg
20,000
220,000
236 org/ 1Keg
10,000
2,360,000
a. Mata Pelajaran
15 Org
20,000
300,000
b. Paduan Suara
10 Org
20,000
200,000
c. Menyanyi Solo
1 org
20,000
20,000
d. Tek-in
1 org
20,000
20,000
5221501
5221502
5221103
5.3. Konsumsi
5220312
5.4. Pendaftaran
12 Org /1 Keg
Kegiatan LMP
e. Melukis
1 org
20,000
20,000
12 Org
50,000
600,000
e. Transpor Pembimbing Ke Kecamatan
2 Org
30,000
60,000
g. Transpor Pembimbing Ke Kabupaten
2 Org
50,000
100,000
g. Transpor Peserta Ke Kecamatan
2 Org
20,000
40,000
g. Transpor Peserta Ke Kabupaten
2 Org
35,000
70,000
1,000,000
1,000,000
b. Sewa Soundsystem
500,000
500,000
c. Sewa Kursi
200,000
200,000
f. Transpor Pembimbing ke Kecamatan

Sirung Sunda Tk. Kecamatan
b.
Non Akademik
Kegiatan Hari Besar Nasional HUT RI KE - 67
5221501
Transport Guru
Kegiatan Kenaikan Kelas

a. Sewa Panggung
d. Dekorasi
e. Konsumsi
1.2
100,000
1,000,000
f. Pembelian Hadiah Siswa Berprestasi
18 Org
50,000
900,000
g. Kertas Sampul Pembungkus Hadiah
10 Lmbr
1,000
10,000
10 Org/1 Keg
12,000
120,000

1
5221102

1.1 Konsumsi
No
100,000
1,000,000
5220603
2.1 Photo Copy
250/Lbr
150
37,500
5220602
2.2 Penjilidan
2 / Eks
25,000
50,000
No
Kodrek
VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH
BIAYA
Januari
1.3

1

a. Transpor Siswa
1.4
12,500
1,375,000
10 Keg
30,000
300,000
43 Org/Bdl
7,500
322,500
Pengembangan Sistem Penilaian

1
Kegiatan TKD Kelas 3
5220603
1.1 Penggandaan soal
5210105
1.2 Honor Panitia TKD

- Ketua
1 Keg
100,000
100,000
- Sekertaris
1 Keg
100,000
100,000
7 Org /1 Keg
50,000
350,000
150
600,000
150
569,250
40/bdl
7,500
300,000
- Ketua
1 Keg
100,000
100,000
- Sekertaris
1 Keg
100,000
100,000
- Pengawas
4 Org /3 hari
50,000
600,000
- Pemeriksa
5 Org
50,000
250,000
- Ketua
2 Keg
125,000
250,000
- Sekertaris
2 Keg
100,000
200,000
6 Org /2 Keg
50,000
800,000
- Anggota
2
5220603
Kegiatan UTS
2.1 Foto copy soal UTS Smstr I
5210105
3.2 Honor Panitia Pra UN
5210105
3795/lbr
Kegiatan Pra UN
5220602
Kegiatan US (tertulis dan praktek)

Honor Panitia US
- Anggota
5
Kegiatan UAS/UKK
5220602
200/Bdl
7,500
1,500,000
5220602
237/bdl
7,500
1,777,500
5210105

- Ketua
2 Keg
75,000
150,000
- Sekertaris
2 Keg
75,000
150,000
8 Org /2 Keg
50,000
800,000
8 guru x 11 kali
50,000
4,400,000
1 Guru x 20 kali
50,000
1,000,000
- Anggota
6
5220603
1.5
Kegiatan Remedial

1
No
11 Org x 10 Keg
5220312
1.1 Pendaftaran
2 / Keg
150,000
300,000
5221501
1.2 Transport
4 / Org
50,000
200,000
No
Kodrek
VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH
BIAYA
Januari
2
5221103

2.1 Konsumsi
3/Keg
165,000
495,000
165,000
3
5221501
3.1 Transport
4
5221501
1.6
5232701
6/Keg
50,000
300,000
85 Keg
30,000
2,550,000
4.1 Transpor
Kegiatan Rapat K3S
30,000

1

1.1 Buku Latihan UN
40/Buah
1.2 Buku Pelajaran
25,000
1,000,000
9,000,000
9,000,000
5231303
20/setel
450,000
9,000,000
5231303
Kursi Guru
6/Buah
300,000
1,800,000
5231301
Meja Kerja
1/Buah
350,000
350,000
5231102
Lemari/Rak Buku
1/Buah
500,000
500,000
5233004
Kaos Tim Bola Volly
1 set
550,000
550,000
5231105
Lemari Buku
1/Buah
600,000
3,000,000
5231106
Kursi Tamu
1/stel
3,000,000
3,000,000
2233103
Keyboard
1/Buah
975,000
975,000
5232904
10
Alat peraga gambar
4/Buah
200,000
800,000
5233004
11
Kaos Tim Sepak Bola
5232903
12
Tenda
540,000
540,000
1 / Buah
1 /set
1,400,000
1,400,000
13
Laptop
1/buah
6,000,000
6,000,000
5231107
14
Lemari Hias
1/ Buah
3,000,000
3,000,000
5231204
15
Modem
1/Buah
350,000
350,000
16
Sajadah
2 buah
50,000
100,000
17
Al Qur'an
4 Buah
25,000
100,000
18
Mukena
2 Buah
100,000
200,000
19
Karpet
1 Buah
200,000
200,000
10 / Org
15,000
150,000
145,000
145,000
15,000
150,000
150
15,000
1.7
5221103
350,000
Pengembangan Managemen Sekolah

