Formatos II

INDUSTRIA TERCERO "E" NOCTURNO S.A.
CLCULO DEL COSTO DE LAS HORAS

LABORABLES PROMEDIO
AL MES AO 2009
MESES
DIAS
LABORABLES
ENERO
21
FEBRERO
20
MARZO
22
ABRIL
20
MAYO
20
JUNIO
21
JULIO
23
AGOSTO
20
SEPTIEMBRE
21
10
OCTUBRE
21
11
NOVIEMBRE
19
12
DICIEMBRE
22
13
TOTAL DE DIAS LABORABLES
250
14
POR HORAS LABORABLES
15
HORAS LABORABLES EN EL AO 2009
2000
16
PARA MESES DEL AO
12
17
HORAS LABORABLES PROMEDIO DEL MES
TOTAL HORAS LABORABLES PROMEDIO AL MES

Machala, Enero del 2009
COSTOS
*8
166.6666667
167
CALCULO DEL COSTO DE LA HORA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA: NOVIEMBRE DEL 2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ITEMS
REMUNERACIN NORMAL
BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES
XIII SUELDO
XIV SUELDO
VACACIONES
APORTE PATRONAL
IECE - SECAP
FONDO DE RESERVA
TOTAL DEVENGADO
H.L.P.M
COSTO DE CADA TRABAJADOR
% BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES RM
FORMUL
A
RN
RN
V
38
1/12
200/12
1/24
1*11,15%
1*1%
1/12
1+2
166
9/10
2*100/1
200.00
82.63
16.67
16.67
8.33
22.30
2.00
16.67
282.63
166.00
1.70
41.32
240.00
95.83
20.00
16.67
10.00
26.76
2.40
20.00
335.83
166.00
2.02
39.93
EMPRESA TERCERO "E" NOCTURNO S.A.

CLCULO DEL COSTO DE LA HORA DE CADA TRABAJADOR.
PERIODO: ENERO DEL 2009
ITEMS
RN
RN
RN
RN
300.00
240.00
240.00
320.00
38
117.12
97.33
97.33
123.71
3 XIII SUELDO
1/12
25.00
20.00
20.00
26.67
4 XIV SUELDO
218/12
18.17
18.17
18.17
18.17
1/24
12.50
10.00
10.00
13.33
1*11,15%
33.45
26.76
26.76
35.68
1*1%
3.00
2.40
2.40
3.20
8 FONDO DE RESERVA
1/12
25.00
20.00
20.00
26.67
9 TOTAL DEVENGADO
1+2
417.12
337.33
337.33
443.71
10 H.L.P.M
167
167.00
167.00
167.00
167.00
11 COSTO DE CADA TRABAJADOR
9/10
2.50
2.02
2.02
2.66
39.04
40.55
40.55
38.66
1 REMUNERACIN NORMAL
2 BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES
5 VACACIONES
6 APORTE PATRONAL
7 IECE - SECAP
12 % BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES RM
Machala, Enero del 2009
PHN: RN
160
CHT: RN + BYPS
HLPM
COSTOS
FRMULA
2*100/1
EMPRESA 3 "E" NOCTURNO S.A.
TARJETA DE TIEMPO
N 001
2009
AO
TRABAJADOR: Garzn Cun Jos

REMUNERACIN MENSUAL: $ 240,00
O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
01
T.I.
02
T.I.
O.P.
REFRIGERIO
O.P.
LIMPIEZA
O.P.
REPARACIN MAQUINA
--------
SUMAN
01
02
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.02
INICIO
TERMINO
08:00
09:15
10:00
11:20
14:00
15:10
09:15
10:00
11:20
12:00
15:10
18:00
08:00
18.00
TOTALES
HORA
COSTO
1.25
2.52
0.75
1.52
1.33
2.69
0.67
1.35
1.17
2.36
2.83
5.72
8.00
16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 002
2009
AO
TRABAJADOR: Jaramillo Vlez Carlota

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
02
R.H.E.
-----
O.P
S.S.H.H.
LIMPIEZA DE TALLER
O.P
REFRIGERIO
O.P
AL BAO
O.P
R.H.E. 50%
SUMAN
01
02
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.66
INICIO
TERMINO
08:00
09:45
11:10
14:00
16:00
16:20
17:30
17:45
17:45
18:00
18:00
09:45
11:10
12:00
16.00
16:20
17:30
17:45
20:00
18:00
20:00
20:00
8:00
20:00
TOTALES
HORA
COSTO
1.75
4.65
1.42
3.78
0.83
2.21
2.00
5.32
0.33
0.88
1.17
3.11
0.25
0.67
0.25
0.67
2.00
5.32
1.00
2.66
11.00
29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 003
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
01
T.I.
02
T.I.
O.P.
REFRIGERIO
O.P.
LIMPIEZA
O.P.
REPARACIN MAQUINA
--------
SUMAN
01
05
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.02
INICIO
TERMINO
08:00
09:15
10:00
11:20
14:00
15:10
09:15
10:00
11:20
12:00
15:10
18:00
08:00
18.00
TOTALES
HORA
COSTO
1.25
2.52
0.75
1.52
1.33
2.69
0.67
1.35
1.17
2.36
2.83
5.72
8.00
16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 004
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
02
R.H.E.
O.P
S.S.H.H.
LIMPIEZA DE TALLER
O.P
REFRIGERIO
O.P
AL BAO
O.P
R.H.E. 50%
01
05
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.66
INICIO
TERMINO
08:00
09:45
11:10
14:00
16:00
16:20
17:30
17:45
17:45
18:00
18:00
09:45
11:10
12:00
16.00
16:20
17:30
17:45
20:00
18:00
20:00
20:00
TOTALES
HORA
COSTO
1.75
4.65
1.42
3.78
0.83
2.21
2.00
5.32
0.33
0.88
1.17
3.11
0.25
0.67
0.25
0.67
2.00
5.32
1.00
2.66
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 005
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
01
T.I.
02
T.I.
O.P.
REFRIGERIO
O.P.
LIMPIEZA
O.P.
REPARACIN MAQUINA
--------
SUMAN
01
06
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.02
INICIO
TERMINO
08:00
09:15
10:00
11:20
14:00
15:10
09:15
10:00
11:20
12:00
15:10
18:00
08:00
18.00
TOTALES
HORA
COSTO
1.25
2.52
0.75
1.52
1.33
2.69
0.67
1.35
1.17
2.36
2.83
5.72
8.00
16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 006
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
02
R.H.E.
O.P
S.S.H.H.
LIMPIEZA DE TALLER
O.P
REFRIGERIO
O.P
AL BAO
O.P
R.H.E. 50%
01
06
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.66
INICIO
TERMINO
08:00
09:45
11:10
14:00
16:00
16:20
17:30
17:45
17:45
18:00
18:00
09:45
11:10
12:00
16.00
16:20
17:30
17:45
20:00
18:00
20:00
20:00
TOTALES
HORA
COSTO
1.75
4.65
1.42
3.78
0.83
2.21
2.00
5.32
0.33
0.88
1.17
3.11
0.25
0.67
0.25
0.67
2.00
5.32
1.00
2.66
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 007
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
01
T.I.
02
T.I.
O.P.
REFRIGERIO
O.P.
LIMPIEZA
O.P.
REPARACIN MAQUINA
--------
SUMAN
01
07
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.02
INICIO
TERMINO
08:00
09:15
10:00
11:20
14:00
15:10
09:15
10:00
11:20
12:00
15:10
18:00
08:00
18.00
TOTALES
HORA
COSTO
1.25
2.52
0.75
1.52
1.33
2.69
0.67
1.35
1.17
2.36
2.83
5.72
8.00
16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 008
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
02
R.H.E.
O.P
S.S.H.H.
LIMPIEZA DE TALLER
O.P
REFRIGERIO
O.P
AL BAO
O.P
R.H.E. 50%
01
07
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.66
INICIO
TERMINO
08:00
09:45
11:10
14:00
16:00
16:20
17:30
17:45
17:45
18:00
18:00
09:45
11:10
12:00
16.00
16:20
17:30
17:45
20:00
18:00
20:00
20:00
TOTALES
HORA
COSTO
1.75
4.65
1.42
3.78
0.83
2.21
2.00
5.32
0.33
0.88
1.17
3.11
0.25
0.67
0.25
0.67
2.00
5.32
1.00
2.66
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 009
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
01
T.I.
02
T.I.
O.P.
REFRIGERIO
O.P.
LIMPIEZA
O.P.
REPARACIN MAQUINA
--------
SUMAN
01
08
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.02
INICIO
TERMINO
08:00
09:15
10:00
11:20
14:00
15:10
09:15
10:00
11:20
12:00
15:10
18:00
08:00
18.00
TOTALES
HORA
COSTO
1.25
2.52
0.75
1.52
1.33
2.69
0.67
1.35
1.17
2.36
2.83
5.72
8.00
16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 010
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
02
R.H.E.
O.P
S.S.H.H.
LIMPIEZA DE TALLER
O.P
REFRIGERIO
O.P
AL BAO
O.P
R.H.E. 50%
01
08
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.66
INICIO
TERMINO
08:00
09:45
11:10
14:00
16:00
16:20
17:30
17:45
17:45
18:00
18:00
09:45
11:10
12:00
16.00
16:20
17:30
17:45
20:00
18:00
20:00
20:00
TOTALES
HORA
COSTO
1.75
4.65
1.42
3.78
0.83
2.21
2.00
5.32
0.33
0.88
1.17
3.11
0.25
0.67
0.25
0.67
2.00
5.32
1.00
2.66
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 011
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
01
T.I.
02
T.I.
O.P.
REFRIGERIO
O.P.
LIMPIEZA
O.P.
REPARACIN MAQUINA
--------
SUMAN
01
09
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.02
INICIO
TERMINO
08:00
09:15
10:00
11:20
14:00
15:10
09:15
10:00
11:20
12:00
15:10
18:00
08:00
18.00
TOTALES
HORA
COSTO
1.25
2.52
0.75
1.52
1.33
2.69
0.67
1.35
1.17
2.36
2.83
5.72
8.00
16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 012
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
02
R.H.E.
O.P
S.S.H.H.
LIMPIEZA DE TALLER
O.P
REFRIGERIO
O.P
AL BAO
O.P
R.H.E. 50%
01
09
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.66
INICIO
TERMINO
08:00
09:45
11:10
14:00
16:00
16:20
17:30
17:45
17:45
18:00
18:00
09:45
11:10
12:00
16.00
16:20
17:30
17:45
20:00
18:00
20:00
20:00
TOTALES
HORA
COSTO
1.75
4.65
1.42
3.78
0.83
2.21
2.00
5.32
0.33
0.88
1.17
3.11
0.25
0.67
0.25
0.67
2.00
5.32
1.00
2.66
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 013
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
01
T.I.
02
T.I.
O.P.
REFRIGERIO
O.P.
LIMPIEZA
O.P.
REPARACIN MAQUINA
--------
SUMAN
01
12
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.02
INICIO
TERMINO
08:00
09:15
10:00
11:20
14:00
15:10
09:15
10:00
11:20
12:00
15:10
18:00
08:00
18.00
TOTALES
HORA
COSTO
1.25
2.52
0.75
1.52
1.33
2.69
0.67
1.35
1.17
2.36
2.83
5.72
8.00
16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 014
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
02
R.H.E.
O.P
S.S.H.H.
LIMPIEZA DE TALLER
O.P
REFRIGERIO
O.P
AL BAO
O.P
R.H.E. 50%
01
12
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.66
INICIO
TERMINO
08:00
09:45
11:10
14:00
16:00
16:20
17:30
17:45
17:45
18:00
18:00
09:45
11:10
12:00
16.00
16:20
17:30
17:45
20:00
18:00
20:00
20:00
TOTALES
HORA
COSTO
1.75
4.65
1.42
3.78
0.83
2.21
2.00
5.32
0.33
0.88
1.17
3.11
0.25
0.67
0.25
0.67
2.00
5.32
1.00
2.66
-----
SUMAN
8:00
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29.26
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2009
AO

