Producción y comercialización de papas nativas en la Comunidad Campesina Leoncio Prado

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS
PLAN DE NEGOCIO
PRODUCION Y COMERCIALZIACION DE PAPAS NATIVAS
COMUNIDAD CAMPESINA LEONCIO PRADO

Sr. Felipe Humberto trinidad Flores Presidente Ing. Richard Publio Marillo Nez
Consultor
LUCMA MARISCAL LUZURIAGA

MARZO DEL 2012
Ing. Richard P. Marillo N.
DATOS GENERALES Ttulo Del Plan De Negocio: Produccin y comercializacin de papas nativas. Formulador: Nombre: Richard Publio Marillo Nuez DNI N : 41964884 Email : richardpmn@hotmail.com , servincasac@yahoo.com Celular: 943873606 RPM : *367963 Representante Legal: Nombre: Felipe Humberto trinidad Flores DNI N : 41223451 Email : felipe_1981_07@hotmail.com Celular: 971341101 RPM : *041447 Localizacin: Pas : Per Departamento : Ancash. Provincia : Mariscal Luzuriaga. Distrito : Lucma; en los Caseros de Seccha Pochgoj y Carhuacasha. Duracin del plan de negocios. 36 meses. Fecha tentativa de inicio (mes) Julio del 2012.
INDICE
PRESENTACIN
1.
RESUMEN EJECUTIVO
La OPA inicio sus actividades con la agrupacin de agricultores en pequeos grupos para la produccin de papa para consumo, posteriormente la comunidad fue tomando cuerpo agregndose localidades e integrando la comunidad campesina de Leoncio prado en 1992 y llegando a formalizarse en registros pblicos el ao 2009 a la fecha cuenta con una antigedad de tres aos de los cuales an no logra asentar las bases y darle un desarrollo econmico sostenible, durante este tiempo la comunidad se ha dedicado a la ms a la venta de agregados, (Hormign de cerro y humus) a instituciones pblicas y privadas as tambin grupos pequeos de agricultores se ha dedicado a la produccin de papa en forma asociada con el apoyo de la parroquia (organizacin de los matogroso) quienes le brindaban la asemilla y fertilizantes esta actividad generaba cierta ganancia a algunos agricultores ya que sus rendimientos podan alcanzar los 6000 Kg/ha pero aun no superan los rendimientos mnimos a nivel regional siendo asi la los bajos rendimientos uno de los problemas fundamentales en la produccin de papa de la OPA, , los productores ya tienen conocimiento adquirido en la produccin de tubrculos, as mismo el clima y la ubicacin geogrfica presentan grandes ventajas para la produccin de tubrculos uno de sus logros importantes de esta comunidad es la formalizacin que pudo alcanzar hace tres aos atrs y venir desarrollando actividades conjuntas y ventas de recursos renovables a la municipalidades de su jurisdiccin , es por ello que la comunidad siempre esta con las iniciticas de poder desarrollar sus actividades productivas y de poder generar recursos para su comunidad tratando siempre de poder mejorar sus ingresos econmicos. E proyecto plantea realizar la produccin de semilla certificada de para esto se parte desde la multiplicacin en invernadero de tuberculillos y la propagacin en areas la semilla registrada para luego realizar la produccin de semilla certificada. Se construir un invernadero para realizar la produccin de semilla prebasica Esta semilla ser multiplicada en un campo semillero de la comunidad obteniendo la semilla registrada y esta semilla registrada ser producida en cada parcela de agricultor y dar como resultado la semilla certificad que ser comercializada y
vendida como semilla certificada a un precio de inicio de S/. 1.5 nuevos soles pro cada kilogramo. Esto permitir a la comunidad campesina fortalecer el negocio y mejorar los ingresos familiares de cada socio permitiendo de esta manera salir de la pobreza y extrema pobreza con el desarrollo de la actividad empresarial
2.
DATOS GENERALES DE LA OPA
Tabla N 1: Datos Generales de la OPA Razn social Comunidad Campesina Leoncio Pardo de Seccha RUC 20408034168 Domicilio legal Centro poblado de Seccha Sede Seccha Productiva Distrito Provincia Departamento Mariscal Lucma Ancash Luzuriaga Principales productos o servicios de la OPA 1) Papa Consumo y Semilla 2) Cereales- Quinua y Trigo. 3) Frejoles . Inicio de Acta de Constitucin 10/04/1992 , Inscripcin en actividades Registros Pblicos 22/01/2009. Capital social Capital social 2,500.00 37,000 inicial (S/.) actual (S/.) N inicial de Hombres: 25 N actual de Hombres: 25 socios (Acta de Mujeres: 130 socios Mujeres: 130 constitucin: Total: 155 (2011-2012) Total: 155 2002) rea inicial rea actual 287.38 (ha) (ha) N inicial cabezas 1/ de N actual cabezas Datos de la SDA N de socios elegibles para el Programa rea Hombres: 25 Mujeres: 130 Total: 155 Bajo riego: 69.00 de
considerada en el Plan de Secano: 218.38 Negocios Total: 287.38 (Has). N de cabezas en el Plan de Negocios Total % Monto de la ST (S/.) 649,117.00 100
OPA 194735.1
% 30
Programa 454381.9
% 70
3. ANTECEDENTES
La comunidad campesina Leoncio Prado fue constituida en abril de 1992 en una asamblea general de la comunidad y recin en enero del 2009 fue inscrita en registros pblicos formando as su personera jurdica sus miembros son agricultores con experiencia en la produccin de papa, quinua, trigo, habas y frejoles. La produccin de papa se vio incrementada con la intervencin de la parroquia (asociacin de los matogroso de la iglesia catlica), ya que ellos les dotaban de semilla y en ciertas ocasiones fertilizantes incrementando as su rendimiento a los 8000 kg/ha en comparacin con los 5000 o 6000 kg/ha que venan obteniendo normalmente con semilla tradicional, este incremento se explica por la semilla y fertilizacin realizada en los cultivos. Siendo la papa y cereales unos de los principales ingresos de los socios es que cada ao se dedican a la siembra gran parte de esta produccin es destinada al autoconsumo y parte de esto es ofertado en el mercado de Pomabamba cuyos precios en poca de escases esta sobre 1.20 o 1.50 soles el kilogramo. As mismo es necesario indicar que la comunidad campesina Leoncio Prado ha realizado la venta de agregados (Hormign de cerro) y Turba (tierra agrcola) a las municipalidades parte de esto es los ingresos que posee as como tambin da el terreno de la comunidad a las empresas de telefnica mviles y claro para que instalen sus antenas por lo que cobra un ingreso anual de dicho servicio. Todos estos ingresos estn destinados como contrapartida para el PNT, anteriormente la OPA no ha recibido apoyo de parte del estado la iglesia catlica con la asociacin de los matogroso ha apoyado en la forestacin
de la comunidad producto de esto se tiene un promedio de 60 has forestadas con ms de 10 aos de instalacin. Se espera obtener con este trabajo en conjunto un negocio rentable y productivo en marcha que generen utilidades a cada asociado as como tambin a la comunidad. 3.1. PROBLEMTICA 3.2. Problemtica Tabla 2: Definicin de la problemtica de la OPA Problemtica central Rendimiento de papa bajos y de mala calidad inclusive por debajo de los estndares regionales que es de 10,000.00 Kg/ha Las principales causas son por: Semillas de baja calidad y con presencia de virosis Fertilizacin inadecuada malas labores culturales Inadecuadas prcticas de riego Presencia de plagas y enfermedades Inadecuadas prcticas de cosecha y post cosecha Baja rentabilidad de papa que cuyo costo de produccin llega S/. 0.75 soles por kg llegando a obtener una rentabilidad de S/. 0.05 a S/. 0.2 por kilogramos vendido.
Causas
Efectos
3.3. Justificacin de la ST Existe una necesidad de mejorar la tecnologa y incrementar rendimientos para poder tener una mayor rentabilidad. Tabla 3: Justificacin de la Tecnologa Concepto Desarrollo Solucin tecnolgica La OPA propone lo siguiente: a implementar. Realizar la compra de Tuberculillos (semilla prebasica de papa) y realizar la multiplicacin en invernadero obteniendo la semilla bsica y en campo de 03 has que sern manejadas con riego tecnificado obteniendo la semilla registrada, esta semilla ser distribuida a los asociados y los
vendida a otras asociaciones interesadas para realizar la Produccin tecnificada del cultivo en forma masiva por los Asociados de semilla de papa todo este proceso se desarrollara en un periodo de 03 aos y cuyo costo asciende ha ---------------Para la dotacin de semilla de calidad se implementara un rea de produccin de semilla registrada que consistir en la construccin de un invernadero y 03 has de rea agrcola la que dotara semilla certificada y garantizada a los asociados, as mismo el seguimiento tcnico y asistencia personalizada a cada productor permitir incrementar los rendimientos de papa en 20,000 Kg/ha llegando a obtener costos de produccin de S/. 0.55 Nuevos soles por kilogramo obteniendo una rentabilidad 0.25 Nuevos soles por kilogramo en poca que el mercado est saturado y de 0.45 en poca de escases de papa en el mercado
Presentar las bondades de su aplicacin a los procesos de produccin o transformacin de la OPA.
Impacto de tecnologa en operaciones.
El proceso de implementacin de esta tecnologa afectara en los siguientes procesos El proceso de produccin de semilla la registrada garantizara los rendimientos por las encima de los 20,000 Kg/ha este incremento en los rendimientos mejorara sustancialmente los ingresos de cada asociado. la Con la tecnologa que se adoptara se el incrementara la produccin de 8000 Kg/ha a un rendimiento de 20,000 Kg/ha con variedades que son mas cotizadas en la zona como es las papas nativas estos productos sern limpios y se ofertara calidad as mismo se podr ofertar no solo papa para consumo sino tambin semilla registrada de papa que presenta un mercado muy atractivo en el valle y el callejn de Conchucos ingresando as a este nuevo mercado de proveer semilla
Impacto tecnologa producto.
de en
Impacto tecnologa ventas.
de en
la las
Impacto de tecnologa en rentabilidad.
la la
registrada en la zona cabe mencionar que no existe una institucin que provea semilla registrada de papa en el callejn de Conchucos El impacto de la tecnologa en ventas se dar a razn de que se tendr mayor volumen para ofertar estimando un promedio 700 tn anuales que se podr ofertar al mercado local, con la tecnologa a implementar se va incrementar los rendimientos y la calidad de producto pudiendo obtener la produccin en diferentes calidades para semilla Con la operatividad del PNT Se va a incrementar la rentabilidad por hectrea en un promedio de 70 % as esto se traduce en un incremento de los rendimientos por hectrea.
3.4. Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la OPA La zona de influencia del proyecto est en una zona de pobreza extrema y donde la agricultura solo est dedicada a una agricultura de subsistencia. Tabla 4: Informacin socio - econmica de la zona de influencia de la OPA Aspecto Poblacin Datos relevantes
Datos Generales : Distrito
Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creacin Nro. del Dispositivo de Creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital (m.s.n.m.) Poblacin Censada 2007 Superficie (Km2) Densidad de Poblacin (Hab/Km2)
LUCMA MARISCAL LUZURIAGA ANCASH LEY 13424 03/05/1960 LUCMA 3053 3197 77.37 41.3
Principales actividades econmicas la (provincia)
Fuente www.inei.gob.pe Las actividades principales de la comunidad Leoncio prado son: Agricultura, produccin de papa, trigo, cebada, frejoles, habas, maz amilceo. La ganadera se dedican a la produccin de cuyes, ganado vacuno y ovino en mayor cantidad la forestacin tiene algunos bosques con plantaciones forestales de pino y eucalipto as mismo cada ao se de dedican a aumentar estas reas zona otras Actividades que existe en la zona es la venta de agregados como hormign y arena a las municipalidades as mismo se dedican a la venta de agregados . En la provincia otras principales actividades econmicas son el comercio pero solo se da en las capitales de los distritos y provincias La comunidad campesina Leoncio prado de seccha se encuentra en el quintil 1 considerado como el ms pobre el 52 % es la tasa de desnutricin de nuos de 6 a 8 de aos y el 95% de la poblacin es rural esto refleja que el 95 % de la poblacin es netamente agrcola y su subsistencia es lmente.
