Mejoramiento de La Produccion y Comerciliazion de Cuy

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO - HUNUCO
REGION: HUNUCO PER

Consultor: MAEL LOZANO SERVA
NOVIEMBRE 2011
CONTENIDO MNIMO DE PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL: CONTENIDO PG. Introduccin Resumen Ejecutivo I. Informacin General 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin) 1.3 Nmero de asociados en el Proyecto 1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 1.5 Descripcin del negocio rural II. Justificacin del Proyecto 2.1. Planteamiento del problema a resolver 2.2. rea de influencia y beneficiarios directos III. Diagnstico del Proyecto 3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definicin del Problema y sus Causas IV. Alternativas 4.1 Definir las alternativas de inversin V. Descripcin del Proyecto 5.1 Descripcin del Proyecto 5.2 objetivos del proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4 Descripcin de actividades de la alternativa seleccionada (alternativa 1) VI. Anlisis de mercado 6.1 Anlisis de la Demanda de Mercado y del negocio. 6.2 Anlisis de la Oferta de Mercado 6.3 Balance Oferta Demanda del negocio 6.4 Planteamiento tcnico de la alternativas 6.5 Plan del negocio 6.6 Plan de Marketing 6.7 Descripcin del flujo grama del proceso de negocio a implementar 6.8 Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) VII. Anlisis de Beneficio / Costo 7.1 Anlisis de costos 7.2 Anlisis de beneficios 7.2 Anlisis de rentabilidad familiar VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 8.1 Descripcin y plan de implementacin del negocio 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 8.2 Plan de metas fsicas 8.3 Plan de metas financieras 8.4 Plan de Operacin y mantenimiento IX. Viabilidad del Proyecto 9.1 Anlisis de sensibilidad 9.2 Anlisis de sostenibilidad 9.3 Impacto Ambiental 9.4 Sustentacin de la seleccin de Alternativa 9.5 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada IX. Conclusiones y recomendaciones Anexos Anexo N 1: Especificaciones tcnicas de los activos a implementar Costos unitarios, metrados y planos) Anexo N 2: Descripcin de los temarios de la asistencia tcnica. Anexo N 3: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL
Fecha: 20 de Noviembre del 2011 Ttulo del Proyecto:MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE, EN LA
ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO HUNUCO
Localizacin del proyecto: Provincia: Ambo Distrito: Cochamarca
Comunidad: San Miguel de Rancay.
Departamento: Hunuco. Nmero de socios participando en el GOP : 17 (Adjuntar lista y firma de participantes) Costos de Inversin (ver anexo 2): Costo Total: 33,000 Aporte del GOP: 9,900 Aporte de ALIADOS: 23,100.00 Preparado por: Ing/Bach Mael Lozano Serva GOP:Asociacin De Productores Agropecuarios Esfuerzo Es
xito De Rancay
Inserte una breve descripcin del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripcin de los socios y participantes, c) Descripcin de las inversiones, d) actividades productivas, de transformacin y comercializacin del producto especfico; e) los resultados esperados o los cambios de la situacin existente; f) descripcin de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestin del proyecto y organizacin. El negocio tiene como alcance incrementar los niveles econmicos de los agricultores asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercializacin del cuy en la Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es xito de Rancay, aplicando estrategias para una mayor articulacin al mercado y Fortaleciendo la visin empresarial de los productores asociados. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores de cuyes del Centro Poblado de San Miguel de Rancay,. El nmero de beneficiarios directos de la Asociacin son 17 socios, debidamente registrados en el padrn de socios y reconocidos legalmente con personera jurdica en Registros Pblicos en la ciudad de Hunuco, los cuales estn desarrollando actividades productivas. Las inversiones en activos corresponde a la adquisicin de60 Cuyes Machos de la Raza Per (04 meses de edad), 240 Cuyes Hembras de la Raza Per (04 meses de edad), 51 Gazaperas, 51 Bebederos, 51 Comederos, 12 Rollos de malla galvanizada, 150 Listones 2"x1"x10 pies, 30 Cuartones 3"x3"x10 pie, 20 Kg. de Clavos, 8 Sacos de fertilizantes (20-20-20), 68 Calaminas, 03 Jaulas para exhibicin, 03 Jabas de plstico, 01 Cartel de obra, 01 Botequn veterinario, 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, 01 Gasto de Gestin. Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de personal tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un Asistente Tcnico Contable por 03 meses, Asistente tcnico en produccin por el lapso de 10 meses, con disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos con los dems asociados para dirigir el proceso productivo. El proyecto contratar un gestor en articulacin comercial por 01 mes, que tendr disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de cuyes, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los tres primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES , siendo un aspecto que favorece esta situacin es la creciente aceptacin y demanda del cuy por sus atributos nutritivos que son un alto contenido proteico as como un mnimo contenido de grasa en comparacin con otras carnes del mercado, La Asociacin tiene experiencia de ventas en forma asociada
que les ha significado el ingreso a los mercados. El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la lnea de productos del negocio cuy en pie para beneficio y reproductores El proyecto geogrficamente se ubica en el distrito de Conchamarca y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la produccin de Cuyes, con elevados estndares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Hunuco, Ambo. Tendr una administracin que es muy horizontal. El cuadro directivo asumir la funcin de Gerencia a travs de la designacin a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relacin de produccin y liquidaciones entre la Asociacin y sus integrantes del proyecto se har en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local, regional e incluso nacional. La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cronograma) y el apoyo de los profesionales especialistas. A nivel comercial el soporte para la Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es xito de Rancay , est prevista en el desarrollo de las capacidades y la asistencia Tcnica planificada, tanto para la parte tcnica (productiva tecnolgica) como para la comercial. En gestin financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociacin genere un trabajo de idealizacin con los beneficiarios. El margen favorable de comercializacin ser para las arcas la Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es xito de Rancay , despus de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en la produccin. De existir necesidad de fondos adicionales se prev la formacin de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados
Anexo 2 COSTOS DE INVERSION

TITULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
CUYES EN PIE EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO HUNUCO
NOMBRE DEL GOP: Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es xito de Rancay

INVERSIN (Produccin) UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL INVERSION TOTAL APORTE DEL GOP 13,860.00 APORTE DE ALIADOS 8,922.00 VIDA UTIL DEL ACTIVO (aos) 53.00 VALOR DE RESCATE* POR UNIDAD 9,606.60 TOTAL COSTO DE INVERSION ANUAL
A. ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Per 1.1.2 Hembras Raza Per 1.2. Gazaperas 1.3. Bebederos de arcilla 1.4. Comederos de arcilla 1.5. Malla galvanizada 1.6. Listones 2"x1"x10 pie 1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie 1.8. Clavos 1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) 1.10. Calaminas Galvanizada 1.11. Jaulas para exhibicin 1.12. Jabas de plastico 1.13. Cartel de obra 1.14. Botequn veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 1.16. Valorizacion de activos (*) B. MANO DE OBRA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa) (*) Gastos de gestion Gestor en articulacion comercial Participacin en ferias locales TOTAL Mes Mes Has Global Mes Unid 3.00 10.00 2.00 1.00 1.00 5.00 300.00 470.00 1,200.00 300.00 565.00 135.00 Unid Unid Unid Unid Unid Rollo Unid Unid Kg Unid Unid Unid Unid Unid Global Unid Global 60.00 240.00 51.00 51.00 51.00 12.00 150.00 30.00 20.00 2.00 68.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 40.00 30.00 28.00 7.00 7.00 90.00 6.00 18.00 8.00 750.00 20.00 90.00 80.00 78.00 300.00 340.00 4,950.00
23,460.00
1,027,528.60
23,460.00
2,400.00 7,200.00 1,428.00 357.00 357.00 1,080.00 900.00 540.00 160.00 1,500.00 1,360.00 270.00 240.00 78.00 300.00 340.00 4,950.00 9,540.00 900.00 4,700.00 2,400.00 300.00 565.00 675.00 33,000.00
2,400.00 7,200.00 210.00 0.00 0.00 1,000.00 500.00 0.00 160.00 750.00 1,360.00 0.00 240.00 40.00 0.00 0.00 0.00 9,540.00 900.00 4,700.00 2,400.00 300.00 565.00 675.00 23,400.00
0.00 0.00 1,218.00 357.00 357.00 80.00 400.00 540.00 0.00 750.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00 0.00
2.00 2.00 5.00 2.00 2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 2.00 1.00 1.00 2.00 5.00 0.00
1,200.00 3,600.00 285.60 178.50 178.50 360.00 180.00 108.00 32.00 1,500.00 272.00 54.00 120.00 78.00 300.00 170.00 990.00 0.00
72,000.00 864,000.00 14,565.60 9,103.50 9,103.50 4,320.00 27,000.00 3,240.00 640.00 3,000.00 18,496.00 162.00 360.00 78.00 300.00 170.00 990.00 0.00
2,400.00 7,200.00 1,428.00 357.00 357.00 1,080.00 900.00 540.00 160.00 1,500.00 1,360.00 270.00 240.00 78.00 300.00 340.00 4,950.00 9,540.00 900.00 4,700.00 2,400.00 300.00 565.00 675.00
8,922.00
33,000.00
Anexo 3 INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD

INGRESOS POR ACTIVIDAD PRODUCTO/ACTIVIDAD: UNIDAD DE PRODUCCION: DURACION DE CADA CICLO: CUYES EN PIE kg 12 MESES NO. UNIDADES DE PRODUCCION AO: NO. CICLOS POR AO: INGRESO RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO 1 1
UNIDAD DE INGRESO
UNIDAD DE VENTA
PRECIO DE VENTA (PRECIO/UNIDA D 13
COSTO DE TRANSPORTE
INGRES O TOTAL POR CICLO 66277 66277 66277
S/ nuevos soles Unidad INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO
5098 (11)
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4) COSTOS DE OPERACIN VARIABLES MATERIALES (INSUMOS) UNIDADES CANTIDAD/UNIDAD/CICLO COSTO POR UNIDAD COSTO de TRANSPORTE/UNIDA D
COSTO TOTAL COSTO POR CICLO 25491.12 815.72 20.79 7341.44 50.98 1019.64
- Gazapo - Servicio macho - Alimento alfalfa (kg) - Alimento blanceado (kg) - Sanidad - Fumigacin (desinfectante litro)
Unidad Monta Kg Kg Glob Glob
5098 2039 326 6118 510 50982
5.00 0.40 0.06 1.20 0.10 0.02
0 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA
No. DE PERSONA S
PERIODO DE TRABAJO
No de PERIODOS POR CICLOS.
COSTO POR PERIODO
34739.70 CCOSTO TOTAL POR CICLO 5475.00 5475.00 40214.70 40214.70 26062 S/. 7.89
- Mano de obra (jornal) 1 COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO
365 (26)
5475.00
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4) IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28) COSTO DE PRODUCCION DE UN Kg
Anexo 4
INGRESO TOTAL Y COSTOS

INGRESO TOTAL Y COSTOS I PRODUCTO O ACTIVIDAD CUYES EN PIE Total por Ao CICLO DEL PROYECTO 1 1 INGRESOS TOTAL 66277 66,277 COSTOS VARIABLES POR TOTAL UNIDAD/AO 40215 40215 40,215 40,215 II INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES POR TOTAL UNIDAD/AO 26062 26,062 26062 26,062
POR UNIDAD/Ao 66277 66,277
COSTOS GENERALES
UNIDAD
NMERO DE UNIDADES/Ao 5098
COSTO POR UNIDAD 0.00
COSTO TOTAL POR AO 0 0
33000 KG TOTAL COSTOS GENERALES POR AO:
ANEXO 5 EVALUACION DE FACTIBILIDAD
EVALUACION DE FACTIBILIDAD HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS INGRESO TOTAL POR AO COSTOS VARIABLES POR AO COSTOS GENERALES POR AO INGRESO NETO POR AO NMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIN INVERSIN TOTAL NMERO DE AOS REQUERIDOS INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION COSTOS ANUALES DE INVERSIN INGRESO ANUAL NETO DESPUS DE COSTOS ANUALES DE INVERSION 33,000 1.3 33,000 26,062 66,277 40,215 0 26062
RESUMEN EJECUTIVO
1.- NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO
DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO HUNUCO 2.- UBICACIN Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (CROQUIS DE UBICACIN) UBICACIN NACIONAL UBICACIN REGIONAL
UBICACIN PROVINCIAL
UBICACIN DISTRITAL
3.- NUMERO DE SOCIOS: Los miembros de la organizacin son mayores de 24 aos de edad y est conformado por 17 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo nmero es el siguiente: N de Varones N de Mujeres Total de miembros: : 11 : 06 : 17
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
APELLIDOS Y NOMBRES Martel Fretel Nelmo Zevallos Domnguez Javier Esteban Martel Teodocio Rosas Condezo Amador Solrzano Ramos Ponciano vila Esteban Teodora Rojas Martel Nicols Calero Ramos Remigio Martel Fretel Eder Francisco Ramos vila Ilver Calero Tolentino Nilsa Prudencia Martel Fretel Edgar Venancio Fretel Avila Ana Mara Rojas Martel Paulina Rojas Calero Daro Martel Agero Inocente Ponce Agero Celia
DNI 42283589 22670033 22648893 22642765 22647911 22415827 22647794 22416751 41016613 22506636 42915962 44176118 22413750 22648823 22648502 22413752 42208249
SEXO M M M M M F M M M M F M F F M M F
FECHA DE NACIMIENTO 22-10-83 10-06-73 20-03-73 30-04-59 19-11-61 29-10-43 06-12-60 01-10-36 24-09-81 08-03-72 31-03-85 01-04-87 18-04-61 25-09-72 25-10-66 28-12-55 14-12-83
FIRMA Presidente Secretario Tesorero Vocal Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio
4.- OBJETIVO DEL PROYECTO INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA.
5.- BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO Del producto

A nivel de la provincia de Hunuco existe una demanda insatisfecha actual de 87,015.9 Kg. El siguiente diagrama ilustra el dficit en el balance demanda oferta de cuyes.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO

Demanda Regional de Cuyes (Kg.) 1666954 1681957 1697094 1712368 1727780 1743330 1759020 1774851 1790824 1806942 1823204 Oferta Regional de Cuyes (Kg.) 22425 28095 39396 61833 108627 213596 470101 1158064 3193132 9854708 34041865 Dficit Regional de Cuyes (Kg.) -1644529 -1653862 -1657698 -1650535 -1619153 -1529734 -1288919 -616787 1402307 8047766 32218661
Ao
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10
Servicio a).Balance Oferta Demanda del Servicio No existe oferta de los servicios que brindara el presente proyecto, La oferta de mejorar activos y asistencia tcnica personalizada en produccin y negociacin comercial es nula en la situacin actual. Por lo tanto se concluye que la demanda insatisfecha es la demanda actual del proyecto:
6.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO Etapa de Inversin
El proyecto de inversin pblica brinda servicios como la capacitacin, asistencia tcnica, acceso a la implementacin y de tecnologa de manejo productivo y comercializacin. Son 03 los objetivos especficos a lograr para alcanzar el objetivo central, los mismos tienen que ver con las condiciones de, implementacin con equipos, acceso a tecnologas de procesos y adaptacin de nuevos sistemas de comercializacin, todos estos tems se lograran a travs del cumplimento de capacitaciones y asistencia tcnica especializada el desarrollo del trabajo de capacitacin y asistencia tcnica a los productores de la asociacin ser coordinada en forma activa por parte de la asociacin y el programa ALIADOS. El proyecto tiene una duracin de 12 meses de ejecucin, y para efectos de evaluacin se da 24 meses. Etapa de Post inversin Corresponde principalmente al periodo donde los productores actan en forma directa encargndose de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, estos costos sern cubiertos por las utilidades o beneficios que los beneficiarios obtienen mes a mes, la cual da la sostenibilidad en el tiempo al proyecto. 7.- DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO
Por componentes: (Implementacin de Activos, Asistencia Tcnica, Articulacin al mercado)
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (ALTERNATIVA 1): Componente I: Adquisicin de activos Adquisicin de materiales para mejorar la produccin de cuyes en la asociacin como son: 60 Cuyes Machos de la Raza Per (04 meses de edad). 240 Cuyes Hembras de la Raza Per (04 meses de edad). 51 Gazaperas 51 Bebederos 51 Comederos 12 Rollos de malla galvanizada 150 Listones 2"x1"x10 pies 30 Cuartones 3"x3"x10 pie
11
20 Kg. de Clavos, 18 Sacos de fertilizantes (20-20-20) 68 Calaminas 03 Jaulas para exhibicin 03 Jabas de plstico, 01 Cartel de obra 01 Botequn veterinario 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 01 Gasto de Gestin
Adecuada conocimiento tecnolgico Componente II: Asistencia tcnica Actividad 01. Se contratara 01 tcnico contable por 03 oportunidades para llevar las cuentas con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable, para llevar los estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal cuatrimestralmente (03 meses al ao). Actividad 02. Se contratara 01 asistente tcnico de produccin por 10 meses, con experiencia en el manejo y produccin de cuyes quien brindara asistencia tcnica a la asociacin y estar encargado de apoyar en la implementacin y adquisicin de los activos del proyecto, as tambin en el apoyo de realizar los respectivos informes de produccin y venta de cuyes. ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y PRODUCCION TEMA CONTENIDO TEMATICO Manejo Empadre reproductivo Gestacin Parto Lactacin Destete Recra Seleccin Nutricin y Alimentacin de cuyes con forrajes alimentacin Alimentacin para cuyes mixta Suministros de agua y alimentos Formulacin de raciones Produccin y Manejo de forrajes manejo de cultivos Usos forrajeros Tratamientos Conservacin de los mismos. Instalaciones para Consideraciones tcnicas para la construccin del la produccin de galpn. cuyes Dimensiones del galpn. Tipos de instalaciones. Crianza en pozas.
a.
b.
c.
d.
12
e. Mejoramiento
gentico
Comederos y bebederos. Mejoramiento gentico en reproductores Sanidad Tratamiento Prevencin en la crianza de cuyes.
f. Sanidad y
bioseguridad
Actividad 03. En Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa), se instalara 02 Has de pasos cultivados para capacitar a los socios en el sistema de siembra de pastos y a la vez para brindar suficiente alimento para los cuyes y de esta manera estaremos brindando la sostenibilidad al negocio. Escaso conocimiento en gestin comercial Componente III: Ferias y pasantas Mayor organizacin de la asociacin para la articulacin al mercado Actividad 01. Se contratara los servicios de 01 profesional especialista en articulacin comercial por 01 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de cuyes, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. Actividad 02. La participacin de en 05 ferias que se encuentren dentro la provincia de Hunuco, para poder difundir la calidad gentica de los cuyes y poder ingresar en nuevos mercados tener un punto de distribucin para expender los cuyes directamente a los consumidores y de esta manera formar clientela fija (fidelidad del cliente).
13
8.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
APORTE (S/.) COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida 60 240 51 51 51 12 150 30 20 2 68 3 3 1 1 1 1 1 Mes Mes Has Mes Unid 1 5 3 10 2 Cantidad/ Meta Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) 23,760.00 Aliados (a) Asociacin (b) Monetario 13,860.00 4,950.00 Valorizado 4,950.00
COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Per 1.1.2 Hembras Raza Per 1.2. Gazaperas 1.3. Bebederos de arcilla 1.4. Comederos de arcilla 1.5. Malla galvanizada 1.6. Listones 2"x1"x10 pie 1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie 1.8. Clavos 1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) 1.10. Calaminas Galvanizada 1.11. Jaulas para exhibicin 1.12. Jabas de plstico 1.13. Cartel de obra 1.14. Botequn veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 1.16. Valorizacin de activos (*) Gastos de gestion COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa) (*) COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial Participacin en ferias locales COSTO TOTAL DEL PROYECTO Unid Unid Unid Unid Unid Rollo Unid Unid Kg Unid Unid Unid Unid Unid Global Unid Global Global
40.00 30.00 28.00 7.00 7.00 90.00 6.00 18.00 8.00 750.00 20.00 90.00 80.00 78.0 300.00 340.00 4950.00 300.0 300.0 470.0 1,200.0 565.0 135.0
2,400.0 7,200.0 1,428.0 357.0 357.0 1,080.0 900.0 540.0 160.0 1,500.0 1,360.0 270.0 240.0 78.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0 8,000.0 900.0 4,700.0 2,400.0 1,240.0 565.0 675.0 33,000.00
2,400.0 7,200.0 210.0 1,000.0 500.0 160.0 750.0 1,360.0 240.0 40.0 8,000.0 900.0 4,700.0 2,400.0 1,240.0 565.0 675.0 23,100.00
1,218.0 357.0 357.0 80.0 400.0 540.0 750.0 270.0 38.0 300.0 340.0 300.0
4,950.0
4,950.00 4,950.00
(*) VER costos unitarios en el Anexo 01
9.-
BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%)
BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO EN S/.

