FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN

06/09/2006

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 5750 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHACAYAN Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 047 SANEAMIENTO 0127 SANEAMIENTO GENERAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.3

1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento PASCO Provincia Distrito DANIEL ALCIDES CARRION CHACAYAN Localidad Chacayan

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL PASCO REGION PASCO-SEDE CENTRAL Econ. L.G. ARIAS C Ing. Luis PAUCAR MULLER

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL PASCO REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Persona Responsable Ing. Luis PAUCAR MULLER de la Unidad Ejecutora:

2 2.1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel PERFIL Fecha 15/05/2003 Autor Econ. L.G. ARIAS C Costo (Nuevos Soles) 3,000 Nivel de Calificacin APROBADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema EL PROBLEMA CENTRAL QUE ORIGIN AL PROYECTO ES LA: INSALUBRIDAD Y DE LOS ALTOS NDICES DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS, POR CONSUMO DE AGUA NO POTABLE Y CARENCIA DE DESAGE. LAS CAUSAS DEL PROBLEMA SON: DEFICIENTE CALIDAD, CANTIDAD Y DISTRIBUCIN; DEFECACIN EN CAMPO LIBRE EN LAS ZONAS DONDE NO EXISTE EL SERVICIO DEBIDO A LA CARENCIA DE DESAGUE; LOS DESAGUES DOMSTICOS SON VERTIDOS A LAS CALLES YA QUE EL SERVICIO DE RECOLECCIN NO EXISTE, TAMPOCO HAY TRATAMIENTO DE DESAGUES; FALLAS EN LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POR DEFICIENCIAS EN LA CAPACIDAD DE GESTIN DEL AGUA DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD; INADECUADAS PRACTICAS DE HIGIENE EN LA POBLACIN POR CARENCIA DE EDUCACIN SANITARIA;ETC. LOS EFECTOS DEL PROBLEMA SON: GASTOS DE LOS POBLADORES EN TRATAMIENTOS Y CURACIONES DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, EMPEORA AS LA SITUACIN DE POBREZA DE LOS HABITANTES; EXISTENCIA DE FOCOS INFECCIOSOS CON GRAVES CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DE LOS HABITANTES Y SERVICIO DEFICIENTE DE AGUA POR LA MUNICIPALIDAD, LO QUE DETERIORA EL DESARROLLO URBANO DE LA LOCALIDAD; CONTAMINACIN AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD QUE TRAE CONSIGO LA MIGRACIN DE LA POBLACIN SOBRE TODO LOS JVENES POR LAS MALAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD; ETC.

3.2

rea de Influencia y Beneficiarios Directos rea de Influencia del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento PASCO Provincia Distrito DANIEL ALCIDES CARRION CHACAYAN Localidad Chacayan

Caractersticas de los Beneficiarios Directos: 3.2.1 3.2.2 Nmero de los Beneficiarios Directos 1,412 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios LA POBLACIN BENEFICIARIA DIRECTA AL AO 2003 ES DE 1,039 HABITANTES, DISTRIBUIDOS EN 362 VIVIENDAS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACAYAN. LA POBLACIN BENEFICIARIA DIRECTA PROYECTADA AL AO 2026 ES DE 1737 HABITANTES, DISTRIBUIDOS EN 445 VIVIENDAS. LOS BENEFICIARIOS DE PROYECTO ESTAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACAYAN A UNA ALTITUD DE 3,210 M.S.N.M., A 52 KM DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO Y A 22 KM DE LA CIUDAD DE YANAHUANCA. LAS VIVIENDAS QUE PREDOMINAN SON DE MATERIAL DE LA ZONA CON EL 78.2%(PAREDES DE KING KONG DE CEMENTO Y TECHO DE CALAMINA) Y EL RESTO CON EL 3.0% DE OTRO MATERIAL (BARRO, QUINCHA). LOS SECTORES DONDE SE OCUPA LA POBLACIN SON FUNDAMENTALMENTE EN EL SECTOR PRIMARIO EXTRACTIVO CON EL 84.8%(AGRICULTURA, GANADERIA Y SILVICULTURA),SEGUIDO POR EL

