Proyecto Final Planeacion y Proyecto

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INTRODUCCION ANALISIS FODA: FORTALEZA Seguridad del cliente. RRHH capacitados. Infraestructura adecuada. Ubicacin. Control de calidad en el servicio. OPORTUNIDADES Mercado innovador. Empresa con nuevo rubro. Predisposicin para adquirir el servicio. Publicidad boca a boca. Ausencia en el mercado de un servicio igual. DEBILIDADES Confiabilidad del trabajador. Falta de experiencia laboral. Disponibilidad del personal en diversos horarios. AMENAZAS Competencia informal Situacin econmica actual Precios de competencia.
OBJETIVOS ESTRATGICOS: Fidelizacin de clientes: esto es un marketing de retencin se basa en crculos a los clientes actuales cuanto mayor sea la relacin comercial mejores van a ser los clientes. Satisfaccin de los clientes: el objetivo es proponer una estrategia de nivel de servicio con indicadores por ejemplo el porcentaje de quejas, numero de incidencia, encuestas sobre el grado de satisfaccin del cliente. Incentivacin y motivacin de RRHH: por ejemplo: gastos de (unmacin, encuesta del clima laboral (tiempos perdidos o muertos en horas laborales). OBJETIVOS PRODUCTIVOS: Fidelizacin de clientes es una estrategia primordial en una empresa de servicios, ya que se tratara de cliente como rey, viene de la famosa frase el
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cliente es un rey, mantener buena atencin al cliente que es el primer paso, que pasara al segundo plano que es la fidelizacin que se logra con : puntualidad, buen servicio, (eficiente), anotar fecha de cumpleaos de los clientes estratgicos (un ano de antigedad como mnimo), mantener contactos con el cliente (haciendo llamadas para saber si esta contento con el servicio), enviar promociones ejemplos: por cada diez hora una gratis SATISFACION DE LOS CLIENTES: Encuestas al cliente va telfono. Cumplir con lo prometido (buena atencin puntualidad, eficiencia). Dar mas de lo que el cliente espera, es lgico que el cliente se sienta satisfecho cuando recibe mas de lo que espera y esto se logra enfocndolas mas en sus necesidades y deseos del cliente remr bueno que sea un servicio siempre se puede mejorar. INCENTIVACION Y MOTIVACION DE RRHH: Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos. Los empleados propios son el primer cliente de una empresa, si no les satisface a ellos, como pretender satisfacer a los clientes externos, por ello la poltica de RRHH deben es de la mano de las estrategias de marketing. Se pueden dividir en 2: a).- remuneradas ej.: certificado al trabajador del mes, charlas motivacionales con videos y diapositivas b).- remuneradas ej.: bonos mensuales por horas extras de trabajo. OBJETIVOS FINANCIEROS: Para concretar el proyecto tendramos un financiamiento bancario, buscando las menores tasas de intereses para las empresas. Infraestructura, abaratar costos (buscar casas en buenas ubicaciones con menores costos de alquiler) Sistemas, contratar al personal de sistemas para elaborar software.
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MISION: Somos una empresa que brinda servicio profesional de limpieza a precios y horarios accesibles con el fin de que los clientes obtengan la comodidad que ellos necesitan en sus propios hogares o empresas, con un personal altamente capacitado y especializados en brindar un buen servicio. VISION: Llegar a ser empresa lder en los servicios de limpieza, manteniendo crecimiento continuo superando expectativas del cliente. ESTUDIO DE MERCADO: Mercado objetivo: este proyecto esta enfocado a personas de diferentes sexos con una edad convenida de los 18 aos en adelante con disponibilidad econmica. Competidores: agencia de empleo a bajos costos con trabajadoras de dudosa procedencia. Empresas de limpiezas que quitan clientes potenciales en el sector empresarial. Segmentacin de mercado: Demogrfico.- el proyecto est orientado a personas de ambos sexos mayor de 18 aos. Social.- el objetivo esta orientado a personas de clase social media y alta. Cultural.- personas profesionales, estudiantes, amas de casas Econmico.- personas de un ingreso econmico medio alto. Competencia.- se han definido dos tipos de competencias. La competencia informal.- aqu se encuentran las agencias de empleos, este topo de competencia no ofrece las garantas necesarias para que una persona se sienta tranquila con una persona extraa en casa. Competencia formal.- son las empresas que ofrecen el servicio de limpieza especializado. CAPITULO I
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PLAN DE MERCADEO 1.- ANTECEDENTES 1.1.- IDENTIFICACION ESTRATEGICA DEL NEGOCIO 1.1.1- Definicin del negocio Limpieza Express es una empresa que se dedica a la prestacin de servicios integrales de limpieza dirigida principalmente a domicilios particulares, departamentos, etc. 1.1.2.- Orientacin del negocio Esta orientado o dirigido principalmente a personas de ambos sexos, mayora de edad, que no disponen del tiempo necesario para la limpieza del hogar y econmicamente estable que requieran de un servicio rpido, eficiente, calificado y confiable. Entre los posibles clientes se encuentran personas particulares, grupos de vecinos de una zona, pequeos negocios, empresas de construccin y grandes clientes. Personas Particulares Se refiere a cualquier persona que dispone de una casa o residencia que requiera del servicio Grupos de Vecino Esta enfocado bsicamente en brindar un servicio calificado a un precio equitativo por grupo de personas vecinas de una misma zona como ser condominios, Urbanizaciones, Barrios Residenciales) Empresas de construccin Este tipo de servicio esta orientado a la limpieza a fondo de
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casas, departamentos, recin acabadas y que necesitan que estn impecables al momento de la entrega, esta orientado en empresas constructoras 1.1.3.- Causas y razones del xito Calidad del servicio Amplia gama de servicios Cumplimiento de plazos y horarios previstos Formacin del personal Tecnologa utilizada
1.1.4.- Mecanismos y estrategias a utilizar para lograr las metas previstas Precios econmicos. Los precios sern los mas competitivos en el mercado adems que antes de comenzar nuestro trabajo de limpieza, le daremos un presupuesto definitivo, por lo que el cliente sabr exactamente el precio total que le costar la limpieza, incluidos los productos necesarios. Insumos y materiales adecuado, sensibles al mobiliario del hogar. Los productos de limpieza estn catalogados para uso exclusivo en el hogar, e incluyen en muchos casos un efecto anti bacterias y anti hongos. Slo utilizamos mquinas de vapor y difusin de agua a presin en zonas que no se pueden daar como superficies metlicas no porosas
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Calidad y rapidez en el servicio Todo trabajo se lleva a cabo con eficiencia, rapidez y esmero, de acuerdo a estndares establecidos para limpieza de dormitorios, baos y dems dependencias que se dispongan.
Ofrecer un servicio completo Cada trabajo incluye TODO lo necesario para la limpieza; traslados, mano de obra, materiales de limpieza, vaciado de los restos.
Puntualidad del servicio Sabemos lo valioso que es el tiempo para nuestros clientes y lo respetamos, por lo que no nos escuchar frases ambiguas del tipo "esprenos en su vivienda, y ya acudiremos en algn momento durante la maana".
Confiabilidad del servicio La confianza es lo ms importante para Limpieza Express,as como la satisfaccin del cliente hacia el servicio para que vuelva a utilizar los servicios y recomendar a la empresa a amigos y familiares.
1.1.5.- Recursos necesarios para llevar a cabo el negocio y estrategias a usar para conseguirlos Para el llevar a cabo este proyecto se necesita de una inversin aun no determinada, para lo que es compra de materiales, herramientas de trabajo, maquinas de limpieza y si es posible la adquisicin de un medio para transportar todo el material al lugar de trabajo.
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Para esto se necesitara realizar tramitar una lnea de crdito a una institucin bancaria analizando, taza de inters anual, y otros beneficios que ofrecen los diferentes bancos de la ciudad 1.2.-CONCEPTO DEL NEGOCIO 1.2.1.- Nombre comercial de la empresa , servicios y objetivos del proyecto Limpieza Express es el nombre de esta empresa que se dedica a la prestacin de servicios de limpieza a domicilio, con personal especializado, serio y responsable, utilizando para ello material e insumos certificados que no daan el mobiliario de la casa Los objetivos de la empresa son: Primero lograr posicionarse entre las empresas de servicios de limpieza que tienen mayor preferencia en el mercado, y as obtener buenas ganancias Segundo.- Una ves cumplido el primer paso, expandirse y diversificarse en cuestin de brindar nuevos tipos de servicio y abarcar otros nichos de mercado. Tercero.- Lograr una Certificacin ISO.
1.2.2.- Localizacin: ubicacin de la empresa Departamento-municipio, establecer si el negocio se ubica en la zona urbana o rural. La oficina de Limpieza Express estar ubicada en el Departamento de Santa Cruz de la sierra, en la provincia Andrs Ibez, y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por ser esta una regin de constante crecimiento poblacional y econmico de Bolivia. Se determinara en base a ponderaciones de zona cual es el mejor lugar para ubicar la oficina de Limpieza Express eso si como base se partir que sea en un rea Urbana de Santa Cruz de la Sierra
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1.3.- ANALISIS SITUACION ACTUAL 1.3.1.- Cifras histricas de Oferta Ao 2008 2009 2010 TOTAL El deber 11780 13950 15820 41550 La razn 3650 4020 4500 12170
Fuente: Elaboracin Propia 1.3.2.- Cifras histricas de Demanda La demanda por este servicio se ha visto incrementada en Santa Cruz de la Sierra y seguir alta ya que la constante migracin a pases Europeos de personas trabajadoras del hogar, hace que sea ms difcil la bsqueda de personal de limpieza. A continuacin se muestra un histrico de las demandas pasadas de requerimiento de empleadas domesticas para la ciudad de Santa Cruz impresas en peridicos locales. Anuncios de empleos para Domestica publicados en Peridicos Locales de la ciudad de Santa Cruz
Ao
El deber La razn EL nuevo da 2008 11780 3650 2009 13950 4020 2010 15820 4500 TOTAL 41550 12170
7280 8500 9242 25022
Fuente: Estadstica fuerza laboral en Santa Cruz
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1.3.3.- Predicciones del Consumo Ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total El deber La razn EL nuevo da 11780 3650 13950 4020 15820 4500 17690 4980 19560 5460 21430 5945 100230 28555 Fuente : Elaboracin propia 1.3.4.- Recoleccin de antecedentes econmicos, sociales, tendencias del consumo que afecten o han afectado la demanda Apartir de datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadstica se pudo obtener los siguientes datos 1.3.4.1.- Antecedentes Econmicos Se muestran los siguientes indicadores demogrficos de la Poblacin econmicamente activa total , urbana de Santa Cruz de la Sierra. POBLACION TOTAL Tasa Bruta de Actividad (por cien) DESCRIPCION 1990 1995 2000 2005 2010 Ambos Sexos 34,89 36,17 37,63 39,48 41,68 Hombres 47,59 47,96 48,62 49,84 51,48 Mujeres 21,76 24 26,31 28,83 31,62 Tasa Refinada de Actividad (por cien) Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA
7280 8500 9242 9984 10726 11468 57200
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1.3.4.2.-Entorno sociocultural Los servicios de limpieza se han convertido en una necesidad bsica, tanto para los hogares, Como para las empresas e instituciones, debido principalmente a tres factores: Incorporacin de la mujer al mercado laboral. Escasez de tiempo libre. Forman parte de la imagen de marca de la empresa.
Existe cada vez ms un mayor grado de exigencia del cliente, que concreta en la solicitud de: Servicio profesional: ya no se apuesta por la seora de limpieza. Servicio de calidad. Servicio con garantas. Y no olvidemos que la limpieza es un elemento esencial para cualquier persona, 1.3.5.- Anlisis del sector interno El mercado de servicios de limpieza ha experimentado en la ltima dcada una tendencia de crecimiento sostenido, favorecida por la buena coyuntura y el progresivo grado de tercerizacin de los servicios de limpieza por parte de empresas y administraciones pblicas. A pesar de la actual coyuntura econmica, el sector presenta grandes oportunidades gracias a la aparicin de nuevos servicios relacionados con la limpieza, como por ejemplo los relacionados con el medio ambiente y la higienizacin.
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1.3.6.- Anlisis del sector externo, entorno internacional En la actualidad, la coyuntura econmica se esta viendo seriamente afectada por el gran deterioro de los mercados financieros internacionales. Esta situacin ha supuesto una falta de liquidez en el sistema financiero, que ha trado consigo un endurecimiento de las condiciones de financiacin. En Bolivia la situacin econmica muestra unos indicadores que presentan una situacin de recesin, con cifras de crecimiento que se estn elevando poco a poco progresivamente a lo largo de todo al ao: 1.4.- INVESTICACION DE MERCADOS 1.4.1.- Determinacin de clientes para el servicios que se va producirse. Para realizar este anlisis se realizaran una serie de preguntas dirigidas a un determinado gurpo de personas a los que esta enfocado el proyecto en si , en total se tomaran encuestas a 100 personas aproximadamente ver (ANEXO 1) 1.4.2.- Disposicin de los clientes para pagar el precio establecido. Segn el anlisis de las encuestar realizadas un 51 % estara dispuesto a pagar entre de 5 y 15 Bs. , un 29 % pagara entre 15 y 30 Bs., y un 20% entre 30 y 40 Bs. 1.4.3.- Determinacin de la demanda. Se determinara la demanda en funcin a la cantidad de personas encuestadas que estaran dispuesta a probar un servicio de limpieza para su hogar , de un total 70 hombres encuestados 63 estaran dispuestos a requerir el servicio y de 30 mujeres solo 4 estaran dispuestas a solicitar el servicio . 1.4.4.-Identificacin de los canales de distribucin.
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Nuestro Canal de distribucin ser del tipo directo ya que solo habr un distribuidor de servicio hacia un cliente final sin intermediarios
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Cliente Final
1.4.5.- Ventajas y desventajas competitivas. 1.4.5.1.- Ventajas: Seguridad Confianza Comodidad Responsabilidad Calidad y rapidez del servicio Personal altamente capacitado
1.4.5.2.- Desventajas: Empleadas informales Casas de empleo Precios
1.4.6.- Mecanismos de promocin y tcticas de mercadeo. 1.4.6.1.- Promocin: Por cada 10 horas de trabajo se le otorgara una hora gratis Por cada 10 referidos un servicio de limpieza gratis
1.4.6.2.- Tcticas de mercadeo:

