Pip Agua Potable y Letrinizacion El Paraiso

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
AGOSTO 2011
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCOLA LIBERTAD
UBICACIN: LOCALIDAD : EL PARAISO DISTRITO : AGALLPAMPA PROVINCIA : OTUZCO DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
NDICE
1.0 RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP D. Descripcin Tcnica del proyecto E. Costos del proyecto F. Beneficios del proyecto G. Resultados de la Evaluacin Social H. Sostenibilidad del proyecto I. Impacto Ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Financiamiento M. Conclusiones y Recomendaciones N. Marco lgico 2.0. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre de Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3 Participacin de los Beneficiarios y Autoridades Locales 2.4 Marco de referencia 2.4.1 Antecedentes 2.4.2 Marco Legal 3.0. IDENTIFICACION 2.5 Diagnstico de la Situacin Actual 2.5.1 Ubicacin 2.5.2 Delimitacin del rea de Influencia 2.5.3 Poblacin afectada 2.5.4 Aspectos Fsicos, Demogrficos, Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada Vas de acceso Informacin Meteorolgica:
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez
CIP N 104031
Pgina 2
Geologa General, Topografa y Fisiografa Caractersticas de los Grupos Sociales Afectados 3.1.4.4.14 Datos Poblacionales 2.5.5 Diagnstico de la Situacin Actual de la Infraestructura de Riego Infraestructura de Captacin Infraestructura de Conduccin 2.5.6 Diagnstico de la produccin agrcola en su Situacin Actual 2.5.7 Fuentes Actuales del Recurso Hdrico 2.5.8 reas Bajo Riego y Nmero de Usuarios 2.6 Anlisis de peligros en la zona del proyecto 2.7 Gravedad de la Situacin que se intenta modificar 2.8 Intento de Soluciones Anteriores 2.9 Posibilidades y Limitaciones para implementar la solucin del problema 2.10 Definicin del problema y sus causas 2.10.1 Identificacin del Problema central 2.10.2 Anlisis de Efectos del Problema 2.11 Objetivo del Proyecto 2.11.1 Objetivo central 2.11.2 Definicin de medios y fines 2.12 Alternativas de solucin 4.0. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 Anlisis de la Demanda 4.1.1 Ciclo del proyecto y su horizonte del proyecto 4.1.2 Cedula de Cultivo 4.1.3 Anlisis de la demanda de agua para riego 4.2 Anlisis de la Oferta 4.2.1 Anlisis de la oferta de agua Sin proyecto y Con Proyecto 4.3 Balance Oferta-Demanda Balance de Agua en la situacin Sin Proyecto Balance de Agua en la situacin Con Proyecto 4.4 Planteamiento Tcnico de las Alternativas 4.4.1 Infraestructura de Conduccin 4.4.2 Infraestructura de Conduccin y Distribucin. 4.5 Costos del Proyecto 4.5.1 Costos de la Situacin Sin proyecto 4.5.1.1 Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Privados 4.5.2 Costos de la Situacin Con proyecto 4.5.2.1 Costos a Precios Privados 4.5.2.1.1 Costo de Infraestructura de Riego 4.5.2.1.2 Costo de Supervisin 4.5.2.2 Costos Incrementales del Proyecto a precios privados
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez CIP N 104031 Pgina 3
4.5.2.3 Costos del proyecto Precios Sociales 4.5.2.3.1 Costo de Infraestructura de Riego 4.5.2.3.2 Costo de Supervisin 4.5.2.3.3 Costo de Estudios Definitivos (Exp. Tcnico) 4.5.2.4 Costos Incrementales del Proyecto a precios sociales 4.6 Ingresos del Proyecto 4.6.1 Costo de la tarifa de equilibrio 4.6.2 Ingresos incrementales 4.7 Beneficios del Proyecto 4.7.1 Beneficios en la situacin sin proyecto 4.7.2 Beneficios en la situacin con proyecto 4.7.3 Beneficios incrementales del proyecto 4.8 Evaluacin del Proyecto 4.8.1 Evaluacin Social del Proyecto 4.8.1.1 Horizonte del Proyecto 4.8.1.2 Consideraciones Bsicas 4.8.1.3 Flujo de Beneficios y Costos Sociales 4.8.1.4 Rentabilidad Social 4.9 Anlisis de Sensibilidad 4.10 Anlisis de Sostenibilidad 4.10.1. Arreglos Institucionales previstos para las fases de Operacin y Mantenimiento. 4.10.2 Capacidad de Gestin 4.10.3 Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento 4.10.4 Participacin de los Beneficiarios 4.11 Objetivo del Estudio de Impacto Ambiental 4.11.1 Objetivo del Estudio de Impacto Ambiental 4.11.2 Metodologa 4.11.3 Evaluacin Preliminar 4.11.4 Marco Legal e Institucional 4.11.5 Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales 4.11.6 Plan de Manejo Ambiental 4.11.7 Conclusiones y Recomendaciones 4.12 Plan de Implementacin 4.12.1 Introduccin 4.12.2 Implementacin para la ejecucin del proyecto 4.12.3 Financiamiento 4.13 Organizacin y Gestin 4.14 Anlisis de riesgo 4.15 Marco Lgico de la Alternativa seleccionada 5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 Conclusiones 5.2 Recomendaciones 6.0 ANEXOS
CIP N 104031
Pgina 4
RESUMEN EJECUTIVO
CIP N 104031
Pgina 5
1. RESUMEN EJECUTIVO Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA
DE
AGUA
POTABLE
LETRINIZACIONEN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA PROVINCIA DE OTUZCO LA LIBERTAD.
Objetivo del Proyecto
El objetivo principal del proyecto es la disminucin de casos de enfermedades diarreicas y parasitarias en el centro poblado El Paraso. Balance oferta - demanda de los bienes o servicios del PIP
La demanda no atendida de los servicios se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada en la situacin sin proyecto, siendo en el horizonte del proyecto (20 aos) el siguiente:
CIP N 104031
Pgina 6
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE (Captacin)

DEMANDA DE OFERTA PRODUCCION (lt/seg) DE AGUA CON (lt/seg) SIN PROYECTO PROYECTO (3) (4) (5)
N (1)
AOS (2)
BALANCE OFERTA DEMANDA (lt/seg)

SIN PROYECTO (6) = (4) - (3) CON PROYECTO (7) = (5) - (3)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1590 1988 2001 2015 2028 2038 2053 2068 2079 2095 2106 2119 2131 2144 2157 2171 2185 2198 2210 2224 2237
1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590
0.127 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237
0.00 -398.00 -411.00 -425.00 -438.00 -448.00 -463.00 -478.00 -489.00 -505.00 -516.00 -529.00 -541.00 -554.00 -567.00 -581.00 -595.00 -608.00 -620.00 -634.00 -647.00
-1,589.87 249.00 236.00 222.00 209.00 199.00 184.00 169.00 158.00 142.00 131.00 118.00 106.00 93.00 80.00 66.00 52.00 39.00 27.00 13.00 0.00
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
2500 2000
DEMANDA PROYECTADA
lt/seg
1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO OFERTA DE AGUA CON PROYECTO
Aos
CIP N 104031
Pgina 7
D. Descripcin tcnica del proyecto: Alternativa 1: ALTERNATIVA 1:

Mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua potable, referente a: Red de Distribucin de PVC SAP D=2 L=2720.00 ml. Conexiones Domiciliarias 20 und.
Mejoramiento de la infraestructura del sistema de alcantarillado, referente a: Pozo de Percolacin Tanques Spticos Letrinas Sanitarias 02 und. 01 und. 06 und.
- Capacitacin del personal tcnico y administrativo, que estar cargo de la operacin de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Detalle de la Alternativa N 01
Las obras que considera la Alternativa N 01 por construir, son las siguientes: Red de Distribucin
La red de distribucin con sus respectivas se ha diseado para conducirle caudal deseado a la red de tuberas correspondientes. Para una mejor distribucin del agua potable sea diseado la red por donde circular un caudal Qmh = 0.29 lts/seg y proporcionar la suficiente presin en los distintos puntos de la red. La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al dimetro de la tubera: 1820.00 m 900.00 m A-10 A-10 C = 140 C = 140
CIP N 104031
Pgina 8
Conexiones Domiciliarias
Se ha p accesorios de PVC.
Tubera PVC SAP D=1/2
200.00 m
Para 20 viviendas.
Detalle de la Alternativa N 01 del Sistema de tratamiento de aguas residuales.
Las obras que considera la Alternativa N01 por construir, son las siguientes: Planta de Tratamiento de Aguas residuales
La planta de tratamiento de las aguas residuales, esta constituida por:
01 Tanque Sptico de 4.00 m x 2.00 m x 2.00 m de concreto armado de Fc = 210
Kg/cm; x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de Fc = 210 Kg/cm.
b) Alternativa 2:
Mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua potable, referente a: Red de Distribucin de Fierro Galvanizado D=2 L=2720.00 ml. Conexiones Domiciliarias 20 und.
Capacitacin del personal tcnico y administrativo, que estar cargo de la operacin de los servicios de agua potable y alcantarillado.
CIP N 104031
Pgina 9
La red de distribucin con sus respectivas se ha diseado para conducirle caudal deseado a la red de tuberas correspondientes. Para una mejor distribucin del agua potable sea diseado la red por donde circular un caudal Qmh = 0.29 lts/seg y proporcionar la suficiente presin en los distintos puntos de la red. La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al dimetro de la tubera: L=1820.00 m L=900.00 m Conexiones Domiciliarias
accesorios de PVC.
Tubera PVC SAP D=1/2
L=200.00 m
Para 20 viviendas.
La planta de tratamiento de las aguas residuales, esta constituida por: Kg/cm x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de Fc = 210 Kg/cm. 01 Tanque Sptico de 4.00 m x 2.00 m x 2.00 m de concreto armado de Fc = 210 0.70 m
CIP N 104031
Pgina 10
E. Costos del proyecto: Alternativa 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION A precios de mercado A precios sociales Alternativa 02: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION A precios de mercado A precios sociales : : S/.444,074.25 S/.354,340.03 : : S/. 350,000.00 S/.279,350.75
F. Beneficios del proyecto: Los principales beneficios cualitativamente identificados son: - Abastecimiento de agua potable a los pobladores del Centro pobladoEl Paraso del Distrito de Agallpampa. - Reduccin de los Gastos de Atencin de salud de la poblacin. - Disminucin de la tasa de mortalidad y morbilidad infantily malnutricin en los caseros de la zona del Centro poblado El Paraso. - Disminucin de enfermedades diarreicas y parasitarias. - Mejorar la calidad de vida de la poblacin beneficiada. - Adecuados hbitos y prcticas higinicas en la poblacin del casero beneficiado.
G. Resultados de la evaluacin social
CIP N 104031
Pgina 11
Alternativa 1 Sistema de Agua Potable EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1 Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro poblado el Paraso. N de familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/ ao)
Poblacin Poblacin Ao conectada Total (%) 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 435 441 446 452 458 464 470 476 482 489 495 501 508 515 521 528 535 542 549 556 563 TSD= 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 12.0%
Inversin Costos de Valor actual del Flujo neto Factor de Total a Operacin y flujo neto a a precios descuento precios mantenimiento precios sociales 11% sociales (S/.) incrementales sociales
Antiguas Nuevas Total Antiguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 0 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26
Nuevas
Total 279,351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -279,351 8,872 51,908 8,872 52,698 8,872 53,499 8,872 54,309 8,872 55,131 8,872 55,963 8,872 56,806 8,872 57,659 8,872 58,524 8,872 59,400 8,872 60,288 8,872 61,187 8,872 62,098 8,872 63,020 8,872 63,955 8,872 64,902 8,872 65,861 8,872 66,832 8,872 67,817 8,872 68,814 VANS = TIR B/C.= 1.000 0.877 0.789 0.675 0.592 0.519 0.456 0.400 0.351 0.308 0.270 0.237 0.208 0.182 0.160 0.140 0.123 0.108 0.095 0.083 0.073 -279351 45,523 41,579 36,112 32,151 28,613 25,519 22,722 20,238 18,025 16,038 14,288 12,727 11,302 10,083 8,954 7,983 7,113 6,349 5,629 5,023 96,621 7% 1.50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60,780 61,570 62,371 63,181 64,003 64,835 65,678 66,531 67,396 68,272 69,160 70,059 70,970 71,892 72,827 73,774 74,733 75,704 76,689 77,686
60,780 61570.14 62370.55 63,181 64002.73 64834.76 65677.61 66531.42 67396.33 68272.48 69160.03 70059.11 70969.87 71892.48 72827.09 73773.84 74732.9 75704.43 76688.58 77685.53
CIP N 104031
Pgina 12
Alternativa 2 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2

Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro poblado el Paraso.
N de familias conectadas al servicio
Poblacin Poblacin Ao conectada Total (%) 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 435 441 446 452 458 464 470 476 482 489 495 501 508 515 521 528 535 542 549 556 563 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
Beneficios Brutos (S/ ao)
Inversin Costos de Flujo Valor actual Total a Factor de Operacin y neto a del flujo neto precios descuento mantenimiento precios a precios sociales 11% incrementales sociales sociales (S/.)
Antiguas Nuevas Total Antiguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 0 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26
Nuevas
Total
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60,780 61,570 62,371 63,181 64,003 64,835 65,678 66,531 67,396 68,272 69,160 70,059 70,970 71,892 72,827 73,774 74,733 75,704 76,689 77,686
60,780 61570.14 62370.55 63181.37 64002.73 64834.76 65677.61 66531.42 67396.33 68272.48 69160.03 70059.11 70969.87 71892.48 72827.09 73773.84 74732.9 75704.43 76688.58 77685.53
354,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -354,340 865 59,915 865 60,705 865 61,506 865 62,316 865 63,138 865 63,970 865 64,813 865 65,666 865 66,531 865 67,407 865 68,295 865 69,194 865 70,105 865 71,027 865 71,962 865 72,909 865 73,868 865 74,839 865 75,824 865 76,821 VANS = TIR B/C.=
1.000 0.877 0.789 0.675 0.592 0.519 0.456 0.400 0.351 0.308 0.270 0.237 0.208 0.182 0.160 0.140 0.123 0.108 0.095 0.083 0.073
-354340 52,545 47,896 41,516 36,891 32,768 29,170 25,925 23,049 20,492 18,200 16,186 14,392 12,759 11,364 10,075 8,968 7,978 7,110 6,293 5,608 74,847 4% 1.46
H. Sostenibilidad del proyecto: La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en beneficio del proyecto de inversin pblica, desde su fase de pre inversin, inversin y posteriormente la fase de operacin y mantenimiento, que permitan alcanzar los beneficios esperados. En funcin a ello se garantiza que: -La Unidad Ejecutora responsable del proyecto ser la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA.
-La Municipalidad Distrital cuenta con la suficiente experiencia de profesionales y tcnicos, as como con mano de obra calificada que garantice la adecuada implementacin de las obras. La obra se ejecutar bajo la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA. -La Municipalidad Distritalde AGALLPAMPA, entidad a cargo de la administracin de los servicios brindar una adecuada gestin, pues cuenta con recursos humanos para la gestin de los servicios de abastecimiento de agua potable, adiestrando y capacitando al personal que se har cargo de la Operacin y Mantenimiento del sistema. -La disponibilidad de los recursos para financiar las inversiones del Proyecto est garantizada y ser responsabilidad de la Municipalidad Distrital, los mismos que estn dentro de su Programa de Inversiones del 2011. En tanto los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estn garantizados por la entidad que se encargar de la administracin del mismo. -Las actividades a desarrollarse durante las fases de pre inversin, inversin y de operacin y mantenimiento del proyecto, sern facilitadas o apoyadas directamente por la Municipalidad Distrital, principal impulsora de la ejecucin del proyecto. I. Impacto Ambiental: Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podra generar en el medio ambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos requerirn si estos fueran negativos. Toda la informacin lo sintetizamos en la siguiente tabla:
CIP N 104031
Pgina 14
Matriz de Variables Ambientales Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro Poblado el Paraso, Distrito de Agallpampa. EFECTO
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
TRANSITORIO CORTO TRANSITORIO LARGA TRANSITORIO MEDIA
ESPACIALES
MAGNITUD
MODERADO
NEGATIVO
REGIONAL
NACIONAL
POSITIVO
LOCAL
MEDIO FISICO NATURAL Agua Suelo Aire MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL Econmico Cultural-Educativo Social
x x x
x x x
x x x
x x
x x
x x
x x x
x x x
x x x
LEVES
VARIABLES DE INCIDENCIA
x x x
x x
x x x
CIP N 104031
Pgina 15
FUERTES
NEUTRO
Matriz de Impacto Ambiental - Etapa de ejecucin del proyecto. Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro Poblado el Paraso, Distrito de Agallpampa. Identificacin de Impactos SI Componentes y Variables Ambientales NO Por cuanto tiempo Espacio afectado Magnitud de efectos
Moderado
X X X
Regional
Nacional
Mediano
Fuerte
Largo
Corto
Local
Medio Fisico Habr movimiento de tierras? Se contaminar las tierras? Se utilizarn canteras? Se generarn ruidos? Se utilizarn explosivos? Se contaminar el aire? Se incrementar el uso de agua del rea? Se modificarn los cursos de agua existentes del rea? Se generarn residuos de construccin? Existe la posibilidad que se generen residuos txicos? Medio Biolgico Disminuir la diversidad de flora por el emplazamiento de obras? Disminuir la diversidad de fauna por el emplazamiento de obras? Medio Socioeconmico - Cultural Se afactar visualmente el entorno por la ejecucin de las obras? Se afactar positivamente las principales actividades econmicas por la ejecucin de las obras? El transporte de materiales afectar a terceros? (comunidad, propietarios adyacentes) Se utilizar vias principales? Los operarios realizarn trabajos de alto riesgo? Hay riesgo de introduccin de enfermedades por trabajadores forneos? Otros impactos. Elaboracin Propia
X X X X X X X X X
X X X X
X X X X
X X
X X X X
X X X X X
CIP N 104031
Pgina 16
Leve
J. Organizacin y Gestin: Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern: a) Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA. b) Las autoridades representativas de las diferentes comunidades beneficiadas
Los actores que participan en la operacin del proyecto sern: a) Poblacin de las comunidades beneficiadas. La modalidad de ejecucin es por ADMINISTRACION DIRECTA, realizndose los procesos de adjudicacin directa por tems (materiales). K. Plan de Implementacin
CIP N 104031
Pgina 17
PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Plan de Implementacin para la Alternativa 01. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro Poblado el Paraso"
Descripcion Fase Inversin Estudios Tcnicos Infraestructura Programa de Sensibilizacin. MIA en Ejecucin Supervisin Gastos Generales Fase Post Inversin MIA en Operacin y Mantenimiento Operacin y Mantenimiento de los servicios sanitarios Elaboracin Propia Trim. 1 Trim. 2 MES 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ao 0 MES 2 MES 3 MES 4 Trim. 4 Aos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 20
CIP N 104031
Pgina 1
L. Conclusiones y Recomendaciones Luego de la aprobacin del presente estudio de pre inversin a nivel de perfil, se deber gestionar la asignacin de recursos financieros para su ejecucin, teniendo que realizarse el Expediente Tcnico del mismo.
CIP N 104031
Pgina 1
M. Matriz del Marco Lgico para la alternativa seleccionada

Matriz de Marco Lgico. Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro poblado el Paraso.
OBJETIVOS FIN Mejor calidad de vida de los moradores de la Localidad el Paras o. INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN S UPUES TOS
- Al termino del proyecto los indicadores - Realizacin de encues tas del nivel de vida de la poblacin a la poblacin de los beneficiaria han mejorado al 60% principales indicadores . - Evaluacin expos t del proyecto.
- Inters de la poblacin en participar en los cens os y encues tas .
PROPSITO Dis minucin de las - El porcentaje de incidencia de enfermedades enfermedades gas trointes tinales s e reduce gas trointes tinales , al 20.0% en el ao 4 paras itarias y dermicas , en la Localidad el Paras o.
- Res ultado de encues tas que debe realizar la Municipalidad. - Boletines Informativos de Centro Salud. - Reporte mens ual de morbilidad del Centro de Salud.
COMPONENTES C 01: Adecuada cobertura de agua potable.
- 100% del total del s ector con el s ervicio de - Ins peccin de obra agua potable el ao 1. realizada. - Planos de la Obra. - Acta de entrega de la Obra. - Cuaderno de obra. - Informacin de Seguimiento de la Municipalidad. - Material de capacitacion. ACCIONES 1. Invers in. - Expediente tcnico de la A1. 1.2. Infraes tructura. obra. (1) Captacin (Tipo C-1; TRABAJOS PRELIMINARES 4,155.77 - Informes de Galera Filtrante; y Caja de RED DE DISTRIBUCION valorizaciones de 151,549.06 Reunin); (2) Conduccin L=2720.00ML contratis tas . (Lnea de conduccin; Cmara CONEXIONES DOMICILIARIAS 9,192.11 - Actas de Recepcin y rompe pres in Tipo C-CRP-6; (20 UND) entrega de Obras . Vlvulas de aire y de purga; y POZO DE PERCOLACION (02 15,549.58 - Facturas de los s ervicios pas e areo); (3) Res ervorio UND.) de cons truccin. (Ventilacin; Cas eta de 6,343.82 - Informes de s upervis in. TANQUE SEPTICO (01 UND.) vlvulas ; y Hipoclorador); (4) - Documentacin contable. Lnea de aduccin y LETRINAS SANITARIAS (06 6,611.41 dis tribucin; (5) Conexiones UND.) domiciliarias ; FLETE 43,332.61 GASTOS GENERALES (10%) ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3.18%) SUPERVISOR (2%) UTILIDAD(8%) MITIGACION AMBIENTAL (1%) IGV (18%) Pres upues to Total Alternativa 01
Ela bo ra c i n P ro pia .
Inters de la Municipalidad de apoyar financieramente el proyecto. Ins tituciones y beneficiarios comprometidos con el mantenimiento y operacin del proyecto. - Dis ponibilidad de recurs os econmicos para invers in en infraes tructura s anitaria de acuerdo a cronograma de obra. - Las obras s e ejecutan de acuerdo al cronograma es tablecido. - Exis ten recurs os econmicos dis ponibles para la ejecucin del Proyecto. - Exis te dis pos icin de los beneficiarios y autoridades para la ejecucin y operatividad del Proyecto.
23,673.44 10,482.20 6,592.58 18,938.75 3,296.29 50,282.38 350,000.0
CIP N 104031
Pgina 2
ASPECTOS GENERALES
CIP N 104031
Pgina 3
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA PROVINCIA DE OTUZCO LA LIBERTAD 2. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA PROVINCIA DE OTUZCO LA LIBERTAD, cuya meta especfica es evidentemente la ampliacin del sistema de agua potable en diferentes comunidades de la zona rural El Paraso. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA: FUNCION PROGRAMA SUB PROGRAMA RESPONSABILIDAD FUNCIONAL : 14 SANEAMIENTO
: 047 SANEAMIENTO : 0120 SANEAMIENTO RURAL : OPI VIVIENDA
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA es la Unidad Formuladora del proyecto, puesto que se encuentra dentro del SNIP y cuenta con personal profesional competente, equipamiento, y la logstica requerida, etc. La Unidad Ejecutora estar tambin a cargo de la Municipalidad Distrital, por cuanto la Formulacin del Expediente Tcnico y Ejecucin misma del Proyecto recae en la Direccin de Obras de la misma, contando tambin con personal
profesional y tcnico idneo, adems de equipos y logstica. Para cuyo efecto inicialmente tendr que ser aprobado el correspondiente Perfil por la OPI Funcional de la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA.
CIP N 104031
Pgina 4
UNIDAD FORMULADORA: Nombre Sector Pliego :Municipalidad Distrital de Agallpampa : Gobierno locales : Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA
Persona Responsable de formular el perfil Nombre : Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA: Nombre Sector Pliego :Municipalidad Distrital de Agallpampa Direccin de Obras : Gobierno locales : Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA
Persona Responsable: Nombre : Lic. Benito Castro Cerna
2.3 Participacin de los Beneficiarios y Autoridades Locales Los pobladores de la zona rural El Paraso, vienen atravesando por el problema de escasa cobertura de los servicios de agua potable. En tal sentido, el Proyecto se plantea con la finalidad de dar solucin a la carencia de dicho servicio, requirindose el Ampliacin de la red de agua potable de la zona rural El Paraso. Por otro lado, el proyecto refleja las necesidades de los interesados claves (beneficiarios directos), quienes se han pronunciado sobre la prioridad que tendra dicha intervencin estatal. Los beneficiarios directos se comprometen a participar en acciones favorables a la operacin y mantenimiento del proyecto a ejecutarse, y as conservarlo en ptimas condiciones (se adjunta los documentos de compromiso de las Autoridades Locales).
CIP N 104031
Pgina 5
Dada la situacin anterior, la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA ha credo conveniente priorizar la intervencin que permitir solucionar la profunda problemtica de estas localidades para lo cual se contar con la participacin de los pobladores y Autoridades locales del lugar. Evidentemente las instituciones que participarn en el Proyecto son: La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA. La poblacin de las localidades de la zona rural El Paraso. Autoridades representativas de las localidades de la zona rural El Paraso. Centro Materno infantil El Paraso.
Existe un marcado inters de estas instituciones por solucionar la carencia de este servicio de abastecimiento de agua potable. Los pobladores de la zona rural El Paraso. En general se comprometen a participar en acciones concernientes a la ejecucin de la obra y a la operacin y mantenimiento del proyecto a ejecutarse, y as conservarlo en ptimas condiciones de operatividad. La Comunidad y/o beneficiarios se comprometen a participar en la Etapa de Operacin y Mantenimiento del proyecto, con las acciones siguientes:

Reparacin de averas en las redes y conexiones del agua potable. Operacin y mantenimiento de las estructuras o instalaciones intervenidas.
La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA se compromete en lo siguiente:

Elaboracin del Expediente Tcnico Financiamiento y ejecucin del proyecto.
Se adjunta al Perfil la respectiva documentacin, como Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento (Ver Anexos).
CIP N 104031
Pgina 6
2.4 Marco de referencia 2.4.1Antecedentes a) Componente Agua Potable La poblacin de los caseros de la zona rural El Parasoasciende a 20 familias, el cual no cuentan con agua potable en condiciones deficientes, por lo siguiente los pobladores de dicha zona rural (El Paraso) toman agua del manantial existente en sus zona, donde dichomanantial est distante a sus viviendas (8minutos a pie) y lo realizan a travs de acarreo en baldes y galoneras. Actualmente no existe ningn sistema de abastecimiento completo que brinde un bienestar familiar. Para satisfacer sus necesidades, las familias acarrean agua en baldes y galoneras del manantial distante a sus viviendas, siendo las mujeres y los nios los ms afectados, puesto que stos son los que transportan el agua del manantial para la preparacin de sus alimentos. En cuanto a hbitos de higiene la poblacin no se lava las manos antes de ingerir sus alimentos; de all la presencia de enfermedades gastrointestinales y otras derivadas de las malas prcticas de higiene.
Ante esta problemtica las autoridades locales y poblacin en general vienen solicitando reiteradamente a la Municipalidad de Agallpampa la ampliacin de sus sistemas de agua potable del manantial ubicado en la parte alta de la poblacin; para de esta manera solucionar el problema de la falta de agua potable para las familias que all se establecen.
Al respecto la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA en coordinacin con las Autoridades de lacomunidad de la zona rural El Paraso, han priorizado la intervencin para la ampliacin del Sistema de agua potable en el centro poblado El Paraso, por estar esta obra de acuerdo a su Plan Participativo Local y a sus lineamientos institucionales, ha considerado oportuno priorizar la ejecucin del proyecto Ampliacin del sistema de agua potable, en el ejercicio fiscal 2011.
CIP N 104031
Pgina 7
A la actual problemtica hay que sumar el crecimiento poblacional de la localidad, el mismo que deber atenderse. En tal sentido, es primordial el abastecimiento de agua potable el que llegue a una coberturade 100% de la poblacin. 2.4.2 Marco Legal La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA se encuentra comprometida en la instalacin de la red de agua potable. En efecto, es materia del presente estudio la ejecucin integral de la instalacin del sistema de agua potable, incluyendo todas sus estructuras complementarias y obras civiles. La Municipalidad Distrital conocedor de la importancia que representa la salud y el bienestar de los pobladores, viene elaborando el presente Estudio de Pre inversin, el mismo que ser enfocado a fin de dar solucin a la problemtica actual. En efecto, en la presente gestin la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA ha priorizado la intervencin para el ao 2011 cuya su ejecucin se realizar inmediatamente. Con respecto a los Lineamientos de Poltica Sectorial, el proyecto se enmarca dentro de la Funcin 14: Salud y Saneamiento y el Programa 047: Saneamiento, dentro de su definicin, como: Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin, incluyendo las acciones de limpieza pblica. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento del agua potable. La Municipalidad Distrital de Agallpampa, dentro de su plan de Desarrollo local, ha priorizado el mejoramiento y ampliacin de los sistemas de la red de agua potable, en las localidades de la zona rural El Paraso. La Ampliacin del Sistemas de agua potable es parte fundamental del Plan de Desarrollo local y tiene por finalidad garantizar el abastecimiento del lquido elemento para el consumo humano. La Municipalidad distrital de AGALLPAMPA est formulando el presente proyecto de inversin a nivel de perfil, dentro del Plan de Desarrollo concertado de desarrollo Local, en una de las obras proyectadas en Saneamiento cuya meta es la instalacin del sistema de la red agua potable en las localidades.
CIP N 104031
Pgina 8
IDENTIFICACIN
CIP N 104031
Pgina 9
3. IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual 3.1.1 Ubicacin del Proyecto La ubicacin del Proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO AGALLPAMPA PROVINCIA OTUZCO LA LIBERTAD, se describe a continuacin:
Departamento Provincia Distrito Localidad
: LA LIBERTAD : OTUZCO : AGALLPAMPA : EL PARASO
Respecto a la zona en estudio, tambin podemos mencionar las siguientes caractersticas: Poblacin total Beneficiarios (Levantamiento de campo) Zona : Rural (INEI Censo 2007) : 435 habitantes (73familias) : 120 habitantes (20familias)
CIP N 104031
Pgina 10
MACRO LOCALIZACION
AGALLPAMPA
EL PARAISO
Ubicacindel Proyecto
CIP N 104031
Pgina 11
3.1.2 Sistema de Agua Potable Actualmente parte de la poblacin de los caseros de la zona rural El
Parasono cuentan con agua potable suficiente debido a que la mayora de las redes de conduccin de agua ya han cumplido su ciclo de vida, lo que genera que el lquido elemental no abastezca a todos las familias mientras que otra parte de la poblacin toman agua del manantial existente en su zona, donde dicho manantial est distante a sus viviendas y lo realizan a travs de acarreo en baldes y galonerasy generalmente es asignado a los nios y mujeres dentro de la familia rural. Actualmente el servicio de agua para estas comunidades es escasa por la disponibilidad del recurso hdrico esto ha generado enfermedades parasitarias y estomacales. En la visita de inspeccin a la zona rural El Paraso, se pudo verificar la carencia del sistema de red agua potable en la mayor parte de la comunidad de la zona rural El Paraso. Estas limitaciones en el uso del agua vienen contribuyendo negativamente en la economa de la poblacin, el mismo que asociado con las enfermedades parasitarias y estomacales, as como tambin la migracin de la poblacin joven, vienen originando un retraso socioeconmico de los diferentes centros poblados del rea de influencia del proyecto. Por lo expuesto surge la necesidad de instalar el sistema de agua potable, para poder disminuir el ndice de enfermedades parasitarias y estomacales y por consiguiente tener mejor aprovechamiento del lquido elemento. LaMejoramiento del sistema de red de agua potable, permitir mejorar la calidad de vida de los pobladores, quienes no cuentan en forma eficiente y adecuada el elemental servicio; la ejecucin del proyecto evitar la
proliferacin de enfermedades infectocontagiosas y endmicas, atendindose as a las familias que son de bajos recursos econmicos.
CIP N 104031
Pgina 12
3.1.3 Caractersticas Socio Econmicas de la Localidad y del distrito
Actividad Econmica en la localidad La principal actividad econmica lo constituye la Agricultura y, en menor
escala, la Ganadera. La Actividad ganadera, como actividad complementaria a la Agricultura,
se destaca por la crianza de vacunos, ovinos, caprinos y aves domsticas. La poblacin no dedicada a la actividad agrcola y ganadera, se dedican
actividades industriales manufactureras. Niveles de Ingreso de la localidad Los niveles de ingreso de la poblacin afectada son bajos, siendo en promedio de S/. 250 soles mensuales por familia. Se puede decir que la economa de las Localidades es deprimida y de Autoconsumo. EDUCACIN A NIVEL DE DISTRITO A nivel de Distrito, se cuenta con una poblacin escolar que representa el 100% (primaria) de la poblacin total en edad escolar (Bco. de Informacin Distrital INEI, Censo 2007). No existen datos oficiales recientes sobre el ndice de analfabetismo, pero este problema est presente en la zona y es un hecho que se acrecentar debido a la difcil situacin econmica y desempleo de los jefes de familia. As mismo el Distrito cuenta en algunos anexos poblados con escuelas y jardines as como en la capital del distrito con 01 colegio primariosecundario y 01 colegio inicial. Los locales escolares son de material de la zona: cimientos y sobre cimientos de mampostera de piedra, muros de adobe, tijerales de madera y cobertura con teja artesanal de arcilla. SALUD EN EL DISTRITO Anlisis de la morbilidad Para el anlisis del perfil de la morbilidad hemos utilizado la informacin disponible de la base de datos del HIS, determinndose las primeras causas que fueron motivo de consulta externa en los establecimientos de la Micro red Agallpampa.
Para en anlisis de la morbilidad se trabaj con la clasificacin por lista Condensada de Captulos del CIE-10, estratificada por etapas de vida. Para el presente anlisis se han considerado las siguientes etapas de vida: Nio (0 a 9 aos) Adolescente ( 10 a 19 aos) Adulto ( 20 a 59 aos) Adulto Mayor (60 a ms aos). Morbilidad General Las enfermedades que ms demandaron la atencin de los servicios de salud fueron las enfermedades del sistema respiratorio 44.25% seguido de las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 14.3%, las enfermedades del aparato digestivo con 12.3 % y las enfermedades endocrinas, nutricionales y metablicas con un 10.8% MORBILIDAD POR GRANDES GRUPOS SEGN CIE 10. MICRORED AGALLPAMPA 2008.
10.8 12.3 44.25 14.3
Enf. Sist. Resp.
Enf. Infec. Parast.
Enf. Aparat. Digest.
Enf. Metab. yNutric.
Morbilidad de consulta externa por etapas de vida El Ministerio de Salud promueve la atencin en salud bajo el Nuevo Modelo de Atencin orientado a satisfacer las necesidades de carcter biolgico,
psicolgico, social y ambiental; y dirigido a mantener, recuperar y/o mejorar la salud de las personas, familias y comunidades. Este nuevo modelo de atencin contempla las intervenciones de acuerdo a etapas del ciclo de vida: nio, adolescente, adulto y adulto mayor, mejorando no slo el nivel de salud del individuo, sino la eficiencia y eficacia de los servicios de salud.
Morbilidad en el Nio (0 a 9 aos) En la etapa de la niez la primera de causa de morbilidad para el ao 2008 son las enfermedades del sistema respiratorio, 54.5% le siguen ciertas
enfermedades infecciosas y parasitarias 17.1% y las enfermedades endocrinas, nutricionales y metablicas 11.5% todas ellas responsables del 83.2% de la morbilidad. Etapa de Vida: NIO
ETAPA DE VIDA: NIO 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD X ENF.DEL SISTEMA RESPIRATORIO IV ENF.ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS I CIERTAS ENF.INFECCIOSAS Y PARASITARIAS XI ENF.DEL SISTEMA DIGESTIVO XVIII SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE XII ENF.DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO XIX TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS VII ENF.DEL OJO Y DE SUS ANEXOS VIII ENF.DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES XIV ENF.DEL SISTEMA GENITOURINARIO *colocar en los aos la cantidad en nmeros TOTAL 2005 8853 2503 1457 1912 2006 14208 2374 3491 764 2007 18831 4112 6280 1593 2008 17389 3687 5435 1787
352 882
943 848
1283 1193
1076 951
83 318 120 48
737 346 115 99
895 607 184 108
795 459 155 146
3188
CIP N 104031
Pgina 15
GRAFICO DE MORBILIDAD EN LA NIEZ SEGN CAUSAS. MICRORED AGALLPAMPA 2008
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Morbilidad en el Adolescente (10 a 19 aos) En el grupo de los adolescentes, las enfermedades del sistema respiratorio, las enfermedades del sistema digestivo y enfermedades endocrinas,
nutricionales y metablicas representan los tres principales grupos de enfermedades ms importantes en esta etapa de vida con el 72.6% de la morbilidad.
CIP N 104031
Pgina 16
ETAPA DE VIDA: ADOLESCENTE
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD X ENF.DEL SISTEMA RESPIRATORIO XI ENF.DEL SISTEMA DIGESTIVO IV ENF.ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS I CIERTAS ENF.INFECCIOSAS Y PARASITARIAS XVIII SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE XIX TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS XII ENF.DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO XIV ENF.DEL SISTEMA GENITOURINARIO VII ENF.DEL OJO Y DE SUS ANEXOS XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO TOTAL
2005 2278 402 445 758
2006 3883 1066 602 1165
2007 5692 1938 1033 1959
2008 5690 2050 2005 1695
110
345
363
296
500 406 158 24 314 215 130 149
530 607 277 366 176
410 592 315 234 137 13424
GRAFICO DE MORBILIDAD DE LOS ADOLESCENTES SEGN CAUSAS: MICRORED AGALLPAMPA 2008

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
CIP N 104031
Pgina 17
Morbilidad en el Adulto: (20 a 59 aos): En los adultos segn la agrupacin por captulos CIE-10 aparecen en primer lugar las enfermedades del sistema respiratorio, las enfermedades del sistema digestivo y las enfermedades infecciosas y parasitarias, representando el 69.9 % de la morbilidad.
ETAPA DE VIDA: ADULTO 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD XI ENF.DEL SISTEMA DIGESTIVO I CIERTAS ENF.INFECCIOSAS Y PARASITARIAS X ENF.DEL SISTEMA RESPIRATORIO XIV ENF.DEL SISTEMA GENITOURINARIO XIX TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS XVIII SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO XIII ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO IV ENF.ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS XII ENF.DE TRASMISION SEXUAL TOTAL 2005 502 93 564 502 117 2006 1093 1035 1141 509 492 2007 3217 1997 3275 1293 746 2008 4860 2063 5114 1956 125
256 473 254 339 634 451 504
599 363 1695 1091 0
250 443 390 1422 580 17203
CIP N 104031
Pgina 18
GRAFICO DE MORBILIDAD DEL ADULTO SEGN CAUSAS. MICRORED AGALLPAMPA 2008