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13
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16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 016
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
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01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
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S.S.H.H.
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O.P
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O.P
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O.P
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01
13
MES
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29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 017
2009
AO

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T.O.
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8.00
16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 018
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
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S.S.H.H.
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O.P
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MES
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29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 019
2009
AO

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T.O.
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COSTO
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16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 020
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
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-----
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8:00
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29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 021
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
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T.I.
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T.I.
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16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 022
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
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T.O.
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SUMAN
8:00
20:00
11.00
29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 023
2009
AO

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ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
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16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 024
2009
AO

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ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
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01
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29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 025
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08:00
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COSTO
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16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 026
2009
AO

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ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
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T.O.
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S.S.H.H.
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29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 023
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AO

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16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 024
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
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R.H.E.
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S.S.H.H.
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8:00
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29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 025
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AO

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ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
01
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16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 026
2009
AO

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ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
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08:00
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20:00
TOTALES
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COSTO
1.75
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0.25
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2.66
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 027
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
01
T.I.
02
T.I.
O.P.
REFRIGERIO
O.P.
LIMPIEZA
O.P.
REPARACIN MAQUINA
--------
SUMAN
01
21
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.02
INICIO
TERMINO
08:00
09:15
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TOTALES
HORA
COSTO
1.25
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2.36
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16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 028
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
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LIMPIEZA DE TALLER
O.P
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O.P
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01
21
MES
DIA
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17:45
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18:00
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16:20
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17:45
20:00
18:00
20:00
20:00
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HORA
COSTO
1.75
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0.25
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5.32
1.00
2.66
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 029
2009
AO

O.P. N
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01
T.O.
01
T.I.
02
T.I.
O.P.
REFRIGERIO
O.P.
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O.P.
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SUMAN
01
22
MES
DIA
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11:20
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15:10
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08:00
18.00
TOTALES
HORA
COSTO
1.25
2.52
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8.00
16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 030
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
02
R.H.E.
O.P
S.S.H.H.
LIMPIEZA DE TALLER
O.P
REFRIGERIO
O.P
AL BAO
O.P
R.H.E. 50%
01
22
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.66
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TERMINO
08:00
09:45
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17:45
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18:00
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18:00
20:00
20:00
TOTALES
HORA
COSTO
1.75
4.65
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0.25
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5.32
1.00
2.66
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 031
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
01
T.I.
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T.I.
O.P.
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O.P.
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O.P.
REPARACIN MAQUINA
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01
23
MES
DIA
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TERMINO
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09:15
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11:20
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08:00
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TOTALES
HORA
COSTO
1.25
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1.52
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5.72
8.00
16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 032
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
02
R.H.E.
O.P
S.S.H.H.
LIMPIEZA DE TALLER
O.P
REFRIGERIO
O.P
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O.P
R.H.E. 50%
01
23
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.66
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TERMINO
08:00
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17:45
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16:20
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17:45
20:00
18:00
20:00
20:00
TOTALES
HORA
COSTO
1.75
4.65
1.42
3.78
0.83
2.21
2.00
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0.25
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5.32
1.00
2.66
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 033
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
01
T.I.
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T.I.
O.P.
REFRIGERIO
O.P.
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O.P.
REPARACIN MAQUINA
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01
26
MES
DIA
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08:00
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11:20
12:00
15:10
18:00
08:00
18.00
TOTALES
HORA
COSTO
1.25
2.52
0.75
1.52
1.33
2.69
0.67
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2.83
5.72
8.00
16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 034
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
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R.H.E.
O.P
S.S.H.H.
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O.P
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O.P
AL BAO
O.P
R.H.E. 50%
01
26
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.66
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TERMINO
08:00
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17:45
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18:00
09:45
11:10
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16.00
16:20
17:30
17:45
20:00
18:00
20:00
20:00
TOTALES
HORA
COSTO
1.75
4.65
1.42
3.78
0.83
2.21
2.00
5.32
0.33
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3.11
0.25
0.67
0.25
0.67
2.00
5.32
1.00
2.66
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 035
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
01
T.I.
02
T.I.
O.P.
REFRIGERIO
O.P.
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O.P.
REPARACIN MAQUINA
--------
SUMAN
01
27
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.02
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TERMINO
08:00
09:15
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11:20
12:00
15:10
18:00
08:00
18.00
TOTALES
HORA
COSTO
1.25
2.52
0.75
1.52
1.33
2.69
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2.83
5.72
8.00
16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 036
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
02
R.H.E.
O.P
S.S.H.H.
LIMPIEZA DE TALLER
O.P
REFRIGERIO
O.P
AL BAO
O.P
R.H.E. 50%
01
27
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.66
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TERMINO
08:00
09:45
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16:20
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17:45
17:45
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18:00
09:45
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12:00
16.00
16:20
17:30
17:45
20:00
18:00
20:00
20:00
TOTALES
HORA
COSTO
1.75
4.65
1.42
3.78
0.83
2.21
2.00
5.32
0.33
0.88
1.17
3.11
0.25
0.67
0.25
0.67
2.00
5.32
1.00
2.66
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 037
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
01
T.I.
02
T.I.
O.P.
REFRIGERIO
O.P.
LIMPIEZA
O.P.
REPARACIN MAQUINA
--------
SUMAN
01
28
MES
DIA
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TERMINO
08:00
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14:00
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09:15
10:00
11:20
12:00
15:10
18:00
08:00
18.00
TOTALES
HORA
COSTO
1.25
2.52
0.75
1.52
1.33
2.69
0.67
1.35
1.17
2.36
2.83
5.72
8.00
16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 038
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
02
R.H.E.
O.P
S.S.H.H.
LIMPIEZA DE TALLER
O.P
REFRIGERIO
O.P
AL BAO
O.P
R.H.E. 50%
01
28
MES
DIA
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08:00
09:45
11:10
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16:20
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17:45
17:45
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18:00
09:45
11:10
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16.00
16:20
17:30
17:45
20:00
18:00
20:00
20:00
TOTALES
HORA
COSTO
1.75
4.65
1.42
3.78
0.83
2.21
2.00
5.32
0.33
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3.11
0.25
0.67
0.25
0.67
2.00
5.32
1.00
2.66
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 039
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
01
T.I.
02
T.I.
O.P.
REFRIGERIO
O.P.
LIMPIEZA
O.P.
REPARACIN MAQUINA
--------
SUMAN
01
29
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.02
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TERMINO
08:00
09:15
10:00
11:20
14:00
15:10
09:15
10:00
11:20
12:00
15:10
18:00
08:00
18.00
TOTALES
HORA
COSTO
1.25
2.52
0.75
1.52
1.33
2.69
0.67
1.35
1.17
2.36
2.83
5.72
8.00
16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 040
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
02
R.H.E.
O.P
S.S.H.H.
LIMPIEZA DE TALLER
O.P
REFRIGERIO
O.P
AL BAO
O.P
R.H.E. 50%
01
29
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.66
INICIO
TERMINO
08:00
09:45
11:10
14:00
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16:20
17:30
17:45
17:45
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18:00
09:45
11:10
12:00
16.00
16:20
17:30
17:45
20:00
18:00
20:00
20:00
TOTALES
HORA
COSTO
1.75
4.65
1.42
3.78
0.83
2.21
2.00
5.32
0.33
0.88
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3.11
0.25
0.67
0.25
0.67
2.00
5.32
1.00
2.66
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
29.26
TARJETA DE TIEMPO
N 041
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
01
T.I.
02
T.I.
O.P.
REFRIGERIO
O.P.
LIMPIEZA
O.P.
REPARACIN MAQUINA
--------
SUMAN
01
30
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.02
INICIO
TERMINO
08:00
09:15
10:00
11:20
14:00
15:10
09:15
10:00
11:20
12:00
15:10
18:00
08:00
18.00
TOTALES
HORA
COSTO
1.25
2.52
0.75
1.52
1.33
2.69
0.67
1.35
1.17
2.36
2.83
5.72
8.00
16.16
TARJETA DE TIEMPO
N 042
2009
AO

