Evaluacin de Proveedores

Recepcin de MP

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT

HERRAMIENTAS EMPLEADAS

FICHAS TCNICAS ORDEN DE PRODUCCIN FLUJOGRAMAS DIAGRAMAS DE PROCESO DIAGRAMAS DE RECORRIDO

RECEPCIN DE MP ES:

Un proceso mediante el cual se recibe los productos terminados procedentes de fbricas y almacenes. Para el receptor se convierten en MATERIAS PRIMAS O INSUMOS

Funciones de la recepcin de MP

Recibir e inspeccionar los artculos y verificar las cantidades con la orden de compra y el envo. Preparar informes cuando hay escasez, daos durante el trnsito y devoluciones a los vendedores. Preparar una gua de recepcin para distribuirla a varios departamentos. Entregar la mercanca a los almacenes.

1) Recibir de una manera ordenada. 2) Planificar la Recepcin con arreglo a la economa (Tiempo y Movimiento). 3) Delegacin de responsabilidades en personas especficamente capacitadas. 4) Utilizar el equipo suficiente y necesario. 5) Disponibilidad planificada de los espacios necesarios. 6) Sistemas de seguridad y proteccin procedentes. 7) No recibir nunca, sin pensar contar o medir 8) Confrontacin sistemtica del material recibido con los documentos que lo acompaan.

NORMAS PARA LA RECEPCIN MATERIALES

PASOS Y MEDIDAS

Los materiales o insumos deben apartarse en recepcin de acuerdo con la orden de compra a la cual deben de ajustarse la factura. La misma debe de especificar: unidades, piezas, kilos o litros. recordando siempre el sistema legal para medir o pesar.

En las instrucciones sobre la facturacin se debe establecer el nmero de copias necesarias de la factura. Las condiciones de pago deben establecerse en la orden de compra de acuerdo a lo convenido previamente. Muchas compaas en la nota de pedido usan clusulas indicando que no se admitirn letras, a menos que exista un acuerdo concreto en ese sentido

MOTIVACIN Y CONDICIONES DE PAGO

 Lugar

de la entrega: Cuando la recepcin de materiales debe realizarse en un sitio distinto de la sede de la empresa, debe indicarse claramente para evitar situaciones incmodas. Transporte : Se debe indicar la va que se utilizar; por camin, ferrocarril o avin.

DESCRIPCIN DE LO QUE SE COMPRA

La descripcin de los diferentes artculos pedidos debe de ser especificada. Si se trata de insumos: cantidad de cada uno de ellos. Designacin o descripcin clara de cada uno de ellos con medidas, tamaos o a las caractersticas que corresponden.

VERIFICAR LA FACTURA DE PROVEEDOR

Precios, condiciones y descuentos, cuando se recibe el pedido.

Cantidad de productos comprados.

Altos costos originados por MP de baja calidad.

Interdependencia entre compradores y suministradores.

Otros factores:
Reduccin de existencias Just in time

Reduccin de los costos internos del comprador.

Definir requisitos de calidad de productos y programas.

Evaluar proveedores alternativos.

Seleccionar proveedores.

Planificar conjuntamente la calidad.

Cooperacin.

Obtener pruebas de conformidad con los requisitos.

Certificar a los proveedores cualificados.

Realizar programas de mejora de la calidad.

Calificar la calidad de los proveedores.

TIPO DE COMPRA ACTIVIDAD Definicin de los requisitos Evaluacin del proveedor Seleccin del proveedor Planificacin conjunta Cooperacin durante el contrato Prueba de conformidad Certificacin Mejora de la calidad Calificacin del proveedor
Material Componenetes Normalizado y Equipo Menores Componentes Importantes

M A M A A A M A M A M A A A A A A A M A A A = Alto nivel de dedicacin M = Moderado nivel de dedicacin

Relacin bsica entre comprador y proveedor. Relativo nfasis en la calidad de las decisiones de compra. Varios proveedores o una fuente nica. Proveedores internos o externos. Relacin a largo plazo o no.

Suministro de asistencia tcnica a los proveedores. Poltica de la calidad dada a conocer.