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
Morbilidad en el adulto mayor (60 aos a ms) En la poblacin adulto mayor, los grupos de mayor atencin por consulta externa son las enfermedades del sistema respiratorio, las enfermedades del sistema digestivo y las enfermedades del sistema circulatorio las que aportan con el 60.7% de la morbilidad.
CIP N 104031
Pgina 19
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD GRAFICO DE MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR SEGN CAUSAS. MICRORED AGALLPAMPA 2008
800 700 600 500 400 300 200 100 0
Anlisis de la mortalidad La mortalidad y la fecundidad son los principales determinantes del cambio demogrfico en una poblacin. Los nacimientos y las defunciones son los principales agentes de la dinmica de una poblacin y delimita su campo de accin. El estudio de la mortalidad se basa en la observacin de las defunciones que ocurren en una poblacin durante un tiempo determinado y su evolucin. El perfil de mortalidad permite conocer aquellos problemas de mayor peso, que ponga en riesgo de morir a la poblacin y/o que fallezcan por no tener acceso a los servicios de Salud para lograr su resolucin. Un anlisis detallado de este perfil nos puede permitir plantear estrategias que lleven al riesgo de morir de la poblacin, incrementarla esperanza de vida al nacer, disminuir los aos de vida perdidos e incrementar aos de vida productivos de dicha poblacin. Se define como causa de defuncin a todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella, y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.
CIP N 104031
Pgina 20
Para el anlisis de la mortalidad de la Micro redAgallpampa, se ha tomado como fuente la informacin bsica la base de datos de mortalidad del ao 2008 de los formatos de Registro de Mortalidad (Hechos Vitales) de los diferentes establecimientos de salud que conforman la Micro red. La estimacin de las tasas de mortalidad, perinatal y neonatal se han calculado utilizando las bases del Sistema de Vigilancia Materna y Perinatal que se registran en el rea de materno
ETAPA DE VIDA: NIO 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD ENFERMEDAD DEL SISTEMA RESPIRATORIO SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS CIERTAS INECCIONES PARASITARIAS TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL MALFORMACIONES CONGNICAS, DEFORMIDADES Y ANORMALIDADES DE LOS CROMOSOMICAS TUMORES (NEOPLASIAS) ENEFREMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO *colocar en los aos la cantidad en nmeros 2005 1 5 0 0 1 0 3 2 0 2 2006 0 2 0 4 0 3 2 0 0 1 2007 0 3 0 3 0 4 2 0 0 0 0 0 2008 1 1 0 0 0 2 2 2
ETAPA DE VIDA: ADOLESCENTE 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO ENFERM. DEL SIST. NERVIOSO TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y OTROS CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 2005 0 0 0 2 2006 0 1 3 2 2007 0 0 4 3 2008 0 0 0 0
CIP N 104031
Pgina 21
ETAPA DE VIDA: ADULTO 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD TUMORES (NEOPLASIAS) TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONCECUENCIAS DE CAUSA EXTERNA SISTEMA CIRCULATORIO INFCC. PARASITARIAS AFECCIONES DEL SIST. RESPIRATORIO TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJ. CONJUNTIVO ENF. DEL SIST. DIGESTIVO EMBARAZO Y PUERPERIO 2005 2 5 5 0 1 0 0 2 1 2006 1 3 6 0 2 2 0 3 2 2007 2 4 4 0 1 3 0 1 0 2008 2 2 1 0 1 1 0 2 0
ETAPA DE VIDA: ADULTO MAYOR 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD ENF. DEL SISTEMA RESPIRATORIO ENF. DEL SIST. CIRCULATORIO TUMORES (NEOPLASIAS) ENF. DEL SIST. DIGESTIVO INF. PARASITARIAS SIST. GENITOURINARIO SIST. NERVIOSO CAUSA EXTERNA DE MORB. Y MORTALIDAD TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO ENF. DE LA SANGRE Y TRAST. HEMATOPOYETICOS 2005 4 9 4 7 0 0 3 1 0 1 2006 14 18 7 4 0 1 0 1 1 0 2007 12 16 8 4 0 0 2 1 1 0 2008 2 3 5 2 0 0 0 2 0 0
MORTALIDAD POR ETAPA DE VIDA.
CIP N 104031
Pgina 22
CAUSAS DE MORTALIDAD EN NIOS DE 0 A 9 AOS. MICRORED AGALLPAMPA 2008.
5 4 3
2 2 2
2 1 0
1 1
Las malformaciones congnitas , deformidades y anomalas cromosmicas son la primera causa de muerte en los nios de 0 a 9 aos (25%) le sigue las
enfermedades originadas en el periodo perinatal, enfermedades del sistema respiratorio con 12,5% respectivamente
CIP N 104031
Pgina 23
CAUSA DE MORTALIDAD EN LOS ADULTOS DE 20 A 59 AOS. MICRORED AGALLPAMPA 2008
2 2
1 1
En el adulto de 20 a 59 aos los tumores (neoplasias) y los traumatismos y envenenamientos ocupan los dos primeros lugares como causa de muerte. En primer lugar los tumores malignos de estmago (22.2%), le siguen las cadas (TEC Grave) con un 22.2 %, luego le siguen las enfermedades del sistema circulatorio con un 11.1 %
CIP N 104031
Pgina 24
CAUSAS DE MORTALIDAD EN LOS ADULTOS MAYORES DE 60 A MS. MICRORED AGALLPAMPA
5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2 2 3
Las causas de mortalidad en general segn su frecuencia de presentacin estn dadas por las enfermedades neoplsicas(41.6%) seguida de las enfermedades circulatorias con un 25%, esto se da en las personas adultas mayores. Al observar estos datos se pone en evidencia la necesidad de priorizar las enfermedades no transmisibles en la Micro red en respuesta al perfil epidemiolgico actual.
CIP N 104031
Pgina 25
Indicadores seleccionados para el anlisis sinttico de la mortalidad Tasa de mortalidad general Tasa de mortalidad infantil Tasa de mortalidad perinatal Tasa de mortalidad materna : 0
800 700 600 500 400 300 200 100 0
: 2.5 por 1000 Hab. : 21.1 por 1000 n.v : 38.9 por 1000 nacimientos
Tasa de mortalidad en nios menores de 05 aos: 26.2 por 1000 n.v
3.1.3.1 Vas de comunicacin del distrito: VIAS DE ACCESO: La ciudad de Trujillo est ubicada estratgicamente en la interseccin de los ejes Norte-Sur y Oeste-Este, que vinculan a la costa con la ceja de selva y con diferentes pueblos andinos. Las rutas para llegar a Agallpampa son: Va Trujillo: Agallpampa se une a la ciudad de Trujillo, por una carretera que tiene una extensin de 80 km., la que saliendo de Trujillo, pasa por Laredo, Poroto, Shirn, Samne, Agallpampa y caseroEl Paraso.
CIP N 104031
Pgina 26
Porcentaje (respecto al 100% de la poblacin) de Enfermedades a Nivel Distrital

% que % que no presenta la presenta enfermedad 90 70 50 30 10 10 10 30 50 70 90 90
Descripcin de Enfermedades Desnutricin crnica Enferm. Diarreicas Agudas Infecc. Respir. en nio menores de 5 aos Alcoholismo Envenenamiento Verruga
Fuente: Puesto de salud de Agallpampa Situacin Demogrfica La Poblacin de la zona rural El Paraso120 habitantes aproximadamente; que se beneficiarn del proyecto.
Situacin Socio Econmica y Educativa Fuente de Trabajo y Productividad: La poblacin del Distrito de AGALLPAMPA tiene como principal actividad y sustento econmico a la agricultura, y ganadera. A nivel de la zona del proyecto, los principales cultivos que predominan al nivel distrital son como se indica:
CIP N 104031
Pgina 27
Riego por Gravedad Participacin de las Hectreas del Distrito de Agallpampa. Cultivo cebada maz papa trigo total Prodc x Hects 3,80 135,20 501,00 501,00 1.141,00 % de Participacin 0,3% 12% 44% 44% 100%
Fuente: Portal Agrario La Libertad En el cuadro anterior se muestra los cultivos que predominan en la zona y la distribucin de estos de plantean de acuerdo al porcentaje de produccin de cosechas indicadas en los indicadores presentadas por el Ministerio de Agricultura. En lo referente a Niveles de Pobreza;Como Datos Estadsticos y Referentes Importantes que Reflejan el Nivel de Pobreza de la Poblacin, se detallan algunos indicadores socioeconmicos a nivel de distrito, los mismos que han sido tomados del Estudio de Investigacin realizado por la Dra. Rosa Flores Medina para FONCODES (Mapa de Pobreza del Per del ao 2000).
CIP N 104031
Pgina 28
3.1.3.2 CARACTERIZACIN DEL NIVEL DE POBREZA DEL DISTRITO DEAGALLPAMPA

Como informacin estadstica ms reciente se tiene el Mapa de Pobreza 2000, formulado por la Dra. Rosa Flores Medina como resultado de un estudio de investigacin para el Fondo Nacional de Compensacin y Desarrollo Social (FONCODES); en dicha informacin se tiene algunos datos estadsticos del nivel de pobreza de la poblacin del distrito de AGALLPAMPA. continuacin se detallan los indicadores socioeconmicos a nivel de distrito. Ranking de pobreza Nivel de Pobreza ndice Absoluto de Pobreza ndice Relativo de Pobreza Tasa de Desnutricin Poblacin por Posta Nmero de Postas equipadas Dficit de Postas % de Poblacin con dficit de inf. De salud Alumnos ao 1999 N Aulas en uso 1999 Alumnos por Aulas : : : : : : : : : : : : 46 Pobres Extremo 72.20% 45.62% 49.74% 3,827 01 02 73.87% 2,484 20 38.22 A
Dficit de Aulas
18
% de Alumnos con dficit de aulas
21.50
Poblacin sin Servicios de Agua
35.04%
Poblacin sin Servicios de Desage
97.70%
Poblacin sin servicios elctricos
99.50%
CIP N 104031
Pgina 29
3.1.5 Gestin Operacional y Comercial (Administracin del Servicio) La Gestin Operacional y Comercial estar a cargo de la misma Municipalidad
Distrital de AGALLPAMPA como parte de sus actividades regulares y funciones. 3.6 Definicin del Problema y sus Causas 3.6.1 Caractersticas y Causas del Problema La poblacin de la zona rural El Paraso, presenta importantes ndices de enfermedades e infecciones estomacales. A continuacin presentaremos las principales caractersticas y causas relacionadas con el problema: a) Caractersticas del Problema: El problema central identificado se ha planteado a partir de una serie de factores o causas que aquejan actualmente a los sistemas de agua de estas localidades, habindose identificado, de manera general, las siguientes: Carencia de infraestructura de servicio de agua potable Inexistencia de un Programa de Educacin Sanitaria, entre otros. Es importante indicar que algunas de las causas identificadas pueden guardar relacin con otras; stas no sern mencionadas en el rbol de Problemas por guardar relacin entre s o ser parte de las ya indicadas. 3.6.2 Incidencia de Enfermedades La incidencia de enfermedades de origen hdrico en la zona rural El Parasoest asociada a las deficientes condiciones de los servicios de saneamiento bsico, habindose registrado en el ao 2009 por el establecimiento de referencia del distrito:

Numero de Atendidos Totales Parasitosis Intestinal Infeccin Intestinal Bacterial
: 240 casos : 200 casos : 126 casos
CIP N 104031
Pgina 30
Asimismo, en lo que va del ao (Enero Agosto 2010) se ha presentado la situacin siguiente:

Numero de Atendidos Totales Parasitosis Intestinal Infeccin Intestinal Bacterial
:260 casos : 168 casos : 140 casos
Segn el Diagnstico de la Situacin actual y la reunin de trabajo sostenida con la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA y otras autoridades del lugar, como consecuencia de la visita de inspeccin realizada a la zona del proyecto, se ha definido como
Problema Central:
Frecuentes casos de enfermedades diarreicas y parasitarias en La zona rural El Paraso
2.2.3 Formulacin del rbol de Causas y Efectos: Partiendo de la identificacin del problema central y las consecuencias que ocasionara tanto actuales como futuras al no tratar de resolverlo, se han identificado algunos efectos que contribuyen a visualizar la actual situacin de los sistemas de agua potable si el problema central subsistiera; los efectos identificados son los siguientes: Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin Se agudiza los niveles de pobreza de la poblacin Deficiente Calidad de Vida de la poblacin en la localidad
Puede darse que alguno de los efectos identificados guarde relacin con otros efectos que presenta la localidad.
CIP N 104031
Pgina 31
De los Efectos identificados se establecen los efectos tanto directos e indirectos, as como el respectivo Efecto Final, que en el presente caso se ha definido como:
Deficiente Calidad de Vida de la Poblacin en la zona rural El Paraso
Formulacin del rbol de Causas - Efectos: Con las Causas y Efectos formulados se ha elaborado el correspondiente rbol de Causas Efectos, el mismo que se presenta a continuacin:
CIP N 104031
Pgina 32
rbol Causas - Efectos
Efecto Final:
Deficiente Calidad de Vida de la Poblacin de la zona rural
El Paraso
Efecto Indirecto:
Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin
Efecto directo: Efecto directo: Efecto directo:
Incremento de Casos de Morbilidad Mortalidad infantil Malnutricin Presencia de
CIP N 104031
Pgina 33
Problema Central:
Frecuentes casos de enfermedades diarreicas y parasitarias en la zona rural El Paraso
Causa Directa
Causa Directa
Causa Directa
Consumo de Agua de mala calidad
Inadecuados Hbitos y prcticas de higiene

Causa Indirecta
Inadecuada Gestin de los Servicios
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Abastecimiento inadecuado
Inexistencia de la cobertura de agua potable.
Limitada Educacin Sanitaria
Deficiente Capacidad Tcnica y Administrativa
CIP N 104031
Pgina 34
rbol Medio - Fines

