STATSTKSEL PROSES KONTROL ZELGELERNDE HATA TEHSNE YNELK YAKLAIMLAR

ZET statistiksel proses kontrol izelgeleri, sreci etkileyen zel nedenlerin varlna iaret eden kontrol-d sinyalleri saptamay amalar. Byle bir sinyal saptandnda bunun yorumlanmas, dier bir deyile sinyale yol aan gerek nedenlerin ortaya karlmas operatr ya da mhendislerin grevidir. Son zamanlarda bu yorumlama ilemini kolaylatracak baz teknikler gelitirilmitir.
2

BMKO Misyon
Toplumun refah ve ihtiyalar iin, hkmetlerin belirledii hedef ve programlar dorultusunda, kamu kurum ve kurulularnn taleplerini objektif kriterler dahilinde dikkate alarak; mali ve insani kaynaklarn rasyonel tahsisi, kamu harcamalarnda tasarrufun salanmas, tutarl, dengeli, ve etkili bir bte politikasnn yrtlmesi amacyla kamu istihdam politikas ve giderlerle ilgili uygulamalar 3

BMKO Vizyon
Toplumsal refahn artrlmas amacyla, maliye politikalarnn oluturulmasnda hkmete danmanlk yapmak, bu politikalarn ynlendirilmesi, uygulanmas ve denetiminde; etkin, verimli, kaliteli, effaf ve hesap verebilir kamu ynetiminin salanmasnda; kaynaklarn rasyonel ve dengeli dalmnda btenin daha etkin bir ara olarak kullanlmas
4

BMKO Mteri
TBMM Genel Bteli Daireler ve Katma Bteli dareler, zel sektr Dner sermayeli kamu kurulular zel bteli kamu kurulular ve belediyeler, Kamu alanlar, Toplum, Maliye Bakanlnn dier genel mdrlkleri Yurtd temsilcilikler KTler Sivil toplum rgtleri Siyasi partiler Uluslararas kurulular Vakflar zel idareler

Sre Nedir?
nsan, makine, malzeme, para, bilgi, zaman gibi kaynaklar ileyip deer katarak (i veya d) mteri istek ve beklentilerini karlayacak ktlar reten eylem ve ilemler dizisi

Sre Nedir?
Mteri iin bir deer oluturmak zere, bir grup girdi alarak, bunlardan ktlar elde etmeyi amalayan, Tekrarlanabilen llebilen Bir sorumlusu olan Hiyerarik yapnn aksine yatay Fonksiyonlar (birimler) aras Eylem ve ilemler dizisidir.
7

Sre Nedir?
lem

Mteri kt

Tedariki Girdi

Karar lem
8

Sre eleri
Balatan: Bir ihtiya, talep veya grev Girdi: lemler iin gerekli olanlar Tedariki: Girdileri salayanlar Sre admlar: Yaplan ilemler kt: lemler sonucunda elde edilenler Mteri: ktlar kullananlar

Sre rnei
rnek: Helva yapmak
Balatan: Helvaya talep Girdiler: Un, ya, eker, su, ocak, kap-kacak, tarif Sre admlar: Ya erit Unu kavur Su ve eker ekle Kartr Ocaktan indir Tedariki ve kt: Helva mteri kim?
10

rnek: Vergi ncelemesi

Sre admlar:

Sre rnei

Balatan: Vergi inceleme ihtiyacnn belirlenmesi Girdi: emri, defter ve belgeler, mevzuat, ... Grevlendirme

nceleme
Uygunluk denetimi Doruluk denetimi

Mezvuat aratrmas
Tutanak tanzimi Rapor tanzimi kt: Vergi incelemesinden gemi kurum/kurulu11

Neden Sre Ynetimi?

12

Fonksiyonel Organizasyon
BMKO Genel Mdrl

haleler

Personel & Eitim

Bte

Kanunlar

.............

13

Fonksiyonel Organizasyonun Yararlar 1

alanlarn kendi alanlarnda uzmanlamas, bylece beceri dzeylerini gelitirebilmeleri, eitli fonksiyonlarn (maliye, personel, bakm, ) merkeziletirilmesinin maliyetleri drmeye yaramas,
14

Fonksiyonel Organizasyonun Yararlar 2

alma ortamnda herkesin nereye ait olduunu, kendisinden hangi ilerin beklendiini bilmesi, Organizasyon yapsnn kolay tanmlanabilmesi, izilebilmesi, sunulabilmesi
15

Fonksiyonel Organizasyonun Darboazlar 1

Fonksiyonel amalarn, kurum amalarnn nne kmas Karar alma zorluu letiim gl

Gereksiz tekrarlar (srecin btnn grememe)

16

Fonksiyonel Organizasyonun Darboazlar 2

Gri alanlar (sorumlusu tanmlanmam iler) lem zamanlarnn uzamas Kaynak israf Bilgiye ulam zorluu Mteri beklentilerinin gzden karlmas
17

Neden Sre Ynetimi?

