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GERENCIA
ALISTAMIENTO Extrema:8
SERVICIOS 14 Alta:6
CONVERGENTES -
GAlSC
G.
Extrema: 11
APROVISIONAMIENTO
Alto:17
DE SERVICIOS 41
Medio:11
CONVERGENTES -
Bajo:2
GApSC
G. ASEGURAMIENTO DE Extrema:14
SERVICIOS Alto:15
43
CONVERGENTES- Medio:11
GAsSC Bajo: 3
G. SOPORTE Extrema:2
OPERATIVO Y GESTIÓN Alta:1
5
CONTRACTUAL - Medio:2
GSOGC
Medio:11
DATOS 11
114
FECHA DE ULTIMA
INF. SIN DILIGENCIAR
ACTUALIZACIÓN
Objetivo
Fecha de actualización
Responsables de actualización
19-Jan-09 Riesgos no enumerados y repetidos.
Completar cronograma
Columnas adicionales
No se especifica al número de actividad
Riesgos no enumerados y repetidos.
Completar cronograma
Columnas adicionales
15-Jan-09
No se especifica al número de actividad
CATEGORI
Administración
Nombre y número de actividad Riesgo Objetivo de control Control Actual Planeación de
información
. Concepto Técnico
Disponibilidad de Servicio -
v.1 Clasificar por Central
Telefónica(3), Recibir y revisar
R1: La posibilidad de que la información Asegurar que la
Documento (7)
suminisatrada esté equivocada o no sea suficiente documentación sea adecuada,
. Licencia de excavacion - IDU
(ej.información sin georeferenciar, documentación se reciba completa y de NA X
Analizar la Información(2)
inexacata o incompleta ) y se generen respuestas acuerdo con las necesidades
. Estudio y diseño por
no acertadas del proceso.
intervención de espacio
público de terceros - v.1
Analizar Información y crear
carpeta (2)
Construcción de * PR y/o
**RC - v.1 - Solicitar permisos y R2: La posibilidad de que el contratista no cumpla Asegurar que los tiempos de
programar obra(13) con la programación de ejecución de proyectos ejecución de la obra se Seguimiento en comités de
X X
* PR: Proyecto de Red ocasionando retrasos en los tiempos pactados con cumplan de acuerdo con el obra
**RC: Registro de el cliente cronograma
Canalización
Diseño de infraestructura de
planta externa - v.1 Calcular R3:Que la solución diseñada a través del PR y/o
Plan capacitación Sistema de
*PR y/o **RC (8) RC no cumpla con los requerimientos del cliente Garantizar que los proyectos Control y Gestión de X
* PR: Proyecto de Red debido a un calculo errado de red cumplan con los Proyectos
**RC: Registro de Error al Calcular PR y/o RC ? requerimientos formulados por
Canalización los clientes
Diseño de infraestructura de Garantizar disponibilidad del
R4: Falla en Configurador de Servicios y/o SGC
planta externa - v.2 Crear Red Configurador de Servicio y X
que no permita la creación de la red en linea
(22) plan de contingencia
CATEGORIAS DE RIESGO
Unificación de información y
formatos para la presentación
X X X 3 50 30% Extrema Reducir las consecuencias y clasificación de la
información
En las programaciones de
ejecución de los proyectos
se tendrán en cuenta las
fechas de compromiso
X X 3 100 60% Extrema Reducir la probabilidad de ocurrencia
con los clientes. El
contratista priorizará la
construcción de acuerdo
con esta fecha.