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Anuncios en el peridico e-mail masivo

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llamada masiva de referidos (posibles clientes) propaganda boca a boca afiches anuncios por radio
1.5.- ANALISIS DEL SECTOR 1.5.1.- Diagnostico de la estructura actual y de las perspectivas del sector en el cual se va a entrar. En la actualidad el sector empresas de limpieza esta determinado por los siguientes tipos de servicios que realizan como ser: Limpieza Industrial.- Maquinarias, reas de trabajo, Limpieza Domiciliaria .- Alfombra , pisos , pisos fros ( cermica , mrmol , linleos y otros), pisos de madera, vidrios , tapices, baos , cocinas(limpieza y desengrasado) , cortinas , interior de vehculos , muebles , marcos , puertas, zcalos, barandas , luminarias, aires , ventiladores , colchones ,peluches , en general. Jardinera.- Poda, cortado de cspedes Control de plagas.- fumigacin, desinfeccin Mantenimiento en general (Electricidad y plomera) Y estn orientados hacia empresas Industriales, Comerciales, Oficinas (publicas y privada), domicilios particulares,Bancos, Cooperativas, Galeras,Colegios,Universidades, Departamentos, zonas residenciales, Condominios Actualmente se encuentran distribuidas den la ciudad de Santa Cruz las siguientes empresas de servicio de limpieza:
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Bo limpia ubicada en la calle libertad nro. 566 Compaa de Limpieza VIELIN calle los tajitos nro. 50
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LIMPIA-CRUZ SRL Barrio San Luis calle Perimetral Nro. 278 Limpieza TOTAL TECNO CLEAN.- calle 21 de mayo 258 La Estrella calle Rene Moreno nro. 18 Limpieza Pochos calle Puerto Suarez Nro. 27 PROLIMPIO Av. Santos Dumont Nro. 476 SERBEN Cuarto anillo nro. 2120 Barrio Hamacas SERPRO IN SRL Av. Busch 3er anillo calle tari nro. 6 TOTES SRL prolongacin Beni Nro. 117 URRUTIBETY.MOVICLEAN calle francisco Rodrguez nro. 123
1.5.2.- Estado del sector, en trminos de: productos, mercados, clientes, empresas nuevas, tecnologa, administracin y desarrollo. 1.5.2.1.- Clientes Se ha definido como nicho de mercado a domicilios particulares (casas, departamentos ) y zonas residenciales ( Condominios , Urbanizaciones) y esta orientado a clientes mayores a 21 aos y menores a 60 ( estudiantes , profesionales , amas de casa ) con estabilidad econmica . 1.5.2.2.- Empresas Nuevas En la actualidad son 12 el nmero de empresas que se dedican a prestar servicios de limpieza y segn el Instituto Nacional de Estadstica se estima un crecimiento del 20% de empresas de servicios en la Ciudad de Santa Cruz, debido a diversos factores que afectan y determinan una alta demanda. 1.5.2.3.-Tecnologa.La tecnologa esta determinado por elequipo de trabajo con que cada camarera saldr a realizar la limpieza de un determinado domicilio estar integrado por :
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a) Carrito de limpieza Este equipo se utiliza para transportar los artculos, materiales de limpieza y desinfeccin, facilitando la labor, ste es el medio que le permite simplificar el trabajo y ahorrar ms tiempo.
b) pulidora Es un maquina excelente para dar el acabado final al piso tanto, para su presentacin final c) ASPIRADORA Es un aparato verstil y primordial a la hora de limpiar, ahorra tiempo en el aseo 1.5.3.- Rivalidades existentes entre los competidores. Existe rivalidad entre empresas ya tradicionales en el sector (TOTES Y URRUTIBETY), empresas consolidadas con una amplia experiencia,
complementadas con publicidad constante tanto en televisin como en diarios locales de mucha circulacin. Entrar en este sector significa encarar a este tipo de competencia con nuevas, mejores y originales estrategias de marketing, lograr que crear una opcin mas en nuestro mercado objetivo, para que pruebe y compruebe la calidad de nuestro servicio con relacin a nuestra competencia 1.5.4.-Poder de negociacin de clientes y proveedores del servicio. Para poder determinar el presupuesto se le pedir la siguiente informacin para as determinar el precio exacto con factura. Fecha en que desea que le realicemos la limpieza en caso de que tenga que ser en una fecha concreta. Direccin donde se encuentra la vivienda a limpiar. Cuantas habitaciones se va a limpiar incluyendo terrazas, cocina, baos y garajes.
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La casa /departamento
est amueblada o vaca, habitada, si es de
primera ocupacin, o es fin de una obra Cul es el estado de limpieza de la vivienda (estado de la cocina y baos, estado de suciedad de las juntas de los azulejos, si hay manchas de pintura, de yeso, etc.). En el caso de viviendas amuebladas o/y habitadas, si desea que le limpiemos los armarios, cmodas y cajones roperos por dentro. En el caso de la limpieza de una vivienda amueblada o/y habitada, indquenos si la habitan fumadores (esto es importante conocerlo ya que la nicotina y otros compuestos del tabaco adheridos a muebles y enseres complican la limpieza). Indquenos si la vivienda tiene zonas de difcil acceso o que puedan presentar alguna peligrosidad (por ejemplo techos o tragaluces muy altos, ventanas que slo se puedan limpiar desde el exterior,mezanines, rejas,..).En caso de que la vivienda est amueblada, descripcin general del tipo de muebles, como por ejemplo si tiene una gran librera llena de libros, Vds. o CD, si la cocina dispone de muebles empotrados. Si las ventanas tienen barrotes, de qu material son sus marcos. Tipo de material del suelo de la vivienda (parquet, revestimiento, azulejos, cemento,...). Una ves terminada las preguntas se le calculara el tiempo total de aseo y el costo por el servicio, garantizando el total aseo de la vivienda con todo el cuidado necesario durante el trabajo en el tiempo as determinado 1.5.5.- Amenaza de ingreso de nuevos productos o de sustitutos. En este punto somos conscientes que el principal problema es la competencia desleal: existe todava un elevado nmero de particulares que realizan actividades de limpieza como complemento a sus economas familiares, a tarifas ms reducidas que las que pueda ofrecer una empresa de limpieza.
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Este problema abarca, fundamentalmente, a clientes necesitados
de obtener
resultados rpido y que son los principales consumidores de este tipo de servicios. 1.5.6.- Amenaza de ingreso de nuevos negocios. La posibilidad de ingreso de nuevas empresas de servicios esta definida por el Instituto Nacional de Estadstica INE en un 23 % para el 2012 segn estimaciones. 1.6.- ANALISIS DE MERCADO: 1.6.1.- Definicin del mercado objetivo: Este proyecto esta enfocado a personas de diferentes sexos con una edad de 18 aos adelante y con una economa estable 1.6.2..- Justificacin de mercado objetivo: Es un servicio creado especialmente para aquellas personas con un limitante de tiempo por la cual fueron seleccionadas las personas de la ciudad de santa cruz que se encuentran entre el primero y cuarto anillo a excepciones de empresas, urbanizaciones cerradas y condominios que no tienen un servicio y personal calificado para diferentes labores del hogar. 1.6.3.- Estimacin de mercado potencial: Estimamos que nuestro mercado o demanda potencial se encuentran entre personas de 30 a 60 aos de edad dispuestas a pagar entre 1000 a 1200 y a personas que desconfen en dejar a alguien desconocido a cargo de su casa 1.6.4.- Consumo aparente En el primer anillo como es un consumo aparente de un 90% de las personas que necesitan de una trabajadora del hogar
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Segundo anillo: el porcentaje es de 87% de consumo Tercer anillo: es de 60% de consumo Cuarto anillo: es de 49% de consumo Otros: 35% de consumo
Imagen Satelital de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia 1.6.4.1.- Consumo per cpita: De acuerdo al estudio de mercado se estima que: CLASE SOCIAL ALTA MEDIA NO NECESITA PORCENTAJE (%) 40 26 34
Fuente : Elaboracin propia 1.6.4.2.- Magnitud de la necesidad: De acuerdo al consumo aparente y consumo perca pita se estima que nuestra magnitud de personas que necesitan el servicio domestico es de un 66% a nivel de la ciudad de santa cruz
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1.6.4.3.- Estimacin del segmento/ nicho del mercado: El nicho de mercado al cual esta enfocado es el de : Hombres y mujeres mayores de 18 aos, con un nivel econmico medio y alto, que no cuentan con un tiempo necesario para realizar labores del hogar 1.6.4.4.- Perfil del consumidor y/o cliente: Nuestro estudio de mercado dio como resultado que las personas a partir de 18 anhos de ambos sexos (profesionales, estudiante, trabajadores, empresarios) son hbiles por derecho, siendo tambin orientados a personas de clase social media y alta, para asegurar las ganancias de la empresa 1.7.- ANALISIS DE COMPETENCIA 1.7.1.-Identificacin potenciales: Se tiene presente de que Limpieza Express se afrentara a un sector maduro, por lo que la competencia es bastante alta, Hemos clasificado a los competidores en cinco tipos principales: Profesionales independientes, que realizan servicios de limpieza por cuenta propia. Este tipo de competidores son los de mayor nmero. Competidores de similar tamao y oferta de servicios . Se han localizado 8 empresas que ofertanlos mismos servicios dentro de su mbito de influencia. Empresas de limpieza de mayor tamao. Las han analizado 3 el nmero de empresas que son del tipo grande. de principales participantes y competidores
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Empresas de servicios globales. Existen cada vez ms empresas que integran en su cartera de servicios no slo la limpieza sino tambin arreglos, reparaciones, jardinera, plomera etc. A la hora de competir han apostado por la calidad del servicio que se ofrece al cliente y el Cumplimiento de los horarios y fechas estipuladas. Se consideran que tener una buena reputacin es el mejor valor diferencial con la competencia. 1.7.2.- Anlisis de empresas competidoras: Realizando un anlisis de la competencia determinamos que se debe poner nfasis a las diferencias que existen entre ella y nosotros como ser
1.7.3.- Conseguir un nivel de calidad ptimo, de acuerdo a las expectativas del usuario hacia el servicio. Para ello ser necesario: Averiguar las expectativas que cada usuario tiene de nuestro servicio. Gestionar de manera flexible pero firme e implicar a la direccin en los mtodos de trabajo. 1.7.4.- Relacin de agremiaciones existentes: No existen agrupaciones o agremiaciones existentes de empresas que realizan limpieza domicialiaria 1.7.5.- Anlisis del costo de mi producto/servicio: Apartir de los siguientes datos que se obtuvo en el estudio de mercado se tiene el siguiente conjunto de costos para determinar el precio de nuestro producto.
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1.7.5.1.- Ubicacin de la oficina .Se determino colocar la oficina de la empresa entre las av. Av Busch y 3 er anillo , dicha oficina cuntara con 2 ambientes 1 con bao privado y otra sencilla para deposito. incluyendo servicios basicos (agua y Luz) . 1.7.5.2.- Secretaria .El sueldo de la secretaria se estimo en 1800 bs 1.7.5.3.- Transporte .Se dispondra de una camioneta con gas (GNV) para realizar el transporte del personal junto con su material e insumo de trabajo al lugar donde realizara la limpieza , dependiendo de la distancia se ha fijado un precio de 12 bs el precio del transporte de llevada y traida del personal al area de trabajo 1.7.5.4 .- Sueldos y Salarios.Se realizara un pago de 1400bs mensuales para el personal de limpieza . 1.7.5.5.- Pago de Beneficios sociales. El pago de beneficios sociales que paga el empleador es del 16 % del sueldo fijo de cada uno del personal que trabaja para la empresa Costo de alquiler 2100 bs
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1.7.5.6.- Insumo de Trabajo.Dependiendo del tipo de vivienda que se va a limpiar se a determinado el siguiente cuadro de tipo de vivienda segn su requerimiento de insumos. . 5 dormitorios, 3 baos , sala , comedor, cocina, terrazas , piscina, patio , garajes . Churrasquera 3 dormitorios, 2 baos , sala , comedi cocina , garaje , patio . 1 dormitorio, bao , cocina , sala , comedor , garaje.
Tipo A Tipo B Tipo C
INSUMOS Detergente/piso Detergente/bao Lavandina Antisarrico Shampoo Cera/piso Cera/muebles Ambientadores/bao Ambientadores/cuartos TOTAL
Domicilio Precio Domicilio Precio Domicilio Precio tipo A (bs) Tipo B (Bs) Tipo c (bs) 1 kg 13,8 1/2 kg 7,9 0,75 gr 3,2 1/2 lt 7,5 1/2 lt 3,8 0,75 gr 2 1 lt 10 1/2 lt 5 1/2 lt 5 1 lt 16 1/2 lt 8 0,75 lt 4 1/2 lt 6,5 1/2 lt 3,8 0,75 lt 2,5 2 lt 18 1 lt 9 1 lt 9 1/2 lt 5,8 1/2 lt 5,8 1/2 lt 5,8 3u 27 2u 18 1u 9 1u 9 1u 9 1u 9 113,6 70,3 49,5 Fuente : Anlisis Propio
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Anlisis de Costo Vivienda tipo A Costo Variable Unitario Costo Fijo 2100 1800 1400 113,6 12 125,6 320 5620
Detalle Alquileres Sueldo Admi Sueldo Personal Insumos Transporte Beneficios sociales Total
Costo Total 342 Anlisis de Costo Vivienda tipo B Costo Variable Unitario Costo Fijo 2100 1800 1400 70,3 12 82,3 320 5620
Costo Total 298
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Anlisis de Costo Vivienda tipo C Costo Variable Unitario Costo Fijo 2100 1800 1400 20,5 12 32,5 320 5620
Costo Total 240 1.7.6.- Anlisis de productos sustitutos: Realizando un analisis con los posibles productos sustitutos tenemos a la competencia desleal caracteristicas Desconfianza .- Este tipo de competencia tiene una particularidad , casi ninguno de sus elementos dispone o tiene un carnet de identidad que de fe de su identidad y la desconfianza genera dudas en cuanto a la disposicin de dejar la casa a un extrao . Falta de referencias .- Por lo general las personas que trabajan como empleadas no disponen de ninguna referencia que de fe de su capacidad y forma de trabajo. 1.7.7.-Imagen de la competencia ante los clientes: de empleadas domesticas posee las siguientes
Actualmente en la ciudad de Santa Cruz no cuenta con una empresa de servicio socialmente consolidada genera mucha desconfianza al momento de requerir los servicios de una empleada domestica por tanto la competencia no es un al momento de implementar nuestra empresa en los mrgenes legales, de garanta y seguridad del cliente.
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1.7.8.- Posicin de mi servicio frente a la competencia: Segn las encuestas la gente demuestra un grado de interes de 70% en conocer la ventajas de nuestro servicio y un 60 % estaria dispuesto a probarlo alguna vez , esto da una ventaja frente a la competencia , el objetivo es llegar al cliente por medio de la calidad del servicio en el acabado de limpieza del domicilio 1.8.- PLAN DE MERCADEO (Concepto del servicio) 1.8.1.- Definir en detalle las caractersticas del servicio en relacin con los servicios que existen en el mercado: Limpieza Express ha prestado especial cuidado en clasificar los servicios principales y complementarios. Los tipos de servicios con la que pretenden operar es la siguiente: Limpiezas de mantenimiento: limpieza interior de todo tipo de domicilios , Condominios y Urbanizaciones . Limpiezas generales: limpiezas puntuales derivadas de una situacin particular, como ser, remodelacin de interiores , inauguraciones, fiestas, etc. Limpiezas especficas: Suelos , Cristales , Pulido de pisos , Lustrado de muebles , Churrasqueras , terrazas , patio garajes Limpiezas especiales: Fachadas , Limpieza y Desinfeccin de baos
1.8.2.- Descripcin detallada del servicio que se van a vender: Servi Express es una empresa de servicio de limpieza que se dedica al aseo de casas, condominios privados, departamentos, colegios, empresas, este servicio profesional altamente calificado se divide en los siguientes turnos
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Servicio por hora Servicio por dia

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Servicio por semana Servicio por mes Servicio por contrato (siendo hora, dia, semana, mes o anual) Brindando las siguientes caractersticas de limpiado Limpiado (dormitorios,sala,comedor,cocina,baos,patio) Limpiado Total (dormitorios,sala,comedor,cocina,baos,patio tambin la limpieza de paredes, encerado de pisos, limpieza de marcos y ventanas, desinfectar baos,churrasquera, pulido de muebles Express
1.8.3.- Elementos especiales diferenciadores del servicio: Para determinar estos elementos que caracterizen el servicio al de otros proveedores se va a implantar un sistema de gestin de calidad, buscando con ello la mxima objetividad en el control del servicio y ofrecer al cliente un sistema de seguimiento de la contratacion. El control de calidad se realiza sobre tres niveles: Control de satisfaccin del usuario. Control esttico. Control biolgico.
1.8.3.1.-Control de Satisfaccin del usuario Se implementara el metodo de tarjetas firmadas por el personal que ha realizado la limpieza. Estas tienen un telfono donde acudir en el caso de que el cliente encuentre alguna deficiencia. Este sistema responsabiliza al personal del trabajo efectuado y posibilita la satisfaccin inmediata en caso de deficiencia indeseada. 1.8.3.2.-Control esttico El supervisor realizar un control sobre una muestra
suficientemente representativa de las instalaciones donde se realiza el servicio (habitaciones, pasillos, baos , salas , cocina , etc.) con el fin de
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obtener la mayor cantidad de datos posible y dar un resultado ms preciso de la evaluacin. En todas y cada una de las dependencias inspeccionadas realizar una valoracin al detalle de los elementos integradores de la misma; estructurales (pisos , ventanas) mobiliario, equipos y cualquier otro elemento susceptible de ser objeto del servicio de limpieza. La valoracin de cada dependencia se realiza en todos los casos despus de la limpieza. La escala de calificacin de cada elemento es de 1 a 10 entendiendo como: 0= Muy deficiente. Las dependencias objeto de anlisis presentan un estado de orden y limpieza totalmenteinsuficiente en el conjunto de su superficie. 2= Deficiente Las dependencias objeto de anlisis presentan un estado de orden y limpieza insuficiente con presencia de manchas, polvo u otros indicios de de suciedad apreciables fcilmente. 5= Regular Las dependencias objeto de anlisis presentan un estado de orden y limpieza regular conpresencia de ligeras manchas, polvo u otros indicios de suciedad puntuales sin presentar unestado de orden y limpieza insuficiente y/o molesto. 7= Bueno Las dependencias objeto de anlisis presentan un estado de orden y limpieza altos sin manchas ni indicios de suciedad aunque a ojos de experto se pueden apreciar ciertas deficiencias. 10= Muy Bueno Las dependencias objeto de anlisis presentan un estado de orden y limpieza ptimo sin manchasni olores, polvo u otros
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indicios de suciedad. Se percibe el brillo del suelo, la limpieza de cristalesu otros elementos ms sensibles al orden y a la limpieza.
Si despus de haber realizado la puntuacin alguna de las puntuaciones es inferior a 7, se lemandar al operario limpiar de nuevo las instalaciones hasta que su resultado sea ptimo. 1.8.3.3 Control Biolgico El supervisor ser el encargado de controlar que todos los
elementos utilizados para los servicios de limpieza no contengan sustancias nocivas que ponga en riesgo la salud delcliente. 1.8.4.- Posibles Productos competidores que apuntan a la misma estrategia: En santa cruz de la sierra los supuestos competidores que quitaran al cliente son las casas de empleo informal, que se encuentran ubicadas entre la AV.caoto y la Mansion, estas al ser un servicio informal y de escasos recursos no tendra una estrategia estructurada, es ah donde se diferencia de nuestra empresa al ser todo lo contrario respecto a estrategia 1.8.5.- Fortalezas y debilidades del producto frente a los productos competidores: A continuacin se detallan Amenazas , Oportunidades , fortalezas y debilidades AMENAZAS
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Elevada competencia Aumento de las empresas Dependencia de la coyuntura econmica Intromisin en el sector por causa de informales
OPORTUNIDADES Mercado en crecimiento Demanda no estacional Demanda de nuevos servicios de limpieza