Fin ltimo:
Mejor Calidad de Vida de la Poblacin en la zona rural parte El Paraso
Fin Indirecto:
Reduccin de los Gastos de atencin de salud de la poblacin
Efecto directo:
Efecto directo:
Efecto directo:
Reduccin de Morbilidad
Disminucin de Mortalidad infantil
Reduccin de Mal nutricin
Objetivo Central:
Disminucin de casos de enfermedades diarreicas y parasitarias en la zona rural el Paraso
Medio de Primer Nivel
Consumo de Agua de Buena Calidad
Adecuados Hbitos y prcticas de higiene
Adecuada Gestin de los Servicios
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental Eficiente Capacidad Tcnica y Administrativa
Abastecimiento adecuado
Existencia de la Cobertura de Agua Potable
Mayor Educacin Sanitaria
CIP N 104031
Pgina 35
2.3 Objetivo del Proyecto
Evaluando el Problema central, hemos definido que los objetivos que se persiguen constituyen el lado positivo del rbol de Causas Efectos; en funcin de ello se ha formulado el correspondiente rbol Medio Fines, tomando el lado positivo de las causas y efectos del rbol de problemas. Del rbol de Medios Fines mostrado se concluye que los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecucin del proyecto son: Objetivo Central:
Disminucin de Casos de Enfermedades diarreicas y parasitarias en la zona rural el Paraso
2.3.1 Objetivos Parciales (Medios de Primer Nivel): Del rbol se han identificado 03 Objetivos: Consumo de Agua de Buena calidad Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene Adecuada Gestin de los Servicios.
2.3.2 Objetivos Finales (Medios Fundamentales):
Del rbol se han identificado 04 Objetivos: Brindar el servicio de agua potable Totalizar la Cobertura de Agua Mayor Educacin Sanitaria Eficiente Capacidad Tcnica y Administrativa
CIP N 104031
Pgina 37
2.3.3 Medios y rbol de Medios - Fines: a) Medios Medio de Primer Nivel 1 Medio Fundamental 1.1 Medio Fundamental 1.2 : Consumo de Agua de Buena Calidad : Brindar el Servicio de agua potable. : Totalizar la Cobertura de Agua
Medio de Primer Nivel 2
: Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene
Medio Fundamental 2.1
: Mayor Educacin Sanitaria
Medio de Primer Nivel 3 Medio Fundamental 4.1
: Adecuada Gestin de los Servicios : Eficiente Capacidad Tcnica y Administrativa
b) Formulacin del rbol de Medios y Fines A continuacin presentamos el rbol de Medios y Fines, formulado en base al Objetivo central identificado:
3.8 Alternativas de Solucin: El planteamiento de las alternativas est en funcin al anlisis de causas realizado y al rbol de medios y efectos. A continuacin se plantea un rbol de Medios Fundamentales Acciones Propuestas y Alternativas de Solucin:
CIP N 104031
Pgina 38
rbol de Medios Fundamentales - Acciones Propuestas y Alternativas
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Brindar el servicio de agua potable
Mayor Educacin Sanitaria
Eficiente Capacidad Tcnica y Administrativa
Accin: Accin: Accin:
Accin:
Capacitacin del Personal tcnico
Capacitacin del Personal administrativo
Instalacin de captacin, reservorio, lneas de conduccin, conexiones domiciliarias, la
Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria
zona rural El Paraso
ALTERNATIVA 1:
Mejoramiento y ampliacin de captacin, cmaras rompe presin ubicadas en diferentes puntos la zona rural El Paraso. Instalacin de las lneas de conduccin , lneas de distribucin de la localidad Instalacin de conexiones de agua potable Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria a la poblacin, incidindose en adecuados hbitos y prcticas de higiene.
ALTERNATIVA 2:
Mejoramiento y ampliacin de captacin, cmaras rompe presin ubicadas en diferentes puntos en la zona rural El Paraso. Instalacin de las lneas de conduccin , lneas de distribucin de la localidad Instalacin de conexiones de agua potable. Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria a la poblacin, incidindose en adecuados hbitos y prcticas de higiene.
CIP N 104031
Pgina 39
A continuacin enumeramos las acciones que constituirn la Alternativa de solucin planteada. Algunas de ellas podran guardar relacin entre s, sin embargo stas han sido determinadas de los Medios Fundamentales: COMPONENTE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION: a) Alternativa 1: ALTERNATIVA 1:
Capacitacin del personal tcnico y administrativo, que estar cargo de la operacin de los servicios de agua potable y alcantarillado.
La red de distribucin con sus respectivas se ha diseado para conducirle caudal deseado a la red de tuberas correspondientes. Para una mejor distribucin del agua potable sea diseado la red por donde circular un caudal Qmh = 0.29 lts/seg y proporcionar la suficiente presin en los distintos puntos de la red. La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al dimetro de la tubera:
CIP N 104031
Pgina 40
1820.00 m 900.00 m Conexiones Domiciliarias
A-10 A-10
C = 140 C = 140
Se ha previsto la accesorios de PVC. Tubera PVC SAP D=1/2 200.00 m Para 20 viviendas.
Detalle de la Alternativa N 01 del Sistema de tratamiento de aguas residuales. Las obras que considera la Alternativa N01 por construir, son las siguientes: Planta de Tratamiento de Aguas residuales
La planta de tratamiento de las aguas residuales, esta constituida por: 01 Tanque Sptico de 4.00 m x 2.00 m x 2.00 m de concreto armado de Fc = 210
Kg/cm; 02 Po m x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de Fc = 210 Kg/cm.
b) Alternativa 2:
Mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua potable, referente a: Red de Distribucin de Fierro Galvanizado D=2 L=2720.00 ml. Conexiones Domiciliarias 20 und.
- Capacitacin del personal tcnico y administrativo, que estar cargo de la operacin de los servicios de agua potable y alcantarillado.
CIP N 104031
Pgina 41
Detalle de la Alternativa N 02 Las obras que considera la Alternativa N 02 por construir, son las siguientes: Red de Distribucin
La red de distribucin con sus respectivas se ha diseado para conducirle caudal deseado a la red de tuberas correspondientes. Para una mejor distribucin del agua potable sea diseado la red por donde circular un caudal Qmh = 0.29 lts/seg y proporcionar la suficiente presin en los distintos puntos de la red. La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al dimetro de la tubera: L=1820.00 m L=900.00 m Conexiones Domiciliarias
accesorios de PVC. Tubera PVC SAP D=1/2 L=200.00 m Para 20 viviendas.
La planta de tratamiento de las aguas residuales, esta constituida por: 01 Tanque Sptico de 4.00 m x 2.00 m x 2.00 m de concreto armado de Fc = 210
m x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de Fc = 210 Kg/cm.
CIP N 104031
Pgina 42
FORMULACIN
CIP N 104031
Pgina 43
III. FORMULACIN 3.1 rea de Influencia del Proyecto El rea del proyecto es el espacio fsico en el cual se enmarca laAmpliacin del sistema de agua potable involucra la situacin con proyecto. En efecto, el rea de influencia es la zona rural El Paraso, del distrito de AGALLPAMPA con una poblacin de 120 habitantes aproximadamente (SEGN
INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO 2011). Poblacin y Zona afectada De acuerdo a la ltima inspeccin realizada (NOVIEMBRE 2010) y de acuerdo al conteo realizado, el nmero de viviendas segn lotizacin asciende a 20 familias en la zona rural El Parasode las cuales tendrn el servicio de abastecimiento de agua potable. Poblacin (Beneficiarios) Densidad poblacional Poblacin actual Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo es la que corresponde al Nmero de Beneficiarios Directos en la zona rural El Paraso. Esta es de 120habitantes. rea de Accin: El rea de accin que cubrir el proyecto se circunscribe a la zona rural El Paraso, del Distrito de AGALLPAMPA, Provincia OTUZCO. La superficie aproximada que cubre la zona es de 80Hs. 3.1.1 Horizonte del Proyecto : 20 familias : 6hab/lote (densidad poblacional media) : 120 habitantes
Para proyectos de Saneamiento se considera generalmente un perodo de vida til de 20 aos, dependiendo del tipo de estructura o componente construido.
CIP N 104031
Pgina 44
Tomando el criterio de Vida til del Activo Fijo ms importante (SISTEMA DE AGUA POTABLE), se podra plantear para nuestro caso unavida til de 20 aos; en
efecto, si se cumple lo anterior, el horizonte del proyecto tambin ser de 20 aos (1 ao en la etapa de inversin y 19 aos para la etapa de operacin y mantenimiento). Sin embargo, tomamos como perodo de evaluacin 20 aos segn normatividad vigente del SNIP. As mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento.
CRITERIOS PARA DETERMINACIN DEL HORIZONTE RANGOS MXIMOS VIDA UTIL
DESCRIPCION Vida til del Activo fijo Ejecucin de Obras Acciones de Capacitacin Desarrollo del Proyecto
ALTERNATIVA UNICA 20 aos 2 meses 2 meses 20 aos
Si bien, la Proyeccin de la demanda y Evaluacin social del proyecto se realizar a 20 Aos, para efectos del Registro de la Ficha SNIP y enmarcndonos dentro del Formato establecido por el Banco de Proyectos, consideraremos el horizonte convencional de 20 Aos. Horizonte del Proyecto: 20 aos
3.1.2Unidades de Tiempo durante la Construccin y Mantenimiento
Durante la construccin Durante la operacin y mantenimiento
: :
02 Meses 20 Aos.
CIP N 104031
Pgina 45
3.1.3 Actividades a Desarrollarse por Etapas y Perodo de Duracin
DESCRIPCIN Y DURACIN DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Actividades a Ejecutarse por Etapas Etapa de Pre inversin: Evaluaciones de Campo. Formulacin de Perfil Tcnico
Duracin
20 Das
Etapa de Inversin: Formulacin de Expediente Tcnico. Otros (personal de apoyo, material de oficina, copias de planos, viticos, combustibles). Materiales Mano de Obra. Herramientas. Equipo. Gastos de Liquidacin y Supervisin de Obra Saneamiento Fsico Legal de Terrenos Programa de Educacin Sanitaria 20 Aos. 2.00 Meses
Etapa de post inversin Etapa de Operacin: Mantenimiento Sistema de Agua potable
20 aos
CIP N 104031
Pgina 46
3.2 Anlisis de la Demanda Se efectuar el Anlisis tanto para la Demanda Actual como para la Demanda Proyectada. Para el anlisis de la demanda se ha tomado en cuenta la poblacin del ao 2010, en base al catastro de viviendas realizado. En efecto, para ambos componentes del proyecto tenemos: 3.2.1 Sistema de Agua Potable a) Demanda Actual: Informacin, variables y supuestos
Nmero de beneficiarios Densidad poblacional Poblacin actual 2011 Poblacin servida
: 20 familias : 6hab./lote : 120 habitantes :0% (0) =0 Habitantes
Tipo de Usuarios : consumo domstico La Entidad prestadora del servicio es la misma Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA. Los usuarios del sistema son en su totalidad los usuarios domsticos, siendo stos los ms representativos del sistema: - Usuarios Domsticos : 100% del total del consumo Consumo Per cpita (Con Proyecto) Consumo : 50 lt/hab/da (Lotes hasta de 90 m2 en promedio) Consumo Usuarios Domsticos Conectados - Con Micro medicin : 0% de la poblacin
Sin Micro medicin
: 0% de la poblacin. : Rural (Informacin - INEI) : Fro. : 50% (supuesto) : Ao 1: 100% (supuesto) : Ao 20: 100% (supuesto)
Zona o rea Clima Prdidas Fsicas (proyecto) Coberturas del servicio
Tasa de crecimiento poblacional
Como se mencion al inicio del presente captulo, adoptaremos una tasa de crecimiento de 1.3 % (Informacin primaria segn datos obtenidos en sondeo realizado por la MDM)
b) Demanda a proyectar:
INFORMACIN PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Demanda Efectiva Con Proyecto de los usuarios domesticos de Agua potable el Paraso. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el Centro poblado el Paraso, Distrito de Agallpampa"
AO
Consumo Total Cobertura N de Poblacin Consumo unitario domstico de Personas / conexiones Poblacin servida usuar. Domstico conexiones viviendas usuarios (Hab.) (m3/mes/conex.) m3/mes l/dia (%) domsticos 0.0% 96.5% 96.5% 96.5% 96.5% 96.5% 94.0% 94.0% 94.0% 94.0% 94.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 0 117 119 120 122 124 122 123 125 127 128 126 128 129 131 133 133 135 136 138 140 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 20 20 20 20 21 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 3.20 3.22 3.18 3.18 3.15 3.11 3.15 3.11 3.06 3.02 2.98 3.00 2.98 2.97 2.94 2.89 2.89 2.85 2.82 2.75 2.75 0 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 63 63 64 64 64 64 64 64 63 64 0 2,098 2,099 2,127 2,134 2,134 2,133 2,133 2,126 2,126 2,125 2,098 2,111 2,131 2,137 2,128 2,132 2,130 2,135 2,109 2,136
2011 120 2012 122 2013 123 2014 125 2015 126 2016 128 2017 130 2018 131 2019 133 2020 135 2021 137 2022 138 2023 140 2024 142 2025 144 2026 146 2027 148 2028 149 2029 151 2030 153 2031 155 Elaboracin propia
CIP N 104031
Pgina 48
Demanda Efectiva Con Proyecto Total de produccin de agua potable en la localidad: El Paraso Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el Centro poblado el Paraso, Distrito de Agallpampa".
Consumo de agua conectados AO Domsticos (lt/dia) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Elaboracin propia 2,098 2,099 2,127 2,134 2,134 2,133 2,133 2,126 2,126 2,125 2,098 2,111 2,131 2,137 2,128 2,132 2,130 2,135 2,109 2,136 Comercial (lt/dia) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estatal (lt/dia) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Total (lt/dia) 4,098 4,099 4,127 4,134 4,134 4,133 4,133 4,126 4,126 4,125 4,098 4,111 4,131 4,137 4,128 4,132 4,130 4,135 4,109 4,136
Demanda Prdidas Produccin Fsicas de agua Q Total (lt/s) medio (lt/s) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
CIP N 104031
Pgina 49
Demanda Proyectada
Demanda del Servicio de Agua Potable Proyectado de la localidad: el Paraso Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro poblado el Paraso, Distrito de Agallpampa".
AO
Cobertura N de Poblacin de Personas / conexiones Poblacin servida conexiones viviendas usuarios (Hab.) (%) domsticos
N de conexiones por tipo
Consumo de agua conectados Prdidas Fsicas
Demanda de Produccin de agua
Demanda mxima diaria l/s
Demanda mxima horaria l/s
Demanda de Volumen de Almacn m3/da
Domsticas Comercial
Estatal
Total
Domsticas Comercial (lt/dia) (lt/dia)
Estatal (lt/dia)
Total (lt/dia)
Total (lt/s)
lt/s
lt/dia
m3/ao
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
120 122 123 125 126 128 130 131 133 135 137 138 140 142 144 146 148 149 151 153
96.5% 96.5% 96.5% 96.5% 96.5% 94.0% 94.0% 94.0% 94.0% 94.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%
116 117 119 120 122 120 122 123 125 127 124 126 128 129 131 131 133 135 136 138
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23
19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24
2,098 2,099 2,127 2,134 2,134 2,133 2,133 2,126 2,126 2,125 2,098 2,111 2,131 2,137 2,128 2,132 2,130 2,135 2,109 2,136
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
4,098 4,099 4,127 4,134 4,134 4,133 4,133 4,126 4,126 4,125 4,098 4,111 4,131 4,137 4,128 4,132 4,130 4,135 4,109 4,136
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
15,330 15,331 15,359 15,366 15,366 15,365 15,365 15,358 15,358 15,357 15,330 15,343 15,363 15,369 15,360 15,364 15,362 15,367 15,341 15,368
5,596 5,596 5,606 5,609 5,609 5,608 5,608 5,606 5,606 5,605 5,595 5,600 5,608 5,610 5,606 5,608 5,607 5,609 5,599 5,609
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41
Elaboracin propia
CIP N 104031
Pgina 51
Demanda Diaria y Horaria
Demanda Mxima diaria y horaria Proyectada de agua potable de la localidad: el Paraso Proyecto: " Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinizacinen el Centro poblado el paraso, Distrito de Agallpampa".
AO
Demanda Produccin de agua (lt/s)
Demanda mxima diaria (lt/s)
Demanda mxima horaria (lt/s)
Demanda de Volumen de Almacn (m3/dia)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41
CIP N 104031
Pgina 52
3.3 Anlisis de la Oferta: 3.3.1. Sistema de Agua Potable: a) Oferta en la Situacin Sin proyecto: La poblacin de la zona rural El Parasodel distrito de AGALLPAMPA, como se mencion anteriormente, no cuenta con un sistema de agua potable que satisfaga las necesidades de las familias, POR LO QUE LA OFERTA MINIMA. b) Oferta en la Situacin Con proyecto: Se calcula la cantidad de poblacin que se beneficiara con el proyecto.
Oferta Optimizada del Servicio de Agua Potable en la localidad: el Paraso, Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro Poblado el Paraso".
AO
Poblacin
Poblacin demandante potencial (viviendas) 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26
Viviendas con Viviendas con agua Letrinas
2011 120 2012 122 2013 123 2014 125 2015 126 2016 128 2017 130 2018 131 2019 133 2020 135 2021 137 2022 138 2023 140 2024 142 2025 144 2026 146 2027 148 2028 149 2029 151 2030 153 2031 155 Elaboracin propia
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIP N 104031
Pgina 53
3.4 Balance Oferta - Demanda 3.4.1 Sistema de Agua Potable Se ha realizado el Balance Oferta Demanda para cada componente del sistema de Agua potable.
Balance Oferta - Demanda del Servicio de Agua Potable en la localidad: el Paraso, Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro Poblado el Paraso".
AO
Poblacin
Poblacin demandante potencial (viviendas) 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26
Oferta Optmizada de agua (viviendas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda con proyecto (vivienda) 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26
Balance Oferta Demanda (viviendas) 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Elaboracin propia
120 122 123 125 126 128 130 131 133 135 137 138 140 142 144 146 148 149 151 153 155
CIP N 104031
Pgina 54
3.5 Costos del Proyecto 3.5.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto Los costos sin proyecto, tanto a precios privados como sociales, vienen dados por los gastos necesarios para que la poblacin se abastezca de agua a travs del acarreo en baldes, galones, etc.
a) Sistema de Agua Potable A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES Estimacin del Factor de Correccin para conversin de Precios de Mercado a Precios Sociales Para la conversin de Precios de mercado a precios sociales en Proyectos de Saneamiento bsico hemos tenido en consideracin los Ajustes realizados a los siguientes conceptos: - Bienes (Materiales, Insumos, Equipos) Transables - Bienes (Materiales, Insumos, Equipos) No Transables - Mano de Obra No Calificada - Mano de Obra Calificada. En efecto, considerando todas las variables, se han efectuado los clculos respectivos Estimacin del Factor de Correccin, obtenindose para cada caso los siguientes valores: Factor de correccin para Bienes Nacionales Factor de correccin para Bienes Importados Factor de correccin para Mano de Obra Calificada Factor de correccin para Mano de Obra No Calificada
= 0.85 = 0.81 = 0.91 = 0.41
Por lo tanto, para efectos de considerar un factor de correccin real, con incidencia de todos los componentes que intervienen en el, hemos adoptado el promedio de todos ellos, as:
CIP N 104031
Pgina 55
FACTOR DE CORRECCION
Factor de Descripcin correccin Bienes Transables Bienes No Transables Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada PROMEDIO 0.85 0.81 0.91 0.41 0.75
FACTOR DE CORRECCION = 0.75 3.5.2 Costos en la Situacin Con Proyecto a) Sistema de Agua Potable INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA1
CIP N 104031
Pgina 56
Presupuesto a Precios Sociales. Alternativa 01