SECTOR TERCIARIO O SERVICIOS CON EL 12.4% (COMERCIO, SERVICIO) Y FINALMENTE EL SECTOR SECUNDARIO O TRANSFORMACIN CON EL 2.8% (MANUFACTURA E INDUSTRIA). LA POBLACIN QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE RED PBLICA DE AGUA A DOMICILIO ES EL 74.2%(259 CONEXIONES DOMICILIARIAS OPERATIVAS), EL 2.9% SE ABASTECEN A TRAVS DE PILETAS (10 FAMILIAS) Y EL RESTO CON EL 22.9% SE ABASTECE A TRAVS DE CONEXIONES DE VECINO Y DE MANANTIALES DE LA ZONA. LA POBLACIN QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE DESAG ES EL 38.7%(135 VIVIENDAS CON CONEXIONES OPERATIVAS), PERO SE TIENE UN SISTEMA DE COLECTORES QUE ALCANZA AL 80.3% DE LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, EXISTEN 20 LETRINAS PBLICAS QUE SIRVEN AL 5.7% DE FAMILIAS CUYAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN ZONAS ADYACENTES, LOS QUE NO CUENTAN CON CONEXIN USAN EL CAMPO LIBRE PARA LA DEFECACIN Y LAS CALLES PARA EVACUAR SUS AGUAS SERVIDAS. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA LOCALIFDAD DE CHACAYAN. 3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) SISTEMA DE AGUA POTABLE -CAPTACIN DE LA QUEBRADA PUYUSH -EQUIPAMIENTO HIDROMECNICO. -LNEA DE CONDUCCIN, TRAMO 5,500 ML. TUBO DE 3 DIAM. -DOS RESERVORIO ROMPE PRESIN. -RESERVORIO DE LLEGADA. -SISTEMA DE CLORACIN A RESERVORIOS, Alternativa 1 -LNEA DE ADUCCIN, 400 ML, PVC DE 21/2 CLASE 10. (Recomendada) -CONEXIONES DOMICILIARIAS, 103 UNIDADES. SISTEMA DE DESAGUE. -CONSTRUCCIN DE BUZONES. -INSTALACIN DE TUBERAS, CON TUBO DE 6 Y 8 DE DIAM. -PRUEBA HIDRAULICA. -TRATAMIENTO TANQUE IMHOFF. -TRATAMIENTO DE LECHO DE SECADO. -POZO DE ABSORCIN. -CONEXIONES DOMICILIARIAS, 227 UNIDADES. SISTEMA DE AGUA POTABLE -CAPTACIN TUBERA EXISTENTE, MANANTIALES DE LA QUEBRADA MARANAN. -LNEA DE CONDUCCIN, TRAMO 3,646 ML. TUBERA DE 2 DE DIAM. -UN RESERVORIO DE PASO. Alternativa 2 -DOS CMARAS ROMPE PRESIN. -REFACCIN DE DOS RESERVORIOS DE 40 M3. -SISTEMA DE CLORACIN S RESERVORIOS. -LNEA DE ADUCCIN, 200 ML. TUBERA PVC DE 2 DIAM. -CONEXIONES DOMICILIARIAS, 103 UNIDADES. SISTEMA DE DESAGUE

Alternativa 3 4.2 Indicadores

-CONSTRUCCIN DE BUZONES. -INSTALACIN DE TUBERAS, CON TUBO DE 6 Y 8 DE DIAM. -PRUEBA HIDRAULICA. -TRATAMIENTO CMARA DE REJAS. -CMARA DE DISTRIBUCIN. -CAJA DE PASO. -CMARA RECOLECTORA. -PLANTA DE TRATAMIENTO (DOS LAGUNAS FACULTATIVAS). -CONEXIONES DOMICILIARIAS, 227 UNIDADES. NO TIENE

Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 442.08 943,415 742,888

Alternativa 2 1,033,190 814,516

Alternativa 3 0 0

450.62

0.00

BENEFICIADO

BENEFICIADO

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada LA ENTIDAD QUE SE HAR CARGO DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGE EN LA LOCALIDAD DE CHACAYAN ES LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, AVALADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN. LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO SERN FINANCIADOS POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO A TRAVS DEL PAGO DE CUOTAS O TARIFAS. SE EST PROGRAMANDO CAPACITACIN PARA LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AS COMO EDUCACIN SANITARIA PARA LA POBLACIN.

4.4 4.4.1

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 4.4.3

Medidas de reduccin de riesgos de desastres Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES (Nuevos Soles) Total por componente 13,000 13,000 402,120 402,120 1

5 5.1

ESTUDIOS DEFINITIVOS SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE DESAGUE MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE ORGANIZACIN Y CAPACITACIN DEL COMIT EDUCACIN SANITARIA Total por periodo

514,795 5,500 4,000 4,000 943,415

514,795 5,500 4,000 4,000 943,415

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad de Medida ESTUDIOS DEFINITIVOS ESTUDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE GLOBAL(%) SISTEMA DE DESAGUE GLOBAL(%) MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE GLOBAL(%) ORGANIZACIN Y CAPACITACIN DEL COMIT GLOBAL(%) EDUCACIN SANITARIA GLOBAL(%) 1 1 100 100 100 100 100 Total por componente 1 100 100 100 100 100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) Diciembre 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sin Operacin PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 Con Operacin PIP Mantenimiento 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 COSTOS