Fuente: Foncodes
ndice pobreza
ndice desarrollo humano
El ndice de desarrollo humano es de 0.4914 del distrito segn los datos del INEI de la provincia es de de 0.5088 con una esperanza de vida al nacer de 66 aos y un ingreso familiar per cpita de 230 nuevos soles
Fuente: INEI. Censos Nacionales 2005 Elaboracin: PNUD
Principales productos agropecuarios de la zona de impacto de la OPA Principales Organizaciones de Productores Agropecuarios
Los principales cultivos de la zona son la papa, cereales como el trigo, quinua y la kiwicha y la produccin pecuaria que se tiene en la zona es la ganadera y la crianza de ganado ovino En la zona de influencia no existe otras organizaciones productoras solo la organizacin con la que se viene trabajando.
(OPA) Niveles de productividad promedio en la zona para el (los) producto (s) de la OPA La produccin de papa en la zona esta sobre las 6 tn/ha El trigo esta sobre las 0.8 tn/ha La quinua esta sobre los 0.9 Tn/ha estos datos son obtenidos de acuerdo a las encuestas realizadas en campo e informacin primaria de los productores. Las empresas compradoras en la zona son los acopiadores medianos y grandes provenientes de la ciudad de Huaraz y las diversas tiendas situadas en la capital de las provincias de Pomabamba y Piscobamba Las empresas que se van a encargar de proveer insumos a nivel local son Agropecuaria SERVINCA SAC quien provee en mnima parte los productos a la asociacin y a Pro abonos de Trujillo quien nos estar proveyendo de guano de isla En el mbito de intervencin solo viene operando el SENASA quien viene supervisando y apoyando algunos campos para que mejorar la sanidad agraria
Presencia de compradores, proveedores y otras entidades vinculadas a la industria.
Describir facilidades acceso. Servicios disponibles.
El acceso a la zona esta es carretera afirmada hasta las al capital del distrito que es Lucma de ah a la de comunidad campesina de Seccha es trocha carrozable y de ah al mercado destino es de 35 km que es Pomabamba. La comunidad cuenta con servicios de luz, celular, energa monofsica, agua. En un cuadro adjunto se presenta datos de un calendario de siembras y cosechas de los productos de que se trabajan en la zona y
pocas siembra cosecha
Fuente MINAG
4. Anlisis Interno de la OPA 4.1 Indicadores tcnicos y econmicos de la OPA
La Comunidad campesina Leoncio prado de Seccha se encuentra viene siendo apoyado por la iglesia catlica (Parroquia de la Iglesia catlica) llegando a obtener rendimientos de 8000 kg/Ha en promedio y todo esta produccin es destinada para consumo y trueques que realizan y un mnimo porcentaje se destinaba a la venta de este producto a las pequeas ciudades ms cercanas como es Pomabamba y Piscobamba As tambin venan produccin trigo y quinua con rendimientos de 0.8 y 0.9 tn/ha respectivamente as mismo la comunidad viene desarrollando la venta de agregados a la municipalidad Distrital de Lucma y se ha alquilado a la empresa movistar el terreno para que pongan la antena de telefona movil En tal sentido, se puede aadir los indicadores que sean necesarios para caracterizar mejor la situacin actual de la OPA. Tabla 5: Principales indicadores de la OPA (antes del PNT) Tipo de indicador De produccin Indicadores de base Los volmenes de produccin de papa 6 tn/ha Trigo es de 0.8 Tn/Ha Quinua es de 0.9 Tn/Ha El rea promedio cosechada de papa en el distrito de Lucma es de 50 Anlisis Estos rendimientos no son los adecuados presto que el clima y la zona es ideal para este tubrculo esto se ve afectado por factores como malas prcticas agronmicas y de produccin para poder obtener estos bajos
has en promedio de los cuales la mayora son parcelas de 0.25 has en promedio
rendimientos Se puede incrementar los rendimientos de la comunidad campesina en un 130% ms pudiendo alcanzar un rendimiento de 20 tn/ha de produccin de papa Los rendimientos que se obtienen en la comunidad en cuanto a la produccin de papa es de 6000 Kg/ha promedio comparado con Hunuco que es de 12,000 Kg/ha se necesita mejorar las tecnologas tcnico productivas La produccin de papa si es requerida por el cliente y generalmente se vende clasificando a en tamao grande mediano y chico Solo para el caso de ofertar papa como semilla es necesario contar con el registro de inscripcin y obtener la certificacin de semilleristas de papa que autoriza el INIA. Los costos de produccin actual son elevados ya que con la inversin que se realiza y las malas prcticas de manejo dan bajos rendimientos. Es por ello que son elevados respecto a los costos de produccin de otras zonas como Huaraz que estn como mximo sobre los S/. 0,.40 Nuevos soles por Kilogramo
De productivi dad
La productividad de la comunidad es baja ya que una hectrea de papa sembrada solo se esta obteniendo como mximo 8000 kg/ha y en promedio de 50 has estn produciendo un total de 296 Tn. Anuales de papa para consumo. La papa que produce la comunidad campesina en produccin tiene un 20% de mermas por malas prcticas de control de plagas y enfermedades as mismo no cuenta con ninguna certificacin y mucho menos con procedimientos de calidad. El costos de produccin total de papa que actualmente produce la OPA es S/. 5,638.3 nuevos soles por hectrea llegando as por el rendimiento su costo un promedio de 0.75 Soles por cada Kilogramo de producto
De Calidad
De costos
De Ingresos
Precios de venta del cultivo en promedio en la zona es de (S/. 0.80 ) por cada kilogramo de papa cada productor tiene un ingreso anual en promedio de S/. 961.00 a S/1000.00 Nuevos soles por aos De los cuales solo entregan la semilla cada productor. Actualmente con el organigrama que viene trabajando la OPA no genera utilidades por la produccin de papa ya que esto lo negocia directamente cada socio de la comunidad campesina pero cabe mencionar que registra otros ingresos por concepto de venta de agregados y alquiler de espacios para telefona mvil producto de ello se tiene uutilidades operativas de S/.37.394 Nevos soles en el 2011 La comunidad no tiene crdito de ninguna institucin y si su capital ha crecido es producto de la venta de agregados como comunidad y del alquiler del espacio para las telefonas mviles pongas sus antenas. El nmero de jornales que genera la opa actualmente por las actividades agrcolas son en promedio de 90 a 100 Jornales por ha y esto por las 20 has
Los precios de mercado estn de acorde con el producto ya que el mercado no descuenta o aumenta por la calidad del producto esto podra mejora y de negociar un nuevo precio si se clasifica correctamente y si se vende tubrculos de papa para SEMILLA. Con respecto a la produccin de papa no se ha incrementado la produccin por otro lado si se ha obtenido cierta utilidad de la comunidad producto de la venta de agregados y el alquiler de espacio para las antenas de telefona mvil.
De generacin de recursos
Financiami ento
la OPA actualmente no tiene financiamiento monetario de ninguna institucin pblica o privada los socios vienes desarrollando las actividades de produccin de papa en pequeos grupos producto de la semilla inicial que dio la parroquia de los matogroso. Con la PNT. Se crearan puestos de trabajo permanente y adems cada socio podr generar 130 jornales por ha que en proyeccin por las 95 has son
Empleo
que se vienen sembrando 12,350.00 Jornales que es la zona ser de 2000 creara con la implementacin jornales de la PNT en la OPA .
4.2
Procesos y productos sin el PNT
4.2.1 Descripcin de los procesos actuales El nivel tecnolgico que emplea la OPA para poder realizar la produccin es bajo es por ello que la rentabilidad es muy bajo por distintos aspectos uno de los ms importantes es la baja fertilizacin el uso de semillas no certificadas o semilla comn y el mal manejo tcnico de cosecha y post cosecha del producto tal como se describe en el cuadro. . Tabla 6: Descripcin de los procesos Proceso / Actividad Descripcin (Ejemplo) Ejemplo: La OPA realiza Abastecimie compras de los proveedores nto de locales (Centro comercial Nilo materias en Lucma) estos son primas, recogidos en el lugar y solo insumos, para el transporte implica un etc. costo de S/.0.10 Cntimos de sol por kilo La siembra es manual con distanciamientos de 1 X 0.3 usando semilla no certificada solo producto de las cosechas anteriores o compradas de vendedores clandestinos que no garantiza la provisin de semilla actuales (sin el PNT) Aspectos que mejoraran con la adopcin de tecnologa Uno de los aspectos a mejorar ser la comprar conjuntas que se vern en precios ms cmodos y puestos en almacn de la OPA Aspectos a mejorar sern la utilizacin de semilla pre bsica y bsica para garantizar una buena produccin as mismo se empelara distanciamientos ptimos y se realizara un abonamiento completo a la siembra lo que no se viene haciendo anteriormente esto incrementara los rendimientos del cultivo.
Siembra
La comunidad y los socios no vienen desarrollando un abonamiento de acuerdo al requerimiento de la planta y sin anlisis de suelo aplicando en promedio de 8 sacos por a este Fertilizacin abonamiento es relativamente bajo para el requerimiento de la planta Precisar si se realizan abonamientos de fondo y cul es la aplicacin de abonos por hectrea. El control sanitario que se trabaja es solo para un control de Fhitopotora Control Infestan la rancha otras sanitario y plagas y enfermedades son nutricional tomadas como secundarias en el cultivo por ello tampoco cuenta con la asistencia de un especialista. La cosecha realizada es manual con la ayuda de picos y otras herramientas se realizan las cosechas y es realizada por cada socio en sus propias parcelas sin tener en cuenta la calidad o el Cosecha control para ello.
Se realizara una fertilizacin balanceada de acorde a los requerimientos de la planta basndonos en una anlisis de suelo y la produccin deseada y se trabajara con un abonamiento orgnico (el guano de isla)
Se manejara un paquete tecnolgico que implique un control integrado de plagas y enfermedades apoyado con las capacitaciones a cada agricultor y la asistencia tcnica personalizada. Se adaptara a la yunta un maquinaria que permita remover el suelo y realizar la cosecha de una manera ms rpida as mismo se implementara en cada zona una reas donde permitan clasificada y realizar el envasado de acuerdo a la calidad de la semilla Indicar qu aspectos se mejoraran con la adopcin de tecnologa. Se clasificara a la papa segn calidades y se dar una mejor presentacin al producto pudiendo separa tambin para semilla a cada agricultor con la debilidad certificacin que realizara una entidad competente
Post cosecha
El producto no tiene ningn proceso de cosecha solo se vende de directamente del campo realizando una pequea limpieza al producto
La opa solo lleva el producto al mercado y realiza la venta o espera a un comprador Procesamie para que realice la venta de nto / acuerdo a las calidades antes Transforma mencionadas. cin Solo se realiza las siguientes Seleccin Envasado La opa no se encarga de entregar el producto en el local del comprado este costo esta corre a cargo del comprador Comercializ Y la mayora de las veces se acin realiza la venta al pblico en general uno de los puntos de venta es Pomabamba y Piscobamba
Se dar una mejor presentacin al producto y se obtendr una nueva clida que es para semilla.
