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Facturas pendientes de pago

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fecha 3/5/2012 3/6/2012 3/6/2012 3/6/2012 3/6/2012 3/7/2012 3/9/2012 3/10/2012 3/12/2012 3/13/2012 3/14/2012 3/10/2012 3/15/2012 3/22/2012 3/22/2012 3/23/2012 4/4/2012 4/9/2012

Comprobante 827 9611 9612 9613 9614 6559 1046 1047 5296 5304 120001585732 A 331 B 15 B 16 A 755 BZ 8809360 2988

Proveedor ECO TERMO IMPRESA IMPRESA IMPRESA IMPRESA ECO PHARMA CORPORACION TAURUS CORPORACION TAURUS EUPHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EUPHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS TELGUA TELGUA ZEFLO S.A. JOFI MUSHLAM COSMETICS JOFI MUSHLAM COSMETICS SERVIPROC EEGSA ECO TERMO Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Valor

Descripcin

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, 15 DIAS CREDITO PARA USO DE SPA PARA USO DE SPA PARA USO DE SPA PARA USO DE SPA PARA USO DE SALON PARA USO DE SALON AMPOLLAS Y AGUJAS PARA USO DE SPA COMANDA SPA 01 30 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 15 DIAS CREDITO 15 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO

150.00 RECOLECCION DE DESECHOS 1,760.00 IMPRESIN DE COTIZACIONES 1,640.00 2,035.00 380.00 1,212.41 295.00 440.00 1,623.00 IMPRESIN DE TARJETAS DE ANALISIS ESTETICO IMPRESIN DE HOJAS MEMBRETADAS IMPRESIN DE COMANDAS 1 KIT DESPIGMENTADOR Y 6 SUAVIGEL 1 KIT DE MANICURA Y PEDICURA TRATAMIENTOS P/ALISADO CHOCOLATE INSUMOS PARA APLICACIN DE MESOTERAPIA

149.00 1 CAJA DE CAPSULAS GRASTER 98.00 CONSUMO LINEA TELEFONICA 23661135 550.00 CONSUMO LINEA TELEFONICA 23664944 465.00 2 GEL ANTICELULITICO, 1 LEAVEIN SPRAY 2,020.00 PRODUCTO DE MAR MUERTO P/FACIALES 302.00 1 EXFOLIANTE (MEDIC INT. SPA) 600.00 SERVICIOS CONTABLES GRACIELA PEREZ 1,159.30 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 150.00 RECOLECCION DE DESECHOS

30 DIAS CREDITO

VENCE 06/04/2012 VENCE 12/04/2012 COMANDAS SPA 92,93 15 DIAS CREDITO SALON 89 PARA USO DE SPA ESTE PRODUCTO SE DEBE DESDE EL AO PASADO, FUE PARA USO DE DOA LOURDES. CIERRE 2011, FEBRERO 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, 15 DIAS CREDITO

TOTAL:
2/22/2012 A 1105 SETECH

Q
Q

15,028.71
7,750.00 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
PARA USO DE SPA

COMISIONES ESTILISTA ELIZABETH JOJ 10% SAMANTA TOJIN 10% BRISELDA CABRERA ESTEFANIA MORALES 4% ESTEFANIA MORALES 10% TOTALES

TOTAL Q Q Q Q Q Q 1,216.67 1,461.67 1,285.00 4,000.00 2,174.65 10,137.99 Q Q Q Q Q Q

V SIN/IMP 1,032.00 1,239.81 1,089.96 3,392.86 1,844.57 8,599.19

COMISIONES Q Q Q Q Q Q 103.20 123.98 109.00 135.71 184.46 656.35

* Se adjuntan Facturas en Original.

Elaborado por: Shenny Daz R. Administradora

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