5.4

Inversiones por reposicin: No se han registrado inversiones por reposicin

5.5 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): OTROS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: EL PROYECTO CUENTA CON VIABILIDAD TECNICA PUES LA ALTERNATIVA RECOMENDADA PARA DAR SOLUCIN AL PROBLEMA PRINCIPAL EST BIEN PLANTEADA, CUENTA CON LAS NORMAS DE DISEO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA DEMANDA; CUENTA CON UN PRESUPESTO PARA LA ETAPA DE INVERSION, CUENTA CON LOS INDICADORES ECONMICOS RENTABLES, ANALISIS DE SENSIBILIDAD CONSISTENTE FRENTE A LAS VARIACIONES DE LAS VARIABLES DE INVERSIN Y BENEFICIOS, SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO GARANTIZADO POR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMINETO NORMADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, ETC. Viabilidad Ambiental: EL PROYECTO CUENTA CON VIABILIDAD AMBIENTAL BASADO EN LA IDENTIFICACIN DE LOS IMPACTOS DIRECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS, SIN EMBARGO SE CONCLUYE QUE LA OBRA PROYECTADA NO PRODUCIR NINGUN IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO. Viabilidad Sociocultural: LA EJECUCIN DEL PROYECTO PERMITIR MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIN RURAL MEDIANTE EL INCREMENTO DELNIVEL DE SALUBRIDAD DE LA POBLACION, A TRAVS DE UN EFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EFICIENTE SERVICIO DE EVACUACIN DE AGUAS SERVIDAS Y ADECUADAS PRACTICAS DE HIGIENE.

Viabilidad Institucional: EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO CUENTA CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD DE ORGANIZACIN Y GESTIN A TRAVS DE SUS CUADROS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO; ADEMS CUENTA CON LA EXPERIENCIA NECESARIA EN LA EJECUCIN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA EL PERFIL FUE PRESENTADO POR EL MUNICIPIO DE CHACAYAN. EL COSTO/EFECTIVIDAD CORRESPONDIENTE PARA EL SISTEMA DE ALACATARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA LA ALATERNATIVA SELECCIONADA 442.08 POR POBLADOR BENEFICIARIO. 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio Evaluacin la evaluacin 24/09/2003 10:43 Hrs. PERFIL OBSERVADO Unidad Evaluadora OPI DE LA REGION PASCO Notas Segn Informe N 046-2003R.P.GRPPATSGPIPCT/VRHG, de fecha 22 de Setiembre de 2003 de parte del Ing. Vito Rey Huertas Gonzales. En atencin al Informe N 011-2003-G.R.PASCO/LQN, de fecha 17.12.03, Observa el estudio a nivel de Perfil por el Ing. Lucio Quispe Navarro y el proveido de la Sub Gerencia de fecha 08.01.04; por no cumplir con las exigencias establecidas por el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Segn el Informe N 064-04GR-PASCOGRPPAT/SGPIPCT/JOSS; de fecha 27 de Octubre del 2004, el estudio es Observado por el Ing. Jose Luis Salazar Snchez, por no cumplir con las exigencias del Sistema Nacional de Inversin Pblica. No se han registrado Notas Visto el Informe N 0492006G.R.PASCO/GRPPAT/SGPIGAG, del Ing. Guillermo Arias Garcia; quien evaluo el Perfil y lo califica de APROBADO, porque cumple con las exigencias del Sistema Nacional de Inversin Pblica y las pautas metodologicas.

08/01/2004 16:34 Hrs. PERFIL

OBSERVADO

OPI DE LA REGION PASCO

06/06/2005 16:21 Hrs. PERFIL

OBSERVADO

OPI DE LA REGION PASCO

06/09/2006 16:37 Hrs. PERFIL 11/09/2006 12:18 Hrs. PERFIL

EN OPI DE LA REGION MODIFICACION PASCO APROBADO OPI DE LA REGION PASCO

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento Oficio N 096-MDCH-PDC Memorando 062-2005-G.R.PASCOGRPPAT/SGPIPCT Fecha Tipo 07/10/2004 ENTRADA 03/06/2005 SALIDA Unidad OPI DE LA REGION PASCO OPI DE LA REGION PASCO

Memorando 062-2005-G.R.PASCOGRPPAT/SGPIPCT INFORME No 511 -2006-G.R.PASCOGRI-SGE INFORME No 511 -2006-G.R.PASCOGRI-SGE Informe Tecnico N 052-2006G.R.PASCO-GRPPAT/SGPI

05/09/2006 ENTRADA 06/09/2006 SALIDA

REGION PASCO-SEDE CENTRAL REGION PASCO-SEDE CENTRAL OPI DE LA REGION PASCO OPI DE LA REGION PASCO

06/09/2006 ENTRADA 07/09/2006 SALIDA

9.2

Documentos Complementarios
Documento Oficio N 1393-2006G.R.PASCO/PRES (Opi Reg) Observacin Comunica declaracin de viabilidad Fecha Tipo Origen

13/09/2006 ENTRADA DGPM

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: Informe N 049-2006-G.R.PASCO/GRPPAT/SGPI-GAG Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing. Guillermo Arias Garcia. Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Econ. Vilma Salinas Garcia Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 11/09/2006

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION PASCO