Capacitar a los responsables
X X X X X 2 50 20% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia de los calculos de pr/rc
Planifcación y Verficación de
X X X X 50 20% Alta Reducir las consecuencias disponibilidad de materiales
en existencia
2
Implementar libro de obra por
ingeniero responsable/por
X X X X X 50 20% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia contrato en donde se
registren todas las
2 novedades del mismo
Cronograma (Si se requiere debe generarse
un cronograma)
Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Registro número de Costo de Implantación Pérdida Potencial Relación C/B (%) Indicador Observaciones
acción
Profesional líder
grupo IDU - Jorge
03/30/2009 04/30/2009 Leonardo Cuervo,
Daniel Rodriguez
Forero
Supervisores de
contrato de
Permanente Permanente construcción - Carlos
Sanchez Toro, Daniel
Rodriguez Forero
Calidad de Proyectos
Permanente Permanente
GARA
Informática
Profesional líder
grupo IDU - Jorge
Leonardo Cuervo,
Daniel Rodriguez
Forero
Seguimiento
permanente, pendiente
definir ANS Vicepresidencia
Informática
Permanente Permanente
Supervisor de
contratos - Jesús
Alberto López
Profesional líder
grupo IDU - Jorge
Permanente Permanente Leonardo Cuervo,
Daniel Rodriguez
Forero
5 BAJA MEDIA ALTA EXTREMA EXTREMA
Probabilida
Ocurrencia
Aprovisionamiento Linea
Red secundaria copada, imposibilita el
Básica(9)- Aprovisionamiento aprovisionamiento de la linea.
PBX (8)- Validar estado de la red
Aprovisionamiento Linea
Red en construccion, imposibilita el
Básica(9)- Aprovisionamiento aprovisionamiento de la linea.
PBX (8)- Validar estado de la red
CATEGORIAS DE RIES
Administración de
Objetivo de control Control Actual Planeación
información
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada - Gestión Comercial X
redacción, deber ser..
Validación manual de
direcciónes para
reagendamiento (Rutina
de Aproximación de
Distritos)
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
Continuidad al Proyecto X
de protección y
crecimiento de Línea
Básica (Actualización
información de distritos
reales)
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
X
No hay
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
_ Gestionar solución X
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
Gestión Comercial X
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
Gestión Comercial X
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
Gestión Comercial X
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
_ Gestión de Red X
Continuidad al Proyecto
de protección y
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
crecimiento de Línea X
Básica - Creación de
distritos virtuales
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
X
Proyecto de protección y
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
crecimiento de Línea X
Básica
Proyecto de protección y
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
crecimiento de Línea X
Básica
Disminuir la causal de
declinación/aplazamiento asociada
X
Garantizar disponibilidad de la
_ Gestionar solución
plataforma IVR
_ Verifica la situación,
gestiona temas de su
Optimizar tiempos de programación y
realización de conexiones
comeptencia y transfiere X
lo correspondiente a otras
dependencias
_ VC identifica
responsable de la red
Garantizar adecuación de la red
interna y transfiere el
interna construida por el cliente
requerimiento a Telefonía
privada
Garantizar integridad de la
_ Gestión Informática
información
Garantizar disponibilidad de la
plataforma IVR
Garantizar disponibilidad de la
plataforma IVR
X X X 3
X X 3
X 1
X X X 4
X X X 4
X X X 4
X X X 4
X X X 4
X X X 4
X X X 4
X X X 3
X X X 3
X X X 3
X X X 3
X X X
X X X
3
X X X 4
X X X
X X X
3
X X X
X X X
X X
2
X X
X X
2
X X
X X X
X X
1
X X
3
X X
1
X X
2
X 2
X 4
X X 2
X X 2
X 2
X X
2
X
3
4
GRAFICAR
Estrategia
MAGNITUD DE
CRITICIDAD
IMPACTO
20 8% Media
Gerencia de Soporte
Proyecto Alistamiento y
Operativo/Lider
Asignación Automática de
numeración. - nueva Planeación
actividad.. operativa/Jorge
Jan-08 Angulo -- informàtica
Seguimiento
Gestión Informática permanente, pendiente
definir ANS
Vicepresidencia de
Informática
Validación manual de
direcciónes para
reagendamiento (Rutina de
Aproximación de Distritos)
Continuidad al Proyecto de Fecha Inicio
protección y crecimiento de
Línea Básica (Actualización
información de distritos Gerencia de Soporte
reales) Operativo/Lider
Planeación
opertiva/Jorge
Permanente Angulo
Gestión Comercial Vicepresidencia
Seguimiento Comercial / Gerente
