CDIGO: S-F-64 FECHA: 26/12/2012 VERSIN:02 PGINA 1 DE 1

FORMATO CARACTERIZACIN DE PROCESOS GESTIN DE REDES

COORDINADOR DE REDES Ejecucin de actividades de Ingeniera Elctrica en redes de media y baja tensin, de acuerdo a los requisitos del SGI y los criterios establecidos por el cliente. Recepcin de solicitud y/o actividades programadas y finaliza en Medicin, Anlisis y Mejora del Sistema de Gestin Integrada.

Nombre del Proceso Lider del Proceso Objetivo del Proceso Alcance del Proceso Interno Proveedor Externo

Entradas del proceso

Informacin suministrada por el cliente; Contrato; y requerimientos del cliente. Necesidades de la organizacin. Personal contratado. Matriz de legales. requisitos P

Actividades

Salidas del proceso

Actividades programadas.

Cliente Interno Externo

Planificar y disponer de los recursos para ejecucin del servicio. Requisicin. TODOS LOS PROCESOS NO APLICA DEL SGI

Plan de calidad.

Decisiones gerenciales; Informe de revisin por la direccin; AC, AP y/o de mejora. Actividades SISO. Plan de capacitacin. Plan de Calidad. Registro fotografico. Entrega de productos y/o Servicios. TODOS LOS PROCESOS CLIENTE Equipos de Oficina, Materiales, Elementos, Solicitud de materiales, Control de entrega de equipo de proteccin personal. Actividades del mes ejecutadas. Obra ejecutada, solictud del cliente. Actividades programadas. H

Planificacin de las mejora.

actividades de

Actividades de mejora.

Ejecutar la obra, mantenimientos u otras obra ejecutada. Actas, acciones programadas por el cliente. verficaciones.

TODOS LOS Utilizar los productos y/o servicios Recursos y/o servicios PROCESOS DEL SGI eficientemente. utilizados.

CLIENTE

Elaborar informe ejecutivo. Realizar informes prestado. sobre el servicio

Informe ejecutivo. Informes sobre actividades realizadas.

Inspeccionar la zona de trabajo antes de Registro Fotogrfico. iniciar el proyecto. Verificar obra ejecutada. V y/o mantenimiento Novedades del mes. Actas de ejecucin. Acta de conciliacin con el cliente, factura. Registros de verificacin. TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CLIENTE

Acta, Obra Ejecutada.

Actas de ejecucin.

Verificar las actas de ejecucin. Verificar la realizacin de las buenas prcticas de trabajo.

Actas de seguimiento

Incidencias y conformidades.

No

Toma de correcciones, Correctivas y Preventivas.

MEJORA Correcciones, DEL SGI, acciones Acciones correctivas, GESTION NO APLICA preventivas aplicadas GERENCIAL y/o de mejora. .

Documentos Relacionados

Requisitos Normas
ISO 9001:2008: 4.1- 4.2 - 7.1 -7.2.1 - 7.2.2 - 7.2.3 - 7.5 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5. ISO 14001: 2004: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.4 - 4.5.5 - 4.6.

..\..\COORDINACIN SGI\COORDINACIN 2012\S-F-01 Listado Maestro de Documentos y Registros 2012.xlsx

..\..\COORDINACIN SGI\COORDINACIN 2012\S-F-01 Listado Maestro de Documentos y Registros 2012.xlsx

OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5 Gua RUC 2010: 1.1 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.7 - 3.1 - 3.2.1 - 3.2.3 - 3.2.4 - 3.2.5 3.2.6 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.5.

Recursos
Humano Tecnolgico Econmico

Interrelacin de Proceso
Procesos de Apoyo Procesos Gerenciales Procesos Misionales
FRECUENCIA RECOLECCION

Puntos de Control del Proceso

Planificacion y disposicin de recursos Ejecucin de la obra y/o aviso Inspeccin de las actividades Verificacin de la obra ejecutada Medicin, anlisis y mejora del sistema
FRECUENCIA REVISIN FORMULA DE CALCULO

INDICADORES

OBJETIVO

META

Porcentaje conforme.

de

Estructuras

No

Establecer el nmero de estructuras no Menor o Igual conformes en el proceso de obras de a 2% desarrollo. Determinar la productividad (en pesos) por persona en cada programa (Bol, Poda, $ 2,500,000 / Desarrollo) que conforman las brigadas Persona operativas.

Mensual.

Mensual.

(Estructuras No Conforme detectadas Estructuras Intervenidas) x 100%.

Productividad de Obras.

Mensual

Diaria

Valor ($) Total Productividad poste/ Nmero de personas.