Ejemplo Plan de Negocios

BiD Network Business Plan format 2009
PLAN DE NEGOCIOS
EDUCATE+ /NUEVAS TECNOLOGAS APLICADAS A LA EDUCACIN
Fecha de creacin: 29 de julio de 2003 Autor / Empresario: Nasim Rafael Maldonado Aguirre Direccin: Conjunto Eloy Alfaro, Bloque Da Vinci, Dpto. 501-B Ciudad: Quito Pas: Ecuador Tel. E-mail Skype : 593-022416142 : educatemas@hotmail.com :
Confidencial y protegido por Derechos de Autor 2009 Para reproducciones o divulgacin por favor contactar al autor del documento
0. Resumen Ejecutivo
Educate+ es una microempresa establecida desde el ao 2003, dedicada a crear materiales educativos para editoriales reconocidas en el pas. A partir del ao 2006 y gracias a la necesidad de utilizar materiales tecnolgicos de apoyo en las aulas, hemos creado producciones multimedia para tres editoriales de la ciudad y desde esa fecha nuestra demanda se ha ido incrementando exponencialmente. Educate+ est en la capacidad de crear herramientas tecnolgicas de apoyo al aprendizaje educativo tanto individual como grupal. La ventaja que presentamos ante otras de la competencia es la experiencia docente y tecnolgica por ms de quince aos en todo tipo de establecimientos educativos. Nuestros costos y la calidad de nuestros trabajos nos hacen altamente competitivos con propuestas extranjeras que eran las nicas que se ofrecan y se ofrecen actualmente. Nuestros principales clientes son editoriales establecidas que necesitan generar herramientas de apoyo a sus materiales impresos. Las editoriales que nos han contratado han tenido un incremento en sus ventas gracias a los CDs multimedia por lo que nos han renovado contratos para los siguientes aos; a nivel del gobierno se ha definido como poltica prioritaria la utilizacin de las TICs en la educacin, por lo que vemos en ste un socio estratgico. Adems los establecimientos educativos, profesores y estudiantes de todos los niveles son nuestro mercado potencial. En Amrica Latina los mercados digitales han experimentado un crecimiento anual del 14%, lo que nos hace pronosticar un incremento importante en nuestras ventas (Fuente IDATE). Hemos estimado realizar 12 producciones multimedia independientes que abarquen los nuevos contenidos propuestos por el Gobierno a partir del ao 2010, para lo cual hemos realizado un acuerdo con Maya Ediciones quin se encargar de la distribucin, ventas y cobranza de estas producciones. Producto a desarrollar Software educativo Producciones a desarrollar 12 anuales Cantidad de paquetes vendidos anualmente 2000 discos de cada produccin, es decir, 24000 Ventas estimadas anuales
Se ha proyectado vender cada disco empaquetado en $5, por lo que se estima ventas totales por $120.000
Actualmente trabajamos tres personas con gran experiencia en el campo educativo y tecnolgico que hemos desarrollado ms de 30 producciones multimedia y he colaborado en la creacin de ms de 26 textos escolares exitosos. Sin embargo, para lograr desarrollar las 12 producciones anuales necesitamos un presupuesto anual de aproximadamente $73.000, que incluye la impresin y empaque de los CDs. Con Maya Ediciones hemos acordado un costo del 30% por distribuir, vender y cobrar por estas producciones, con lo que proyectamos quedarnos con una utilidad en el primer ao de $30.000. Nuestro objetivo es contribuir en el uso de las TICs en nuestro pas, pues su impulso contribuye a mejorar la economa, a la creacin de empleo, a la innovacin, al mejoramiento de la productividad y por ende al desarrollo de nuestra sociedad.
1. LA EMPRESA
1.1 Modelo de Negocios y Propuesta de Valor
Proponemos el desarrollo de 12 producciones multimedia relacionadas con los nuevos contenidos que entrarn en vigencia a partir del 2010 en todas las escuelas fiscales del Ecuador, en las reas de Lenguaje, Matemticas, Ciencias Naturales, Estudios Sociales y Entorno Natural y Social. Educate+ est en la capacidad de duplicar los discos master, generar claves individuales de instalacin e imprimir las etiquetas. Adems cuenta con imprentas especializadas que nos han proformado el desarrollo de los empaques individuales. La prestigiosa Editorial Maya Ediciones se encargar de la distribucin, venta y cobranza de estas producciones multimedia, por lo cual percibir un 30% del costo del producto, dentro de lo cual estn incluidos todos los gastos que estas operaciones conlleven.
1.2 Producto / Servicio