1

1.1 Konsumsi
1.8
90,000
150,000
Pembinaan Kesiswaan dan Ektrakurikuler

1
Penerimaan siswa Baru ( PSB)
5210204
1.1 Honor Panitia
5220101
1.2 ATK
5221103
1.3 Konsumsi
5 Org/2 Hari
5220603
1.4 Foto copy
100 Lmbr
No
No
Kodrek
VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH
BIAYA
Januari
NON PROGRAM SEKOLAH
II
5.1.1
Belanja Pegawai
1
Gaji PNS
5110101
1.1
Gaji Pokok
5110102
1.2
Tunjangan Keluarga
5110104
1.3
Tunjangan Fungsional
5110106
1.4 Tunjangan Beras
5110107
1.5 Tunjangan PPh 21
5110108
1.6
Pembulatan Gaji
51102
1.7 Transport
5110204
1.8 Sertifikasi
1.9 Tunjangan Fungsional Guru ( TPG )
Jumlah
52102
5210202
Honorarium GTT/PTT
5 Org/12Bulan
340,000
20,400,000
1,700,000
5210204
Insentif Bendahara BOS
1 Org/12 bulan
200,000
2,400,000
200,000
Honor Supervisi
24 pertemuan
50,000
1,200,000
11 Rim / 12 Bln
35,000
385,000
70,000
120/Lbr
500
60,000
30,000
Buku Double Folio
6 buah
17,500
105,000
105,000
Tinta Bak Violet
1 Buah
10,250
10,250
Lakban Kecil
1 Buah
12,000
12,000
12,000
Lem kertas
4 Buah
12,000
48,000
24,000
Bak Stempel
1 Buah
15,000
15,000
Buku Campus
10 Pak
35,000
350,000
Amplop Besar
1 Pak
20,500
20,500
5.2.2
5220101

1
ATK
1.1 ATK Perkantoran

Kertas HVS 70 gram
20,000
Amplop Kecil
2 Pak
9,500
19,000
Scotlait
6 Lmbr
5,000
30,000
40 Lmbr
1,500
60,000
Gunting Besar
1 Buah
10,250
10,250
Gunting Kecil
6 Buah
5,000
30,000
9 Buah
10,000
90,000
6 buah
3,000
18,000
12 Buah
3,000
36,000
Spidol White Board
12 Buah
7,000
84,000
Spidol Kecil
2 Lusin
12,000
24,000
9,500
Buku Tulis biasa
10,000
Cutter
Hekter max no.10
No
No
Kodrek
VOLUME
HARGA
SATUAN
252,000
JUMLAH
BIAYA
Januari
Tinta Printer
Sampul Plastik
3 botol
46 Lembar
35,000
105,000
500
23,000
Batu baterai ABC kecil
1 Lusin
30,000
30,000
Ballpoint Jell Ink
3 Lusin
36,000
108,000
72,000
3 Lusin
24,000
72,000
50,000
Pensil 2B
40 Buah
3,000
120,000
Penghapus pensil 2B
12 Buah
2,500
30,000
Spidol Whiteboard
120 Buah
7,000
840,000
Serutan
12 Buah
3,000
36,000
10 Buah
25,000
250,000
Spidol warna
2 lusin
12,000
24,000
Map Plastik
Tip-ex
Kalkuator
70,000
3,500
10 buah
5,000
50,000
Penggaris plastik
9 buah
3,000
27,000
Cartridge
2 buah
145,000
290,000
2 buah
150,000
300,000
1 Set
385,000
385,000
1.2 Barang cetakan

5220601
a. Buku Induk Siswa
b. Buku Daftar Nilai, Daftar Absen Siswa
650,000
650,000
d. Buku RPP
1 set (Kls 1-6)
1,650,000
1,650,000
e. RPP PLH
2 set (Kls 1-6)
750,000
750,000
1 set
150,000
150,000
4 Bdl
50,000
200,000
1 set
300,000
300,000
120,000
120,000
50,000
50,000
f. Administrasi BOS
2
Cetak penggandaan