AOS 1 2 3 4 5 SIN PROYECTO VBP CP 20910 15079 20910 15079 20910 15079 20910 15079 20910 15079 VNP 5831 5831 5831 5831 5831
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BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/: ALTERNATIVA 01:

AOS 1 2 3 4 5 CON PROYECTO VBP CP 66277 40215 66277 66277 66277 66277 40215 40215 40215 40215 VNP 26062 26062 26062 26062 26062
ALTERNATIVA 02:
CON PROYECTO VBP CP 66277 40215 66277 40215 66277 40215 66277 40215 66277 40215
AOS 1 2 3 4 5
VNP 26062 26062 26062 26062 26062
PUNTO DE EQUILIBRIO
Qe=
Costo Fijo Precio- Costo variable Unitario
Qe=
4,923.75 2.3- 11488.75/12,500 4,923.75 = 2,3- 0.9191 4,923.75 = 1.3809 3.56 TM
Qe=
RUBRO Volumen de Produccin Precio Ingresos Costos Fijos Costos variables PUNTO DE EQUILIBRIO
MES 425 S/. 13.00 S/. 2,187.00 S/. 860.00 S/. 7.89 168
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El punto de equilibrio para el negocio se logra con 168 cuyes mensuales, con el proyecto se producir 425 cuyes vivos mensuales con lo cual se asegura la sostenibilidad econmica del proyecto. 10.- CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS) La Asociacin genera utilidades anuales de S/. 20,231.00 se incrementar el capital de la asociacin en forma equitativa la diferencia es repartida a cada uno de los socios. El siguiente cuadro muestra la capitalizacin en 5 aos, considerando constante su produccin. ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2 ALTERNATIVA 01:
AO 1 2 3 4 5 CON PROYECTO VBP CP 45367 25136 45367 25136 45367 25136 45367 25136 45367 25136 VNP 20231 20231 20231 20231 20231
ALTERNATIVA 2:
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11.- ANALISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de Cuyes.
RENTABILIDAD MESUAL DE LOS SOCIOS PRODUCTO VNP N SOCIOS RENTABILIDAD TOTAL MES CUY VIVO 28.58 5831 17 342.99 127.76 CUY VIVO 26062 17 1533.07
AO DESCRIPCIN SIN PROYECTO 0 CON PROYECTO 1
12.- RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO INDICADORES ECONMICOS

TIPO DE EVALUACION Evaluacion Privada Evaluacion Social TASA DE DESCUENTO MESUAL 10.00% 10.00% ALTERNATIVA 01 S/. 40,432.93 S/. 43,280.38 ALTERNATIVA 02 S/. 38,632.93 S/. 41,325.10
Resultado de las operaciones proyectadas con el objetivo de evaluar la viabilidad y sostenibilidad del negocio en el tiempo.
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR TDS VAN B/C TIR
EVALUACION PRIVADA 10.00% S/. 40,432.93 1.31 51% 10.00% S/. 38,632.93 1.29 48%
EVALUACION SOCIAL 10.00% S/. 43,280.38 1.34 57% 10.00% S/. 41,325.10 1.32 53%
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
PARA EL PIP
ALTERNATIVA 01 MONTO DE INVERSION TOTAL COSTO BENFICIO PRECIO SOCIAL Evaluacion Privada Evaluacion Social VNA TIR B/C 33,000.00 30,674.16 S/. 43,280.38 57% 1.34 ALTERNATIVA 02 34,800.00 32,629.45 S/. 41,325.10 52.55% 1.32
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13.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades Asistencia Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento. El presidente de la Asociacin tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos, adems de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carcter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la asociacin. Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios de la asociacin.
14.- IMPACTO AMBIENTAL Poltica de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn. a. Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipologa
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Cuadro 1: Tipologa de perfiles de proyectos, Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)

Componentes Ambientales Actividades Rurales Agropecuarias (ARA) Fsicos Biolgicos Socio-Econmicos Culturales
Agrcola Ganadera Forestal Acuicultura

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)
-2
-2
+3
+3
b. Categorizacin Ambiental (Instrumento 2) La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A.
CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categora A:En donde el Proyecto no se prevn efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental.
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c) Lista de exclusin (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro
LISTA DE EXCLUSIN
1. Se excluyen los proyectos que consideren una significativa prdida o degradacin de los hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de superficie de algn tipo de ecosistema especfico dentro de Per. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por proyecto. 2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y en reas protegidas. 3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de carcter nacional, regional o municipal. 4. No est permitida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo proteccin legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribucin restringida o en manchones muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural, o con una alta especificidad de hbitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin. 5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles. 6. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares, residuales o que se encuentren en proceso de recuperacin. 7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos y histricos 8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no es elegible. 9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios o secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales. 12. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres exticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales. 13. No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrcola por variedades introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales). 14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extraccin de lea para la transformacin de sus productos. 15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en bosques primarios, bosques de proteccin, humedales y ecosistemas frgiles de la puna desrtica.
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15. ORGANIZACIN Y GESTIN El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente. a. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin de los cuyes, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01 como asistencia tcnica, 01 como gestor en articulacin comercial.
CUADRO N 24 REQUERIMIENTO DE PERSONAL
N PERSONAS Responsable de la contabilidad 01 Responsable de Comercializacin 01 Responsable de produccin 01 GARGO

Fuente: Elaboracin propia
CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Capacitado Capacitado
Nota: el pago en este rubro se pagar con los ingresos que obtienen con el negocio.
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Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestin de los recursos Responsable de Comercializacin: El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de cuyes. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios todo el proceso productivo de la crianza de cuyes, desde la nacimiento hasta la venta. Encargado de la supervisin del proceso de crianza Controlar e inspeccionar los insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. b. Asignacin de recursos En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores. c. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
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K. PLAN DE IMPLEMENTACION Cronograma de inversiones segn metas financieras.

COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANT. PRECIO UNIT INVERSION TOTAL I TRIMESTRE APORTES (S/.) COFINANCIADO ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES ALIADOS GOP 4 MES 5 MES 6 MES II TRIMESTRE ALIADOS GOP 7 MES 8 MES 9 MES III TRIMESTRE ALIADOS GOP 10 MES 11 MES 12 MES IV TRIMESTRE ALIADOS GOP
COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Per 1.1.2 Hembras Raza Per 1.2. Gazaperas 1.3. Bebederos de arcilla 1.4. Comederos de arcilla 1.5. Malla galvanizada 1.6. Listones 2"x1"x10 pie 1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie 1.8. Clavos 1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) 1.10. Calaminas Galvanizada 1.11. Jaulas para exhibicin 1.12. Jabas de plastico 1.13. Cartel de obra 1.14. Botequn veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 1.16. Valorizacion de activos (*) Gastos de gestion COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa) (*) COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial Participacin en ferias locales COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) En porcentaje (%) Mes Unid Mes Mes Has 3.0 10.0 2.0 1.0 5.0 300.0 470.0 1,200.0 565.0 135.0 Unid Unid Unid Unid Unid Rollo Unid Unid Kg Unid Unid Unid Unid Unid Global Unid Global Global 60.0 240.0 51.0 51.0 51.0 12.0 150.0 30.0 20.0 2.0 68.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2,400.0 7,200.0 1,428.0 357.0 357.0 1,080.0 900.0 540.0 160.0 1,500.0 1,360.0 270.0 240.0 78.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0
23,760.0 2,400.0 7,200.0 1,428.0 357.0 357.0 1,080.0 900.0 540.0 160.0 1,500.0 1,360.0 270.0 240.0 78.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0 8,000.0 900.0 4,700.0 2,400.0 1,240.0 565.0 675.0 33,000.0 100.0%
13,860.0 2,400.0 7,200.0 210.0 1,000.0 500.0 160.0 750.0 1,360.0 240.0 40.0 8,000.0 900.0 4,700.0 2,400.0 1,240.0 565.0 675.0 23,100.0 70.0%
9,900.0 1,218.0 357.0 357.0 80.0 400.0 540.0 750.0 270.0 38.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0 -
23,760.0 2,400.0 7,200.0 1,428.0 357.0 357.0 1,080.0 900.0 540.0 160.0 1,500.0 1,360.0 270.0 240.0 78.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0
13,860.0 2,400.0 7,200.0 210.0 1,000.0 500.0 160.0 750.0 1,360.0 240.0 40.0 4,110.0
9,900.0 1,218.0 357.0 357.0 80.0 400.0 540.0 750.0 270.0 38.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0 -
1,410.0 470.0 470.0 470.0 1,410.0 835.0 565.0 135.0 135.0 565.0 270.0 2,245.0 6.8%
470.0 0.0% 135.0 470.0 300.0 470.0 -
1,710.0 300.0 1,410.0 135.0 135.0 1,845.0 5.6%
470.0 135.0 0.0% 135.0 300.0 -
770.0 300.0 470.0 270.0 270.0 1,040.0 3.2%
470.0 2,400.0 9,900.0 30.0%
470.0 -
300.0 470.0 -
300.0 1,410.0 2,400.0 -
17,970.0 54.5% 9,900.0 30.0%
0.0%
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Cronograma de metas fsicas.

COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANTIDAD APORTES (S/.) COFINANCIADO ALIADOS COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Per 1.1.2 Hembras Raza Per 1.2. Gazaperas 1.3. Bebederos de arcilla 1.4. Comederos de arcilla 1.5. Malla galvanizada 1.6. Listones 2"x1"x10 pie 1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie 1.8. Clavos 1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) 1.10. Calaminas Galvanizada 1.11. Jaulas para exhibicin 1.12. Jabas de plastico 1.13. Cartel de obra 1.14. Botequn veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 1.16. Valorizacion de activos (*) Gastos de gestion COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa) (*) COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial Participacin en ferias locales COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) Mes Unid 1 5 100% 100% 0% 0% 1.00 0.20 0.20 100% 40% 0.20 20% 0.20 0.20 0% 40% Mes Mes Has 3 10 2 100% 100% 100% 0.10 1.00 0.10 0.33 0.10 33% 30% 100% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 30% 0% 0.10 0.10 0.33 0.10 33% 30% 0% 0.10 0.33 33% 10% 0% Unid Unid Unid Unid Unid Rollo Unid Unid Kg Unid Unid Unid Unid Unid Global Unid Global Global 60 240 51 51 51 12 150 30 20 2 68 3 3 1 1 1 1 1 100% 100% 15% 0% 0% 93% 56% 0% 100% 50% 100% 0% 100% 51% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 100% 100% 7% 44% 100% 0% 50% 0% 100% 0% 49% 100% 100% 100% 100% 60 240 51 51 51 12 150 30 20 2 68 3 3 1 1 1 1 1 100% 100% 15% 0% 0% 93% 56% 0% 100% 50% 100% 0% 100% 51% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 100% 100% 7% 44% 100% 0% 50% 0% 100% 0% 49% 100% 100% 100% 100% GOP 1 MES 2 MES 3 MES I TRIMESTRE 4 MES 5 MES 6 MES II TRIMESTRE 7 MES 8 MES 9 MES III TRIMESTRE 10 MES 11 MES 12 MES IV TRIMESTRE
ALIADOS
GOP
ALIADOS
GOP
ALIADOS
GOP
ALIADOS
GOP
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FLUJO GRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIN: HOJA DE RUTA DEL NEGOCIO MESES
Mes 1 Adquisicin de materiales Inicio del ao fiscal Inicio de las ferias Asistencia tcnica Mes 2 Asistencia tcnica Ferias. Mes 3 Asistencia tcnica y Asistencia contable Mes 4 Asistencia tcnico, Gestor comercial y ferias Mes 5 Asistencia tcnica y ferias Mes 6 Asistencia tcnico y Ferias. Mes 7 Asistencia tcnica Mes 8 Asistencia tcnica Ferias. Mes 9 Asistencia tcnica. Asistencia contable Mes 10 Asistencia tcnica, gestor comercial Ferias. Mes 11 Asistencia tcnica Mes 12 Asistencia tcnica, asistencia contable Ferias.
DESCRIPCIN En el primer mes se proceder a la adquisicin de: 60 Cuyes Machos de la Raza Per (04 meses de edad), 240 Cuyes Hembras de la Raza Per (04 meses de edad), 51 Gazaperas, 51 Bebederos, 51 Comederos, 12 Rollos de malla galvanizada, 150 Listones 2"x1"x10 pies, 30 Cuartones 3"x3"x10 pie, 20 Kg. de Clavos, 8 Sacos de fertilizantes (20-20-20), 68 Calaminas, 03 Jaulas para exhibicin, 03 Jabas de plstico, 01 Cartel de obra, 01 Botequn veterinario, 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, 01 Gasto de Gestin.
El asistente tcnico estar presente por 10 meses que apoya a la asociacin en el manejo tecnificado y adecuado de la crianza de cuyes teniendo mayor nfasis en la parte de alimentacin y sanidad manejando registro de produccin, ventas, mortalidad etc, tambin apoyara en la venta de los cuyes a los socios. La asistencia contable realizara con el apoyo de los socios y del asistente tcnico que le pueda brindar informacin para poder realizar los estados financieros, balance de ganancias y prdidas este profesional esta por 03 meses; mes 03, mes 09 y mes 12. El asistente tcnico para la produccin estar contratado por 10 meses quien brindara asistencia tcnica a la asociacin y estar encargado de apoyar en la implementacin y adquisicin de los activos del proyecto. En Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa), se instalara 02 Has El articulador comercial estar encargado de la parte de comercializacin buscando nuevos mercados para la asociacin donde puedan expender sus productos, este profesional estar 01 meses; mes 04, recibir apoyo de los socios y del asistente tcnico. La participacin en 05 ferias sern todos los meses, en las cuales se participara en las ferias ganaderas principales de la provincia de Ambo y Hunuco mes 04, mes 06, mes 08, mes 10 y mes 12.
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a. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO
ORGANIZADO DE PRODUCTORES. CONCLUSIONES: .Los indicadores econmicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:
INDICADOR TDS VAN B/C TIR EVALUACION PRIVADA 10.00% S/. 40,432.93 1.31 51% 10.00% S/. 38,632.93 1.29 48% EVALUACION SOCIAL 10.00% S/. 43,280.38 1.34 57% 10.00% S/. 41,325.10 1.32 53%
EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.
El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de los

PRODUCTORES ASOCIADOS ALA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY y su sostenibilidad se
basa en la experiencia en la crianza de cuyes, siendo un aspecto que favorece esta situacin su producto y que cuentan con un precio favorable.
EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES: A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION El pan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente. d. Asignacin de responsabilidades
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El proceso productivo y de comercializacin de los cuyes, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01como asistencia tcnica, 01 como gestor en articulacin comercial.

Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad:
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El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestin de los recursos Responsable de Comercializacin: El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de cuyes. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios todo el proceso productivo de la crianza de cuyes, desde la nacimiento hasta la venta. Encargado de la supervisin del proceso de crianza Controlar e inspeccionar los insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. e. Asignacin de recursos En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores f. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio. B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIN TCNICA: La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista. GESTIN EMPRESARIAL: Est prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Tcnica planificada, tanto para la parte tcnica (productiva tecnolgica) como para la comercial.
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SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situacin laboral es slo va servicios externos para la contratacin del especialista y de los servicios profesionales y tcnicos puntuales. RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO HUNUCO, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el
plazo determinado. .
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Matriz de Marco Lgico para la Alternativa seleccionada:

COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA. NDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES El ingreso percpite de los asociados a la Asociacin de Productores Agropecuarios "Esfuerzo es xito de Rancay" se incrementar de S/. 28.58 a S/. 127.26 en el primer ao de ejecucin. MEDIOS DE VERIFICACIN - Supervisin del Programa ALIADOS- Hunuco. - INEI - Censo agropecuario. - Estadsticas del Ministerio de La Produccin SUPUESTOS
FIN
PROPOSITO
Incremento de la produccin de cuyes en pie de 158 a 425 unidades/mes a partir de primer semestre de iniciado de la ejecucin del proyecto - Compra de cuyes reproductores de la Raza Per: 270 hembras y 54 machos. - Compra de materiales, equipos y semillas en el primer de inicio de ejecucin del proyecto. - Diminucin de los costos de produccin en un 8.4% Incrementa de la produccin de cuyes mejorados en 100%. Disminucin de los porcentajes de mortalidad en 10%. Socios capacitados y produciendo en forma sostenible en un 90% en los primeros 6 meses.
- Informe de monitoreo y supervisin - Informe mensual de la gestin productiva. - Registro de produccin. - Registros de venta. - Comprobantes de pago. - Acta de entrega y recepcin. - Fotografas. - Registros de produccin y de venta. - Libros contables e Informes - Registros de produccin y de venta. - Libros contables. - Informes
-Polticas de produccin agraria estables.
I. - Adquisicin de activos.
Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.
COMPONENTES
II. - Asistencia tcnica.
El inters activo entre los productores en comercializar sus productos
III.- Articulacin al mercado
Al finalizar el Proyecto se tendrn 3 nuevos mercados, y la comercializacin ser fluida entre la asociacin y los clientes.
- Convenios de compra y venta - Registro de produccin y comercializacin. - Comprobantes de pago
Suban los precios de la materia prima
I.- ADQUISICIN DE ACTIVOS - Compra de semovientes, Compra de equipos y materiales para la produccin
ACTIVIDADES
- Machos Raza Per S/. 2,400.00 - Hembras Raza Per S/. 7,200.00 - Gazaperas S/. 1,428.00 - Bebederos de arcilla S/. 357.00 - Comederos de arcilla S/. 357.00 - Malla galvanizada S/. 1,080.00 - Listones 2"x1"x10 pie S/. 900.00 - Cuartones 3"x3"x10 pie S/. 540.00 - Clavos S/. 160.00 - Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) S/. 1,500.00 - Calaminas Galvanizada S/. 1,360.00 - Jaulas para exhibicin S/. 270.00 - Jabas de plstico S/. 240.00 - Cartel de obra S/. 78.00 - Botequn veterinario S/. 300.00 - Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado S/. 340.00 - Valorizacin de activos (*) S/. 4,950.00 - Gastos de gestin S/. 300.00 - 01 profesional contable por 03 meses S/.900.00 - 01 profesional tcnico agropecuario o Ingeniero Zootecnista por 10 meses S/. 4,700.00 - Instalacin de 02 Has de Alfalfa S/. 2,700.00 1 especialista en la bsqueda de nuevos mercados por 1 meses S/. 565.00 Participacin en ferias 05 veces en las provincia de Hunuco y Ambo S/. 675.00
- Cotizacin de precios. - Informes de supervisin de compras. - Facturas de compra. - Boletas de compra. - Recibos de honorarios. - Acta de entrega - Acta de recepcin - Informe de conformidad
- Oportuna asignacin y disponibilidad presupuestal. - Se cumple con el cronograma de valorizacin del proyecto.
II.- ASISTENCIA TECNICA - Asistencia contable - Asistencia tcnica en la produccin - Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa) III.- FERIAS Y PASANTIAS - Gestor comercial - Participacin en ferias
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I. INFORMACION GENERAL
1.1.- Nombre del proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO HUNUCO 1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin y hoja de ruta) El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Conchamarca con una densidad de poblacin de 189.7 Habitantes/km2, donde su principal actividades 57.62% es ganadera y la agricultura, seguida por el sector transporte en un 6.23% y el resto en otras actividades 36.15% segn el del censo 2007. 1.2.1.Localizacin geogrfica:
REGION PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
HUNUCO AMBO CONCHAMARCA SAN MIGUEL DE RANCAY
1.2.2.
Ubicacin geogrfica:
REGIN GEOGRFICA ALTITUD
SIERRA 3,180 m.s.n.m.
Ubicacin geogrfica del Distrito de Conchamarca
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1.2.- UBICACIN Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (CROQUIS DE UBICACIN) UBICACIN NACIONAL UBICACIN REGIONAL
UBICACIN PROVINCIAL
UBICACIN DISTRITAL
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1.2.3. Hoja de Ruta El Centro Poblado de San Miguel de Rancay est ubicado en el distrito de Conchamara, Provincia de Hunuco a una distancia de 22 Km de la ciudad de Hunuco a 40 minuto de viaje desde la ciudad de Hunuco. VAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO DESDE HUANU AUSA CO HASTA AUSA SAN MIGUEL DE RANCAY DISTANCIA (KM) 22 km. 02 Km. TIEMPO 30 min 10 min MEDIO DE TRANSPORTE Vehculo Automvil Vehculo Automvil
1.1. Nmero de asociados en el proyecto. Los miembros de la organizacin son mayores de 24 aos de edad y est conformado por 17 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo nmero es el siguiente:
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
N de Varones N de Mujeres Total de miembros:
: 12 : 05 : 17
DNI 42283589 22670033 22648893 22642765 22647911 22415827 22647794 22416751 41016613 22506636 42915962 44176118 22413750 22648823 22648502 22413752 42208249 SEXO M M M M M F M M M M F M F F M M F FECHA DE NACIMIENTO 22-10-83 10-06-73 20-03-73 30-04-59 19-11-61 29-10-43 06-12-60 01-10-36 24-09-81 08-03-72 31-03-85 01-04-87 18-04-61 25-09-72 25-10-66 28-12-55 14-12-83 CARGO Presidente Secretario Tesorero Fiscal Vocal Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio
APELLIDOS Y NOMBRES Martel Fretel Nelmo Zevallos Domnguez Javier Esteban Martel Teodocio Rosas Condezo Amador Solorzano Ramos Ponciano vila Esteban Teodora Rojas Martel Nicols Calero Ramos Remigio Martel Fretel Eder Francisco Ramos vila Ilver Calero Tolentino Nilsa Prudencia Martel Fretel Edgar Venancio Fretel Avila Ana Mara Rojas Martel Paulina Rojas Calero Daro Martel Agero Inocente Ponce Agero Celia
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1.2. Organizacin referencial.
La Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es xito de Rancay fue creada y formalizada mediante escritura en los Registros Pblicos de Hunuco con el Registro N 11092136, pero en la crianza de cuyes vienen trabajando ms de 5 aos con una crianza familiar, que en los ltimos aos se encuentran trabajando en forma colectiva entre familiares y vecinos de su calidad, que vienen desempeando un trabajo en el manejo de cuyes.
1.3. Experiencia de los asociados en gestin asociativa de negocios
La Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es xito de Rancay, es una organizacin dedicada a la produccin de bienes y servicios a travs de la combinacin de trabajo, capital y otros recursos, dndole principal importancia a la crianza de cuyes. La Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es xito de Rancay ha realizado gestiones y convenios con entidades del entorno como la Municipalidad Distrital, a fin de fortalecer el manejo y crianza de cuyes. En el siguiente cuadro se detalla la participacin de los diversos actores involucrados en el presente proyecto, donde se sealan los problemas y necesidades percibidas, las expectativas e intereses que esperan con la ejecucin del proyecto, las posibles dificultades para trabajar con ellos y las competencias que podramos aprovechar.
MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