permanente, pendiente de producto de Línea
definir ANS Básica/Maria
Alexandra Vargas
Gerencia de
Aprovisionamiento de
Proyecto de protección y
crecimiento de Línea Básica -
Servicios
permanenete? Convergentes /
Cuadrillas de liberación de
red Coordinador Línea
Básica/Oswaldo
Oct-08 Barón
Vicepresidencia
Seguimiento Comercial / Gerente
Gestión Comercial permanente, pendiente de producto de Línea
definir ANS Básica/Maria
Alexandra Vargas
Gerencia de
Seguimiento Alistamiento de Red
_ Gestionar solución permanente, pendiente de Acceso / Lider
definir ANS técnico / Nubia
Vargas
Vicepresidencia
Seguimiento
Gestión Comercial permanente, pendiente
Comercial / Gerente
definir ANS de producto de Línea
Básica
Gestión Comercial Vicepresidencia
Seguimiento Comercial / Gerente
permanente, pendiente de producto de Línea
definir ANS Básica/Maria
Alexandra Vargas
Vicepresidencia
Seguimiento Comercial / Gerente
Gestión Comercial permanente, pendiente de producto de Línea
definir ANS Básica/Maria
Alexandra Vargas
Gerencia de
Aseguramientode
Seguimiento
_ Plan de revisión red libre en
permanente, pendiente Servicios
daño Convergentes /
definir ANS
Gerente / Wilson
Fajardo
Gerencia de
Aprovisionamiento de
_ Desarrollo de planes de Servicios
contingencia Convergentes / Líder
Línea Básica /
Oswaldo Barón
Vicepresidencia PDR
Seguimiento
_ Gestión de Red permanente, pendiente
/Dirección diseño e
definir ANS ingeniería / Jorge
Sepulveda
Continuidad al Proyecto de
protección y crecimiento de
Línea Básica
Gerencia de
Alistamiento/Carlos
Oct-08 Oviedo
Gerencia de
Aprovisionamiento de
Continuidad al Proyecto de
protección y crecimiento de Servicios
Línea Básica Convergentes / Líder
Linea básica /
Oct-08 Oswaldo Barón
Gerencia de
Aprovisionamiento de
Servicios
Convergentes / Líder
Linea básica /
Oswaldo Barón
Gerencia de
Aprovisionamiento de
Implementación de formato Servicios
actualizado con lo códigos Convergentes / Líder
Linea básica /
Seguimiento permanenteOswaldo Barón
Seguimiento
_ Gestionar solución permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informática
Gerencia de
Seguimiento Alistamiento de Red
_ Gestionar solución permanente, pendiente de Acceso / Lider
definir ANS técnico / Carlos
Sanchez
Seguimiento VPDR/ Plataforma
_ Gestionar solución permanente, pendiente correo de voz /
definir ANS Norberto Ariza
Seguimiento
permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informática
Gerencia de
_ Verifica la situación, Aprovisionamiento de
gestiona temas de su Seguimiento Servicios
comeptencia y transfiere lo permanente, pendiente Convergentes /
correspondiente a otras definir ANS Coordinador
dependencias Autoactivación /
Cesar Buritica
Vicepresidencia
_ VC identifica responsable Comercial/Lider de
Seguimiento
de la red interna y transfiere Constructoras
permanente, pendiente
el requerimiento a Telefonía Telefonía privada -
definir ANS
privada VAS /
Blas Alexis Martínez -
Juan Carlos Perdomo
Seguimiento
_ Gestión Informática permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informática
Seguimiento
_ Gestión Informática permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informática
Seguimiento
_ Gestión Informática permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informática
Seguimiento
_ Gestión Informática permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informática
Desarrollo informático
solicitado por comercial Vicepresidencia
"Asignación claves primer Comercial/Gerencia
uso" de Producto/ Adriana
Alexandra Molina
VAS/Gerencia de
Aprovisionamiento de
En proceso de formulación Servicios
Convergentes/Alexan
der Lozano - Caterine
Silva
Seguimiento
Gestión Informática permanente, pendiente
definir ANS Vicepresidencia de
Informática
VPDR/Dirección de
Aprovisinoamiento de
Servicios/Cesar
Quiceno
VAS/GARA/Leonardo
Ortiz
VPDR/ Dirección
Seguimiento permanente
productos y
servicios/Norberto
Ariza
?????$$$$$
$$$$$
declinacion por sector
sin red
indicadores
Cumplimiento del
cronograma establecido
para el desarrollo
informático
Observaciones
TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CRITICIDAD (Nivel de Riesgo)
Barón
Gerencia de
Alistamiento/
Carlos
Oviedo 4 BAJA MEDIA ALTA
Probabilidad de Ocurrencia
3 BAJA MEDIA ALTA
1 5 20
EXTREMA EXTREMA
EXTREMA EXTREMA
EXTREMA EXTREMA
ALTA EXTREMA
ALTA ALTA
50 100
Enrutamiento de RF ???errados
CATE
SIN DEFINIR
Planear la planta de personal
requerida
X
Programación distribuida de
vacaciones al inicio de cada año para
reducir el impacto.
