PERFIL: PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

RECUPERACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE ARVEJA PERDIDO POR FACTORES CLIMATOLOGICOS ADVERSOS (EXCESO DE LLUVIAS, HELADAS, GRANIZADAS, ETC.) EN EL DISTRITO DE ACOBAMBA

2011
INDICE
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del proyecto 1.2. Unidad formuladora y ejecutora del proyecto 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios 1.4. Marco de referencia.

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CAPITULO II: IDENTIFICACIN

2.1. Diagnstico de la situacin actual 2.2. Definicin del problema y sus causas 2.3. Objetivo del proyecto 2.4. Alternativas de solucin

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CAPITULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1. Anlisis de la Demanda 3.2. Anlisis de la Oferta 3.3. Balance Oferta Demanda 3.4. Descripcin Tcnica de alternativas propuestas 3.5. Costos 3.6. Beneficios 3.7. Evaluacin Social 3.8. Anlisis de Sensibilidad 3.9. Anlisis de Sostenibilidad 3.10. Impacto Ambiental 3.11. Seleccin de Alternativas 3.12. Plan de implementacin 3.13. Organizacin y Gestin 3.14. Matriz de Marco Lgico de la alternativa seleccionada 012 012 014 014 018 018 018 020 021 022 023 023 024 024

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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CAPITULO V: ANEXOS

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ESTUDIO DE PRE-INVERSIN PERFIL

I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto RECUPERACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE ARVEJA PERDIDO POR FACTORES CLIMATOLOGICOS ADVERSOS (EXCESO DE LLUVIAS, HELADAS, GRANIZADAS, ETC.) EN EL DISTRITO DE ACOBAMBA. Ubicacin: Departamento: Provincia Distrito : : Huancavelica Acobamba Acobamba

Localidades : Acobamba, Putacca, Allpas, Bellavista, 3 de Octubre, Pomavilca, Yacuraquina, Virgen de Lourdes, Sumaqllaqta, Checcche, Ccarhuacc, Villarrica, CCarabamba, Parcostambo, Sachaorcco, Ochonccay, Pariahuanca, Callcapa, Ccellccaya, Huayllapata I, Pillcosay N 8 y Huayllapata II. El departamento de Huancavelica est ubicado en la cadena occidental y central de la sierra central del pas, enclavado en las altas montaas, entre las regiones Lima, Ica, Ayacucho y Junn. Limita al norte con Junn; al sur con Ayacucho e Ica; al este con Ayacucho y al oeste con Lima e Ica. Su belleza natural y sus recursos energticos lo convierten en una regin de gran potencial para su desarrollo. Geogrficamente se ubica entre las coordenadas latitud sur: 11 59 10", longitud oeste y entre meridianos 74 34 40" y 75 48 30". La capital Huancavelica tiene una altitud de 3,660 msnm. De clima fuerte por ser fro y de altitud. Su temperatura promedio es de 9,2C en la ciudad de Huancavelica; la mxima de 20C y la mnima de 3C. MBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO rea beneficiada Poblacin : : 150 has de arveja 600 productores

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto Unidad Formuladora Nombre Sector Telfono Direccin : Gerencia de Desarrollo Social y Econmico Productivo : Municipalidad Provincial de Acobamba : : Plaza principal de Acobamba
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Persona Responsable Nombre Cargo : Ing. Edgar Carlos Muoz Medina : Gerente de Desarrollo Social y Econmico Productivo de la Municipalidad Provincial de Acobamba.

Unidad Ejecutora Nombre Sector Telfono Direccin : Municipalidad Provincial de Acobamba : Municipalidad Provincial de Acobamba : : Plaza principal de Acobamba

Persona Responsable Nombre Cargo : Ing. Edwin Yban Olivera Ramirez : Alcalde.