POSIBLES GRUPO PARTICIPANTE QUINES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES EXPECTATIVAS E INTERESES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS DE QUE PODRIAMOS HACER USO?
ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY
Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es xito de Rancay, dedicados a la Crianza, Manejo y comercializacin de cuyes. Son 17 socios muy motivados y predispuestos a trabajar con el proyecto.
Escasa asistencia tcnica especializada, mucha intermediacin en el mercado del cuy y bajos precios (bajo margen de ganancia) minina. Actualmente Necesitan capital de trabajo para implementar su centro acopio y asistencia tcnica especializada.
Mejorar la calidad gentica de los cuyes. Implementar su galpn de cuyes. Clasificar sus cuyes. Mejorar sus ingresos econmicos.
Escasa participacin en el proyecto.
Experiencia en el manejo y crianza de cuyes.
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Programa ALIADOS
Es un programa integrante del Programa de desarrollo productivo rural AGRORURAL del MINAG y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reucccion de la pobreza Promocion desarrollo econmico mediante proyectos productivos del local
Cofinanciar proyectos planes negocios
de de
Confinanciar perfiles de proyecto de Planes de Negocios Rurales.
Desembolosos inoportunos para la ejecucion del proyecto
Apoyo financiero que brindan para la ejecucion de proyectos
Gobierno Local
Priorizacin proyectos productivos cuyes en procesos presupuesto participativo.
de de los del Apoyar mediante proyectos productivos a las organizaciones de productores.
Cumplimiento de compromiso asumidos, por cambio de autoridades locales
Proyecto animales menores ejecucion .
de en
Gobierno Regional
Mediante la gerencia de desarrollo economico, promueve el desarrollo de los proyectos productivos como la crianza de cuyes en la Region Hunuco.
Escasa atencin y presencia institucional en las provincias de la regin Hunuco.
Brindar asistencia tcnica para el desarrollo y mejora de la calidad gentica de los cuyes.
Escaso personal tcnico y presupuesto.
Experiencia comprobada en el asesoramiento tecnico especializado para el manejo y crianza de cuyes
1.6.
Descripcin del negocio rural
El negocio a implementarse con la asociacin de Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin del Cuy en la Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo es xito de Rancay, Distrito de Conchamarca, Provincia de Ambo - Hunuco es la
comercializacin de cuyes, con doble propsito para ser beneficiados y tambin como reproductores, los mismos que sern expendidos principalmente en las ferias sabatinas que se realizan en la ciudad de Hunuco, a los restaurantes, mercados locales (feria sabatina Alameda y Herminio Galizan), de la provincia de Hunuco. Para la comercializacin en ferias se harn uso de stands mviles provistos de una adecuada y estratgica publicidad que constaran de folletos informativos que van desde la forma de crianza, alimentacin hasta las ventajas nutritivas del consumo de carne de cuy.
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II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1 Planteamiento del problema a resolver El problema a resolver con el presente proyecto es la Baja produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo es xito de Rancay Las razones de los bajos niveles de produccin y comercializacin son los siguientes: PRODUCCIN Inadecuadas tcnicas de produccin Deficiente manejo de la sanidad y alimentacin de los cuyes COMERCIALIZACIN Escaso oferta del mercado para el producto Limitado conocimiento de las tcnicas de mercado Limitado conocimiento gestin comercial. en
El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando semovientes y materiales que puedan apoyar en la crianza de cuyes para encaminar el negocio La Baja produccin se debe a la limitada capacidad productiva de los socios principalmente en alimentacin que es el pilar para poder mejorar los ndices de produccin, en sanidad que es el segundo pilar fundamental, en cuanto a la comercializacin es realiza a intermediarios que les pagan un precio por debajo del costo del mercado que es de S/. 11.00 nuevos soles por Kg de cuy y que las ventas son en forma individual, todo lo antes mencionado con el proyecto se pretender resolver con un centro de produccin y comercializacin que estar dirigido por la misma asociacin. Con la intervencin del financiamiento de ALIADOS se ha de lograr contribuir a que mejoren sus activos y la comercializacin de los cuyes y de esta manera se mejoren los ingresos econmicos del grupo organizado de los productores y que de esta manera les permita generar auto empleos, y de esta manera ellos invertirn ms en educacin, salud, etc. 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos rea de Influencia.-El rea de influencia del proyecto comprende la Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo es xito de Rancay que se localiza en la provincia de Ambo especficamente en el distrito Conchamarca la cual cuenta con una poblacin de 243 habitantes. Beneficiarios Directos.- Estn considerados como beneficiarios 17 socios que conforman la Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo es xito de Rancay, los cuales mostraron participacin activa, contribuyendo en la elaboracin del perfil y formulacin del rbol de problemas.
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GRAFICO N 01
Distrito de Conchamarca Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo es xito de Rancay
Centro Poblado de San Miguel de Rancay
rea objetivo del diagnstico rea atendida por el proyecto
rea afectada por el problema
Las vas de comunicacin y acceso a la localidad donde se emplaza el proyecto se detalla a continuacin: DESDE HUANUCO AUSA HASTA AUSA SAN MIGUEL DE RANCAY DISTANCIA (KM) 22 km. 02 Km. TIEMPO 30 min 10 min MEDIO DE TRANSPORTE Vehculo - Automvil Vehculo - Automvil
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III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio Antecedentes
En la Actualidad la comercializacin de cuyes tiene un crecimiento paulatino, debido a que su consumo va incrementndose generando un dficit de oferta en el mercado. A nivel nacional el consumo anual es de 116 500 TM de carne, provenientes de ms de 65 millones de cuyes producidos (Ministerio de Agricultura). El principal mercado potencial de la carne de cuy es Lima Metropolitana, se estima que el 74% de la poblacin capitalina es potencialmente consumidora de carne de cuy segn estudios del INIEA, por lo que existe una demanda insatisfecha ante la escasa oferta que genera el cuy de sierra que presenta mejores cualidades organolpticas que el de la costa. El consumo per cpita de carne de cuy en el Per se ha ido incrementando en los ltimos aos de 0.602 Kg./hab para el ao 2003 a0.940 Kg./hab. Para el 2006 (INIEA) por efecto de la migracin de la poblacin andina que ha llevado sus costumbres y tradiciones. Adems de ello, en los ltimos aos se ha impulsado y promocionado bastante el consumo de cuy atendiendo a sus bondades saludables de su carne. La regin Junn es uno de los principales productores de cuy a nivel nacional, sin embargo la mayor parte del sector rural practica un sistema productivo familiar o familiarcomercial, donde la mayor parte de la produccin la destinan al autoconsumo, motivo por el cual no se ha desarrollado la parte de comercializacin de este producto en el mercado local. Los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo es xito de Rancay vienen produciendo 42 cuyes mensuales, con una produccin de anual de 503 cuyes, los cuales son comercializados a un precio promedio de S/11.00 por Kilo (peso vivo), los cuales son vendidos a los intermediarios al precio mencionado. No obstante la mayor parte es vendida al barrer (toda la produccin), y a la vez forma individual; por lo cual con el proyecto se pretende mejorar la produccin y la comercializacin en forma colectiva y mejorando los ndices de produccin.
A.- Zonas agroecolgicas y productivas: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Cuyes en pie en la Asociacin De Productores Agropecuarios Esfuerzo es xito de Rancay, Distrito De Conchamarca, Provincia De Ambo - Hunuco, Cultivan legumbres, papa, trigo, maz, camote, caigua, linaza, verduras y algunas frutas, pacay, eucalipto, tara, cabuya, Chun, huarango, aliso, quisuar, chirimoyo, chonta blanca, sauce, guayabo. Cran caprino, vacuno, ovino, porcino, cuy, conejo y aves de corral. Fauna Silvestre: Zorro, zorrillo, cuy de monte, perdiz, paloma, culebra, lagartija.
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B.- Causas de la situacin existente. Principalmente la asociacin estn inmersos en la produccin de cuy, la produccin de cuy es solo de tipo familiar desde tiempos ancestrales inicialmente para su autoconsumo, segn los pasos de los aos el manejo de la produccin del Cuy en la localidad ha venido teniendo un auge creciente de rentabilidad ya que las familias ven en esta actividad una opcin alterna fuerte de generar ingresos econmicos por la venta de este producto, esta demanda es debido al incremento del consumo del Cuy a nivel local nacional e internacional por ser un alimento como fuente importante de protena de origen animal en la alimentacin debido a que es un producto de excelente calidad, alto valor biolgico, con elevado contenido de protenas y bajo contenido de grasa en comparacin con otras carnes, caractersticas que hacen deseable a este producto. El consumo de cuyes es bastante tradicional, se realiza siempre con motivos festivos, de invitacin o visitas entre familiares y amigos con un menor consumo en restaurantes Es por ello que las familias productoras de la asociacin han optado por juntarse para comenzar la produccin a escala comercial y aprovechar el consumo creciente de la carne del cuy y as mejorar sus ingresos econmicos de los integrantes. La produccin del cuy principalmente se vende en el mercado local as como en el distrito, en pie (vivo), pagando precios por debajo al precio real por no considerarlos de calidad (tamao y peso). Como se puede apreciar la causa de la problemtica actual surgida es la baja productividad del cuy, ahora se pretende solucionar con la implementacin del proyecto del Programa ALIADOS, principalmente en darle capacitacin tcnica asistida para las diferentes etapas de produccin de Cuy con certificacin de buenas prcticas de manufactura con obtencin del registro Sanitario, y fortalecer la adaptacin de nuevos sistemas de comercializacin en bsqueda de nuevos mercados.
C.- Poblacin afectada y sus caractersticas Son afectadas directamente 17 familias dela Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo es xito De Rancay, estos socios trabajan en la produccin de cuy otras actividades agropecuarias propias del distrito, como son: los cultivos de la zona. Estas personas viven dentro de la localidad de San Miguel de Rancay, en la cual participan con la produccin de truchas, realizando actividades de apoyos mutuos en forma continua en tiempos coordinados (quincenal o mensual), aparte de ellos realizan reuniones peridicas para ver todo lo concerniente a la gestin de la organizacin, tambin dan cuotas mnimas de dinero para poder solventar los gastos operativos de la organizacin. Describir las reas afectadas Ubicacin poltica: LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA REGION : San Miguel de Rancay : Conchamarca. : Ambo : Hunuco
Ubicacin Geogrfica y sus Climas:
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Ubicacin geogrfica: El proyecto est ubicado en la localidad de San Miguel de Rancay del distrito de Conchamarca que se encuentra enclavado al Sur-Oeste de la capital provincia. Longitud Oeste : Latitud Sur : Altitud : 761830" 095945" 2,800 m.s.n.m.
de acuerdo al Meridiano de Greenwich Motivos de la propuesta
Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar Mejorar los ndices produccin y comercializacin. Teniendo en cuenta el nivel de produccin de cada socio y la calidad actual que se expende al mercado. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin El primer inters es mejorar sus condiciones calidad de vida lo cual se lograra se lograra mejorando el ingreso promedio de los socios. Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin Es poltica del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generacin de empleo productivo. El, estado peruano, a travs de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo N 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a travs del financiamiento de proyectos de inversin pblica en zonas rurales de menor grado de desarrollo econmico. Asimismo, mediante Ley N 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como Cadena Productiva al Sistema que agrupa a los actores econmicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisin de insumos, produccin, conservacin, transformacin, industrializacin, comercializacin y de consumo final en los mercados internos y externo Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Porcentajes altos de migracin del campo hacia la ciudad, debido a que la poblacin no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad pecuaria; motivndoles a dirigirse en busca de empleo hacia las ciudades en busca de mejorarse economa. Incremento del ndice de pobreza rural generalizado en el distrito Conchamarca Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin La localidad tiene todas las condiciones mnimas para dedicarse a esta actividad. La asociacin viene trabajando en la produccin de cuyes, pero de forma inapropiada, pero con el apoyo del Programa ALIADOS en la ejecucin del
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presente proyecto contribuye favorablemente debido a que los ingresos se incrementaran por la mayor venta del producto, en mejores mercados y la conduccin tcnica tanto en la crianza como en el beneficio del animal. Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin La intervencin del Estado a nivel nacional interviene a travs del Decreto Supremo 017 en el Ttulo II referido al Marco de Gestin Institucional establece la misin del Ministerio de Agricultura: promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestin de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada, sostenible econmica, social y ambientalmente. De la misma manera, este decreto define en su cuarto artculo, entre los objetivos institucionales del Ministerio de Agricultura, el fortalecimiento de las organizaciones de productores y la promocin de su integracin segn los enfoques de manejo de las cuencas y las cadenas productivas. En su quinto artculo, los Lineamientos de Poltica Institucional del Ministerio de Agricultura consideran el fortalecimiento de la asistencia tcnica para el desarrollo de los sistemas productivos en el marco de las cadenas productivas y del manejo de cuencas, promovidas a travs de las Gerencias Regionales de Agricultura y estas a su vez hacia las Agencias Agrarias, como sectores que forman parte del Gobierno Regional , quienes impulsan hacia el mbito rural se organicen en cadenas productivas. Otro aspecto importante, que se viene dando como Estado y especialmente en el Sector Agrario, cuyo objetivo es constituir y consolidad un sistema de gestin descentralizado en el Sector Agrario en beneficio de la poblacin de la zona rural; para lograr objetivos especficos de transferir competencias, funciones facultades y proyectos sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, articular al Ministerio de Agricultura con los gobiernos locales y regionales en el marco de una gestin descentralizada. Al referirse a los rganos de lnea, el artculo 41 del Captulo VII establece que la Direccin General de Promocin Agraria se encarga de facilitar a los productores organizados a nivel nacional la convocatoria y la concertacin de servicios de organismos pblicos, organismos no gubernamentales y empresas privadas, con la finalidad de contribuir a la rentabilidad de sus actividades econmicas y de la cadena productiva en la que intervienen. Adems, los artculos 42, 44, 45, 46 y 47 establecen las funciones de la Direccin General de Promocin Agraria y de sus dos direcciones de lnea, cultivos y crianzas, refiriendo y relacionando la mayor parte de estas funciones con los productores organizados y con las principales cadenas productivas en las que intervienen. INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES DETALLE Nmero de socios Cantidad de animales CANTIDAD
17
220
Total de Hectreas de 03 pastos sembrados Fuente: Asociacin de Productores 2011
41
3.1.5: Intereses de los grupos involucrados Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea considerado y para poder ser ejecutado con facilidad. Para tal fin resulta til elaborar la matriz de involucrados. Principal actividad econmica: La principal actividad econmica que predomina en el distrito de Conchamarca, es la actividad pecuaria del total de la poblacin, el 57.62% se dedica a la agricultura y ganadera, seguida por el comercio en un 8.61 % y transportes en un 6.23%, de los cuales 42.27 % del total de la poblacin se encuentra en el PEA ocupado y el 56.61% buscan trabajo pero se encuentran desempleados.
Segn el INEI el distrito de Conchamarca tiene una incidencia de pobreza de 51.2% de la poblacin y de extrema pobreza el 17.2%, con un coeficiente de Gini (que mide la distribucin desigual del ingreso) de 0.28 y con un gasto per cpita de S/. 208.9 nuevos soles que se encuentra por debajo del gasto per cpita de Lima Metropolitana que es de S/. 229.8 nuevos soles. Servicios bsicos: Agua: Del total de viviendas que es 61, el 60.66% cuenta con red de agua potable en su domicilio, el 39.34% su abastecimiento de agua es de ros, acequia o manantiales cercanos a sus hogares, el 11% de los horas cuentan con un red de agua fuera de sus domicilios, el 10% su abastecimiento es de un pozo y de las viviendas utiliza de un piln de uso pblico o del vecino por lo cual paga un precio
Categoras Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable) Ro,acequia,manantial o similar Total

FUENTE INEI CENSO 2007
Casos 37 24 61
% 60.66% 39.34% 100.00%
42
Luz: Del total de viviendas que es 61, el 52.3% cuenta con un servicio de luz, y el 47.54% no cuenta por encontrase en zonas muy alejadas.
43
Educacin: Del total de poblacin segn el INEI (censo 2007), el 26.87 % es analfabeta, de los cuales 15.95% no tienen estudios, el 73,13 % sabe leer y escribir, de los cuales el 2.34% cuentan con educacin inicial, 38.56% con primaria, 31.58% con secundaria y 11.57% con estudios universitarios.
Salud: Segn el Censo 2007 (INEI) del total de la poblacin el 68.7% no cuenta con ningn tipo de seguro de salud y el 25.6% cuenta con seguro integral de salud (SIS) INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
POSIBLES GRUPO PARTICIPANTE QUINES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES EXPECTATIVAS E INTERESES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS DE QUE PODRIAMOS HACER USO?
ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY
Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es xito de Rancay, dedicados a la Crianza, Manejo y comercializacin de cuyes. Son 17 socios muy motivados y predispuestos a trabajar con el proyecto.
Programa ALIADOS
Es un programa integrante del
Escasa asistencia tcnica especializada, mucha intermediacin en el mercado del cuy y bajos precios (bajo margen de ganancia) minina. Actualmente Necesitan capital de trabajo para implementar su centro acopio y asistencia tcnica especializada. Cofinanciar proyectos de
Mejorar la calidad gentica de los cuyes. Implementar su galpn de cuyes. Clasificar sus cuyes. Mejorar sus ingresos econmicos.
Escasa participacin en el proyecto.
Experiencia en el manejo y crianza de cuyes.
Confinanciar perfiles
de
Desembolosos inoportunos
Apoyo financiero
que
44
Programa de desarrollo productivo rural AGRORURAL del MINAG y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reucccion de la pobreza Promocion desarrollo econmico mediante proyectos productivos del local
planes negocios
de
proyecto de Planes de Negocios Rurales.
para ejecucion proyecto
la del
brindan para la ejecucion de proyectos
Gobierno Local
Priorizacin proyectos productivos cuyes en procesos presupuesto participativo.
de de los del Apoyar mediante proyectos productivos a las organizaciones de productores.
Cumplimiento de compromiso asumidos, por cambio de autoridades locales
Proyecto animales menores ejecucion .
de en
Gobierno Regional
Mediante la gerencia de desarrollo economico, promueve el desarrollo de los proyectos productivos como la crianza de cuyes en la Region Hunuco.
Escasa atencin y presencia institucional en las provincias de la regin Hunuco.
Brindar asistencia tcnica para el desarrollo y mejora de la calidad gentica de los cuyes.
Escaso personal tcnico y presupuesto.
Experiencia comprobada en el asesoramiento tecnico especializado para el manejo y crianza de cuyes
3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios Organizaciones del estado: Direccin Regional de Agricultura Hunuco, actividad normativa y promotora, asistencia tcnica y capacitacin. SENASA Hunuco, Actividad normativa y promotora, asistencia tcnica y capacitacin. Universidad Nacional del Emilio Baldizan, mediante sus facultades de las ciencias agrarias Empresas proveedoras de medicinas y semillas de pasto: Abonos orgnicos, venta de sales minerales, vitaminas y medicinas 3.3 Definicin de problemas y sus causas Luego de haber realizado el diagnstico de la situacin actual del negocio en estudio, se define el problema central como: Baja produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo es xito de Rancay El problema planteado se debe a diferentes causas, tales como el desconocimiento de mercados potenciales, que limita a los productores a vender sus cuyes a intermediarios, quienes fijan los precios por debajo del promedio del mercado, lo cual tambin impide incrementar su volumen de ventas y fortalecer sus capacidades de produccin.
45
Directamente, este problema afecta a los socios, limitando su desarrollo y crecimiento organizacional y generando una baja rentabilidad de su negocio. Afecta tambin a la poblacin del entorno ya que poseen limitada capacidad para generar un flujo econmico y comercial sostenible, y no les permite generar fuentes de trabajo. Indirectamente, este problema viene afectando a los consumidores ya que por desconocimiento de la existencia de la Asociacin no satisfacen sus necesidades de demanda del producto. PROBLEMA CENTRAL BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS - Deficiente capacidad productiva - Deficiente capacidad de gestin empresarial en los productores CAUSAS INDIRECTAS - Inadecuada equipamiento e infraestructura - Deficiente capacidad de gestin empresarial en los productores ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS - Migracin de productos forneos de la zona. - Baja participacin en el mercado
EFECTOS INDIRECTOS - Bajo nivel de ventas
EFECTO FINAL - Bajos ingresos econmicos de los productores de la Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es xito de Rancay
46
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

Efecto Final
BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY
Efecto Indirecto
BAJOS NIVELES DE VENTAS DE CUYES EN PIE
Efecto Directo
ESCASO NIVEL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ZONA
Efecto Directo
BAJA PARTICIPACION EN EL MERCADO
Problema Central BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ESXITO DE RANCAY DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA.
Causa Directa
DEFICIENTE CAPACIDAD PRODUCTIVA
Causa Directa
DEFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIN EMPRESARIAL EN LOS PRODUCTORES
Causa Indirecta Causa Indirecta

INADECUADO EQUIPAMIENTO E INFRESTRUCTURA
Causa Indirecta
LIMITADO CONOCIMIENTO TECNOLOGICO
LIMITADO CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL
47
IV. ALTERNATIVAS
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS 4.1. Alternativa Elegida Ex ante.
Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuacin se detallan.
COMPONENTE 1: Implementacin de Activos Acciones: Compra de semovientes Compra de materiales de produccin y equipamiento
COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Per 1.1.2 Hembras Raza Per 1.2. Gazaperas 1.3. Bebederos de arcilla 1.4. Comederos de arcilla 1.5. Malla galvanizada 1.6. Listones 2"x1"x10 pie 1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie 1.8. Clavos 1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) 1.10. Calaminas Galvanizada 1.11. Jaulas para exhibicin 1.12. Jabas de plastico 1.13. Cartel de obra 1.14. Botequn veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 1.16. Valorizacion de activos (*) Gastos de gestion
Unid Unid Unid Unid Unid Rollo Unid Unid Kg Unid Unid Unid Unid Unid Global Unid Global Global 60 240 51 51 51 12 150 30 20 2 68 3 3 1 1 1 1 1
COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica. Acciones:

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa) (*)
Mes Mes Has 3 10 2
COMPONENTE 3: Articulacin comercial. Acciones:
48
COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacin comercial Participacin en ferias locales Mes Unid
1 5
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 Descripcin del Proyecto Para lograr mejorar la produccin y comercializacin de cuyes de los productores asociados a la Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es xito de Rancay,se comprometen a encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente por lo cual requieren semovientes y equipamiento y materiales para la produccin de cuyes lo cual est considerada como activos, para este proyecto, tambin se contara con asistencia tcnica en produccin, como comercializacin (gestor comercial) y en la participacin ferias locales, regionales o nacionales 5.2 Objetivos del Proyecto
PROBLEMA CENTRAL
BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE CUYESEN PIE, EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ESXITO DE RANCAY DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA.
OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTO DE LAPRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ESXITO DE RANCAY DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA.
OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS. OBJETIVO CENTRAL:
Incremento de la produccin y comercializacin de cuyes en Asociacin de