Se fomentara una marca o calidad del producto y se promocionara la calidad de semilla que cuenta con todas las exigencias y certificaciones del caso
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la OPA

Figura No. 3.1. Cadena de valor interna de Comunidad campesina de Seccha.
Venta
Produccin Cosecha seleccin y Transporte
Consumo
4.2.3 Anlisis de las condiciones tcnicas para la produccin y procesamiento Sealar las principales caractersticas tcnicas de las unidades productivas, as como de las instalaciones de proceso o transformacin con que actualmente cuenta la OPA: a) Caractersticas climticas de la zona La OPA esta en la parte Nor oeste de la capital del distrito de Lucma a una altitud promedio de 3300 msnm en donde la precipitacin de hasta 103 mm/dia en pocas de lluvia en los meses de diciembre a marzo siendo estas caractersticas climticas las favorables para desarrollar y realizar la produccin del cultivo de papa una de las condicionantes o elementos de riegos seria las heladas que causan bastante dao en algunas zonas.
b)
Tipo de suelo El tipo de suelo que presenta la zona es franco arenosos con bastante materia orgnica suelos que generalmente estn descansados al menos un ao son los que se destinan para la siembra de este cultivo. Caractersticas topogrficas Los terrenos que se destinan a la siembra de estos cultivos son terrenos con pendientes de mximo de 25% estas caractersticas no limitan la produccin solo se tiene que tener en cuenta que la mayora se trabaja con traccin animal Disponibilidad de recurso hdrico La mayora de los cultivos cuentan con riego ya que se encuentran al pie de un canal principal de regado denominado Wicrococha este canal de riego tiene un volumen promedio de 2 m3/s cuya fuente es una laguna ubicada en las partes altas. Requerimiento de agua por el cultivo El volumen requerido de agua por la planta es de 2.37 mm/da.
c)
d)
e)
4.2.4 Descripcin de los productos actuales Los principales productos que desarrolla la OPA es papa, trigo y quinua estos productos lo trabajan los asociados en forma individual Tabla 7: Descripcin de los Productos Actuales (antes del PNT) Aspectos que tem Descripcin mejoraran con la adopcin de tecnologa Se incrementara los rendimientos por ha de produccin de papa y se Nombre Papa podr ofertar semilla genrico del Var: Yungay, Canchan certificada para los producto Perricholi productores de papa del callejn. Caractersti cas Principales Los socios de la OPA realizan la seleccin generalmente en tres calidades primera segunda y tercera Uno de los principales aspectos a mejorar es la calidad del producto segn tamao y ofertar como subproducto nuevo la
semilla de papa con las En quinua se vende al certificaciones necesarias barrer generalmente para su comercializacin. lavada. El producto que vienen ofertando los productores son vendidos sin resaltar Caractersti algn valor agregado al cas producto solo se viene especiales o comercializando papas particulares que son variedades (diferenciaci nativas como es la huayro n) que tiene cierta preferencia en el mercado Al producir una papa nativa esta presentara caractersticas como Suave fcil de cocinar Arenosas y producida ecolgicamente.
Se comercializa en sacos Se comercializaran en Calidades y de 70Kg sacos de 50 Kg lavado y presentacio seleccionado. nes El producto se encuentra Con la tecnologa a en un ciclo de introduccin adoptar mejorar calidades y presentacin y se Etapa del del producto. entrara al ciclo de producto crecimiento
4.3
Dotacin de recursos productivos
La OPA no cuenta con equipos o Activos lo que maneja la OPA tiene de sus propiedad es el local comunal as mismo cada asociado tiene terrenos agrcolas en promedio de 2 a 3 has y hacen un total de 326.50 has de los cuales 96.6 has sern destinadas para el trabajo del proyecto con AGROIDEAS As como tambin cada asociado cuenta con yunta y otras herramientas que ayudaran en el proceso de produccin de la papa Tabla 8: Condicin actual de los activos Descripcin del activo Valor el 100% de estas hacer De toda Capacidad operatividad y Porcenta je de uso (%)
Terreno de la Valor en comunidad y mercado:
de los asociados terrenos cultivables hacen un total de (326.5 ha con certificacin de posesin )
S/.1200.00 Hectrea. TOTAL: 391,800.00
por anualmente se dedican a la siembra en forma rotativa de S/. cultivos.
esta rea el 40% se destina a la siembra de papa
Inmueble (Centro comunal)
Bosques de pino promedio de 120 has Activos biolgicos (en produccin y desarrollo)
La comunidad tiene un terreno y una edificacin comunal en el pueblo de seccha que ser destinado como centro de acopio y esta valorizado en S/.50,000.00 Valor en el mercado: S/.5000 ha. TOTAL: S/.600,000.00 Se cuenta con ganadera pero esto es de manera individual en cada socio
Este local requiere algunas mejorar y reparaciones y este local generalmente se usa como centro de reuniones y algunas actividades que se realizan en la comunidad Se requiere la ampliacin y siembra de forestales en la comunidad
Aun no se esta usando al 100% este local
Esta en desarrollo
Requiere nuevos 100% reproductores.
4.4
Organizacin y recursos humanos
La opa viene desarrollndose bajo una estructura comunal siendo el presidente de la comunidad quien tiene que velar y ver todas las actividades as mismo cada decisin es tomada en una reunin comunal FIGURA N 1: ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA OPA ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA OPA
ASAMBLEA GENERAL PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA
CONTABILIDAD
Secretara de Actas
Secretara de Economa
Vocales
Ventas
Nota: El presidente de la Comunidad campesina Leoncio Prado de Seccha asume funciones de direccin, gestin y administracin de la OPA, con el apoyo de algunos socios ms calificados. Esta labor, no es remunerada.
En la siguiente tabla se presenta los campos que permiten realizar un anlisis organizacional de la OPA con miras a la implementacin del PNT y los objetivos trazados.
Tabla 9: Anlisis Organizacional tem Detalle La OPA en la actualidad no tiene a favor ningn empleado en forma permanente Nmero actual de solo reconoce el costo por viticos del empleados de la OPA presidente u otro encargado cuando (personal pagado por la salen a realizar las gestiones y diferentes organizacin) trabajos por el bien de la comunidad Nivel de capacitacin o Los socios de la OPA y su directiva no
cuentan con la formacin y conocimientos necesarios para llevar adelante la ejecucin del PNT. Precisando desarrollar capacidades tcnicas en temas como. conocimientos para la Gestin empresarial implementacin del PNT Asociatividad y marketing Produccin tcnica de la papa Manejo de semilleros entre otros Manejo integrado de plagas y enfermedades y fertilizacin La estructura de la opa no permite desarrollar el proyecto con resultados por lo que es recomendable cambiar la estructura organizacional y Es necesario contar con una gerencia general y una jefe de produccin y un rea de control de calidad a fin de garantizar la obtencin del producto Para la adopcin de la tecnologa es necesario contar con la contratacin del siguiente personal 1 Gerente General y prod : S/.36,000.00 por ao. 1 Jefe Prod. y C. Calidad : S/.24,000.00 por ao. 1 Tc. de Campo : S/. 12,000.00 por ao. Total S/. 72,000.00 por ao. La OPA actualmente no est incurriendo en costos y gastos.
Estructura organizacin
de
la
Requerimiento de personal nuevo derivado de los cambios en la estructura organizacional para la implementacin del PNT
Costo total anual actual (S/.) de la planilla de la OPA
El costo total anual de la nueva planilla Costo total anual de la que implementara la OPA para nueva estructura desarrollar el PNT. Es de un total de S/. organizacional (S/.) 72,000.00 Nuevos soles por ao. Si la estructura organizacional sufriera cambios, se deber presentar el nuevo organigrama de la OPA:
FIGURA N 2: ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL PNT ORGANIGRAMA FINAL DE LA OPA

ASAMBLEA GENERAL PRESIDENCIA GERENCIA
Contabilida d
PRODUCCION TCNICO CAMPO
CONTROL DE CALIDAD Y VENTAS
Este organigrama describe la estructura que la OPA considera necesaria tener para la implementacin del PNT, enfocada al logro de los objetivos planteado en este documento. 4.4.1 Plana Directiva Se debe presentar la relacin de personas que estn a cargo de la direccin de la OPA actualmente, as como aquellos cargos que se crearan de cara a la implementacin del PNT. Tabla N 10: Personal directivo Desde Apellidos y Resumen de experiencia y Cargo (mm/aa nombres formacin (perfil) ) Vacante Gerente Julio Aun no se ha presentado un SDA. General2012 Lic. en Administracin o ing Cargo Agronoma con 5 aos de nuevo experiencia en administracin pblica y/o privada y en elaboracin y ejecucin de proyectos productivos, conocimientos de los procesos de produccin y mercadeo Vacante Gerente de Julio Ingeniero Agrnomo con 2 aos de Produccin- 2012 experiencia en empresas Cargo productoras de cultivos andinos y nuevo especializacin en papa
3.4.1.
PLANA TCNICA
Tabla N 11: Personal Tcnico Apellidos Desde Resumen de experiencia y y Cargo (mm/aa formacin nombres ) Tcnico de Julio Tcnico agropecuario con 1 Campo 2012 ao de experiencia en Cargo Nuevo manejo tcnico de cultivos andinos. Especficamente papa Se considera tambin un contador quien percibe un incentivo de S/.50.00 mensual por su servicio externo. 4.5 Comercializacin
La OPA utiliza los siguientes canales de comercializacin de papa:

PRODUCTOR AP Seccha AGRICULTORES TRASPORTE C. Seccha CONSUMIDOR FINAL
El total de la produccin de papa es comercializada sin contrato. En caso de OPA de reciente constitucin, presentar la informacin de los clientes o mercados que se hayan identificado para colocar sus productos. Tabla 12: Mercado de la OPA (antes del PNT) Destino de Cantidad las ventas anual Producto (Lugar, (Kg) / Descripcin del Contra (s) Cliente / distancia Monto proceso de to / /Presentac Mercado desde la anual comercializaci Plazo in sede de (S/.) n producci /Precio n) unitario A 2000 Se cuenta con un o 1 0 Kg. puesto de ventas Mercados alquilado, se S/.1 Mercado Sin de abastos Preci oferta el producto Papa en local contrat Pomabamb de forma o
sacos de 70 kg
a, 33 Km.
(S/.1. 0/ Kg.)
permanente, la venta es al por menor al pblico en general y a tiendas comerciales
4.6
Proveedores
Se presenta una lista de proveedores con los que se viene trabajando actualmente las compras los realizan en forma individual cada socio con los que actualmente trabaja la OPA. Tabla 13: Proveedores Actuales de la OPA Agro Agropecuaria Comercial veterinaria SERVINCAS Dato NILO delgado SAC Lugar de venta Lucma (distrito, provincia). Producto(s) y Fertilizantes presentacin(es). abonos guano de isla Pomabamba Pomabamba Productos agrcolas fungicidas e insecticidas as como semillas y otros productos.
Cantidad comprada por ao (Kg., litro, etc.). Caractersticas del producto y proceso en el que se insume. Porcentaje que representa la compra anual al proveedor del costo total anual de produccin. Imagen o prestigio de la entidad/organizacin. Fortalezas. Debilidades. Se trabaja contratos (S / No).