Modalidad de ejecucin La Gerencia de Desarrollo Social y Econmico Productivo de la Municipalidad Provincial de Acobamba a travs de la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Productivo, ser la encargada de coordinar y hacer seguimiento la ejecucin del proyecto 1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios La poblacin en su conjunto particip en la identificacin del problema central a travs de la realizacin de un diagnstico participativo concluyendo que el principal problema es bajos ingresos econmicos de los productores de arveja y como consecuencia de la baja produccin de arveja en el distrito de Acobamba, as mismo conscientes de esta problemtica se propusieron alternativas de solucin, para evitar que su persistencia agudice la grave consecuencia que es el bajo nivel de vida y su postergacin en su desarrollo econmico, social y cultural de la poblacin asentada en el mbito de influencia del proyecto. Las autoridades y la poblacin afectada por el problema acuerdan en forma conjunta solicitar resolver la problemtica a travs de un proyecto de inversin pblica que permita recuperar la capacidad productiva del cultivo de arveja perdido por factores climatolgicos adversos (fuertes lluvias, granizada, helada, etc) e incrementar la produccin actual a travs de la dotacin de semillas de calidad, capacitacin y asistencia tcnica especializada, as mismo con la articulacin comercial. Dentro de los grupos involucrados al proyecto tenemos a los agricultores cmo poblacin objetivo, quienes han visto perdido su capacidad productiva del cultivo de arveja por factores climatolgicos adversos, los que se encuentran comprometidos para que el proyecto sea una realidad
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Entidades del sector pblico como la Municipalidad Provincial de Acobamba, cuyas polticas sectoriales tienen como objetivo el incremento de la productividad agrcola, cuyo compromiso es el mejoramiento de ingresos econmicos de productores del mbito de intervencin del proyecto. Los beneficiarios participarn con el aporte de mano de obra no calificada en el proceso productivo y comercial, dispondrn de reas de terrenos para la instalacin del cultivo de arveja, as mismo en el proceso de comercializacin asumirn los gastos de transporte, dispondrn los centros de acopios existentes en las comunidades de intervencin del proyecto. Las instituciones dedicadas a esta actividad contribuirn en la ejecucin del proyecto, previa coordinacin de la institucin ejecutora, formaran mesa de trabajo del cultivo de arveja para contrarrestar factores que puedan perjudicar el buen desarrollo del cultivo, as mimo se firmarn convenios con las instituciones de apoyo. 1.4 Marco de referencia La Municipalidad Provincial de Acobamba y las instituciones, han iniciado, a travs de intervenciones especficas orientados al incremento de la productividad del cultivo de arveja en el mbito del distrito de Acobamba, a travs de la capacitacin y asesoramiento tcnico a los productores en aspectos de produccin y organizacin productiva, en consideracin a la enorme importancia del cultivo para esta zona, as mismo, SAN JAVIER DEL PERU y otras ONGs tambin ha intervenido en el mbito particularmente en el desarrollo y Fortalecimiento de cadenas productivas de arveja, cuya calidad le viene permitiendo un incremento en la aceptacin y demanda en el mercado regional y nacional. El Per se caracteriza por ser un pas con un gran potencial agrcola, gracias a la diversidad de climas y suelos que posee, estas caractersticas logran que nuestro pas obtenga ventajas comparativas en varios productos como la arveja Econmicamente constituye una fuente de ingreso importante para los agricultores del distrito de Acobamba toda vez que es cultivo que predomina en la zona de intervencin del proyecto y por sus condiciones agroecolgicas es el cultivo de arveja. Consideremos la importancia de este cultivo para el distrito de Acobamba en la campaa agrcola 2011-2012, que se recuperar la capacidad productiva, donde los productores contarn con semillas de calidad, capacitados en todo el proceso productivo y comercial. La regin Huancavelica es una de las mas pobres del pas, por lo que es oportuno la intervencin en cultivos que permitan revertir esta situacin, aprovechando sus variados climas y disponibilidad de suelos, sobre todo de la gran demanda por el cultivo de arveja, que viene demostrando con el transcurrir de los aos que forma parte muy importante en el crecimiento de la economa local y regional, por ende de las familias productoras. a) Motivos que generaron la propuesta:
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Debido a la baja produccin y rentabilidad del cultivo de arveja en el distrito de Acobamba, es que los agricultores se han organizado y han gestionado a travs de sus autoridades y/o presidentes de las asociaciones de productores para beneficiarse de este proyecto, que se trata del cultivo de arveja con la dotacin de semillas, en forma tecnificada y mejorar las condiciones sociales, econmicas, ambientales y culturales de los beneficiarios asimismo existe la disponibilidad de proporcionar terrenos para la instalacin del cultivo. b) Caractersticas de la situacin negativa. Existencia de altos niveles de pobreza, en la zona rural del distrito de Acobamba, es alrededor del 52 % de pobreza. Bajos ingresos en la produccin agrcola de arveja, que induce a la migracin de los agricultores hacia las ciudades, y consecuentemente el abandono de sus terrenos. Existencia de erosin de los suelos por la falta de cobertura vegetal y por las malas prcticas agronmicas empleadas por los agricultores. Ausencia de programas de capacitacin y asistencia tcnica para la produccin y manejo de cultivo de arveja. c) Por qu es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. Incrementar el rendimiento del cultivo de arveja, lo que implica obtener mayores ingresos econmicos que le permitirn satisfacer sus necesidades bsicas como: alimentacin, vivienda, salud, educacin, entre otras. Mejorar las condiciones ambientales y climticas del rea de influencia del proyecto. Manejar sostenible sus recursos naturales: suelo, agua, vegetacin, fauna y el clima d) Porque le corresponde a las municipalidades resolver dicha situacin. Las municipalidades como ente representante del pueblo y que debe velar por el progreso del mismo, est en la obligacin de velar por un uso y manejo sostenible de la agricultura, con criterios de equidad y participacin activa de los agentes de la produccin que redundarn en la mejora de la economa del pas. El gobierno local es quien suscribe en nombre de su poblacin, los convenios, compromisos y obligaciones sobre conservacin de la biodiversidad, suelos, agua, aire, las reas naturales protegidas, los ecosistemas y los procesos ecolgicos. Los Gobiernos locales son quienes deben promover, fomentar la agricultura sostenible y conducir los mecanismos necesarios para insertarlos en el creciente mercado de productos agrcolas. Los Gobiernos locales son quienes deben asumir el reto de conducir una poltica de desarrollo agrario sostenible e implementar el Plan Nacional de Agricultura a travs de proyectos de cultivos rentables, integrando esta actividad a la economa de la poblacin rural. II. IDENTIFICACION 2.1 Diagnstico de la situacin actual En el mbito de la influencia del proyecto la actividad principal es la produccin agropecuaria, destacando en primer lugar la agricultura que se complementa con la ganadera, la actividad agropecuaria se desarrolla desde los 1,000 msnm hasta poco mas de los 4,600 msnm caracterizndose por los variados pisos ecolgicos cada uno con sus peculiaridades, en las partes bajas se prioriza el cultivo de
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frutales y hortalizas, en la intermedia estn las mejores tierras, se somete a una intensa actividad agrcola principalmente para el cultivo de arveja, maz, papa, frijol, haba, cebada, lenteja, olluco, etc. En las alturas el uso de la tierra es para el pastoreo del ganado principalmente camlido y ovino. En las tierras dedicadas a la agricultura por lo general la conduccin es individual, a diferencia de los terrenos para el pastoreo que es de uso colectivo. Otra caracterstica de la tierra es que se practica una rotacin de cultivos. La actividad agrcola es la privilegiada por la poblacin en el mbito del proyecto y ocupa el primer lugar en la generacin de empleo e ingresos. Los principales cultivos son la papa, cuyo rendimiento promedio es de 10.15 Tm/ha, le sigue el maz amilceo, con rendimiento promedio de 1.50 Tm/ha, haba verde con un rendimiento de 3.99 Tm/ha, arveja verde con un rendimiento de 2.50 Tm/ha, en lo referente a frutales estos se vienen promoviendo generalmente en la parte baja a orillas del Mantaro y Cazavi, que tiene un clima clido que es propicio para el palto, ctricos, papayo, naranjos, pltanos, ciruelos, duraznos, etc. En algunas zonas el rendimiento por ha de arveja es mucho menor mayor debido a la presencia de buenos suelos, suelos bien abonados, los que tienen asesoramiento tcnico, pero la mayora de comuneros no tienen acceso al crdito, la asistencia tcnica no llega, por tanto su rendimiento por ha est por debajo de los niveles estndares. Los bajos rendimientos de los cultivos estn referidos al que se obtiene a nivel de campo, los valores registrados de rendimientos de en el distrito de Acobamba se encuentran entre los 2,500 Kg/ha, muy por debajo de los valores mximos potenciales (4,000 Kg/ha), lo que impide obtener el mximo de produccin esperado, esto es atribuible a diversos factores, entre los que podemos considerar: a) La utilizacin de variedades criollas de bajo rendimiento, los cuales por su capacidad gentica (variedad) se obtiene una baja productividad, esto adicionado a una alta susceptibilidad a enfermedades y plagas, ocasiona una gran incidencia en la disminucin del rendimiento esperado, representando aproximadamente el 40% de las causas de la disminucin del mismo, por ende bajos volmenes de produccin. b) El empleo de baja tecnologa en todo el proceso del cultivo, bsicamente por el inadecuado manejo agronmico del cultivo y de la etapa post cosecha, lo que ocasiona prdidas considerables por hectrea cultivada, la ineficacia del aporque, inadecuado distanciamiento, fertilizacin no acorde a la disponibilidad de nutrientes y requerimiento de los cultivos son los factores principales que inciden en la disminucin del rendimiento; y finalmente, c) Presencia e incidencia de plagas y enfermedades, en la arveja es importante mencionar los pulgones, pudricin radicular y odium. En tanto que la cobertura o rea limitada en produccin obedece a los factores siguientes: i. La extrema fragmentacin de la tierra, el rea individual por beneficiario en un 70 % de la poblacin no excede de 0.5 ha, en tanto que solo un 20 % esta entre 0.5 a 2.0 has y un 10 % posee un rea mayor a 2.0 has, esto impide que se pueda implementar una cdula con menor nmero de cultivos rentables por la gran variabilidad de prioridades de los agricultores; y
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ii.