O.P. N
ACTIVIDADES
T.I. T.O. R.H.E
01
T.O.
T.I.
01
T.O.
01
T.O.
02
R.H.E.
O.P
S.S.H.H.
LIMPIEZA DE TALLER
O.P
REFRIGERIO
O.P
AL BAO
O.P
R.H.E. 50%
01
30
MES
DIA
COSTO HORA: $ 2.66
INICIO
TERMINO
08:00
09:45
11:10
14:00
16:00
16:20
17:30
17:45
17:45
18:00
18:00
09:45
11:10
12:00
16.00
16:20
17:30
17:45
20:00
18:00
20:00
20:00
TOTALES
HORA
COSTO
1.75
4.65
1.42
3.78
0.83
2.21
2.00
5.32
0.33
0.88
1.17
3.11
0.25
0.67
0.25
0.67
2.00
5.32
1.00
2.66
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
29.26
INDUSTRIA TERCERO "E" NOCTUNO S.A.
MAYORIZACION. N 00
O.P. 01
1.25
2.52
1.33
2.69
2.58
5.21
TIEMPO INDIRECTO
0.67
1.35
2.83
5.72
3.50
7.07
TIEMPO OCIOSO
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O.P. 02
1.17
2.36
MAYORIZACION. N 00
O.P. 01
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2.00
5.32
1.17
3.11
4.92
13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
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O.P. 02
0.25
0.67
2.00
5.32
2.25
5.99
R.H.E 50%
1.00
2.66
TIEMPO OCIOSO
1.42
3.78
0.33
0.88
0.25
0.67
2.00
5.33
MAYORIZACION. N 003
O.P. 01
1.25
2.52
1.33
2.69
2.58
5.21
TIEMPO INDIRECTO
0.67
1.35
2.83
5.72
3.50
7.07
TIEMPO OCIOSO
0.75
1.52
O.P. 02
1.17
2.36
MAYORIZACION. N 004
O.P. 01
1.75
4.65
2.00
5.32
1.17
3.11
4.92
13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
2.21
O.P. 02
0.25
0.67
2.00
5.32
2.25
5.99
R.H.E 50%
1.00
2.66
TIEMPO OCIOSO
1.42
3.78
0.33
0.88
0.25
0.67
2.00
5.33
MAYORIZACION. N 005
O.P. 01
1.25
2.52
1.33
2.69
2.58
5.21
TIEMPO INDIRECTO
0.67
1.35
2.83
5.72
3.50
7.07
TIEMPO OCIOSO
0.75
1.52
O.P. 02
1.17
2.36
MAYORIZACION. N 006
O.P. 01
1.75
4.65
2.00
5.32
1.17
3.11
4.92
13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
2.21
O.P. 02
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0.67
2.00
5.32
2.25
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TIEMPO INDIRECTO
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MAYORIZACION. N 009
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TIEMPO INDIRECTO
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TIEMPO OCIOSO
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TIEMPO OCIOSO
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R.H.E 50%
1.00
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2.00
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TIEMPO INDIRECTO
0.67
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7.07
TIEMPO OCIOSO
0.75
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O.P. 02
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MAYORIZACION. N 016
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13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
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O.P. 02
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2.00
5.32
2.25
5.99
R.H.E 50%
1.00
2.66
TIEMPO OCIOSO
1.42
3.78
0.33
0.88
0.25
0.67
2.00
5.33
MAYORIZACION. N 017
O.P. 01
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2.69
2.58
5.21
TIEMPO INDIRECTO
0.67
1.35
2.83
5.72
3.50
7.07
TIEMPO OCIOSO
0.75
1.52
O.P. 02
1.17
2.36
MAYORIZACION. N 018
O.P. 01
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2.00
5.32
1.17
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4.92
13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
2.21
O.P. 02
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0.67
2.00
5.32
2.25
5.99
R.H.E 50%
1.00
2.66
TIEMPO OCIOSO
1.42
3.78
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0.88
0.25
0.67
2.00
5.33
MAYORIZACION. N 019
O.P. 01
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2.52
1.33
2.69
2.58
5.21
TIEMPO INDIRECTO
0.67
1.35
2.83
5.72
3.50
7.07
TIEMPO OCIOSO
0.75
1.52
O.P. 02
1.17
2.36
MAYORIZACION. N 020
O.P. 01
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2.00
5.32
1.17
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4.92
13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
2.21
O.P. 02
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2.00
5.32
2.25
5.99
R.H.E 50%
1.00
2.66
TIEMPO OCIOSO
1.42
3.78
0.33
0.88
0.25
0.67
2.00
5.33
MAYORIZACION. N 021
O.P. 01
1.25
2.52
1.33
2.69
2.58
5.21
TIEMPO INDIRECTO
0.67
1.35
2.83
5.72
3.50
7.07
TIEMPO OCIOSO
0.75
1.52
O.P. 02
1.17
2.36
MAYORIZACION. N 022
O.P. 01
1.75
4.65
2.00
5.32
1.17
3.11
4.92
13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
2.21
O.P. 02
0.25
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2.00
5.32
2.25
5.99
R.H.E 50%
1.00
2.66
TIEMPO OCIOSO
1.42
3.78
0.33
0.88
0.25
0.67
2.00
5.33
MAYORIZACION. N 023
O.P. 01
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2.69
2.58
5.21
TIEMPO INDIRECTO
0.67
1.35
2.83
5.72
3.50
7.07
TIEMPO OCIOSO
0.75
1.52
O.P. 02
1.17
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O.P. 01
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13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
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O.P. 02
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2.00
5.32
2.25
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R.H.E 50%
1.00
2.66
TIEMPO OCIOSO
1.42
3.78
0.33
0.88
0.25
0.67
2.00
5.33
MAYORIZACION. N 025
O.P. 01
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5.21
TIEMPO INDIRECTO
0.67
1.35
2.83
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3.50
7.07
TIEMPO OCIOSO
0.75
1.52
O.P. 02
1.17
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O.P. 01
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5.32
1.17
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13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
2.21
O.P. 02
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2.00
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R.H.E 50%
1.00
2.66
TIEMPO OCIOSO
1.42
3.78
0.33
0.88
0.25
0.67
2.00
5.33
MAYORIZACION. N 027
O.P. 01
1.25
2.52
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5.21
TIEMPO INDIRECTO
0.67
1.35
2.83
5.72
3.50
7.07
TIEMPO OCIOSO
0.75
1.52
O.P. 02
1.17
2.36
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O.P. 01
1.75
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1.17
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13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
2.21
O.P. 02
0.25
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2.00
5.32
2.25
5.99
R.H.E 50%
1.00
2.66
TIEMPO OCIOSO
1.42
3.78
0.33
0.88
0.25
0.67
2.00
5.33
MAYORIZACION. N 029
O.P. 01
1.25
2.52
1.33
2.69
2.58
5.21
TIEMPO INDIRECTO
0.67
1.35
2.83
5.72
3.50
7.07
TIEMPO OCIOSO
0.75
1.52
O.P. 02
1.17
2.36
MAYORIZACION. N 030
O.P. 01
1.75
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2.00
5.32
1.17
3.11
4.92
13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
2.21
O.P. 02
0.25
0.67
2.00
5.32
2.25
5.99
R.H.E 50%
1.00
2.66
TIEMPO OCIOSO
1.42
3.78
0.33
0.88
0.25
0.67
2.00
5.33
MAYORIZACION. N 031
O.P. 01
1.25
2.52
1.33
2.69
2.58
5.21
TIEMPO INDIRECTO
0.67
1.35
2.83
5.72
3.50
7.07
TIEMPO OCIOSO
0.75
1.52
O.P. 02
1.17
2.36
MAYORIZACION. N 032
O.P. 01
1.75
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2.00
5.32
1.17
3.11
4.92
13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
2.21
O.P. 02
0.25
0.67
2.00
5.32
2.25
5.99
R.H.E 50%
1.00
2.66
TIEMPO OCIOSO
1.42
3.78
0.33
0.88
0.25
0.67
2.00
5.33
MAYORIZACION. N 033
O.P. 01
1.25
2.52
1.33
2.69
2.58
5.21
TIEMPO INDIRECTO
0.67
1.35
2.83
5.72
3.50
7.07
TIEMPO OCIOSO
0.75
1.52
O.P. 02
1.17
2.36
MAYORIZACION. N 034
O.P. 01
1.75
4.65
2.00
5.32
1.17
3.11
4.92
13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
2.21
O.P. 02
0.25
0.67
2.00
5.32
2.25
5.99
R.H.E 50%
1.00
2.66
TIEMPO OCIOSO
1.42
3.78
0.33
0.88
0.25
0.67
2.00
5.33
MAYORIZACION. N 035
O.P. 01
1.25
2.52
1.33
2.69
2.58
5.21
TIEMPO INDIRECTO
0.67
1.35
2.83
5.72
3.50
7.07
TIEMPO OCIOSO
0.75
1.52
O.P. 02
1.17
2.36
MAYORIZACION. N 036
O.P. 01
1.75
4.65
2.00
5.32
1.17
3.11
4.92
13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
2.21
O.P. 02
0.25
0.67
2.00
5.32
2.25
5.99
R.H.E 50%
1.00
2.66
TIEMPO OCIOSO
1.42
3.78
0.33
0.88
0.25
0.67
2.00
5.33
MAYORIZACION. N 037
O.P. 01
1.25
2.52
1.33
2.69
2.58
5.21
TIEMPO INDIRECTO
0.67
1.35
2.83
5.72
3.50
7.07
TIEMPO OCIOSO
0.75
1.52
O.P. 02
1.17
2.36
MAYORIZACION. N 038
O.P. 01
1.75
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2.00
5.32
1.17
3.11
4.92
13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
2.21
O.P. 02
0.25
0.67
2.00
5.32
2.25
5.99
R.H.E 50%
1.00
2.66
TIEMPO OCIOSO
1.42
3.78
0.33
0.88
0.25
0.67
2.00
5.33
MAYORIZACION. N 039
O.P. 01
1.25
2.52
1.33
2.69
2.58
5.21
TIEMPO INDIRECTO
0.67
1.35
2.83
5.72
3.50
7.07
TIEMPO OCIOSO
0.75
1.52
O.P. 02
1.17
2.36
MAYORIZACION. N 040
O.P. 01
1.75
4.65
2.00
5.32
1.17
3.11
4.92
13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
2.21
O.P. 02
0.25
0.67
2.00
5.32
2.25
5.99
R.H.E 50%
1.00
2.66
TIEMPO OCIOSO
1.42
3.78
0.33
0.88
0.25
0.67
2.00
5.33
MAYORIZACION. N 041
O.P. 01
1.25
2.52
1.33
2.69
2.58
5.21
TIEMPO INDIRECTO
0.67
1.35
2.83
5.72
3.50
7.07
TIEMPO OCIOSO
0.75
1.52
O.P. 02
1.17
2.36
MAYORIZACION. N 042
O.P. 01
1.75
4.65
2.00
5.32
1.17
3.11
4.92
13.08
TIEMPO INDIRECTO
0.83
2.21
O.P. 02
0.25
0.67
2.00
5.32
2.25
5.99
R.H.E 50%
1.00
2.66
TIEMPO OCIOSO
1.42
3.78
0.33
0.88
0.25
0.67
2.00
5.33

PLANILLA DE TRABAJO DE TRABAJADORES DIRECTOS
PERIODO: ENERO 2009
T.T.N.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
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037
038
039
040
041
042
SUMAN
COSTO
HORA
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.02
2.66
2.3905
O.P. 01
HORA
COSTO
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
2.58
5.21
4.92
13.08
157.50
O.P. 02
HORA
COSTO
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
1.17
2.36
2.25
5.99
384.09
71.82
175.35
O.P. 03
HORA
COSTO
-
N 09-01
TI
TO
HORA
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
3.50
0.83
COSTO
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
7.07
2.21
HORA
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
0.75
2.00
COSTO
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
1.52
5.32
90.93
194.88
57.75
143.64
C.P.H.P.T.=
Machala, 31 de enero del 2009

DEPARTAM. DE COSTOS
DEPARTAM. DE CONTABILIDAD
RHE 50 %
HORA
COSTO
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
1.00
2.66
21.00
T.C.P.T. =
T.H.P.T.
TOTALES
HORA
COSTO
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
8.00
16.16
11.00
29.25
55.86
399.00
953,82 = 2,3905
399.00
953.82

RESUMEN DE LA PLANILLA DE TRABAJO DE TRABAJADORES DIRECTOS
2009
AO
MANO DE OBRA DIRECTA

ORDEN DE PRODUCCIN O.P.
N 001
N 002
TOTAL M.O.D
HORAS
157.50
71.82
229.32
COSTO
384.09
175.35
559.44
MANO DE OBRA INDIRECTA

TIPO DE TIEMPO
TI
TO
RHE
SUB TOTAL M.O.I
TOTAL PTTD
DN
TD.NP
HORAS
90.93
57.75
21.00
169.68
399.00
-2.18
346.28
COSTO
194.88
143.64
55.86
394.38
953.82
-5.21
948.61
01
MES
09-01
31
DIA
559.44
389.17
948.61
Machala, Enero 31 del 2009
PRODUCCIN
COSTOS
GERENTE GENERAL

PROVISIN DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TRABAJADORES DIRECTOS
1
2
CDIGO
TD.01
TD.02
SUMAN
REM.
TOTAL
XIII
SUELDO
XIV
SUELDO
VACACI
TOTAL
BENEFI
SOCIALES
APORT.
PATR.
IESS.
11,15%
IECE
FONDO
SECAP 1% RESERVA
TOTAL
PREST
SOCIAL.
TOTAL DE
B. Y P.S.
TOTAL
DEVENG.
240.00
446.00
20.00
37.17
18.17
18.17
10.00
18.58
48.17
73.92
26.76
49.73
2.40
4.46
20.00
37.17
49.16
91.36
97.33
165.28
337.33
611.28
686.00
57.17
36.34
28.58
122.09
76.49
6.86
57.17
140.52
262.60
948.61
MACHALA, 31 DE ENERO DEL 2009
GERENTE GENERAL
JEFE DE PRODUCCIN
CONTADOR