Programación anticipada y distribuida
de cursos de capacitación.
Inclusión de novedades de personal
en ABM.
Creación de la cuasa común
conocida en què sistema?
Consulta de sistemas de
información???
Desarrollo informático
X
Eliminar inconsistencias en la Actualización de información de
información abonados en DG
Garantizar la disponibilidad
deGesRed y plan de contingencia
Desarrollo informático
Garantizar el normal funcionamiento
de SIMRA
Gestión informática
X
Tender red en zonas aptas para Observancia de las normas de
su intervención seguridad industrial
X
Atención a las solicitudes de apertura,
Programar los requerimientos no es
con
el turno
controlde emergencia
Desarrollo informático
Realizar mantenimiento a la
báscula y calibrarla
permanentementeno es el
objetivo
Desarrollo informático
Garantizar la disponibilidad de Sival y
plan de contingencia
Desarrollo informático
Garantizar la sincronización entre
Sival y GesRed, plan de contingencia
Desarrollo informático
Garantizar que el servidor esté
siempre arriba y la red corporativa al
Se subió al servidor para garantizar
100 %
permanencia ??
Garantizar el normal funcionamiento Gestión informática
de la Red Corporativa y/o SIMRA Generación diaria de archivo con los
X
reportes de falla pendientes a la fecha
(GSO&GC).
Minimizar la probabilidad de
ocurrencia de enrutamientos NA
equivocados
X X X 2
X 2
X X 3
X X 3
X X X X 1
X X 4
X X X X 3
X X X 4
X X X 5
X X X 3
X X X 2
X X 2
X X 2
X X 2
X X 2
X 1
X X 2
X X X 2
X X 5
X X 4
X X X 2
X X 2
X X X 2
X X 2
X 2
X X 3
X X 3
X 1
X 2
X X 2
X 2
X X X 2
X X X X X 3
X X 2
X X 2
X X 2
X X 3
X X X 1
X X X X 3
X X X 4
X X X 1
GRAFICAR
Brigadas de reparación
posteriores a las reuniones
sindicales, en las centrales
20 8% Media Reducir las consecuencias afectadas.
Viabilidad de contrato para
reparaciones
Brigadas de reparación
posteriores al evento en las
20 12% Alta Reducir las consecuencias centrales afectadas.
Cursos Concursos
Viabilidad de contrato para
20 12% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia reparaciones
Reubicación de personal con
restricción médica.
Guía y entrenamiento de
VAS a multiplicadores de la
50 30% Extrema Transferir el riesgo operación de servicio al
cliente
Capacitación a personal de la
20 8% Media Transferir el riesgo operación de servicio al
cliente
Sincronización de la
20 8% Media Reducir la probabilidad de ocurrencia información entre los
sistemas SIMRA y CFG
Actualizar existencias de
100 40% Extrema Transferir el riesgo material diariamente.
Actualizar existencias de
100 40% Extrema Transferir el riesgo material diariamente.
50 20% Alta Transferir el riesgo Contrato de vehículos
Mantenimientos en las
50 30% Extrema Transferir el riesgo cámaras telefónicas
Contratación de equipos de
5 1% Baja Reducir la probabilidad de ocurrencia succión levantar
diagnòstico??medidas..