Gnmzn organizasyon yaplar,

Mteri odakl olabilmeye

Yenilik yaratmaya ve onu uygulamaya

Deiimlere annda tepki vermeye Maliyet odakl olabilmeye uygun deildir.
18

Sre Ynetim lkeleri

Sre ynetim kavram aadaki sekiz kalite ynetim ilkesi zerine kurulmaldr: Mteri odakllk Liderlik kaynaklarn etkili ynetimi alanlarn katlm Sre yaklam Sistem yaklamyla ynetim Srekli iyiletirme Veri ve bilgiye dayal karar alma Tedarikilerle ibirliine dayal iliki kurma
19

Sre Ynetiminin Yararlar 1

Her srecin sahibi-mterisi belirlidir, srelere odaklanma mteriye daha iyi odaklanma salar. Kurumun rn ve hizmetlerine deer katan faaliyetler sreler iinde gerekleir, bylece gereksiz tekrarlar (deer katmayan faaliyetler) saptanp ayklanabilir.

20

Sre Ynetiminin Yararlar 2

Srelerin sahiplerini, mterilerini, tedarikilerini ve snrlarn tanmlayarak daha iyi iletiim ve ihtiyalarn daha iyi anlalmasn salar. Zaman ve kaynaklar daha iyi kontrol edilebilir, bilgiye ulam kolaylatrlr. Sorumluluun paralanmas (gri alanlar) ve karar alma zorluu sorunlarna zmdr.
21

Sre Ynetiminin Temel Deerleri

Btn sreler mteri odakl olmal, Yaplan faaliyetler aka tanmlanabilir ve sreler aras balant ve ilikiler belirlenmi olmal, Sreler mteriye katma deer retmeli,

Sreler kontrol altnda olmal, yani sre deikenlii kabul edilebilir snrlar iinde 22 kalmal.

Sre Analizi (Hasta Asndan)

Hasta Kabul Hemirelik

Poliklinik
Laboratuvar

nsan Kaynaklar
Mali Ynetim

Grntleme & Kardiyoloji

Anestezi ncesi Ameliyathane Poliklinik
Kaynak: Susana Lorenzo,April 9-10, 1999, Madrid

Malzeme Ynetimi Otel

Bilgi Sistemleri Kalite Ynetimi
23

Sre Analizi (renci Asndan)

Sanayi htiya ve Beklentileri Mfredat Tasarm/ Gelitirme Teknik Hizmetler nsan Kaynaklar Mali Ynetim Malzeme Ynetimi Binalarn Ynetimi Bilgi Sistemleri Kalite Ynetimi
24

Kayt

Eitim Programlamas Eitim Yntem/Malzemesi Eitim/retim/Uygulama lme Deerlendirme Mezuniyet

Sre Trleri
Temel sreler
Destek sreleri Geliim sreleri

25

Temel Sre Nedir?

Organizasyonun misyonuyla dorudan ilgili olan ve d mteri ihtiya ve beklentilerini karlayan 1. kademe sreler

26

Temel Srelerin zellikleri

Bu sreleri belirlemek kurumun kaynaklarnn mteriye deer katan faaliyetlere odaklamasn salar, Bu sreler haritas izilebilecek ve anlalabilecek boyutlarda ele alnmal,

Bu sreler mteri ihtiyalarn karlayacak ktlar salamal.

27

Destek Sreci Nedir?

Temel srelerin gerekletirilmesi iin gerekli alt yap ve destek hizmetlerle ilgili olan ve i mteri ihtiya ve beklentilerini karlayan 1. kademe sreler.
28

Destek Srelerinin zellikleri

Bu sreleri belirlemek kurumda i mteri, takm almas ve kaliteli hizmet bilincinin glenmesini salar, Bu srelerin etkinlii temel srelerin performansn olumlu ynde etkiler.
29

Geliim Sreci Nedir ?

Temel ve destek srelerin performansn ykseltmek iin gerekletirilen 1. kademe sreler.