La limitada disponibilidad de insumos para la produccin, referidos principalmente al capital necesario para la adquisicin de semillas de calidad, fertilizantes, mano de obra y mecanizacin, siendo estos factores mas importantes que impiden incrementar la cobertura en produccin. Finalmente, la produccin de arveja en la Provincia de Acobamba, como en otras zonas en el pas, se realiza sin un conocimiento cabal del tamao del mercado destinado, bsicamente por la falta de disponibilidad de informacin debido a que el agricultor no se encuentra organizado y baja capacidad para asociarse.

2.2 Definicin del problema y sus causas 2.2.1. Definicin del problema central De acuerdo al diagnostico de la situacin actual el problema central identificado es: Bajos ingresos econmicos de familias productoras agrcolas del distrito de Acobamba 2.2.2. Identificacin de la Causas. Se ha determinado dos causas directas como las principales en ocasionar el problema central identificado. Causa Directa 01: Bajo rendimiento del cultivo de arveja Causa Indirecta: Manejo Agronmico deficiente del cultivo de arveja Causa Indirecta: Uso de semillas de baja calidad que se traduce en bajos rendimientos agrcolas Causa Indirecta: Bajo nivel de uso tecnolgico de productores en las labores de cosecha y post cosecha. Causa Indirecta: Parcelas agrcolas con bajo nivel de fertilizacin. Causa Indirecta: Desconocimiento de gestin de riesgo ante condiciones climticas adversas Causa Directa 02: Dbil articulacin al mercado de los productores del mbito del proyecto Causa Indirecta: Desconocimiento de canales de comercializacin adecuados Causa Indirecta: Limitado liderazgo empresarial de productores agrcolas.

2.3 Objetivos del proyecto El objetivo principal que percibe el presente proyecto es: Mejorar ingresos econmicos sostenibles de 600 familias campesinas organizados en 30 asociaciones de productores de arveja a travs de la recuperacin de la capacidad
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productiva (dotacin de semillas mejoradas), asistencia tcnica y comercializacin, el cual se concretizar a travs del cumplimiento de los siguientes indicadores del objetivo del proyecto. Indicadores del grado de consecucin del objetivo del proyecto. 600 familias recuperan sus capacidades productivas 540 familias de 600 incrementan sus ingresos econmicos en un 30 % al final del proyecto 600 productores reciben asistencia permanente durante la ejecucin del proyecto 600 TM de arveja en vaina verde comercializadas en mercado nacional al final del proyecto. 2.4 Alternativas de Solucin Teniendo en cuenta que las acciones propuestas para el logro de objetivo central del proyecto, se plantea la alternativa de solucin: a. Proyecto alternativa 1: Consiste en el incremento del rendimiento de la produccin y productividad del cultivo de arveja a travs de la introduccin de semillas mejoradas, asistencia tcnica permanente, fortalecimiento de capacidades en el proceso productivo y comercial, articulacin comercial con empresas nacionales a travs de contratos comerciales; estas acciones sern desarrolladas con 30 asociaciones de Productores agrcolas de Arveja, donde la produccin se destinar al mercado nacional (mercado mayorista de Lima), para ello se cuenta con demanda concertada de empresas nacionales mayoristas. Justificacin de la alternativa de solucin El proyecto consiste en identificar el problema central de la situacin de pequeos agricultores que pertenecen a familias en extrema pobreza que viven en las comunidades campesinas dentro del mbito de intervencin del proyecto, a partir de esta situacin se ha determinado las mltiples causas que la originan y los efectos que producen y producirn si no se resuelve la actual situacin; luego se ha determinado el objetivo central y los medios que nos permita alcanzar dicho objetivo y los fines que se alcanzaran si se resuelven el problema planteado. Posteriormente se ha trabajado la alternativa que ha surgido para superar el problema, se ha expuesto la sostenibilidad del proyecto, el impacto ambiental, finalmente se ha desarrollado el marco lgico respectivo. El problema principal identificado con el proyecto es Bajos ingresos econmicos de familias productoras agrcolas del distrito de Acobamba. A partir de esta situacin se ha planteado como propsito principal los incrementos econmicos sostenibles de estas familias productoras agrcolas a travs de la recuperacin de la capacidad productiva (dotacin de semillas
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mejoradas), asistencia tcnica y fortalecimiento de capacidades en el manejo agronmico y comercial. Por otro lado el proyecto plantea trabajar con ASOCIACIONES DE PRODUCTORES al interior de las comunidades campesinas, dado que esta alternativa es mejor desde el punto de vista de su eficiencia social y econmica. Para ello el proyecto fortalecer las 30 asociaciones ya existentes en la zona de intervencin del proyecto. Estas asociaciones sern las encargadas de juntar la oferta local de cada uno de sus socios, articular al mercado y comercializarla en volumen a precios justos y en ventaja. El proyecto finalmente ha elegido la mejor alternativa que descansa en las experiencias validadas de otras instituciones como SAN JAVIER DEL PERU, CARE PERU, DESCO, Municipio Provincial de Acobamba, instituciones que han trabajado con resultados exitosos, servicio de articulacin comercial entre la oferta local y la demanda nacional a travs de asociaciones productoras agrcolas. b. Proyecto alternativa 2: Consiste en el incremento del rendimiento de la produccin y productividad del cultivo de arveja a travs de la introduccin de semillas mejoradas, asistencia tcnica permanente, fortalecimiento de capacidades en el proceso productivo y comercial, articulacin comercial con empresas nacionales a travs de contratos comerciales; estas acciones sern desarrolladas con 30 asociaciones de Productores agrcolas de Arveja, donde la produccin se destinar al mercado nacional (mercado mayorista de Lima), para ello se cuenta con demanda concertada de empresas nacionales mayoristas. En la siguiente alternativa se plantea trabajar con 22 COMUNIDADES CAMPESINAS esta alternativa no es la mas eficiente y viable social y econmicamente debido a experiencias poco exitosas en proyectos similares con enfoque de merado que otras instituciones han experimentado que donde la organizacin no responde exigencias de mercado en cuanto a cumplimiento, entrega, calidad y estructura organizativa comunal que no facilitan la comercializacin y negociacin en volumen y precios. III. FORMULACION Y EVALUACION: 3.1 Anlisis de la Demanda: Sobre la base de la identificacin de causas indirectas y el diagnstico de los destinatarios en forma diferenciada por sexo, se ha desarrollado la caracterizacin de necesidades o carencias por componente, de forma tal que le permite al proyecto resaltar una adecuada intervencin, en el siguiente (Cuadros N 1). 3.2 Anlisis de la Oferta: Se ha identificado la cobertura actual de las instituciones pblicas y privadas que prestan servicios para impulsar el desarrollo de capacidades en el mbito de intervencin del proyecto; relacionado directamente con las causas indirectas
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planteadas, se ha analizado la calidad de los servicios, estableciendo las diferentes intervenciones (Cuadro N 02). Cuadro N 01 Componente Productivo: Demanda Insatisfecha por los destinatarios PRINCIPALES CAUSAS DETECTADAS EN EL PROYECTO Limitado acceso al uso de semillas de calidad. Contar con semillas garantizadas que aseguren una buena productividad y calidad de productos. Mejorar la produccin y productividad del cultivo de arveja. Escasos servicios de capacitacin y asistencia tcnica productiva a productores (as). Desarticulacin productiva con mercados potenciales a nivel nacional. Poblacin se encuentre informada sobre los mercados potenciales. Asistencia tcnica Permanente