Productores Agropecuarios Esfuerzo Es xito de Rancay.
OBJETIVOS ESPECFICOS: Incrementar volmenes de ventas Estandarizacin en peso y tiempo de los cuyes para venta ANALISIS DE MEDIOS Y FINES
MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Eficiente capacidad productiva Eficiente capacidad de gestin empresarial
MEDIOS FUNDAMENTALES:
49
Adecuada equipamiento e infraestructura Adecuada conocimiento tecnolgico Adecuado conocimiento en gestin comercial ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son: FINES DIRECTOS: Estabilidad de productos de la zona Adecuada participacin en el mercado FINES INDIRECTOS Incremento del nivel de ventas FIN ULTIMO Aumento delos ingresos econmicos de los productores de laAsociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es xito de Rancay
ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

Fin ltimo
INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY
Fin Indirecto
INCREMENTO DEL NIVEL DE VENTAS
Fin Directo
ADECUADO DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ZONA
Fin Directo
ADECUADA PARTICIPACION EN EL MERCADO
Objetivo Central INCREMENTO DE LAPRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ESXITO DE RANCAY DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA.
Medio de primer nivel

EFICIENTE CAPACIDAD PRODUCTIVA
Medio de primer nivel

EFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIN EMPRESARIAL
Medio Fundamental Medio Fundamental

ADECUADO EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
Medio Fundamental
ADECUADO CONOCIMIENTO TECNOLOGICO
ADECUADO CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL
50
51
5.3 Resultados del Proyecto

RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01
COMPONENTES/ACTIVIDAD MEDIOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES
ACTIVOS:
Adquisicin de reproductores: 60 Cuyes Machos de la Raza Per (04 meses de edad), 240 Cuyes Hembras de la Raza Per (04 meses de edad), 51 Gazaperas, 51 Bebederos, 51 Comederos, 12 Rollos de malla galvanizada, 150 Listones 2"x1"x10 pies, 30 Cuartones 3"x3"x10 pie, 20 Kg. de Compra de materiales Clavos, 8 Sacos de fertilizantes (20-20-20), 68 Calaminas, 03 Jaulas para exhibicin, 03 Jabas de plstico, 01 Cartel de obra, 01 Botequn veterinario, 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, 01 Gasto de Gestin. ASISTENCIA TCNICA:
Mejorar ndices productivos reproductivos en la crianza de cuyes.
Produccin promedio en los 5 aos de horizonte del proyecto de 615 cuyes mensuales
Asistente tcnico Contable
Asistente tcnico para la Produccin
Asistencia tcnica en Sanidad Animal
Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa)
Brindar y realizar los estados financieros, rendicin de cuentas, estados de flujos y estado de resultados. Diminucin de los ndices de mortalidad Asistencia tcnica de un de reproductores de 15% a 10%, en tcnico o Ing., especialista en cras nacidas de 25% a 15% y de cuyes la produccin de cuyes de engorde de 10% a 5% Se realizara la implementacin antibiticos, Diminucin de los ndices de mortalidad vitaminas y desinfectantes de los cuyes en un 15% a 5%. para la bioseguridad del galpn. Se instalaran 02 Has de Cuyes en buenas condiciones fsicas Alfalfa para brindar con buen peso (1200 gr. A los 4 meses) sostenibilidad en la crianza. Asistencia de un Contador publico
Entrega de 03 informes a la asociacin de los estados financieros Se incrementa la produccin de cuyes y por ende los ndice s de comercializacin
Diminucin de los ndices de mortalidad de los cuyes en un 15% a 5%. Aumento de los precios de los cuyes de S/. 11.00 a S/. 14.00 por Kg. De peso vivo.
ARTIULACION GENERAL Articulacin comercial por Contactar por los menos con 02 especialista en Marketing o mercados dentro y fuera de la provincia Administrador por 01 meses Productores con mayor visin de 05 ferias realizadas dentro comercializacin en los diferentes nichos de la provincia de consumo masivo Total de la produccin comercializado dentro y fuera de la provincia. Los productos ofertados, son vendidos al 100% al por mayor y menor.
Gestor de articulacin comercial
Participacin en ferias locales
52
5.4. Descripcin de Actividades ALTERNATIVA 01: Adecuada equipamiento e infraestructura DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (ALTERNATIVA 1): Componente I: Adquisicin de activos Adquisicin de materiales para mejorar la produccin de cuyes en la asociacin como son: 60 Cuyes Machos de la Raza Per (04 meses de edad). 240 Cuyes Hembras de la Raza Per (04 meses de edad). 51 Gazaperas 51 Bebederos 51 Comederos 12 Rollos de malla galvanizada 150 Listones 2"x1"x10 pies 30 Cuartones 3"x3"x10 pie 20 Kg. de Clavos, 18 Sacos de fertilizantes (20-20-20) 68 Calaminas 03 Jaulas para exhibicin 03 Jabas de plstico, 01 Cartel de obra 01 Botequn veterinario 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 01 Gasto de Gestin
Adecuada conocimiento tecnolgico Componente II: Asistencia tcnica Actividad 01. Se contratara 01 tcnico contable por 03 oportunidades para llevar las cuentas con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable, para llevar los estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal cuatrimestralmente (03 meses al ao). Actividad 02. Se contratara 01 asistente tcnico de produccin por 10 meses, con experiencia en el manejo y produccin de cuyes quien brindara asistencia tcnica a la asociacin y estar encargado de apoyar en la implementacin y adquisicin de los activos del proyecto, as tambin en el apoyo de realizar los respectivos informes de produccin y venta de cuyes.
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y PRODUCCION TEMA CONTENIDO TEMATICO g. Manejo Empadre
53
reproductivo
h. Nutricin y
alimentacin
i. Produccin y
manejo de cultivos forrajeros
j. Instalaciones para
la produccin de cuyes
k. Mejoramiento
gentico
Gestacin Parto Lactacin Destete Recra Seleccin Alimentacin de cuyes con forrajes Alimentacin para cuyes mixta Suministros de agua y alimentos Formulacin de raciones Manejo de forrajes Usos Tratamientos Conservacin de los mismos. Consideraciones tcnicas para la construccin del galpn. Dimensiones del galpn. Tipos de instalaciones. Crianza en pozas. Comederos y bebederos. Mejoramiento gentico en reproductores Sanidad Tratamiento Prevencin en la crianza de cuyes.
l. Sanidad y
bioseguridad
Actividad 03. En Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa), se instalara 02 Has de pasos cultivados para capacitar a los socios en el sistema de siembra de pastos y a la vez para brindar suficiente alimento para los cuyes y de esta manera estaremos brindando la sostenibilidad al negocio. Escaso conocimiento en gestin comercial Componente III: Ferias y pasantas Mayor organizacin de la asociacin para la articulacin al mercado Actividad 01. Se contratara los servicios de 01 profesional especialista en articulacin comercial por 01 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de cuyes, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. Actividad 02. La participacin de en 05 ferias que se encuentren dentro la provincia de Hunuco, para poder difundir la calidad gentica de los cuyes y poder ingresar en nuevos mercados tener un punto de distribucin para expender los cuyes directamente a los consumidores y de esta manera formar clientela fija (fidelidad del cliente).
54
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
MEDIO IMPRESINDIBLE 1
ADECUADA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
ADECUADA CONOCIMIENTO TECNOLOGICO
ESCASO CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL
ACCION 1.a
Compra de semovientes de raza Per Compra de equipos y materiales para la produccin
ACCION 1.b
Compra de semovientes de la raza Andina Compra de equipos Compra de Jaulas de produccin
ACCION 2.a
Asistente tcnico contable
ACCION 2.b
Asistencia tcnica en la produccin
ACCION 2.c
Asistencia tcnica en Sanidad Animal
ACCION 2.d
Modulo demostrativo en instalacin de pastos
ACCION 3.a
Gestor comercial
ACCION 3.b
Participacin en ferias
ALT. 01 RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
ALT. 02
- ALTERNATIVA 01: ACCIN 1A + Accin 2a +Accin 2b+Accin 2c +Accin 2d+ Accin 3a + Accin 3b - ALTERNATIVA 02: ACCIN 2B + Accin 2a +Accin 2b+Accin 2c +Accin 2d+ Accin 3a + Accin 3b
55
VI. ANALISIS DE MERCADO

6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado
Demanda en Lima metropolitana

Se observa la demanda en un mayor porcentaje (61.82%) el cuy en forma beneficiado fresco y en menor proporcin (32.73%) como animal vivo. Esto se debe a un fcil y rpido manejo del cuy beneficiado. Sin embargo, la otra proporcin de establecimientos prefiere el cuy vivo debido a que siempre lo han adquirido as y tienen ms confianza en el estado animal1 De los compradores que prefieren el cuy beneficiado, la mayora lo prefiere fresco y minoritariamente refrigerado, esto puede deberse a que existe una estructura de comercializacin establecida que rige el mercado del cuy, ya que hasta el momento no ha habido una oferta difundida del cuy beneficiado y refrigerado.
Demanda en Lima metropolitana de Restaurantes El 56.14% de los establecimientos, se abastecen de las granjas semi-comerciales y comerciales, existen en Lima estos restaurantes que son en su mayora aquellos ubicados en la periferia de Lima El 24.56% de establecimientos se abastecen de vendedores intermediarios que consiguen el cuy en los mismos mercados mayoristas as tambin como en pequeas granjas semi-comerciales y familiares en provincias. El 14.03% se abastece directamente de los grandes mercados de LIMA, POZITOS, LA PARADA, MERCADO CENTRAL El 5.27% de establecimientos que poseen su propia granja y se autoabastecen en parte, sin embargo, la mayora de estos establecimientos no cubren con la demanda de su produccin, lo que les obliga a comprar a los intermediarios.2 Abastecimiento de carne de cuy en los establecimientos de lima metropolitana (2009)
1 2
UNLAM UNLAM - 2005

56
Demanda en la provincia de Hunuco Para estimar la demanda potencial del proyecto, se hacen referencia de la poblacin enfocado en las principal ciudad a donde se enfoca el negocio como su mercado potencial teniendo en cuenta el consumo per cpita de la carne de cuy, que segn referencia del ao 2009, en la Regin Hunuco es de 3.5 kg/hab/ao.
Poblacin Demandante
Demanda Regional de Cuyes (Kg.) 1666954.23 1681956.82 1697094.43 1712368.28 1727779.60 1743329.62 1759019.58 1774850.76 1790824.41 1806941.83 1823204.31
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fuente: Elaboracin Propia
573822 578987 584198 589456 594761 600113 605514 610964 616463 622011 627609
Se estima que el 74 % de la Poblacin es potencialmente consumidora de la carne de cuy. Para las ciudades de Hunuco y dems provincias de la regin Hunuco de la Poblacin es potencialmente consumidora de la carne de cuy. Se estima adems que sus necesidades de consumo de cuy son una vez por mes.
57
6.2 Anlisis de la Oferta del mercado Oferta Nacional En los pases andinos existe una poblacin estable de ms o menos 35 millones de cuyes3. En el Per, pas con una de las mayores poblaciones y consumo de cuyes, se registra una produccin anual de 16 500 toneladas de carne proveniente del beneficio de ms de 65 millones de cuyes, producidos por una poblacin ms o menos estable de 22 millones de animales criados bsicamente con sistemas de produccin familiar. La distribucin de la poblacin de cuyes en el Per; se encuentra en la casi totalidad del territorio, mientras que en otros pases su distribucin es regional y con poblaciones menores. Por su capacidad de adaptacin a diversas condiciones climticas, los cuyes pueden encontrarse desde la costa o el llano hasta alturas de 4 500 metros sobre el nivel del mar y en zonas tanto fras como clidas.
Poblacin de Cuyes segn Departamento Ao 1994 (Unidades) Departamento Cuyes Total Nacional 6 885 726 Amazonas 209 666 Ancash 779 239 Apurmac 445 590 Arequipa 240 725 Ayacucho 115 533 Cajamarca 1 137 060 Prov. Callao 2 306 Cusco 830 524 Huancavelica 256 231 Hunuco 552 230 Ica 17 355 Junn 674 616 La Libertad 475 055 Lambayeque 128 640 Lima 325 670 Loreto 11 143 M. de Dios 4 236 Moquegua 69 393 Pasco 103 591 Piura 118 858 Puno 98 223 San Martn 206 350 Tacna 69 620 Tumbes 2 059 Ucayali 11 813 Fuente: MINAG - OIA, 1994
Oferta Provincial Para el anlisis de oferta del mercado se estima que los productores de cuy de la costa y otras provincias abastecen el 74,93 % de la demanda de cuy del mercado limeo alcanzando una oferta total mensual de 293,650 cuyes4. Para el mercado de Jauja se estima que el 80,00 % de la demanda es cubierto por otras organizaciones del entorno, quienes en total alcanzan una oferta mensual de 1570 cuyes. Para el
3 4
Segn INIA Informacin recogida del MINAG

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mercado regional de Hunuco, se estima que el 85 % de la demanda es cubierto por otras organizaciones del entorno a la Ciudad (Ambo, Dos de mayo, Yarowilca), que en total alcanzan una oferta mensual de 4700 cuyes mensual. Oferta Local Oferta del Distrito de Conchamarca El Distrito de Conchamarca tiene una produccin anual de 12365 cuyes5 los cuales para auto consumo el 46% y el resto son distribuidos a los intermediarios los cuales los benefician o vivos lo comercializan principales mercados de Ambo, Hunuco, Yarowilca. Oferta Actual De La Asociacin La Asociacin tiene una oferta establecida de 42 cuyes en vivo en forma mensual, aunque presenta condiciones para aumentar su capacidad de produccin.
Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Oferta Regional (Kg./Ao) Oferta Sin Proyecto (Kg./Ao) 503.18 503.18 503.18 503.18 503.18 503.18 503.18
22425 28095 39396 61833 108627 213596 470101
Fuente Elaboracin Propia
Oferta optimizada de la Asociacin Al realizar el anlisis de oferta del negocio se afirma que la oferta optimizada ser aquella produccin de los socios del grupo organizado pueden incrementar como consecuencia de la adecuada alimentacin y manejo de los ncleos que poseen actualmente. Esta oferta optimizada es como sigue:
Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Oferta Sin Proyecto (Kg./Ao) 503.18 503.18 503.18 503.18 503.18 503.18 503.18
Fuente estadstica del MINAG

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6.3 Balance Oferta y Demanda del Negocio (Local-Regional):
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO

Demanda Regional de Cuyes (Kg.) 1666954 1681957 1697094 1712368 1727780 1743330 1759020 Oferta Regional de Cuyes (Kg.) 22425 28095 39396 61833 108627 213596 470101 Dficit Regional de Cuyes (Kg.) -1644529 -1653862 -1657698 -1650535 -1619153 -1529734 -1288919
Ao
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativa El planteamiento tcnico para la solucin de la problemtica requiere el desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos la realizacin de actividades con la participacin activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemtica. Por ello se considera que las alternativas planteadas estn referidas a brindar servicios de asistencia tcnica en la produccin de cuyes, con materiales e insumos adecuados para mejorar su capacidad de produccin y as articular la produccin ofertando productos de calidad y en volmenes considerables. Etapa de Inversin El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversin y Post inversin. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecucin es de 05 aos y el presente proyecto tiene tres componentes: Activos, Asistencia tcnica y articulacin comercial de produccin de cuyes, los cuales demandan en un periodo mnimo para evaluar el resultado del impacto. Etapa de Post inversin La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento del proyecto
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COMPONENTES/ ACTIVIDAD
UM
CANTIDAD
APORTES (S/.) COFINANCIADO ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES
I TRIMESTRE 4 MES 5 MES 6 MES
II TRIMESTRE 7 MES 8 MES 9 MES
III TRIMESTRE 10 MES 11 MES 12 MES
IV TRIMESTRE
ALIADOS
GOP
ALIADOS
GOP
ALIADOS
GOP
ALIADOS
GOP
COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Per 1.1.2 Hembras Raza Per 1.2. Gazaperas 1.3. Bebederos de arcilla 1.4. Comederos de arcilla 1.5. Malla galvanizada 1.6. Listones 2"x1"x10 pie 1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie 1.8. Clavos 1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) 1.10. Calaminas Galvanizada 1.11. Jaulas para exhibicin 1.12. Jabas de plastico 1.13. Cartel de obra 1.14. Botequn veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 1.16. Valorizacion de activos (*) Gastos de gestion COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa) (*) COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial Participacin en ferias locales COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) Mes Unid 1 5 100% 100% 0% 0% 1.00 0.20 0.20 100% 40% 0.20 20% 0.20 0.20 0% 40% Mes Mes Has 3 10 2 100% 100% 100% 0.10 1.00 0.10 0.33 0.10 33% 30% 100% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 30% 0% 0.10 0.10 0.33 0.10 33% 30% 0% 0.10 0.33 33% 10% 0% Unid Unid Unid Unid Unid Rollo Unid Unid Kg Unid Unid Unid Unid Unid Global Unid Global Global 60 240 51 51 51 12 150 30 20 2 68 3 3 1 1 1 1 1 100% 100% 15% 0% 0% 93% 56% 0% 100% 50% 100% 0% 100% 51% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 100% 100% 7% 44% 100% 0% 50% 0% 100% 0% 49% 100% 100% 100% 100% 60 240 51 51 51 12 150 30 20 2 68 3 3 1 1 1 1 1 100% 100% 15% 0% 0% 93% 56% 0% 100% 50% 100% 0% 100% 51% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 100% 100% 7% 44% 100% 0% 50% 0% 100% 0% 49% 100% 100% 100% 100%
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6.5.-Plan de Negocios 6.5.1.- Plan Estratgico Visin: Ser la Asociacin de productores lder en la regin, en la produccin y comercializacin, no slo a nivel de produccin y ventas, sino adems en eficiencia, calidad de servicio e innovacin en el 2020. Misin: Comercializamos nuestro productos de excelente calidad, de manera eficiente con la mejor calidad de servicio, con personal comprometido y altamente capacitado; contribuyendo as al bienestar de la poblacin Objetivos Corto plazo Se espera incrementar en un 10% los activos, los ingresos del negocio y el Valor neto de la produccin (VNP) Mediano Plazo Se espera incrementar en un 20%, los ingresos los ingresos y el Valor neto de la produccin (VNP) 6.5.2.- Marketing Anlisis FODA Anlisis interno. Fortalezas. 1. Cultura y hbito en la crianza de cuyes. 2. La carne de cuy es de alto valor nutricional y muy agradable. 3. Condiciones ambientales favorables 4. La crianza de cuyes genera fuentes de empleo. Debilidades. 1. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. 2. Sistema de comercializacin preponderante por unidad y no por peso. 3. Crianza inadecuada 4. Deficiente sistema de comercializacin. 5. Bajo rendimiento productivo y reproductivo de los cuyes. Anlisis del entorno. Oportunidades. 1. Alto consumo local de cuyes. 2. Disponibilidad de entidades pblicas y privadas de apoyar a la cadena productiva. 3. Poca capacidad de oferta de la carne de cuy para el mercado. Amenazas. 1. Permanente competencia con otros tipos de carne. 2. Rpido crecimiento poblacional de cuyes en otras regiones.
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MATRIZ FODA
FORTALEZAS INTERNO
1. Cultura y hbito en la crianza de cuyes. DEBILIDADES 2. La carne de cuy es de alto valor nutricional y 1. Limitado acceso a recursos financieros por
muy agradable. parte de productores.
3. Condiciones ambientales favorables 2. Crianza inadecuada 4. La crianza de cuyes genera fuentes de 3. Deficiente sistema de comercializacin. empleo. 4. Bajo rendimiento productivo y reproductivo de
EXTERNO los cuyes.
ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS FO D4-O2: Mejorar la cadena productiva con apoyo 1. Alto consumo local de cuyes. F1-O1: Incremento de su produccin de entidades publicas 2. Disponibilidad de entidades pblicas y F3-O2: Convenios con entidades pblicas para D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestin privadas de apoyar a la cadena fomentar la crianza de cuyes, por contar con comercial. productiva. condiciones favorables D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas 3. Poca capacidad de oferta de la carne D1-O1: Implementacin de ms mdulos de de cuy para el mercado. crianza AMENAZAS ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS FA 1. Permanente competencia con otros tipos D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales. F2-A2: Mejorar la calidad y cantidad producida de carne. F1-A1: Estandarizacin del produccin de cuy D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing. 2. Rpido crecimiento poblacional de cuyes segn el mercado en otras regiones OPORTUNIDADES
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Estrategia de mercado
Objetivos de mercadotecnia. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo. o Objetivos de Corto Plazo (Primer Ao de Operacin del Negocio). Se espera incrementar en un 10% los activos, los ingresos del negocio y el Valor neto de la produccin (VNP) Cubrir el 2% de la demanda efectiva del mercado objetivo. Que el comprador del mercado objetivo tenga referencias de la crianza de cuyes de la asociacin. Buen nivel de identificacin de calidad del producto en el mercado objetivo. o Objetivos de Mediano Plazo (Segundo ao de Operacin). Se espera incrementar en un 20%, los ingresos y el Valor neto de la produccin (VNP) Mercado objetivo. Segmentacin del Mercado El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la lnea de productos del negocio (Cuyes) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no bsico que se consume en todos los hogares de la provincia. El proyecto geogrficamente se ubica en la zona rural del Centro Poblado de San Miguel de Rancay a 0.5 horas de la ciudad de Hunuco, con respecto a la diferenciacin de los competidores que no manejan costos de produccin y estandarizacin de la crianza; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto es la provincia de Hunuco. Posicionamiento. La crianza de este animal tiene grandes posibilidades de desarrollo de las familias por traer utilidades y por la calidad de producto, siendo el consumo per cpita3.5 kg/hab/ao. De acuerdo al estudio de mercado6, en los ltimos aos el consumo del cuy se ha incrementado, generando un desbalance ente el consumo y la produccin local, dando lugar al abastecimiento por parte de otras zonas de produccin Debido a la excelente calidad del producto y al valor nutricional de la carne de Cuy que se muestra a continuacin:
Proyecto Desarrollo del corredor Puno Cuzco