Compra y asignación de
1 1% Baja Reducir la probabilidad de ocurrencia llaves en puntos de acceso
no controlados
Contrato de mantenimiento
1 0% Baja Reducir la probabilidad de ocurrencia periódico
Guía y entrenamiento de
VAS a multiplicadores de la
20 12% Alta Reducir las consecuencias operación de servicio al
cliente
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
Cronograma (Si se requiere debe generarse
un cronograma)
Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Registro número de
acción
Vicepresidencia de
Informática y de
2/2/2009 POR DEFINIR
Planeación y
Desarrollo de Red.
Gerencia
Aseguramiento de
CADA VEZ QUE
Servicios
1/3/2009
OCURRA EL EVENTO Convergentes/Profesi
onal
Especializado/Herna
ndo González
Gerencia
Aseguramiento de
CADA VEZ QUE
Servicios
1/3/2009
OCURRA EL EVENTO Convergentes/Profesi
onal
Especializado/Herna
ndo González
Gerencia de Soporte
Operativo y Gestión
Contractual/Profesion
al
Especializado/Jorge
Angulo.
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
onal
Especializado/Herna
ndo Gonzalez
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Coordi
Gerencia
nador/Pablo Perafán
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
2/2/2009 POR DEFINIR onal
Especializado/Herna
ndo González
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
onal
2/2/2009 POR DEFINIR Especializado/Herna
ndo González
Dirección
Administración de
Plataformas y
Servicios - DAPS
Mensual Mensual
Servicio al Cliente
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
onal
Especializado/Herna
ndo González
11/17/2008 11/21/2008
Correo de Voz-
VPDRS
Gerencia
Aseguramiento de
10/1/2008 11/30/2008 Servicios
Convergentes/Profesi
onales III
Vicepresidencia de
Informática
Servicio al Cliente
Vicepresidencia de
Informática
Gerencia de Soporte
11/17/2008 11/30/2008 Operativo y Gestión
Contractual/Profesion
al III/Wilson Chávez
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
onales III
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Coordi
nador/Pablo Perafán
Gerencia de Soporte
11/17/2008 11/30/2008 Operativo y Gestión
Contractual/Profesion
al III/Wilson Chávez
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Coordi
nador/Pablo Perafán
Coordinación de
suministros
Coordinación de
suministros por
què??
Coordinación de
Servicios Generales
Seguridad
Industrialpor què
ellos
Gerencia
Alistamiento de
Servicios
Convergentes
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
onales III
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
onal
Especializado/Herna
ndo González
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
onales III
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes
Gerencia de Soporte
11/17/2008 11/30/2008 Operativo y Gestión
Contractual/Profesion
al III/Wilson Chávez
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes
Gerencia
11/25/2008 11/28/2008 Aseguramiento de
Servicios
Convergentes
Gerencia
11/17/2008 11/30/2008 Aseguramiento de
Servicios
Convergentes
Gerencia de Soporte
11/17/2008 11/30/2008 Operativo y Gestión
Contractual/Profesion
al III/Wilson Chávez
11/17/2008 11/30/2008
Gerencia Gestión de
la Información
11/17/2008 11/30/2008
Gerencia Gestión de
la Información
Mensual Mensual
Servicio al Cliente
Gerencia
Aprovisionamiento de
Servicios
Convergentes/Profesi
onal Especializado/
Vicepresidencia de
Informática
Costo de Implantación Pérdida Potencial Relación C/B (%) Indicador
Informática Seguimiento
cronograma de
implementación de
BRIEF.
Seguimiento
Informática cronograma
Elaboración de ANS's
Definición de
actividades de la DAPS-
Cronograma.
Informática
Reportes de falla
enrutados a colas o
creados con Naturaleza
de reclamo no
corresponde a la falla
reportada por el cliente
Cronograma de
Implementación
Seguimiento
cronograma
Seguimiento
cronograma
Seguimiento
cronograma
Descargue de reportes
de falla contrato
Cantidad de
requerimientos
atendidos por el turno
de emergencia
Seguimiento
cronograma
Seguimiento
cronograma
Seguimiento
cronograma
Depende del recurso Descargue de reportes
utilizado de falla.