Productos agrcolas fungicidas e insecticidas as como semillas y otros productos. Se compra un Se compra un promedio de promedio de 60 10 Tn/ao Lt/ao Abonamiento Control y fertilizacin fitosanitario Un 40% del Un 15% Del costo total y costo total y anual anual Buena buena Es proveedor Especializado Altos precios No
Es proveedor local Altos precios con No
Condiciones y lugar de entrega de los productos. Condiciones de pago. Garantas.
En su almacn En su almacn o de la tienda en su tienda Al contado Al contado De acuerdo al De acuerdo producto producto al
4.7
Competidores
Se tiene competidores con productores dispersos que se dedican a la produccin de papa ubicada en la localidad de Vilcabamba perteneciente a la provincia de Mariscal Luzuriaga y Cotocancha pertenece a la provincia de Pomabamba en el callejn de los Conchucos Cabe mencionar que estos agricultores no tienen una asociacin formalizada y vienen realizando la produccin de papa con una tecnologa baja y con semilla comn.
Tabla 14: Competidores Actuales de la OPA Productores Productores Dato de de Vilcabamba Cotocancha Lugar de produccin Pomabamba Pomabamba (distrito, provincia). Producto(s) y Papa en sacos Papa en sacos presentacin (es). de 70 kg de 70 Kg Oferta anual (Kg). 100,000.00 kg 50,000.00 kg Calidad de producto. Mercado(s) de destino Mercado local Mercado local y/o principales Pomabamba de clientes. Pomabamba Estrategia de Venta directa Venta directa distribucin Participacin de 20 % 15% mercado (%). Imagen de la Media Media entidad/organizacin. Fortalezas. Productores Reconocidos constantes Debilidades. No manejan No manejan
tecnolgicam ente Trabajan con contratos no (S / No). Acceso al no financiamiento (seale la fuente).
tecnolgicame nte No no
La organizacin est inicindose anteriormente se ha estado trabajando pero en forma de pequeos grupos por cada comunidad ahora est desarrollndose en forma grupal por lo que su participacin en el mercado no es significativa de Huaraz ingresa mediante los comerciantes gran cantidad de papa para ser comercializado en el mercado de Pomabamba.
4.8
Anlisis Econmico y Financiero
4.8.1 Situacin Actual Solo se va a mencionar segn el balance general histrico que tiene la asociacin ha la actualidad La siguiente estructura es referencial por lo que debern realizarse los ajustes que se consideren necesarios para reflejar mejor la situacin de la OPA: Tabla 15: Balance general histrico (S/.) BALANGE GENERAL Ao -3 Ao -2 Ao -1 (S/.) 37,934.0 (+) Activo corriente 0 (+) Activo no corriente (=) Total Activo (+) Pasivo corriente 0 (+) Pasivo no corriente 0 (+) Patrimonio neto (=) Total Pasivo y 37,934. Patrimonio 00 Solo se presenta el reporte anterior ya que las actividades realizadas por los asociados ha sido de manera individual sin generar facturas
o ventas en la Comunidad de Seccha por lo que no se tiene estos reportes Describir los principales indicadores financieros que permiten conocer cul ha sido la trayectoria financiera de la OPA. Emplear la tabla 17. 4.8.2 Flujo de Caja Proyectado sin PNT Si no se realiza el PNT con la OPA el flujo de caja supuesto seria bajo las siguientes condiciones. Tabla 18: Supuestos para la Elaboracin del Flujo de Caja sin PNT Promedio de los Estimado para los Variable ltimos 3 aos o prximos 5 aos ltimo ao El plan de produccin Ao 2013: 350 Tn. para el ao 2012 ser de Ao 2014: 370 Tn. Produccin 300 Tn promedio de Ao 2015: 410 Tn. proyectada papa Ao 2016: 450 Tn. Ao 2017: 480 Tn.. Se espera incrementar nuestras ventas sin el PNT ya que existe un nicho de Volumen mercado por cubrir y ventas este mercado es local (cantidad) y la proyeccin est en funcin al crecimiento de la poblacin. El comportamiento que se espera en el Costos de El costo de produccin futuro de los costos es operacin convencional seria de que se incremente ya (produccin y/o S/.5,638.00 que los fertilizantes transformacin) siempre estn (S/.) incrementando sus precios. No se cuenta con un registro histrico pero se estima que en volumen de de ventas seria de 100 tn en promedio Gastos administrativos No se tiene gasto Se espera en un administrativo exceptos futuro incurrir gastos
y de (S/.)
los gastos que se de pago a un contador incurren en la que significara un ventas comunidad por promedio de 1200 conceptos de gestin anuales. El precio promedio de ventas es de S/.1.00 Nuevo sol este precio son precios de compra de en el mercado y es generalmente el precio de venta . El comportamiento que se espera en el futuro de la papa es que va a tener un ligera alza debido a la calidad de presentacin del producto que se va ha realizar. La OPA no tiene proyectado ningn prstamo a terceros. IGV: Exonerada.
Precios venta (S/.)
La nica fuente de Costo del financiamiento de la OPA financiamiento son los aportes de los (%) socios sin costo alguno. IGV: Exonerada. Tasa impositiva Impuesto a la renta: 30% (%) anual. Ingresos por 65000 12000 por ventas Otros supuestos
Impuesto a la renta: 30% anual. y Importe obtenido producto de las ventas de agregado y el alquiler de terreno pala la telefona mvil.
Presentar el flujo de caja proyectado para un horizonte de por lo menos cinco (5) aos. Se sugiere emplear la siguiente estructura bsica realizando los ajustes que considere pertinentes de ser necesario. Tabla 19: Flujo de Caja sin PNT
C oncepto Ingreso por venta papa consum o Total de Ing ospor ventas res (-) Costos y gastos operativos 2/ Mantenim iento de equipos Transform acion de productos Com ercializacin Gestin o adm inistracin Total de eg os res S DO EC AL ONOMIC O (-) Im puestos 2.5%m ensual S DO D PUESD IMPUE TOS AL ES E S
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
S/. 251,200.00 S 276,320.00 S 303,952.00 S/. 334,347.20 S 367,781.92 /. /. /. S 25 /. 1,20 .00 S 27 0 /. 6,32 .00 S 3 0 /. 03,9 2.00 S 33 ,3 .2 S 3 7,78 5 /. 4 47 0 /. 6 1.92 S/. 221,302.39 S 243,432.63 S 267,775.89 S/. 294,553.48 S 324,008.83 /. /. /.
S 35,000.00 /.
S 35,000.00 /.
S 35,000.00 /.
S 35,000.00 /.
S 35,000.00 /.
S 25 /. 6,30 .39 S 27 2 /. 8,43 .63 S 3 2 /. 02,7 5.89 S 32 ,5 .4 S 3 9,00 7 /. 9 53 8 /. 5 8.83 -S 5 /. ,102 9 .3 -S/. 1,530.72 -S 3 /. ,571 7 .6 -S 2 2 /. ,11 .63 -S/. 633.79 -S 1 8 /. ,47 .84 S 1,1 6.11 /. 7 S/. 352.83 S 82 /. 3.27 S 4 9 .7 /. ,7 3 2 S 1,438.11 /. S 3 5 .6 /. ,3 5 0 S 8,77 /. 3.09 S/. 2,631.93 S 6,14 /. 1.16
1/ Costos y gastos operativos sin considerar la depreciacin.
Se ha elabora el flujo de caja en base a la proyeccin de venta que podra tener la asociacin usando el mismo paquete tecnolgico Los rendimientos son los proyectados de acuerdo a la zona y los gatos son los cotos que se incurrira normalmente la realizar la produccin de 1 ha de cultivo de papa y la respectiva comercializacin. 4.8.3 Indicadores Econmicos y Financieros sin PNT En esta seccin la OPA debe mostrar el resultado de los siguientes indicadores de rentabilidad:
Tabla 20: Indicadores Econmicos y Financieros sin PNT Indicadores Valor Actual Neto Econmico (en base al flujo de caja Resultados S/. 2,479.93
econmico) Tasa Interna de Retorno Econmica (en base al flujo de caja econmico) Ratio beneficio costo (B/C) del flujo de caja econmico Fortalezas y Debilidades Las principales Fortalezas y debilidades de la OPA son las siguientes. Tabla 21: Anlisis de fortalezas y debilidades Internos Fortalezas - Capacidad asociativa de la OPA - Economas de escala. - Vas de comunicacin habilitadas y operativas hacia y desde las zonas de produccin - Disponibilidad de mano de obra (alto nivel de mano de obra ociosa). - Buen Balance patrimonial y flujo de fondos - Micro clima favorable para la produccin de papa. - Socios unidos y comprometidos en la actividad. - Deseo constante del desarrollo empresarial e inters por mejorar. - Contamos con capacidad y conocimiento para producir y comercializar la papa.
-
25% S/. 1.00
4.9
Debilidades Bajos rendimientos por hectrea de la OPA - Baja capacidad de comercializacin. - Baja participacin de mercado - Tecnologa obsoleta y de bajo rendimiento - Costos altos - Dbil gestin empresarial (carencia de registros de compras, ventas, balances y estados econmicos y financieros). - Posicionamiento dbil - No se presenta un producto segn calidad - Deficiente distribucin del producto
5. Anlisis del Entorno
5.1
Mercado
El producto principal a ofertar es semilla certificada de papa por lo que el estudio de mercado est basado en la informacin primaria recolectada en campo ya que se piensa abastecer al mercado local de las provincias de Pomabamba, Mariscal Luzuriaga, Carlos Fermn Fistcarrald y Sihuas provincias que se encuentran ubicados en el callejn de Conchucos y esta dirigido bsicamente a los agricultores semilleristas de papa y el descarte se podr ofrecer para papa consumo. 5.1.1 Delimitacin del Mercado La segmentacin de mercado realizada se centra bsicamente a los productores de papa e instituciones que puedan decirse a la produccin de papa. Seguir los pasos descritos en la Tabla No. 22. Pasos Paso 1 Delimitar el mercado con criterio geogrfic o. Paso 2 Delimitar el mercado objetivo. Tabla 22: Delimitacin del Mercado (con PNT) Consideraciones Micro Regin Centro: Regin Ancash. Provincias de Pomabamba, Mariscal Luzuriaga, Sihuas, Carlos Fermin Fistcarrald Provincias ubicadas en el callejn de Conchucos Los productores de papa mediano y pequeo son nuestro mercado y la poblacin de estas cuatro provincias. Se busca satisfacer mercados objetivos especficos como 1.- SEMILLA DE PAPA.El mercado objetivo son los productores de papa en el callejn de conchucos, quienes anualmente tienen una demanda de 8210 Tn de papa semilla para sembrar 1368.4 has anuales. Para poder cubrir esta demanda con semilla certificada se requiere la Certificacin de nuestros campos semilleros por parte de INIA. La venta se realizara directamente al productor ofertando la semilla en su localidad y con las garantas del caso. Las variedades preferidas en la zona y que se van a producir son Canchan, Perricholi Amarilla Tumbay El nivel socioeconmico para el mercado son
Paso 3 Definici n del perfil del cliente en el mercado objetivo
agricultores medianos y pequeos que tiene la necesidad de contar con semilla certificada para poder incrementar sus rendimientos. Pomabamba tiene una PEA de 34.5% y el mercado consumidor est en posibilidades relativas de adquirir el producto ya que es un producto bsico para la dieta diaria de la poblacin. El cliente objetivo son Asociacin de productores Productores Entidades pblicas y privadas Existe la necesidad de cada productor de incrementar sus rendimientos por ha y no de los factores que generar este incremento es el la compra de semilla de calidad y con la certificacin para la buena produccin de sus cultivos existen a nivel del Callejn de los Conchucos ,se piensa cubrir el 20 % de la oferta total del mercado de semilla.