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Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de los socios.
Mezcla de Marketing
PRODUCTO El producto que se van a comercializar son cuy en estado vivo con las siguientes caractersticas:
CUY EN ESTADO VIVO Raza : Per Peso : 1200 gr. Edad : mximo 3 meses Color : Propio de La Raza
El transporte de los cuyes en vivo se realizar en bandejas de plstico, que ofrecen menor peso y mayor comodidad para los cuyes y los compradores traern sus bandejas cuando vienen a comprar en la misma asociacin. PRECIO El precio de venta establecido actualmente es como sigue: COSTO UNITARIO DE PRODUCCIN (S/.) 6.87 PRECIO UNITARIO DE VENTA ACTUAL (S/.) 12.00 INGRESO NETO POR UNIDAD (S/.) 5.13
PRODUCTO
Cuy vivo
Fuente: Encuesta a la Asociacin
Sin embargo, como estrategia de precio, se propone implementar una poltica de precios a escala, generando un margen de descuentos de acuerdo a la cantidad de compra que realice el comprador. De esta manera se promover mayor consumo de los productos de la asociacin, a
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esta propuesta se fortalecer produciendo cuyes de calidad y con la entrega puntual de los pedidos. PLAZA El mercado potencial, es decir la plaza principal est en la ciudad Hunuco, por lo que la distribucin o comercializacin se realizaran a los compradores que pueden ser de la zona o fuera; aun precio de S/.14.00 nuevos soles y participando en ferias (12 ferias en la provincia) en las cuales se expedirn el 20% del total de produccin del mes.
PROMOCIN Y PUBLICIDAD Para impulsar las ventas, propone desarrollar actividades de promocin de los productos que incluya lo siguiente: a. Publicidad, disear una campaa publicitaria mediante la realizacin elaborar boletines informativos que sern repartidos a los clientes actuales y potenciales. Fuerza de ventas, realizar visitas a clientes potenciales, empresas, organizaciones de carcter ldico y promocionar su producto que se encuentra a cargo del gestor comercial.
b.
PLAZA Y DISTRIBUCIN La distribucin de los productos se har en constante coordinacin con los compradores, mediante un manejo de registros y acorde a la capacidad de provisin que pueda ofrecer cada socio, y promoviendo la calidad y cumplimiento puntual como pilares del desarrollo institucional y principal carta de presentacin ante los consumidores. Peridicamente, los socios harn la entrega de cuyes vivo al centro de produccin y comercializacin que estar en la casa de una socia donde acudir el gestor de negocios a recoger previa evaluacin de la calidad del producto. De esta manera se garantiza un producto de calidad, trabajo y benficos como asociacin y por ende permite el reconocimiento y preferencia del producto por los compradores. Flujo de comercializacin Entrega al centro de Comerciali zacin del cuy vivo
Control de calidad
Cliente
Distribuci n en el mercado
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Matriz de produccin
Con la compra de semovientes y de equipos de eleva la produccin de 158 cuyes vendidos mensualmente a 425 cuyes/mes en promedio como se muestra en cuadro:
PRODUCTO UM PRODUCCION (CANTIDAD) PRODUCTO N1 CUYES VIVOS Unid 5098.2 PRECIO DE VENTA 13 VOLUMEN DE VENTAS S/. S/. 66,276.91 PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 391 391 391 412 412 412 435 435 435 461 461 461 5098
Segn la cantidad producida en un mes el 10% se comercializara en la misma granja de San Miguel de Rancay, lo cual se vendern 42 cuyes mensuales en promedio.
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 01: San Miguel de Rancay: AO 01 PRODUCTO UM PRODUCCION (CANTIDAD) 509.8 PRECIO DE VENTA 13 PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE) VOLUMEN DE VENTAS S/. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL S/. 6,627.69 39 39 39 41 41 41 44 44 44 46 46 46 510
PRODUCTO N1 CUYES VIVOS Unid
El 30% se comercializara en la ferias y en los mercados de la provincia de Ambo que es un total de 126 cuyes vivos/mes en promedio.
PLAN DE VENTAS PARA EL MERRCADO 02: Provincia de Ambo : AO 01 PRODUCTO UM PRODUCCION (CANTIDAD) 1529.5 PRECIO DE VENTA 13 VOLUMEN DE VENTAS S/. S/. 19,883.07 PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 117 117 117 124 124 124 131 131 131 138 138 138 1529
PRODUCTO N1 CUYES VIVOS Unid
El 60% se comercializara en la ferias y en los mercados de la provincia de Hunuco y los dems lugares que el gestor comercial consiga que hace un total de 252 cuyes vivos/mes en promedio.
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 03: Ciudad de Hunuco : AO 01 PRODUCTO UM PRODUCCION (CANTIDAD) 3058.9 PRECIO DE VENTA 13 VOLUMEN DE VENTAS S/. S/. 39,766.15 PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 235 235 235 247 247 247 261 261 261 276 276 276 3059
PRODUCTO N1 CUYES VIVOS Kg
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CON PROYECTO: VENTAS Y PRODUCCION DEL GOP DURANTE LOS DOCE MESES PRODUCTO CUYES VIVOS DIAS MES UND CANTIDAD PRECIO (S/.) VENTAS (S/.) 31 ENERO Kg 391 13.00 5085 28 FEBRERO Kg 391 13.00 5085 31 MARZO Kg 391 13.00 5085 30 ABRIL Kg 412 13.00 5360 31 MAYO Kg 412 13.00 5360 30 JUNIO Kg 412 13.00 5360 31 JULIO Kg 435 13.00 5660 31 AGOSTO Kg 435 13.00 5660 30 SEPTIEMBRE Kg 435 13.00 5660 31 OCTUBRE Kg 461 13.00 5987 30 NOVIEMBRE Kg 461 13.00 5987 31 DICIEMBRE Kg 461 13.00 5987
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO VENTAS Y PRODUCCION DEL GOP DURANTE LOS DOCE ULTIMOS MESES PRODUCTO CUYES VIVOS DIAS MES UND CANTIDAD PRECIO (S/.) VENTAS 31 ENERO Kg 140 11.00 1541.56 28 FEBRERO Kg 140 11.00 1541.56 31 MARZO Kg 140 11.00 1541.56 30 ABRIL Kg 152 11.00 1668.41 31 MAYO Kg 152 11.00 1668.41 30 JUNIO Kg 152 11.00 1668.41 31 JULIO Kg 164 11.00 1805.69 31 AGOSTO Kg 164 11.00 1805.69 30 SEPTIEMBRE Kg 164 11.00 1805.69 31 OCTUBRE Kg 178 11.00 1954.27 30 NOVIEMBRE Kg 178 11.00 1954.27 31 DICIEMBRE Kg 178 11.00 1954.27
MES 01
Hoja de ruta del negocio
MES 02
VENTAS: Las ventas en este mes sern de 425 cuyes vivos, lo cual se vendern el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos tursticos y otros en la ciudad de Hunuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participacin 1 vez al mes en la feria de Ambo. ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en manejo reproductivo (empadre, gestacin, parto y lactacin) Asistencia contable GESTOR COMERCIAL: Encuentra un nuevo mercado para la venta de cuyes VENTAS: Las ventas en este mes sern de 425 cuyes vivos, lo cual se vendern el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos tursticos y otros en la ciudad de
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MES 03
MES 04
MES 05
MES 06
MES 07
Hunuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participacin 1 vez al mes en la feria de Hunuco. ASISTENCIA TECNICA: Manejo reproductivo (destete, recra, seleccin) VENTAS: Las ventas en este mes sern de 425 cuyes vivos, lo cual se vendern el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos tursticos y otros en la ciudad de Hunuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participacin 1 vez al mes en la feria de Ambo. ASISTENCIA TECNICA: Nutricin y alimentacin en cuyes (alimentacin de cuyes con forraje y alimentacin mixta) VENTAS: Las ventas en este mes sern de 425 cuyes vivos, lo cual se vendern el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos tursticos y otros en la ciudad de Hunuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participacin 1 vez al mes en la feria de Hunuco. ASISTENCIA TECNICA: Nutricin y alimentacin en cuyes (prctica de formulacin de raciones) VENTAS: Las ventas en este mes sern de 425 cuyes vivos, lo cual se vendern el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos tursticos y otros en la ciudad de Hunuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participacin 1 vez al mes en la feria de Ambo. ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en produccin y manejo de cultivos forrajeros Asistencia contable VENTAS: Las ventas en este mes sern de 425 cuyes vivos, lo cual se vendern el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos tursticos y otros en la ciudad de Hunuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participacin 1 vez al mes en la feria de Hunuco. ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en instalaciones para la produccin de cuyes (tcnicas de construccin, dimensiones) GESTOR COMERCIAL: Encuentra un nuevo mercado para la venta de cuyes VENTAS: Las ventas en este mes sern de 425 cuyes vivos, lo cual se vendern el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos tursticos y otros en la ciudad de Hunuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participacin 1 vez al mes en la feria de Ambo.
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MES 08
MES 09
MES 10
MES 11
MES 12
ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en instalaciones para la produccin de cuyes (tipo poza, jaula, comederos bebederos) VENTAS: Las ventas en este mes sern de 425 cuyes vivos, lo cual se vendern el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos tursticos y otros en la ciudad de Hunuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participacin 1 vez al mes en la feria de Hunuco. ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en mejoramiento gentico (tipos de cruzamiento) VENTAS: Las ventas en este mes sern de 425 cuyes vivos, lo cual se vendern el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos tursticos y otros en la ciudad de Hunuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participacin 1 vez al mes en la feria de Hunuco. ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en mejoramiento gentico (tipos de cruzamiento) Asistencia contable VENTAS: Las ventas en este mes sern de 425 cuyes vivos, lo cual se vendern el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos tursticos y otros en la ciudad de Hunuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participacin 1 vez al mes en la feria de Hunuco. ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en sanidad GESTOR COMERCIAL: Encuentra un nuevo mercado para la venta de cuyes VENTAS: Las ventas en este mes sern de 425 cuyes vivos, lo cual se vendern el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos tursticos y otros en la ciudad de Hunuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participacin 1 vez al mes en la feria de Ambo. ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en sanidad VENTAS: Las ventas en este mes sern de 425 cuyes vivos, lo cual se vendern el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos tursticos y otros en la ciudad de Hunuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participacin 1 vez al mes en la feria de Hunuco. ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en bioseguridad Asistencia contable
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Nota: Los asistencias tcnicas estn acord con el presupuesto segn los respectivos meses, en las ventas los porcentajes se encuentra establecidos segn el plan maestro por meses, la participacin en ferias est presupuestado (ver costos unitarios). Ficha comercial del producto CUYES XITO DE RANCAY (Cavia Porcellus) Se caracterizan por tener precoces y prolficas con una forma de cuerpo redondeada cabeza corta y ancha, un temperamento relativamente tranquilo, de un color alazn (tonalidad roja) puro o combinado con blanco, responde bien cuando se alimenta constantemente de pasto verde y una suplementacinde concentrado logrando incremento de peso y una mejor conversin alimenticia. 2.1. Caractersticas Fsicas: Raza : Per Peso Vivo : 1200 gr. Peso en carcasa : 880 1000 gr. Color : Propio de La Raza 3.1 Edad promedio Se comercializara con una edad promedio de 3 meses
NOMBRE 1.- Descripcin
2.-Caractersticas
3.- Edad
6.5.3.- Plan de Administracin El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente. g. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin de los cuyes, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
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ADMINISTRACION
RESPOSANBLE DE LA CONTABILIDAD

Nota: el pago en este rubro se pagar con los ingresos que obtienen con el negocio. Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin.
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Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestin de los recursos Responsable de Comercializacin: El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de cuyes. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios todo el proceso productivo de la crianza de cuyes, desde la nacimiento hasta la venta. Encargado de la supervisin del proceso de crianza Controlar e inspeccionar los insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. h. Asignacin de recursos En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores i. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
73
6.5.4.- Plan econmico Flujo de Caja
PRODUCCIN CON PROYECTO CANTIDAD 5098 PRECIO S/. 13.00 INGRESO S/. 66,276.91
13.967737
PRODUCCIN SIN PROYECTO CANTIDAD 1901 PRECIO S/. 11.00 INGRESO S/. 20,909.81
PRODUCCIN CON PROYECTO PRODUCCIN SIN PROYECTO CANTIDAD 4310 11.80776 CANTIDAD 503 PRECIO S/. 14.00 PRECIO S/. 11.00 INGRESO S/. 60,337.67 INGRESO S/. 5,534.95
FLUJO DE CAJA AO INGRESOS CANTIDAD (Unidades) PRECIO (S/.) FINANCIACION INVERSION EFECTIVO ACTIVO FIJO COSTOS OPERATIVOS FIJOS VARIABLES DEPRECIACION UTILIDAD OPERATIVA INTERES UTILIDAD IMPONIBLE IMP 30% UTILIDAD DISPONIBLE DEPRECIACION AMORTIZACION FLUJO NETO -8301 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 3351 4950 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00 0 1 5085.3 391 13.0 0 2 5085.3 391 13.0 0 3 5085.3 391 13.0 0 4 5085.3 391 13.0 0 5 5085.3 391 13.0 0 6 5085.3 391 13.0 0 7 5085.3 391 13.0 0 8 5085.3 391 13.0 0 9 5085.3 391 13.0 0 10 5085.3 391 13.0 0 11 5085.3 391 13.0 0 12 5085.3 391 13.0 0 13 5085.3 391 13.0 0 14 5085.3 391 13.0 0 15 5085.3 391 13.0 0 16 5085.3 391 13.0 0 17 5085.3 391 13.0 0 18 5085.3 391 13.0 0 19 5085.3 391 13.0 0 20 5085.3 391 13.0 0 21 5085.3 391 13.0 0 22 5085.3 391 13.0 0 23 5085.3 391 13.0 0 24 5085.3 391 13.0 0 25 5085.3 391 13.0 0 26 5085.3 391 13.0 0
74
RECUPERO 27 5085.3 391 13.0 0 28 5085.3 391 13.0 0 29 5085.3 391 13.0 0 30 5085.3 391 13.0 0 31 5085.3 391 13.0 0 32 5085.3 391 13.0 0 33 5085.3 391 13.0 0 34 5085.3 391 13.0 0 35 5085.3 391 13.0 0 36 5085.3 391 13.0 0 37 5085.3 391 13.0 0 38 5085.3 391 13.0 0 39 5085.3 391 13.0 0 40 5085.3 391 13.0 0 41 5085.3 391 13.0 0 42 5085.3 391 13.0 0 43 5085.3 391 13.0 0 44 5085.3 391 13.0 0 45 5085.3 391 13.0 0 46 5085.3 391 13.0 0 47 5085.3 391 13.0 0 48 5085.3 391 13.0 0 49 5085.3 391 13.0 0 50 5085.3 391 13.0 0 51 5085.3 391 13.0 0 52 5085.3 391 13.0 0 53 5085.3 391 13.0 0 54 5085.3 391 13.0 0 55 5085.3 391 13.0 0 56 5085.3 391 13.0 0 57 5085.3 391 13.0 0 58 5085.3 391 13.0 0 59 5085.3 391 13.0 0 60 5085.3 391 13.0 0 3351.22
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
3819 71.67 3351 396.00 1266 0 1266 0 1266 396.00
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
3351.22
75
Punto de equilibrio
Qe=
Costo Fijo Precio- Costo variable Unitario
Qe=
4,923.75 2.3- 11488.75/12,500 4,923.75 = 2,3- 0.9191 4,923.75 = 1.3809 3.56 TM
Qe=
RUBRO Volumen de Produccin Precio Ingresos Costos Fijos Costos variables PUNTO DE EQUILIBRIO
MES S/. S/. S/. S/. 425 13.00 2,187.00 860.00 7.89 168
El punto de equilibrio para el negocio se logra con 168 cuyes mensuales, con el proyecto se producir 425 cuyes vivos mensuales con lo cual se asegura la sostenibilidad econmica del proyecto.
76
Periodo de recuperacin
AOS FLUJO NETO VALOR ACTUAL VALOR ACUMULADO 0 -8301 1 1662 1511 1511 2 1662 1374 2885 3 1662 1249 4134 4 1662 1135 5270 5 1662 1032 6302 6 1662 938 7240 7 1662 853 8093 8 1662 776 8869 9 1662 705 9574 10 1662 641 10215 11 1662 583 10798 12 1662 530 11327 13 1662 482 11809 14 1662 438 12247 15 1662 398 12645 16 1662 362 13006 17 1662 329 13335 18 1662 299 13634 19 1662 272 13906 20 1662 247 14153 21 1662 225 14378 22 1662 204 14582 23 1662 186 14768 24 1662 169 14936
El periodo de recuperacin es en el mes 10 donde se recupera el total de capital de trabajo. EVALUACION ECONOMICA
INVERSION INVERSION EFECTIVO EQUIPOS ACTIVO S/. S/. S/.
71.67 1 456 2895 3351
MONTO 3,351.22 4,950.00 8,301.22

71.67 2 456 2895 3351 71.67 3 456 2895 3351
DEPRECIACION ANUAL VALOR DE RECUPERO S/. S/. S/.

71.67 4 456 2895 3351 71.67 5 456 2895 3351 71.67 6 456 2895 3351
3,351.22 3,351.22
71.67 9 456 2895 3351 71.67 10 456 2895 3351 71.67 11 456 2895 3351 71.67 12 456 2895 3351 71.67 13 456 2895 3351 71.67 14 456 2895 3351 71.67 15 456 2895 3351 71.67 16 456 2895 3351 71.67 17 456 2895 3351 71.67 18 456 2895 3351 71.67 19 456 2895 3351 71.67 20 456 2895 3351 71.67 21 456 2895 3351 71.67 22 456 2895 3351 71.67 23 456 2895 3351 71.67 24 456 2895 3351 71.67 25 456 2895 3351 71.67 26 456 2895 3351
396.00 396.00
71.67 7 456 2895 3351
S/.
71.67 8 456 2895 3351
COSTO FIJO COSTO VARIABLE MANO DE OBRA MATERIALES TOTAL
71.67 27 456 2895 3351
71.67 28 456 2895 3351
71.67 29 456 2895 3351
71.67 30 456 2895 3351
71.67 31 456 2895 3351
71.67 32 456 2895 3351
71.67 33 456 2895 3351
71.67 34 456 2895 3351
71.67 35 456 2895 3351
71.67 36 456 2895 3351
71.67 37 456 2895 3351
71.67 38 456 2895 3351
71.67 39 456 2895 3351
71.67 40 456 2895 3351
71.67 41 456 2895 3351
71.67 42 456 2895 3351
71.67 43 456 2895 3351
71.67 44 456 2895 3351
71.67 45 456 2895 3351
71.67 46 456 2895 3351
71.67 47 456 2895 3351
71.67 48 456 2895 3351
71.67 49 456 2895 3351
71.67 50 456 2895 3351
71.67 51 456 2895 3351
71.67 52 456 2895 3351
71.67 53 456 2895 3351
71.67 54 456 2895 3351
71.67 55 456 2895 3351
71.67 56 456 2895 3351
71.67 57 456 2895 3351
71.67 58 456 2895 3351
71.67 59 456 2895 3351
71.67 60 456 2895 3351
Estado de ganancia y perdidas

