CHECKLIST Empresa: PROGOMIC S.A.

Fecha: 2012/26/11 hoja: 1/1

Referencia

Actividad a ser evaluada

Procedimiento de Auditora

Herramienta a Utilizar

Verificar la existencia PO8.Administra cion de la Calidad y el mantenimiento de un sistema de administracin de calidad (QMS) el cual debe incluir procesos y estndares reconocidos de desarrollo.

Solicitar los diferentes planes de calidad de cada rea y evaluar su estructura, asignacin de funciones, tareas y responsabilidades dentro de la Organizacin.

Listas de Verificacin. Cuestionarios. Revisin Documental.

Solicitar la estructura de REC3. Administrar la organizacin en la empresa Administracin de calidad (QMS) el cual incluya informacin sobre los equipos a utilizar en la empresa y cursos para los trabajadores, como tambin las normas de seguridad. los planes de organizacin realizados con los trabajadores y se debe verificar que las clusulas que se encuentren en las Polticas de seguridad de la empresa se cumplan. Listas de Verificacin.

Verificar que se ENAM12. implementen reas seguras para los trabajadores para as poder evitar Administrar el entorno Ambiental Verificar la administracin de calidad en cada una de las reas de los trabajadores, esta debe incluir la informacin de las normas de seguridad. accidentes. Verificar el entorno ambiental, para checar que se lleven a cabo todos y cada uno de los puntos establecidos para evitar accidentes laborales. Listas de verificacin

Verificar que exista un plan de administracin en el ADPO1. Administracin durante el proceso de produccin rea de produccin. Administracin de calidad en el proceso de produccin y contar con Normas de seguridad y calidad, durante todo el proceso.
.

Evaluar el entorno de produccin y para poder verificar que se estn siguiendo las Normas y restricciones para poder evitar accidentes y prdidas durante este proceso. Lista de verificacin

PO8 Dominio: Planear y Organizar Proceso: P08 Administrar la Calidad Objetivo: Elaborar y mantener un sistema de administracin de calidad, que incluya procesos y estndares para garantizar que ME1 est dando un valor al negocio, mejora continua y transparencia para los interesados.
Instrumento1: Lista de Verificacin

Auditor: Empresa Auditada: PROGOMIC S.A.

AUIDITADO POR:

Revisado y aprobado por

Dirigida por

fecha

Fecha

Fecha

Proceso

PO8 Aspecto a considerar

Administracin de la calidad cumple Pruebas

1. cuenta con un Sistema de administracin de calidad? 2. Existen polticas que establezcan como referencia las buenas prcticas de estndares reconocidos de calidad para los diferentes procesos de la organizacin? 3. Existen funciones definidas para la administracin de la calidad desde cada rol en la estructura organizacional? 4. La empresa comunica los procesos dentro de la organizacin? 5. Existen polticas que establezcan como referencia las buenas prcticas de estndares reconocidos de calidad paras los procesos clave de ME1 en la organizacin? 6. Est establecida la poltica de la

calidad y los objetivos de la calidad? 7. Est establecida la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad? 8. Se llevan a cabo cotidianamente revisiones del sistema de calidad por parte de la direccin? 9. Mejoran y adaptan las prcticas de calidad de la organizacin? 10. Se asegura la conformidad del producto durante el proceso interno hasta la entrega final del cliente? 11. Establecen regularmente un plan global de calidad para promover la mejora continua? 12. Se tienen en cuenta los requerimientos y las necesidades de los clientes?

Cuestionario Consultores S.A Empresa Auditada: PROGOMIC S.A

AUIDITADO POR: Revisado y aprobado por Dirigida por

fecha

Fecha

Fecha

Proceso

PO8

Administrar la calidad

Aspecto a considerar

Respuestas

Observaciones

1.Qu sistema maneja la empresa para el Control de Calidad? 2. Cul es el medio de comunicacin de los procesos de Control de Calidad? 3. Dnde se establecen las polticas y lo objetivos de Calidad de la empresa? 4. Cul es el mtodo para mejorar y adaptar las prcticas de calidad de la organizacin?

