SPED PIS/COFINS e Cordilheira Software Contbil

Bloco 0 Operaes de servios Bloco A Bloco C Operaes de C !C e outros servios co" #CM$ Bloco D Bloco F Apura(o dos valores dos i"postos Fec*a"e%to do arquivo co" o totali+ador dos re,istros Bloco M Bloco 1 Bloco 9

Abertura do arquivo

Operaes de NF, ECF, NFe

Outras operaes co" i%cid&%cia de '#$ e COF#N$

#%)or"aes co"ple"e%tares da Escritura(o

Bloco 0 Operaes de servios Bloco A Bloco C Operaes de C !C e outros servios co" #CM$ Bloco D Bloco F Apura(o dos valores dos i"postos Fec*a"e%to do arquivo co" o totali+ador dos re,istros Bloco M Bloco 1 Bloco 9

Abertura do arquivo

Operaes de NF, ECF, NFe

Outras operaes co" i%cid&%cia de '#$ e COF#N$

#%)or"aes co"ple"e%tares da Escritura(o

Bloco 0 Bloco A Bloco C Bloco D Bloco F Bloco M Bloco 1 Bloco 9

Bloco 0 Bloco A Bloco C Bloco D Bloco F Bloco M Bloco 1 Bloco 9

Bloco 0

!e,istros 'A#
Bloco C Bloco D

Bloco A

!e,istros F#-.O$/ 0100, 0100, 0100,222 Bloco M A100, A130, 222 C100, C130, Bloco 1 C400, 222 D100, D000, 222 F100, F110, Bloco 9 F100, 222

Bloco F

O 5Bloco 06 7 co"posto dos re,istros de #de%ti)ica(o da e"presa que est8 e%tre,a%do o $'ED '#$9COF#N$2 Al,u%s dos re,istros )il*os que co"ple"e%ta" o Bloco 0/
0001 : Abertura do Bloco 0 0100 : $(o os dados do Co%tador 0100 : $(o dos dados dos 'articipa%tes, %o Cordil*eira $o)t;are Co%t8bil s(o os cadastros de E"ite%tes e Desti%at8rios 0100 : Cadastro dos #te%s 0000 : Cadastro do 'la%o de Co%tas Co%t8bil 0<00 : Cadastro de Ce%tros de Custo 0990 : E%cerra"e%to do Bloco 0

O 5Bloco A6 7 co"posto dos re,istros de 'resta(o de $ervios, pode%do estes sere" os $ervios 'restados e o"ados pela e"presa2 Os pri%cipais re,istros )il*os s(o/

A001 : Abertura do Bloco A A010 : #de%ti)ica(o do Estabeleci"e%to A100 : Correspo%de as Notas Fiscais de $ervios ta%to de e%tradas qua%to de sa=das A130 : Correspo%de aos #te%s re,istrados Nas %otas Fiscais de $ervio A990 : E%cerra"e%to do Bloco A

O 5Bloco C6 7 co"posto dos re,istros de Docu"e%tos Fiscais de operaes co" #CM$9#'#, co"o Notas Fiscais 191A e 1B, Notas Fiscais Eletr>%icas, Cupo%s Fiscais e Notas de ?e%da a Co%su"idor2 'ri%cipais !e,istros Fil*os/

 C001 : Abertura do Bloco C C100 : Correspo%de as Notas Fiscais c@d2 0191A, Notas Fiscais Avulsas c@d2 1B, Nota Fiscal de 'rodutor !ural c@d2 04 e NFAe c@d200 C130 : !e)ereAse aos #te%s das Notas Fiscais C1B0 : !e,istro da Co%solida(o de Notas Fiscais Eletr>%icas, c@d2 00, e"itidas %as Operaes de ?e%das2 C400 : #de%ti)ica(o do equipa"e%to E"issor de Cupo" Fiscal : ECF C400 : #de%ti)ica(o da !ed2 C de cada equipa"e%to2 C491 e C490 A !e,istro Co%solidado do ECF para '#$ e Co)i%s C000 : Notas de E%er,ia El7trica c@d2 0<, For%eci"e%to de D,ua e%ca%ada c@d2 19 e Co%su"o e For%eci"e%to de E8s c@d2 1B2 C990 : E%cerra"e%to do Bloco C

O 5Bloco D6 7 co"posto dos re,istros dos Docu"e%tos Fiscais de $ervios co" #CM$, co"o C !CF e $ervios de Co"u%ica(o
D001 : Abertura do Bloco D D100 : Correspo%de aos docu"e%tos )iscais de Co%*eci"e%to de Frete c@d2 03, 0B,BB, 09, 10, 11, 1<, 13 e 032 D000 : Correspo%de aos docu"e%tos )iscais de $ervios de Co"u%ica(o D990 : E%cerra"e%to do Bloco D

F Co%*eci"e%to de ra%sporte !odovi8rio de Car,as

O 5Bloco F6 Correspo%de as De"ais operaes co" i%cid&%cia de '#$ e COF#N$

F001 : Abertura do Bloco F F100 : De"ais docu"e%tos e Operaes Eeradoras de Co%tribui(o e Cr7ditos2 F110 e F1G0 : Be%s i%corporados ao Ativo #"obili+ado F100 : Operaes da Atividade #"obili8ria F300 : Dedues diversas previstas %a le,isla(o tribut8ria F990 : E%cerra"e%to do Bloco F