PROVISIN DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TRABAJADORES INDIRECTOS
1
2
CDIGO
TD.01
TD.02
SUMAN
REM.
TOTAL
XIII
SUELDO
XIV
SUELDO
VACACI
TOTAL
BENEFI
SOCIALES
APORT.
PATR.
IESS.
11,15%
IECE
FONDO
SECAP 1% RESERVA
TOTAL
PREST
SOCIAL.
TOTAL DE
B. Y P.B.
TOTAL
DEVENG.
220.00
250.00
18.33
20.83
18.17
18.17
9.17
10.42
45.67
49.42
24.53
27.88
2.20
2.50
18.33
20.83
45.06
51.21
90.73
100.63
310.73
350.63
470.00
39.17
36.33
19.58
95.08
52.41
4.70
39.17
96.27
191.36
661.36
MACHALA, 31 DE ENERO DEL 2009
GERENTE GENERAL
JEFE DE PRODUCCIN
CONTADOR
NMINA DE PRODUCCIN DE TRABAJADORES DIRECTOS

N
APELLIDOS Y
NOMBRES DEL
TRABAJADOR
1 Garzn Cun Jos

2 Jaramillo Vlez Carlota
SUMAN
CDIGO CARGO
REMU.
NORMAL
REMUNERACIN EXTRA
H.ex.
50%
H.ex. PREC.
100% NOR.
TD 01
TD 02
OBRERO
OBRERO
240.00
320.00
0
42
0
0
-------
-------
560.00
42
Pre.H.
50%
1.50
2.00
2.25
3.00
3.50
5.25
Pre.H.
TOTAL
100%
3.00
4.00
7.00
COMISI
OTRAS
REMUNER
0.00
126.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240.00
446.00
126.00
0.00
0.00
686.00
RETENCIONES Y DESCUENTOS
CDIGO
REMUNER
TOTAL
Apor/Trab
IESS 9,35%
Impuest
Renta
Presta a
Emplead
Retenci a
Anticipo
terceros
TOTAL
Varios
LIQUID. A
PAGAR
TD01
TD02
240.00
446.00
22.44
41.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.44
41.70
217.56
404.30
-----
686.00
64.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64.14
621.86
FIRMAS
Machala, 31 de Enero del 2009
GERENTE GENERAL
JEFE DE PRODUCCIN
REMUN.
TOTAL
CONTADOR
NMINA DE PRODUCCIN DE TRABAJADORES INDIRECTOS

N
APELLIDOS Y
NOMBRES DEL
TRABAJADOR
CDIGO CARGO
REMU.
NORMAL
REMUNERACIN EXTRA
H.ex.
50%
H.ex. PREC.
100% NOR.
1 Dolores de Cabeza Prieta

2 Teresa Cabeza de Toro
TI 01
TI 02
Secretaria
Secretaria
220.00
250.00
0
0
0
0
SUMAN
-------
-------
470.00
Pre.H.
50%
1.38
1.56
2.07
2.34
2.94
4.41
Pre.H.
TOTAL
100%
2.76
3.13
5.89
COMISI
OTRAS
REMUNER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RETENCIONES Y DESCUENTOS
CDIG
O
TD01
TD02
----
LIQUID. A
PAGAR
REMUNER
TOTAL
Apor/Trab
IESS
9,35%
220.00
250.00
20.57
23.38
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
40.00
20.00
20.00
0.00
0.00
80.57
83.38
139.43
166.62
43.95
0.00
0.00
80.00
40.00
0.00
163.945
306.05
470.00
Impuest
Renta
Presta a
Emplead
Anticip
o
Retenci
a
Varios
terceros
TOTAL
FIRMAS
GERENTE GENERAL
JEFE DE PRODUCCIN
CONTADOR
REMUN.
TOTAL
220.00
250.00
470.00

REGISTRO DE MANO DE OBRA INDIRECTA UTILIZADA
PERIODO: ENERO 2009
FECHA
DOCUMENTO
Enero31/09 RPTTD ENERO/09

Enero31/09 NPTI + PB Y PS TI
SUMAN=======>
T. I.
T. O.
R. H. E.
D. N.
TDTI
PARCIAL
ACUMULADA
HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO
90.93 194.88 57.75 143.64 21.00 55.86
-2.18
-5.21 169.68 394.38 167.50 389.17 167.50 389.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 661.36
0.00 661.36
0.00 1,050.53
90.93 194.88
57.75 143.64
21.00
55.86
-2.18
-5.21 169.68 1,055.74 167.50 1,050.53 167.50 1,050.53
Machala, 31 de Enero/09
COSTOS
CONTABILIDAD

RUC: 0791706418001
DIERC: VIA PASAJE KM. 1/2
REPORTE DE MATERIALES INDIRECTOS UTILIZADOS

PERIODO ENERO 2009
FECHA
DESCRIPCIN
PARCIAL
ACUMULADO
5-Jan-09
R.M. N03, E.B. N 03
24.00
24.00
15-Jan-09
R.M. N07, E.B. N 07
7.00
31.00
31.00
31.00
31-Jan-09
SUMAN
COSTOS
CONTABILIDAD

RUC: 0791706418001
REPORTE DE MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS

PERIODO ENERO 2009
FECHA
DESCRIPCIN
PARCIAL
ACUMULADO
5-Jan-09
15-Jan-09
R.M. N01, E.B. N 01

R.M. N02, E.B. N 02
500.00
22.00
3.00
1,006.00
44.00
500.00
522.00
525.00
1,531.00
1,575.00
31-Jan-09
SUMAN
1,575.00
1,575.00
COSTOS
CONTABILIDAD
INDUSTRIA TERCERO "E" NOCTURNO

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
HOJA DE COSTOS
2009
AO
M.I.
STOCK:
TOTAL COSTO DE PRODUCCIN

FECHA
SEMANA
01
MES
02
DIA
CDIGO: CLI 01
CDIGO: MES 01
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
TERMINO: 30 de Enero del 2009
FECHA DE ENTREGA: 31 de enero del 2009
CLIENTE: ____________________
ARTICULO: Mesas de madera con armazn de tubo galv cuadrado
CANT. ARTICULO: 10 mesas
INICIO: 02 de Enero del 2009
LUGAR Y ENTREGA: Taller
2-Jan-09
31-Jan-09
OP.N 001
COSTO UNITARIO
MATERIALES
DIRECTOS
DESCRIPCIN
RM. 01, EB.01, RM. 02, EB.02, RM. 04, EB. 04
R.P.T.T.D. N09-01
U.P. 10XTP. $ 30,00
525.00

HORAS
COSTOS
C.I.P.A.
157.50
384.09
300.00
SUMAN
RESUMEN
MATERIALES DIRECTOS:
MANO DE OBRA DIRECTA:
C.I.P.A.:
COSTO DE PRODUCCIN:
525.00
384.09
300.00
1,209.09
Machala, 2009
PRODUCCIN
COSTOS
GERENTE GENERAL

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
OP.N 002
HOJA DE COSTOS
M.I.
STOCK:
CLIENTE: Julieta Jaramillo Ancuero

TOTAL COSTO DE PRODUCCIN
FECHA
SEMANA
10-Jan-09
31-Jan-09
2009
01
05
AO
MES
DIA
CDIGO: CLI 02
CDIGO: MES 01
FECHA DE ENTREGA: 01 de febrero del 2009
COSTO UNITARIO
MATERIALES
DIRECTOS
DESCRIPCIN
1,050.00
RM. 05, EB.05, RM. 06, EB. 06

R.P.T.T.D. N09-01
UP 20XTP. $ 30,00

HORAS
COSTOS
71.82
175.35
C.I.P.A.
600.00
SUMAN
RESUMEN
MATERIALES DIRECTOS:
MANO DE OBRA DIRECTA:
C.I.P.A.:
COSTO DE PRODUCCIN:
1,050.00
175.35
600.00
1,825.35
Machala, . 2009
PRODUCCIN
COSTOS
GERENTE GENERAL
EMPRESA INDUSTRIAL TERCERO "E" NOCTURNO S.A.

RUC: 0705182707001
PICHINCHA 807 E/ JUNN Y TARQUI
TELF.: 2936-602 080449363
ORDEN DE PRODUCCIN
Para:
N 001
2009
01
AO
MES
STOKC:
CLIENTE: __________________________
CDIGO: CLI 01
ARTCULO: Mesas madera con armazn de tubo galv cuadrado
CDIGO: MES 01
CANTIDAD: 10 Mesas
LUGAR DE ENTREGA: Taller
FECHA DE ENTREGA: 31 de enero del 2009
DETERMINACIN O ESPECIFICACIONES
Tabla de madera de Laurel
Tubo galvanizado cuadrado 3/4
Perno de hierro con cabeza redon 1'' tuerc 8mm
Pintura Pintuco
Barnz
80 VARAS
40 m
120 UND
1 Galn
2 Lt.
Electrodos
2 UND
DPTO. COSTOS
GERENTE GENERAL
CLIENTE
DPTO. PRODUCCIN
EMPRESA INDUSTRIAL TERCERO "E" NOCTURNO S.A.

RUC: 0705182707001
PICHINCHA 807 E/ JUNN Y TARQUI
TELF.: 2936-602 080449363
ORDEN DE PRODUCCIN
Para:
N 002
2009
01
AO
MES
STOKC:
CLIENTE: Julieta Jaramillo Ancuero
CDIGO: CLI 02
CDIGO: MES 01
FECHA DE ENTREGA: 01 de febrero del 2009
DETERMINACIN O ESPECIFICACIONES
Perno de hierro con cabeza redon 1'' tuerc 8mm
Pintura Pintuco
Barnz
160 VARAS
80 m
240 UND
2 Galn
4 Lt.
Electrodos
4 UND
DEPART. COSTOS
GERENTE. GENERAL
CLIENTE
DEPART. PRODUCCIN
CTURNO S.A.
02
DA
NTREGA: 31 de enero del 2009
DPTO. PRODUCCIN
CTURNO S.A.
05
DA
NTREGA: 01 de febrero del 2009
DEPART. PRODUCCIN
MAYOR
CUENTA PRINCIPAL: NMINA DE PRODUCCIN
FECHA
N
A.C.
DESCRIPCIN
Ene/31/09 A Sueldos y Salarios
CDIGO:
T.D. Ener/09
DEBE
HABER
SALDO
686.00
686.00
Ene/31/09 A Beneficios y Prestaciones Soc. T.D. Ener/09
262.61
948.61
Ene/31/09 A Sueldos y Salarios
470.00
1,418.61
191.36
1,609.97
Ene/31/09 Distr.N.P.T.I. Ener/09 segn R.P.T.T.I.de Ener/09
948.61
661.36
Ene/31/09 Distr.N.P.T.I. Ener/09 segn R.P.T.T.I.de Ener/09
661.36
0.00
T.I. Ener/09
Ene/31/09 A Beneficios y Prestaciones Soc. T.I. Ener/09
SUMAN
1,609.97
1,609.96
-0-
MAYOR
CUENTA PRINCIPAL: INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIN
CDIGO:
N
FECHA
DESCRIPCIN
DEBE
HABER
A.C.
2-Jan-09 MD. y MI. del Inv. Inicial de Mater. Produc
86.00
2-Jan-09 Adquisiciones seg. Fac.2543
1,888.00
15-Jan-09 A Materiales Directos de Produccin Utilizados
1,575.00
15-Jan-09 A Materiales Indirectos de Produccin Utilizados
31.00
SUMAN
1,974.00
1,606.00
SALDO
86.00
1,974.00
399.00
368.00
368.00
MAYOR
CUENTA PRINCIPAL: INVENTARIO DE ARTICULOS EN PROCESO
N
FECHA
DESCRIPCIN
A.C.
31-Jan-09 Materiales Directos
SUMAN
CDIGO:
DEBE
HABER
SALDO
1,575.00
1,575.00
1,575.00
0.00 1,575.00
MAYOR
CUENTA PRINCIPAL: C.I.P. REALES
FECHA
15-Jan-09
DESCRIPCIN
CDIGO:
N
A.C.
Materiales Indirectos
SUMAN
DEBE
HABER
31.00
31.00
0.00
SALDO
31.00
31.00