Producto Software educativo multimedia Caractersticas Discos multimedia para computadoras que apoyan el aprendizaje de los nuevos contenidos por medio de juegos interactivos, evaluaciones, animaciones y una retroalimentacin constante de manera individualizada. Valor agregado para los consumidores Estimula el aprendizaje por medio de juegos Refuerza el uso del computador Apoya al maestro en el desarrollo de las clases
1.3 Estructura de mercado y anlisis 1.3.1 Mercado al que se dirige y base de clientes
Nuestro mercado potencial son las instituciones educativas de primero a decimo ao de educacin bsica. La base de clientes son ms de 1000 instituciones educativas que actualmente compran a Maya Ediciones textos escolares y material didctico, quines ya han sido encuestados y han mostrado un gran inters por adquirir estos nuevos materiales. Adems, Maya Ediciones buscar nuevos clientes pues actualmente ninguna otra editorial dispone de este software, pero en cambio, casi el 100% de las instituciones disponen de computadoras. Este mercado potencial son los cerca de 21.000 escuelas a nivel nacional, adems de las compras individuales de los padres de familia y alumnos que dispongan en sus casas de computadoras.
1.3.2 Tamao y potenciales del mercado

Segn datos del INEC, para el ao 2008 cerca del 22,8% de los hogares ecuatorianos poseen computadora, teniendo un crecimiento de cerca del 14% anual, por lo que tenemos un mercado en constante crecimiento, pronosticando para el ao 2011 aproximadamente un 35% de cobertura. A esto hay que agregar que el principal uso del computador segn el INEC es el aprendizaje y la educacin con un 63,50% Mediante estos indicadores y el comportamiento del mercado en Latinoamrica se puede pronosticar un gran potencial del mercado para nuestro producto.
1.3.3 Anlisis de la competencia

Existen empresas como Pearson y Editexpa que han incursionado en este tipo de producciones con gran xito. Sin embargo, la creacin de los nuevos contenidos propuestos por el Gobierno para el ao 2010 abre la posibilidad de reemplazar a Editexpa, pues Pearson desarrolla sus contenidos basados en otros pases distintos al Ecuador y en pocas Instituciones de estratos econmicos medios altos y altos. Competencia. Productos similares Empresa Producto Indicador de xito Participacin en el mercado Medio
Pearson
Laboratorios educativos
Fuerte posicionamiento en Instituciones privadas de la clase media y alta que tienen grandes laboratorios de computacin y acceso permanente a Internet. A partir del desarrollo de los CDs las ventas de sus textos creci hasta convertirse en los terceros vendedores en la Costa, despus de Santillana y LNS. Actualmente estn fuera de circulacin debido a que no renovaron su contrato con la Espol para el desarrollo de los discos.
Editexpa
Cds multimedia de Lenguaje y Entorno Natural
Alta
1.3.4 Ventajas para a la competencia