ALT E RNAT IV A 1: M E JORAM IE NT O DE L S IS T E M A DE AGUA P OT ABLE Y LE T RINIZACION E N E L CE NT RO P OBLADO E L P ARAIS O
Descripcin
Inversin en Infraestructura SISTEMA DE AGUA POTABLE TRABAJOS PRELIMINARES Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada RED DE DISTRIBUCION L=2720.00ML Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada CONEXIONES DOMICILIARIAS (20 UND) Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada POZO DE PERCOLACION (02 UND.) Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada TANQUE SEPTICO (01 UND.) Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada LETRINAS SANITARIAS (06 UND.) Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada FLETE Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 3. Gastos Generales (10% Inver. infraestructura) 5. Supervisin (3% Inver. Infraestructura) 6. Expediente Tcnico 7. Mitigacin Ambiental (1%) 8. Utilidad (8%) 9.IGV (18%) Presupuesto Total Alternativa 01
Costo Unitario Unid Cant PU (S/.)
Precios de Factor de Precios Mercado (S/.) correccin Sociales (S/.)

236,734.36 236,734.36 182,122.11 182,122.11 3,197.08 0.847 0.810 0.910 0.410 0.847 0.810 0.910 0.410 0.847 0.810 0.910 0.410 0.847 0.810 0.910 0.410 0.847 0.810 0.910 0.410 0.847 0.810 0.910 0.410 0.847 0.810 0.910 0.410 0.847 0.910 0.910 0.910 0.847 0.847 2,289 0 567 341 116,588.21 83,475 0 20,686 12,427 7,071.58 5,063 0 1,255 754 11,962.45 8,565 0 2,123 1,275 4,880.36 3,494 0 866 520 5,086.22 3,642 0 902 542 33,336.21 23,868 0 5,915 3,553 20,060.87 5,999.25 9,538.80 2,999.62 42,589.17 16,041.12 279,350.95
m3
1.0 65% 0% 15% 20%
4,155.77
4,155.77 2,701 0 623 831
1.0 65% 0% 15% 20% 1.0 65% 0% 15% 20% 1.0 65% 0% 15% 20% 1.0 65% 0% 15% 20% 1.0 65% 0% 15% 20% 1.0 65% 0% 15% 20%
151,549.1
151,549.06 98,507 0 22,732 30,310 9,192.11 5,975 0 1,379 1,838 15,549.58 10,107 0 2,332 3,110 6,343.82 4,123 0 952 1,269 6,611.41 4,297 0 992 1,322 43,332.61 28,166 0 6,500 8,667 23,673.44 6,592.58 10,482.20 3,296.29 50,282.38 18,938.75 350,000.0
m3
9,192.1
15549.6
Und
6343.8
Und
6611.41
Und
43332.6
CIP N 104031
Pgina 57
b) Sistema de Agua Potable INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 2

Presupuesto a Precios Sociales. Alternativa 02
ALTERNATIVA 2: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el Centro poblado el Paraso, Distrito de Agallpampa
Descripcin
Inversin en Infraestructura SISTEMA DE AGUA POTABLE TRABAJOS PRELIMINARES Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada RED DE DISTRIBUCION L=2720.00ML Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada CONEXIONES DOMICILIARIAS (20 UND) Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada POZO DE PERCOLACION (02 UND.) Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada TANQUE SEPTICO (01 UND.) Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada LETRINAS SANITARIAS (06 UND.) Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada FLETE Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 3. Gastos Generales (10% Inver. infraestructura) 5. Supervisin (2.5% Inver. Infraestructura) 6. Expediente Tcnico 7.Mitigacin Ambiental (1%) 8.Utilidad (8%) 9.IGV (18%) Presupuesto Total Alternativa 02
Costo Unitario Unid Cant PU (S/.)
Precios de Factor de Precios Mercado (S/.) correccin Sociales (S/.)

300,944.40 231,519.54 231,519.54 3,197.08 2,289 0 567 341 152,279.68 109,029 0 27,019 16,231 7,071.58 5,063 0 1,255 754 11,962.45 8,565 0 2,123 1,275 4,880.36 3,494 0 866 520 5,086.22 3,642 0 902 542 47,042.16 33,681 0 8,347 5,014 25,502.03 6,846.49 12,126.03 3,813.22 20,391.99 54,140.74 354,340.03 300,944.40 4,155.77 2,701 0 623 831 197,943.20 128,663 0 29,691 39,589 9,192.11 5,975 0 1,379 1,838 15,549.58 10,107 0 2,332 3,110 6,343.82 4,123 0 952 1,269 6,611.41 4,297 0 992 1,322 61,148.51 39,747 0 9,172 12,230 30,094.44 7,523.61 13,325.31 4,190.35 24,075.55 63,920.59 444,074.25
m3
m3
Und
Und
Und
1.0 65% 0% 15% 20% 1.0 65% 0% 15% 20% 1.0 65% 0% 15% 20% 1.0 65% 0% 15% 20% 1.0 65% 0% 15% 20% 1.0 65% 0% 15% 20% 1.0 65% 0% 15% 20%
4,155.77
0.847 0.810 0.910 0.410 0.847 0.810 0.910 0.410 0.847 0.810 0.910 0.410 0.847 0.810 0.910 0.410 0.847 0.810 0.910 0.410 0.847 0.810 0.910 0.410 0.847 0.810 0.910 0.410 0.847 0.910 0.910 0.910 0.847 0.847
197,943.2
9,192.1
15549.6
6343.8
6611.41
61148.5
CIP N 104031
Pgina 58
3.5.3 Costos en la Situacin Con Proyecto a) Sistema de Agua Potable INVERSION ALTERNATIVA 1
Alternativa 1: Costos Con Proyecto de Operacin y Mantenimiento. Sistema de Agua Potable. Proyecto: "Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro poblado el Paraso, Distrito de Agallpampa". Precios de Mercado Ao Costos de Costos de Operacin Mantenimiento 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 Precios Social.
Costo Total de Costo Total de Costos de Costos de Operacin y Operacin y Operacin Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940
2012 2,475 2013 2,475 2014 2,475 2015 2,475 2016 2,475 2017 2,475 2018 2,475 2019 2,475 2020 2,475 2021 2,475 2022 2,475 2023 2,475 2024 2,475 2025 2,475 2026 2,475 2027 2,475 2028 2,475 2029 2,475 2030 2,475 2031 2,475 Elaboracin propia
CIP N 104031
Pgina 59
Alternativa 01: Costos Totales de Operacin y Mantenimiento. Proyecto: "Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro poblado el Paraso, Distrito de Agallpampa". Precios de Mercado Ao Costos de Operacin Costos de Mantenimiento 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 Costo Total de Operacin y Mantenimiento 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 Costos de Operacin 7,927 7,927 7,927 7,927 7,927 7,927 7,927 7,927 7,927 7,927 7,927 7,927 7,927 7,927 7,927 7,927 7,927 7,927 7,927 7,927 Precios Social. Costos de Mantenimiento 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 5,933 Costo Total de Operacin y Mantenimiento 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860
Alternativa 1: Costos Con Proyecto de Operacin y Mantenimiento. Sistema de Agua Potable. Proyecto: "Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro poblado el Paraso". Costo Anual a Precios Sociales (S/.) 2,165 1115 1050 775 540 67 168 2,940
CONCEPTO
Unid.
Cantidad
P.U. (S/)
Costo anual a Precio de Factor de Mercado correcin (S/.) 2,475 1225 1250 1180 900 80 200 3,655
Personal . Rem. personal de serv. MOC . Rem. personal de serv. MONC Materiales Accesorios,agregados, otros Herramientas y equipos Materiales de limpieza y otros Total
HH HH Glb Glb. Glb
350 250 2 1 1
3.5 5.0 450 80 200
0.91 0.84 0.6 0.84 0.84
Alternativa Unica: Costos Con Proyecto de Operacin y Mantenimiento. Sistema de Letrinizacin. Proyecto: "Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro poblado el Paraso. Distrito de Agallpampa". Costo anual a Precio de Factor de Mercado correcin (S/.) 1,683 833 850 515.3 280 67.23 168.07 2,198 Costo Anual a Precios Sociales (S/.) 1,472 758 714 366 168 56 141 1,838
CONCEPTO
Unid.
Cantidad
P.U. (S/)
Personal . Rem. personal de serv. MOC . Rem. personal de serv. MONC Materiales Accesorios,agregados, otros Herramientas y equipos Materiales, repuestos, herramientas, etc. Total
H H Glb. Glb. Glb.
350 250 2 1 1
2.38 3.4 140.0 67.2 168.07
0.91 0.84 0.6 0.84 0.84
CIP N 104031
Pgina 60
c) Sistema de Agua Potable INVERSION ALTERNATIVA 2
Alternativa 2: Costos Con Proyecto de Operacin y Mantenimiento. Sistema de Agua Potable. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y letrinizacin en el centro poblado el Paraso Distrito de Agallpampa". Precios de Mercado Ao Costos de Costos de Operacin Mantenimiento 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 Precios Social.
Costo Total de Costo Total de Costos de Costos de Operacin y Operacin y Operacin Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 2,302 2,302 2,302 2,302 2,302 2,302 2,302 2,302 2,302 2,302 2,302 2,302 2,302 2,302 2,302 2,302 2,302 2,302 2,302 2,302 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
CIP N 104031
Pgina 61
Alternativa 02: Costos Totales de Operacin y Mantenimiento. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y letrinizacin en el centro poblado el Paraso Distrito de Agallpampa". Precios de Mercado Ao Costos de Operacin Costos de Mantenimiento 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 Costo Total de Operacin y Mantenimiento 7,336 7,336 7,336 7,336 7,336 7,336 7,336 7,336 7,336 7,336 7,336 7,336 7,336 7,336 7,336 7,336 7,336 7,336 7,336 7,336 Costos de Operacin 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 Precios Social. Costos de Mantenimiento 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 Costo Total de Operacin y Mantenimiento 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853
Alternativa 2: Costos Con Proyecto de Operacin y Mantenimiento. Sistema de Agua Potable. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y letrinizacin en el centro poblado el Paraso Distrito de Agallpampa".
CONCEPTO
Unid.
Cantidad
P.U. (S/)
Costo anual a Precio de Mercado (S/.) 2,630 1330 1300 1420 1100 100 220 4,050.00
Factor de correcin
Costo Anual a Precios Sociales (S/.) 2,302 1210 1092 929 660 84 185 3,231
Personal . Rem. personal de serv. MOC . Rem. personal de serv. MONC Materiales Accesorios,agregados, otros Herramientas y equipos Materiales de limpieza y otros Total
H H Glb. Glb. Glb.
350 250 2 1 1
3.80 5.20 550.00 100.00 220.00
0.91 0.84 0.6 0.84 0.84
CIP N 104031
Pgina 62
Alternativa Unica: Costos Con Proyecto de Operacin y Mantenimiento. Sistema de Alcantarillado. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y letrinizacin en el centro poblado el Paraso Distrito de Agallpampa".
CONCEPTO
Unid.
Cantidad
P.U. (S/)
Costo anual a Precio de Mercado (S/.) 2,093 1207.5 885 1193 924.36 84.03 184.87 3,286
Factor de correcin
Costo Anual a Precios Sociales (S/.) 1,842 1099 743 780 555 71 155 2,623
Costos de Operacin. Mano de Obra H 350 Insumos quimicos H 250 Costos de Mantenimiento Mano de Obra Calificada Glb. 2 Programa de MIA , etapa operacin y mantenimiento Glb. 1 Materiales, repuestos, herramientas,Glb. etc. 1 Total Elaboracin propia
3.45 3.54 462.18 84.03 184.87
0.91 0.84 0.6 0.84 0.84
3.6 Cronograma de Actividades A continuacin presentamos el Cronograma de Actividades y Metas Fsicas, para cada uno de los Componentes del Proyecto: a) Componente de Agua Potable Elaboracin expediente tcnico 20 das Ejecucin de obras 60 das Metas Fsicas: a) Componente: INSTALACION DEL Sistema de Agua Potable En los Costos tangibles de inversin en la Situacin con proyecto, para la Alternativa seleccionada, se est considerando las siguientes metas: Mejoramiento y ampliacin de captacin, cmaras rompe presin ubicadas en diferentes puntos la zona rural El Paraso. Instalacin de las lneas de conduccin , lneas de distribucin de la localidad Instalacin de conexiones de agua potable Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria a la poblacin, incidindose en adecuados hbitos y prcticas de higiene. Instalacin de Letrinas.
CIP N 104031
Pgina 63
3.7 Cronograma de Avance Financiero y Fsico
Cronograma de Avance Financiero para la Alternativa 01 (% ) Proyecto: " Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro Poblado el Paraso"
Descripcion Estudios Tcnicos Infraestructura Programa de Sensibilizacin. MIA en Ejecucin Supervisin Gastos Generales Elaboracin Propia Ao 0 Trim. 1 Trim. 2 MES 1 100.00% 30.00% 50.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 50.00% 30.00% 30.00% 30.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% MES 2 MES 3 MES 4 Trim.4 Aos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 20
Cronograma de Avance Fsico para la Alternativa 01 (% ) Proyecto: " Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro Poblado el Paraso, Distrito de Agallpampa"
Descripcion Estudios Tcnicos Infraestructura Programa de Sensibilizacin. MIA en Ejecucin Supervisin Gastos Generales Elaboracin Propia Ao 0 MES 2 30.00% 50.00% 30.00% 30.00% 30.00% Aos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Trim. 1
Trim. 2
MES 1 100.00%
MES 3 30.00% 50.00% 30.00% 30.00% 30.00%
MES 4 40.00% 40.00% 40.00% 40.00%
Trim. 4
Ao 20
CIP N 104031
Pgina 64
Cronograma de Avance Financiero para la Alternativa 02 (% ) Proyecto: " Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro Poblado el Paraso"
Descripcion Estudios Tcnicos Infraestructura Programa de Sensibilizacin. MIA en Ejecucin Supervisin Gastos Generales Elaboracin Propia Trim. 1 Trim. 2 MES 1 100.00% Ao 0 MES 2 30.00% 50.00% 30.00% 30.00% 30.00% MES 3 30.00% 50.00% 30.00% 30.00% 30.00% MES 4 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% Trim. 4 Aos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 20
Cronograma de Avance Fsico para la Alternativa 02 (% ) Proyecto: " Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro Poblado el Paraso, Distrito de Agallpampa"
Descripcion Estudios Tcnicos Infraestructura Programa de Sensibilizacin. MIA en Ejecucin Supervisin Gastos Generales Elaboracin Propia Trim. 1 Trim. 2 MES 1 100.00% Ao 0 MES 2 30.00% 50.00% 30.00% 30.00% 30.00% MES 3 30.00% 50.00% 30.00% 30.00% 30.00% MES 4 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% Trim. 4 Aos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 20
CIP N 104031
Pgina 65
3.8 Plan de Implementacin para Alternativas 1 y 2