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FORTALEZAS Estructura flexible No son necesarios inversiones elevadas para iniciarse en la actividad Horarios flexibles Gran nmero de servicios ofertados Capacitacin constante del personal
DEBILIDADES Encontrar al personal adecuado
1.8.6.- Patentes o condiciones de secreto industrial referente a su servicio. No existe ningun tipo de patentes o condiciones de secreto industrial con respecto al servicio de limpieza que se brinda , simplemente se sigue procedimientos establecidos en el manual de procedimientos de la empresa. 1.8.7.- Servicios posibles como complementos o derivados del actual. Se estudia la posibilidad de ofrecer el servicio de jardinera , y poda , debido al gran numero de domicilios que cuentan con jardines o plantas en macetas que requieren un cuidado adecuado. 1.8.8.- Solucin a sus debilidades y formas de aprovechar sus fortalezas La principal debilidad de la empresa es la contratacin de personal , debido a que la mayora de las personas poco o nada conocen de la forma de trabajar de una empresa que ofrece servicios.de limpieza Para este caso se preve indicar las ventajas de formar parte de nuestra empresas , como ser
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los
El personal contara con material y ropa de trabajo adecuado

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Pago de los servicios sociales , y AFP ,
seguro medico para cada
miembro del personal , pareja y dependiente si tuviera . Pago completo del mes de sueldo sin que tenga que ver sus horas de trabajo Incentivos por trabajo realizado Aguinaldos Das libres por Cumpleaos , o algn problema familiar significativo
1.9.- FICHA TCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO. 1.9.1.- Descripcin y anlisis de las caractersticas tcnicas del producto o servicio a desarrollar: 1.9.1.1.- Capacidad. Nuestra capacidad de limpiado es de acuerdo al personal que tengamos trabajando en el area de limpieza, es variable 1.9.1.2.- Cualidades. Seguro,confiable,ahorro de tiempo 1.9.13.-Tecnologa. La maquinaria que se usa en el proyecto, est determinada por los servicios que se ofertan en este proyecto, el cual tiene la siguiente descripcin de maquinaria: Compresora Aspiradoras grande para limpieza de interiores
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1.9.2.- Descripcin de la tecnologa 1.9.2.1.- Aspiradoras grande para limpieza de interiores
Caudal de aire : 2 x 53 litros por segundo Vaco en mbar: 212 Capacidad del depsito: 65 litros Potencia de la turbina : 2.530 W Peso : 20 kg
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1.10.- PROCESO DE PRODUCCIN DEL BIEN O SERVICIO 1.10.1.- Diagrama de flujo de proceso.
Ingreso del personal de limpieza en el lugar de trabajo
Determinacin del estado de limpieza del domicilio
Determinacin del servicio
Decisin del cliente
Servicio por dia
Servicio por mes
Servicio por hora
Servicio por semana
Servicio por contrato anual)
TIPOS DE SERVICIO: *Limpiado Express *Limpiado Total *Adems del servicio de compra de alimentos para la cocina en hora del almuerzo y cena
Verificacin de la calidad del servicio
Cliente Satisfecho
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1.10.2.- Definir el sistema de produccin a utilizar, por ejemplo 1.10.3.-Organigrama .-
Administrador o Supervisor
Secretaria
PERSONAL DE LIMPIEZA
Guardia - Portero
1.10.4.- Distribucin en planta.
Gerencia General
Secretaria
Deposito Producto
Deposito de Maquinas
Entrada
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1.11.- PLAN DE VENTAS ( PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES , POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS) 1.11.1.- Determinar los segmentos de mercado y sus volmenes de consumo (heavy users). La poblacin crucea se encuentra estructurada por extractos sociales definidos. Se ha proyectado la divisin de la poblacin en diferentes grupos como ser : clase media y alta , que son el mercado objetivo . Segn los datos del INE Santa Cruz, la poblacin correspondiente a esa clase de extracto social alcanzan lo 252136 hogares en Santa Cruz.
1.12.- VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR 1.12.1.-Iidentificar las Ventajas ms destacadas que le permitirn a la empresa asegurar el xito del negocio 1.12.1.1.-Nivel de calidad del servicio (certificacin de calidad): El hecho de que las empresas lderes cuenten con certificados de calidad supone un factor diferencial frente a las compaas que todava no los tienen. Cada vez es un factor ms a tener en cuenta, pero es especialmente importante en trabajos para la Administracin Pblica.
1.12.1.2.- Amplia gama de servicios Es necesaria para la captacin de clientes heterogneos. Para ello, las empresas suelen contar con colaboradores especiales, con objeto de ofrecer soluciones ante necesidades especficas de clientes
1.12.1.3.-Cumplimiento de plazo y horarios previsto Forma parte de la calidad del servicio, pero en ocasiones cobra especial relevancia como es el caso de aprovechamiento de instalaciones dedicadas al ocio y la cultura, entregas de pisos, etc.
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1.12.1.4.- Personal cualificado: Es importante ofrecer confianza a travs del personal contratado.
1.12.1.5.- Tecnologa utilizada: Es un elemento clave para dirigirse a la especializacin y a la oferta de servicios con alta valor aadido. 1.12.2.- Generacin de valor en la cadena de valor del cliente, es decir, definicin de cmo el producto de la empresa encaja en el negocio o necesidades del cliente.
Los servicios de limpieza se han convertido en una necesidad bsica, tanto para los hogares, como para las empresas e instituciones, debido principalmente a tres factores: Incorporacin de la mujer al mercado laboral. Escasez de tiempo libre. Forman parte de la imagen de marca de la empresa. Existe cada vez ms un mayor grado de exigencia del cliente, que se concreta en la solicitud de: Servicio profesional: ya no se apuesta por la seora de limpieza. Servicio de calidad. Servicio con garantas. Por lo tanto, todo hace indicar que las oportunidades de negocio con ms probabilidades de un cliente potencial de estas empresas. La demanda de servicios de higienizacin probablemente ser constante y creciente. La limpieza es un elemento esencial para cualquier marca, lo que
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tratar de llevar a efecto en sus establecimientos, locales y almacenes. Este hecho otorga una estabilidad extraordinaria al sector de limpieza, que posiblemente lo aboque a un constante crecimiento. 1.13.- PROYECCIONES DE VENTAS: 1.13.1.- Clientes importantes. Por la informacin recogida en las encuestas realizadas se a determinado que los posibles clientes son con 63 % hombres que han respondido que si desean conocer el servicio que brinda la empresa 1.13.2.- Dependencia la empresa de ciertos clientes. Segn los datos recogidos de la encuestas el porcentaje que se recoge es el siguiente: Hombres 70% Mujeres 30%
1.13.3.- Lealtad de los clientes Los clientes tienen una desconfianza por ser empresa nueva y no podemos determinar o porcentuar la lealtad de los clientes, lo que si se puede es afectar su lealtad futura, fidelizando al cliente con promociones, marketing y buena atencion 1.13.4.- Programacin de los pedidos de los clientes. La programacin es via telfono, personal y e-mail 1.13.5.- Cantidades de ventas por periodo (mensualmente, trimestralmente, o semestralmente. Segn el nivel de produccin en el mejor de los casos ; se espera tener un mximo de 8 pedidos de servicios por da , y un mnimo de 1 , ademas se estima una media de 2 a pedidos por da de lunes a jueves y de 6 los viernes
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sbado y domingos , el tipo de casa b
entonces se tiene un promedio por
semana de 26 pedidos de servicio de este total se dividira segn los tipos de vivienda : Vivienda Tipo A un total de 6, Vivienda Tipo B un total 16, y Viviendas de Tipo C 4 pedidos de : Con estos datos se describe el promedio trimestralmente de la cantidad de pedidos de servicios .
2do Trimestre 3er Trimestre 21 50 16 87 4to Trimestre 25 50 15 90
Detalle Viviendas Tipo A Viviendas Tipo B Viviendas Tipo C TOTAL
1er Trimestre 18 48 12 78
20 45 17 82
Fuente : Elaboracin Propia 1.13.6.- Metas por canal de distribucin. Como principal meta esta la de no disponer de terciariacion de servicios y dedicarse la empresa misma a ellos 1.13.7.- Pronsticos de ventas y diferencias de pronsticos anteriores con la realidad. 1.13.7.1.-Mtodo de venta. Se Implementa el siguiente mtodo de venta por parte de la secretaria ya sea por llamada telefnica o visita personal del cliente Se procede a dar un saludo cordial al cliente y se le invita a tomar asiento . Se le pregunta al cliente el problema que este tiene con relacin a la limpieza de su vivienda , como ser si necesita la limpieza urgente por algn tipo de acontecimiento que este pretende realizar o simplemente que necesita de la limpieza
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Se le informa al cliente los beneficios que trae elegir nuestros servicios adems de la puntualidad , formalidad ,esmero y calidad de trabajo que se realiza Se realiza un pequeo cuestionario con relacin al nro de dependencias y caractersticas particulares de ella Una ves recopilada esta informacin se procede al calculo del precio que le costara al cliente la limpieza de su hogar. Se le informa el precio establecido , acompaada de un descuento de 15% cada ves que realice un pedido de este servicio. Si el cliente acepta se procede a aadirlo a ala base de datos para , y se procede a llenar el contrato de formalidad por parte de ambas partes , este contrata estipula que la empresa se hace responsable por algn dao que ocurriera en la casa durante el aseo y posterior pago por el dao o reposicin del mismo objeto por parte de la empresa. Se realiza el pago y se emite la factura Se fija la fecha y hora para la limpieza Se despide cordialmente del cliente
1.13.7.2.- Ventas divididas por vendedores (zonas y clientes). Este punto es tambien una ventaja de competitiva ya que se aplica a la forma de trabajo de Limpieza Express . Se definio zonas que son atractivas para el xito de la empresa como ser la zona residencial de Equipetrol , El Urubo , Barrio Cordecruz ( entre Alemana y Beni) 1.14.- PREDICCIONES FINANCIERAS Y EVALUACIN DE VIABILIDAD 1.14.1.- El objetivo central es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones de ellas. Las Inversiones del proyecto, son todos los gastos que se efectan en unidad de tiempo para la adquisicin de determinados factores o medios productivos, los cuales permiten implementar una unidad de produccin que a
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travs del tiempo genera flujo de beneficios. As mismo, es una parte del ingreso disponible que se destina a la compra de bienes y/o servicios con la finalidad de incrementar el patrimonio de la empresa. Inversin fija. Inversin diferida Capital de operaciones o trabajo.
1.14.2.-Se debe determinar en el caso que se use financiacin, los gastos financieros y los pagos de capital propios al prstamo. Se ha determinado como inversin fija un monto que a continuacin se detalla 1.14.2.1.- Maquinaria : Para la compra de maquinaria se a determinado la siguiente tabla : Iten Aspiradora Pulidora Total Precio (Bs) 1700 2100 3800