1 set
Alat Listrik
bel Listrik
Kabel
Upah Pemasangan
1 Org
150,000
Lampu
5220105
No
5 buah
50,000
250,000
1 set
215,000
215,000
a. Sapu Ijuk
24 Buah
10,000
240,000
b. Sapu Lidi
12 Buah
5,000
60,000
c. Sikat WC
3 Buah
10,000
30,000
10,000
d. Karbol
6 Botol
10,000
60,000
10,000
e. Ember
3 Buah
15,000
45,000
30,000
f. Sabun/ Sunlight
4 Buah
7,500
30,000
15,000
Alat Kebersihan
No
Kodrek
VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH
BIAYA
Januari
g. Kamper
2 Buah
15,000
30,000
h. Gayung
3 buah
10,000
30,000
i. Tempat Sampah
6 Buah
15,000
90,000
j. Lap Pel
8 Buah
20,000
160,000
4 Botol
15,000
60,000
15,000
5 Btl
10,000
50,000
10,000
24 Galon
15,000
360,000
52,000
10 Tabung
15,000
150,000
45,000
45,000
m. Lap tangan
n. Keset Lantai
o. Penggosok piring
5220212

b. Gas
c. Kopi/teh/Susu dll
20 set
5,000
100,000
6,000
d. Gula
10 Kg
12,000
100,000
36,000
e. Magic Com
1 buah
200,000
200,000
f. Rak piring
1 buah
500,000
500,000
200,000
200,000
Kebutuhan UKS
Alat Olahraga Habis Pakai

a. Raket
4 buah
150,000
600,000
b. Bola Sepak
4 buah
400,000
1,600,000
c. Bola Volly
5 buah
300,000
1,500,000
d. Bola Takraw
5 buah
100,000
500,000
5220303
3 Bulan
20,000
60,000
20,000
3 Bulan
60,000
180,000
60,000
52220
10
Langganan Majalah
3 Bulan
45,000
135,000
45,000
5222004
11
Langganan Internet
12 Bulan
125,000
1,500,000
12
Langganan Listrik
12 Bulan
100,000
1,200,000
13
Pemeliharaan
1,000,000
1,000,000
96,450
1. Perpustakaan
a. Kusen
1 Buah
b. Semen
6 Sak
48,000
288,000
c. Pasir
2 Bak
150,000
300,000
d. Upah Pekerja
7 Hari
120,000
840,000
e. Konsumsi
7 hari
244,000
244,000
f. Bata
1000
450
450,000
g.Paku
2 Kg
10,000
20,000
h. Ram
1 m2
10,000
10,000
4 Buah
16,000
64,000
i. Blok Glass
No
No
Kodrek
VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH
BIAYA
Januari
j. Kunci
1 Buah
80,000
80,000
k. Engsel Pintu
2 buah
10,000
20,000
l. Engsel Jendela
1 buah
15,000
15,000
m. Meni
1 buah
15,000
15,000
n. Tinner
3 Buah
9,000
27,000
o. Koas
3 buah
8,000
24,000
p. Cat Glotex
1 Buah
37,000
37,000
q. Lem Kayu
1 buah
6,000
6,000
r. Cat Romatex
1 buah
60,000
60,000
2. Mushola
5,000,000
3. Pengecetan Kelas
a. Cat
5 Buah
200,000
1,000,000
b. Upah Kerja
c. Koas
1 Org/7 Hari
70,000
490,000
3 Buah
50,000
150,000
4. Perbaikan Komputer
750,000
5. Pagar
14
3,000,000
Bantuan Siswa Miskin
20/Org
60,000
1,200,000

JUMLAH TOTAL KESELURUHAN
Mengetahui :
Komite,
Kepala Sekolah,
AMAN SUPARMAN, S.Pd, MM
OLIH SUKATMA
NIP. 19560612 197601 1 004

SDN 5 BUNDER KECAMATAN JATILUHUR
TAHUN ANGGARAN 2012
PERIODE APRIL-JUNI 2012
BOS PUSAT
Nama Sekolah
: SD Negeri 5 Bunder
Desa
: Bunder
Kecamatan
: Jatiluhur
Kabupaten
: Purwakarta
Provinsi
: Jawa Barat
Jumlah Siswa
: 236 Siswa
Triwulan
: II
No
VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH
BIAYA
TRIWULAN I
APRIL
PROGRAM SEKOLAH
I
1.1

a.
Akademik
Kegiatan Keagamaan
1.1 Maulid Nabi Muhammad SAW

Transpor Penceramah
Konsumsi
Transpor Panitia
1.2
Isra Mi'raj
Transpor Penceramah
1 Org
200,000
200,000
Konsumsi
20 org
15,000
300,000
1.3 Pesantren Kilat

Piagam dan Pencetakan
Konsumsi Buka Bersama
Kegiatan Sapta Lomba Tk. Kecamatan

2.3 Pendaftaran
No
Kegiatan Sapta Lomba Tk. Gugus

4
Kegiatan POP/O2SN Tk. Gugus

VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH
BIAYA
TRIWULAN I
APRIL

4.3 Pendaftaran
5

5.3. Konsumsi
5.4. Pendaftaran
Kegiatan LMP
b.
Non Akademik
Lomba Egrang
Kegiatan Pentas Seni

a. Sewa Panggung
1 set
b. Sewa Soundsystem
750,000
750,000
500,000
500,000
c. Sewa Kursi
d. Dekorasi
1.2
e. Konsumsi
40 org
15,000
600,000
f. Pembelian Hadiah Siswa Berprestasi
18 Org
50,000
900,000