COMPONENTE PRODUCTIVO

Necesidades o carencias

Poblacin cuenta con Programas de capacitacin con productos, con marca, metodologas de acuerdo a la presentacin y envase, realidad de la zona. que requiere el mercado

NRO DE PRODUCT 420 varones y 180 mujeres que se ubican dentro de la zona de intervencin ORES del proyecto. DEMAND ANTES 22 comunidades del distrito de Acobamba y provincia de Acobamba. EN ESTE 30 asociaciones de productores. COMPON ENTE. Cuadro N 02 Componente Productivo: Situacin de la Oferta de Instituciones locales PRINCIPALES CAUSAS INDIRECTAS DETECTADOS EN EL PROYECTO Escasos servicios de Limitado Desarticulacin productiva capacitacin y asistencia acceso al uso con mercados potenciales a de semillas de tcnica productiva a nivel nacional y externo. calidad. agricultores. Pocas Actualmente el gobierno Las ONGs que trabajan en instituciones local y las ONGs vienen esta lnea son pocas, existen trabajan el tema desarrollando actividades experiencias de articulacin de acceso a ligados al desarrollo de comercial exitosas en el semillas de actividades productivas cultivo de arveja faltando calidad en la en solo 30% del total del replicar estas experiencias Zona. territorio del distrito de exitosas en las dems Acobamba. asociaciones del distrito de Acobamba.
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CO MPO NEN TE PRO DUC TIV O

COBERTURA

 Tanto, Agro Rural, Agencia Agraria de Acobamba, realizan espordicamente visitas de seguimiento a la produccin de arveja. Intervencin Se cuenta con estndares de que aun no se calidad de arveja articulados ha dado inicio y Son muy dispersas las a los principales mercados esta focalizada intervenciones y no regional y nacional en las en algunas interactan en zonas de intervencin del Asociaciones poblaciones que ya han proyecto de cadenas productoras venido trabajando. productivas de arveja agrcolas de ejecutados por las ONGs y Acobamba. gobierno local

Nro. DE PRODUCT ORES (AS) QUE ACCEDEN OFERTAS EN ASPECTO PRODUCTI VO

CALIDAD

En la zona de intervencin existe un promedio de 600 productores de arveja que reciben servicios de desarrollo de capacidades, entre todas las Instituciones y ONG. de los cuales; gran parte, esta conformado por varones 420 varones, frente a y 180 son mujeres.

3.3 Balance demanda Oferta. Se ha estimado la oferta analizando la cobertura y calidad actual de los servicio de desarrollo de capacidades del componente productivo, cada causa indirecta, asimismo se cuenta con el nmero de beneficiarios que reciben servicios de la oferentes existente en la zona, de igual manera se ha definido la demanda actual detallando las carencias y necesidades del componente productivo y se cuenta con el nmero de poblacin actual que demanda de los servicios de desarrollo de capacidades. El anlisis de balance de la oferta y demanda, nos permite identificar el dficit que debe ser cubierto progresivamente por las instituciones pblicas como privadas y por el proyecto actual como propuesta, la cobertura del dficit que cubrir el proyecto en el componente productivo es el 100%. Cuadro N 03 Matriz de Balance de Oferta y Demanda

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DEFICIT DE ATENCIN

NRO DE POBLACION DEMANDANTE Varones Mujeres Total

NRO. DE POBLACION QUE RECIBE OFERTA Varones Mujeres Total

COMPONENTE

PRODUCTIVO

420

180

600

420

180

600

600

100%

3.4 Descripcin tcnica de alternativas propuestas: 3.4.1 Productores organizados mejoran sus rendimientos de produccin de sus cultivos de arveja La arveja es un cultivo predominante de la zona de Acobamba y esta considera como producto bandera de la provincia de Acobamba, por ello es importante introducir variedades mejoradas para incrementar la produccin y la productividad y romper las variedades tradicionales que no incrementan sus rendimientos, para obtener este resultado es importante fortalecer las capacidades tcnicas de los productores, incidiendo en el manejo optimo de los puntos crticos de desarrollo del cultivo, principalmente el manejo de semillas. Con estos antecedentes, el proyecto brindar capacitacin en manejo agronmico con la dotacin de un paquete tecnolgico, manejo tcnico adecuado en campaas de cosecha y post cosecha y comercializacin, dirigido a 600 productores (420 hombres y 120 mujeres) de arveja integrantes de 30 asociaciones de productores de 22 comunidades, esta capacitacin se desarrollar con enfoque de cadenas productivas en idioma quecha castellano, dado que mas de un 90 % de la poblacin beneficiaria tiene como lengua materna el quecha, por ello se incidir mucho en las formas de aprendizaje hacindolas (mas prcticos, visuales y dinmicas en campo). Por otro lado el proyecto introducir semillas mejoradas demandados por el mercado, estas semillas servirn para recuperar las capacidades productivas que se han perdido por efecto de los factores climatolgicos (lluvias fuertes, granizadas, heladas) e incrementar el rendimiento en un 50%, se instalarn 150 has de arveja. Para el logro de estos objetivos se brindara asistencia tcnica personalizada en todo el proceso productivo y comercial. Para mejorar la calidad del producto se ha previsto la realizacin de eventos de capacitacin en manejo post cosecha, para mejorar las habilidades y destrezas en la seleccin y clasificacin del producto obtenido, en la medida
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% QUE CUBRIRIA LA PROPUESTA