1.14.2.2.- Vehiculo : Se ha determinado la compra de un vehiculo para el traslado del personal asi como tambin del material y maquinaria de trabajo , para tal propsito se evaluo la compra de un minibs marca Lifanxls de Fabricacion China que distribuye AutoPlazaLtda con un costo de 11000 $us .
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1.14.3.-Fuentes de financiamiento para el prestamo .1.14.3.1.- Banco de Crdito. El banco de Crdito es una entidad financiera 100% subsidiaria del banco BCP del Per, brinda muchos servicios a la comunidad boliviana y a la crucea. Entre los servicios que brinda se encuentra el Crdito Negocios el cual esta destinado para que los proyectos de pequeas y medianas empresas
Crdito Negocios - Capital de Trabajo Caractersticas:
Monto: Desde US$ 2,000 hasta US$ 30,000, o su equivalente en bolivianos a la misma tasa. Plazo: Hasta 12, 18 24 meses segn corresponda. Garantas: A sola firma, para prstamos hasta US$ 15,000. Hipotecaria y/o lquida, para prstamos mayores a US$ 15,000.
Crdito Negocios - Activo Fijo Caractersticas: Monto: Desde US$ 2,000 hasta US$ 100,000. Plazo: Hasta 48 meses para muebles. Hasta 84 meses para inmuebles. Garantas: A sola firma, para prstamos menores a US$ 15,000 y hasta 12,18 24 meses segn corresponda. Hipotecaria y/o lquida, para prstamos mayores a US$ 15,000 plazo mayor a 12,18 24 meses segn corresponda. Requisitos.
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Edad: entre los 25 y 65 aos Llenar debidamente el formulario de solicitud de crdito. Adjuntar fotocopia del documento de identidad solicitante y cnyuge. Fotocopia de respaldo del patrimonio declarado.
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Llenar debidamente el formulario de declaracin de Salud. Tener a lo menos 18 meses de funcionamiento de tu negocio (respaldar con documentacin). Adjuntar fotocopia del NIT de tu negocio. Adjuntar fotocopia de los ltimos 3 meses de pago del Impuesto al Valor Agregado. (si corresponde). Presentacin del croquis de ubicacin de domicilio y fuente laboral.
1.14.4.- Banco Mercantil Santa Cruz. El banco Mercantil Santa Cruz presenta un crdito hipotecario, con cuota fija en dlares y bolivianos, la tasa de inters del banco es del 8% anual, el plazo del crdito es de 5 aos con una amortizacin mensual Este Banco tiene tambin, una lnea de crdito destinada a este tipo de proyectos la cual tiene las siguientes caractersticas: LINEA DE CREDITO: 90125-53 MONTO A FINANCIAR: hasta $us PLAZO: 5 aos TASA DE INTERES: 14% anual GRACIA: 3 MESES Los requisitos son los mismos
1.15.- POLTICA DE CARTERA 1.15.1.- Definir si dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar crdito a los clientes. En caso afirmativo establecer los plazos de la cartera y los porcentajes respecto del valor de la venta. 1.15.1.1.- Para el servicio personalizado Se dividir el pago total en dos pagos y en fechas que sean convenientes para la empresa y el cliente, si se incumple esa fecha se pagara un porcentaje (5%) del monto ha pagar hasta que lo cancele
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dentro de esa fecha y se categorizara a los clientes por su puntualidad en los pagos en: Categora 1 y 2 : excelentes y buenos Categora 3 y 4 : malos y muy malos Categora 1 y 2 se les puede esperar si se retrasan en el pago dado que no han fallado en sus pagos y cumplen con los plazos Categora 3 y 4 se le quitara el servicio con el tercer retraso presentado 1.151.2.- Cmo se va a ampliar la cartera de clientes. Se va a ampliar la cartera de clientes atraves: A travs de publicidades personalizadas y que contengan informacin de muy buena calidad y con entendimiento para que el cliente este bien informado y requiera de nuestros servicios Trabajar junto con los clientes actuales, para que sumen a otros nuevos, a travs de premios, promociones, etc 1.16.- MEZCLA DE MERCADEO (ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN) 16.1.- Alternativas de penetracin. Como primer alternativa tenemos el que se dice de boca a boca que quiere decir que nos hacemos conocer por medio de nuestros primeros clientes y le hablan muy bien de nuestros servicios a sus amigos, familiares y conocidos Luego tenemos los folletos que se van a dejar en los condominios y urbanizaciones en las cuales se generan mayor concurrencia de trabajo Tener una ubicacin crucial para que nuestros clientes tengan un fcil acceso a nuestros servicios
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1.17.- ESTRATEGIAS DE PRECIOS 1.17.1.- Precio de lanzamiento. Se defini la siguiente listado de precio por iniciacin o por penetracin del producto ; Si el cliente desea pagar por hora el precio fijado es de 20BS Si pretende tomar el tipo de limpieza para vivienda tipo A el precio es de 320bs Si pretende tomar el tipo de limpieza para vivienda tipo B el precio es de 300bs Si pretende tomar el tipo de limpieza para vivienda tipo B el precio es de 270bs 1.17.2.- Punto de equilibrio. Es el punto donde coinciden la oferta y la demanda y este fija el precio en la competencia perfecta. Debajo de este punto hay demanda excesiva en relacin con la oferta y oferta insuficiente en relacin con la demanda. Arriba de este la demanda es insuficiente en relacin con la oferta y la oferta excesiva en relacin con la demanda 1.17.3.- Condiciones de pago. Las condiciones de pago es del 50 % al firmar el contrato y el 50 % restante al momento de entregar la casa al final de la jornada , previa verificacin de esta por parte del cliente. Costo de transporte.
El costo de transporte varia de acuerdo a los pedido de servicio que hay en el dia, se a revisado una media de 36 bs dia Riesgo cambiario.
Este punto dependera de que si baja o no la calidad de servicio y la atencin por parte de la empresa hacia el cliente
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1.17.4.- Tcticas relacionadas con precios. Entre las tctica de precios que se pretende implementar , sera la descuentos especiales para clientes especiales . Descuentos a clientes que nos recomienden a conocidos y que estos tomen el servicio Bajar el precio en temporadas bajas , como ser epocas de vacaciones , feriados largos . 1.17.5.- Posible variacin de precios para resistir guerra de precios. Se dispondr de una reserva de capital para un periodo de 3 meses , en caso de que la competencia baje los precios de sus servicios , con el motivo de hundir a la empresa por falta de trabajo 1.17.6.- Seguros necesarios Debido a que somos una empresa legalmente establecida, vamos a cumplir con todos los seguros por ley, esto seria AFPS 12,71 PORCIENTO 1.17.7.- Costo de transporte. El costo de transporte varia de acuerdo al pedido de servicio que hay en el dia, se a revisado una media de 33bs dia 1.17.8.- Tcticas relacionadas con precios. Nuestra tctica de precios, seria la promocin de 10 horas trabajadas y 1 gratis 1.17.9.- Posible variacin de precios para resistir guerra de precios. Como un fuerte de la empresa es evitar las gestiones del cliente y ahorrarle tiempo, el precio respecto a la
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1.18.- ESTRATEGIAS DE PROMOCION:
Identificar todos los aspectos
relacionados con mecanismos de promocin que la empresa utilizara.) 1.18.1.- Mecanismos y/o medios para llevar el producto a la atencin de los posibles compradores. Los medios que utilizaramos para llegar a obtener la atencin de los posibles clientes son: Televisin. Peridico. Internet. Ofreciendo el servicio boca a boca.
1.18.2.- Ideas bsicas para presentar en la promocin. Por cada 10 horas le regalamos una hora de limpieza gratis No se preocupara por comprar los productos de limpieza de la casa ya que la empresa esta equipada para brindar un buen servicio completo Por cada 3 clientes que traigas a la empresa te brindamos una limpieza general a su casa, departamento, cuarto, etc. 1.18.3.- Mecanismos de ayuda a la venta: Los mecanismos de ayuda a la venta de nuestros servicios: Folletos Propagandas por Tv Publicaciones por peridico
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1.18.4.- Manejo de clientes especiales: A los clientes especiales se les enva flores o un regalo por cada cumpleaos que se efecte en algn integrante de la casa. Los clientes especiales se les cobran mensualmente por medio de una cuenta de banco. Se les da la mayor preferencia en el servicio por ser calificado como cliente vip 1.19.- ESTRATEGIAS DE SERVICIOS: 1.19.1.- Trminos de las garantas. La garanta que brinda la empresa es para que el cliente se encuentre con mas comodidad y confianza dado que la empresa repone cualquier cosa que se pierda en el horario de trabajo de las sirvientas. 1.19.2.- Tipo de servicios a clientes. Los tipos de servicios que se brindan a los clientes son los siguientes. Limpieza Domiciliaria .- Alfombra , pisos , pisos fros ( cermica , mrmol , linleos y otros), pisos de madera, vidrios , tapices, baos , cocinas(limpieza y desengrasado) , cortinas , interior de vehculos , muebles , marcos , puertas, zcalos, barandas , luminarias, aires , ventiladores , colchones ,peluches , en general. 1.19.3.- Mecanismos de atencin a clientes. Los mtodos de atencin al cliente es por medio de telfonos como tambin contamos con una oficina de atencin al cliente por si el cliente tiene una queja o consulta sobre el servicio para poder adquirir informacin.
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1.19.4.- Polticas de cobro de servicios. Se cobra por hora como tambin si el servicio esta requerido por un mes, semestre o por ao. 1.19.5.- Comparar la poltica de servicios con la competencia Las polticas de servicio de la empresa es de buena calidad ya que se acomoda a la necesidad del cliente dado que la empresa garantiza la seguridad de su hogar y la puntualidad a la hora que el cliente necesite del servicio por en cuanto a la competencia son empresas informales o personas particulares que no brindan un servicio garantizado como tambin no pueden dar la fiabilidad del sirviente al empleador. 1.19.6.- Protocolos de atencin en el Servicio Lo importante es nuestra actitud positiva que se vea reflejada en lo que somos y en lo que hacemos. La atencin oportuna... La amabilidad, el buen trato, el
conocimiento de nuestro trabajo, nos har todo ms fcil porque a su vez nuestros clientes sentirn en nosotros personas cercanas que hacen sencillos sus problemas. La amabilidad nos caracteriza todas las personas deben ser atendidas con prontitud y eficiencia cuando llegan a nuestro puesto de trabajo. la solicitud a su inquietud debe ser nuestra meta inmediata Si estamos atendiendo un cliente... Y se acerca otro, no debemos ignorarlo. Lo debemos invitar a sentarse indicndole que pronto estaremos con l. Le podemos decir: Sintese por favor, ya lo atiendo SI ESTAMOS HACIENDO UN TRABAJO INTERNO... O hablando por telfono, es conveniente suspender de inmediato; pues no hay
