Fasinpat

NOC8.3

Pg. Emisin Revisin:

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TratamientodeproductonoConforme

1.OBJETO El objetivo del presente procedimiento documentado es el definir el tratamiento sufrido por los productos que han sidoconsideradoscomonoconformestraspasarporloscontrolescorrespondientes 2.ALCANCE Contemplaalosproductosqueingresan,aquellosqueestanenprocesooyaterminados. 3.ASIGNACIONESYRESPONSABILIDADES La declaracin del material no conforme es responsabilidad de todo el personal del sector involucrado, quienen rellenan el registro de calidad en el que se reflejan los resultados del control correspondientes,y que a sido incluido en el SGC de la Cooperativa Fasinpat, sealado por el comit de Calidad dirigido por el Responsable de Gestin de la Calidad(RGC). La responsabilidad de calificar el producto no conforme, de acuerdo con los apartados del parrafo siguiente corresponde al RGC junto con el Coordinador de laboratorio, pudiendo solicitar el asesoramiento de los demas coordinadoresuoperariosdelossectores,odequienconsidereoportuno,tantodentroofueradelaCooperativa.

3.CALIFICACINDELPRODUCTONOCONFORME Losp productosnoconformesdeclasificanenlassiguientes g categorias: g arecuperablesmedianteeltratamientoadecuado baceptablesconosinreparacin,medianteautorizacinescritadelcliente creclasificablesaotroniveldecalidadoparaotrasaplicaciones dirrecuperables El Departamento de Calidad emite las correspondientes O.T. (ordenes de trabajo) a los sectores encargados de realizar la recuperacin, incluirlos como elementos reclasificados y eliminarlos o destruirlos. Igualmente realiza los tramitesconelclienterespectoalaconcesin. 4.APERTURADEREGISTRODENOCONFORMIDADES El RGC registra la no conformidad ,luego eleva la solicitud de accion correctiva a la reunin de coordinador donde se decidir que medida tomar segun lo explicitado en el procedimiento documentado de accin correctiva de nombre AC 8.5.2 5.UBICACIN Los productos no conformes pasan a estar bajo la dependencia exclusiva del Departamento de Calidad, quien tiene la obligacindesealarlosoubicarlosenlazonacorrespondienteadichosmateriales.

6.VERIFICACINPOSTERIOR Todos los productos recuperables mediante tratamiento sufren al final de la operacin una inspeccin similar a la que lescondujoaestasituacin,realizadaconlosmismoscriteriosdeaceptacinorechazoqueensuinspeccininicial.

ResponsabledelProcedimiento(R.P.)Guillermo Fechadevigencia TorresGastonBuitragoNestorBritesJuanCamarasa Firma

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AC8.5.2

Pg. Emisin Revisin:

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AccinCorrectiva

1.OBJETO Establecer las acciones para analizar y eliminar las causas de las no conformidades con el propsito de prevenir que vuelvanaocurrir,stasdebenserapropiadasalosefectosdelasnoconformidadesencontradas.

2.ALCANCE Es aplicable a todas las deficiencias e incumplimientos del SGC de la Cooperativa, que requieran de acciones correctivas para eliminar las no conformidades detectadas en el sistema (producto no conforme, no conformidades notificadasdelasauditorasinternasyexternas,etc.). 3.RESPONSABILIDADES Responsable del SGC. La Autorizacin del procedimiento, as como de evaluar e implementar las acciones necesarias paraasegurarsedequelasnoconformidadesnovuelvanaocurrir. ReunindeCoordinacin.Delcumplimientoyseguimientodelpresenteprocedimiento. Comit de Calidad. El anlisis y seguimiento de las acciones tomadas para eliminar las causas de las no conformidades detectadas en el proceso y en auditoras con respecto al Sistema de Gestin de Calidad en todas sus reasyprocesos. Y de los responsables de cada rea el participar en la identificacin de no conformidades al proceso con el propsito deimplantar lasaccionescorrectivasq queemanendeunanoconformidad. p 4.DEFINICIONES NoConformidad:Incumplimientodeunrequisito Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. 5.DESARROLLODEACTIVIDADES 5.1RegistraNoconformidadesdetectadasReunindeCoordinacin 5.1.1Registrayrevisalasnoconformidades,parasuanlisisydeterminacindelascausasyremite alRGC. 5.2IdentificaAccionesCorrectivasReunindeCoordinacin 5.2.1. Identifica acciones correctivas mediante no conformidades al proceso control de producto no conforme, asimismo a las no conformidades derivadas de auditorias internas y externas y tambin a lasqueprovienendelosclientesydelosanlisisyreunionesinternas. 5.3AnalizalaCausaRaz 5.3.1. Identificadas las no conformidades, se procede a analizar la causa raz de stas, para evitar su reincidencia. 5.3.2. Ser la reunin de Coordinacin conjuntamente con el Comite de Calidad, quienes analicen las no conformidades al proceso, las no conformidades de auditorias Internas . Incluye las quejas de los clientesycualquiernoconformidadnotificadainternamente.