TOTAL

que esto constituye uno de los principales cuello de botella en la presentacin de producto final al mercado. 3.4.2 Se ha iniciado la comercializacin y el establecimiento de nuevos mercados demandantes de arveja mejorando la calidad del producto Mediante el presente componente se busca la articulacin comercial sostenible de productores y asociaciones locales del mbito del proyecto, a travs de la alianza con productores agrcolas, instituciones pblicas y empresas privadas nacionales, con la participacin de familias campesinas mujeres y varones, que actualmente realizan su comercializacin de sus productos en cantidades de volmenes de produccin muy reducidos e individualmente. El movimiento comercial en la zona a la fecha es a travs de las ferias semales de los das jueves, que poco promocionan estos productos agrcolas. Sin embargo la zona de influencia del proyecto, cuenta con un corredor econmico muy importante que articula a mercados mayoristas de Huancayo y Lima, la cual es articulada con una carretera afirmada que permite el fcil de transporte de los productos hacia estos mercados. El ciclo de comercializacin esta en funcin directa a las practicas y aprendizajes de cada uno de ellos en los mercados locales y extra locales, conocimiento de la plaza y los vnculos con los pequeos y grandes intermediarios de los productos agropecuarios en el mbito. Las mujeres realizan las paas o cosechas que son las de mayor productividad y fuente de ingreso en el mbito de intervencin del proyecto. Los cambios que se darn ser que a travs de proceso de fortalecimiento de capacidades productivas tengan una participacin activa. Las capacitaciones propuestos en este resultado sern desarrollados por consultores especialistas en los temas manejo post cosecha y Tcnicas de comercializacin, incluirn una metodologa participativa Aprender haciendo Para realizar procesos de comercializacin se conformara una Central de Asociacin de Productores de la Zona Centro del distrito de Acobamba que se denominar Federacin de asociaciones de Productores agropecuarios del distrito de Acobamba FAPAAH, que ser una asociacin del segundo piso, que agrupara a 30 asociaciones de las comunidades participantes. Este ente representativo elegido democrticamente, ser el responsable de viabilizar el proceso de comercializacin en oferta conjunta de los productos del proyecto hacia los mercados de Huancayo y Lima. Las empresas demandantes sern: Comercial Acobambino, Chayco, Jol Inversiones e Inversiones Ulloa que se encuentran ubicados en el mercado Mayorista N 01 de Lima. Relacin de Actividades Previstas: 3.4.1.1 Instalacin de campos semilleros de arveja
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La semilla es la base fundamental de la produccin: el 50% del xito de produccin depende del manejo de la semilla, el proyecto contempla la instalacin de campos semilleros con direccin tcnica rigurosa teniendo la participacin activa de los beneficiarios del proyecto. La meta del proyecto es producir 15 hectreas de campo semillero de arveja variedad usui, la finalidad de estos campos semilleros es que servirn para dotar de semilla a los productores, la modalidad de instalacin se desarrollar con la identificacin de productores lideres que cuenten con condiciones tales como; voluntad de trabajo, conocimiento sobre el manejo de produccin de semillas, unidades agrcolas identificadas y aptas para la produccin de semillas y para afianzar el desarrollo de su ejecucin se les dotar de conocimientos tericos y prcticos a travs de capacitaciones in situ durante la ejecucin del proyecto. 3.4.1.2 Instalacin de campos comerciales de arveja La produccin de campos comerciales de arveja ser destinado para la comercializacin, donde la totalidad del volumen cosechado del rea instalado ser comercializado en vaina verde directamente a los mercados nacionales de Huancayo y Lima, previo un buen manejo de post cosecha (seleccin, clasificacin, embalaje, pesado, puesta de marca) para tener producto de buena calidad y vender a un buen precio. La meta del proyecto es producir 135 hectreas de campo comercial de arveja variedad usui, con todos los beneficiarios del proyecto, la modalidad de instalacin se desarrollar con la identificacin de productores lideres que cuenten con condiciones tales como; voluntad de trabajo, conocimiento sobre el manejo de cultivo, unidades agrcolas identificadas y aptas para la produccin de arveja y para afianzar el desarrollo de su ejecucin se les dotar de conocimientos tericos y prcticos a travs de capacitaciones in situ durante la ejecucin del proyecto.

3.4.1.3 Asistencia Tcnica La presencia del personal tcnico debe ser permanente desde que se inicia el proyecto. La relacin que se deber lograr en las comunidades ser de confianza mutua, abriendo posibilidades de comunicacin fluida con las personas beneficiarias para aclarar inquietudes y poder abrir canales de acercamiento mutuo con las familias y autoridades locales. Se intervendr de manera simultnea a las 30 asociaciones de productores en las 22 comunidades identificadas con el proyecto, para lo cual se contar con un equipo de profesionales.
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Para asegurar una eficiente ejecucin, monitoreo y evaluacin de las actividades del proyecto se tiene conformado el equipo de especialistas; 02 Tcnicos de campo y 01 coordinador del proyecto, quienes ejecutaran actividades de acuerdo a su especialidad en cada mbito de intervencin y evaluaran permanentemente las actividades ejecutadas en campo. Para iniciar las actividades del proyecto el personal tcnico realizar la socializacin del proyecto en una asamblea general en cada asociacin y/o comunidad participante, con la asistencia de autoridades, representantes de autoridades comunales donde se detallar en forma clara las responsabilidades de alianza estratgica conformada por MUNICIPIO PROVINCIAL DE ACOBAMBA, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEMANDANTES. 3.4.1.4 Capacitacin en Manejo Agronmico del cultivo de arveja. Se realizaran capacitaciones en cada una de las 30 asociaciones y/o comunidades, esto amerita realizar en total 30 capacitaciones en manejo agronmico en los temas de (planificacin agrcola, control fitosanitario) La metodologa de la capacitacin ser de manera prctica en el mismo campo semillero y/o comercial de arveja, cabe indicar las capacitaciones brindar un especialista en el tema y se movilizar a los campos de las asociaciones en coordinacin con el tcnico de campo del proyecto, con esta metodologa empleada se estar llegando a capacitar a la gran mayora de los beneficiarios del proyecto.