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nada ms desagradable que llegar a una dependencia y ser ignorado. 1.20.- PLAN OPERATIVO DEL PLAN DE MERCADO 1.20.1.- Tecnologa requerida: descripcin de equipos y mquinas; capacidad instalada; mantenimiento; Situacin tecnolgica de la empresa. En la actualidad, el sector de los servicios de limpieza se caracteriza por una ausencia generalizada en inversin en nuevas tecnologas. Los cambios tecnolgicos son una de las oportunidades que se ofrecen en el sector, ya que dan eficiencia a los servicios prestados y posibilitan la oferta de nuevas soluciones para un cliente que es cada vez ms exigente. El uso de nuevas tecnologas en el sector de los servicios de limpieza se limita por norma general al uso de maquinaria industrial para la limpieza, principalmente en aquellas destinadas a la limpieza de diferentes superficies como terrazo, pavimentos etc. Otro campo donde se esta intensificando el uso de las nuevas tecnologas es en el campo del medio ambiente, donde se esta intentando adaptar la maquinaria de limpieza para reducir el consumo y para que se puedan reciclar gran parte de los consumibles utilizados. Otras de las preocupaciones en este campo es la de ofertar productos que no sean nocivos ni perjudiciales tanto para el ser humano como para el medio ambiente.
1.21.- NDICES DE GESTIN DEL PLAN DE MERCADEO 1.21.1.- Nivel de ventas por canal: Los servicios que la empresa ServiceExpres proporciona es de forma directa no requiere de canal de distribucin ni de sucursales 1.21.2.- Nivel de ventas por vendedor: No tenemos vendedores designados que vendan de forma indirecta nuestros servicios, la empresa se encarga de hacer sus propias gestiones
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CAPITULO 2 ORGANIZACIN 2.1.- Objetivos del area de organizacin La estructura organizacional dentro de la empresa es de vital importancia puesto que, de esta depende el eficaz desenvolvimiento de las actividades dentro de la empresa de servicio de limpieza. Esta estructura organizacional ser la que determine que tareas hay que realizar, quien va a llevarlas a cabo, la manera en las que se las debe agrupar, quien es el jefe de quien y en que nivel se toman las decisiones. 2.2.- Estructura organizacional
Administrador o Supervisor
Secretaria
PERSONAL DE LIMPIEZA
Guardia - Portero
2.3.- Funciones especificas por puesto
2.3.1.- Administrador Inspector Lleva la parte Administrativa de la Empresa, sin descuidar el labor de Inspector en el caso que se necesite hacer revisiones a los lugares de trabajos 2.3.2.-Secretaria Es la asesora o ayudante del Gerente, es quien maneja su agenda y quien colabora con el gerente en todas sus funciones, adems maneja la parte del personal, planilla de registro de nuevos trabajadores,y el pago de las
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planillas de salarios y todos los pagos tributarios y desembolsos de dinero para lo que se necesite. 2.3.3.-Guardia Portero Se encarga de vigilar,proteger y cuidar los bienes de la empresa, asi mismo toma de registro de toda persona que entre recepcionando cedula de identidad para tomar apuntes y controlar los objetos que entran y salen de la empresa 2.3.4.- Empleada Domestica Son las operarias que se encargaran del trabajo en si de la empresa de limpieza, cumpliendo su labor eficientemente
2.4 .- Capacitacion del personal La capacitacin es una herramienta fundamental para la Administracin de SERVI EXPRESS, que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la empresa, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la organizacin. Proporciona a los empleados la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades en el area de limpieza que aumentan sus competencias, para desempearse con xito en su puesto. De esta manera, tambin resulta ser una importante herramienta motivadora. 2.5.- ADMINISTRACION DE SUELDOS Y SALARIOS Por medio de analisis y consultas se difinio la siguiente lista de salarios y sueldos para el personal de la empresa Administrador 2400 Secretaria 1600 Portero 1200 Empleada 1400/1500
2.6.-
EVALUACION
DEL
DESEMPENHO
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La escala de calificacin de cada elemento es de 1 a 10 entendiendo como: 0= Muy deficiente. Las dependencias objeto de anlisis presentan un estado de orden y limpieza totalmente insuficiente en el conjunto de su superficie. 2= Deficiente Las dependencias objeto de anlisis presentan un estado de orden y limpieza insuficiente con presencia de manchas, polvo u otros indicios de de suciedad apreciables fcilmente. 5= Regular Las dependencias objeto de anlisis presentan un estado de orden y limpieza regular con presencia de ligeras manchas, polvo u otros indicios de suciedad puntuales sin presentar un estado de orden y limpieza insuficiente y/o molesto. 7= Bueno Las dependencias objeto de anlisis presentan un estado de orden y limpieza altos sin manchas ni indicios de suciedad aunque a ojos de experto se pueden apreciar ciertas deficiencias. 10= Muy Bueno Las dependencias objeto de anlisis presentan un estado de orden y limpieza ptimo sin manchas ni olores, polvo u otros indicios de suciedad. Se percibe el brillo del suelo, la limpieza de cristales u otros elementos ms sensibles al orden y a la limpieza.
Si despus de haber realizado la puntuacin alguna de las puntuaciones es inferior a 7, se le mandar al operario limpiar de nuevo las instalaciones hasta que su resultado sea ptimo.
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2.7.- Funciones Especificas por puestos
2.7.1.- Manual Operativo del trabajador 2.7.1.1.- ADMINISTRADOR INSPECTOR. El administrador es el encargado de los distintos procesos que hay en la empresa, desde el contrato de personal, hasta la inspeccin de los trabajos, si es necesario en la casa del cliente con una revisin continua y minuciosa
2.7.1.2.-SECRETARIA.Es la mano derecha y su agenda del gerente general, ella analiza posibles clientes, registra a cada trabajador en la planillas,hace las nuevas contrataciones previa aceptacin del administrador, atiende las llamadas de la empresa 2.7.1.3.- GUARDIA-PORTERO.Se encarga de la vigilancia de los bienes de la empresa y da seguridad frente a la ola de delincuencia de nuestra ciudad 2.7.1.4.-EMPLEADA DOMESTICA.La persona mejor capacitada de este proyecto tiene que ser la empleada domestica por que a fin de cuentas es la persona con la que tiene contacto continuo con el cliente y por ende la imagen de la empresa
2.8.-Capacitacion del personal
2.8.1.-RECLUTAMIENTO.Para el reclutamiento de las personas que aspiren a los puestos que hay vacante en la empresa, se tiene que hacer una convocatoria externa, para que personas ajenas se apersonen con perfiles que la empresa exija
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2.8.2.-SELECCIN.En la seleccin del personal se debe hacer con respectivos requisitos aprobados por el administrador que es el encargado de hacer las contrataciones, como ser: Carnet de Identidad vigente Certificado de buena Conducta 3 referencias personales, Y un fijo donde contactarse Ya sea propio o de favor Pre Aviso de Luz o Agua para saber la direccin especifica del trabajador Ser mayor de edad
2.8.3.- CONTRATACION.Una vez aprobado todos los requisitos se hace firmar el contrato, el cual afirma que esta trabajando bajo las normativas de la empresa y esta de acuerdo con las clausulas de esta, haciendo un acuerdo comercial entre el trabajador y Servi Express 2.83.4.-INDUCCION.Es la presentacin del lugar de trabajo al personal que ya esta
capacitado y contratado, se pule con ltimos detalles 2.9.- Seleccion 2.9.1.-Solicitud de empleo Es la convocatoria que se lanza para que personas desempleadas puedan acceder a un pesto en la empresa, presentando los requisitos y adaptndose al perfil que se desea 2.9.2.- Entrevista Toda contratacin tiene que ser aprobada previa entrevista de trabajo, es el contacto fisicoq ue se tiene con la persona antes de otorgarle el puesto de trabajo
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2.9.3.-Examenes En el proceso recontratacin del personal se hacen unos exmenes de trabajo despus de la capacitacin para ver que las personas postulantes sean aptas y estn preparadas fsica y psicolgicamente para el puesto vacante 2.9.4.-Investigacion de Candidatos En la investigacin de candidatos entra los antecedentes policiales, toda persona postulante no puede haber estado en la crcel, o tener problemas con la polica, tambin es la verificacin que si es extranjero este con los papeles al da para poder habilitarlo 2.10.-CONTRATACION 2.10.1.-FORMAS DE CONTRATACION Es la manera de cmo el personal entra a la empresa, mayormente se hara firmar un contrato con respectivas clausulas para establecer el acuerdo comercial Trabajador-servi express 2.10.1.1.- CLAUSULAS ESPECIALES Son las normas que el trabajador tendr que seguir mientras dura su contrato 2.10.1.2.-DURACION Establece al periodo de contrato 2.11.-DERECHOS Y OBLIGACIONES Son obligaciones del trabajador hacia con la empresa que tendr que cumplir al pie de la letra para poder mantener su puesto, los derechos del trabajador tambin son establecidos en este contrato siendo asi afps, aportes patronales,seguro contra accidentes,caja nacional de salud y dems 2.12.- Desarrollo del personal 2.12.1.- Adiestramiento Es el entrenamiento bsico requerido para que las personas desempeen las funciones para las que fueron contratadas
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2.12.2.-Capacitacion Es el entrenamiento que se le da a la persona para facilitarle un mayor desarrollo personal y profesional, que facilite, consecuentemente el desarrollo de la empresa misma 2.13.- Administracin de Sueldos y Salarios La remuneracin de un trabajador debe ser de acuerdo a sus responsabilidades y obligaciones, teniendo en cuenta el orden jerrquico dentro de la empresa Es importante tomar en cuenta todos los aportes contribuyentes de acuerdo a la ley del trabajador, al momento de proyectar los estados financieros de la empresa
2.14.- Evaluacin del desempeo 2.14.1.- Moral del trabajador Para que el trabajador tenga un buen desempeo en la empresa, este tiene que estar libre de culpa alguna, con la moral limpia para dar el 100% y as optimizar el tiempo trabajado 2.14.2.- Eficiencia de la empresa La empresa tiene que ser eficiente en todos los procesos para que haiga una armona conjunta y este presente el trabajo el equipo para hacer un profesional en el rubro
Es mucho mejor trazarse objetivos cortos para asi hacer mas fcil cumplir el objetivo mas largo, si uno no hace eso en la empresa pierde el rumbo y no sabe a donde apuntar y donde dirigirse comercialmente
2.14.3.-Indicadores de cumplimiento Muy importante es tener un indicador de cumplimiento dentro de la empresa, por que asi uno sabe con certeza que trabajador es el que hace su labor mas rpido y cual es el trabajador que se atraza al hacer su trabajo
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2.14.4.- Sistema de evaluacin Sirve para calificar al personal de un modo mas practico 2.14.5.- Medidas correctivas para desempleo deficiente Cuando el desempeo del trabajador es deficiente, se tomaran medidas como ser: Memorandum, Descuento Salarial 2.15.- Constitucin de la empresa 2.15.1.- PERSONA FISICA La empresa estar a la cabeza del PrOPIETARIO, que a su vez ser una persona fsica, representante responsabilidades con la sociedad 2.16.- Marco Legal de la Organizacion 2.16.1.- Gastos de constitucin de la empresa Estos gastos son necesarios hasta que la empresa inicie su capacidad de producir recursos productivos 2.16.2.-Tramites a realizar para implantarla legalmente Para crear una empresa de alto desempeo competitivo es necesario ser reconocido por el marco institucional que regula la actividad empresarial. La Gua le brinda la manera de conseguir ese reconocimiento: Que trmites necesita, donde conseguirlos y en que secuencia ejecutarlos legal de esta la cual asume todas sus