AUXILIAR
SUB-CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS
FECHA:
CODIGO:
CODIGO:
DESCRIPCION
N AC
Enero 31/09
TD Enero 09
01
686.00
686.00
Enero 31/09
TI Enero 09
02
470.00
1,156.00
1,156.00
1,156.00
SUMAN
DEBE
HABER
SALDO

AUXILIAR
SUB-CUENTA: BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
FECHA:
DESCRIPCION
N AC
CODIGO:
CODIGO:
DEBE
HABER
SALDO
Enero 31/09
TD Enero 09
01
262.61
262.61
Enero 31/09
TI Enero 09
02
191.36
453.97
453.97
453.97
SUMAN

COMPROBANTE DE PAGO
C.P. N 002
2009
01
31
AO MES DA
CONCEPTO: P/R la Nmina de Produccin de Trabajadores Directos del mes de Enero del 2009
CDIGO
DESCRIPCIN
PARCIAL
NMINA DE PRODUCCIN DE TRABAJ. DIRECTOS
SUELDOS Y SALARIOS
Remuneracin Normal
Remuneracin Extra
A BANCOS
Banco Machala
A IESS POR PAGAR
Aporte trabajadores por pagar
------Machala, 31 de Enero del 2009
ELABORADO POR
DEBE
686.00
HABER
686.00
560.00
126.00
SUMAN
REVISADO POR
621.86
621.86
64.14
64.14
---
686.00
686.00
APROBADO POR

COMPROBANTE DE DIARIO
C.D. N 009
2009
01
31
AO MES DA
CONCEPTO: P/R provision de beneficios y prestaciones Sociales de la nomina de . TD

de Enero del 2009
DESCRIPCIN
CDIGO
PARCIAL
NMINA DE PRODUCCIN
BENEFICIOS SOCIALES
DEBE
262.61
122.09
XII -Sueldo
57.17
XIV -Sueldo
36.34
vacaciones
28.58
PRESTACIONES SOCIALES
Aporte patronal
76.49
IECE - SECAP
Fondo de reserva
6.86
57.17
140.52
A BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
122.09
XII -SUELDO POR PAGAR
57.17
XIV SUELDO POR PAGAR

VACACIONES POR PAGAR
36.34
28.58
A PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
140.52
APORTE PATRONAL POR PAGAR

IECE - SECAP POR PAGAR
76.49
6.86
FONDO DE RESERVA POR PAGAR
57.17
ELABORADO POR
HABER
SUMAN
REVISADO POR
---
262.61
262.60
APROBADO POR

COMPROBANTE DE PAGO
C.P. N 003
2009
01
31
AO MES DA
CONCEPTO: P/R la Nmina de Produccin de Trabajadores Indirectos del mes de Enero del 2009
CDIGO
DESCRIPCIN
PARCIAL
NMINA DE PRODUCCIN DE TRABAJ. INDIRECTOS
SUELDOS Y SALARIOS
Remuneracin Normal
ELABORADO POR
HABER
470.00
470.00
A BANCOS
Banco Machala
A IESS POR PAGAR
Aporte trabajadores por pagar
A ANTICIPO A TRABAJADORES
Dolores de cabeza
Teresa Cabeza de Toro
A RETENCIONES PARA TERCEROS
Farmacia Amor y Esperanza
DEBE
470.00
SUMAN
REVISADO POR
306.05
306.05
43.95
43.95
80.00
40.00
40.00
40.00
40.00
---
470.00
470.00
APROBADO POR

C.D. N 0010
2009
01
31
AO
MES
DA
CONCEPTO: P/R La Provisin de Beneficios y Prestaciones Sociales de la NPTTI del mes de enero del
2009
CDIGO
DESCRIPCIN
-1NMINA DE PRODUCCIN
BENEFICIOS SOCIALES
XIII - S
XIV- S
Vacaciones
PARCIAL
HABER
191.36
95.08
39.17
36.33
19.58
PRESTACIONES SOCIALES
Aporte Patronal
52.41
IECE- SECAP
4.70
Fondo de Reserva
39.17
A BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
XIII - S
XIV- S
Vacaciones
A PRESTACIONES POR PAGAR
Aporte Patronal
IECE- SECAP
Fondo de Reserva
------ Suman
ELABORADO POR
DEBE
96.27
95.09
39.17
36.34
19.54
96.27
52.41
4.70
39.16
------
REVISADO POR
191.36
191.36
APROBADO POR

C.D. N 0011
2009
01
31
AO MES DA
CONCEPTO: P/R La distribucin del Resumen de la Planilla de Trabajo de Trabajadores

Directos correspo. al mes de Enero del 2009.
CDIGO
DESCRIPCIN
-1INV. DE ARTCULOS EN PROCESO
Mano de Obra Directa
PARCIAL
559.44
Mano de Obra Indirecta

A NMINA DE PRODUCCIN
ELABORADO POR
HABER
559.44
389.17
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIN REALES
-----Machala, 31 de Enero del 2009
DEBE
389.17
948.61
Suman
REVISADO POR
------
948.61
948.61
APROBADO POR

C.D. N 0012
2009
01
31
AO
MES
DA
CONCEPTO: P/R Distribucin de Nomina de Trabaj. Indirectos segn el cuadro de Provisiones y

Prestaciones Sociales de Trab. Indirec. Correspondiente al mes de Enero del 2009
CDIGO
DESCRIPCIN
PARCIAL
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIN REALES
Mano de obra Indirecta
DEBE
661.36
661.36
A NMINA DE PRODUCCIN
-----Suman
ELABORADO POR
HABER
661.36
------
REVISADO POR
661.36
661.36
APROBADO POR

C.D. N 0013
2009
01
31
AO MES DA
CONCEPTO: P/R Aplicacin de la TP para la orden N 01
CDIGO
DESCRIPCIN
PARCIAL
DEBE
HABER
INVENTARIO DE ARTCULOS EN PROCESO
Costos Indirectos de Produccin

A COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIN APLICADA
-----Suman
ELABORADO POR
------
REVISADO POR
APROBADO POR

C.D. N 0014
2009
01
31
AO
MES
DA
CONCEPTO: P/R para Liquidar la Hoja de costos N 01 y Orden de Produccin N 01
CDIGO
DESCRIPCIN
PARCIAL
DEBE
HABER
INVENTARIO DE ARTCULOS TERMINADOS

A INVENTARIO DE ARTCULOS EN PROCESO
ELABORADO POR
Suman
REVISADO POR
------
APROBADO POR

C.D. N 0015
2009
01
31
AO MES DA
CONCEPTO: P/R para Liquidar la Hoja de costos N 02 y Orden de Produccin N 02
CDIGO
DESCRIPCIN
PARCIAL
DEBE
HABER
INVENTARIO DE ARTCULOS TERMINADOS

A INVENTARIO DE ARTCULOS EN PROCESO
ELABORADO POR
Suman
REVISADO POR
------
APROBADO POR
C.D. N 0010
TI del mes de enero del
C.D. N 0011
HABER
C.D. N 0012
C.D. N 0013
C.D. N 0014
C.D. N 0015

RUC: 0791706418001
DIERC: AV. PASAJE KM. 1/2
TELEF: 2962-014
COMPROBANTE DE PAGO
PAGUESE A LA ORDEN DE: Ferremundo S.A.

Banco: Machala
Cta: 1011452453
C.P. N 001
2009 01
02
AO MES DA
$
2,095.68
Ch/N.0012
CONCEPTO: P/R La adquisicin de Materiales de Produccin segn factura N 002543 y comprobante de

retencin N 000130
CUENTAS
CDIGO
PARCIAL DEBE
INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIN

ADQUISICIONES
1,888.00
1,888.00
226.56
IVA PAGADO
A BANCO
BANCO MACHALA
A RETENCIN EN LA FUENTE
------ Suman
REALIZADO POR
HABER
2,095.68
2,095.68
18.88
------
REVISADO POR
2,114.56
2,114.56
RECIBI CONFORME

RUC: 0791706418001
TELEF: 2962-014
C.D. N 001
2009 01
02
AO MES DA
CONCEPTO: P/R El Estado de situacin Inicial correspondiente al mes de Enero del 2009.
CDIGO
CUENTAS
CAJA
CAJA GENERAL
BANCOS
BANCO MACHALA CTA. CTE. 1010452453
TERRENO
EDIFICIO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACIN
PATENTE
GASTOS DE CONSTITUCIN Y ORGANIZACIN
GASTOS DE INSTALACIN
A DOCUMENTOS POR PAGAR
FERREMUNDO S.A.
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
FERREMUNDO S.A.
A CAPITAL SOCIAL
FERNANDA RAMREZ
SILVIA RUIZ
CARMEN MACAY
RUTH CALLE
MARLENE ASANZA
-----SUMAN
REALIZADO POR
PARCIAL
DEBE
0.00
HABER
0.00
5,000.00
5,000.00
86.00
8,000.00
15,000.00
4,000.00
1,185.00
1,150.00
1,000.00
550.00
910.00
500.00
500.00
1,500.00
1,500.00
34,881.00
6,976.20
6,976.20
6,976.20
6,976.20
6,976.20
36,881.00
REVISADO POR
36,881.00

RUC: 0791706418001
TELEF: 2962-014
C.D. N 002
2009 01
02
AO MES DA
CONCEPTO: P/R Los materiales Directos utilizados en la Orden de produccin N 01

segn requisicin de Materiales N 01 ,Egreso de bodega N01.
CUENTAS
CDIGO
PARCIAL
500.00
A INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIN
------ Suman
REALIZADO POR
HABER
500.00
INVENTARIO DE ARTICULOS EN PROCESO

MATERIALES DIRECTOS
DEBE
500.00
------
500.00
REVISADO POR
500.00

RUC: 0791706418001
TELEF: 2962-014
C.D. N 003
2009 01
05
AO MES DA

segn Requisicin de Materiales N 02, Egreso de bodega N02.
CUENTAS
CDIGO
PARCIAL DEBE
HABER
22.00
22.00
MATERIALES DIRECTOS
------ Suman
REALIZADO POR
22.00
------
22.00
REVISADO POR
22.00

RUC: 0791706418001
TELEF: 2962-014
C.D. N 004
2009 01
AO MES
05
DA
CONCEPTO: P/R Los Materiales Indirectos utilizados segn requisicin de Materiales N 03 ,

Egreso de Bodega N03
CUENTAS
CDIGO
PARCIAL DEBE
HABER
24.00
C.I.P. REALES
24.00
MATERIALES INDIRECTOS
------ Suman
REALIZADO POR
24.00
------
24.00
REVISADO POR
24.00