El ir de la mano con una Editorial de trayectoria nos permite ingresar ms fcilmente en las instituciones educativas. A diferencia de Editexpa que sus producciones eran desarrolladas por estudiantes de la Espol, nosotros contamos con un equipo ya establecido que est en constante bsqueda de nuevas tecnologas y tendencias de mercado internacionales. Todas nuestras producciones se las registra en el IEPI, bajo la proteccin de la Editorial, quin llevar un completo registro de las ventas con sus respectivas licencias de uso, lo que nos permitir un mayor control de la piratera de este software. Adicionalmente estamos creando un portal web que permitir la compra online de este producto, lo que nos hace pioneros en nuestro pas.
1.4 Marketing & Ventas 1.4.1 Marketing & Comunicacin

Se promocionar en la temporada escolar en revistas de distribucin gratuita para maestros. Adems se utilizar el equipo promocional de Maya Ediciones, que incluye su equipo de ventas, la base de datos de sus clientes, puntos fijos como Librera Cultural y Librera Cientfica (que forman parte del Grupo de Maya). Tambin se enviar boletines a los maestros que se hayan registrado al portal www.dimaxiecuador.com
1.4.2 Distribucin
Se utilizar el canal de distribucin de Maya Ediciones y sus libreras afines.
1.4.3 Ventas
Maya Ediciones impulsar la venta de este software como una herramienta adicional a sus textos y que adems por tratarse de software educativo el Gobierno no ha restringido su compra en las Instituciones educativas fiscales. - Maya Ediciones tiene un promedio de 2000 Escuelas como sus actuales clientes - Existen actualmente 20.898 Escuelas de Educacin Bsica a nivel nacional - Se estima que el primer ao se cubra con el10%, el segundo ao con el20% y el tercer ao con el 30% AO 1 AO 2 AO 3 % Instituciones Educativas 10% 20% 30% Ventas estimadas (USD) 120.000 240.000 360.000 En el ao en curso Maya Ediciones vendi $56.000 slo en conceptos de cds multimedia. Nuestro objetivo para el 2010, junto a Maya Ediciones como socio estratgico es vender $120.000
1.5 Proceso de produccin & desarrollo
1.6 Proveedores y materias primas

Los contenidos para los CDs me fueron proporcionados por las vitrinas pedaggicas desarrolladas por el Ministerio de Educacin. Los grficos nos proporcionar Maya Ediciones y de sitios gratuitos del Internet. Las imgenes que hacen falta las creamos en Ilustrador, hasta contar con un dibujante de planta. Los CDs para grabar las producciones y las cajas las conseguimos al por mayor en el local 113 del CC Espiral. Las etiquetas para los Cds y las cajas de empaque las mandamos a realizar en la imprenta GamaGrafic. Maya Ediciones me ha ofrecido correr con esos gastos a partir del mes de abril del 2010, siempre que sus utilidades las aumente al 50%. Estoy tratando de conseguir un crdito directo con la propia imprenta.
1.7 Estructura de la Empresa 1.7.1 Gestin

Gerente-propietario: Nasim Maldonado Yo me encargo de contratar al personal, vender, cobrar, capacitar, desarrollar los guiones y coordinar toda la parte administrativa de la produccin. Diseadora multimedia: Mabel Bastidas Trabaja conmigo aproximadamente un ao. Es ingeniera en diseo grfico y multimedia. Es muy creativa y le gusta el campo educativo. Trabaja tambin freelance con sus propios clientes fuera de su horario en Educate+. Cuando es necesario trabajar horas extras lo hace sin problema hasta concluir algn producto. Tcnico en sistemas: Walter Pia Fue mi mejor alumno en el colegio que trabaj. Labora conmigo cerca de cuatro aos. Le gusta investigar y aprender nuevas tecnologas. Colabora creando tutoriales, buscando herramientas en el Internet, instalacin y mantenimiento de equipos e inclusive realiza actividades de mensajera y trmites cuando se necesita.
1.7.2 Situacin legal

Trabajo como persona natural, con mi propio RUC desde el ao 2003. Actualmente tambin estoy registrado en el RUP y emito facturas a todos mis clientes con normalidad.
1.5.3 Socios y patrocinadores