1

1.1 Konsumsi

2.1 Photo Copy
2.2 Penjilidan
1.3

1

a. Transpor Siswa
1.4
Pengembangan Sistem Penilaian

1
No
Kegiatan TKD Kelas 3
VOLUME
HARGA
SATUAN
TRIWULAN I
JUMLAH
BIAYA
APRIL
Kegiatan UTS
2.1 Foto copy soal UTS Smstr I
Kegiatan Pra UN
3.2 Honor Panitia Pra UN
40 siswa/bdl
4,500
180,000
180,000
- Ketua
1 Keg
50,000
50,000
50,000
- Sekertaris
1 Keg
50,000
50,000
50,000
- Pengawas
4 Org /3 hari
50,000
600,000
600,000
- Pemeriksa
2 Org
50,000
100,000
100,000
- Ketua
1 Keg
50,000
50,000
50,000
- Sekertaris
1 Keg
100,000
100,000
100,000
- Anggota
9 Org / Keg
50,000
450,000
450,000
Konsumsi Pengawas UN
4 Org /3 hari
25,000
300,000
8,000
1,568,000
Kegiatan US (tertulis dan praktek)

Honor Panitia US
Kegiatan UAS/UKK
196/bdl

- Ketua
1 Keg
150,000
150,000
- Sekertaris
1 Keg
150,000
150,000
8 Org /1 Keg
100,000
800,000
20 keg
50,000
1,000,000
- Anggota
6
Kegiatan Remedial/bimbingan belajar

500,000

1.5

1

1.1 Pendaftaran
1.2 Transport
a. kegiatan KMD
1 org/ 5 hari
50,000
250,000
b. pelatihan aplikasi manajemen sekolah
2 org/keg
50,000
100,000
c. pelatihan validasi data NUPTK
1 org/keg
30,000
30,000
30,000
3/Keg
165,000
495,000
165,000
1 org/3 keg
50,000
150,000
50,000

2.1 Konsumsi
Kegiatan Rapat K3S

3.1 Transport
4.1 Transpor
No
VOLUME
HARGA
SATUAN
TRIWULAN I
JUMLAH
BIAYA
APRIL
1.6

1

1.1 Buku Latihan UN
40/Buah
24,975
999,000
1.2 Buku Pelajaran

2
20/setel
450,000
9,000,000
Kursi Guru
6/Buah
300,000
1,800,000
Meja Kerja
1/Buah
350,000
350,000
Rak Buku
1/Buah
500,000
500,000
Kaos Tim Bola Volly
9 pasang
60,000
540,000
999,000
1.7
Lemari Buku
6/Buah
575,000
3,450,000
Kursi Tamu
1/stel
3,000,000
3,000,000
Keyboard
1/Buah
975,000
975,000
10
Alat peraga gambar
4/Buah
200,000
200,000
11
Kaos Tim Sepak Bola
1 /set
540,000
540,000
12
Tenda
1 / Buah
1,400,000
1,400,000
13
Laptop
1/buah
6,000,000
6,000,000
14
Lemari Hias
1/ Buah
3,000,000
3,000,000
15
Modem
1/Buah
350,000
350,000
16
Sajadah
2 buah
50,000
100,000
17
Al Qur'an
4 Buah
25,000
100,000
18
Mukena
2 Buah
100,000
200,000
19
Karpet
1 Buah
200,000
200,000
20
Notebook
1 buah
3,000,000
3,000,000
21
Jam Dinding
4 buah
60,000
240,000
4 org
100,000
400,000
110,000
110,000
1 Buah
50,000
50,000
4 pertemuan
50,000
200,000
3,000,000
Pengembangan Managemen Sekolah

1

1.1 Konsumsi
1.8
Pembinaan Kesiswaan dan Ektrakurikuler

1
Penerimaan siswa Baru ( PSB)

1.1 Honor Panitia
1.2 ATK
1.3 Konsumsi
1.4 buku format formulir PSB
Pelatihan Bola volly

2.1 transpor guru
No
VOLUME
100,000
6,424,000
HARGA
SATUAN
TRIWULAN I
JUMLAH
BIAYA
APRIL
NON PROGRAM SEKOLAH
II
5.1.1
Belanja Pegawai
1
Gaji PNS
1.1
Gaji Pokok
1.2
Tunjangan Keluarga
1.3
Tunjangan Fungsional
1.4 Tunjangan Beras

1.5 Tunjangan PPh 21
1.6
Pembulatan Gaji
1.7 Transport
1.8 Sertifikasi
1.9 Tunjangan Fungsional Guru ( TPG )
Jumlah
5.2.2
Honorarium GTT/PTT
5 Org/3 bulan
340,000
5,100,000
1,700,000
Insentif Bendahara BOS
1 Org/3 bulan
200,000
600,000
Honor Supervisi
3 Rim / 12 Bln
35,000
105,000
105,000
30,000