30

Geliim Srelerinin zellikleri

Bu sreleri belirlemek kurumda srekli gzden geirme, nlem alma, planlama ve iyiletirme, sistematik yaklam bilincinin glenmesini salar. Bu srelerin etkinlii temel ve destek srelerin performansn srekli gelitirir.
31

TSSDEnin Sreleri 1
Temel Sreler
Eitim Danmanlk Aratrma Yayn ve yaym

32

 Destek Sreleri

TSSDEnin Sreleri 2
nsan kaynaklar Mali kaynaklar Lojistik Tesis Bilgi ynetimi Teknik altyap Halkla ilikiler Pazarlama ve mteri ilikileri
33

TSSDEnin Sreleri 3
Geliim Sreleri
Stratejik ynetim Sre gelitirme Pazar gelitirme nsan kaynaklar gelitirme zdeerlendirme ve performans ynetimi Teknoloji ynetimi Bilgi gelitirme (Know-How)
34

M T E R L E R

Sre likileri Haritas

Sat Planlama

retim

Satnalma

TEDARKLER
Malzeme ak Talep Bilgi ak Fikir alverii
35

Bte ve Mali Kontrol Genel Mdrl

Sre Analizi

 Srecin batan sona ynetiminden sorumlu, Sreci tanyan, deiiklikler nerme/yapma yetkisine sahip olan, Her dzeyde sre faaliyetlerini koordine eden, sre iyiletirilmesinden sorumlu Ynlendirici lider
sre standartlar belirleyen/oluturan sre etkinliini gzden geiren (performansn len) iyiletirme frsatlarn belirleyen deiiklik-iyiletirme kararlarn uygulamaya yetkili
37

Sre Sahibi

Sorumluluk Ak emas (e Alma Sreci rnei)

Birim Mdr
Eleman Talebi

Personel Mdr
Eleman Talebi Onay

Personel Memuru
lan Yazm lannn Verilmesi

Grleceklerin Belirlenmesi

Bavurularn Toplanmas

Adaylarla Mlakat
Yeni Eleman Seimi

Sre Sahibi Kim Olmal?

Mlakat Dzenlenmesi

Yeni Elemann e Giri lemleri

38

Sre Kademeleri
1. Kademe Sre: Temel, destek, geliim
2. Kademe Sre: 1. Kademe srece ait alt sreler 3. Kademe Sre : 2.Kademe srece ait alt sreler

..............
Faaliyet : 3.Kademe srecin eylem ve ilemleri
39

Sre Aac
Kurum
1.Kademe

1
1.1 1.3 1.2

2
2.1 2.2

3
3.2
3.1

2.Kademe

3.Kademe

1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.3.3

2.2
40

Faaliyetler

Sre Kodlama
x.x.x.x 3 1.2.3.4 1. Kademe Sre:
Destek

3.8.2.2

3.8
3.8.2 3.8.2.2

2. Kademe Sre:

3. Kademe Sre:
stek onay

Tedariki ynetimi

4. Kademe Sre/Faaliyet:
41

teklifle satnalma

Sre Kodlama
x.x.x.x 1 1.2.3.4 1. Kademe Sre:
Eitim-retim Kayt ve danmanlk

1.5.1.3

1.5
1.5.1 1.5.1.3

2. Kademe Sre:

3. Kademe Sre:

4. Kademe Sre/Faaliyet:
Karne hazrlanmas
42

Ders kaytlar

Ak emas Sembolleri
Sre balangc,sre sonu Baka srece balanma yeri Faaliyet (eylem veya ilem) Karar noktas (Evet/Hayr veya Doru/Yanl)

Kat dokmanlar (Kada baslm girdi ve ktlar, rnein formlar, raporlar, yazc ktlar)

43

Helva yapma sreci

Talep

Ya erit Unu kavur Kavruldu mu?