2.16.3.- Obligaciones Fiscales que se deben afrontar
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2.16.4.- Otros aspecto legales 2.16.4.1.- Licencias Sanitarias La Ley General de Salud vigente apunta que existen determinados giros y establecimientos mercantiles con la obligacin de sacar la licencia sanitaria. Estos son: farmacias y boticas en general, consultorios en general, laboratorios y negocios que utilicen fertilizantes, sustancias txicas y desperdicios.
Los requisitos para obtenerla son los siguientes: Solicitud de Licencia Sanitaria. Aviso de inscripcin en el Registro Federal de
Contribuyentes. Identificacin del propietario o representante legal. Carta Poder (slo si el dueo no realiza directamente el trmite). En el caso de revalidaciones, se exigen los mismos documentos que en la apertura, adems de la licencia anterior.
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CAPITULO 3 3.1.- FINANZAS 3.1.1.-Objetivos del rea contable Administrar , Controlar y Fiscalizar los ingresos y egresos de la empresa son los objetivos del rea contable de la empresa, es de vital importancia para todo tipo de proyectos , es la columna vertebral y lo que mueve econmicamente a una empresa, una buena administracin de esta rea depende el xito o fracaso del proyecto .
3.1.2.- Sistema contable de la empresa . Se ha optado por el que es un sistema ligero , amigable , confiable y dinmico para el manejo de la contabilidad , esta enfocado mas que todo a empresas que brindan algn tipo de servicio.
3.1.3.- Indicadores Financieros Se dispondra del Valor Actual Neto (Van) y la Taza interna de retorno (TIR) para evaluar si el proyecto que se esta realizando es rentable o no 3.1.4.- Contabilidad de la Empresa La contabilidad de la empresa la llevara a cabo el Administrador o supervisor bajo la supervicion del gerente general 3. 2.- FLUJO DE EFECTIVOS 3.2.1.- Gastos y Costos
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3.2.1.1.- Costos Fijos Los costos fijos del proyecto son todos aquellos que se reservan para que el proyecto pueda funcionar sin necesidad de tener ingreso
tem
Detalle 1 Sueldos personal 2 Servicios 3 Material de trabajo 4 Material de escritorio 5 Alquiler Refrigerios y otros gastos de 6 oficina 7 Publicidad
Costo fIijo 9900 250 1200 105 3200 280 700 15635
Total 3.2.1.2.- Costos Variables
A) Con INSUMOS
tem Detalle 1 Insumos 2 Transporte Total Costo Variable 769 2304 3073
B) Sin insumos
tem Total Detalle 1 Transporte Costo Variable 2304 2304
3.2.1.3.- Capital Social Se dispone de un capital de 12000$ dolares americanos propios para el financiamiento de la empresa
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3.2.1.4.-Crditos No se requerir ningn tipo de crdito , ya segn el estudio se necesitan de 68232 bs (9946$) para implementar la empresa , mas 3 meses de operacin
3.2.1.5.- Proyeccin de Flujo de Efectivo ao 0 INGRESOS (Bs.) Ingresos corrientes 84450 86000 87520 88400 89230 ao 1 Ao 2 ao 3 ao 4 ao 5
3.3.- ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
3.3.1.- INVERSION TOTAL Se denomina inversin a los valores de los recursos asignados para la creacin, produccin o adquisicin de los bienes de capital con los cuales el proyecto producir durante su vida til, los bienes o servicios a cuya produccin est destinado. La constituyen las inversiones: Inversin Fija, Inversin Diferida y Capital de Trabajo Capital de operaciones . El Capital de Trabajo que ser tomado en cuenta para unos tres meses de operacin, teniendo en cuenta que es el plazo que se pone la empresa para producir ingresos.
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En el siguiente cuadro sobre la estructura de la inversin se podr apreciar en forma detallada lo anteriormente mencionado:
INVERSION TOTAL
Detalle Inversin Fija Monto Bs. 29980
Inversin Diferida Inversin de Capital de Operaciones Total Bs. Total $us
3350 34902 68232 9947
3.3.2.- INVERSION FIJA La inversin fija la componen las obras civiles ya que se debe hacer un mantenimiento en las instalaciones que se alquilara. Tambin esta el equipamiento con muebles y enseres ya que se debe comprar sillas, escritorios y otros Se comprara herramientas de trabajo , cubos , trapos , limpia vidrios . Otra inversin fija es el equipamiento de la empresa como ser la compra de la aspiradora , pulidora . Se invertir en seguridad , con un extintor de incendios
INVERSION FIJA Detalle Muebles y enseres Equipamiento Total Bs. Total Bs. 1580 28400 29980
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A.- MUEBLES Y ENSERES Los muebles y enseres son los indispensables para tener un lugar para recibir a los clientes, aunque no se tiene planificado el atender los clientes en el taller.
Muebles y enseres Detalle Sillas Escritorio Bancos Total Bs. Unidad Unidad Unidad Unidad Cantidad 3 1 1 P.U. 120 500 720 Total Bs. 360 500 720 1580
B.- EQUIPAMIENTO Dentro de los equipos y herramientas que son de uso diario tenemos
EQUIPAMENTO Detalle Aspiradora Pulidora Otros Total Bs. Unidad Unidad Varios Unidad Cantidad 1 1 P.U. 1050 1400 400 Total Bs. 1050 1400 400 28450
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3.3.3.- INVERSION DIFERIDA Dentro de la inversin diferida se considera el costo del proyecto, los estudios de mercado, los gastos de organizacin y los gastos de impresin que son bsico para la elaboracin del proyecto de factibilidad.
INVERSION DIFERIDA Detalle Proyecto Estudios de mercado Gastos de organizacin Gastos de impresin Total Bs. Total Bs. 2000 1000
200 150 3350
A.- Estudio de Mercado Dentro de los estudios de mercado se vio como averiguar cuales fueron los precios de mercado de los mantenimientos y reparacin de transformadores.
INVERSION DIFERIDA Detalle Encuestas Entrevistas Total Bs. Unidad Unidad Unidad
Estudios de mercado Cantidad 100 5 P.U. Total Bs. 80 40 800 200 1000
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B.- GASTOS DE ORGANIZACIN
Los gastos de organizacin son gastos de transporte, los gastos de consulta a expertos.
INVERSION DIFERIDA Detalle Gastos de transporte Gastos de consulta a expertos Total Bs. Unidad Unidad
Gastos de organizacin Cantidad 1 P.U. Total Bs. 50 60
Unidad
120 140 200
C.- GASTOS DE IMPRESION Los gastos de impresin son mnimos pero se consideran debido a que son parte de los gastos para lograr el proyecto de factibilidad. INVERSION DIFERIDA Gastos de impresin Total Cantidad P.U. Bs.
Detalle Impresin de documento borrador Impresin de documento final Total Bs.
Unidad
Hojas Hojas
150 150
1,1 1,1
165,0 165,0 330,0
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3.3.4- CAPITAL DE OPERACIONES La inversin en capital de operaciones es aquella que sostiene el proyecto en caso de que los tres primeros meses no exista algn servicio de mantenimiento o reparacin de transformadores. INVERSION CAPITAL DE OPERACIONES Costo para 3 meses 29700 906 2307 94.5 6300
Detalle Sueldos personal Servicios insumos y materiales Material de escritorio Alquiler de oficinas Refrigerios y otros gastos de oficina Publicidad y marketing Total
Costo por un mes 9900 302 769 31.5 2100
127 800
381 700 34962
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3.3.5.- SUELDOS PERSONAL Los sueldos de personal administrativo son parte de la inversin en capital de operaciones ya que este personal trabajara en la bsqueda de clientes para la empresa. Sueldos personal Detalle Administrador Secretaria Personal de limpieza Guardia de seguridad Total Bs. Por mes Cantidad Costo Total 1 1 4 1 2400 1800 1200 1000 2400 1800 1200 1000 4400
3.3.6.- SERVICIOS Los servicios de electricidad agua y telfono son bsicos para el funcionamiento de la empresa. INVERSION CAPITAL DE OPERACIONES Detalle Electricidad Agua Total Bs.
Servicios Total Bs. 105 70 175
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3.3.7.- INSUMOS Y MATERIALES Los insumos y materiales se utilizaran en caso de que existan algunos clientes y se tiene que realizar el gasto antes de que el cliente pague por los servicios. INSUMOS Y MATERIALES Detalle Detergentes Esponjas Cera p/pisos Cera p/muebles Limpia Vidrios Franelas de Limpieza Total Bs. Cantidad P.U. Total Bs. 10kg 120 20 lt 10 lt 20 U 10 U 11.2 112 1.1 6.8 7.5 9.7 6.8 132 133,4 75 194 68 714
3.3.8.- MATERIAL DE ESCRITORIO El material de escritorio bsico es comprado al iniciar las operaciones por tanto es bueno tener al monto previsto para este tem.
Material de escritorio Detalle Hojas Lapiceros Talonario de recibo Total Bs. Cantidad 50 3 5 P.U. 0,07 1 5 Total Bs. 3,50 3 25 31.5
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3.3.9.-ALQUILER DE OFICINA El alquiler del loca para la oiva se pacta con el dueo Alquiler de oficinas Detalle alquiler de Oficina Total Bs. Total Bs. 2100 2100
3.3.10.- PUBLICIDAD Y MARKETING Como se analizo en el capitulo de mercado, se debe realizar determinad publicidad para dar a conocer la empresa por tanto se contempla los siguientes gastos. Publicidad Detalle Letrero Panaflex Total Bs. Cantidad 1 P.U. Total Bs. 800 800 800
3.4.- PAGO A BANCO Se Eligio al banco Econmico como la entidad que nos puede otorgar un crdito con inters anual de 15% a 5 aos
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A continuacin se realizan los clculos para saber el monto
INVERSION TOTAL
Detalle Inversin Fija Monto Bs. 29980
Inversin Diferida Inversin de Capital de Operaciones Total Bs. Total $us
3350 34902 68232 9947
Inversin Fija Inversin Diferida Capital de op
= 29980 = 3350 = 34942
INVERSION TOTAL =68272 bs Se buscara un prestamos del 70% de la inversion total que nos da que es otros gastos de ingresos 47790 El banco Economico nos dara el credito al 15% de interes anual a un periodo de 5 aos
A= 47790 I =15% N = 5 aos x 12 meses = 60 meses taza mensual = (1+i)^(1/2) 1 = 0.0117 Pago a Banco = A ((i(1+i)^n) / (1+i)^n -1) =47790 (0.0117(1+0.15)^60 )/ (1+0.0117)^60 -1 = 47790 (0.023309) = 1114 bs mensual
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3.5..- ESTADO DE RESULTADO
ao 0 INGRESOS (Bs.) Ingresos corrientes Otros ingresos INGRESOS (Bs.) TOTALES costos fijos Costos variables (con insumos ) COSTOS TOTALES(Bs.) Utilidad antes. de impuestos Impuestos (27% de utilidades) Pagos al banco FLUJO NETO(bs) Amortizacin Intangible Inversin fija Inversin diferida Inv. capital de operaciones FLUJO NETO(bs) 29980 3350 47790 47790
ao 1
Ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
84450
86000
87520
88400
89230
84450 15635
86000 15635
87520 15635
88400 15635
89230 15635
36876
36876
36876
36876
36876
31939
33489
35009
35889
36719
31939
33489
35009
35889
36719
8623 1114 30301 6992
8623 1114 31858 6992
8623 1114 33378 6992
8623 1114 34258 6992
8623 1114 35088 6992
20902 97022 31415 32972 34492 35372 36202
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BALANCE GENERAL
VALOR ACTUAL NETO (VAN)