RUC: 0791706418001
TELEF: 2962-014
C.D. N 005
2009 01
10
AO MES DA

segn requisicin de Materiales N 04 ,Egreso de bodega N 04.
CUENTAS
CDIGO
PARCIAL DEBE
HABER
3.00
3.00
MATERIALES DIRECTOS
------ Suman
REALIZADO POR
3.00
------
3.00
REVISADO POR
3.00

RUC: 0791706418001
TELEF: 2962-014
C.D. N 006
2009 01
10
AO MES DA

segn Requisicin de Materiales N 05 ,Egreso de bodega N 05
CUENTAS
CDIGO
PARCIAL DEBE
MATERIALES DIRECTOS
1,006.00
------ Suman
REALIZADO POR
HABER
1,006.00
1,006.00
------
1,006.00
REVISADO POR
1,006.00

RUC: 0791706418001
TELEF: 2962-014
C.D. N 007
2009 01
12
AO MES DA

segn Requisicin de Materiales N 06 ,Egreso de bodega N 06
CUENTAS
CDIGO
PARCIAL DEBE
MATERIALES DIRECTOS
HABER
44.00
44.00
------ Suman
REALIZADO POR
44.00
------
44.00
REVISADO POR
44.00

RUC: 0791706418001
TELEF: 2962-014
C.D. N 008
2009 01
15
AO MES DA
CONCEPTO: P/R Los Materiales Indirectos utilizados segn Requisicin de Materiales N 07 y Egreso de
Bodega N 07
CUENTAS
CDIGO
PARCIAL DEBE
MATERIALES INDIRECTOS
HABER
7.00
C.I.P. REALES
7.00
------ Suman
REALIZADO POR
7.00
------
7.00
REVISADO POR
7.00
543 y comprobante de

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
REQUISICIN DE MATERIALES
DE: Produccin
2009
N 001
01
02
AO
MES
DA
PARA: Gerencia
ORDEN DE PRODUCCIN:
CDIGO
01
M.I.
DESCRIPCIN
Tabla de madera Laurel
E.B.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Varas
80
Tubo galvan. Cuadrado de 3/4
Metros
40
Pernos hierro 1'' cab. redond 8mm
Unidad
120
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
COSTO DE REQUISICIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
DE: Produccin
2009
N 002
01
05
AO
MES
DA
PARA: Gerencia
ORDEN DE PRODUCCIN:
01
M.I.
E.B.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Barnz
Litros
02
Pintura Pintuco Amarilla
Galn
01
CDIGO
DESCRIPCIN
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
COSTO DE REQUISICIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
DE: Produccin
2009
N 003
01
05
AO
MES
DA
PARA: Gerencia
ORDEN DE PRODUCCIN:
M.I.
01
E.B.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Unidad
02
Franela
Varas
02
Lija N 12
Pliego
02
CDIGO
DESCRIPCIN
Escoba
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
COSTO DE REQUISICIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
DE: Produccin
2009
N 004
01
10
AO
MES
DA
PARA: Gerencia
01
ORDEN DE PRODUCCIN:
CDIGO
DESCRIPCIN
Electrodos
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
M.I.
E.B.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Unidad
02
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
COSTO DE REQUISICIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
DE: Produccin
2009
N 005
01
10
AO
MES
DA
PARA: Gerencia
ORDEN DE PRODUCCIN:
02
M.I.
E.B.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Varas
160
Tubo galva. Cuadrad 3/4
Metro
80
Unidad
240
Electrodos
Unidad
04
CDIGO
DESCRIPCIN
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
COSTO DE REQUISICIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
DE: Produccin
2009
N 006
01
12
AO
MES
DA
PARA: Gerencia
02
ORDEN DE PRODUCCIN:
M.I.
E.B.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Pintura Pintuco Amarillo
Galn
02
Barnz
Litro
04
CDIGO
DESCRIPCIN
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
COSTO DE REQUISICIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
DE: Produccin
2009
N 007
01
15
AO
MES
DA
PARA: Gerencia
ORDEN DE PRODUCCIN:
CDIGO
M.I.
DESCRIPCIN
Focos 100v
Grasa Liviana texaco
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
02
E.B.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Unidad
02
Libra
01
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
COSTO DE REQUISICIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
DE: Produccin
2009
N 001
01
02
AO
MES
DA
PARA: Gerencia
ORDEN DE PRODUCCIN:
CDIGO
01
M.I.
DESCRIPCIN
E.B.
COSTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Varas
80
4.00
320.00
UNITARIOS
TOTAL
Metros
40
3.00
120.00
Unidad
120
0.50
60.00
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
COSTO DE REQUISICIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
500.00
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
DE: Produccin
2009
N 002
01
05
AO
MES
DA
PARA: Gerencia
ORDEN DE PRODUCCIN:
01
M.I.
E.B.
COSTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Barnz
Litros
02
5.00
10.00
Galn
01
12.00
12.00
CDIGO
DESCRIPCIN
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
COSTO DE REQUISICIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
22.00
CONTABILIDAD
01
VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
DE: Produccin
2009
N 003
01
05
AO
MES
DA
PARA: Gerencia
ORDEN DE PRODUCCIN:
M.I.
E.B.
COSTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Unidad
02
10.00
20.00
Franela
Varas
02
1.00
2.00
Lija N 12
Pliego
02
1.00
2.00
CDIGO
DESCRIPCIN
Escoba
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
COSTO DE REQUISICIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
24.00
CONTABILIDAD
01
VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
DE: Produccin
2009
N 004
01
10
AO
MES
DA
PARA: Gerencia
ORDEN DE PRODUCCIN:
CDIGO
M.I.
DESCRIPCIN
Electrodos
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
E.B.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Unidad
02
COSTOS
UNITARIOS
1.50
TOTAL
3.00
COSTO DE REQUISICIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
3.00
CONTABILIDAD
02

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
DE: Produccin
2009
N 005
01
10
AO
MES
DA
PARA: Gerencia
ORDEN DE PRODUCCIN:
CDIGO
M.I.
DESCRIPCIN
E.B.
COSTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Varas
160
4.00
640.00
UNITARIOS
TOTAL
Metro
80
3.00
240.00
Unidad
240
0.50
120.00
Electrodos
Unidad
04
1.50
6.00
OBSERVACIONES:
COSTO DE REQUISICIN
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
02
COSTOS
1,006.00
CONTABILIDAD
02

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
DE: Produccin
2009
N 006
01
12
AO
MES
DA
PARA: Gerencia
ORDEN DE PRODUCCIN:
M.I.
E.B.
COSTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Galn
02
12.00
24.00
Barnz
Litro
04
5.00
20.00
CDIGO
DESCRIPCIN
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
COSTO DE REQUISICIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
44.00
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
DE: Produccin
2009
N 007
01
15
AO
MES
DA
PARA: Gerencia
ORDEN DE PRODUCCIN:
CDIGO
M.I.
DESCRIPCIN
Focos 100v
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
02
E.B.
COSTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Unidad
02
2.00
4.00
Libra
01
3.00
3.00
UNITARIOS
TOTAL
COSTO DE REQUISICIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
7.00
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
INGRESO A BODEGA
2009
AO
PROVEEDOR: Ferremundo
PEDIDO N 001
FAC. N 004-001-0002543
GUIA DE REMISIN N:
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
Focos 100 v
Unidad
05
2.00
10.00
Metros
150
3.00
450.00
Lija N 12
Pliegos
02
1.00
2.00
Varas
300
4.00 1,200.00
Perno de hierro con cab red 1'' tuerca 8ml
Unidad
400
0.50
200.00
Electrodos
Unidad
06
1.50
9.00
Franela
Vara
02
1.00
2.00
Grasa liviana
Libra
05
3.00
15.00
DESCRIPCIN DE MATERIALES
CDIGO
OBSERVACIONES:
ELABORAD
POR
I.B. N 001
01
02
MES
DA
APROBADO POR
COSTO
UNITA
COSTO
TOTAL
TOTAL 1,888.00
RECIBI CONFORME
ENTREGUE
CONFORME
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
ORDEN DE COMPRA
2009
AO
N
01
MES
001
02
DA
CIUDAD: Machala
PROVEEDOR: Ferremundo S.A.
FAX:
TELFONO: 2962-221
RUC: 0795124231001
DESPACHAR: Industria Tercero "E" nocturno
FECHA DE ENTREGA: 02 de Enero del 2009
TELFONO: 2920-065
FORMA DE PAGO: Contado
05
150
02
300
400
06
02
5
UNIDAD
MEDIDA
DESCRIPCIN
CANTIDAD
Focos 100 v
Lija N 12
Perno de hierro con cab red 1'' tuerca 8ml
Electrodos
Franela
Grasa liviana
Unidad
Metros
Pliegos
Varas
Unidad
Unidad
Vara
Libra
SON: Un mil ochocientos ochenta y ocho 00/100 --------------- usd.

OBSERVACIONES:
ELABORADO POR
REVISADO POR
VALOR
UNITARI
O
2.00
3.00
1.00
4.00
0.50
1.50
1.00
3.00
TOTAL
VALOR TOTAL
10.00
450.00
2.00
1,200.00
200.00
9.00
2.00
15.00
1,888.00
APROBADO POR
R.U.C. 0795124231001
FERREMUNDO S.A.
FACTURA
SERIE 004-001
0002543
Direccin: Pasaje e/ Coln y Tarqui

Telef: 2962-221
Machala - El Oro - Ecuador
AUTORIZACIN SRI N: 1102341259
SEOR (ES):
2009
01
02
DIRECCIN:
VA PASAJE KM. 1 1/2
AO
MES
DIA
RUC:
0791706418001
DESCRIPCIN
CANTIDAD
P. UNITARIO
PRECIO TOTAL
05
Focos 100 v
2.00
10.00
150
3.00
450.00
02
Lija N 12
1.00
2.00
300
4.00
1,200.00
400
Perno de hierro con cabeza redon 1'' tuerc 8ml
0.50
200.00
06
Electrodos
1.50
9.00
02
Franela
1.00
2.00
05
Grasa liviana
3.00
15.00
SON:
Dos mil ciento catorce 56/100 --------------------------------------------------------------------- U.S.D.
Recibi Conforme
Entregue Conforme
SUB-TOTAL 12%
1,888.00
SUB-TOTAL 0%
Descuento
Subtotal
IVA 12%
TOTAL
226.56
2,114.56
Imprenta y Suministros del Sur

Vlido para su emisin hasta Diciembre 2009
RUC: 0794458413001
N Autorizacin: 4502
Guayas e/ Pasaje y Boyac 2962005
Original Cliente
Copia Emisor
RUC: 0791706418001
SERIE: 001-001
N 000130
COMPROBANTE
DE RETENCIN
VIA PASAJE KM. 1/2
02
01
2009
MACHALA - EL ORO - ECUADOR
DIA
MES
AO
AUT. SRI N 1010256351

CADUCA DICIEMBRE/2009
PROVEEDOR:
DIRECCIN:
RUC:
FERREMUNDO S.A.
Pasaje e/ Coln y Tarqui
0795124231001
TELFONO:
DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA:

