GUA RPIDA Mdulo: SD SAP ECC 6.

Transaccin VENTA DE SERVICIOS

VENTA DE SERVICIOS
OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar una venta de servicios a contratista, empleados y otros clientes a travs del sistema SAP, iniciando desde la elaboracin del pedido hasta a facturacin.

NOTA: PARA REALIZAR ESTE PROCESO SE DEBE TENER EN CUENTA LOS DATOS ASOCIADOS A CADA COMPAA, PARA ELLO HACER USO DE LOS LISTADOS ANEXOS EN ESTE MANUAL.

Fecha ltimo cambio: 01/03/2012

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1. VENTA DE SERVICIOS
En el men principal escoger la ruta: Logstica / Comercial / Ventas / Pedido: Elija la transaccin: VA01 Crear. Seleccione Enter.
PANTALLA INICIAL Organizacin de ventas: Es la responsable de la comercializacin y distribucin de los productos y los servicios que ofrezca la empresa Clase de pedido: (Ver listado 1)

(Ver listado 2)
Canal de Distribucin: Define la estrategia por la que los productos o servicios de la empresa llegan al mercado y por lo tanto al cliente final.

01 Directo

02 Otras Ventas

Sector: En este campo se define que vamos a cotizar, esta agrupacin permite realizar estadsticos. Para este caso 02.

01 Bienes

02 Servicios

Grupo de Vendedores: En este campo se registra desde que gerencia se est generando la cotizacin.

Oficina de Ventas: Es la unidad organizativa que identifica los diferentes puntos de comercializacin de bienes y servicios

(Ver listado 3) (Ver listado 2)

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Listado 1
(Clase de Pedido):
Documento Detalle
Venta de Servicios: para las ventas de servicios diferentes al laboratorio Venta Servicios del Laboratorio: para los servicios cobrados por el Laboratorio de Metrologa Ventas de Comisiones: este documento se utiliza para las ventas de servicios con concepto de comisiones

Gases de Occidente ZSER ZLAB ZBRI

Surtigas ZSSR ZSLB ZSCM

Efigas ZESR ZELB ZECM

Gascaribe ZCSR ZCLB ZCCM

PEDIDO

Listado 2
EMPRESA (LDC) ORGANIZACIN DE VENTA OFICINA DE VENTAS Nombre Sede Admon Cali Laboratorio 12 Oct Sede Buenaventura Sede Cartagena Sede Monteria Sede Sincelejo Laboratorio Sede Manizales Sede Pereira Sede Armenia Laboratorio Sede Barranquilla Sede Sta. Marta Sede Valledupar Laboratorio Codigo G001 G002 G003 S001 S002 S003 S004 E001 E002 E003 E004 GC01 GC02 GC03 GC04 CENTROS DE SUMINISTRO Nombre Cali Buenaventura Administrativo Cartagena Monteria Sincelejo Manizales Pereira Armenia Barranquilla Santa Marta Valledupar Codigo 1000 1001 1002 2000 2001 2002 3000 3001 3002 4000 4001 4002

GASES DE OCCIDENTE

GDO1

SURTIGAS

SDG1

EFIGAS

EFI1

GASES DEL CARIBE

GDC1

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Listado 3
Grupo de Vendedores Comercial Laboratorio Financiera Tcnica Administrativa FNB Cdigo G01 G02 G03 G04 G05 G06

Presione en el smbolo para visualizar las opciones de clientes y escoja el que requiere o si lo prefiere escriba el cdigo del cliente.

En este campo se debe diligenciar el nmero de la solicitud del cliente o en su defecto la fecha del requerimiento de la venta.

En el centro de suministro se debe diligenciar desde donde se est generando la venta. (Ver listado 2)

Seleccione el motivo del pedido que genera la venta: 101 Venta de Servicios 102 Venta de Servicios Laboratorio .

Registre el cdigo del servicio que se va a vender.

En este campo registre la cantidad requerida.

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Despus de diligenciar todos los datos mencionados, se ingresa desde la parte supuerior a Tratar y se revisa el Log de datos imcompletos con el fin de verificar que el documento este listo para grabarse.

Cuando los datos estan completos en la parte inferior se genera el mensaje

Si la informacin est completa procedemos a grabar el documento, el sistema genera el nmero creado.

2. MODIFICAR PEDIDO DE FACTURACION DE SERVICIOS En el men principal escoger la ruta: Logstica / Comercial / Ventas / Pedido: Elija la transaccin: VA02 Modificar Seleccione y Enter.

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Digitamos el No. Del pedido grabado y enter. El sistema automticamente trae el nmero generado anteriormente.

Para realizar la modificacin, se visualiza la pantalla anterior de registro de la informacin y se cambia el campo requerido, se graba nuevamente y esta se actualiza generando un mensaje de confirmacin.

Al finalizar salimos de la transaccin oprimiendo en el icono que se encuentra en la parte superior regresamos a la pantalla inicial.

Shift+ F3 y

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3. VISUALIZAR PEDIDO DE FACTURACION DE SERVICIOS En el men principal escoger la ruta: Logstica / Comercial / Ventas / Pedido: Elija la transaccin: VA03 Visualizar. Seleccione y Enter.

En esta transaccion solo se puede consultar la informacion. No permite modificar ningun dato.

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4. FACTURAR SERVICIOS

En el men principal escoger la ruta: Logstica / Comercial / Ventas / Pedido: Elija la transaccin: VF01 CREAR

Digitamos el No. De la Entrega a Facturar y enter. El sistema automticamente trae el nmero generado anteriormente.

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Men superior grabar

En la parte inferior de la pantalla el sistema le confirmara la factura creada

Al finalizar salimos de la transaccin oprimiendo en el icono que se encuentra en la parte superior regresamos a la pantalla inicial.

Shift+ F3 y

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5. IMPRIMIR FACTURA
En el men principal escoger la ruta: Logstica / Comercial / Ventas / Pedido: Elija la transaccin: VF03 - Visualizar

Diligenciamos el No. De la factura generada. En Factura el sistema automticamente trae el nmero generados anteriormente

Para realizar la IMPRESIN del documento ingresamos en la parte superior de la pantalla seleccionando Doc. Venta / Dar salida.

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Despus se oprime en el icono de la impresora o se selecciona opciones de impresin donde se visualiza las impresoras que se tienen configuradas y escoge la requerida.

Imprimir la Factura

Al finalizar, salimos de la transaccion oprimiendo en el icono que se encuentra en la parte superior Regresaos a la pantalla inicial.

shift + F3 y

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