ResponsabledelProcedimiento(R.P.)Fechadevigencia GuillermoTorresGastonBuitragoNestorBritesJuan Camarasa Firma

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AccinCorrectiva

5.4ConvocaaReunin 5.4.1. La reunin de Coordinacin proceder a convocar a reunin a los involucrados para realizar lo siguiente: Analizarlanoconformidadconlafinalidaddeevitarlarecurrencia. Latcnicautilizadaparaanalizarlanoconformidad,serdefinidaporlasiguientetabla, dependiendodelaetapadegestin:

5.5ElaboraPlandeAcciones 5.5.1. Una vez que se identific la causa raz de la no conformidad, mediante la tcnica utilizada, se solicitar a la reunin de coordinacin que convoque a reunin del Comite de Calidad para la elaboracindelPlandeAcciones. 5.5.2. En el caso de no conformidades derivadas de auditorias internas o externas, solicitar a la reunin de coordinacin que convoque a reunin del Comite de Calidad para la elaboracin del Plan deAcciones, 5.5.3. En el caso de no conformidades al proceso, la Reunin de Coordinacin elaborar el Plan de Accionesjuntoconlosresponsablesdelolosprocesosinvolucrados. 5.6Implantalaaccin 5.6.1 Realizado los puntos anteriores, se evaluar la necesidad de adoptar las acciones adecuadas (considerando el costo beneficio o lo determinado por la tcnica usada) y se proceder a implantar laaccincorrectiva. 5.7VerificaResultados 5.7.1. Posteriormente a la ejecucin de las acciones correctivas se proceder a realizar una verificacin de los resultados, la responsable de que realice dicha verificacin ser la reunion de Coordinacin.Conelpropsitodeasegurarquelasaccionescorrectivasfueronefectuadasyque 5.7.3. Ser la reunin de Coordonacin, la responsable de la determinacin de la eficacia de la accincorrectivaimplementada,documentandolaevidenciaylajustificacindedichaeficacia. 5.8ResguardaInformacin 5.8.1. La informacin generada por la realizacin de este procedimiento ser elemento de entrada paralasrevisionesalSGC. ResponsabledelProcedimiento(R.P.)Fechadevigencia Guillermo ill TorresGastonBuitrago i NestorBrites i Juan Firma Camarasa

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AC8.5.2

Pg. Emisin Revisin:

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AccinCorrectiva
6.0DIAGRAMA
Auditora Interna
613-SCEO/CECATI DF -SGC-PG-8.2.2-01

INICIO
1

Control de Producto no Conforme

613-SCEO/CECATI DF-SGC-PG-8.3-01

Satisfaccin del Cliente

613-SCEO/CECATI DF-VSP-PO-8.2.1-01

Registra no conformidades detectadas

2

Identifica acciones correctivas

3

Analiza causa raz

NO 4 Convoca a reunin

Tipo de no conformidad

SI

5 Elabora plan de acciones

Realiza observaciones

NO

Plan correcto

SI 6 Implanta la accin

7 Verifica resultados

8 Resguarda informacin

Revisin por la Direccin

613-SCEO/CECATI DF-SGC-PG-5.6-01

FIN

Comunicacin Interna
613-SCEO/CECATI DF-SGC-PG-5.5.3-01

ResponsabledelProcedimiento(R.P.)Fechadevigencia GuillermoTorresGastonBuitragoNestorBritesJuan Camarasa Firma