5.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo El mercado objetivo de la opa viene a ser 1.- LOS PRODUCTORES DE PAPA que se encuentran ubicados en las 4 provincias del callejn de Conchucos 5.1.3 Clientes Identificados en el Marco del PNT Clientes Identificados. Consumidores locales la poblacin existente en Pomabamba y Piscobamba Puntos de Venta Uno de los puntos de venta para ofertar los productos de la OPA es los mercados locales ubicados en las Provincias de Pomabamba y Piscobamba si se tiene an oferta se va a llevar San Luis y Sihuas el Transporte se va a realizar con un vehculo que va a poner a disposicin la municipalidad del centro poblado de Seccha. Otro de los punto de venta son en las comunidades se llevara el producto a cada comunidad Se debe identificar plenamente al(los) cliente(s) se espera abastecer en la siguiente forma 5.2 Regulacin y Normatividad
5.2.1 Licencias y Permisos Uno de los requisitos que se necesita para poder ser productores semilleros de papa es la certificacin de semilla y campos que emite una institucin especializada como es el INIA Que la inscripcin es nica y la verificacin de campo es anual. Aparte de esto en forma anual se paga para la verificacin en campo.
5.2.2 Aspectos tributarios y laborales Uno de los aspectos tributacios que benficiria ala comunidad es la producion de semilla esta libre de impuesto general a las ventas. La OPA deber haber identificado toda norma tributaria o laboral que deba considerarse para sus anlisis de costos y proyecciones financieras. Considerar el tratamiento legal de la nueva estructura orgnica y el costo que ello implica (costo laboral). Asimismo, sealar cual es la tasa impositiva a la renta y cul es el rgimen de renta al que se someter; las exoneraciones a que tendr derecho u otros beneficios como el drawback. 5.2.3 Aspectos Ambientales La papa y el cultivos de algunas especies nativas representan como un producto original de los andes el cultivo de estos productos no destruye el ecosistema ni genera ningn impacto ambiental ya que se va ha trabajar bajo el enfoque de una produccin orgnica y por ello no afectara la ecologa ya que los terrenos sern rotativos. 5.3 Oportunidades y Amenazas
Las oportunidades y amenazas de la OPA. Tabla 24: Anlisis de Oportunidades y Amenazas Oportunidades Amenazas Organizacin de otras comunidades y El mercado del callejn de generar una oferta ms organizada. Conchucos viene aun siendo un Subida exponencial de los insumos buen nicho ya que paga buenos agrcolas precios. Necesidades cambiantes de los Poder abrirnos a mercados ms clientes
grandes como es los SNAKS con papas nativas Apoyo poltico favorable a la comunidad campesina Apoyo de algunas organizaciones a poder desarrollar la economa de la comunidad
6. Planeamiento Estratgico 6.1 Matriz FODA
Se presenta la matriz FODA, lo que luego del anlisis precedente implicara nicamente consolidar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en una matriz para dar pie a la sustentacin de los objetivos y estrategias. Tabla 25: Matriz FODA Anlisis Interno Fortalezas Debilidades Bajos rendimientos de por Capacidad asociativa de la hectarea de la OPA OPA - Baja capacidad de Economas de escala. comercializacin. Vas de comunicacin - Baja participacin de mercado habilitadas y operativas hacia y - Tecnologa obsoleta y de bajo desde las zonas de produccin rendimiento Disponibilidad de mano de - Costos altos obra (alto nivel de mano de obra - Dbil gestin empresarial ociosa). (carencia de registros de compras, Buen Balance patrimonial y ventas, balances y estados flujo de fondos econmicos y financieros). Micro clima favorable para la - Posicionamiento dbil produccin del papa. - No se presenta un producto Socios unidos y segn calidad comprometidos en la actividad. - Deficiente distribucin del Deseo constante del producto desarrollo empresarial e inters por mejorar.
Contamos con capacidad y conocimiento para producir y comercializar la papa. Anlisis externo Oportunidades Amenazas Por ejemplo: Organizacin de otras comunidades y El mercado del callejn de generar una oferta ms organizada. Conchucos viene aun siendo un Subida exponencial delos insumos buen nicho ya que paga buenos agrcolas precios. Necesidades cambiantes de los Poder abrirnos a mercados ms clientes grandes como es los SNAKS con papas nativas Apoyo poltico favorable a la comunidad campesina Apoyo de algunas organizaciones a poder desarrollar la economa de la comunidad
6.2
Objetivos y Estrategias del PNT
6.2.1 Objetivos Estratgicos de la OPA Los objetivos estratgicos de la OPA son Obtener una mayor oferta del producto en el mercado y ser unos de los principales productores de semillas a nivel de los Conchucos. - Ser ms competitivos y mejorar los rendimientos de la OPA en cuanto a la produccin de papa a 20 Tn/Ha - Ofertar productos segn calidad al comerciante y consumidor final as como semilla con la certificacin necesaria. - Incursionar en el mercado de Snaks de papa nuevos mercados con los productos actuales y con papas nativas. - Dar una funcionabilidad empresarial a la opa con la nueva estructura orgnica y organigrama a trabajar
-
6.2.2 Estrategia genrica de la OPA La estrategia genrica es la que define, en trminos generales, el comportamiento de la organizacin en el mercado. La estrategia
genrica constituir la base para lograr el desarrollo de una ventaja competitiva, para lo cual deber tener en cuenta lo sealado en la tabla 27. La estrategia genrica es una sola y puede ser la misma que viene desarrollando o una diferente. Las estrategias genricas que proponga la OPA a nivel de negocio deben estar relacionadas a liderazgo en costos, diferenciacin o enfoque. En el cuadro siguiente se muestran las posibles estrategias genricas, la OPA deber ubicarse en una de ellas guardando coherencia con los objetivos estratgicos planteados. Tabla 27: Estrategia Genrica de la OPA Estrategia Conceptos Ejemplos Los costos de produccin Se va a tener un costos de que se va a trabajar con la produccin por ha de OPA estn orientados a una S/. 10,121.00 y con esta produccin orgnica y inversin y estrategia estn siendo bajos para planteada se obtendrn poder obtener los rendimientos sobre los rendimientos previstos 20,000.00 kg de producto estn sobre S/.0.50 cosechado para ser centavos de sol por cada comercializado en el mercado kilogramo. Comparando local con lo que los costos de la Otra estrategia de liderazgo Liderazgo en zona que esta sobre lo S/. seria que se va a ofertar el costos 0.90 Cntimos de sol producto en los mercado Otra diferenciacin de locales realizando previa liderazgo es la organizacin promocin y marketing del y la administracin de la producto lo que nos permitir OPA que mejorar los costos posicionarnos en el mercado de la produccin y se como productores generara mayor oferta competitivos. porque se manejara en forma conjunta todo el tema de compra de insumos y venta El producto de semilla se Productos de alta calidad y diferenciara por la con la certificacin necesaria certificacin de la semilla y para la venta de semillas esta en cuanto a la papa certificacin en la semilla Diferenciaci consumo ser la calidad y garantizara la calidad y la n la variedad a ofertar que seleccin de acuerdo al ser generalmente una tamao nos diferenciara en variedad nativa y producida los mercados locales. con un enfoque orgnico.
Enfoque
La estrategia es ofertar al productor la semilla puesta en su comunidad habiendo echa ya una promocin y vistas anteriores a nuestros campos
Venta de semillas de papa en la comunidad de Vilcabamba en sacos de 50 kg con la certificacin.
6.2.3 Objetivos y Estrategias Funcionales En la redaccin de las estrategias se debe dejar claro cmo la OPA alcanzar los objetivos planteados en el PNT.
Tabla 27: Objetivos y Estrategias Funcionales del PNT rea Objetivo planteado Estrategia funcional funcional Qu se plantea lograr? Cmo se plantea lograrlo? Promocin y Produccin de semilla bsica en posicionamiento en el invernaderos y realizar la mercado como empresa Multiplicacin en campo local productora de semilleros certificados. semilla. Produccin de papa con Ofertar semilla certificada tecnologa probada que permite Mercadotec de papa de las variedades obtener rendimientos sobre las 20 nia que ellos requieren con la tn/Ha y seleccionado y lavado en calidad y sanidad exigidas campo para ofertar al consumidor para el incremento de sus en el mercado local rendimientos. Monitoreo semanal de entregas a tiempo. Produccin. Obtener semilla pre bsica, bsica y registrada Operacione de papa para venta todo s con certificacin. (producci Obtener rendimientos por n y encima de 20 Tn/Ha con la transforma tecnologa aplicada sin cin) daos por plagas o enfermedades. Instalacin de invernaderos para semillero de papa y campos de multiplicacin juntamente con la capacitacin tcnica del personal adecuado. Produccin de papa para semilla y consumo con un paquete tecnolgico con tendencia orgnica y un adecuado control de plagas y enfermedades.
Gestin y administrac in
Tener capacidad gerencial en la OPA y generar rentabilidad y utilidad con la OPA en el negocio que se va a desarrollar
Contar con un gerente que pueda desarrollar actividades de gestin y desarrollo del plan de negocio de manera eficiente Adiestrar a los asociados para poder ellos en el futuro puedan llevar y desarrollar el negocio. Desarrollo de programa de capacitacin para que empleados sean capaces de satisfacer los deseos de los clientes. Desarrollar el PNT de acuerdo a lo planteado y obteniendo los rendimientos esperados Implementacin de un sistema de control de calidad. Con la utilidad que obtiene cada asociado ira capitalizando sus costo de produccin para poder afrontar posteriormente con sus propios recursos su campaa agrcola. Mejorando la productividad y promocionando nuestros productos a mercados como las empresas industrializadoras.
Finanzas
Recuperar en tres aos de ejecucin del PNT la inversin realizada para llevar a cabo el PNT. Capitalizar a cada asociado para que cuente con el capital de trabajo propio para desarrollar en 1 ha de cultivo sin apoyo de la asociacin. Llegar a tener fluidez para poder incursionar en un futuro en otros mercados nivel nacional
6.2.3.1
Estrategia de Operaciones
Se presentan las diferentes estrategias que se van a desarrollar para poder obtener los objetivos planteados en el PNT. Esto permitir adems que la OPA defina mejor sus lineamientos operativos y determine mejor sus necesidades de recursos para la ejecucin adecuada de los procesos generados por la implementacin del PNT. Emplear la tabla 28 y ampliar segn se requiera. Tabla 28: Estrategias Operacionales del PNT
Estrategias Indicadores (ejemplos) Nivel actual Meta (base ao 1 ) Meta ao 2 Meta ao 3 Meta al final del PNT
% costos de Diseo de procesos e marketing frente a 03% impulso publicitario. los costos operativos. Produccin de Produccin de semilla tuberculillos bajo bsica en invernadero de 1.5 invernaderos y tn por ao para realizar la No se luego hacer el Multiplicacin en tiene proceso de campo semilleros multiplicacin y certificados. proveer a los . semilleros Implementacin del paquete tecnolgico adecuado mediante Rendimiento en 6-9 asistencia tcnica campo de 20 Tn./Ha. Tn/Ha permanente. Instalacin de invernaderos para semillero de papa y campos de multiplicacin juntamente con la capacitacin tcnica del personal adecuado.
10%
13%
15%
15%
0.5Tn
1.5 Tn
1.5 Tn
1.5 Tn
15 Tn/Ha
20 Tn/Ha
25 Tn/Ha
25 Tn/Ha
Implementacin de 1 invernadero de 30 x 20 mt para la produccin de tuberculillos, y de campos de multiplicacin de 3 has
No se tiene
60%.
100%.