3.4.2.1

Capacitacin en manejo comercializacin de arveja

Post

cosecha

tcnicas

de

Se realizaran capacitaciones en cada una de las 30 asociaciones y/o comunidades, esto amerita realizar en total 30 capacitaciones en manejo de post cosecha en los temas de Cosecha, seleccin, clasificacin, embalaje, pesado y puesta de marca y almacenamiento y tcnicas de comercializacin en los temas de Canales de comercializacin, identificacin de mercados potenciales, estndares de calidad de los productos, tcnicas de presentacin del producto. La metodologa de la capacitacin ser de manera prctica en el mismo campo semillero y/o comercial de arveja, cabe indicar las capacitaciones brindar un especialista en el tema y se movilizar a los campos de las asociaciones en coordinacin con el tcnico de campo del proyecto, con esta metodologa empleada se estar llegando a capacitar a la gran mayora de los beneficiarios del proyecto. 3.5 Costos
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3.5.1 Situacin sin proyecto (optimizada) Est representada por la produccin actual en la zona priorizada dentro del distrito de Acobamba, en las cuales an no se ha desarrollado el cultivo, por lo que su valor optimizado de Dotacin de semillas, Asistencia Tcnica y Capacitacin es igual a cero. 3.5.2 Situacin con proyecto Esta representada por la produccin incremental de 150 has de arveja, que involucra los costos de produccin promedio anual de S/. 450,000.00 y la inversin del Proyecto. 3.6 Beneficios 3.6.1 Situacin sin proyecto (optimizada) En el rea a intervenir 150 has an no se ha instalado cultivo alguno, por lo que los beneficios en la situacin optimizada es considerada cero. 3.6.2 Situacin con proyecto Est representada por la produccin de 150 has de arveja a instalar, la cual a partir del primer ao permiten obtener como beneficio neto la suma de S/. 450,000 anuales, ingreso que hace muy atractiva la inversin. 3.7 Evaluacin Social 3.7.1 Estimacin de los efectos esperados sobre los grupos objetivos: Para toda familia es importante y un derecho econmico social primordial contar con ingresos econmicos dignos y sostenibles que les permita poder desarrollarse plenamente dentro de la sociedad con todos sus integrantes. En ese sentido, consideramos de alta prioridad abordar estos temas, dado que las familias campesinas del mbito de intervencin del proyecto se encuentran en situacin de extrema pobreza, con apenas S/.144.70 nuevos soles de ingreso mensual per cpita en promedio. El proyecto tiene como propsito principal: Mejorar ingresos econmicos sostenibles de 600 familias campesinas organizados en 30 Asociaciones de Productores de arveja, a travs de capacitacin, asistencia tcnica, introduccin de semillas mejoradas y comercializacin concertada, el cual se concretizar a travs del cumplimiento de las siguientes objetivos:

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Condiciones que afectan a beneficiarios Familias campesinas agrcolas en pobreza y extrema pobreza en el mbito de intervencin del proyecto

Cambios que el proyecto promover Incremento de ingresos econmicos sostenibles de familias campesinas participantes del proyecto, a partir de los cultivos agrcolas con oportunidad y potencial de mercado, previa demanda concertada y convenios a mediano plazo con empresas mayorista de Lima y empresas nacionales. Incremento de la produccin y productividad del cultivo de arveja a travs del manejo agronmico de cultivos con paquete tecnolgico, introduccin de semillas de calidad, incorporacin de abonos orgnicos y prcticas de rotacin de cultivos.

Manejo agronmico deficiente del cultivo de arveja, por el uso de semillas degeneradas, suelos con bajo nivel de fertilizacin a razn de la sobre explotacin de los suelos agrcolas, que se traduce en bajos rendimientos de produccin. Carencia de semillas calificadas en el mbito del proyecto para realizar campaas de siembra Inadecuada practica de labores de cosecha, post cosecha y comercializacin. Dbil articulacin al mercado de productores agrcolas del mbito de intervencin del proyecto

Instalacin de campos semilleros calificados, para la dotacin de semilla en la zona

Productores capacitados con nfasis en labores adecuadas de manejo de cosecha y post cosecha y comercializacin. Federacin de Asociaciones de Productores que agrupa 26 asociaciones del mbito del proyecto, articuladas al mercado con productos de calidad

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3.7.2 Estimacin ingresos/costos y Evaluacin Beneficio/Costo: Dado que es un proyecto de generacin de ingresos se ha procedido al clculo monetario de los ingresos y costos del proyecto. Para los clculos de ingresos generados incorporados en el flujo de caja se ha considerado la produccin slo en variacin de rendimiento por hectrea generados con la intervencin del proyecto, atribuible slo a los beneficios generados con la intervencin del proyecto, las variables involucradas para esta evaluacin mostramos a continuacin: Producto Arveja Unidad Ha Cantidad 150

Producto Arveja

Precio Esperado S/. 1.50 /Kg.

Variables Involucradas Espacio temporal de evaluacin Rendimiento sin proyecto Arveja Rendimiento con proyecto Arveja Variacin rendimiento Arveja

Datos de Evaluacin 03 aos 2,500 kg/ha 4,000 kg/ha 1,500 kg/ha

El anlisis financiero, resulta entre ingresos econmicos y costos de inversin y de produccin. Arroja mrgenes positivos en la relacin B/C, mostrndonos
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una rentabilidad positiva del proyecto. Las variables involucradas en el presente anlisis consideran un espacio temporal de tres aos, un ao de ejecucin y dos aos de influencia del proyecto. Para esta evaluacin se ha considerado slo la variacin de rendimientos de productividad atribuibles al proyecto, los indicadores financieros obtenidos son las siguientes: Indicador TD Social VA VAN TIR 3.8 Anlisis de Sensibilidad El resultado del anlisis de sensibilidad refleja las bondades del proyecto en trminos de aceptacin de variaciones en sus indicadores ante eventuales cambios en sus variables crticas sin que cambie su condicin de rentabilidad, las variables crticas analizadas son: tres variables: incremento de costos de produccin, disminucin de ingresos y disminucin de los rendimiento del cultivo. a) Rendimiento de los cultivos, disminucin mxima 30 % b) Precios de venta de la produccin, disminucin de ingresos mximo 10 % c) Incremento de los costos de produccin, incremento mximo hasta 10 % Como puede observarse la alternativa es muy sensible ante cambios en el rendimiento, por lo que el proyecto debe poner nfasis en lograr los incrementos programados en el rendimiento, puesto que el logro de esta mejora es el objetivo del proyecto, lo que hace rentable la propuesta. Las 03 variables considerados en el anlisis de sensibilidad al hacer aceptados y viable, el proyecto es mas seguro y mucho mas confiable y creble, pues al obtener VAN, TIR positivas, estamos mitigando todo los riegos al proyecto a travs del presente anlisis de sensibilidad. Ratio
11% S/. 495,780.00 S/. 215,680.45 26.5%

3.9 Anlisis de sostenibilidad Con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del proyecto, los beneficiarios asumirn los costos de operacin y mantenimiento a lo largo del horizonte definido, as mismo en la etapa de ejecucin, la poblacin aportar con mano de obra no calificada.