MESES VENTAS COSTOS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES DEPRECIACION UTILIDAD OPERATIVA INTERESES UTILIDAD ANTE IMPUESTOS IMPUESTOS 30% UTILIDAD DISPONIBLE 1 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 2 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 3 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 4 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 5 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 6 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 7 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 8 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 9 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 10 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 11 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 12 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 13 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 14 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 15 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 16 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 17 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 18 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 19 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 20 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 21 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 22 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 23 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 24 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 25 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266 26 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
77
27 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
28 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
29 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
30 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
31 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
32 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
33 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
34 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
35 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
36 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
37 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
38 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
39 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
40 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
41 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
42 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
43 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
44 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
45 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
46 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
47 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
48 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
49 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
50 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
51 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
52 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
53 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
54 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
55 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
56 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
57 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
58 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
59 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
60 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266 1266
Balance general
AO ACTIVO TOTAL CAJA CAPITAL DE TRABAJO ACTIVOS FIJO BRUTO DEPRECIACION PASIVO Y CAPITAL PRESTAMO CAPITAL UTILIDADES 0 8301 3351 4950 0 8301 8301 1 9568 1662 3351 4950 -396 9568 8301 1266 2 10834 3325 3351 4950 -792 10834 8301 2533 3 12100 4987 3351 4950 -1188 12100 8301 3799 4 13367 6650 3351 4950 -1584 13367 8301 5066 5 14633 8312 3351 4950 -1980 14633 8301 6332 6 15900 9975 3351 4950 -2376 15900 8301 7599 7 17166 11637 3351 4950 -2772 17166 8301 8865 8 18433 13299 3351 4950 -3168 18433 8301 10131 9 19699 14962 3351 4950 -3564 19699 8301 11398 10 20965 16624 3351 4950 -3960 20965 8301 12664 11 22232 18287 3351 4950 -4356 22232 8301 13931 12 23498 19949 3351 4950 -4752 23498 8301 15197 13 24765 21612 3351 4950 -5148 24765 8301 16464 14 26031 23274 3351 4950 -5544 26031 8301 17730 15 27298 24936 3351 4950 -5940 27298 8301 18996 16 28564 26599 3351 4950 -6336 28564 8301 20263 17 29830 28261 3351 4950 -6732 29830 8301 21529 18 31097 29924 3351 4950 -7128 31097 8301 22796 19 32363 31586 3351 4950 -7524 32363 8301 24062 20 33630 33248 3351 4950 -7920 33630 8301 25328 21 34896 34911 3351 4950 -8316 34896 8301 26595 22 36163 36573 3351 4950 -8712 36163 8301 27861 23 37429 38236 3351 4950 -9108 37429 8301 29128 24 38695 39898 3351 4950 -9504 38695 8301 30394 25 39962 41561 3351 4950 -9900 39962 8301 31661 26 41228 43223 3351 4950 -10296 41228 8301 32927
27 42495 44885 3351 4950 -10692 42495
28 43761 46548 3351 4950 -11088 43761
29 45028 48210 3351 4950 -11484 45028
30 46294 49873 3351 4950 -11880 46294
31 47560 51535 3351 4950 -12276 47560
32 48827 53198 3351 4950 -12672 48827
33 50093 54860 3351 4950 -13068 50093
34 51360 56522 3351 4950 -13464 51360
35 52626 58185 3351 4950 -13860 52626
36 53893 59847 3351 4950 -14256 53893
37 55159 61510 3351 4950 -14652 55159
38 56425 63172 3351 4950 -15048 56425
39 57692 64835 3351 4950 -15444 57692
40 58958 66497 3351 4950 -15840 58958
41 60225 68159 3351 4950 -16236 60225
42 61491 69822 3351 4950 -16632 61491
43 62757 71484 3351 4950 -17028 62757
44 64024 73147 3351 4950 -17424 64024
45 65290 74809 3351 4950 -17820 65290
46 66557 76472 3351 4950 -18216 66557
47 67823 78134 3351 4950 -18612 67823
48 69090 79796 3351 4950 -19008 69090
49 70356 81459 3351 4950 -19404 70356
50 71622 83121 3351 4950 -19800 71622
51 72889 84784 3351 4950 -20196 72889
52 74155 86446 3351 4950 -20592 74155
53 75422 88109 3351 4950 -20988 75422
54 76688 89771 3351 4950 -21384 76688
55 77955 91433 3351 4950 -21780 77955
56 79221 93096 3351 4950 -22176 79221
57 80487 94758 3351 4950 -22572 80487
58 81754 96421 3351 4950 -22968 81754
59 83020 98083 3351 4950 -23364 83020
60 84287 99745 3351 4950 -23760 84287
8301 34193
8301 35460
8301 36726
8301 37993
8301 39259
8301 40526
8301 41792
8301 43058
8301 44325
8301 45591
8301 46858
8301 48124
8301 49391
8301 50657
8301 51923
8301 53190
8301 54456
8301 55723
8301 56989
8301 58256
8301 59522
8301 60788
8301 62055
8301 63321
8301 64588
8301 65854
8301 67121
8301 68387
8301 69653
8301 70920
8301 72186
8301 73453
8301 74719
8301 75985
6.7.-Descripcin del flujo grama del proceso del negocio a implementar
78
MESES
Mes 1 Adquisicin de materiales Inicio del ao fiscal Inicio de las ferias Asistencia tcnica Mes 2 Asistencia tcnica Ferias. Mes 3 Asistencia tcnica y Asistencia contable Mes 4 Asistencia tcnico, Gestor comercial y ferias Mes 5 Asistencia tcnica y ferias Mes 6 Asistencia tcnico y Ferias. Mes 7 Asistencia tcnica Mes 8 Asistencia tcnica Ferias. Mes 9 Asistencia tcnica. Asistencia contable Mes 10 Asistencia tcnica, gestor comercial Ferias. Mes 11 Asistencia tcnica Mes 12 Asistencia tcnica, asistencia contable Ferias.
DESCRIPCIN En el primer mes se proceder a la adquisicin de: 60 Cuyes Machos de la Raza Per (04 meses de edad), 240 Cuyes Hembras de la Raza Per (04 meses de edad), 51 Gazaperas, 51 Bebederos, 51 Comederos, 12 Rollos de malla galvanizada, 150 Listones 2"x1"x10 pies, 30 Cuartones 3"x3"x10 pie, 20 Kg. de Clavos, 8 Sacos de fertilizantes (20-20-20), 68 Calaminas, 03 Jaulas para exhibicin, 03 Jabas de plstico, 01 Cartel de obra, 01 Botequn veterinario, 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, 01 Gasto de Gestin.
El asistente tcnico estar presente por 10 meses que apoya a la asociacin en el manejo tecnificado y adecuado de la crianza de cuyes teniendo mayor nfasis en la parte de alimentacin y sanidad manejando registro de produccin, ventas, mortalidad etc, tambin apoyara en la venta de los cuyes a los socios. La asistencia contable realizara con el apoyo de los socios y del asistente tcnico que le pueda brindar informacin para poder realizar los estados financieros, balance de ganancias y prdidas este profesional esta por 03 meses; mes 03, mes 09 y mes 12. El asistente tcnico para la produccin estar contratado por 10 meses quien brindara asistencia tcnica a la asociacin y estar encargado de apoyar en la implementacin y adquisicin de los activos del proyecto. En Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa), se instalara 02 Has El articulador comercial estar encargado de la parte de comercializacin buscando nuevos mercados para la asociacin donde puedan expender sus productos, este profesional estar 01 meses; mes 04, recibir apoyo de los socios y del asistente tcnico. La participacin en 05 ferias sern todos los meses, en las cuales se participara en las ferias ganaderas principales de la provincia de Ambo y Hunuco mes 04, mes 06, mes 08, mes 10 y mes 12.
79
6.8.-Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y potenciales)

RELACIN DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS
NOMBRE
DIRECCION
TELEFONO
CARGO
80
VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

7.1 Anlisis de Costos ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
APORTE (S/.) COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Cantidad/ Meta Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) Aliados (a) Asociacin (b) Monetario COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Per 1.1.2 Hembras Raza Per 1.2. Gazaperas 1.3. Bebederos de arcilla 1.4. Comederos de arcilla 1.5. Malla galvanizada 1.6. Listones 2"x1"x10 pie 1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie 1.8. Clavos 1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) 1.10. Calaminas Galvanizada 1.11. Jaulas para exhibicin 1.12. Jabas de plastico 1.13. Cartel de obra 1.14. Botequn veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 1.16. Valorizacion de activos (*) Gastos de gestion COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa) (*) COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial Participacin en ferias locales COSTO TOTAL DEL PROYECTO Mes Unid Mes Mes Has 1 5 Unid Unid Unid Unid Unid Rollo Unid Unid Kg Unid Unid Unid Unid Unid Global Unid Global Global 3 10 2 60 240 51 51 51 12 150 30 20 2 68 3 3 1 1 1 1 1 40.00 30.00 28.00 7.00 7.00 90.00 6.00 18.00 8.00 750.00 20.00 90.00 80.00 78.0 300.00 340.00 4950.00 300.0 300.0 470.0 1,200.0 565.0 135.0 2,400.0 7,200.0 1,428.0 357.0 357.0 1,080.0 900.0 540.0 160.0 1,500.0 1,360.0 270.0 240.0 78.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0 8,000.0 900.0 4,700.0 2,400.0 1,240.0 565.0 675.0 33,000.00 2,400.0 7,200.0 210.0 1,000.0 500.0 160.0 750.0 1,360.0 240.0 40.0 8,000.0 900.0 4,700.0 2,400.0 1,240.0 565.0 675.0 23,100.00 4,950.00 4,950.00 1,218.0 357.0 357.0 80.0 400.0 540.0 750.0 270.0 38.0 300.0 340.0 300.0 4,950.0 23,760.00 13,860.00 4,950.00 Valorizado 4,950.00
81
ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02

COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Cantidad/ Meta Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) Aliados (a) APORTE (S/.) Asociacin (b) Monetario 15,660.00 3,000.0 8,400.0 210.0 1,000.0 500.0 160.0 750.0 1,360.0 240.0 40.0 8,000.00 900.0 4,700.0 2,400.0 1,240.0 565.0 675.0 24,900.00 4,950.00 1,218.0 357.0 357.0 80.0 400.0 540.0 750.0 270.0 38.0 300.0 340.0 300.0 4,950.00 4,950.00 4,950.0 Valorizado 4,950.00 -
COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Andina 1.1.2 Hembras Raza Andina 1.2. Gazaperas 1.3. Bebederos de arcilla 1.4. Comederos de arcilla 1.5. Malla galvanizada 1.6. Listones 2"x1"x10 pie 1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie 1.8. Clavos 1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) 1.10. Calaminas Galvanizada 1.11. Jaulas para exhibicin 1.12. Jabas de plastico 1.13. Cartel de obra 1.14. Botequn veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 1.16. Valorizacion de activos (*) Gastos de gestion COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa) (*) COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial Participacin en ferias locales COSTO TOTAL DEL PROYECTO Mes Unid Mes Mes Has Unid Unid Unid Unid Unid Rollo Unid Unid Kg Unid Unid Unid Unid Unid
60 240 51 51 51 12 150 30 20 2 68 3 3 1 1 1 1 1
50.0 35.0 28.0 7.0 7.0 90.0 6.0 18.0 8.0 750.0 20.0 90.0 80.0 78.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0
25,560.00 3,000.0 8,400.0 1,428.0 357.0 357.0 1,080.0 900.0 540.0 160.0 1,500.0 1,360.0 270.0 240.0 78.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0 8,000.00 900.0 4,700.0 2,400.0 1,240.0 565.0 675.0 34,800.00
Global Unid Global Global -
3.0 10.0 2.0
300.0 470.0 1,200.0 565.0 135.0 -
1.0 5.0
La diferencia entre las alternativas es en la compra de semovientes que para la alternativa 01 es compra de la Raza Per y la alternativa 02 es la Raza Andina.
82
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCIN SEGN SNIP 2011

FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES Bienes Transables Bienes no Transables Mano de Obra No Calificada (Zona Rural) Costa Sierra Selva Mano de Obra Calificada Combustible Servicios 0.57 0.41 0.49 0.91 0.66 1.00 0.8676 0.84746
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01

APORTE (S/.) COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Cantidad/ Meta Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) Aliados (a) Asociacin (b) Monetario 13,210.2 2,400.00 7,200.00 177.97 847.46 423.73 135.59 635.60 1,152.55 203.39 33.90 7,129.90 819.00 4,277.00 2,033.90 1,189.2 514.15 675.00 21,529.23 4,194.93 4,194.9 1,032.21 302.54 302.54 67.80 338.98 457.63 635.60 228.81 32.20 254.24 288.14 254.24 4,950.00 Valorizado 4,950.0 4,950.00 -
COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Per 1.1.2 Hembras Raza Per 1.2. Gazaperas 1.3. Bebederos de arcilla 1.4. Comederos de arcilla 1.5. Malla galvanizada 1.6. Listones 2"x1"x10 pie 1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie 1.8. Clavos 1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) 1.10. Calaminas Galvanizada 1.11. Jaulas para exhibicin 1.12. Jabas de plastico 1.13. Cartel de obra 1.14. Botequn veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 1.16. Valorizacion de activos (*) Gastos de gestion COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa) (*) COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial Participacin en ferias locales COSTO TOTAL DEL PROYECTO Mes Unid Mes Mes Has Unid Unid Unid Unid Unid Rollo Unid Unid Kg Unid Unid Unid Unid Unid Global Unid Global Global
60.0 240.0 51.0 51.0 51.0 12.0 150.0 30.0 20.0 2.0 68.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
40.0 30.0 23.7 5.9 5.9 76.3 5.1 15.3 6.8 635.6 16.9 76.3 67.8 66.1 254.2 288.1 4,950.0 254.2 273.0 427.7 1,017.0
22,355.1 2,400.0 7,200.0 1,210.2 302.5 302.5 915.3 762.7 457.6 135.6 1,271.2 1,152.5 228.8 203.4 66.1 254.2 288.1 4,950.0 254.2 7,129.90 819.0 4,277.0 2,033.9 1,189.2 514.2 675.0 30,674.16
3 10 2 -
1.0 5.0
514.2 135.0 -
83
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02
Unidad de Medida
Cantidad/ Meta
Precio Unitario (S/.)
COSTO COTAL (s/.) (a+b+c)
Aliados (a)
APORTE (S/.) Asociacin (b) Monetario Valorizado 4,950.0 4,950.0 -
COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Andina 1.1.2 Hembras Raza Andina 1.2. Gazaperas 1.3. Bebederos de arcilla 1.4. Comederos de arcilla 1.5. Malla galvanizada 1.6. Listones 2"x1"x10 pie 1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie 1.8. Clavos 1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) 1.10. Calaminas Galvanizada 1.11. Jaulas para exhibicin 1.12. Jabas de plastico 1.13. Cartel de obra 1.14. Botequn veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 1.16. Valorizacion de activos (*) Gastos de gestion COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa) (*) COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial Participacin en ferias locales COSTO TOTAL DEL PROYECTO Mes Unid Mes Mes Has Unid Unid Unid Unid Unid Rollo Unid Unid Kg Unid Unid Unid Unid Unid Global Unid Global Global
60.0 240.0 51.0 51.0 51.0 12.0 150.0 30.0 20.0 2.0 68.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
50.0 35.0 23.7 5.9 5.9 76.3 5.1 15.3 6.8 635.6 16.9 76.3 67.8 78.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0 273.0 427.7 1,017.0
24,310.4 3,000.0 8,400.0 1,210.2 302.5 302.5 915.3 762.7 457.6 135.6 1,271.2 1,152.5 228.8 203.4 78.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0 7,129.90 819.0 4,277.0 2,033.9 1,189.2 514.2 675.0 32,629.4
15,016.3 3,000.0 8,400.0 178.0 847.5 423.7 135.6 635.6 1,152.5 203.4 40.0 7,129.90 819.0 4,277.0 2,033.9 1,189.2 514.2 675.0 23,335.3
4,344.1 1,032.2 302.5 302.5 67.8 339.0 457.6 635.6 228.8 38.0 300.0 340.0 300.0 4,344.1
3 10 2 1 5 -
514.2 135.0
4,950.0
7.2. ANLISIS DE BENEFICIOS BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO EN S/.
AOS 1 2 3 4 5
SIN PROYECTO VBP CP 20910 15079 20910 15079 20910 15079 20910 15079 20910 15079
VNP 5831 5831 5831 5831 5831
84
BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/: ALTERNATIVA 01:

ALTERNATIVA 02:
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2 ALTERNATIVA 01:

ALTERNATIVA 2:
FLUJO DE CAJA: ALTERNATIVA 1: FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

AOS 0 1 2 INVERSION -33,000.00 600.00 600.00 260.00 260.00 25136 25136 45367 45367 MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS INGRESOS INCREMENTALES INCREMENTALES FLUJO NETO -33000 19371 19371
85
3 4 5 VNA TIR B/C COK
S/. 51% 1.31 10%
600.00 600.00 600.00 40,432.93
260.00 260.00 260.00 171977.022 1.3073717
25136 25136 25136 95,284.01 98544.0915
45367 45367 45367
19371 19371 19371
985.60456 2274.47206 33000 131544.091
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

AOS 0 1 2 3 4 5 VNA TIR B/C COK INVERSION -30,674.16 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 43,280.38 57% 1.34 10% 218.40 218.40 218.40 218.40 218.40 171977.022 1.33629769 25136 25136 25136 25136 25136 95,284.01 98022.4792 45367 45367 45367 45367 45367 827.90783 30674.1606 MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS INGRESOS INCREMENTALES INCREMENTALES FLUJO NETO -30674.1606 19509 19509 19509 19509 19509 1910.55653 128696.64
S/.
FLUJO DE CAJA: ALTERNATIVA 2: FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

AOS 0 1 2 3 4 5 VNA TIR B/C COK INVERSION -34,800.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 38,632.93 48% 1.29 10% 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 171977.022 1.28972361 25136 25136 25136 25136 25136 95,284.01 98544.0915 45367 45367 45367 45367 45367 MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS INGRESOS INCREMENTALES INCREMENTALES FLUJO NETO -34800 19371 19371 19371 19371 19371
S/.
985.60456 2274.47206 34800 133344.091
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

AOS 0 1 2 3 INVERSION -32,629.45 504.00 504.00 504.00 MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS INGRESOS FLUJO NETO INCREMENTALES INCREMENTALES -32629.4463 218.40 25136 45367 19509 218.40 25136 45367 19509 218.40 25136 45367 19509
86
4 5 VNA TIR B/C COK S/. 53% 1.32 10%
504.00 504.00 41,325.10
218.40 218.40 171977.022 1.31629918
25136 25136 95,284.01 98022.4792
45367 45367 827.90783 32629.4463
19509 19509 1910.55653 130651.926
INDICADORES ECONMICOS
TIPO DE EVALUACION Evaluacion Privada Evaluacion Social TASA DE DESCUENTO MESUAL 10.00% 10.00% ALTERNATIVA 01 S/. 40,432.93 S/. 43,280.38 ALTERNATIVA 02 S/. 38,632.93 S/. 41,325.10
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA: Resultado de las operaciones proyectadas con el objetivo de evaluar la viabilidad y sostenibilidad del negocio en el tiempo. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
PARA EL PIP
Evaluacin Privada Evaluacin Social VNA TIR B/C ALTERNATIVA 01 33,000.00 30,674.16 S/. 43,280.38 57% 1.34 ALTERNATIVA 02 34,800.00 32,629.45 S/. 41,325.10 52.55% 1.32
MONTO DE INVERSION TOTAL COSTO BENFICIO PRECIO SOCIAL
7.3 Anlisis de Rentabilidad del Negocio

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores
AO DESCRIPCIN SIN PROYECTO 0 CON PROYECTO 1
RENTABILIDAD MESUAL DE LOS SOCIOS PRODUCTO VNP N SOCIOS RENTABILIDAD TOTAL MES CUY VIVO 28.58 5831 17 342.99 127.76 CUY VIVO 26062 17 1533.07
87
VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento
APORTE (S/.) COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Cantidad/ Meta Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) Aliados (a) Asociacin (b) Monetario COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Per 1.1.2 Hembras Raza Per 1.2. Gazaperas 1.3. Bebederos de arcilla 1.4. Comederos de arcilla 1.5. Malla galvanizada 1.6. Listones 2"x1"x10 pie 1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie 1.8. Clavos 1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) 1.10. Calaminas Galvanizada 1.11. Jaulas para exhibicin 1.12. Jabas de plastico 1.13. Cartel de obra 1.14. Botequn veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 1.16. Valorizacion de activos (*) Gastos de gestion COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa) (*) COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial Mes Mes Mes Has 1 Unid Unid Unid Unid Unid Rollo Unid Unid Kg Unid Unid Unid Unid Unid Global Unid Global Global 3 10 2 60 240 51 51 51 12 150 30 20 2 68 3 3 1 1 1 1 1 40.00 30.00 28.00 7.00 7.00 90.00 6.00 18.00 8.00 750.00 20.00 90.00 80.00 78.0 300.00 340.00 4950.00 300.0 300.0 470.0 1,200.0 565.0 2,400.0 7,200.0 1,428.0 357.0 357.0 1,080.0 900.0 540.0 160.0 1,500.0 1,360.0 270.0 240.0 78.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0 8,000.0 900.0 4,700.0 2,400.0 1,240.0 565.0 2,400.0 7,200.0 210.0 1,000.0 500.0 160.0 750.0 1,360.0 240.0 40.0 8,000.0 900.0 4,700.0 2,400.0 1,240.0 565.0 1,218.0 357.0 357.0 80.0 400.0 540.0 750.0 270.0 38.0 300.0 340.0 300.0 4,950.0 23,760.00 13,860.00 4,950.00 Valorizado 4,950.00
88
Participacin en ferias locales COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Unid
135.0
675.0 33,000.00
675.0 23,100.00
4,950.00 4,950.00
8.2 Cuadro de Cronograma segn metas fsicas
89
UM
CANTIDAD
APORTES (S/.) COFINANCIADO ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES
I TRIMESTRE 4 MES 5 MES 6 MES
II TRIMESTRE 7 MES 8 MES 9 MES
III TRIMESTRE 10 MES 11 MES 12 MES
IV TRIMESTRE
ALIADOS
GOP
ALIADOS
GOP
ALIADOS
GOP
ALIADOS
GOP
COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Per 1.1.2 Hembras Raza Per 1.2. Gazaperas 1.3. Bebederos de arcilla 1.4. Comederos de arcilla 1.5. Malla galvanizada 1.6. Listones 2"x1"x10 pie 1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie 1.8. Clavos 1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) 1.10. Calaminas Galvanizada 1.11. Jaulas para exhibicin 1.12. Jabas de plastico 1.13. Cartel de obra 1.14. Botequn veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 1.16. Valorizacion de activos (*) Gastos de gestion COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa) (*) COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial Participacin en ferias locales COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) Mes Unid 1 5 100% 100% 0% 0% 1.00 0.20 0.20 100% 40% 0.20 20% 0.20 0.20 0% 40% Mes Mes Has 3 10 2 100% 100% 100% 0.10 1.00 0.10 0.33 0.10 33% 30% 100% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 30% 0% 0.10 0.10 0.33 0.10 33% 30% 0% 0.10 0.33 33% 10% 0% Unid Unid Unid Unid Unid Rollo Unid Unid Kg Unid Unid Unid Unid Unid Global Unid Global Global 60 240 51 51 51 12 150 30 20 2 68 3 3 1 1 1 1 1 100% 100% 15% 0% 0% 93% 56% 0% 100% 50% 100% 0% 100% 51% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 100% 100% 7% 44% 100% 0% 50% 0% 100% 0% 49% 100% 100% 100% 100% 60 240 51 51 51 12 150 30 20 2 68 3 3 1 1 1 1 1 100% 100% 15% 0% 0% 93% 56% 0% 100% 50% 100% 0% 100% 51% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 100% 100% 7% 44% 100% 0% 50% 0% 100% 0% 49% 100% 100% 100% 100%
90
8.4 Cuadro de Cronograma segn metas financieras

COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANT. PRECIO UNIT INVERSION TOTAL I TRIMESTRE APORTES (S/.) COFINANCIADO ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES ALIADOS GOP 4 MES 5 MES 6 MES II TRIMESTRE ALIADOS GOP 7 MES 8 MES 9 MES III TRIMESTRE ALIADOS GOP 10 MES 11 MES 12 MES IV TRIMESTRE ALIADOS GOP
COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Per 1.1.2 Hembras Raza Per 1.2. Gazaperas 1.3. Bebederos de arcilla 1.4. Comederos de arcilla 1.5. Malla galvanizada 1.6. Listones 2"x1"x10 pie 1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie 1.8. Clavos 1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) 1.10. Calaminas Galvanizada 1.11. Jaulas para exhibicin 1.12. Jabas de plastico 1.13. Cartel de obra 1.14. Botequn veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 1.16. Valorizacion de activos (*) Gastos de gestion COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa) (*) COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial Participacin en ferias locales COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) En porcentaje (%) Mes Unid Mes Mes Has 3.0 10.0 2.0 1.0 5.0 300.0 470.0 1,200.0 565.0 135.0 Unid Unid Unid Unid Unid Rollo Unid Unid Kg Unid Unid Unid Unid Unid Global Unid Global Global 60.0 240.0 51.0 51.0 51.0 12.0 150.0 30.0 20.0 2.0 68.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2,400.0 7,200.0 1,428.0 357.0 357.0 1,080.0 900.0 540.0 160.0 1,500.0 1,360.0 270.0 240.0 78.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0
23,760.0 2,400.0 7,200.0 1,428.0 357.0 357.0 1,080.0 900.0 540.0 160.0 1,500.0 1,360.0 270.0 240.0 78.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0 8,000.0 900.0 4,700.0 2,400.0 1,240.0 565.0 675.0 33,000.0 100.0%
13,860.0 2,400.0 7,200.0 210.0 1,000.0 500.0 160.0 750.0 1,360.0 240.0 40.0 8,000.0 900.0 4,700.0 2,400.0 1,240.0 565.0 675.0 23,100.0 70.0%
9,900.0 1,218.0 357.0 357.0 80.0 400.0 540.0 750.0 270.0 38.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0 -
23,760.0 2,400.0 7,200.0 1,428.0 357.0 357.0 1,080.0 900.0 540.0 160.0 1,500.0 1,360.0 270.0 240.0 78.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0
13,860.0 2,400.0 7,200.0 210.0 1,000.0 500.0 160.0 750.0 1,360.0 240.0 40.0 4,110.0
9,900.0 1,218.0 357.0 357.0 80.0 400.0 540.0 750.0 270.0 38.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0 -
1,410.0 470.0 470.0 470.0 1,410.0 835.0 565.0 135.0 135.0 565.0 270.0 2,245.0 6.8%
470.0 0.0% 135.0 470.0 300.0 470.0 -
1,710.0 300.0 1,410.0 135.0 135.0 1,845.0 5.6%
470.0 135.0 0.0% 135.0 300.0 -
770.0 300.0 470.0 270.0 270.0 1,040.0 3.2%
470.0 2,400.0 9,900.0 30.0%
470.0 -
300.0 470.0 -
300.0 1,410.0 2,400.0 -
17,970.0 54.5% 9,900.0 30.0%
0.0%
91
8.4 Operacin y mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCION COSTO DE OPERACIN Utiles de escritorio Utiles de Limpieza Servicios Pblicos: Agua, Luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento general TOTAL Unidad de medida Global Global Mes Mes Cantidad Precio S/. Total S/. 260.00 46.00 70.00 144.00 600.00 860.00
1.00 1.00 12.00 12.00
46.00 70.00 12.00 50.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION COSTO DE OPEACION Utiles de escritorio Utiles de Limpieza Servicios Publicos: Agua, Luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento genaral total Unidad de medida Global Global Mes Mes Cantidad Precio S/. Total S/. 241.80 38.98 58.82 144.00 504.18 745.98
1.00 1.00 12.00 12.00
38.98 58.82 12.00 42.02
RESUMEN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP:

COSTOS Operacin Mantenimiento Operacin Con PIP Mantenimiento Sin PIP Aos (En nuevos soles) 3 4 0.00 0.00 260.00 600.00 0.00 0.00 260.00 600.00
1 0.00 0.00 260.00 600.00
5 0.00 0.00 260.00 600.00
6 0.00 0.00 260.00 600.00
0.00 0.00 260.00 600.00
92
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1. Anlisis de Sensibilidad. EN LA PRODUCCION: incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variacin son los precios de nuestros productos, volmenes de venta
VARIACION EN LA PRODUCCION 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50%
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
ALTERNATIVA 01 VAN TIR 186,561.17 177% 156,717.08 152% 126,872.99 126% 97,028.90 101% 67,184.81 75% 40,432.93 51% 16,773.25 28% -3,794.22 5% -24,361.69 -18% -44,929.17 -41% -65,496.64 -64%
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
ALTERNATIVA 02 VAN TIR 184,761.17 168% 154,917.08 144% 125,072.99 119% 95,228.90 95% 65,384.81 71% 38,632.93 48% 14,973.25 26% -5,594.22 3% -26,161.69 -19% -46,729.17 -41% -67,296.64 -63%
En el cuadro anterior se muestra el anlisis de sensibilidad haciendo variaciones de +10% y -10%, para ver en cuanto soporta las variaciones porcentuales con respecto al volumen de produccin, como se puede apreciar el cuanto al volumen de produccin el proyecto puede soportar hasta un -30% a partir de eso el negocio ya no es rentable. Por lo tanto en vista de que con la alternativa 01 se tienen mayores ingresos es la ms recomendable a esta variacin la alternativa 01.
93
EN LOS PRECIOS:
VARIACION EN EL PRECIO DE VENTA 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% ALTERNATIVA 01 VAN S/. 166,053.75 S/. 140,929.59 S/. 115,805.42 S/. 90,681.26 S/. 65,557.10 S/. 40,432.93 S/. 15,308.77 S/. -9,815.40 S/. -34,939.56 S/. -60,063.73 S/. -85,187.89 TIR 160% 139% 117% 95% 74% 51% 27% -2% -32% -61% -91% ALTERNATIVA 02 VAN S/. 164,253.75 S/. 139,129.59 S/. 114,005.42 S/. 88,881.26 S/. 63,757.10 S/. 38,632.93 S/. 13,508.77 S/. -11,615.40 S/. -36,739.56 S/. -61,863.73 S/. -86,987.89 TIR 152% 131% 111% 90% 69% 48% 24% -4% -33% -61% -89%
En el cuadro de arriba semuestra en anlisis de sensibilidad haciendo una variacin en los precios si disminuyen ms del 20% el negocio ya no es rentable y la alternativa ms recomendables a esta variacin es la alternativa 01.
94
9.2. Anlisis de Sostenibilidad Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades Asistencia Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento. El presidente de la Asociacin tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos, adems de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carcter local y regional y nacional,
95
por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la asociacin. Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios de la asociacin.
9.3. IMPACTO AMBIENTAL POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL
Poltica de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn. c. Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipologa
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Cuadro 1: Tipologa de perfiles de proyectos, Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)

Componentes Ambientales Actividades Rurales Agropecuarias (ARA) Fsicos Biolgicos Socio-Econmicos Culturales
Agrcola -2 Ganadera Forestal Acuicultura

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)
-2
+3
+3
d. Categorizacin Ambiental (Instrumento 2) La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A.
CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categora A:En donde el Proyecto no se prevn efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental. e. Lista de exclusin (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro
LISTA DE EXCLUSIN
16. Se excluyen los proyectos que conside ren una significativa prdida o degradacin de los hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de superficie de algn tipo de ecosistema especfico dentro de Per. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por proyecto. 17. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y en reas protegidas. 18. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de carcter nacional, regional o municipal. 19. No est permitida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo proteccin legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribucin restringida o en manchones muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural, o con una alta especificidad de hbitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin. 20. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles. 21. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin. 22. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos (no-mitigables, nocompensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos y histricos 97 23. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la
f. Lista de chequeo (Instrumento 4) Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin.
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA
Aspectos Si Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
Planes Concertados
1. El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?
+3
98
Plan de Ordenamiento Territorial
2. El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)? 3. El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? 4. Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especfica? 5.Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto? 6.Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?
+3
+3
A. Sobre la Planificacin y Gestin Ambiental del Proyectos
-3
-3
X Caractersticas de las reas de intervencin 7. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales? 8. El proyecto se localiza dentro de un rea Natural Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto? 10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de manifestaciones volcnicas)? 11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales? 12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras? X X
-3
-3 -3
-3
-3
-3
-3
Aspectos
Si
No
Atmsfera
13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial? 14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos vegetales en la operacin de equipos?
Produce Impacto Positivos(+1,+2 ,+3) Negativos(-1,-3 2,-3)
-3
99
15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? 16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? 17. Requerir uso de importantes cantidades de agua? 18. Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? 19. El proyecto podra modificar los niveles de aguas subterrneas por alteracin en flujos, pavimentacin o extraccin de agua? 20. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas subterrneas? Agua 21. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos a fuentes de agua? 22. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Dnde se reciben y en qu calidad? 23. Podra afectar la calidad del agua subterrnea? Fsicos 24. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos slidos)? 25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin de fuentes de cuerpos de agua? 26. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies? 27. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas fsicas del agua?
-3
X X X X X
-3 -3 -3 -3 -3
B. Posibles ImpactosAmbientales
X X
-3 -3
X X X X
-3 -3 -3 -3
X X
-3 -3
28. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos? X Tierra 29. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)? 30. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? 31. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso? 32. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea de influencia del proyecto? Biolgicos Tierra 33. Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o en peligro de extincin en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto? 34. Incursionar en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales? 35. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o especies silvestres? X X -3 -3 -3
X X
-3 -3 -3 -3 -3
X X
-3
Empleo
36. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?
-3
100
C. Posibles Impactos Sociales y Culturales
37. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales? 39. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes? 40. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales? 41. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o reubicacin? 42. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la zona? 43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?
Ingresos
X X
-3 -3
X X
+2 -3
Educacin y poblacin
Socio-Econmicos
-3
-3
-3
Salud y Seguridad Alimentaria
44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?
-3
Conocimiento y Tecnologas Tradicionales
45. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas? 46. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin Campesinas. 47. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas tecnologas apropiadas? X
X X
-3 -3
Culturales
+3
Restos arqueolgicos
48. Utilizar reas de importncia cultural, histrica o religiosa? 49. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico, histrico o cultural?
X X
-3
Aspectos
Si
Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
101
D. Medidas de Mitigacin
50. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin especial? 51. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 52. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)? 53. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable? X
-3
X -3 +3
-3
g. Formulario de Evaluacin Ambiental (Instrumento 5) El Formulario de Evaluacin Ambiental de Pre factibilidad se aplica en el momento de evaluacin econmico, social y ambiental de pre factibilidad. Analiza en detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable.
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Cdigo: Tipo de proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO HUNUCO Rubro: PECUARIO Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales Plan Mitigacin de Impactos Plan de Monitoreo Ambiental S I S I S II S I N O N O N O N O Por qu? Por qu? No pasa la evaluacin No pasa la evaluacin
Mximo Diagnostico 1. Sistema de produccin bien o servicio 2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 3. Alternativas 4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local Descripcin 5. Localizacin del subproyecto 6. Acceso 7. Tamao del subproyecto 8.Uso adecuado de la tierra 9. Riesgos 10. Normas ambientales Identificacin de impactos ambientales 11. Lista de Exclusin 12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 15. Identificacin de posibles impactos 16. Informe de evaluacin de campo 20 5 7 3 5 20 4 3 5 3 2 3 20 3 3 5 4 2 2
Puntaje 20 5 7 3 5 18 4 3 5 3 0 3 20 3 3 5 4 2 2
102
17. Limitantes ambientales Medidas de mitigacin de impactos 18. Pronostico de las medidas de mitigacin 19. Planteamiento de medidas de mitigacin 20. Planteamiento de medidas de prevencin 21. Planteamiento de medidas de compensacin 22. Medidas de remediacin Medidas de monitoreo 23. Plan de Monitoreo Ambiental 24. Indicadores de monitoreo 25. Cronograma 26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 27. Previsin de elaboracin de informes 28. Necesidades de capacitacin Total
1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 2 3 100
1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 2 3 98
CUADRO N 81 CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Cdigo: Mximo Mnimo Descripcin del proyecto 20 3 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5) Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) 5 1b. Cul es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad? 0 Sistemas mecanizados importados (1) con uso de insumos Criterios (Puntos)
1 . Cul es el sistema de produccin actual de los bienes que ofertan los productores?
1b. Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0) 2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecolgica, productos verdes, certificacin integral (7)
2. Que cambios en el sistema de produccin se dan con la Alianza? 7 2b Cules son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio? 2
Los cambios previstos apuntan a: Intensificacin y, mayor mano de obra (6) Intensificacin y mayor uso de recursos (5) Erosin y Vaciamiento de recurso (0) 2b Mejorar la oferta del servicio con capacitacin (7)
3. Qu alternativas se han considerado? , Qu criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?
Infraestructura (6p) Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Aumento en la demanda(2) Alternativas propuestas priorizados (2) y otros criterios
4. La tecnologa de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?
Alternativas propuestas y criterio econmico priorizado El (1) paquete tecnolgico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0)
Descripcin
20
Criterios (Puntos)
103
5. La localizacin del subproyecto es coherente con algn instrumento de planificacin espacial?
Localizacin coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificacin (4) 4 1 Localizacin coherente con zonificacin local aprobada por la comunidad o el Municipio (3) Localizacin con criterios de acceso al agua y deposicin de desecho adecuada (3)
6. Cmo es el acceso proyecto?
Localizacin cercana a la promocin de materia prima (2) Localizacin con criterios de acceso a vas de comunicacin (1) Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin u oferta del servicio (5)
7.
El tamao del subproyecto es adecuado al nivel de produccin del bien o servicio?
Tamao subestimado (3) Tamao sobre estimado (2) Tamao sin coherencia (0)
8. Se ha planificado un uso de la tierra segn su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?
Uso segn su capacidad (3) 3 0 Uso sin consideraciones ambientales (0)
Estimacin de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2) 9. Se estimado los posibles riesgos ambientales? 2 1 Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos inadecuada (1) Normas sobre uso de recursos (3) Normas especificas al rubro (3) 10. Qu normas ambientales han sido tomadas en cuenta? 3 1 Normas internacionales (3) Normas de planificacin (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1) Identificacin de impactos ambientales 11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin correctamente y con los productores? 12. Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores? 20 1 Criterios (Puntos)
Si (1 punto)
Si (1 punto)
Plan de Mitigacin Ambiental es coherente(5) 13. El Plan de Mitigacin de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS? 5 0 Hay puntos que no han sido desarrollados(3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0) 14. El Plan de Mitigacin de impactos ambientales es adecuado a subporyecto? 15. Se ha identificado los posibles impactos ms importantes correctamente? 16. Se ha tomado en cuenta el informe de evaluacin de campo? 4 2 0 1 Si (4) No (0) La identificacin de impactos es correcta y completa (2)
Si (2) No (0)
104
17. Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio? Medidas de mitigacin de impactos
Si (1) No (0)
25
Criterios (Puntos) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p)
18. El pronstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigacin propuestas?
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2) Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas (4)
19. Las medidas de mitigacin propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?
Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las ms adecuadas (0p) Las medidas de prevencin adecuadas (4) son las ms
20. Las medidas de prevencin son adecuadas al tipo de sub proyecto?
Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevencin (0) Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat (4)
21. Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat?
Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo de hbitat (3) Las medidas de compensacin no son adecuadas (1) No ha medidas de compensacin (0)
22. Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto?
Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediacin (0)
Mximo Mnimo Descripcin del proyecto Medidas de monitoreo 23. Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS? Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas? 20 30 3 3 3 0
Criterios (Puntos)
El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3) Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas (2) Los indicadores estn incompletos (1) No hay indicadores (0)
24.
25. Se cuenta con cronograma para la aplicacin de las medidas de mitigacin y monitoreo? 26. Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental?
Cronograma completo (5) Cronograma incompleto (1) Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1)
105
27. Cundo y cmo se elaborarn los informes? 28. Se ha establecido las necesidades de capacitacin y asistencia tcnica? Total
Detalle sobre elaboracin de informes (2) Necesidades de capacitacin tcnica establecidas (3) En forma incompleta (1) y asistencia
100
h. Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6) Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigacin ya que su impacto negativo es nulo.
Polticas del Banco Requisitos y aplicacin Evaluacin Ambiental (OP4.09) Este proyecto ha sido clasificado como Categora C, es probable que tenga impactos ambientales adversos mnimos o nulos, el cual puede ser mitigado a travs de medidas de manejo ambiental adicionales Para cumplir con esta OP 4.01 se llevo a cabo un tipo sencillo Anlisis Ambiental. No aplica la poltica debido a la necesidad de analizar los impactos ambientales potenciales. Riesgos inherentes al Proyecto Se podran generar impactos ambientales a partir de alguna de las actividades relacionadas con las estrategias de manejo de pastos y manejo en la produccin de los cuyes que se van a financiar. Estos riesgos estn relacionados con: Aumento del proceso de degradacin del suelo y aguas subterrneas, por la aplicacin de prcticas agropecuarias inadecuadas. Intensificacin del uso de agroqumicos para garantizar la produccin de pastos Medidas de Mitigacin del Proyecto
La inversin en este proyecto estar centrada en la financiacin de estrategias de conservacin y manejo definidas en los Planes de Manejo, los cuales establecen los objetivos de conservacin de los recursos naturales como suelo y agua. La inversin en la produccin y comercializacin de cuyes est orientada al consumo ecolgico y el impulso de propuestas de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de manera concertada con los miembros de la Asociacin, a partir de estrategias de produccin sostenible y fortalecimiento social y organizativo. En este sentido, el proyecto tendr impactos positivos en la conservacin del medio ambiente, porque: i) no se promover el desarrollo de infraestructura a gran escala; ii) el proyecto se concentrar actividades de conservacin y manejo sostenible de los recursos naturales; iii) las estrategias sostenibles de produccin en la localidad de Molinos reducirn las presiones sobre los recursos dentro del rea circundante al Distrito.
9.4. SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVAS Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para
elMEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO HUNUCO", con la
finalidad de contribuir al desarrollo socioeconmico de la actividad de produccin y
106
comercializacin de cuyes, mediante el equipamiento y capacitacin en el proceso de produccin, y el asesoramiento en gestin empresarial y comercializacin de los productos producidos en la Asociacin. Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a travs de las siguientes actividades: Adecuada equipamiento e infraestructura Componente II: Asistencia tcnica Actividad 01. Se contratara 01 tcnico contable por 03 oportunidades para llevar las cuentas con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable, para llevar los estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal cuatrimestralmente (03 meses al ao). Actividad 02. Se contratara 01 asistente tcnico de produccin por 10 meses, con experiencia en el manejo y produccin de cuyes quien brindara asistencia tcnica a la asociacin y estar encargado de apoyar en la implementacin y adquisicin de los activos del proyecto, as tambin en el apoyo de realizar los respectivos informes de produccin y venta de cuyes. ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y PRODUCCION TEMA CONTENIDO TEMATICO m. Manejo Empadre reproductivo Gestacin Parto Lactacin Destete Recra Seleccin n. Nutricin y Alimentacin de cuyes con forrajes alimentacin Alimentacin para cuyes mixta Suministros de agua y alimentos Formulacin de raciones o. Produccin y Manejo de forrajes manejo de cultivos Usos forrajeros Tratamientos Conservacin de los mismos. p. Instalaciones para Consideraciones tcnicas para la construccin del la produccin de galpn. cuyes Dimensiones del galpn. Tipos de instalaciones. Crianza en pozas. Comederos y bebederos. q. Mejoramiento Mejoramiento gentico en reproductores gentico r. Sanidad y Sanidad bioseguridad
107
Tratamiento Prevencin en la crianza de cuyes. Actividad 03. En Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa), se instalara 02 Has de pasos cultivados para capacitar a los socios en el sistema de siembra de pastos y a la vez para brindar suficiente alimento para los cuyes y de esta manera estaremos brindando la sostenibilidad al negocio. Escaso conocimiento en gestin comercial Componente III: Ferias y pasantas Mayor organizacin de la asociacin para la articulacin al mercado Actividad 01. Se contratara los servicios de 01 profesional especialista en articulacin comercial por 01 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de cuyes, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. Actividad 02. La participacin de en 05 ferias que se encuentren dentro la provincia de Hunuco, para poder difundir la calidad gentica de los cuyes y poder ingresar en nuevos mercados tener un punto de distribucin para expender los cuyes directamente a los consumidores y de esta manera formar clientela fija (fidelidad del cliente).
108
9.5.-MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA. NDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES El ingreso percpite de los asociados a la Asociacin de Productores Agropecuarios "Esfuerzo es xito de Rancay" se incrementar de S/. 28.58 a S/. 127.26 en el primer ao de ejecucin. MEDIOS DE VERIFICACIN - Supervisin del Programa ALIADOS- Hunuco. - INEI - Censo agropecuario. - Estadsticas del Ministerio de La Produccin SUPUESTOS
FIN
PROPOSITO
Incremento de la produccin de cuyes en pie de 158 a 425 unidades/mes a partir de primer semestre de iniciado de la ejecucin del proyecto - Compra de cuyes reproductores de la Raza Per: 270 hembras y 54 machos. - Compra de materiales, equipos y semillas en el primer de inicio de ejecucin del proyecto. - Diminucin de los costos de produccin en un 8.4% Incrementa de la produccin de cuyes mejorados en 100%. Disminucin de los porcentajes de mortalidad en 10%. Socios capacitados y produciendo en forma sostenible en un 90% en los primeros 6 meses.
- Informe de monitoreo y supervisin - Informe mensual de la gestin productiva. - Registro de produccin. - Registros de venta. - Comprobantes de pago. - Acta de entrega y recepcin. - Fotografas. - Registros de produccin y de venta. - Libros contables e Informes - Registros de produccin y de venta. - Libros contables. - Informes
-Polticas de produccin agraria estables.
I. - Adquisicin de activos.
Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.
COMPONENTES
II. - Asistencia tcnica.
El inters activo entre los productores en comercializar sus productos
III.- Articulacin al mercado
Al finalizar el Proyecto se tendrn 3 nuevos mercados, y la comercializacin ser fluida entre la asociacin y los clientes.
- Convenios de compra y venta - Registro de produccin y comercializacin. - Comprobantes de pago
Suban los precios de la materia prima
I.- ADQUISICIN DE ACTIVOS - Compra de semovientes, Compra de equipos y materiales para la produccin
ACTIVIDADES
- Machos Raza Per S/. 2,400.00 - Hembras Raza Per S/. 7,200.00 - Gazaperas S/. 1,428.00 - Bebederos de arcilla S/. 357.00 - Comederos de arcilla S/. 357.00 - Malla galvanizada S/. 1,080.00 - Listones 2"x1"x10 pie S/. 900.00 - Cuartones 3"x3"x10 pie S/. 540.00 - Clavos S/. 160.00 - Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) S/. 1,500.00 - Calaminas Galvanizada S/. 1,360.00 - Jaulas para exhibicin S/. 270.00 - Jabas de plstico S/. 240.00 - Cartel de obra S/. 78.00 - Botequn veterinario S/. 300.00 - Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado S/. 340.00 - Valorizacin de activos (*) S/. 4,950.00 - Gastos de gestin S/. 300.00 - 01 profesional contable por 03 meses S/.900.00 - 01 profesional tcnico agropecuario o Ingeniero Zootecnista por 10 meses S/. 4,700.00 - Instalacin de 02 Has de Alfalfa S/. 2,700.00 1 especialista en la bsqueda de nuevos mercados por 1 meses S/. 565.00 Participacin en ferias 05 veces en las provincia de Hunuco y Ambo S/. 675.00
- Cotizacin de precios. - Informes de supervisin de compras. - Facturas de compra. - Boletas de compra. - Recibos de honorarios. - Acta de entrega - Acta de recepcin - Informe de conformidad
- Oportuna asignacin y disponibilidad presupuestal. - Se cumple con el cronograma de valorizacin del proyecto.
II.- ASISTENCIA TECNICA - Asistencia contable - Asistencia tcnica en la produccin - Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa) III.- FERIAS Y PASANTIAS - Gestor comercial - Participacin en ferias
109
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO
ORGANIZADO DE PRODUCTORES. CONCLUSIONES: .Los indicadores econmicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:
EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.
El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de los