He acordado con Maya Ediciones y su gerente el Ing. Patricio Bustos, el desarrollo de los 12 CDs multimedia de las reas bsicas, para lo cual yo me comprometo en el desarrollo de dichos materiales y l se encargar de la promocin, venta, distribucin y cobranza.
1.8
Riesgos
Maneras de combatirlos Encontrar un socio financiero o realizar un prstamo personal Mantener reservas y aumentar la promocin en canales ms efectivos
Riesgos Falta de liquidez para pagar los sueldos del personal y servicios bsicos Crisis mundial
1.9 Anlisis SWOT

VENTAJAS Experiencia en el campo educativo Costos de produccin Personal capacitado en el uso de las nuevas tecnologas Permisos fiscales actualizados y en regla OPORTUNIDADES Posicionamiento alcanzado con tres editoriales importantes Gran demanda de nuestros productos Impulso del Estado en el mejoramiento del nivel educativo Pocas empresas dedicadas a este sector DEBILIDADES Falta de equipos y espacio del local Falta de personal administrativo Insuficiencia de fondos para invertir
RIESGOS Crisis econmicas mundiales Falta de crditos bancarios Crisis econmicas en principales clientes
nuestros
1.10 Desglose del precio de su producto/servicio

Concepto Materia prima 24mil discos Mano de obra Depreciacin mquinas Arriendo Internet Otros Subtotal costos Gasto administrativo Gasto comercial Subtotal gastos Costos de produccin Costo de produccin unitario (margen de utilidad = 62%) Valor dlares anuales 6.720 19.200 2.933 1.440 300 1.200 31.793 6.000 36.000 42.000 73.793 3,07 x 1,62 (utilidad 62%) 5,00
1.11 Plan de Inversiones

A Financiamiento necesario Activos fijos: 3 computadoras diseo 3 escritorios 1 robot impresin cds 1 duplicadoras cds Cantidad (USD) 4.500 300 3.000 1.000
Capital circulante: Salarios por un ao Materia prima Mercadeo Movilizacin Otros
Cantidad (USD) 25.200 6.720 30.000 6.000 5.933
INVERSION TOTAL an NECESARIA (USD):
76.793
B - Cmo planifica adquirir este capital? Capital YA invertido en la empresa Nombre de la Tipo de financiamiento organizacin/individuo Educate+ Contribucin propia* Maya Ediciones Capital de riesgo** Prstamo Inversin personal Otro, especifique: INVERSION TOTAL YA REALIZADA:
USD (dlares americanos) 3.300 36.000 3.000 42.300
Capital an necesario (el total aqu debe ser el mismo que el total indicado en el aparte A- Financiamiento necesario!) Nombre de la Tipo de financiamiento USD (dlares organizacin/individuo americanos) (si los conoce) Contribucin propia* Inversionista Capital de riesgo** 34.493 Prstamo Otro, especifique: INVERSION TOTAL AUN NECESARIA: 34.493
** Se le ofrece al inversionista un margen de utilidad atractivo, que le permitir recuperar su inversin en un plazo mximo de dos aos. La alianza estratgica con Maya Ediciones, una editorial con una trayectoria de ms de 15 aos en el sector educativo y nuestra experiencia en el campo tcnico reducen los riesgos de inversin.
10
2. EL EMPRESARIO-A
2.1 Motivacin personal y cualidades individuales
El estar inmerso en el campo educativo por cerca de 12 aos me ha permitido conocer de cerca los problemas que tiene la educacin en nuestro pas, eso me llev a escribir textos educativos que ayudaban a mejorar la comprensin en mis estudiantes. Posteriormente con el uso de las nuevas tecnologas se ha logrado obtener niveles de rendimiento mayores lo que implica tener el sueo a largo plazo de contribuir drsticamente en elevar el nivel de rendimiento escolar y por ende mejorar las condiciones econmicas y morales de mi pas. Aspiro de aqu a tres aos colocar mis producciones en muchas escuelas de mi pas y cambiar el estilo de la educacin de mi pas. Las personas me conocen como un educador investigador y mis producciones en las editoriales con las que trabajo han sido exitosas lo que me ha permitido tener bastante trabajo pese a las crisis por las que han pasado algunas de estas empresas.
2.2 Experiencia
Yo soy el propietario, empresario y administrador del negocio. Cofunde un colegio y fui vicerrector por dos aos. Luego forme mi propia escuela la cual la dirigi por cinco aos. Desde el ao 2003 he escrito y actualizado 26 textos escolares y desarrollado ms de 30 producciones multimedia para editoriales reconocidas. Ocasionalmente escribo articulos para revistas y foros educativos. Mi experiencia me brinda la seguridad y confianza de llevar a cabo este nuevo proyecto.
2.3 Funcin personal

