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EN GENERAL Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situacin que pueda entorpecer el normal desarrollo de los proyectos de la Unidad y que impidan el logro de sus objetivos.
1. Contexto Estratgico 2. Identificacin de riesgos 3. Anlisis de riesgos 4. Valoracin de riesgos 5. Poltica de administracin de riesgos
Identificar los riesgos en cada uno de los procesos y actividades utilizando diferentes fuentes obteniendo resultados tales como: Identificar factores internos y externos que ocasionen riesgos al proyecto.
Aportar informacin que facilite y enriquezca las dems etapas de la Administracin del riesgo.
Con base en el direccionamiento estratgico de la organizacin y el anlisis de factores internos y externos del proyecto, se procede a: Identificar los procesos, actividades con sus riesgos. procedimientos y
un
formato
para
Establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificndolos y evalundolos con el fin de determinar el nivel del riesgo y las acciones que se van a implementar. Calificacin del riesgo: Estimar la probabilidad = posibilidad de ocurrencia. Estimar el impacto = magnitud de los efectos.
Evaluacin del riesgo: Comparar la calificacin con los criterios predefinidos para establecer el grado de exposicin al riesgo.
PROBABILIDAD
ALTA
VALOR
3
IMPACTO
CATASTRFICO
VALOR
20
MEDIA BAJA
2 1
MODERADO LEVE
10 5
PROBABILIDAD
VALOR
15
ALTA 3
Zona de riesgo MODERADO. Evitar el riesgo
30
Zona de riesgo IMPORTANTE. Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo
60
Zona de riesgo INACEPTABLE. Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo
10
MEDIA 2
Zona de riesgo TOLERABLE. Asumir o reducir el riesgo
20
Zona de riesgo MODERADO. Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo
40
Zona de riesgo IMPORTANTE. Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo
5
BAJA 1
Zona de riesgo ACEPTABLE. Asumir el riesgo.
10
Zona de riesgo TOLERABLE. Reducir, compartir o transferir el riesgo.
20
Zona de riesgo MODERADO. Reducir, compartir o transferir el riesgo.
VALOR IMPACTO
5 LEVE
10 MODERADO
20 CATASTRFICO
Comparar los resultados de la calificacin con criterios predefinidos para establecer el grado de exposicin al riesgo.
Permite priorizar las acciones distinguiendo entre riesgos: Aceptables, Tolerables, Moderados, Importantes o
Inaceptables
Formulada por el lder del proyecto con base en el Mapa de Riesgos. Seala lo que debe hacerse para efectuar el control y la implementacin de la misma, basndose en los planes de mitigacin, estratgicos y los objetivos del proyecto. Debe contener los siguientes aspectos: Objetivos que se desean alcanzar Estrategias para desarrollar la poltica. Riesgos a controlar. Acciones, recursos y responsables. Seguimiento y evaluacin a la implementacin.
CAUSAS
RIESGO
DESCRIPCION
EFECTOS
IMPACTO
PROBABILIDAD
CONTROLES EXISTENTES
CAUSAS RIESGO DESCRIPCIN EFECTOS IMPACTO PROBABILIDAD EVALUACIN DEL RIESGO CONTROLES EXISTENTES
Describir brevemente las situaciones que originan el riesgo. Denominacin o nombre dado al riesgo. Describir el posible evento que afecta el cumplimiento de objetivos.
OPCIONES DE MANEJO
ACCIONES
RESPONSABLES
CRONOGRAMA
INDICADORES
MEDIDAS DE CONTIGENCIA
Escribir la valoracin y zona de ubicacin del riesgo en la matriz, luego de considerados los controles. Escribir la opcin de manejo seleccionada (evitar, reducir, dispersar o transferir, o asumir el riesgo residual). Acciones concretas que se tomarn para manejo y mitigacin del riesgo dentro del proceso correspondiente. Cargo o persona encargada de llevar a cabo las acciones de mitigacin y las medidas de contingencia. Fechas definidas para implementar las acciones, as como su monitoreo. Razn matemtica o relacin (planeado vs. Ejecutado) que permite evaluar el desarrollo y cumplimiento de las acciones. Acciones a implementar en caso que las acciones fallen y/o para prevenir que esto suceda.
OPCIONES DE MANEJO
ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADORES MEDIDAS DE CONTINGENCIA
GRACIAS!
Edgar Hernn vila Gil