PRODUCTORES ASOCIADOS ALA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY y su sostenibilidad se
basa en la experiencia en la crianza de cuyes, siendo un aspecto que favorece esta situacin su producto y que cuentan con un precio favorable.
EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES: A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION El pan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente.
110
j.
Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin de los cuyes, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION N
GARGO Responsable de la contabilidad Responsable de Comercializacin Responsable de produccin

N PERSONAS 01 01 01
Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.
Administracin:
111
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestin de los recursos Responsable de Comercializacin: El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de cuyes. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios todo el proceso productivo de la crianza de cuyes, desde la nacimiento hasta la venta. Encargado de la supervisin del proceso de crianza Controlar e inspeccionar los insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. k. Asignacin de recursos En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores l. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
B) DESARROLLO OPERACIONAL
112
GESTIN TCNICA: La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista. GESTIN EMPRESARIAL: Est prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Tcnica planificada, tanto para la parte tcnica (productiva tecnolgica) como para la comercial. SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situacin laboral es slo va servicios externos para la contratacin del especialista y de los servicios profesionales y tcnicos puntuales. RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO HUNUCO, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el
plazo determinado.
113
ANEXOS
ANEXO N 01
114
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ACTIVOS: COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS. Actividad 1: Adquisicin de equipos: Los equipos a adquirirse se detallan a continuacin:
APORTE (S/.) COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida 60 240 51 51 51 12 150 30 20 2 68 3 3 1 1 1 1 1 Mes Mes Has Mes Unid 1 5 3 10 2 Cantidad/ Meta Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) 23,760.00 Aliados (a) Asociacin (b) Monetario 13,860.00 4,950.00 Valorizado 4,950.00
COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Per 1.1.2 Hembras Raza Per 1.2. Gazaperas 1.3. Bebederos de arcilla 1.4. Comederos de arcilla 1.5. Malla galvanizada 1.6. Listones 2"x1"x10 pie 1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie 1.8. Clavos 1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) 1.10. Calaminas Galvanizada 1.11. Jaulas para exhibicin 1.12. Jabas de plstico 1.13. Cartel de obra 1.14. Botequn veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 1.16. Valorizacin de activos (*) Gastos de gestion COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Mdulo demostrativo en instalacin de pastos (Alfalfa) (*) COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial Participacin en ferias locales COSTO TOTAL DEL PROYECTO Unid Unid Unid Unid Unid Rollo Unid Unid Kg Unid Unid Unid Unid Unid Global Unid Global Global
40.00 30.00 28.00 7.00 7.00 90.00 6.00 18.00 8.00 750.00 20.00 90.00 80.00 78.0 300.00 340.00 4950.00 300.0 300.0 470.0 1,200.0 565.0 135.0
2,400.0 7,200.0 1,428.0 357.0 357.0 1,080.0 900.0 540.0 160.0 1,500.0 1,360.0 270.0 240.0 78.0 300.0 340.0 4,950.0 300.0 8,000.0 900.0 4,700.0 2,400.0 1,240.0 565.0 675.0 33,000.00
2,400.0 7,200.0 210.0 1,000.0 500.0 160.0 750.0 1,360.0 240.0 40.0 8,000.0 900.0 4,700.0 2,400.0 1,240.0 565.0 675.0 23,100.00
1,218.0 357.0 357.0 80.0 400.0 540.0 750.0 270.0 38.0 300.0 340.0 300.0
4,950.0
4,950.00 4,950.00
Estos equipos sern utilizados durante el proceso de produccin del Cuy. La balanza electrnica se utilizara para el pesado tanto al inicio como al final del producto. En cuanto a las jabas de plstico tienen la caracterstica de ser ventilados y son utilizados para el traslado de cuyes vivos, a las ferias. COSTOS UNITARIOS (*)
VALORIZACION DE ACTIVOS NO MONETARIO
DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA ADOBES Mill 5 CANTIDAD PRECIO UNITARIO (S/.) 440 PRECIO PARCIAL (S/.) 2,200.00
115
TERRADOS DE MADERAS PICOS PALAS HOZ MADERA ROLLIZA TOTAL
P2 Und Und Und P2
700 12 10 12 350
2.30 20.00 15.00 10.00 1.80
1,610.00 240.00 150.00 120.00 630.00 4,950.00
COSTO DE FERTILIZANTES PARA (01 Ha de Alfalfa)

DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA UREA FOSFATO DE DIAMONIO CLORURO DE POTASIO TOTAL Sacos Sacos Sacos 3 3 3 CANTIDAD PRECIO UNITARIO (S/.) PRECIO PARCIAL (S/.)
65.00 99.00 86.00
195.00 297.00 258.00 750.00
COSTO DE INSTALACIN DE PASTOS (01 Ha)

DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO (S/.) PRECIO PARCIAL (S/.)
SEMILLA DE ALFALFA
KG TOTAL
30
40.00
1,200.00 1,200.00
COSTO PARA LA SANIDAD ANIMAL

DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO (S/.) PRECIO PARCIAL (S/.)
ANTIPARASITARIOS ANTIBIOTICOS CAL YODO

VITAMINAS TOTAL
Glob Glob Bolsas Frasco

Glob
1 1 5 2
1
100.00 75.00 5.00 25.00

50.00
100.00 75.00 25.00 50.00 50.00 300.00
COSTO DE PARTICIPACION EN FERIAS
116
DESCRIPCIN
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO (S/.)
PRECIO PARCIAL (S/.) 500.00 50.00 125.00 675.00
COSTO DE TRANSPORTE ALQUILER DE STAND GASTOS DE ALIMENTACION

TOTAL
Glb Unid Glb
5 5 5
100.00 10.00 25.00
MODELOS DE CAJA UNIVERSAL: CARACTERISTICAS: Tipo Dimensiones exteriores Dimensiones interiores Categora Universal Nueva. 1.220 x 1.220 x 770 mm 1.130 x 1.130 x 625 mm Lnea industrial
MODELOS DE JABAS PARA EL TRASLADO DE CUYES EN PIE
Actividad 2: Adquisicin de Semovientes. La compra de los semovientes para la asociacin de productores de cuy, ser de preferencia de la raza Per, que a continuacin se detalla:
Descripcin
DETALLE
UNID. MED. Unid. Unid.
CANTIDAD
Semovientes - Reproductores machos - Reproductores Hembras
54 270
117
La distribucin ser de la siguiente manera: -Dos reproductores macho y 20 reproductoras hembra para cada beneficiario.
Cuy Raza Per
1. ADAPTACIN La raza Per ha demostrado su adaptacin a los ecosistemas de costa y sierra, desde el nivel del mar hasta altitudes de 3500 m.s.n.m. 2. DESCRIPCIN DE LA RAZA PER La raza Per es una raza pesada, con desarrollo muscular marcado, es precoz y eficiente convertidor de alimento. El color de su capa es alazn con blanco, puede ser combinado o fajado, por su pelo liso corresponde al Tipo 1. Puede o no tener remolino en la cabeza, con orejas cadas, ojos negros aunque existen individuos con ojos rojos. No es un animal poli dctilo, existe predominancia de animales con 4 dedos en los miembros anteriores y 3 en los posteriores. PARMETROS REPRODUCTIVOS Fertilidad promedio Tamao de camada (1er parto) :95% :2.22 cras
Tamao de camada (promedio de 4 :2.61 cras partos) Empadre parto Perodo de gestacin :108 das :68 das
118
Gestaciones post partum
:54.55%
DISTRIBUCIN PORCENTUAL DEL TAMAO DE CAMADA (TC) Camadas de una cra Camadas de dos cras Camadas de tres cras NDICE PRODUCTIVO (I.P.) I.P.= N de cras destetadas/hembras empadradas/mes : 28.6% : 35.7% : 35.7% 0.85
PESO VIVO DE REPRODUCTORES Peso vivo al inicio de empadre Peso vivo adultas Peso vivo al destete Merma de peso vivo al destete : 870 g : 1,723 g : 1,674 g : 48.9 g
PRODUCCIN DE LA PROGENIE PESO VIVO DE CRAS

119
Peso vivo al nacimiento Peso vivo al destete Peso vivo a las 8 semanas en machos
: 176 g : 326 g : 1,041 g
CONSERVACIN ALIMENTICIA PROMEDIO MORTALIDAD Cras al nacimiento Durante la lactancia Durante la recra : 4.2 % : 8.6 % :2% : 3.03
Actividad 3: Valorizacin de activos: En esta actividad se valorizan todos los activos que se necesitan para el proyecto y es el aporte valorizado de los beneficiarios:
DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA ADOBES TERRADOS DE MADERAS PICOS PALAS HOZ MADERA ROLLIZA TOTAL Mill P2 Und Und Und P2
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO (S/.) 440 2.30 20.00 15.00 10.00 1.80
PRECIO PARCIAL (S/.) 2,200.00 1,610.00 240.00 150.00 120.00 630.00 4,950.00
5 700 12 10 12 350
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Actividad 1: Asistente Tcnico Contable. REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ASISTENTE TECNICO CONTABLE TITULO: Tcnico Profesional en Contabilidad y Costos Conocimiento del Mercado Local y Regional
120
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de anlisis y sntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y disear soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administracin del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la Asociacin.
Actividad 2: Asistente tcnico Productivo(Cuyes-Pastos) La asistencia tcnica, se efectuar de manera prctica y vivencial, donde el asistente tcnico se constituye a las instalaciones de la asociacin. La asistencia tcnica es demostrativa y se llevar a cabo en las parcelas y galpones de los beneficiarios, es decir el asistente tcnico enseara a producir y vender. A partir de los contenidos descritos en las especificaciones tcnicas el Asistente Tcnico deber disear un mdulo impreso de informacin a la medida del entendimiento de las familias beneficiarias de la asociacin. REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO TITULO: Tcnico Profesional en Zootecnia o Mdico Veterinario o tcnico agropecuario. Conocimiento tcnicos en el manejo tcnico productivo Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de anlisis y sntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y disear soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la Asociacin. Actividad 3: Modulo demostrativo comercial-cuyes: Se requiere para realizar actividades prcticas para el desarrollo de capacidades de los asociados. La adquisicin de fungicidas y antibiticos ser en forma global para todos los beneficiarios. Se entregarn 4 bolsas de cal para cada beneficiario haciendo un total de 60 bolsas, la tintura de Yodo y el Kreso sern un litro para cada beneficiario ,para desinfectar las instalaciones de cuyes.
121
DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO (S/.)
PRECIO PARCIAL (S/.)
FUNGICIDA ANTIBIOTICOS CAL YODO

VITAMINAS TOTAL
Glob Glob Bolsa Frasco

Glob
1 1 5 2
1
60.00 60.00 63.00 63.00 5.00 25.00 25.00 50.00

50.00 50.00 248.00
Actividad 4: Modulo demostrativo para pastos: Se entregarn 8 Kg. De semilla , variedad Moapa para cada beneficiario, para sembrar en un de Ha. Aproximadamente.
DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA SEMILLA DE ALFALFA TOTAL KG 30 CANTIDAD PRECIO UNITARIO (S/.) PRECIO PARCIAL (S/.)
35.00 1,050.00 1,050.00
COMPONENTE III: ARTICULADOR DE MERCADO Actividad 1: Gestor en Articulacin Comercial (GAC). El articulador comercial se encargar de buscar el mercado y coordinar para la participacin de las ferias sabatinas por los beneficiarios realizada en la ciudad de Hunuco todos los fines de semana. REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ARTICULADOR COMERCIAL TITULO: Tcnico Profesional en marketing Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de anlisis y sntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y disear soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administracin del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la Asociacin.
122
Actividad 2: FERIAS: La participacin en las ferias se realizar, en la Feria de los sbados de la ciudad de Hunuco, durante los 12 meses del ao (1 por mes), donde expondrn y vendern sus productos directamente al consumidor. Al mismo tiempo se har conocer las actividades, la razn social de la asociacin, y realizar contratos para la venta del producto.
UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO (S/.) PRECIO PARCIAL (S/.) 600.00 132.00 240.00 972.00
DESCRIPCIN
CANTIDAD
COSTO DE TRANSPORTE ALQUILER DE STAND GASTOS DE ALIMENTACION

TOTAL
Glb Unid Glb
12 12 12
50.00 11.00 20.00
1.- CUY EN PIE (VIVO): Principalmente este producto ser dirigido al mercado local y regional, a travs de la Venta a consumidores directos, restaurantes, mercados y productores (Reproductores). Para el segmento importante de la poblacin que tiene prejuicios que asocian a este animal con las ratas. ESPECIFICACIONES TECNICAS
DETALLE Presentacin edad comprador peso Normas sanitarias

Fuente: Elaboracin propia.
ESPECIFICACION Cuy en pie (Vivo). 2 meses. Consumidores, restaurantes, mercados y productores. 800 gr. Registro sanitario- BPMs
Con el inicio del proyecto la asociacin ofertara al mercado la carne de cuy en forma constante al mercado. Ofertara 4310 cuyes en carne a S/. 14.00 nuevos soles cada unidad. Esperamos que los ingresos anuales, se muestren tal como est en el cuadro.
123
124
ANEXO: LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL
1). Datos Generales

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO HUNUCO
Nombre del Plan de Negocio
Nombre razn social de la Organizacini
ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY Microempresa X Pequeo Productor Mujeres 06 TOTAL 17 HUANUCO AMBO CONCHAMARCA SAN MIGUEL DE RANCAY Pobreza No Pobre Campesino Pobre Menores de 30 aos. 0
Tipo de Usuario
No. de Socios
Varones 11 Regin:
Ubicacin geogrfica de la organizacin
Provincia: Distrito: Comunidad: Extrema pobreza X
Nivel de Pobreza del Distritoii
2) Participacin y Capacidades en Gestin

CATEGORIAS 1. Nivel de participacin de los usuarios en EVALUACION CUALITATIVA ALTO MEDIO BAJO X
125
la organizacin 2. Nivel de aceptacin de la Junta Directiva 3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos 4. Nivel de Capacidades de Gestin Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja) Clculo de Costos y conocimientos de precios Manejo de Cuentas Bancarias Capacidad de gestin organizacional (logros y resultados) 5. Nivel de Capacidad de negociacin (Acuerdos y Contratos Comerciales) 6. Grado de equidad en la gestin de su negocio Participacin de mujeres en la directiva y en la toma de decisiones Participacin de jvenes en la directiva y en la toma de decisiones
X X X X X X X
X X
126
3) Producto y Mercado
Producto 1. CUYES (PIE) Unidad de Medida 3 UNIDAD Volumen (Cantidad de produccin) en un perodo de un ao 1901 Descripcin y/o caractersticas Venta al peso (1Kg.) Puntos de venta Loca Reg Nac Ex. l . . X Clientes Intermed Consumido iarios res directos X
Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2010)
4) Ingresos. En un tiempo de seis meses

Precio Unitario de venta (S/.) 11.00 Ingreso Total (S/.) Costos de Insumos Costo Costo Costo Unitario Unitario Total MAO Insumo unitario obra (S/.) 7.18 0.75 7.93 Costo Ingreso Total Neto (S/.) produccin (S/.) 7,533.50 2,916.50
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Unid. de Medida
Cantidad
1. CUYES (PIE)
UNIDAD
950
10,450.00
INGRESO BRUTO COSTO TOTAL DE PRODUCCION INGRESO TOTAL INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAA INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANACIA
10,450.00 7,533.50 2,916.50 486.08 28.59
Se est valorizando sus propios insumos que ellos mismos se estn comprando y produciendo(mano de obra no calificada). Se est considerando un nmero total de socios 13 activos. El costo unitario de produccin se est tomando del lugar de produccin. Se considera una campaa 6 meses, la ganancia mensual por socio seria S/. 21,2. la ganancia es baja por que los 11 socios estn activos y la utilidad es repartida entre todos. Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2010)
127
5) Patrimonio
DESCRIPCION 1. Maquinaria y equipo 1.1. 2. Insumos y/o productos en stock 2.1. Cuyes 3. Otros
Unidad de Medida
Cantidad
Valor Estimado (S/.)
und
340
3,740.00
Total
Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios (DICIEMBRE 2011)
3,740.00
6) SERVICIOS NO FINANCIEROS Servicios contratados y/o Descripcin del recibidos en servicio ltimo ao Capacitaciones en produccin de cereales Capacitacin Capacitaciones en produccin de animales menores Auto capacitacin Otros Preguntas a los tcnicos que llegan al lugar
Costo y Financiamiento Total Aporte Aporte Usuario Proveedor 400.00 300.00
Entidad o persona que brindo el servicio MINAG ONG
Nivel de satisfaccin Alto Medio Bajo
Forma de Identificacin (Cmo lo contactaron?) Servicios de asistencia tcnica
X X x
Servicios de asistencia tcnica Los productores sienten la necesidad de capacitarse Los mismos productores lo buscan
TECNICOS DE AGRO RURAL, OTROS
Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios (DICIEMBRE 2011)
128
7) Empleo
Empleo en zonas de pobreza Trabajador Independiente 4 Trabajador familiar 5 Trabajador asalariado No de jornales generados
6
Mujeres 06 06
Actual Varones 11 11 34 1
Total 17 17
No de empleos permanente
8) Eslabonamiento 8.1. Compra de insumos
Insumos
Semilla de pastos Medicamentos
Volumen
10 kg 01 Lt.
Valor
40.00 68.00
Lugar de compra
Hunuco Hunuco
8.2. Venta de productos propios como insumo
Productos
Volumen Kg.
Valor
Lugar de venta
Orientacin de uso
Fecha, lugar y responsables de la informacin consignada
Fecha
Viernes 21 de Octubre
Lugar
San Miguel de Rancay
Responsable(s)
Bach./Ing. Mael Lozano Serva
-------------------------------------------------
--------------------------------------
Martel Fretel Nelmo

Presidente de la Asociacin
Esteban Martel Teodocio

Tesorera (o)
DECLARACION JURADA: NOSOTROS LOS SOCIOS Y MIEMBROS DIRECTIVOS DEL GOP LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES XITO DE RANCAY DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA DAMOS FE QUE LA INFORMACION VERTIDA EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A LA VERDAD LO QUE FACILITAMOS SU VERIFICACION EN EL LUGAR, PARA ELLO FIRMAMOS LOS SOCIOS.
129
ANEXO 4: REGISTRO DE FOTOS
130
Vista N 01: Con la Asociacin de personas dedicadas a la crianza y comercializacin de truchas
131
Vista N 02: Con las principales autoridades de la comunidad y de la asociacin ,para la firma de las actas y compromisos.
132
ANEXO : COTIZACIONES DE ACTIVOS
133

Mejoramiento de La Produccion y Comerciliazion de Cuy

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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

REGION: HUNUCO PER

INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

Localizacin del proyecto: Provincia: Ambo Distrito: Cochamarca

Comunidad: San Miguel de Rancay.

Anexo 2 COSTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL GOP: Asociacin de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es xito de Rancay

Anexo 3 INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD

PRECIO DE VENTA (PRECIO/UNIDA D 13

INGRES O TOTAL POR CICLO 66277 66277 66277

S/ nuevos soles Unidad INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO

Unidad Monta Kg Kg Glob Glob

5098 2039 326 6118 510 50982

5.00 0.40 0.06 1.20 0.10 0.02

No de PERIODOS POR CICLOS.

COSTO POR PERIODO

INGRESO TOTAL Y COSTOS

POR UNIDAD/Ao 66277 66,277

NMERO DE UNIDADES/Ao 5098

COSTO POR UNIDAD 0.00

COSTO TOTAL POR AO 0 0

33000 KG TOTAL COSTOS GENERALES POR AO:

ANEXO 5 EVALUACION DE FACTIBILIDAD

5.- BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO Del producto

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO

6.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO Etapa de Inversin

(*) VER costos unitarios en el Anexo 01

BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO EN S/.

BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/: ALTERNATIVA 01:

VNP 26062 26062 26062 26062 26062

Costo Fijo Precio- Costo variable Unitario

4,923.75 2.3- 11488.75/12,500 4,923.75 = 2,3- 0.9191 4,923.75 = 1.3809 3.56 TM

11.- ANALISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

AO DESCRIPCIN SIN PROYECTO 0 CON PROYECTO 1

12.- RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO INDICADORES ECONMICOS

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADOR TDS VAN B/C TIR

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Cuadro 1: Tipologa de perfiles de proyectos, Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)

Agrcola Ganadera Forestal Acuicultura

N PERSONAS Responsable de la contabilidad 01 Responsable de Comercializacin 01 Responsable de produccin 01 GARGO

CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Capacitado Capacitado

K. PLAN DE IMPLEMENTACION Cronograma de inversiones segn metas financieras.

470.0 0.0% 135.0 470.0 300.0 470.0 -

1,710.0 300.0 1,410.0 135.0 135.0 1,845.0 5.6%

470.0 135.0 0.0% 135.0 300.0 -

770.0 300.0 470.0 270.0 270.0 1,040.0 3.2%

470.0 2,400.0 9,900.0 30.0%

300.0 1,410.0 2,400.0 -

17,970.0 54.5% 9,900.0 30.0%

Cronograma de metas fsicas.

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de los

N PERSONAS Responsable de la contabilidad 01 Responsable de Comercializacin 01 Responsable de produccin 01 GARGO

CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Capacitado Capacitado

Matriz de Marco Lgico para la Alternativa seleccionada:

-Polticas de produccin agraria estables.

Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.

II. - Asistencia tcnica.

El inters activo entre los productores en comercializar sus productos

III.- Articulacin al mercado

- Convenios de compra y venta - Registro de produccin y comercializacin. - Comprobantes de pago

Suban los precios de la materia prima