La mejor muestra del compromiso de aplicar todos los conocimientos a adquirir con el proyecto es la creciente demanda por incrementar y actualizar conocimientos para aplicarlos en el campo y elevar la produccin de arveja y acceder a los mercados potenciales.
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 La disponibilidad de los recursos que se asigne para la ejecucin del proyecto, ser responsabilidad del Gobierno Local involucrado, por cuanto ste proyecto est considerado en su Programa Anual de Inversiones para el ejercicio presupuestal 2010-2011. La entidad ejecutora del proyecto (Gobierno Local), dispone de la capacidad instalada tanto tcnica como administrativa que garantizan la ejecucin del proyecto. La literatura y material metodolgico que disponen el Gobierno Local y el equipo tcnico, soportar tcnicamente los requerimientos planteados en las diferentes actividades del proyecto, todo esto a travs de la Oficina de la Gerencia de desarrollo social y Econmico Productivo de la Municipalidad de Acobamba. Los ingresos de los productores agrcolas habrn mejorado, cuando hayan desarrollado una cultura de inversin y hayan comprobado que s se puede vivir mejor de la agricultura alternativa. La insercin de instituciones pblicas, como las municipalidades empiezan a jugar un rol importante, proyectan inversiones para seguir mejorando esta actividad. Se ha mejorado el mercado de venta de arveja, este tiene mejor calidad y existe en mayor cantidad. Los campos de produccin de arveja en propiedad de los beneficiarios sern en forma rotativa y se manejara como un Fondo Rotatorio hasta la siguiente campaa agrcola, que garantiza su sostenibilidad. Las estrategias planteadas en el presente proyecto sern replicables en otros mbitos locales en la magnitud de su eficiencia. La difusin del proyecto se lograr a travs de los resultados obtenidos publicados en boletines informativos, memoria anual, visitas guiadas de otros beneficiarios externos al proyecto, eventos, etc 3.10 Impacto Ambiental En cuanto al anlisis ambiental, el proyecto considera en las actividades del proyecto, la aplicacin de los principios de las buenas prcticas agrcolas, por ello que todo el manejo es de orden ecolgico, conservando el medio ambiente y no afectando a ninguno de los factores ambientales agua, aire, suelo, flora y fauna, en general no se producen impactos negativos que alteren o modifiquen el entorno ambiental de la zona, por las razones siguientes: No causa cambios significativos en el componente fisiogrfico, muy por el contrario los cultivos agrcolas cambiarn la escenografa del paisaje. Generar gradualmente, por efecto multiplicador, una conciencia agraria rentable y sostenible acorde con la propuesta de desarrollo. Socializar los alcances y contenidos mediante difusin y capacitacin a la poblacin involucrada y a las otras regiones.
Se incrementar la produccin, como consecuencia de la mejor utilizacin

del recurso agua y suelo, conservando una optima calidad de los productos.

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 Habr incremento de los ingresos econmicos en ms del 30%, por la venta

de la produccin de arveja.

Se mejorar los suelos de produccin de los cultivos agrcolas debido al significativo incremento de materia orgnica.
Se aumentarn las capacidades tcnicas productivas en manejo fitosanitario

ecolgico de plagas y enfermedades del cultivo de arveja

Los productores agrcolas obtendrn mayores ingresos econmicos, con mejores rendimientos de alta calidad y producidos en sus propios terrenos.

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IMPACTO AMBIENTAL

EFECTO VARIABLES DE INCIDENCIA

TEMPORALIDAD Permanentes Transitorios

ESPACIALES

MAGNITUD

Moderado

Regional

Negativo

Nacional

Positivo

Neutro

Medio Fsico Natural Suelo Agua Aire Medio Biolgico Flora Fauna Biodiversidad Medio Social Poblacin X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3.11. Seleccin de alternativas Los beneficios del proyecto se han estimado a partir de calcular el valor neto de la produccin de haba y arveja, la evaluacin del proyecto se ha realizado segn la metodologa costo-beneficio, empleando la tasa social de descuento de 11%, la alternativa nica propuesta sustenta su rentabilidad privada y social, siendo socialmente rentable, sostenible y estar considerado en los lineamientos de poltica regionales y sectoriales. 3.12. Plan de implementacin A afectos de asegurar las condiciones previas para el inicio del proyecto se realizarn las siguientes coordinaciones: 1) sensibilizacin e informacin a los beneficiarios del proyecto. 2.- Coordinacin con las autoridades de las comunidades campesinas y los representantes de las asociaciones de productores. 3.- Coordinacin con representantes de las principales entidades de desarrollo que actan en la zona de intervencin del proyecto a efectos de generar alianzas y sinergias que apoyen su ejecucin. 4.- Actualizacin de la
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Fuerte

Media

Larga

Corta

Local

Leve

planificacin operativa del proyecto. 5.- Induccin del equipo tcnico responsable del proyecto a efectos de que este tenga una adecuada organizacin para su ejecucin. 6.- Coordinacin y aseguramiento de la logstica necesaria para la ejecucin del proyecto. 3.13. Organizacin y gestin Para la buena ejecucin del proyecto es muy importante la conformacin de comits de monitoreo para la supervisin de las actividades ejecutadas en el proyecto. Contar con un equipo tcnico especializado: Como coordinador del Proyecto ser un profesional con experiencia (Ing. Agrnomo) y como tcnicos de campo (Ing. Agrnomo y/o Tcnico agropecuario), as mismo se contar con servicios de consultoras para las capacitaciones en los temas considerados en el proyecto. Para un buen mantenimiento y operacin del proyecto los beneficiarios cumplirn con los compromisos de asumir las responsabilidades de mano de obra no calificada, mantenimiento del cultivo, participacin a las capacitaciones y/o asistencias tcnicas brindadas por parte del equipo tcnico del proyecto 3.14 Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada

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RESUMEN NARRATIVO DE LOS OBJETIVOS. FIN. Mejorar los ingresos econmicos y recuperar la capacidad productiva de los productores agrcolas de arveja del distrito de Acobamba. PROPSITO. Incremento de ingresos econmicos sostenibles, con la introduccin de semillas mejoradas de arveja, con enfoque de cadenas productivas y Comerciales. 1.Productores organizados mejoran rendimientos

INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION Lnea de Base Reportes del OIA MINAG y ONGs Reportes del INEI Reporte de evaluacin final. Lnea de Base Reportes del INEI Evaluacin Final. Informe de avances del proyecto. -

SUPUESTOS

90% de los productores han recuperado su capacidad productiva, estn organizados adecuadamente y generan ingresos econmicos razonables auto sostenidamente.

Violencia Social inactiva Poltica sectorial favorable. Poltica socioeconmica estable. Precio de los cultivos se mantienen estables. Crece demanda de arveja de buena calidad. Condiciones climticas favorables

Instalacin de 150 has de arveja. Los beneficiarios incrementan sus ingresos econmicos en un 30% 80% de la produccin total de arveja se comercializa en los principales mercados del Pas.

1.1. 30 asociaciones de productores locales operativas. 1.2. La productividad promedio de arveja en vaina verde se incrementa de 2,500 sus a 4,000kg/ha en vaina verde y de 800 a 1200 Kg/ha en grano seco. de 1.3. 540 productores organizados reciben capacitacin en Manejo agronmico de

Informe de avances Lnea de base. Informes de

Familias dispuestas a organizarse en asociaciones de

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produccin de sus arveja. cultivos de arveja. 2.1 540 productores organizados (90% de 600) han mejorado las tcnicas de postcosecha y tcnicas de comercializacin. 2.2 30 productores lderes dedicados a la comercializacin de haba y arveja en vaina 2.Se ha iniciado la verde y seca. comercializacin y 2.3 80% de la produccin acopiada para la comercializacin. el establecimiento 480 TM de arveja al estado verde en los mercados durante la ejecucin del de nuevos proyecto. mercados demandantes de arveja mejorando la calidad del producto. ACTIVIDADES. 1.1. Instalacin de Campos semilleros de haba y arveja (15 hectreas). 1.2. Instalacin de Campos Comerciales de haba y arveja (135 hectreas). 1.3. Asistencia tcnica de campos comerciales y semilleros (150 hectreas). 1.4. Capacitacin Fuente de financiamiento S/. MPA Beneficiarios Total 10000,00 0,00 10000,00 4000,00 0,00 4000,00 30800,00 0,00 30800,00 348900,00 450000,00 0,00 6481,00 0,00 7619,00 348900,00 508900,00