TIPO COMPROBANTE VENTA:
NMERO:
FACTURA
EJERCICIO FISCAL
CDIGO DE
RETENCIN
2009
IMPUESTO
Renta
AUT. 1952 DEL 000101 AL 000200 FECHA IMP. 15-Diciembre 2008
(f.) CONTRIBUYENTE
02-01-09
BASE IMPONIBLE
PARA LA
% RETENCIN
RETENCIN
1,888.00
IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP -RUC: 0791700132001
(f.) AGENTE DE RETENCIN
FECHA DEL COMP. VENTA:
004-001-0002543
1%
VALOR RETENCIN
18.88
TOTAL RETENIDO USD $
18.88
ELABORADO POR
REVISADO POR
COMPROBANTE
DE RETENCIN
BABAHOYO E/ ARZAGA Y MANUEL SERRANO

RUC: 0791706418001
SERIE: 001-001
N
DIA
MES
AO
AUT. SRI N
CADUCA DICIEMBRE/2009
PROVEEDOR:
RUC:
DIRECCIN:
TELFONO:
DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA:

TIPO COMPROBANTE VENTA:
EJERCICIO FISCAL
CDIGO DE
RETENCIN
NMERO:
IMPUESTO
IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP -RUC: 0791700132001

AUT. 1952 DEL 00101 AL 00200 FECHA IMP. 15-Diciembre 2008
(f.) AGENTE DE RETENCIN
(f.) CONTRIBUYENTE
FECHA DEL COMP. VENTA:
BASE IMPONIBLE
PARA LA
% RETENCIN
RETENCIN
VALOR RETENCIN
TOTAL RETENIDO USD $
ELABORADO POR
REVISADO POR
KARDEX
ARTCULO: Tablas de madera de laurel
CDIG. REFERENCIA
UNIDAD DE MEDIDA: Varas
EXISTENCIA
MNIMA
Presentacin
EXISTENCIA
MXIMA
PROVEEDORES: Ferremundo S.A.

MTODO DE VALORACIN
FECHA
PROMEDIO
DETALLE
CANTIDAD
300
-
2-Jan-09 Adquisicin seg. Fac.2543
EB. 01 - RM.01 - OP.01

10-Jan-09 EB. 05 - RM.05 - OP. 02
2-Jan-09
LIFO
ENTRADAS
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
4.00 1,200.00
-
FIFO
CANTIDAD
OTROS
SALIDAS
VALOR
UNITARIO
4.00
4.00
80
160
VALOR
TOTAL
320.00
640.00
CANTIDAD
300
220
60
EXISTENCIAS
VALOR
VALOR
UNITARIO
TOTAL
4.00 1,200.00
4.00 880.00
4.00 240.00
CONTROL DE EXISTENCIAS
KARDEX
ARTCULO: Tubo cuadrado galbanizado de 3/4
CDIG. REFERENCIA
UNIDAD DE MEDIDA: Metros
EXISTENCIA
MNIMA
Presentacin
EXISTENCIA
MXIMA

MTODO DE VALORACIN
FECHA
PROMEDIO
DETALLE
CANTIDAD

2-Jan-09
10-Jan-09
EB. 01 - RM.01 - OP.01

EB. 05 - RM.05 - OP. 02
150
-
LIFO
ENTRADAS
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
3.00
-
450.00
-
FIFO
CANTIDAD
40
80
OTROS
SALIDAS
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
3.00
3.00
120.00
240.00
CANTIDAD
150
110
30
EXISTENCIAS
VALOR
VALOR
UNITARIO
TOTAL
3.00
3.00
3.00
450.00
330.00
90.00
KARDEX
ARTCULO: Pernos de hierro cabeza redonda de 1" con turca de 8mm.
CDIG. REFERENCIA
EXISTENCIA
MNIMA
Presentacin
EXISTENCIA
MXIMA

MTODO DE VALORACIN
FECHA
PROMEDIO
DETALLE
CANTIDAD
EB. 01 - RM.01 - OP.01

10-Jan-09 EB. 05 - RM.05 - OP. 02
2-Jan-09
LIFO
FIFO
ENTRADAS
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
400
-
0.50
-
200.00
-
CANTIDAD
OTROS
SALIDAS
VALOR
UNITARIO
120
240
0.50
0.50
VALOR
TOTAL
60.00
120.00
CANTIDAD
400
280
40
EXISTENCIAS
VALOR
VALOR
UNITARIO
TOTAL
0.50
0.50
0.50
200.00
140.00
20.00
KARDEX
ARTCULO: Electrodos
CDIG. REFERENCIA
EXISTENCIA
MNIMA
Presentacin
EXISTENCIA
MXIMA

MTODO DE VALORACIN
FECHA
PROMEDIO
DETALLE
CANTIDAD

10-Jan-09
10-Jan-09
EB. 04 - RM.05 - OP.01

EB. 05 - RM.05 - OP. 02
6
-
LIFO
FIFO
ENTRADAS
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
1.50
-
9.00
-
CANTIDAD
2
4
OTROS
SALIDAS
VALOR
UNITARIO
1.50
1.50
VALOR
TOTAL
3.00
6.00
CANTIDAD
6
4
0
EXISTENCIAS
VALOR
VALOR
UNITARIO
TOTAL
1.50
1.50
1.50
9.00
6.00
0.00
KARDEX
ARTCULO: Pintura Pintuco amarillo
CDIG. REFERENCIA
UNIDAD DE MEDIDA: Galn
EXISTENCIA
MNIMA
Presentacin
EXISTENCIA
MXIMA

MTODO DE VALORACIN
FECHA
PROMEDIO
DETALLE
CANTIDAD
2-Jan-09 Inv. Materiales Produc.
EB. 02 - RM.02 - OP.01

12-Jan-09 EB. 06 - RM.06 - OP.02
5-Jan-09
LIFO
FIFO
ENTRADAS
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
3
-
12.00
-
36.00
-
CANTIDAD
1
2
OTROS
SALIDAS
VALOR
UNITARIO
12.00
12.00
VALOR
TOTAL
12.00
24.00
CANTIDAD
3
2
0
EXISTENCIAS
VALOR
VALOR
UNITARIO
TOTAL
12.00
12.00
12.00
36.00
24.00
0.00
KARDEX
ARTCULO: Barnz
CDIG. REFERENCIA
UNIDAD DE MEDIDA: Litro
EXISTENCIA
MNIMA
Presentacin
EXISTENCIA
MXIMA

MTODO DE VALORACIN
FECHA
PROMEDIO
DETALLE
CANTIDAD

5-Jan-09
12-Jan-09
EB. 02 - RM.02 - OP.01

EB. 06 - RM.06 - OP.02
6
-
LIFO
FIFO
ENTRADAS
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
5.00
-
30.00
-
CANTIDAD
2
4
OTROS
SALIDAS
VALOR
UNITARIO
5.00
5.00
VALOR
TOTAL
10.00
20.00
CANTIDAD
6
4
0
EXISTENCIAS
VALOR
VALOR
UNITARIO
TOTAL
5.00
5.00
5.00
30.00
20.00
0.00
KARDEX
ARTCULO: Escoba
CDIG. REFERENCIA
EXISTENCIA
MNIMA
Presentacin
EXISTENCIA
MXIMA

MTODO DE VALORACIN
FECHA
PROMEDIO
DETALLE
CANTIDAD

10-Jan-09
EB. 03 - RM.03 - MI.01
LIFO
FIFO
ENTRADAS
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
2
-
10.00
-
20.00
-
CANTIDAD
OTROS
SALIDAS
VALOR
UNITARIO
10.00
VALOR
TOTAL
20.00
CANTIDAD
2
0
EXISTENCIAS
VALOR
VALOR
UNITARIO
TOTAL
10.00
10.00
20.00
0.00
KARDEX
ARTCULO: Franela
CDIG. REFERENCIA
UNIDAD DE MEDIDA: Vara
EXISTENCIA
MNIMA
Presentacin
EXISTENCIA
MXIMA

MTODO DE VALORACIN
FECHA
PROMEDIO
DETALLE
CANTIDAD

10-Jan-09
EB. 03 - RM.03 - MI.01
2
-
LIFO
FIFO
ENTRADAS
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
1.00
-
2.00
-
CANTIDAD
OTROS
SALIDAS
VALOR
UNITARIO
1.00
VALOR
TOTAL
2.00
CANTIDAD
2
0
EXISTENCIAS
VALOR
VALOR
UNITARIO
TOTAL
1.00
1.00
2.00
0.00
KARDEX
ARTCULO: Focos de 100v.
CDIG. REFERENCIA
EXISTENCIA
MNIMA
Presentacin
EXISTENCIA
MXIMA
PROVEEDORES: Ferremundo S.A

MTODO DE VALORACIN
FECHA
PROMEDIO
DETALLE
CANTIDAD

15-Jan-09
LIFO
FIFO
ENTRADAS
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
2.00
10.00
EB.07 - RM. 07 - MI. 02
CANTIDAD
OTROS
SALIDAS
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
CANTIDAD
2.00
4.00
5
3
EXISTENCIAS
VALOR
VALOR
UNITARIO
TOTAL
2.00
2.00
10.00
6.00
KARDEX
ARTCULO: Grasa
CDIG. REFERENCIA
UNIDAD DE MEDIDA: Libras
EXISTENCIA
MNIMA
Presentacin
EXISTENCIA
MXIMA

MTODO DE VALORACIN
FECHA
PROMEDIO
DETALLE
CANTIDAD

3-Jan-09
EB. 07 - RM. 07 - MI. 02
5
-
LIFO
FIFO
ENTRADAS
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
3.00
-
15.00
-
CANTIDAD
OTROS
SALIDAS
VALOR
UNITARIO
3.00
VALOR
TOTAL
3.00
CANTIDAD
5
4
EXISTENCIAS
VALOR
VALOR
UNITARIO
TOTAL
3.00
3.00
15.00
12.00
KARDEX
ARTCULO: Lija N 12
CDIG. REFERENCIA
UNIDAD DE MEDIDA: Pliego
EXISTENCIA
MNIMA
Presentacin
EXISTENCIA
MXIMA

MTODO DE VALORACIN
FECHA
PROMEDIO
DETALLE
CANTIDAD

5-Jan-09 EB. 03 - RM. 03 - MI. 01
2
-
LIFO
FIFO
ENTRADAS
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
1.00
-
2.00
-
CANTIDAD
OTROS
SALIDAS
VALOR
UNITARIO
1.00
VALOR
TOTAL
2.00
CANTIDAD
2
0
EXISTENCIAS
VALOR
VALOR
UNITARIO
TOTAL
1.00
1.00
2.00
0.00

RUC: 0791706418001
TELEF: 2962-014
EGRESO DE CAJA
EC N 001
AO
Banco:
CONCEPTO:
Cta. Cte:
CODIGO
CUENTAS
MES
Cta.Ahorro:
PARCIAL
DEBE
HABER
SUMAN
SON:
PREPARADO
DLARES
CONTABILIZADO
DA
VTO.BUENO GERENTE
RECIBI CONFORME

RUC: 0791706418001
TELEF: 2962-014
INGRESO A CAJA
Concepto:
Suman:
Efectivo:
IC N 001
Machala, _____ de __________del2009

$
Cheque N
Cta.N________
Banco:__________
CONCEPTO
CDIGO
DEBE
VALOR
CDIGO
SUMAN:
Contador
Tesorero
Presidente
SUMAN:
HABER
NProceso
Digitador
Recibi Conforme CC. N.