100%
100%
Se realizara la clasificacin de papa en los lugares de Sacos de acopio y se ensacara segn calidad de acuerdo a la categora. Desarrollo de programa de capacitacin para que asociados y empleados sean capaces de satisfacer los deseos de los clientes y obtener los estndares de produccin fijados
papa
20 %
60%
90%
100%
100%
% de satisfaccin del cliente con respecto al producto.
No se mide
50%
60%
70%
80%
Implementacin de un % de productos de sistema de control de descarte calidad. /produccin total.
3%
2%
1%
1%
1%
Establecimiento de sistemas que permiten integracin Total de entregas a con proveedores tiempo/Total de clave, de tal manera entregas que nunca hay productos faltantes. Cumplimiento Monitoreo semanal de contratos entregas a tiempo. proveedores de con
No se mide
100%
100%
100%
100%
No se mide
72 horas
48 horas
48 horas
48 horas
6.2.3.2
Estrategia de Mercadotecnia Ventaja diferencial del producto
Ventaja Comparativa En las localidades mbito del proyecto la agricultura es la actividad econmica predominante, Las condiciones agro ecolgicas son adecuadas para instalar cultivos de papa teniendo adems la zona una tendencia ecolgica (por qu no usan productos qumicos) y muestra potencialidades para desarrollar una agricultura ecolgica comercial rentable. Los terrenos son de buena profundidad, textura, estructura favorables para el desarrollo de los papa. Ventaja Competitiva La papa producida bajo el manejo Orgnico y con la implementacin de (BPA) y (BPM) complementara la produccin de alta calidad tanto en campo como en planta, siempre apuntando a un comercio justo. Posicionamiento del producto La semilla de papa inicialmente se posicionara porque contara con toda la certificacin necesaria como semilla y presentara la calidad gentica y calidad del producto como semillas. As mismos la papa para consumos eran de variedades preferidas por los consumidores y segn las calidades que ellos requieran.
Determinacin del Marketing Mix
1. Producto.Como proyecto se est planteando el desarrollo y produccin de semilla y papa consumo. Las variedades a sembrar van a cumplir
con los estndares de calidad y condiciones que tiene el cliente destaca por los siguientes elementos de calidad:

Muy buena seleccin y clasificacin. Estandarizacin del producto en sacos de 50 kg Uso de sacos blancos y nuevos (no reciclados), cerrados con hilo y un precinto especial de seguridad, con cdigo del Usuario Autorizado Uso de etiquetas especiales, numeradas y con cdigo del Usuario Autorizado de parte del INIA
Se va ha trabajar con las siguientes variedades de preferencia:

Amarilla Tumbay Peruanita Diacol Capiro Canchan INIA Perricholi
Los envases destinados a contener la papa semilla, sern etiquetados de acuerdo a las siguientes indicaciones 2. Nombre del producto y tipo Identificacin del lote Razn social de la empresa y logotipo Contenido neto y contenido bruto Lugar de origen Plaza
La distribucin de la semilla y papa consumo se realizara en primer trmino a los mercados locales como es el callejo de Conchucos cuya poblacin es sobre las 100 mil personas las que presentan un consumo per cpita de 95 Kg/ao esto muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro Nro.29 Consumo per cpita en el callejo de Conchucos
Fuente: elaboracin propia El cuadro nos muestra que anualmente se requiere un promedio de 9810.50 tn hay un requerimiento de semilla de papa sobre las 1300 has de las cuales solo se prev abastecer en un inicio a un promedio de 200 has .que vendra a ser un 15% del total de mercado 3. Promocin
Los medios utilizados para promocionar el producto son la participacin en ferias, publicacin del producto a travs de visitas en cada localidad y visita a los potenciales clientes Se mantendr una participacin activa en cmaras, instituciones del estado que promueven la comercializacin de productos orgnicos y as mismo se tendr un estn en cada provincia para poder ofertar y promocionar el producto en forma semanal.
4.
Precio
Para determinar el precio se dedujo de los costos de produccin por kilogramo de producto y as mismo se vio el precio de mercado que se est manejando actualmente y la fluctuacin de los precios en el tiempo. Los precios que se manejan a nivel de semilla esta sobre S/1.5 Nuevos por kilo El precio de papa en el callejn de Conchucos generalmente est estable y alto por ser una zona inaccesible siendo un nicho que se debe de aprovechar ya que la produccin se va a realizar en la misma zona El precio de venta de papa semilla estar sobre S/. 1.5 el kilo como precio introductorio y se ofertara en los mercados y comunidades productoras de papa 6.3 Programacin de Actividades
Las estrategias definidas deben aterrizarse en planes de accin, con actividades concretas que permitan avanzar progresivamente hacia el logro de los objetivos definidos. El cronograma debe establecer los tiempos necesarios para las etapas de pre-inversin, inversin y operacin, segn sea aplicable al caso concreto. En la programacin de actividades se debe tener en cuenta las pocas del ao ms adecuadas para la realizacin de las actividades principales (construccin, siembra, cosecha, etc.), de forma que se busque minimizar la exposicin a riesgos climticos u otros segn resulten aplicables. El crogograma de actividaes se presenta en anexos para poder obervar mas en forma detallada 6.4 Factores Crticos para el xito del PNT
Se deben precisar aquellos factores o elementos sin los cuales los objetivos del PNT no podran alcanzarse. Son aspectos centrales de la adopcin de tecnologa y cuya existencia o logro son de mayor importancia en el PNT y sin los cuales se podra truncar. Emplear la Tabla 29. Tabla 29: Factores Claves para el xito del PNT Factores Descripcin Liderazgo El gerente debe de contar con los perfiles adecuados
Servicios de apoyo
Financiero s Humanos
para la ejecucin del PNT y esta persona debe de conocer las diferentes herramientas y estrategias para poder desarrollar y llevar acabo las actividades y poder cumplir los objetivos. Asi mismo en la comunidad se debe de crear capacidades tcnicas y de liderazgo para poder seguir desarrollando y fortaleciendo la asociacin. Se cuenta con el asesoramiento y os servicios de apoyo se refieren al conversaciones de instituciones pblicas y privadas que apoyaran en las capacitaciones as mismo se contara con profesionales del rea que ayuden a desarrollar las actividades y metas tcnicas como capacitacin y asistencia para el buen desarrollo del PNT y fortalecer as las capacidades tcnicas productivas de la asociacin. La opa actualmente si cuenta con los recursos monetarios financieros para poder desarrollar y ejecutar el PNT. La dirigencia de la asociacin posee personas con estudios superiores entre otras as mismo se necesita fortalecer este grupo humano para que puedas tener la capacidad suficiente de dirigir su asociacin en el futuro.
7. Propuesta de Adopcin de Tecnologa 7.1 Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar
La solucin tecnolgica debe ser interpretada como la transferencia de tecnologa, la implementacin de una planta, la contratacin de servicios especializados, la compra de herramientas y equipos, etc. En este punto se debe describir todas las caractersticas de la solucin tecnolgica a implementarse y para ello se deber llenar la siguiente tabla por cada una de las soluciones a adoptarse. Tabla 30: Definicin de la Solucin Tecnolgica tem
Componente tcnico productivo. Implementacin de un invernadero y campo semillero de papa pre bsica para la multiplicacin. Seleccin y clasificacin de papa para consumo en forma
Detalle
Implementara un invernadero para semillero de papa lo que servir para multiplicar la semilla gentica y obtener tuberculillos de semilla pre bsica y se realizara la multiplicacin en un campo de 3 has que manejara exclusivamente la asociacin.
manual La implementacin de un invernadero garantizara a la comunidad la obtencin de semilla libre de patgenos lo que incrementara sustancialmente la produccin de papa. As mismo ser la base para poder realizar la multiplicacin y obtener la semilla certificada la que va a ser comercializada. La instalacin del invernadero no demandara ms de un mes y ser ejecutado por personal contratado y con experiencia en dicha actividad. Para el manejo del invernadero se enviara a un personal contratado y a otros interesados a poder adiestrarse en los invernaderos que tiene la estacin experimental del INIA o de la UNASAM en Huaraz y poder as llevar en forma adecuada la obtencin de semilla bsica de papa. La seleccin y clasificacin se realizara en forma manual La produccin y multiplicacin de semilla de papa esta validada es tecnologa que se viene aplicando en los centros experimentales del INIA las Universidades y algunos productores para poder obtener semillas de papa libre de patgenos. El paquete tecnolgico que se est aplicando esta validado en las zonas productoras de papa Huanuco y junin Se puede citar a instituciones que viene aplicando esta tecnologa de produccin de papa como es la UNASAM, el INIA en cusco entre otras instituciones que manifiestan que esta tecnologa incrementa y mejora los rendimientos en cuanto a la produccin de papa.
Caractersticas de la solucin tecnolgica
Referencias de su viabilidad o validacin
7.2
Procesos y Productos con el PNT
7.2.1 Descripcin de Procesos con el PNT El proceso de implementacin del PNT inicia con la implementacin de un invernadero, posteriormente la compra tuberculillos para la propagacin en invernadero y luego se procede a la multiplicacin de las plantitas en invernadero hasta obtener la semilla bsica que va a ser instalada en los campos semilleros con todas las exigencias del caso, obtenida estas semillas de los campos se logra la semilla registrada la que va a ser sembrada en campos de los asociados que cumplan con los requerimientos tcnicos y exigidos por parte de la entidad certificadoras para poder obtener con esta semilla la semilla certificada la que va ha ser vendida recin como semilla a los agricultores y productores de papa en el callejn de Huaylas en el grafico siguiente se muestra el proceso siguiente de produccin.
Esquema del proceso de produccin de semilla y papa para consumo La descripcin debe contener informacin precisa sobre qu es lo que se hace en dicho proceso, cunto tiempo demanda y proporcionar indicadores de eficacia, asimismo comentar si se trata de un proceso crtico para el resultado final y otros datos que considere relevantes. Tabla 31: Descripcin de los procesos una vez implementado el PNT Proceso / Proceso mejorado? Actividad Detalle tcnico (S / No) (Ejemplo) Comentar la mejora
Multiplicacin de tuberculillos
Se realizara en invernadero teniendo como meta obtener 100,000 mil tuberculillos en un proceso de 2 meses
SI. Sin PNT se realizaba siembra de semilla comn y de dudosa procedencia que no tenan las exigencias y calidad del caso SI. Sin PNT no se realizaba el trabajo de manejo de semilla y no se obtenan semillas de las diferentes calidades. SI. Sin PNT no se realizaba el trabajo de manejo de semilla y no se obtenan semillas de las diferentes calidades. SI. Sin PNT solo se alcanzaba las 6-9 Tn/Ha de papa y sin la calidad necesaria. Si. Sin PNT no se trabajaba bajo un paquete tecnolgico solo se implementada en forma separada algunas actividades de abonamiento y control de plagas y enfermedades. Si Sin PNT se trabajaba la cosecha en forma oportuna pero pocos asociados realizaban la venta de su producto seleccionado y segn calidad y tamao de semilla. Si. Sin PNT la comercializacin se realizaba solo al por mayor y ventas en chacra lo que
Obtencin semilla Registrada
Produccin de semilla bsica en 3 has de de terreno para poder producir 20 tn/ha de semilla registrada Produccin de semilla registrada en 40 has en promedio para poder obtener semilla certificada la que ser vendida como tal al consumidor. Se aplicara un paquete tecnologa que permitir una produccin sobre las 20 Tn/Ha Se trabajaran con abonos orgnicos como guano de isla y biol productos que permitirn de manera sostenible incrementar los rendimientos proyectados Se realizara la cosecha en forma oportuna y se llevara a almacn para realizar el proceso de seleccin ensacado y preparado para mercado. La comercializacin se realizara en las ferias y en estantes que la comunidad va ha gestionar para el
Obtencin semilla Registrada
de
Obtencin de Papa para consumo Aplicacin de un paquete tecnolgico con tendencia orgnica e integrada
Cosecha y post cosecha
Comercializaci n
Administracin
transporte en sesin de uso el camin del centro poblado de seccha quien no va a dar para realizar el transporte de nuestro producto. Contratacin de un Gerente general quien adiestrara a los asociados y llevara a cabo la ejecucin del PNT
generalmente bajan precios
los
SI. Sin PNT no se ha estado trabajando con un gerente en la PNT
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA OPA CON PNT
Multiplicacin de tuberculillos en invernadero semilla bsica Produccin de semilla registrada en campo
Compra de material gentico de laboratorio
Produccin de semilla Certificada
Clasificaci n
Venta a productor es Mercado local descarte
7.2.2 Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta (slo si la naturaleza del plan de negocio lo exigiera) La distribucin del rea de trabajo o diseo de planta se refiere a la presentacin de un plano con las especificaciones tcnicas de la lnea de produccin que se modificar o aumentar, a raz de la implementacin del negocio propuesto. Es importante que se muestre cul es la situacin actual y la situacin requerida (Debe ser adjuntado en anexos). Se deber incluir una descripcin precisa de cmo sera la nueva distribucin y cules son las modificaciones de importancia que se tienen que realizar en la planta o rea de trabajo.