Evet Su ve eker ekle

Hayr

Kartr
Hayr

Hazr m?
Evet

Servis

44

1- e Alma Talebi 2- e Alma Onay 3 lan Yaz 4 lan Ver Kimse Uygun Deil 5 Bavurular Deerlendir 6 Ksa Liste Olutur 7 Mlakatlar Dzenle 8 Adaylarla Gr 9 Adaylardan Birini Se
10 Seilen Adaya ba Yaptr

e Alma Sreci
Hayr

Ayr Sre

45

TSSDE kram Sreci

alanlara ve katlmclara deer verdiimizi belli edecek ekilde ikramlarda bulunmak

Misyon

Mteriler
Katlmclar alanlar

46

TSSDE kram Sreci

Kahvalt le yemei Akam yemei Snf ii ikramlar Eitim aras ikramlar Eitim sonras ikramlar
47

rnler

TSSDE kram Sreci

Tedarikiler Beslenme Sorumlusu Satnalma Birimi Depo Sorumlusu Bakm Onarm Birimi Ulam Birimi
48

Mteri Asndan kram Sreci

Oda le yemei Snf Oda Kahvalt Snf Eitim aras Eitim sonras Snf Eitim aras Akam yemei Snf
49

Sorumluluk Ak emas (Yemek Hazrlama Sreci)

Beslenme Sorumlusu
Eitim program katlmc listesinin gelmesi

Mutfak
Malzeme ihtiyacnn belirlenmesi

Depo
Hayr

Satnalma

Depoda var m? Evet

Satnalma Talebi

Yemek izelgesinin yaplmas

Malzemenin teslim alnmas Yemein yaplmas Servis Topla temizle

Malzeme Hazrl

Tedarik

50

Sre Admlar
Katlmc listesinin gelmesi Yemek izelgesinin yaplmas Malzeme ihtiyacnn belirlenmesi, talep edilmesi, teslim alnmas Yemein hazrlanmas
Yemek yapma plan n hazrlk Piirme Servise hazrlk

Servis yaplmas Ortaln toplanp temizlenmesi

51

SRE TANIMLAMA FORMU

Sre Ad: Sre Sahibi: Formu Hazrlayan: Sre Kodu: Performans lleri: Formun Hazrlanma Tarihi: Revizyon No: Formu Onaylayan: Sreci Balatan Olay:

Girdiler

Bu Girdileri Salayan Tedarikiler

ktlar

Bu kty Kullanan Mteriler

S r e em as

52

Kritik Srelerin Belirlenmesi

Baar lleri
Kurumun srelerinin baarsn ve genel olarak kurumun performans dzeyini izlemek ve lmek amacyla kulland deikenler, parametreler.
Baar llerinin llebilir olmas gerekir.

54

MMF Baar lleri

alan memnuniyeti (puan) Laboratuar imkanlar ($ demirba) Gelen renci nitelii (SS puan) Dner Sermaye gelirleri (TL, $/r. ye) Aratrma gelirleri (TL, $, %) retim yesi bana den renci says Bilgisayar bana den renci says retim yesi bana akademik yayn
55

Kritik Baar lleri

Kuruluu mteri gznde farkl klacak, Vizyona ulamada en etkin, Glendirilmesi ve odaklanlmas gereken llerdir. Bir retim firmas iin KB rnekleri: Dk maliyet Kaliteli tasarm Kaliteli rn
Marka imaj

Uygun servis
Hz
56

Kritik Baar lleri Nasl Belirlenir?

Geni katlml bir alma ve ok ynl bir analiz ile kritik baar lleri belirlenebilir:

Kurumun yapsna ynelik analizler, Kurumun iinde bulunduu konum, kurumun ilev ve hizmetlerine ynelik analizler, Genel ekonomik, toplumsal, siyasi llere ve evreye ilikin analizler.
57

Kritik Baar lleri Nasl Belirlenir?

KBlerini belirlerken u tr bilgiler / kaynaklar gerekir:

Mterinin sesi (odak gruplar, anketler, ...), alanlarn sesi, rn ve hizmet kalitesi, Finansal ve operasyonel performans bilgileri, Hizmet / sre kyaslama bilgileri, Ynetim ve uzmanlarn gr ve tecrbeleri, Ekonomik / toplumsal / siyasi evre aratrmalar Benimsenen bir toplam kalite ynetim modeli (Baldrige, EFQM, ISO-9000/2000 gibi)
58

rnek : MMF Kritik Baar lleri

2000-01 Dnemi
Eitim Kalitesi (anket puanlar) Yayn/Eleman Oran retim Eleman Kalitesi (Yurtd doktoral oran) Laboratuar mkanlar (TL, $ demirba)

Dner Sermaye Gelirleri (TL, $/retim yesi)

59

Kritik Sreler - I
Kurumun baarsn en ok etkileyen ve iyiletirmeye en fazla ak olan sreler. Mevcut performans ile beklenen performans arasnda byk fark olan ve bu yzden de:
Kurumun baarsna ok etki eden (yani byk

para veya prestij kaybna, vatanda/mteri memnuniyetsizliine yol aan) sreler, nsan sal, hayat veya evre iin tehlike arzeden sreler,
60