Descripcion Fase Inversin Estudios Tcnicos Infraestructura Programa de Sensibilizacin. MIA en Ejecucin Supervisin Gastos Generales Fase Post Inversin MIA en Operacin y Mantenimiento Operacin y Mantenimiento de los servicios sanitarios Elaboracin Propia Trim. 1 Trim. 2 MES 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ao 0 MES 2 MES 3 MES 4 Trim. 4 Aos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 20
Descripcion Fase Inversin Estudios Tcnicos Infraestructura Programa de Sensibilizacin. MIA en Ejecucin Supervisin Gastos Generales Fase Post Inversin MIA en Operacin y Mantenimiento Operacin y Mantenimiento de los servicios sanitarios Elaboracin Propia Ao 0 MES 2 Aos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Trim. 1
Trim. 2
MES 1 X
MES 3
MES 4
Trim. 4
Ao 20
X X X X X
X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CIP N 104031
Pgina 66
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE AGALLPAMPA PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL AGALLPAMPA
IV. EVALUACIN 4.1 Beneficios del Proyecto La evaluacin y estimacin de los beneficios, tanto en la situacin Con proyecto como en la situacin Sin proyecto, se presentan en forma detallada en la Evaluacin Social del proyecto, referidos en el tem 4.2. Los Beneficios pueden ser cuantificados en el caso el Componente: Sistema de Agua Potable, sin embargo hemos querido mencionar algunos beneficios de orden cualitativo en el presente estudio:
4.1.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto a) Componente Sistema de Agua potable
-No existe cobertura del servicio de agua potable - Actualmente no abastece servicio de agua potable alguno para todas las familias cada familia sin servicio, para abastecerse del lquido alimento acarean agua de los puntos de captacin en forma libre. 4.1.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto
a) Componente Sistema de Agua potable: Los principales beneficios cuantitativamente identificados son:
4.1.3 Beneficios Incrementales
Estos Beneficios se definen como la Diferencia entre los Beneficios en la Situacin Con Proyecto y los Beneficios en la Situacin Sin Proyecto. Solo en el caso del Componente Sistema de Agua Potable, podrn ser cuantificados o expresados numricamente.
Los Beneficios incrementales sern evaluados y expuestos en la siguiente parte del estudio: Evaluacin Social.
4.2 Evaluacin Social
Como en este caso el proyecto contempla ejecutar la obra de Agua potable, se deber efectuar la evaluacin econmica; es decir para los componentes de agua potable. En efecto, se debern separar los costos de inversin, operacin y mantenimiento que corresponden al Componente de Agua potable. Para nuestro caso, evaluaremos el Componente Sistema de Agua Potable: Componente Sistema de Agua potable: ALTERNATIVA 1:
Capacitacin del personal tcnico y administrativo, que estar cargo de la
operacin de los servicios de agua potable y alcantarillado.
La red de distribucin con sus respectivas se ha diseado para conducirle caudal deseado a la red de tuberas correspondientes. Para una mejor distribucin del agua potable sea diseado la red por donde circular un caudal Qmh = 0.29 lts/seg y proporcionar la suficiente presin en los distintos puntos de la red.
La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al dimetro de la tubera:
1820.00 m 900.00 m Tu
A-10 A-10
C = 140 C = 140
1/2 y accesorios de PVC. Tubera PVC SAP D=1/2 200.00 m Para 20 viviendas.
La planta de tratamiento de las aguas residuales, esta constituida por: 01 Tanque Sptico de 4.00 m x 2.00 m x 2.00 m de concreto armado de Fc =
210 Kg/cm distribucin de 0.70 m x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de Fc = 210 Kg/cm.
Evaluacin Metodologa Costo Beneficio La Evaluacin para el Componente Agua Potable se realiza mediante la Metodologa Costo / Beneficio.
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1
Alternativa 1 Sistema de Agua Potable EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1 Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro poblado el Paraso. N de familias conectadas al servicio Antiguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nuevas 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 Total 0 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 Beneficios Brutos (S/ ao)
Ao
Poblacin Total
Poblacin conectada (%) 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 12.0%
Inversin Total a precios sociales (S/.)
Costos de Operacin y mantenimiento incrementales
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento 11%
Valor actual del flujo neto a precios sociales
Antiguas
Nuevas
Total 279,351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,872 8,872 8,872 8,872 8,872 8,872 8,872 8,872 8,872 8,872 8,872 8,872 8,872 8,872 8,872 8,872 8,872 8,872 8,872 8,872 -279,351 51,908 52,698 53,499 54,309 55,131 55,963 56,806 57,659 58,524 59,400 60,288 61,187 62,098 63,020 63,955 64,902 65,861 66,832 67,817 68,814 VANS = TIR B/C.= 1.000 0.877 0.789 0.675 0.592 0.519 0.456 0.400 0.351 0.308 0.270 0.237 0.208 0.182 0.160 0.140 0.123 0.108 0.095 0.083 0.073 -279351 45,523 41,579 36,112 32,151 28,613 25,519 22,722 20,238 18,025 16,038 14,288 12,727 11,302 10,083 8,954 7,983 7,113 6,349 5,629 5,023 96,621 7% 1.50
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
435 441 446 452 458 464 470 476 482 489 495 501 508 515 521 528 535 542 549 556 563 TS D=
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60,780 61,570 62,371 63,181 64,003 64,835 65,678 66,531 67,396 68,272 69,160 70,059 70,970 71,892 72,827 73,774 74,733 75,704 76,689 77,686
60,780 61570.14 62370.55 63,181 64002.73 64834.76 65677.61 66531.42 67396.33 68272.48 69160.03 70059.11 70969.87 71892.48 72827.09 73773.84 74732.9 75704.43 76688.58 77685.53
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 2
Alternativa 2 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2

N de familias conectadas al servicio Antiguas 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 435 441 446 452 458 464 470 476 482 489 495 501 508 515 521 528 535 542 549 556 563 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nuevas 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 Total 0 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26
Ao
Poblacin Total
Poblacin conectada (%)
Beneficios Brutos (S/ ao)
Inversin Total a precios sociales (S/.)
Costos de Flujo Operacin y neto a mantenimiento precios incrementales sociales
Factor de descuento 11%
Valor actual del flujo neto a precios sociales
Antiguas
Nuevas
Total
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60,780 61,570 62,371 63,181 64,003 64,835 65,678 66,531 67,396 68,272 69,160 70,059 70,970 71,892 72,827 73,774 74,733 75,704 76,689 77,686
60,780 61570.14 62370.55 63181.37 64002.73 64834.76 65677.61 66531.42 67396.33 68272.48 69160.03 70059.11 70969.87 71892.48 72827.09 73773.84 74732.9 75704.43 76688.58 77685.53
354,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865
-354,340 59,915 60,705 61,506 62,316 63,138 63,970 64,813 65,666 66,531 67,407 68,295 69,194 70,105 71,027 71,962 72,909 73,868 74,839 75,824 76,821 VANS = TIR B/C.=
1.000 0.877 0.789 0.675 0.592 0.519 0.456 0.400 0.351 0.308 0.270 0.237 0.208 0.182 0.160 0.140 0.123 0.108 0.095 0.083 0.073
-354340 52,545 47,896 41,516 36,891 32,768 29,170 25,925 23,049 20,492 18,200 16,186 14,392 12,759 11,364 10,075 8,968 7,978 7,110 6,293 5,608 74,847 4% 1.46
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN SOCIAL
96,621
74,847
TIR SOCIAL
7%
4%
Conclusin:
La alternativa 1 es la ms rentable socialmente, presenta mayor VAN y mayor TIR, por lo que resulta ser la alternativa seleccionada. 4.3 Anlisis de Sensibilidad El Proyecto podra estar sujeto a cambios en su rentabilidad, ante variaciones de: a) Inversiones, como por ejemplo: - Del componente Sistema de Agua potable.
b) Costos de Operacin & Mantenimiento: - Del componente Sistema de Agua potable.
c) Beneficios del Componente Sistema de Agua Potable 4.3.1 Componente Sistema de Agua potable Se ha efectuado una simulacin considerando para la Alternativa 1.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El Proyecto podra estar sujeto a variaciones de precios de algunos de sus componentes (materiales, mano de obra, equipos), que de alguna manera podran incidir en la modificacin de los costos del proyecto; esta situacin podra darse por reajustes en los precios de los materiales por efectos de inflacin.
Se presenta los siguientes supuestos a precios sociales:
Anlisis de sensibilidad del Proyecto. Componente Agua potable.