El VAN, es el equivalente en moneda actual de todos los ingresos restados de los egresos presentes y futuros que genera el proyecto. La tasa de descuento con la que se trabaja en VAN, se obtiene al analizar las posibles
alternativas de inversin, ya sean diferentes proyectos, depsitos a plazo fijo, acciones etc. De acuerdo al resultado del VAN se tiene las siguientes condicionantes: VAN > 0 => Proyecto rentable. VAN = 0 => Proyecto indiferente. VAN < 0 => Proyecto no rentable.
Se ha determinado utilizar la tasa de descuento igual a costo de capital ponderado de acuerdo a la estructura de financiamiento. INVERSION TOTAL Financiado Banco (70%) 20986 2345
Detalle Inversin Fija Inversin diferida Inversin de capital de operaciones Total Bs. Total $us
Monto Bs.
29980 3350
Aporte propio (30%) 8994 1005
14902 48232 6987
10470 19822 2983
24431 47762 6963
Se tiene los siguientes dividendos del proyecto para los proximos 5 aos , el banco nos dara el credito por 47790$ a 5 aos y con una taza del 25 % anual
ao 1 FLUJO NETO(bs) 31415
ao 2 32972
ao 3 34492
Ao 4 35372
ao 5 36202
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Primeros calculamos el Valor Actual con la siguiente formula Va= VF / (1 + i ) ^ n 1) VF1 = 31415 2) VF2 = 32972 3) VF3 = 34492 4) VF4 = 35372 5) VF5= 36202 n =1 i = 0.25 n =2 i = 0.25 n =3 i = 0.25 n =4 i = 0.25 n =5 i = 0.25 Van = 31415 / (1+0.25) ^ 1 = 25132 Van = 32972 / (1+0.25) ^ 2 = 21102 Van = 34492 / (1+0.25) ^ 3 = 17688 Va = 35372/ (1+0.25) ^ 4 = 14496 Va = 36202 / (1+0.25) ^ 5 = 11869 Va = 90287
VAN = INVERSION van VAN = 93762-90287 VAN= 3475 Como el Van es > 0 EL PROYECTO ES RENTABLE o FACTIBLE
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ANEXO 1 ENCUESTA a) Sexo Masculino Femenino b) Edad Entre 20 y 30 Entre 30 y 45 Entre 45y 60
18 42 40 70 30
c) Dispone de una Empleada domestica que le realice los quehaceres del hogar SI NO
66 34
d) Que cantidad paga a su empleada domestica al fin de mes * entre 800bs a 1000 bs *entre 1000 bs a 1200 bs * 1200 bs a ms
32 65 3
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e) Usted adems del pago mensual por el trabajo, paga tambin beneficios sociales (AFP, Caja) a empleada domestica. SI NO
96 4
f) Donde generalmente ubica a una persona para que trabaje en su domicilio como empleada domestica
12
* Agencia de empleos * Recomendaciones de amigos / familiare *Avisos en el peridico