REC3.

Proceso: REC3. Planes de organizacin e informacin proporcionada a los trabajadores Objetivo: Verificar la existencia e implementacin de planes para una buena organizacin en la empresa y administracin de calidad (QMS) el cual incluya informacin sobre los equipos a utilizar en la empresa y cursos implementados para los trabajadores, como tambin las normas de seguridad.
Lista de Verificacin

Auditor: Empresa Auditada: GRUPO ITZAYANA

AUIDITADO POR:

Revisado y aprobado por

Dirigida por

fecha

Fecha

Fecha

Proceso

REC3

Planes de organizacin e informacin proporcionada a los trabajadores

Aspecto a considerar

Si

No

Observaciones

1.Se imparte formacin e informacin a las trabajadores? 2. Esta implementado un sistema de gestin de la prevencin de riesgos? 3. Las comunicaciones entre dirigentes, mandos y trabajadores y trabajadores son fluidas en las 2 direcciones? 4. Se hacen evaluaciones de proceso de los riesgos presentes en los puestos de trabajo en la empresa? 5. Existen libros de instrucciones para los equipos equipos de trabajo y las maquinas? 6. Existen cdigos y normas de seguridad establecidos por cargos de direccin? 7. Existen mbitos que fsicos para la ubicacin de materiales en lugares de

trabajo que eviten la ocupacin de zonas de paso? 8. se cuenta con cursos para los trabajadores de nuevo ingreso?

ENAM12 Dominio: Entorno Ambiental Proceso: P08 Administrar la Calidad en el entorno ambiental Objetivo: Evaluar el entorno ambiental, que este siguiendo minuciosamente las normas, beneficios, Restricciones para poder evitar algunos accidentes. Lista de Verificacin Auditor: Empresa Auditada: GRUPO ITZAYANA

AUIDITADO POR:

Revisado y aprobado por

Dirigida por

fecha

Fecha

Fecha

Proceso

ENAM12

Administrar la Calidad en el entorno ambiental

Aspecto a considerar

SI

NO

Observaciones

1. El suelo siempre se encuentra limpio? 2. se cuenta con aire acondicionado que purifique el ambiente en el rea de fermentadores? 3. El nivel de iluminacin es suficiente en cada una de las reas? 4. Las zonas de riesgo estn protegidas? 6.se cuenta con sealamientos en todo las reas de la empresa, es decir (letreros de

precaucin y de informacin de materiales peligrosos) etc.? 7. La empresa proporciona equipo adecuado a los trabajadores para su seguridad en cada una de las reas? ADPO1.

Dominio: Administracin durante el proceso de produccin Proceso: ADPO1. Control durante el proceso de produccin Objetivo: Evaluar el entorno de produccin y saber si esta rea este siguiendo minuciosamente las normas.

Lista de Verificacin Auditor: Empresa Auditada: PROGOMIC S.A.

AUIDITADO POR:

Revisado y aprobado por

Dirigida por

fecha

Fecha

Fecha

Proceso

ADPO1.

Administracin durante el proceso de produccin

Aspecto a considerar 1. se verifica que la materia prima se encuentra en perfecto estado antes de entrar al proceso de produccin? 2. La maquinaria y equipo se analiza antes de correr el lote de produccin? 3. se lleva un control

SI

NO

Observaciones

de cada una de las entradas de materia prima durante todo el proceso? 4. Se analiza una parte del lote para verificar que salga en perfectas condiciones? 5. Se cuenta con normas de seguridad en cada proceso? 6. Se cuenta con un plan de mantenimiento para cada uno de los equipos? 7. Se verifica que cada uno de los equipos quede en prefectas condiciones despus de su uso? 8. se lleva un anlisis fsico qumico durante el proceso de produccin? 9. se verifica que todos empleados cuenten con las medidas preventivas durante en proceso? 10. se cuenta con medidas correctivas? 11. se cuanta con una lista de verificacin de cada lote producido?