O 5Bloco M6 7 a Apura(o da Co%tribui(o e Cr7dito do '#$9'A$E' O 5Bloco 16 Correspo%de ao co"ple"e%to da Escritura(o A co%trole de saldos de cr7ditos e de rete%es

O 5Bloco 96 Correspo%de ao )ec*a"e%to do arquivo, aprese%ta%do o totali+ador dos dados

Hual 7 a 5cari%*a6 do arquivoI

J0000J001J0JJJ01041011JG0041011JEM'!E$A CCCJBBBBBBBB000191JMEJG10<100JJ00J0J J0001J0J J0110J1JJ1J J0140J1JEM'!E$A CCCJBBBBBBBB000191JMEJJG10<100JJJ J0990J0J JA001J1J JA990J1J JC001J1J JC990J1J JD001J1J JD990J1J JF001J1J JF990J1J JM001J0J JM100J0J0J0J0J0J0J0J0J0J0J0J0J JM<00J0J0J0J0J0J0J0J0J0J0J0J0J JM990J4J J1001J1J J1990J1J J9001J0J J9900J0000J1J J9900J0001J1J J9900J0110J1J J9900J0140J1J K222L

OM Mic*aelNN Mas eu quero saber co"o 7 que eu )ao pra ,erar o $'ED '#$9COF#N$III

A,ora va"os l8/ Co"o ,erar o $'ED '#$9COF#N$ %o Cordil*eira $o)t;are Co%t8bil222

A ,era(o do Arquivo 7 reali+ada %o Cordil*eira Escrita Fiscal

!e,istros do Bloco 0

Bloco 0
Dados do Co%tador !espo%s8vel/ Cadastro9 !espo%s8veis

!e, 0100

Bloco 0
Dados do 'articipa%te/ Cadastro9 Ee%7ricos 9 E"ite%tes e Desti%at8rios

!e, 0100

Bloco 0
Dados dos #te%s/ Cadastro9 'rodutos

!e, 100

Bloco 0
Dados dos #te%s de $ervios/ Cadastro9 'resta(o de $ervios 9 #te%s de $ervios

!e, 100

Dados para o Bloco A/ 'resta(o de $ervios

Bloco A

Bloco A

Bloco A

K222L

Bloco A

Bloco A

Dados para o Bloco C/ Co"pra e ?e%da

Bloco C

Bloco C

Bloco C

Bloco C

Bloco C

Eo trata"e%to para ECF A E"issor de Cupo" FiscalI

Bloco C

Bloco C

Dados para o Bloco D/ $ervios co" #CM$2

Bloco D

O -a%a"e%to do C !C deve ser reali+ado so"e%te qua%do a e"presa )or ra%sportadora e a e"iss(o )or pr@pria2

Bloco D

Dados para o Bloco F/ Outras !eceitas

Dados para o Bloco F/ De"ais operaes co" i%cid&%cia de '#$ e COF#N$

Bloco F

Bloco F

Bloco F

Bloco F

Bloco F

Bloco F

Dados para os Blocos M, 1 e 92

Blocos M, 1 e 9
Os !e,istros do bloco M %(o s(o ,erados pelo Cordil*eira, "as si" atrav7s da op(o de ,era(o de apuraes %o validador do $'ED '#$9COF#N$2

Blocos M, 1 e 9

Blocos M, 1 e 9
Os !e,istros do bloco 1 %(o s(o ,erados pelo Cordil*eira2 Caso a e"presa aprese%te estas i%)or"aes dever8 ,er8Alas %o pr@prio pro,ra"a validador

Blocos M, 1 e 9
Os !e,istros do bloco 9 correspo%de aos totali+adores do arquivo e ser8 aprese%tado co%)or"e a ,era(o dos dados e as i%)or"aes dos "es"os/

#de%ti)ica(o de proble"as %a valida(o do $'ED '#$9COF#N$ e co"o corri,ir/

'roble"as %a ?alida(o do Arquivo

'roble"as %a ?alida(o do Arquivo

'roble"as %a ?alida(o do Arquivo

'roble"as %a ?alida(o do Arquivo

'roble"as %a ?alida(o do Arquivo

Bloco A

'roble"as %a ?alida(o do Arquivo

'roble"as %a ?alida(o do Arquivo

'roble"as %a ?alida(o do Arquivo

'roble"as %a ?alida(o do Arquivo

'roble"as %a ?alida(o do Arquivo

Assi%ar o Arquivo Di,ital"e%te

EOcluir a assi%atura da Escritura(o

ra%s"itir a declara(o ,erada

Co%sultar a situa(o da declara(o

Obri,ado a todos pela 'rese%aN

Ateno a todos os momentos a deciso quase sempre est nos detalhes. Ber%ardi%*o

Mic*ael .e%rique de 'ieri2 Eere%te de ate%di"e%to EB$ $iste"as