7.2.3 Descripcin de productos del plan de negocio a implementar La informacin a incluir deber orientarse a presentar los resultados a nivel del(os) producto(s) una vez implementada la tecnologa. Emplear la Tabla 32. Tabla 32: Descripcin de las caractersticas del(os) producto(s) nuevo(s) o mejorado(s) con el PNT tem Nombre genrico del producto Descripcin Aspectos mejorados
Descripcin del producto Proceso de produccin de Semilla de papa Var canchan semilla y la certificacin. inia Certificada Caracteristicas Principales Variedad: Canchan INIA entre otros Calidad : certificada Calibre :tamao promedio semilla 40 50 gr Caractersticas La calidad gentica y Potencial productivo. Semilla que cuenta con la certificacin necesaria para Sealar los aspectos mejorados o nuevos a raz de la adopcin de tecnologa.
Caracterst icas Principales
Caracterst icas especiales o particulare
La certificacin de la semilla El proceso de seleccin y presentacin para el mercado local
s (diferencia cin)
garantizar la semilla. Producto a comercializar en sacos de 50 kg y segn calidades. La presentacin de sacos y la produccin con estricto control que permitir una produccin sana y libre de patgenos Uno de los aspectos que se ha mejorado es el proceso de obtencin de semilla y el manejo tecnolgico del producto. .
El producto se presentara en sacos de 50 kg sellado y Calidades y etiquetado garantizando la presentaci procedencia ones Actualmente el producto se encuentra en la etapa de crecimiento ya que da a da Etapa del el mercado est en producto crecimiento y la oferta tambin est aumentando.
7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin de Tecnologa Tabla 33: Requerimiento de bienes para la adopcin de tecnologa Bien Descripcin de especificaciones tcnicas Construccin de 03 ambientes invernaderos para la produccin de semilla de papa cada ambiente Proceso tendr una dimensin de 15x30 productivo en armado de madera piso de la produccin concreto y forrado con malla de semilla anticida y techo de fibra de vidrio bsica de papa. as mismo tendr dos pequeas reas que servirn para almacn y oficina. Es un arado que se pueda adaptar y funciona en el aporque de papa y cosecha principalmente extraendo todos los tubrculos del suelo Componente
Construccin del invernadero,
Arado para Proceso aporque con productivo de traccin multiplicacin animal de semilla
Instalacin Produccin de de sistema semilla bsica de riego por de papa aspersin en 03 has para la produccin de semilla bsica de papa
Se instalara 03 has de sistema de riego tecnificado donde se realizara la produccin de semilla de papa bajo un control para su buena produccin.
Tabla 34: Requerimiento de servicios para la adopcin de tecnologa Servicio Componente Trminos de referencia de la contratacin Se realizara una consultora para que pueda Todas las caractersticas del servicio requerido a fin de que se garantice el logro de los objetivos del PNT (condiciones del servicio, entregables, perfil del profesional, plazo del servicio, materiales incluidos, nmero de beneficiarios del servicio, etc.).
consultora para Componente capacitacin productivo en produccin orgnica
7.4 Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Produccin Debe identificarse si existen las condiciones necesarias para que se implemente la solucin tecnolgica. Entre los principales factores a analizar tenemos:
a)
Para la instalacin de los invernaderos las caractersticas topogrficas son las adecuadas y recomendables para el caso de las parcelas donde se van a instalar el riego tecnificado estas presentan una pendiente moderada de todos modos si es factible la instalacin del sistema de riego tecnificado. En donde se van a instalar los invernaderos y las oficinas si cuentan con servicios bsicos como es agua potable y fluido elctrico as mismo en los locales donde va a funcionar el proyecto
b)
hay servicios bsicos teniendo solo que realizar una pequea reparacin de los ambientes.
c)
La infraestructura de invernadero ha instalar no requiere un mantenimiento constante tampoco el riego tecnificado que se instalara es por ello que eventualmente se necesitara la capacitacin de un profesional en temas especficos del rea. Si se tiene disponibilidad de ambientes que se ambientara posteriormente para poder funcionar como almacn y ambientes para el guardado de herramientas y otros insumos del proyecto. Existe disponibilidad de recurso hdrico para toda el rea productiva involucrada en el PNT se cuenta con agua suficiente para cubrir todos los requerimientos hdricos del cultivo y se est tramitando el permiso respectivo en la ALA. Se va a contar con el servicio de transporte de la municipalidad de Seccha quien nos va a dar su camin de 04 tn en seccin de uso durante las actividades que realice la OPA Debe considerarse que los planes de accin para garantizar la viabilidad de la instalacin, funcionamiento y/o provisin de los bienes y/o servicios involucrados en la implementacin del PNT, deben haber sido adecuadamente costeados y estar expresamente incluidos en el presupuesto respectivo.
d)
e)
f)
8. Plan de Produccin y Ventas 8.1 Proyeccin de los Volmenes de Venta para el Horizonte del PNT Las proyecciones de venta se sustentan en la existencia de mercado para los productos de la OPA, con contratos o intenciones de compra (anexar) de los clientes identificados. Tabla 35: Volmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo
V ariable Papa s illa em Volum kg/ao en Productores Locales (S /.) Ingreso Total
Nivel de ventaspor ao
Ao 0 (*) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
186,092.10 1.7 S /. 118904.0 0.8 S/. 95123.2 0.6 S/. 57,073.90 S /. 23780.8 0.5 S/. 11,890.40 S /.
204,701.31 1.7
225,171.44 1.7
247,688.59 1.7
S 316,356.57 S 347,992.23 S/. 382,791.45 S/. 421,070.59 /. /. S 316,356.57 S 347,992.23 S/. 382,791.45 S/. 421,070.59 /. /. 130794.3 0.8 104635.5 0.6 62,781.29 S /. 26158.9 0.5 13,079.43 S /. 143873.8 0.8 115099.0 0.6 69,059.41 S/. 28774.8 0.5 14,387.38 S/. 158261.2 0.8 126608.9 0.6 75,965.36 S/. 31652.2 0.5 15,826.12 S/. 174087.3 0.8 139269.8 0.6 83,561.89 34817.5 0.5 17,408.73
S ub-total venta producto 1 (S /.) Volum Kg/ao en papa de prim (S era /.) Papa Cons o um Ingreso Total Volum Kg/ao en Papa de segunda (S /.) Ingreso Total Volum Kg/ao en Papa de tercera (S /.) Ingreso Total S ub-total venta producto 2 (S /.) TOTAL D V E ENTAS (S /.)
95,123.16 S 104,635.48 S 115,099.02 S/. 126,608.93 S/. 139,269.82 /. /.
S/. 164,087.45 S 180,496.20 S 198,545.82 S/. 218,400.40 S/. 240,240.44 /. /. S/. 164,087.45 S 496,852.77 S 546,538.04 S/. 601,191.85 S/. 661,311.03 /. /.
El volumen de ventas se diseara de acuerdo a los clientes identificados en la zona y lugar de venta y la participacin en el mercado es de un 10%. Asimismo, la OPA debe identificar qu porcin del mercado se estara atendiendo sobre la base de la proyeccin de ventas. La participacin de mercado de un producto o servicio de una empresa se obtiene de la relacin que existe entre las ventas de dicho producto y la demanda total del mercado objetivo existente. 8.2 Plan de Produccin con el PNT
El plan de produccin est relacionado con los volmenes que se van a vender y est en relacin con la estacin y fechas de siembra as mismo se tiene unas fechas de siembra y de cosecha
Producto/Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul total
Siiembra % area Siembra Ha Area cosechada Ha Rendimiento Tn/ha Producion en TN consumo propio Tn Semilla Tn Papa consumo Tn
26.2 10.3 0.0 18 0 0 0
20.3 8.0 0.0 18 0 0 0
11.6 4.6 0.0 12 0
4.4 0.0 4.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 5.2 7.9 10.3 8.0 4.6 1.7 12 12 12 12 12 12 12 18.84 62.64 95.14 123.40 95.61 54.64 20.72 1.88 6.26 9.51 12.34 9.56 5.46 2.07 0 1.884 6.2643 9.5142 61.701 57.368 32.782 16.579 0 15.072 50.114 76.114 49.361 28.684 16.391 2.0724
13.3 5.2 0.0 12 0 0 0 0
20.2 7.9 0.0 12 0 0 0 0
100.00 39.25 39.25 156.00 471.00 47.10 186.09 237.81
El cuadro detalla la produccin mensual que se espera tener en la produccin de papa as como semilla y papa consumo, esta fecha de produccin se ha determinado de acuerdo a las fechas de siembra en la
zona y teniendo en cuenta de poder almacenar el producto un promedio de 02 meses llegando as a abastecer todo el ao a nuestros clientes. Este plan de produccin permite: a) b)
c)
d)
Necesidades de mano de obra. Necesidades de equipo. Plan de compra en forma mensual. Cambios en el diseo de la planta.
El plan de produccin se presenta en el cuadro anterior la produccin proyectada por el ao en forma mensual.
Tabla 36: Plan de Produccin Detallado con PNT Unidade s Ao producti vas Ao Se tiene 1 proyecta do unas 40 has para la producci n de papa consumo y 03 has para la producci Rendimiento esperado (Tm/Ha.) La productividad estimada es esta de acuerdo a la capacidad de procesamiento del producto y el rendimiento con la implementacin de la OPA se va a abastecer en forma semanal el producto a los Clientes. Produccin total estimada ( Tn ) La programacin de la produccin para cada mes del ao y por cada producto obtenido a partir del procesamiento de la materia prima obtenida de las unidades productivas estos datos lo tenemos en el cuadro anterior Con esta misma frecuencia se repetirn para los prximos aos con un
PROVINCI AS
n de semilla registrad a
cant. dia de Abastece seman r en a forma semanal viernes 3 tn sabado 2 Tn doming o 6 tn doming o 4 tn
incremento posible de 10% cada ao.