1
ATK
1.1 ATK Perkantoran

Kertas HVS 70 gram
60/Lbr
500
30,000
Buku Double Folio
6 buah
17,500
105,000
Tinta Bak Violet
1 Buah
10,250
10,250
Lakban Kecil
2 buah
12,000
24,000
Lem kertas
4 Buah
12,000
48,000
Bak Stempel
1 Buah
15,000
15,000
Buku Campus
10 Pak
35,000
350,000
Amplop Besar
2 Pak
20,500
41,000
Amplop Kecil
2 Pak
9,500
19,000
Scotlait
10 Lmbr
5,000
50,000
10 Lmbr
1,500
15,000
Gunting Besar
1 Buah
10,250
10,250
Gunting Kecil
6 Buah
5,000
30,000
1 Buah
10,000
10,000
70,000
Buku Tulis biasa
15,000
Cutter
Hekter max no.10
No
VOLUME
HARGA
SATUAN
TRIWULAN I
JUMLAH
BIAYA
APRIL
6 buah
3,000
18,000
12 Buah
3,000
36,000
Spidol White Board
12 Buah
7,000
84,000
2 Lusin
12,000
24,000
500
23,000
Spidol Kecil
Sampul Plastik
46 Lembar
Batu baterai ABC kecil
1 Lusin
30,000
30,000
Ballpoint Jell Ink
3 Lusin
36,000
108,000
3 Lusin
24,000
72,000
Pensil 2B
10 Buah
3,000
30,000
Penghapus pensil 2B
10 Buah
2,500
25,000
Spidol Whiteboard permanen
10 Buah
7,000
70,000
Serutan
12 Buah
3,000
36,000
Tip-ex
10 buah
3,000
30,000
Kalkuator
10 Buah
25,000
250,000
Spidol warna
1 lusin
12,000
12,000
Map Plastik
20 buah
5,000
100,000
Penggaris plastik
9 buah
3,000
27,000
Cartridge
2 buah
145,000
290,000
Tinta Printer
4 botol
25,000
100,000
84,000
108,000
30,000
1.2 Barang cetakan

1
a. Buku Induk Siswa
2 buah
150,000
300,000
b. Buku Daftar Nilai, Daftar Absen Siswa
1 Set
385,000
385,000
1 set
650,000
650,000
d. Buku RPP
1 set (Kls 1-6)
1,650,000
1,650,000
e. RPP PLH
2 set (Kls 1-6)
750,000
750,000
1 set
150,000
150,000
38,500
38,500
300,000
300,000
120,000
120,000
f. Administrasi BOS
2
Cetak penggandaan

Alat Listrik
bel Listrik
1 set
Kabel
No
Upah Pemasangan
1 Org
50,000
50,000
Lampu
5 buah
50,000
250,000
1 set
215,000
215,000
VOLUME
HARGA
SATUAN
TRIWULAN I
JUMLAH
BIAYA
APRIL
Alat Kebersihan
a. Sapu Ijuk
10 Buah
10,000
100,000
b. Sapu Lidi
c. Sikat WC
12 Buah
5,000
60,000
3 Buah
10,000
30,000
d. Karbol
6 Botol
10,000
60,000
e. Ember
1 Buah
15,000
15,000
f. Sabun/ Sunlight
4 Buah
7,500
30,000
g. Kamper
2 Buah
15,000
30,000
h. Gayung
3 buah
10,000
30,000
i. Tempat Sampah
6 Buah
15,000
90,000
j. Lap Pel
3 Buah
20,000
60,000
4 Botol
15,000
60,000
5 Btl
10,000
50,000
9 Galon
15,000
135,000
45,000
3 Tabung
17,000
51,000
17,000
12 set
5,000
60,000
20,000
3 Kg
12,000
36,000
12,000
100,000
60,000
m. Lap tangan
n. Keset Lantai
o. Penggosok piring

b. Gas
c. Kopi/teh/Susu dll
d. Gula
e. Magic Com
f. Rak piring
Kebutuhan UKS
Alat Olahraga Habis Pakai