Actividad Estudio Definitivo Capacitacin Asistencia Tcnica Produccin de arveja (campo semillero y comercial) Gastos Administrativos Costo Indirecto Total

Unidad Meta Unidad 1 Eventos 2 mes 7 has Global Global

150 101100,00 1 1 6481,00 7619,00 160000,00

avances Planes e informes de eventos de capacitacin, fotografas, relacin de participantes. Informes INEI Registro de venta . Convenios firmados por las empresas. Actas de Constitucin y reglamento de funcionamiento Planes de capacitacin e informes Actas de entrega de semillas de arveja. Informes de avances. Contrato establecido con las empresas demandantes. Informe final (liquidacion del

productores lderes dispuestos al cambio. Buena disposicin de los participantes. Buena disposicin de las organizaciones. Buena disposicin de las organizaciones de base y autoridades comunales y distritales.

Buena disposicin a cambios tecnolgicos de informacin.

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en Manejo Agronmico del cultivo de arveja. 2.1. Capacitacin en manejo Post cosecha y tcnicas de comercializacin de arveja

proyecto).

Existe disposicin de contribuir con el proyecto. Buena disposicin de las organizaciones para comercializar en forma conjunta.

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IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Vista y analizadas la alternativa propuesta sta cumple con los requisitos mnimos exigidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, cumpliendo con cada uno de los requisitos para ser declarado viable, toda vez que mencionado proyecto apunta a resolver un problema que es lgido para los productores de arveja en el mbito del distrito de Acobamba, adems de ser una demanda insatisfecha de larga data, razones de sobra para considerar su ejecucin en el plazo mas breve. Propuesta de Financiamiento Fuente de financiamiento S/. Municipalidad Provincial de Acobamba Beneficiarios Total 10000,00 0,00 10000,00 4000,00 0,00 4000,00 30800,00 0,00 30800,00 101100,00 6481,00 7619,00 160000,00 348900,00 0,00 0,00 348900,00 450000,00 6481,00 7619,00 508900,00

Tipo de costo Estudio Definitivo Capacitacin Asistencia Tcnica Produccin de arveja (campo semillero y comercial) Gastos Administrativos Costo Indirecto Total

Si bien es cierto que el acceso a financiamiento es para el estado un cuello de botella, podemos considerar como responsabilidad de los beneficiarios el financiamiento de la instalacin y mantenimiento con mano de obra ascender en 150 has la suma de (S/.348,900.00) como cofinanciamiento, pero a travs del sistema privado, en donde el estado participara como ente de respaldo coberturando un fondo de garanta que para el presente proyecto ser de S/. 160,000.00, para su ejecucin y ser en beneficio de los agricultores del distrito de Acobamba.

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30

ANEXOS

ALTERNATIVA 01 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN AGRICOLA CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles) Ao Ao Ao Ao Ao Valor Concepto 1 2 3 4 5 Actual Nmero de hectreas 150 150 150 150 150 Costo de prod./ha (S/./ha) 3000 3000 3000 3000 3000 Rendimiento (kg/ha) 4000 4000 4000 4000 4000 Precio de venta (S/. kg) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Porcentaje destinado a mercado 100 100 100 100 100 Valor bruto de la 90000 90000 produccin 900000 0 900000 900000 0 45000 45000 Costo total S/. 450000 0 450000 450000 0 Valor neto de la 45000 45000 produccin 450000 0 450000 450000 0 Factor de actualizacin (11%) 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 36540 26685 Valor actual neto del VNP 405450 0 328950 296550 0 1663200
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ALTERNATIVA 01 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN AGRICOLA CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles) Ao Ao Ao Ao Ao Valor Concepto 1 2 3 4 5 Actual Nmero de hectreas 150 150 150 150 150 Costo de prod./ha (S/./ha) 2700 2700 2700 2700 2700 Rendimiento (kg/ha) 4000 4000 4000 4000 4000 Precio de venta (S/. kg) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Porcentaje destinado a mercado 100 100 100 100 100 Valor bruto de la produccin 900000 900000 900000 900000 900000 Costo total S/. 405000 405000 405000 405000 405000 Valor neto de la produccin 495000 495000 495000 495000 495000 Factor de actualizacin (11%) 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 Valor actual neto del VNP 445995 401940 361845 326205 293535 1829520

Alternativa 01 PRESUPUESTO Precios Privados Costo Concepto Capacitacin Curso taller Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Produccin Campo semillero y comercial Gastos Generales Gastos Generales Costo Indirecto Global 1 6481 has 150 3000 mes 7 4400 Evento 2 2000 Unidad Cantidad P.U. Total 4000 4000 30800 30800 450000 450000 6481 6481 7619,00
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Costo Total del Proyecto Estudio Definitivo Global PRESUPUESTO TOTAL 1 10000

501281 10000 508900

Alternativa 01 PRESUPUESTO Precios Sociales Costo Concepto Capacitacin Curso taller Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Produccin Campo semillero y comercial Gastos Generales Gastos Generales Costo Indirecto Costo Total del Proyecto Estudio Definitivo Global PRESUPUESTO TOTAL 1 9000 Global 1 5500 has 150 2700 mes 7 3900 Evento 2 1800 Unidad Cantidad P.U. Total 3600 3600 27300 27300 405000 405000 5500 5500 6000,00 450400 9000 456400

COSTOS DE PRODUCCION DE ARVEJA Concepto Unidad Medida Precio Unitario Fin del proyecto Cantidad Valor 3.000,00

I.-

COSTO DIRECTOS

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MANO DE OBRA Siembra Siembra Abonamiento Tapado Labores Culturales Aporque Control fitosanitario Cosecha Cosecha en vaina verde Ensacado y carguo MAQUINARIA AGRCOLA Preparacin Terreno: Aradura Surcado INSUMOS Semilla Fertilizante Fosfato Di Amnico Guano de corral Fungicidas Fordazim Insecticida Perimetha PRODUCCION E II.- INGRESO Arveja III. INGRESO COSTO

1.432,00 Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal 12,00 20,00 20,00 20,00 20,00 12,00 20,00 6 4 4 16 2 60 6 72,00 80,00 80,00 320,00 40,00 720,00 120,00 330,00 H/Mq H/Mq kg sacos TM Lt Lt kg 55,00 55,00 9,00 90,00 50,00 68,00 70,00 1,50 4 2 70 3,00 4,00 1 1 4.000 220,00 110,00 1.238,00 630,00 270,00 200,00 68,00 70,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00

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