Informática
Reportes de falla
enrutados a colas o
creados con Naturaleza
de reclamo no
corresponde a la falla
reportada por el cliente
1 5 20
EXTREMA EXTREMA
EXTREMA EXTREMA
EXTREMA EXTREMA
ALTA EXTREMA
ALTA ALTA
50 100
PROCESO
Administración de Elementos a
PROCEDIMIENTO Cargo
Mantener y administrar los
inventarios de las coordinaciones
OBJETIVO de equipos, elemntos de mayor y
menor cuantia a cargo de los
funcionarios.
Fecha de
Actualización Ene/07/2009
Nombre y número de
Riesgo
actividad
5. Inventario Fiscal
R-2 Incumplimiento en el cronograma de
Anual:Realizar visita
toma de inventario por la no asistencia del
a centrales e
personal convocado
inventario fisico
35 -74. Inventario R-4 No aclaración y definición de
inconsistencias, por insuficiencia de
Fiscal Anual:
documentación soporte, debido a la omisión
Verificar tipo de en gestión documental y/o perdida de
inconsistencia documentos.
19-14-43-61
Almacenamiento de R-7 Pérdida información de la base de datos
informacion en cuel?
aplicativo
67-56-82 Transporte
de elementos a R-8 Róbo o Hurto de elementos
diferentes lugares
Categorias de Riesgo: De acuerdo a la Directiva Interna 474 de 2005 (Se marca con una X, la categoria qu
Probabilidad de Ocurrencia: Posibilidad que un factor de riesgo ocurra, se recomienda que este soporta
Magnitud del Impacto: Medida relativa de cómo las consecuencias de un evento afectan el proceso en ev
Criticidad (Nivel de Riesgo): Es el resultado de la combinación de la probabilidad de ocurrencia por la m
Costo de implantación: Cuánto me cuesta la ejecución de la actividad para atacar el eventual riesgo ($)
Pérdida Potencial: Cuánto podría ser la pérdida (menores ingresos, mayores costos, pérdida de activos,
Relación C/B (Costo/Beneficio): El resultado porcentual de la división entre el costo de implantación y la
Indicador: Se recomienda, apuntarle a algún indicador que se impacte por la actividad que estoy realizan
ESGOS DE PROCESO
CATEGORIAS
Administración de
Objetivo de control Control Actual Planeación
información
rna 474 de 2005 (Se marca con una X, la categoria que impacta)
or de riesgo ocurra, se recomienda que este soportado en estadísticas de sucesos anteriores o por conocimiento del responsable
onsecuencias de un evento afectan el proceso en evaluación (se debe enmarcar dentro de un rango de valores por posibles pédid
mbinación de la probabilidad de ocurrencia por la magnitud del impacto. Estas casillas se generan automáticamente, entre el nive
ón de la actividad para atacar el eventual riesgo ($)
nores ingresos, mayores costos, pérdida de activos,etc) si no se implementan las acciones para prevenir o mitigar el eventual Ries
ual de la división entre el costo de implantación y la pérdida potencial
or que se impacte por la actividad que estoy realizando para la prevención o mitigación del eventual Riesgo
CATEGORIAS DE RIESGO
Administración de PROBABILIDAD
Soporte Administración Seguimiento y MAGNITUD
tecnológico financiera
Cumplimiento recursos
control DE
humanos DE IMPACTO
OCURRENCIA
X 3 50
X 4 50
X 2 20
1 100
X 1 20
or conocimiento del responsable del Proceso y del ejecutor de la actividad del proceso (se califica entre 1 y 5, siendo 5 la mayor
ngo de valores por posibles pédidas de ingresos, mayores costos, pérdida de activos etc acorde, con el tamaño de los negocios
n automáticamente, entre el nivel bajo y el extremo dependindo de la combinación.
tual Riesgo
Estrategia Actividad a realizar
CRITICIDAD
Verificar mecanismos
establecidos por Informatica
para guardar la informacion,
20% Alta Transferir el riesgo backups, cada cuanto,
solicita mejoras de ser el
caso.
Establecer procedimiento que
incluya manejo de escoltas
4% Media Evitar el riesgo según el valor de los
elementos transportados.
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
e mayor impacto)
Costo de Implantación Pérdida Potencial Relación C/B (%) Indicador Observaciones
Se llevará a
consideración del
Vicepresidente
TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CRITICIDAD (Nivel de Riesgo)