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
EGRESO DE BODEGA
N 001
2009
DE: Bodega
AO
01
02
MES
DA
PARA: Departamento de Produccin

ORDEN DE PRODUCCIN:
CDIGO
R.M.
01
DESCRIPCIN
01
M.I.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Varas
80
Metros
40
Unidad
120
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
COSTO DE EGRESO DE BODEGA
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
EGRESO DE BODEGA
N 002
2009
DE: Bodega
AO
01
02
MES
DA

ORDEN DE PRODUCCIN:
01
R.M.
02
M.I.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Barnz
Litros
02
Galn
01
CDIGO
DESCRIPCIN
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
EGRESO DE BODEGA
N 003
2009
DE: Bodega
AO
01
05
MES
DA

ORDEN DE PRODUCCIN:
01
R.M.
03
01
M.I.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Escoba
Unidad
02
Franela
Varas
02
CDIGO
DESCRIPCIN
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
EGRESO DE BODEGA
N 004
2009
DE: Bodega
AO
01
10
MES
DA

ORDEN DE PRODUCCIN:
CDIGO
01
DESCRIPCIN
Electrodos
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
R.M.
04
M.I.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Unidad
02
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
EGRESO DE BODEGA
N 005
2009
DE: Bodega
AO
01
10
MES
DA

ORDEN DE PRODUCCIN:
CDIGO
R.M.
02
DESCRIPCIN
05
M.I.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Varas
160
Metro
80
Unidad
240
Electrodos
Unidad
04
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
EGRESO DE BODEGA
N 006
2009
DE: Bodega
AO
01
12
MES
DA

ORDEN DE PRODUCCIN:
02
R.M.
06
M.I.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Galn
02
Barnz
Litro
04
CDIGO
DESCRIPCIN
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
0791706418001
EGRESO DE BODEGA
N 007
2009
DE: Bodega
AO
01
15
MES
DA

ORDEN DE PRODUCCIN:
CDIGO
02
DESCRIPCIN
Focos 100v
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
R.M.
07
02
M.I.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Unidad
02
Libra
01
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD

VA PASAJE KM. 1 1/2
ESTADOS DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS

AL 31 DE ENERO DEL 2009
COSTO DE PRODUCCIN
MATERIALES DIRECTOS
Inv. Inicial de Materiales de Produccin
Adquisicin de Materiales de Produccin
Disponible de Materiales de Produccin
Inv. Final de Materiales de Produccin
Costo de Materiales de Produccin Utilizados en el Periodo
Menos: Materiales Indirectos
Nmina de Produccin
Sueldo y Salarios
Beneficios y Prestaciones Sociales
Menos: Mano de Obra Indirecta Utilizada
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIN
Materiales Indirectos
Mano de Obra Indirecta
Otros Costos Indirectos de Produccin
Energa Electrica de Produccin
Depresiacin de Activos de Produccin
Reparacin y Mantenimiento de Activos de Produccin
Guardiana y Departamento de Produccin
Seguros de Activos de Produccin
TOTAL DE C OSTOS DE PRODUCCIN
Inv. Inicial de Artculos en Proceso
Disponible de Artculos en Proceso
Inv. Final de Artculos en Proceso
Costo de Artculos Terminados en el Periodo
Inv. Inic. De Artculos Terminados
Disponible de Artculos Terminados
Inv. Final de Artculos Terminados
Costo de Ventas de Produccin (Real)
(+ o - ) variacin C.I.P.
Costo de Venta de Produccin (Estimada)
1,575.00
86.00
1,888.00
1,974.00
368.00
1,606.00
31.00
948.62
1,609.97
1,156.00
453.97
661.36
2,042.36
31.00
661.36
1,350.00
100.00
500.00
150.00
350.00
250.00
4,565.97
0.00
4,565.97
0.00
4,565.97
0.00
4,565.97
0.00
4,565.97
1,531.53
3,034.44
Machala, al 31 de Enero del 2009
__________________
GERENTE GENERAL
AUDITOR INTERNO
REG. PROF. No. 11000
CONTADOR
REG. PROF. No. 6139

ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2009
INGRESOS
VENTAS BRUTAS
5,461.99
(-) DEVOLUCIN EN VENTAS
0.00
(=) VENTAS NETAS
5,461.99
(-) COSTO DE VENTA DE LA PRODUCCIN

(=) GANANCIA BRUTA
4,565.97
896.02
GERENTE GENERAL
AUDITOR INTERNO
CONTADOR
REG. PROF. No. 6139

ESTADO DE SITUACIN INICIAL
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
BANCOS
ACTIVO REALIZABLE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO NO DEPECIABLE
TERRENOS
ACTIVO FIJO DEPRESIABLE
EDIFICIO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
ACTIVO INTANGIBLES
PATENTE
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR
FERREMUNDO S.A.
PASIVO NO CORRIENTE
FERREMUNDO S.A.
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
FERNANDA RAMREZ
SILVIA RUIZ
CARMEN MACAY
RUTH CALLE
MARLENE ASANZA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
36,881.00
5,086.00
5,000.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
86.00
86.00
31,795.00
8,000.00
8,000.00
21,335.00
15,000.00
4,000.00
1,185.00
1,150.00
1,000.00
1,000.00
1,460.00
550.00
910.00
36,881.00
2,000.00
500.00
500.00
500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
34,881.00
34,881.00
6,976.20
6,976.20
6,976.20
6,976.20
6,976.20
36,881.00
GERENTE GENERAL
CONTADOR
REG. PROF. No. 6139
AUDITOR INTERNO

VIA PASAJE KM. 1 1/2
RUC: 0791706418001
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIN

Para producir 30 mesas
1.- MATERIALES DIRECTOS

Segn anexo N 01.
1,575.00
2.- MANO DE OBRA DIRECTA

Segn anexo N 02.
948.62
3.- COSTO INDIRECTO DE PRODUCCIN
3.1.- MATERIALES INDIRECTO

Segn anexo N 003.
2,042.36
31.00
3.2.- MANO DE OBRA INDIRECTA

Segn anexo N 002.
3.3.- OTROS COSTOS INDIRECTO DE PRODUCCIN
Segn anexo N 004.
TOTAL DEL COSTO DE PRODUCCIN
UNIDADES PRODUCIDAS
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIN
661.36
1,350.00
4,565.97
30
152.20
Machala, a Enero 31 del 2009
GERENTE GENERAL
CONTADOR
REG.PROF.N 6367
AUDITOR INTERNO
REG.PROF.N 11000

BALANCE GENERAL
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
BANCOS
ACTIVO REALIZABLE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO NO DEPECIABLE
TERRENOS
ACTIVO FIJO DEPRESIABLE
EDIFICIO
(-) DEPRECIANCIN DE EDIFICIO
MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIANCIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
(-) DEPRECIANCIN DE MUEBLES Y ENSERES
(-) DEPRECIANCIN DE COMPUTACIN
ACTIVO INTANGIBLES
PATENTE
ACTIVOS DIFERIDOS
(-) DEPRESIANCIN DE GASTOS DE CONSTITUCIN
(-) DEPRESIANCIN DE GASTOS DE INSTALACIN
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR
FERREMUNDO S.A.
PASIVO NO CORRIENTE
FERREMUNDO S.A.
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
FERNANDA RAMREZ
SILVIA RUIZ
CARMEN MACAY
RUTH CALLE
MARLENE ASANZA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
GERENTE GENERAL
CONTADOR
REG.PROF.N 6367
AUDITOR INTERNO

CODIGO
CUENTA CONTABLE
1 ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE
CAJA
Caja General
Caja Chica
BANCOS
Banco Machala
Banco Pichincha
Banco Guayaquil
ACTIVO EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR
Cliente A
Cliente B
Cliente C
DOCUMENTOS POR COBRAR
Cliente A
Cliente B
Cliente C
(-) PROVICIN ACUMULADA CREDITOS INCOBRABLES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
ANTICIPOS A EMPLEADOS
PRESTAMOS A EMPLEADOS Y SOCIOS
INTERES POR COBRAR
ACTIVO REALIZABLE
INVENTARIOS DE MATERIALES DIRECTOS
Tubo galvanizado cuadrado
Perno de hierro con cab red
Electrodos
Barnz
INVENTARIOS EN ARTCULOS EN PROCESO
INVENTARIOS DE ARTCULOS TERMINADOS
PAGOS ANTICIPADOS AL ESTADO
IVA PAGADO
CRDITO TRIBUTARIO
ANTICIPOS DE IMPUESTOS A LA RENTA
ARRIENDO PREPAGADOS
PUBLICIDAD PREPAGADAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLES
Terreno
Construcciones
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE
Edificios
(-) Depreciacin acumulada de Edificio
Vehculos
(-) Depreciacin acumulada de Vehculos
Equipos de Computacin
(-) Depreciacin acumulada de Equipos de Computacin
Muebles y Enseres
(-) Depreciacin acumulada de Muebles y Enseres
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Patentes
(-) Amortizacin acumulada de Patentes
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de Constitucin
(-) Armotizacin acumulada de Gastos de Constitucin
Gastos de Instalacin
(-) Amortizacin acumulada de Gastos de Constitucin

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INDUSTRIA TERCERO "E" NOCTURNO S.A.

CLCULO DEL COSTO DE LAS HORAS

TOTAL DE DIAS LABORABLES

POR HORAS LABORABLES

HORAS LABORABLES EN EL AO 2009

PARA MESES DEL AO

HORAS LABORABLES PROMEDIO DEL MES

TOTAL HORAS LABORABLES PROMEDIO AL MES

CALCULO DEL COSTO DE LA HORA DE CADA TRABAJADOR.

EMPRESA TERCERO "E" NOCTURNO S.A.

11 COSTO DE CADA TRABAJADOR

12 % BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES RM

Machala, Enero del 2009

EMPRESA 3 "E" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Garzn Cun Jos

T.I. T.O. R.H.E

COSTO HORA: $ 2.02

EMPRESA 3 "E" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Jaramillo Vlez Carlota

T.I. T.O. R.H.E

COSTO HORA: $ 2.66

EMPRESA 3 "E" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Garzn Cun Jos

T.I. T.O. R.H.E

COSTO HORA: $ 2.02

EMPRESA 3 "E" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Jaramillo Vlez Carlota

T.I. T.O. R.H.E

COSTO HORA: $ 2.66

EMPRESA 3 "E" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Garzn Cun Jos

T.I. T.O. R.H.E

COSTO HORA: $ 2.02

EMPRESA 3 "E" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Jaramillo Vlez Carlota

T.I. T.O. R.H.E

COSTO HORA: $ 2.66

EMPRESA 3 "E" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Garzn Cun Jos

T.I. T.O. R.H.E

COSTO HORA: $ 2.02

EMPRESA 3 "E" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Jaramillo Vlez Carlota

T.I. T.O. R.H.E

COSTO HORA: $ 2.66

EMPRESA 3 "E" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Garzn Cun Jos

T.I. T.O. R.H.E

COSTO HORA: $ 2.02

EMPRESA 3 "E" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Jaramillo Vlez Carlota

T.I. T.O. R.H.E

COSTO HORA: $ 2.66

EMPRESA 3 "E" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Garzn Cun Jos

T.I. T.O. R.H.E

COSTO HORA: $ 2.02

EMPRESA 3 "E" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Jaramillo Vlez Carlota

T.I. T.O. R.H.E

COSTO HORA: $ 2.66

EMPRESA 3 "E" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Garzn Cun Jos

T.I. T.O. R.H.E