a. Raket
b. Bola Sepak
c. Bola Volly
d. Bola Takraw
3 Bulan
20,000
60,000
20,000
3 Bulan
60,000
180,000
60,000
10
Langganan Majalah
3 Bulan
45,000
135,000
45,000
11
Langganan Internet
3 Bulan
110,000
330,000
110,000
12
Langganan Listrik
3 Bulan
100,000
291,000
95,000
No
VOLUME
HARGA
SATUAN
TRIWULAN I
JUMLAH
BIAYA
APRIL
13
Pemeliharaan
1. Perpustakaan
a. Kusen
1 Buah
1,000,000
1,000,000
1,000,000
b. Semen
6 Sak
48,000
288,000
288,000
c. Pasir
2 Bak
150,000
300,000
300,000
d. Upah Pekerja
8 Hari
120,000
960,000
960,000
e. Konsumsi
8 hari
30,500
244,000
244,000
450,000
f. Bata
1000
450
450,000
g.Paku
2 Kg
10,000
20,000
20,000
h. Ram
1 m2
10,000
10,000
10,000
i. Blok Glass
4 Buah
16,000
64,000
64,000
j. Kunci
1 Buah
80,000
80,000
80,000
k. Engsel Pintu
2 buah
10,000
20,000
20,000
l. Engsel Jendela
1 buah
15,000
15,000
15,000
m. Meni
1 buah
15,000
15,000
15,000
n. Tinner
3 Buah
9,000
27,000
27,000
o. Koas
3 buah
8,000
24,000
24,000
p. Cat Glotex
1 Buah
37,000
37,000
37,000
q. Lem Kayu
1 buah
6,000
6,000
6,000
r. Cat Romatex
1 buah
60,000
60,000
60,000
3,620,000
2. Mushola
3. Pengecetan Kelas
4. Perbaikan Komputer
900,000
6,424,000
9,966,000
JUMLAH
16,390,000
Mengetahui :
Komite,
AMAN SUPARMAN, S.Pd, MM
Kepala Sekolah,
OLIH SUKATMA
NIP. 19560612 197601 1 004
RAN SEKOLAH (RKAS)

AN JATILUHUR
N 2012
ARET 2013
RKAS
JENIS BELANJA
TRIWULAN I
BELANJA
BELANJA
BELANJA
Februari
Maret
Pegawai
Barang/jasa
Modal
10
11
12
200,000
200,000
250,000
250,000
250,000
250,000
200,000
250,000
250,000
100,000
220,000
360,000
JENIS BELANJA
TRIWULAN
Febuari
Maret
BELANJA
BELANJA
BELANJA
Pegawai
Barg/jasa
Modal
220,000
220,000
2,360,000
2,360,000
120,000
120,000
400,000
400,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
600,000
600,000
60,000
60,000
100,000
100,000
40,000
40,000
70,000
70,000
JENIS BELANJA
TRIWULAN
Maret
April
BELANJA
BELANJA
BELANJA
Pegawai
Barg/jasa
Modal
1,100,000
275,000
1,375,000
240,000
60,000
300,000
199,950
199,950
150,000
150,000
150,000
150,000
375,000
375,000
600,000
600,000
800,000
400,000
400,000
300,000
300,000
150,000
150,000
JENIS BELANJA
TRIWULAN
Maret
165,000
April
165,000
BELANJA
BELANJA
BELANJA
Pegawai
Barg/jasa
Modal
495,000
300,000
300,000
-
480,000
570,000
150,000
30,000
210,000
-
9,000,000
9,000,000
350,000
350,000
500,000
500,000
550,000
550,000
975,000
975,000
800,000
1,400,000
1,400,000
350,000
150,000
16,795,000
6,399,950
11,559,950
13,925,000
JENIS BELANJA
TRIWULAN
Maret
675,000
April
BELANJA
BELANJA
BELANJA
Pegawai
Barg/jasa
Modal
19,298,000
19,298,000
1,424,902
1,424,902
2,638,000
2,638,000
870,750
870,750
586,471
586,471
237
237
1,200,000
1,200,000
5,375,000
5,375,000
1,250,000
1,250,000
31,393,360
31,393,360
1,700,000
1,700,000
510,000
200,000
200,000
600,000
70,000
70,000
210,000
30,000
150,000
12,000
24,000
105,000
40,000
105,000
40,000
20,000
9,500
100,000
10,000
100,000
50,000
50,000
15,000
15,000
252,000
252,000
756,000
-
TRIWULAN
Maret
JENIS BELANJA
April
BELANJA
BELANJA
Pegawai
Barg/jasa
BELANJA
Modal
-
13,500
13,500
36,000
72,000
108,000
25,000
50,000
75,000
60,000
60,000
30,000
30,000
70,000
35,000
35,000
30,000
30,000
-
1,650,000
150,000
60,000
35,000
20,000
10,000
60,000
35,000
10,000
30,000
30,000
25,000
JENIS BELANJA
TRIWULAN
Maret
April
BELANJA
BELANJA
BELANJA
Pegawai
Barg/jasa
Modal
45,000
60,000
10,000
10,000
60,000
15,000
30,000
25,000
25,000
80,000
80,000
2,500
2,500
9,000
9,000
-
52,000
52,000
45,000
45,000
6,000
6,000
36,000
36,000
200,000
-
20,000
20,000
60,000
60,000
45,000
45,000
60,000
180,000
-
135,000
92,850
101,850
JENIS BELANJA
TRIWULAN
Maret
April
BELANJA
BELANJA
BELANJA
Pegawai
Barg/jasa
Modal
16,795,000
6,399,950
675,000
11,559,950
13,925,000
3,108,350
3,261,350
1,110,000
4,564,500
19,903,350
9,661,300
31,834,450
Jatiluhur, 2 Januari 2012