% Variacin de los costos 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% C/E Alternativa 01 VACS 466,587 449,306 432,025 414,744 397,463 380,182 362,901 345,620 328,339 311,058 293,777 276,496 259,215 241,934 224,653 IE 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 ICE 182.6 175.9 169.1 162.3 155.6 148.8 142.0 135.3 128.5 121.7 115.0 108.2 101.5 94.7 87.9 VACS 487,081 469,041 451,001 432,961 414,921 396,881 378,841 360,801 342,761 324,721 306,681 288,641 270,601 252,561 234,521 C/E Alternativa 02 IE 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 ICE 190.6 183.6 176.5 169.5 162.4 155.3 148.3 141.2 134.2 127.1 120.0 113.0 105.9 98.8 91.8
4.4 Sostenibilidad La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en beneficio del proyecto de inversin pblica, desde su fase de pre inversin, inversin y posteriormente la fase de operacin y mantenimiento, que permitan alcanzar los beneficios esperados. En funcin a ello se garantiza que: a) La Unidad Ejecutora responsable del proyecto ser el La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA.
La Municipalidad Distrital cuenta con la suficiente experiencia de profesionales y tcnicos, as como con mano de obra calificada que garantice la adecuada implementacin de las obras. Asimismo, en el caso que el proyecto sea licitado, su ejecucin es sostenible toda vez que se seleccionar a una empresa especializada. En efecto, la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA est facultada como Unidad Ejecutora. La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA, entidad a cargo de la administracin de los servicios brindar una adecuada gestin, pues cuenta con recursos humanos y contabilidad propia para la gestin de los servicios de saneamiento, adiestrando y capacitando al personal que se har cargo de la Operacin y Mantenimiento del nuevo sistema. a) La Municipalidad Distrital de Agallpampa se encargar de financiar la ejecucin del proyecto, segn sea el caso, puede ejecutarse por etapas, segn, la disponibilidad presupuestal. En tanto los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estn garantizados por la entidad que se encargara de la administracin del mismo. b) Las actividades a desarrollarse durante las fases de pre inversin, inversin y de operacin y mantenimiento del proyecto, sern facilitadas o apoyadas directamente por la Municipalidad Distrital, principal impulsora de la ejecucin del proyecto. c) Las familias de la localidad de Portachuelo del distrito de AGALLPAMPA cuentan con capacidad suficiente para cubrir el cargo fijo mensual establecido para el servicio de agua potable.
4.5 Impacto Ambiental Mencionaremos los probables impactos positivos y negativos del proyecto en el ambiente, as como las acciones de mitigacin.
Mitigacin de Impacto Ambiental - Etapa de ejecucin de Obras. Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro Poblado el Paraso, Distrito de Agallpampa.
Medidas de Mitigacin.
Medio Fsico Si el material de corte excedente es elevado ser necesario determinar el lugar adecuado para la disposicin de los mismos, sin que se altere la calidad paisajista del lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables. Eliminar los materiales de demolicin, en reas adecuadas sin que afecten propiedad de terceros, ecosistemas y la calidad pisajista. Mitigacin por uso de medios contaminantes del suelo. Una vez utilizada la cantera dejar la zona en su estado original. Establecer reas para el depsito de materiales excedentes. Los materiales que se empleen deben ser preferentemente de fcil disponibilidad y reposicin (hacer anlisis respectivo) para cuando la obra requiera una rehabilitacin o mantenimiento. Medio Biolgico Utilizar materiales adecuados que sirvan como barrera de polvo y otras particulas. Utilizar los envases necesarios, tratando de no desperdiciar el recurso agua. Medidas de mitigacin para reducir la contaminacin de las fuentes de agua en la zona. Incorporar medidas de manejo adecuadas para la proteccin y conservacin d ela flora y fauna amenazada. Establecer reas especiales para el depsito de sustancias peligrosas. Medio Socioeconmico - Cultural. Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras del sonido. Hacer un anlisis de diseo previo a la ejecucin, que cumpla con proporcionar rangos menores a 40 decibeles en las reas a intervenir. Los equipos estacionarios localizarlos en reas no sensitivas. Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales. Analizar las rutas ms adecuadas para el trasporte de materiales y equipo. De requerirse desviaciones de trfico, considerar la adecuada sealizacin vial y ambiental bajo la normativa. Dar el equipo y las condiciones apropiadas a los trabajadores. Limitar la ejecucin del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas, restringiendo el horario de utilizacin de maquinaria pesada. Disponer las medidas de seguridad requeridas, asi como las previsiones necesarias para evitar un dao ambiental a las personas. Establecer pautas para que los trabajadores forneos no tengan vinculo con los habitantes de la zona. Otras medidas. Costo Ambiental Etapa de Ejecucin. Elaboracin Propia
Costo(1) S/.
250.00 250.00 0.00 100.00 100.00
150.00 280.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 300.00 0.00 250.00 500.00 0.00 216.29 0.00 150.00 0.00 250.00 3,296.29
Lista de Generacin de Vulnerabilidad en el Proyecto. Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro Poblado el Paraso, Distrito de Agallpampa.
Preguntas
SI
NO
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (Localizacin) 1. La Localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2.Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (Diseo) 1.La infraestructura va a ser constituida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trata? 2.Los materiales de construccin utilizados consideran las caracteristicas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3.El diseo a tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las desiciones de inicio y ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto C. Anlisis de Vulnerabilidad por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo: sistemas alternativas para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos organizativos (por ejemplo: planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? Elaboracin Propia. X
a) Sistema de Agua potable La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:
El mejoramiento de las captaciones, lneas de conduccin y aduccin. La Degradacin de la calidad por falta de limpieza y desinfeccin de los reservorios quedara mitigada mediante el Programa de Educacin sanitaria, enfocado tambin a la limpieza y desinfeccin de las estructuras. Se realizar un monitoreo continuo de la calidad del agua a efectos de ver su evaluacin.
La Infraestructura integral del proyecto contempla la excavacin de zanjas, construccin, y tendido de tubera enterrada, lo cual permitir evitar la presencia de malos olores, favoreciendo en su integridad a la conservacin del medio ambiente de las localidades. La obra se ejecutar de acuerdo a los criterios tcnicos establecidos en el correspondiente Reglamento de Construcciones y Normas establecidas por el Ministerio de Salud.
El transporte y almacenamiento de los materiales de construccin, no afectar el trnsito peatonal y urbano de la ciudad por cuanto se dispone de los accesos y reas para su almacenamiento y utilizacin adecuada durante el proceso constructivo. El espacio areo local no se ver afectado por emisiones de gases, por cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin del proyecto. Durante la ejecucin del proyecto, no se utilizarn reas con materiales de prstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva infraestructura por no ser visible. No se aperturarn nuevas trochas carrozables para el transporte de material de canteras, para la construccin de las obras de concreto por la existencia de accesibilidad adecuada; por tanto no se ejecutarn actividades orientadas a la tala de rboles o bosques que alteren el entorno ambiental de la localidad .
4.6 Seleccin de alternativas
Tal como se ha indicado en el tem respectivo, referido al rbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se han definido un total de Acciones que permitan alcanzar el objetivo central del proyecto de inversin pblica identificado, todas ellas se enmarcan en los lineamientos de poltica institucional que persigue el GOBIERNO LOCAL en el corto y mediano plazo. Luego de la evaluacin econmica de las 2 alternativas, se ha seleccionado la alternativa 1, por ser ms rentable socialmente.
4.7 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa seleccionada

Matriz de Marco Lgico. Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinizacin en el centro poblado el Paraso.
OBJETIVOS FIN Mejor calidad de vida de los moradores de la Localidad el Paras o. INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN S UPUES TOS
- Al termino del proyecto los indicadores - Realizacin de encues tas del nivel de vida de la poblacin a la poblacin de los beneficiaria han mejorado al 60% principales indicadores . - Evaluacin expos t del proyecto.
- Inters de la poblacin en participar en los cens os y encues tas .
PROPSITO Dis minucin de las - El porcentaje de incidencia de enfermedades enfermedades gas trointes tinales s e reduce gas trointes tinales , al 20.0% en el ao 4 paras itarias y dermicas , en la Localidad el Paras o.
- Res ultado de encues tas que debe realizar la Municipalidad. - Boletines Informativos de Centro Salud. - Reporte mens ual de morbilidad del Centro de Salud.
COMPONENTES C 01: Adecuada cobertura de agua potable.
- 100% del total del s ector con el s ervicio de - Ins peccin de obra agua potable el ao 1. realizada. - Planos de la Obra. - Acta de entrega de la Obra. - Cuaderno de obra. - Informacin de Seguimiento de la Municipalidad. - Material de capacitacion. ACCIONES 1. Invers in. - Expediente tcnico de la A1. 1.2. Infraes tructura. obra. (1) Captacin (Tipo C-1; TRABAJOS PRELIMINARES 4,155.77 - Informes de Galera Filtrante; y Caja de RED DE DISTRIBUCION valorizaciones de 151,549.06 Reunin); (2) Conduccin L=2720.00ML contratis tas . (Lnea de conduccin; Cmara CONEXIONES DOMICILIARIAS 9,192.11 - Actas de Recepcin y rompe pres in Tipo C-CRP-6; (20 UND) entrega de Obras . Vlvulas de aire y de purga; y POZO DE PERCOLACION (02 15,549.58 - Facturas de los s ervicios pas e areo); (3) Res ervorio UND.) de cons truccin. (Ventilacin; Cas eta de 6,343.82 - Informes de s upervis in. TANQUE SEPTICO (01 UND.) vlvulas ; y Hipoclorador); (4) - Documentacin contable. Lnea de aduccin y LETRINAS SANITARIAS (06 6,611.41 dis tribucin; (5) Conexiones UND.) domiciliarias ; FLETE 43,332.61 GASTOS GENERALES (10%) ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3.18%) SUPERVISOR (2%) UTILIDAD(8%) MITIGACION AMBIENTAL (1%) IGV (18%) Pres upues to Total Alternativa 01
Ela bo ra c i n P ro pia .
Inters de la Municipalidad de apoyar financieramente el proyecto. Ins tituciones y beneficiarios comprometidos con el mantenimiento y operacin del proyecto. - Dis ponibilidad de recurs os econmicos para invers in en infraes tructura s anitaria de acuerdo a cronograma de obra. - Las obras s e ejecutan de acuerdo al cronograma es tablecido. - Exis ten recurs os econmicos dis ponibles para la ejecucin del Proyecto. - Exis te dis pos icin de los beneficiarios y autoridades para la ejecucin y operatividad del Proyecto.
23,673.44 10,482.20 6,592.58 18,938.75 3,296.29 50,282.38 350,000.0
Viabilidad del Proyecto Tcnicamente:
La Alternativa 1 se justifica porque est de acuerdo con los objetivos trazados, Amplindose las caractersticas tcnicas actuales, segn sea el caso, y cumple con el objetivo del proyecto siendo sostenible en su horizonte de vida til. Por tal las tuberas de PVC estn diseadas para trabajar dentro de su lmite elstico. Los materiales plsticos se comportar plstica o elsticamente en funcin de la temperatura, esfuerzo y tiempo.
Componente de Sistema de Agua Potable: Ampliacin de Captaciones ALTERNATIVA 1:

Capacitacin del personal tcnico y administrativo, que estar cargo de la
operacin de los servicios de agua potable y alcantarillado.
La red de distribucin con sus respectivas se ha diseado para conducirle caudal deseado a la red de tuberas correspondientes. Para una mejor distribucin del agua potable sea diseado la red por donde circular un caudal Qmh = 0.29 lts/seg y proporcionar la suficiente presin en los distintos puntos de la red. La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al dimetro de la tubera: 1820.00 m 900.00 m A-10 A-10 C = 140 C = 140
1/2 y accesorios de PVC. Tubera PVC SAP D=1/2 200.00 m Para 20 viviendas.
La planta de tratamiento de las aguas residuales, esta constituida por:
01 Tanque Sptico de 4.00 m x 2.00 m x 2.00 m de concreto armado de Fc =
distribucin de 0.70 m x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de Fc = 210 Kg/cm.
Ambientalmente: Se ha elaborado un anlisis de los efectos ambientales que genera la obra, siendo los impactos positivos mayores que los negativos, habindose tomado para estos ltimos, las medidas de mitigacin correspondientes.
Socio-culturalmente: La realizacin del proyecto generar bienestar a la Poblacin de la zona afectada, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, tanto en el aspecto
socioeconmico y cultural. Se reducirn los Gastos de atencin por salud, aumentando las posibilidades de trabajo e inversiones, propias de una poblacin con salud y servicios adecuados de saneamiento. Institucionalmente: -La ejecucin de la alternativa seleccionada est garantizada y guarda concordancia con los Objetivos Estratgicos Generales del Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad de Agallpampa. -En lo que se refiere a servicios bsicos de educacin, salud y saneamiento, la institucin nuestra tiene como: Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de la poblacin, dotando de la infraestructura y el equipamiento necesarios, as como una mayor cobertura y calidad de los servicios bsicos de educacin, salud y saneamiento. Objetivos parciales: Incrementar la cobertura y la sostenibilidad de los servicios de saneamiento bsico. Objetivos especficos: Mejorar la cobertura de los servicios de saneamiento bsico, a travs de la construccin de sistemas de abastecimiento de agua potable. -La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA dispone de capacidad tcnica y administrativa que garantiza el proyecto durante su vida til, asimismo cabe indicar que la alternativa seleccionada guarda concordancia con los Lineamientos de Poltica Sectorial y el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
V. CONCLUSIONES
a) El problema que se ha identificado es: Frecuentes casos de Enfermedades diarreicas y parasitarias en la zona rural El Paraso, distrito de AGALLPAMPA. b) Del anlisis de Medios fines se determinaron las acciones correspondientes, plantendose como alternativas las siguientes:
Componente: Sistema de Agua potable
Alternativa 1:Con una inversin a precios de mercado de S/. 350,000.00 En la evaluacin de este componente se emple el mtodo CostoBeneficio, obteniendo una poblacin promedio beneficiada de
120habitantes. a) Como se mencion, en la evaluacin se han utilizado los mtodos de Costo-beneficio, realizndose un paralelo entre ellos por tratarse de un proyecto integral de saneamiento.
b) Respecto a la Sostenibilidad del proyecto, la ejecucin de la Alternativa recomendada ser realizada por la Municipalidad distrital.
e) No se tienen efectos negativos para el impacto ambiental. Aun as, se cuenta con la implementacin de acciones de mitigacin
En general, segn el presente Estudio de Impacto Ambiental, se ha podido determinar que los posibles impactos ambientales que se susciten, no implicarn una limitacin ni tampoco una restriccin importante para la ejecucin del proyecto. Por lo tanto, se concluye que el presente proyecto, es ambientalmente VIABLE.
Recomendaciones: Durante la creacin operacin del proyecto se tomaran en consideracin las medidas ambientales previstas en el Plan de Manejo Ambiental.
Realizar las coordinaciones necesarias con las entidades (Ministerio de Salud, y Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA), que prestarn apoyo para la implementacin del Programa de Contingencias.
ANEXOS

Pip Agua Potable y Letrinizacion El Paraiso

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Pip Agua Potable y Letrinizacion El Paraiso

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

UBICACIN: LOCALIDAD : EL PARAISO DISTRITO : AGALLPAMPA PROVINCIA : OTUZCO DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

1. RESUMEN EJECUTIVO Nombre del Proyecto

LETRINIZACIONEN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA PROVINCIA DE OTUZCO LA LIBERTAD.

Objetivo del Proyecto

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE (Captacin)

BALANCE OFERTA DEMANDA (lt/seg)

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO OFERTA DE AGUA CON PROYECTO

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

D. Descripcin tcnica del proyecto: Alternativa 1: ALTERNATIVA 1:

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

Tubera PVC SAP D=1/2

Detalle de la Alternativa N 01 del Sistema de tratamiento de aguas residuales.

La planta de tratamiento de las aguas residuales, esta constituida por:

01 Tanque Sptico de 4.00 m x 2.00 m x 2.00 m de concreto armado de Fc = 210

Kg/cm; x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de Fc = 210 Kg/cm.

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

Tubera PVC SAP D=1/2

Detalle de la Alternativa N 02 del Sistema de tratamiento de aguas residuales.

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

G. Resultados de la evaluacin social

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

Antiguas Nuevas Total Antiguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 0 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

Alternativa 2 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2

Beneficios Brutos (S/ ao)

Antiguas Nuevas Total Antiguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 0 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

M. Matriz del Marco Lgico para la alternativa seleccionada

- Inters de la poblacin en participar en los cens os y encues tas .

COMPONENTES C 01: Adecuada cobertura de agua potable.

23,673.44 10,482.20 6,592.58 18,938.75 3,296.29 50,282.38 350,000.0

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

: 047 SANEAMIENTO : 0120 SANEAMIENTO RURAL : OPI VIVIENDA

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

Persona Responsable: Nombre : Lic. Benito Castro Cerna

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA se compromete en lo siguiente:

Elaboracin del Expediente Tcnico Financiamiento y ejecucin del proyecto.

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

Departamento Provincia Distrito Localidad

: LA LIBERTAD : OTUZCO : AGALLPAMPA : EL PARASO

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramrez

3.1.3 Caractersticas Socio Econmicas de la Localidad y del distrito

Actividad Econmica en la localidad La principal actividad econmica lo constituye la Agricultura y, en menor