Departamentos Participantes ACTIVIDAD Establecer una politica de calidad para proveedores Utilizacin de proveedores mltiples para compras importantes Evaluar la capacidad para la calidad de los posibles proveedores Especificar los requisitos de los proveedores Dirigir la planificacion conjunta de la calidad Dirigir la supervisin de los proveedores Evaluar los productos entregados Conducir los programas de mejora Utilizar las calificaciones de la calidad de proveedores para su seleccin
Matriz de responsabilidades: relaciones con los proveedores Desarrollo del producto Compras Control de la Calidad

X XX

XX

X XX X X X

X X

XX X XX XX XX XX

XX X XX = Principal responsable X = Responsable colateral

Modelos de programas de calidad para proveedores.

ANSI/ASQC-1.15-1979 Generic Guidelines for Quality Systems MIL-Q-9858A (1985) Quality Program Requeriments AQAP-1 (1985). NATO Quality Control System Requeriments for Industry. NHB 5300. 4(1B) 1969. Quality Program Provisions for Aeronautical and Space Systems Contractors. Requisitos propios documentados / Q-101 Quality System Standard (Ford Motor Company 1983)

Requisitos de un programa de fiabilidad.

Conciencia del proveedor de los requisitos exigidos del producto.
Garantizar que todos lo proveedores ofertaran con una misma base.

Calificar el diseo / Muestras.

Calificar la capacidad para cumplir con los requisitos de calidad / PN.

NECESIDADES DEL PROVEEDOR

Buscar un nuevo proveedor en el caso de que la organizacin no se encuentre satisfecha con los proveedores habituales y entregue la baja a uno de ellos.

NECESIDADES DEL PROVEEDOR

En el caso de que se requiera ampliar la cartera de proveedores para realizar comparaciones de productos y condiciones comerciales con el objetivo de mejorar la gestin comercial o en el caso de la fabricacin de un nuevo producto.

IDENTIFICAR PROVEEDORES El Tcnico comercial identifica a los proveedores a travs de la bsqueda de informacin, y elabora una lista consultando las fuentes ms habituales: prensa, radio y televisin, publicaciones especializadas, publicaciones e informes de bancos ferias y exposiciones comerciales, Internet, asociaciones empresariales, cmaras de comercio y bases de datos de organismos pblicos y privados, otras empresas de nuestro sector

El responsable comercial junto con el responsable del departamento solicitante evala y selecciona los proveedores identificados en funcin de su capacidad para suministrar productos/servicios de acuerdo con el Registro de puntuacin inicial. Tambin definen si el producto suministrado debe ser considerado crtico o no.

EVALUAR PROVEEDORES

EVALUAR PROVEEDORES

Los

proveedores aceptados se identifican con un cdigo interno correlativo y se registran en la Base de Datos de Proveedores

ELEGIR PROVEEDOR Y COMPRAR

Una vez identificado y evaluado el proveedor siguiendo los requisitos especificados por la organizacin, se selecciona y se formaliza un pedido. Cuando se formaliza un pedido se registra el cdigo de producto comprado y la fecha del pedido en la

Base de Datos de Proveedores.

SEGUIMIENTO DE LOS PROVEEDORES

El Responsable de Gestin Integrada comprueba si la calidad del producto/servicio suministrado se mantiene a lo largo del tiempo mediante la recogida de incidencias y no conformidades producidas.

Para el seguimiento se tienen en cuenta los informes de inspeccin de entrada y datos de retrasos de entrega, etc. Las actividades, responsables, y resultados del seguimiento realizado se registran en el

Registro de seguimiento.

evaluacin

Cuando el seguimiento realizado al proveedor detecta un incumplimiento de los requisitos establecidos, el Responsable de Gestin Integrada propone la apertura de acciones correctoras al proveedor siguiendo lo establecido en el procedimiento de acciones correctoras y preventivas . Las acciones propuestas, plazos, fechas y resultados se registran en el Registro de evaluacin y seguimiento.

PROPONER ACCIONES CORRECTORAS

Las acciones propuestas, plazos, fechas y resultados se registran en el Registro de evaluacin y seguimiento. El incumplimiento de las acciones correctoras puede causar una baja parcial del proveedor, creando la necesidad de un nuevo proveedor. Despus de tres bajas parciales se considerar la baja total y definitiva del proveedor, eliminndose ste de nuestra Base de Datos de Proveedores.