Mi funcin es la que la he venido realizando desde hace 5 aos, es la de establecer los guiones, crear los contenidos educativos, realizar las investigaciones, asegurarme de la calidad de los trabajos terminados, ejecutar los cronogramas y todo la parte administrativa de mi empresa. Con este nuevo proyecto voy a delegar toda la comercializacin a Maya Ediciones, cuyo gerente me ha demostrado ser una persona seria y honesta en los tres aos que he trabajado con l.
2.4 Referencias
CI: 1713298931 Nacionalidad: Ecuatoriano Lugar y fecha de nacimiento: Quito, 17 de enero de 1976 Referencias laborales: Ing. Patricio Bustos Gerente Maya Ediciones Telfs: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ing. Jos Luis Caldern Gerente Prolipa Ca. Ltda. Telf: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11
3. EL PLAN FINACIERO
3.1 Hoja de presupuesto
12
3.2 Bienes fijos
13
3.3 Movimiento de caja
14
3.4 Declaracin de ganancias y prdidas
15
3.5 Hoja de balance
16
3.6 Planificacin
17
4. El IMPACTO EN EL DESARROLLO
4.1 Impacto econmico local del negocio
Empleos directos Empleos indirectos Nuevos empleos generados Total Empleados 2008 3 1 1 4 2009 5 5 4 10 2010 5 10 5 15 2011 5 15 5 20 2018 10 50 60
* Los empleos indirectos son generados por Maya Ediciones para comercializar el producto.
4.2 Impacto social local de los productos/servicios del negocio

Nuestro producto ayuda a mejorar el nivel de educacin en todos los estratos sociales de la comunidad.
Nuestro equipo de trabajo est compuesto de hombres y mujeres. El uso de nuevas tecnologas permitir cambiar paulatinamente el rol del profesor
al de gua o tutor.
La utilizacin de estos materiales disminuye el uso del papel y cada vez aparecen
nuevos soportes ms ecolgicos.
18

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1.2 Producto / Servicio

1.3.2 Tamao y potenciales del mercado

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1.3.3 Anlisis de la competencia

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1.3.4 Ventajas para a la competencia

1.4 Marketing & Ventas 1.4.1 Marketing & Comunicacin

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1.5 Proceso de produccin & desarrollo

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1.7 Estructura de la Empresa 1.7.1 Gestin

1.7.2 Situacin legal

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1.5.3 Socios y patrocinadores

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1.9 Anlisis SWOT

1.10 Desglose del precio de su producto/servicio

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1.11 Plan de Inversiones

Capital circulante: Salarios por un ao Materia prima Mercadeo Movilizacin Otros

Cantidad (USD) 25.200 6.720 30.000 6.000 5.933

INVERSION TOTAL an NECESARIA (USD):

USD (dlares americanos) 3.300 36.000 3.000 42.300

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2.3 Funcin personal

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3.2 Bienes fijos

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3.3 Movimiento de caja

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3.4 Declaracin de ganancias y prdidas

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3.5 Hoja de balance

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4.2 Impacto social local de los productos/servicios del negocio

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