35
53
g) Ud. siente desconfianza al momento de dejar en casa a una persona totalmente desconocida
SI NO
98 2
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h) Que tipo de servicio domestico necesita que realicen con mayor frecuencia en su domicilio * Limpieza de todas las dependencias
55
(Dormitorios, salas,cocinas, baos) *Cocina * Lavandera

20 15
*Otros10.
g) Le gustara conocer de un servicio especializado en limpieza para su hogar, que estara a su disposicin a cualquier hora y cada vez que usted lo requiera y olvidarse de cancelar beneficios sociales, SI NO
72
38
h) Cuanto estara dispuesto a pagar por hora por un servicio como el descrito anteriormente * entre de 5 y 15 bs *entre 15 y 30 bs * entre 30 y 40 bs
51 29
20
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I) Con que medio de comunicacin esta usted mas familiarizado * Televisin * Radio *Peridico *Internet
42 5 33
20
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ANEXO 2 TABULACION ENCUESTAS a) Sexo Masculino Femenino

70
30
30 hombre 70 Mujer
b) Edad entre 20 y 30 entre 30 y 45 entre 45y 60

18 42 40
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18 40 entre 20 y 30 entre 30 y 45 42 entre 45y 60
c) Dispone de una Empleada domestica que le realice los quehaceres del hogar
66
SI NO
34
34 Si No
66
d) Que cantidad paga a su empleada domestica al fin de mes * entre 800bs a 1000 bs *entre 1000 bs a 1200 bs * 1200 bs a ms
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32
65 3
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3 32 65 entre 800bs a 1000 bs entre 1000 bs a 1200 bs 1200 bs a ms
e) Usted adems del pago mensual por el trabajo, paga tambin beneficios sociales (AFP, Caja) a empleada domestica. SI NO
96 4
4 si no 96
f) Donde generalmente ubica a una persona para que trabaje en su domicilio como empleada domestica * Agencia de empleos * Recomendaciones de amigos / familiare *Avisos en el peridico
12 35
53
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12 53 35
Agencia de empleos Recomendaciones de amigos Avisos en el peridico
g) Ud. siente desconfianza al momento de dejar en casa a una persona totalmente desconocida SI NO
98 2
si no 98
h) Que tipo de servicio domestico necesita que realicen con mayor frecuencia en su domicilio * Limpieza de todas las dependencias (Dormitorios, salas, cocinas, baos)
55
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*Cocina * Lavandera
20
15
*Otros.
15
Limpieza de todas las deps Cocina 55 Lavandera otros
25
g) Le gustara conocer de un servicio especializado en limpieza para su hogar, que estara a su disposicin a cualquier hora y cada vez que usted lo requiera y olvidarse de cancelar beneficios sociales, SI
72 38
NO
38
si 72 no
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h) Cuanto estara dispuesto a pagar por hora por un servicio como el descrito anteriormente * entre de 5 y 15 bs *entre 15 y 30 bs * entre 30 y 40 bs
51 29
20
15
Limpieza de todas las deps Cocina 55 Lavandera otros
25
I) Con que medio de comunicacin esta usted mas familiarizado * Televisin * Radio *Peridico *Internet
42 5 33
20
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20 42 Televisin Radio 33 5 Peridico Internet
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7280 8500 9242 25022

Fuente: Estadstica fuerza laboral en Santa Cruz

7280 8500 9242 9984 10726 11468 57200

1.4.5.2.- Desventajas: Empleadas informales Casas de empleo Precios

1.4.6.2.- Tcticas de mercadeo:

Anuncios en el peridico e-mail masivo

est amueblada o vaca, habitada, si es de

Este problema abarca, fundamentalmente, a clientes necesitados

Tipo A Tipo B Tipo C

Costo Total 298

Servicio por hora Servicio por dia

OPORTUNIDADES Mercado en crecimiento Demanda no estacional Demanda de nuevos servicios de limpieza

DEBILIDADES Encontrar al personal adecuado

El personal contara con material y ropa de trabajo adecuado

Pago de los servicios sociales , y AFP ,

seguro medico para cada

1.9.2.- Descripcin de la tecnologa 1.9.2.1.- Aspiradoras grande para limpieza de interiores

Ingreso del personal de limpieza en el lugar de trabajo

Determinacin del estado de limpieza del domicilio

Determinacin del servicio

Decisin del cliente

Servicio por dia

Servicio por mes

Servicio por hora

Servicio por semana

Servicio por contrato anual)

Verificacin de la calidad del servicio

1.10.2.- Definir el sistema de produccin a utilizar, por ejemplo 1.10.3.-Organigrama .-

1.10.4.- Distribucin en planta.

sbado y domingos , el tipo de casa b

entonces se tiene un promedio por

Detalle Viviendas Tipo A Viviendas Tipo B Viviendas Tipo C TOTAL

Crdito Negocios - Capital de Trabajo Caractersticas:

1.18.- ESTRATEGIAS DE PROMOCION:

Identificar todos los aspectos

2.3.- Funciones especificas por puesto

2.7.- Funciones Especificas por puestos

2.8.-Capacitacion del personal

2.16.3.- Obligaciones Fiscales que se deben afrontar

Total 3.2.1.2.- Costos Variables

3.3.- ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

Inversin Diferida Inversin de Capital de Operaciones Total Bs. Total $us

3350 34902 68232 9947

200 150 3350

B.- GASTOS DE ORGANIZACIN

Gastos de organizacin Cantidad 1 P.U. Total Bs. 50 60

120 140 200

Detalle Impresin de documento borrador Impresin de documento final Total Bs.

165,0 165,0 330,0

Costo por un mes 9900 302 769 31.5 2100

381 700 34962

Servicios Total Bs. 105 70 175

A continuacin se realizan los clculos para saber el monto

Inversin Diferida Inversin de Capital de Operaciones Total Bs. Total $us

3350 34902 68232 9947

Inversin Fija Inversin Diferida Capital de op

= 29980 = 3350 = 34942

3.5..- ESTADO DE RESULTADO

8623 1114 30301 6992

8623 1114 31858 6992

8623 1114 33378 6992

8623 1114 34258 6992

(Dormitorios, salas,cocinas, baos) Cocina Lavandera