Bendahara,
NELLY ISNAENI, S.Pd

NIP. 19861122 200902 2 006
1,208,350
RAN SEKOLAH (RKAS)

AN JATILUHUR
N 2012
NI 2012
RKAS
JENIS BELANJA
TRIWULAN I
BELANJA
BELANJA
BELANJA
MEI
JUNI
Pegawai
Barang/jasa
Modal
10
11
12
200,000
200,000
300,000
300,000
3,250,000
JENIS BELANJA
TRIWULAN I
MEI
JUNI
BELANJA
BELANJA
BELANJA
Pegawai
Barang/jasa
Modal
750,000
500,000
600,000
900,000
-
JENIS BELANJA
TRIWULAN I
MEI
JUNI
BELANJA
BELANJA
BELANJA
Pegawai
Barang/jasa
Modal
180,000
50,000
50,000
600,000
100,000
50,000
100,000
450,000
300,000
300,000
1,568,000
1,568,000
150,000
150,000
150,000
150,000
800,000
800,000
500,000
1,000,000
5,548,000
250,000
250,000
100,000
100,000
30,000
165,000
165,000
495,000
-
50,000
50,000
8,789,000
150,000
1,025,000
JENIS BELANJA
TRIWULAN I
MEI
JUNI
BELANJA
BELANJA
BELANJA
Pegawai
Barang/jasa
Modal
999,000
760,000
540,000
540,000
3,450,000
3,450,000
800,000
800,000
3,000,000
240,000
400,000
240,000
400,000
110,000
110,000
-
50,000
50,000
100,000
2,805,000
200,000
7,633,000
2,900,000
7,683,000
9,029,000
JENIS BELANJA
TRIWULAN I
MEI
JUNI
BELANJA
BELANJA
BELANJA
Pegawai
Barang/jasa
Modal
1,700,000
1,700,000
5,100,000
600,000
600,000
105,000
30,000
24,000
24,000
48,000
48,000
15,000
15,000
70,000
41,000
41,000
19,000
19,000
50,000
15,000
50,000
JENIS BELANJA
TRIWULAN I
MEI
JUNI
BELANJA
BELANJA
BELANJA
Pegawai
Barang/jasa
Modal
18,000
18,000
84,000
24,000
24,000
72,000
70,000
30,000
250,000
108,000
72,000
30,000
70,000
30,000
250,000
12,000
12,000
100,000
100,000
27,000
27,000
290,000
290,000
100,000
100,000
1,242,000
1,650,000
1,650,000
38,500
38,500
JENIS BELANJA
TRIWULAN I
MEI
JUNI
BELANJA
BELANJA
BELANJA
Pegawai
Barang/jasa
Modal
100,000
60,000
60,000
30,000
30,000
60,000
15,000
30,000
30,000
15,000
-
30,000
30,000
60,000
-
60,000
45,000
45,000
135,000
17,000
17,000
51,000
20,000
20,000
60,000
12,000
12,000
36,000
20,000
20,000
60,000
60,000
45,000
45,000
110,000
110,000
96,000
100,000
60,000
180,000
-
135,000
330,000
-
291,000
JENIS BELANJA
TRIWULAN I
MEI
JUNI
BELANJA
BELANJA
BELANJA
Pegawai
Barang/jasa
Modal
1,000,000
288,000
300,000
960,000
244,000
450,000
20,000
10,000
64,000
80,000
20,000
15,000
15,000
27,000
24,000
37,000
6,000
60,000
9,503,500
900,000
900,000
2,805,000
7,633,000
2,900,000
7,683,000
9,029,000
3,053,000
5,804,500
5,700,000
9,503,500
5,858,000
13,437,500
34,815,500
Jatiluhur, 2 Januari 2012

Bendahara,
NELLY ISNAENI, S.Pd

NIP. 19861122 200902 2 006
34815500
330
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN

TAHUN AJARAN 2013/ 2014
PERIODE TANGGAL
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten/ Kota
Provinsi
No
Kode
Uraian Kegiatan
Jumlah
Penerimaan
Penggunaan Data
I
Program Sekolah
Pengembangan Kompetensi Lingkungan
1.1
Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal
1.2
Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
1.3
Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kecamatan
1.4
Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kota
Pengembangan standar isi
2.1
Penyusunan Pembagian tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
2.2
Penyusunan Program Tahunan
2.3
Penyusunan Program Semester
2.4
Penyusunan Silabus
3
3.1

Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar
3.1.1
Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM)
3.1.2
Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel termasuk OR)
3.2
Program Kesiswaan
Rutin
Penggunaan Dana per sumber dana

Bantuan Lain
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
4
3.2.1
Penyusunan Program Kesiswaan
3.2.2
Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
3.3
Program EkstraKurikuler
3.3.1
Penyusunan Program Ekstrakurikuler
3.3.2
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan
4
4.1
Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan

Pembina Guru di Gugus:
4.1.1
Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
4.1.2
Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
4.2
Pembinaan tenaga Kependidikan:
4.2.1
Pembinaan Tenaga Ketatausahaan
4.2.2
Pembinaan Tenaga Perpustakaan
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
6
6.1
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah

Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat kantor/ Inventaris sekolah:
Mesin Tik
Stensil/ Mesin Pengganda
Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung:
Ruang Kelas
Ruang Laboratorium
Pengadaan dan Perawatan Meubelair:
Meja Kursi Murid
Meja Kursi Guru
Pengembangan standar pengelolaan
Kegiatan pengembangan Manajemen Sekolah
6.1.1
Penyusunan Visi dan Misi
6.1.2
Penyusunan Profil Sekolah
6.2
Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
6.2.1
Penyusunan Program Ketatausahaan
6.2.2
Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran
6.3
Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
6.3.1
Penyusunan Program Supervisi dan Evaluasi
6.3.2
Supervisi Akademik
6.4
Kegiatan Hubungan Masyarakat
6.4.1
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
6.4.2
Penyusunan Leaflet
7
7.1
Pengembangan standar pembiayaan

Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
7.1.1
Konsumsi Guru/ Pegawai
7.1.2
Konsumsi Tamu
8
8.1
Pengembangan dan Implementasi sistem penilaian

Penyusunan Kisi-kisi:
8.1.1
Ulangan harian
8.1.2
Ulangan Tengah Semester
8.1.3
Ulangan Akhir Semester
8.2
Penyusunan Soal
8.2.1
Ulangan harian
8.2.2
8.2.3
8.3

Pelaksanaan Penilaian
8.3.1
Ulangan harian
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.4
Ulangan Kenaikan Kelas

Tindak lanjut hasil penilaian
8.4.1
Analisis
8.4.2
Remedial
8.4.3
Pengayaan
8.5
Penilaian lainnya
8.5.1
Portofolio
8.5.2
Proyek
8.5.3
8.6
Penugasan
Invasi Model Penilaian
8.6.1
Workshop
8.6.2
IHT
8.6.3
Pelatihan
8.6.4
Study banding
Sub total Penggunaan Dana

2
Penggunaan dana Lainnya
2.1
Belanja
2.2
Belanja
2.3
Belanja
2.4
Belanja
Sub total Penggunaan Dana Lainnya
Total Penggunaan Dana ( II = 1 + 2 )
Sisa Dana
er dana
Sumber Pendapatan lainnya

Agus SPJ

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Agus SPJ

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

BUKU PEMBANTU KAS

: SMPN SATU ATAP RAWASARI

Amir Suryana, S.Pd

Heni Trisna Permana, S.Pd

NIP. 19640709 198410 1 002

BUKU PEMBANTU KAS

: SMPN SATU ATAP RAWASARI

Perbedaan disebabkan oleh:

Amir Suryana, S.Pd

Heni Trisna Permana, S.Pd

NIP. 19640709 198410 1 002

BUKU PEMBANTU KAS

: SMPN SATU ATAP RAWASARI

2. Pajak Belum disetor

Amir Suryana, S.Pd

Heni Trisna Permana, S.Pd

NIP. 19640709 198410 1 002

BUKU PEMBANTU PAJAK

No. kode No. Bukti

BUKU PEMBANTU PAJAK

No. kode No. Bukti

BUKU PEMBANTU PAJAK

No. kode No. Bukti

Diterima PPN pembelian material perbaikan jendela

toilet/WC siswa dan guru

Diterima PPN pembelian 2 pasang kusen jendela kelas

Diterima PPN pembelian material perbaikan jendela

Purwakarta, 31 Januari 2013

NELLY ISNAENI, S.Pd

Purwakarta, 28 Pebruari 2013

NELLY ISNAENI, S.Pd

Purwakarta, 30 Maret 2013

NELLY ISNAENI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BANK

SMPN SATU ATAP RAWASARI

Diisi oleh Bend

AMIR SURYANA, S.Pd

HENI TRISNA PERM

BUKU PEMBANTU BANK

SMPN SATU ATAP RAWASARI

Diisi oleh Bend

Dibayarkan Mutasi Kredit

AMIR SURYANA, S.Pd

HENI TRISNA PERM

BUKU PEMBANTU BANK

SMPN SATU ATAP RAWASARI

Diisi oleh Bend

AMIR SURYANA, S.Pd

HENI TRISNA PERM

Purwakarta, 31 Agustus 2013

HENI TRISNA PERMANA, S.Pd

Purwakarta, 31 Agustus 2013

HENI TRISNA PERMANA, S.Pd

Purwakarta, 30 Maret 2013

HENI TRISNA PERMANA, S.Pd

BUKU KAS UMUM

: SMPN SATU ATAP RAWASARI

BUKU KAS UMUM

: SMPN SATU ATAP RAWASARI

Amir Suryana, S.Pd

BUKU KAS UMUM

: SMPN SATU ATAP RAWASARI

Amir Suryana, S.Pd