Kritik Sreler - II
Kritik baar lleri zerine etkisi byk ve iyiletirme ihtiyac yksek olan srelerdir. Kritik srelerin ncelikle ele alnmas ve iyiletirilmesi gerekir,

Kritik srelerin, tm temel sreler iindeki yzdesi dk olmal,

Kritik sreler, dnemsel olarak kritik kalmal; iyiletirme almalarndan sonra kritik olmaktan karlmal.
61

Srelerin kritik baar lleri zerindeki toplam etkisini ve iyiletirme ihtiyacn belirlemek iin takmlar halinde allabilir. yiletirme htiyac: Temel srelerin mevcut durumlar hedeflenen durumlaryla karlatrlr. Etki Analizi: Temel srelerin kritik baar lleri zerindeki etkisi belirlenir. yiletirme htiyac Etki Analizi
10: ok ey yapmak gerekir 3 : Epeyce bir eyler yaplmal 1 : Yapacak pek az ey var 0 : Bir ey yapmaya gerek yok 10: ok fazla etkili 3 : Epeyce etkili 1 : Pek az etkisi var 0 : Hi etkisi yok
62

Kritik Sreler Nasl Belirlenir?

rnek: MMF Kritik Sreleri

Kritik Baar lleri
Eitim Kalitesi Yayn/Eleman retim Eleman Kalitesi Laboratuar mkanlar Dner Sermaye Gelirleri
63

2000-2001 Dnemi

Kritik Sreler
21. Proje ve Destek 37. Altyap (Laboratuarlar)

Iyiletirme Toplam

SRE
11. Kayt ve danmanlk 12. Ders-snav izelgeleri, notlandrma 13. Mf redat 14. Sertif ika Programlar 15. Eitim metotlar 21. Proje ve destek 22. Yayn tevik 23. Kitap ve dergi temini 24. Internet hizmetleri 30. dari personel 31. Akademik personel 32. renci asistanlk ve burslar 33. Bte 34. Bakm ve gvenlik 35. Dner sermaye 36. Genel (Binalar) 37. Akademik (Laboratuarlar) 38. Tedariki ynetimi, satnalma 39. Uluslararas ve halkla ilikiler 40. renci kulb 41. Stratejik Planlama

Ihtiyac 17 14 23 13 18 32 30 25 17 8 13 11 11 14 13 20 30 13 16 14 13

Etki 35 31 125 187 150 316 185 190 197 76 308 94 302 89 248 135 340 123 164 33 263

MMF
Kritik Sre

Tespiti
almas Sonular

64

MMF Kritik Sreleri

400 350 300
Toplam Etki

250 200 150 100 50 0 0 10 20 Iyilestirme Ihtiyaci

65

30

40

Sre almas 21 Austos 2000 Iyiletirme Ihtiyac SRE Saglik Hizmetleri 11. Acil 12. Poliklinik 13.Yatakl / Otelcilik 14. Laboratuvar / Rontgen 15. Eczane 16. Hemsirelik 17. Ambulans 18. Ameliyathane Destek Hizmetleri 21.Mali iler 22.Satnalma 23.Personel 24.Sigorta 25. Teknik hizmetler 26.Bilgi ilem / Otomasyon 27.Gvenlik 28.Arsiv

KRTK BAARI LLER TOPLAM KB1 KB2 KB3 KB4 ETK

KB5

Bir Hastane
in Kritik

Sre
Tespiti almas

Sonular

66

Iyiletirme 21 Austos 2000 Ihtiyac 46 46 37

TOPLAM ETK 196 167 96 102 70 72 119 14 45 12 52 58 85 10 9

67

SRE

Bir Hastane in Kritik Sre Tespiti almas Sonular

14 23 21 13 11 19 9 23 30 53 13 42

11. Acil 12. Poliklinik 13.Yatakl / Otelcilik 14. Laboratuvar / Rontgen 15. Eczane 17. Ambulans 18. Ameliyathane 21.Mali iler 22.Satnalma 23.Personel 24.Sigorta 25. Teknik hizmetler 26.Bilgi ilem / Otomasyon 27.Gvenlik 28.Arsiv

Hastane Kritik Sreleri

250

200

Acil
Poliklinik

Toplam Etki

150

100

Bilgi ilem

50

0 0 20 40 60 Iyilestirme Ihtiyaci
68