San luis Piscobamb a Pomabamb a Sihuas
La OPA deber presentar de forma consolidada la proyeccin de produccin, segn la siguiente tabla: Tabla 37: Plan de Produccin Consolidado con PNT
Por producto y calidad Ao 1 Volum de produccin papa en sem Kg/ao illa Volum de produccin papa en de prim Kg/ao era Volum de produccin papa en de segunda Kg/ao Volum de produccin papa en de tercera Kg/ao TOTAL D PR UC E OD ION 118,903.95 95,123.16 23,780.79 237,807.90 V olm enes es ados de produccin anual K /ao tim g Ao 2 186,092.10 130,794.35 104,635.48 26,158.87 447,680.79 Ao 3 204,701.31 143,873.78 115,099.02 28,774.76 492,448.87 Ao 4 225,171.44 158,261.16 126,608.93 31,652.23 541,693.76 Ao 5 247,688.59 174,087.27 139,269.82 34,817.45 595,863.13
8.3
Nivel de Produccin de Equilibrio
Asimismo, para determinar un adecuado plan de produccin sobre la base de la capacidad instalada, es necesario realizar el anlisis del punto de equilibrio de produccin.
QE =
Donde: QE CF
CF CMU
CMU = P CVU
= Volumen de produccin de equilibrio. = Costo fijo total

CMU = Contribucin marginal unitaria P = Precio de venta por unidad CVU = Costo variable unitario De acuerdo a esta frmula tenemos QE CF CMU P CVU = = = = = Volumen de produccin de equilibrio. 310,400.00 Contribucin marginal unitaria 1,7 11041
QF= 28 has o 392 Tn de produccin por debajo de esta produccin se estar perdiendo y por encima de esta produccin se estar ganando y generando utilidad. 9. Plan de Manejo Ambiental Se presenta las principales actividades que la OPA ha identificado dentro de su plan de manejo ambiental. En la tabla 38, se observa aquellas actividades que se van ha realizar y contribuirn al manejo ambiental del proyecto pese a que el proyecto es un proyecto agrcola productivo en el que no vamos a daar la flora y la fauna de nuestra comunidad pero de todas maneras se va ha contribuir con lo siguiente.
Tabla 38: Plan de Manejo Ambiental Indicador de impacto Factores que ambiental posibilitarn el Actividad logro de las Sin Con Descripcin metas PNT PNT Se implementara N de un plan de manejo Control aplicaciones de integrado de biolgico de pesticidas 5 0 plagas para el plagas qumicos en manejo correcto una hectrea del cultivo.
Volumen (metros Uso eficiente cbicos) del agua en el aplicados en riego una hectrea de cultivo.
2,000
1,200
Instalacin de sistema de riego por goteo que optimizar el uso del agua. Implementacin del plan de fertilizacin orgnica con miras a la certificacin. Se implementar un proceso de manejo de desechos por cada socio y la preparacin de compost para no perder los desechos
Volumen (TM) Uso de aplicado en una fertilizantes hectrea de orgnicos cultivo.
0.2
1.5
Porcentaje (%) de residuos Aprovechamie reciclables nto de utilizados o residuos destinados al reciclables reciclaje en el ao.
1%
5%
9.1
Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental
Toda medida preventiva y accin correctiva implica la utilizacin de recursos como tiempo o dinero. El implementar un plan de manejo ambiental implica considerar un presupuesto que se deber incorporar en el anlisis econmico y financiero. Tabla 39: Presupuesto del plan de manejo ambiental
Actividad Capacitacion a los asociados Recoleccion de envases Mitigacion am biental Totales Pres upues anual (S to /.) Ao 2 Ao 3 Ao 4 2300 1600 1600 300 300 300 1200 1200 1200 3800 3100 3100
Ao 1 2300 300 1200 3800
Ao 5 1600 300 1200 3100
10.
Plan de Control de Riesgos
10.1 Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin La identificacin de los riesgos permite establecer medidas de prevencin o mitigacin a fin de aminorar las probabilidades de ocurrencia de los mismos o controlar sus efectos. A continuacin se presenta en la Tabla 40 la estructura mnima para identificar los riesgos y las medidas preventivas o de mitigacin respectivas. Tabla 40: Identificacin de los principales riesgos en los procesos de la OPA Acciones de Etapa o Proceso Riesgos prevencin o fase mitigacin Produccin Siembra Incremento de Verificar el mermas por porcentaje de deficiencias en germinacin de la el proceso de siembra y realizar siembra. la resiembra para mantener el potencial productivo en campo. Produccin Desarrollo Incremento de Verificar mermas por cumplimiento del ataque de plan de control plagas y sanitario y enfermedades evaluacin constante en campo Produccin Desarrollo Descenso Negociar la inusual de la posibilidad de temperatura ampliar los plazos que alargue el de entrega con los perodo de clientes por desarrollo de motivos de fuerza las plantaciones mayor. retrasando la salida al mercado. Post cosecha Control de Rechazo de Verificar de forma calidad producto por aleatoria el parte del contenido de comprador por residuos qumicos
Comercializa cin
Venta
no cumplir con en cada lote de exigencias producto. sanitarias. Implementar control de aplicaciones en cada campo. Disminucin Procurar el inesperada de establecimiento de los precios un precio mnimo en el contrato con clientes.
11.
Presupuesto del PNT
Se presenta el costo o presupuesto del PNT de acuerdo al cuadro y formato de la entidad financiera. 11.1 Costos de Inversin y Operacin En esta seccin, la OPA est cuantificando la inversin total necesaria para la implementacin del plan de negocio, considerando la inversin en activos fijos (el costo unitario de los equipos y maquinaria) y servicios conexos. Tabla 41: Presupuesto anual de inversin y operacin
C oncepto Invers in
Unidad de m edida
C antidad
C to os U nitario
Total (S /.)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Im plem entacion del Und invernadero Im plem entacion de 3 has de Has riego tecnificado Com de m pra otocicleta lineal Und Com de Motofum pra igadora Und Com pra de balanza Und electronica 300 kg Carretilla para trasporte Und S total Invers ub in Presupuesto de m antenim iento de m quinas Global y equipos S total m ub antenim iento
3 3 1 2 2 2
S 50,000.00 S 150,000.00 S 100,005.00 S /. /. /. /. S 12,000.00 S /. /. S 13,000.00 S /. /. S 3,500.00 S /. /. S 2,300.00 S /. /. S /. 36,000.00 S 36,000.00 /. 13,000.00 S 13,000.00 /. 7,000.00 S /. 7,000.00 4,600.00 S /. 4,600.00
49,995.00
250.00 S /. 500.00 S /. 500.00 S 211,100.00 S 161,105.00 S /. /. /. 4,500.00 S /. 4,500.00 S /. 1,575.00 S /. 1,575.00 S /.
49,995.00 S /. 1,575.00 S /. 1,575.00 S /.
S/.
S/.
472.50 472.50
S 4,500.00 S /. /. S /.
1,350.00 S/. 1,350.00 S/.
472.50 S/. 472.50 S/.
Operacin (produccin y/o trans form acin) S illa em Guano de isla Kgs. S acos 62800 1020.5 117.75 39.25 39.25 9.8125 78.5 863.5 3218.5 585 300 36 1 9812.5 S /. S /. S /. S /. S /. S /. S /. S /. S /. S /. 2.00 S 125,600.00 S 125,600.00 S 125,600.00 S 125,600.00 S/. 125,600.00 S/. 125,600.00 /. /. /. /. 60.00 S /. 75.00 93.00 154.00 31.40 68.00 S /. S /. S /. S /. S /. 61,230.00 S 61,230.00 S /. /. 8,831.25 3,650.25 6,044.50 308.11 5,338.00 S /. S /. S /. S /. S /. S /. 8,831.25 3,650.25 6,044.50 308.11 5,338.00 S /. S /. S /. S /. S /. S /. 61,230.00 S /. 8,831.25 3,650.25 6,044.50 308.11 5,338.00 S /. S /. S /. S /. S /. S /. 61,230.00 S/. 61,230.00 S/. 61,230.00 8,831.25 3,650.25 6,044.50 308.11 5,338.00 S/. S/. S/. S/. S/. S /. 8,831.25 3,650.25 6,044.50 308.11 5,338.00 S/. S/. S/. S/. S/. S /. 8,831.25 3,650.25 6,044.50 308.11 5,338.00 -
Kloruro de potasio S acos Fitoraz Kgs. Baytroid TM Lts Agridex Kgs. Belm ark. Kgs. Alquiler de terreno Mano de obra para la Jr Preparacion terreno siem bra Mano de obra para labores Jr agricols y cosecha Mano de obra para la Jr S eleccin Agua global Asistencia tcnica en cam po Mes S ervicio especializado para el Glob procesam iento S acos Und. Materiales S total operacin ub Totales
20.00 S /. 20.00 S /. 20.00 S /.
17,270.00 S 17,270.00 S /. /. 64,370.00 S 64,370.00 S /. /. 11,700.00 S 11,700.00 S /. /. 300.00 S /. 300.00 S /. 36,000.00 S 12,000.00 S /. /. 6,500.00 S /. 6,500.00 S /.
17,270.00 S /. 64,370.00 S /. 11,700.00 S /. 300.00 S /. 12,000.00 S /. 6,500.00 S /. 11,775.00 S /.
17,270.00 S/. 17,270.00 S/. 17,270.00 64,370.00 S/. 64,370.00 S/. 64,370.00 11,700.00 S/. 11,700.00 S/. 11,700.00 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00
S /. 1.00 S /. S 1,000.00 S /. /. S 6,500.00 S /. /. S /. 1.20 S /.
11,775.00 S 11,775.00 S /. /.
11,775.00 S/. 11,775.00 S/. 11,775.00
S 358,917.11 S 334,917.11 S 334,917.11 S 334,917.11 S/. 334,917.11 S/. 334,917.11 /. /. /. /. S 5 4,5 .1 S 4 7 9 .1 S 3 6 8 .1 S 3 6 6 .1 S 3 5 8 .6 S 33 ,3 9 1 /. 7 17 1 /. 9 ,5 7 1 /. 8 ,4 7 1 /. 3 ,2 7 1 /. 3 ,3 9 1 /. 5 8 .6
11.2 Costos o gastos de comercializacin El costo de comercializacin est referido a los gastos relacionados con el proceso de comercializacin que se trabajara estas ventas se ha proyectado programa en cada ciudad a los consumidores directos y a los mismos productores de papa de otras localidades Tabla 42: Costos o gastos de Comercializacin
C oncepto
V alor Total m ual ens anual (S /.) (S /.) 24 00 0 12 0 0 15 0 6 54 0 0 10 00 8 12 00 0 5 0 496
Ao 1 24 0 00 12 00 15 60 54 00 10 0 80 12 0 00 5 96 4 0
Ao 2 24 000 60 0 15 60 54 00 10 800 12 000 5 0 436
Ao 3 2 00 4 0 60 0 1 60 5 5 00 4 1 80 0 0 1 00 2 0 5 60 43
Ao 4 24 0 00 30 0 15 0 6 54 0 0 10 0 80 12 0 00 5 60 40
Ao 5 24 0 00 30 0 15 60 54 00 10 0 80 12 0 00 5 60 40
Rem uneracin del Jefe de prod y 2 00 0 control de calidad Publicidad Prom ocin Transporte (fletes) Fortalecim iento en producion Capacitacion en com ercializacion Otros (especificar) Totales 10 0 10 3 40 5 90 0 1 00 0
11.3 Costos o gastos de Gestin y/o Administracin El costo de gestin en el que se incurrir en el negocio se vincula directamente con los honorarios que reciben el Gerente, el administrador, el contador y en general el personal asignado a labores administrativas no vinculadas al aspecto comercial. Tabla 43: Costos o gastos de Gestin
C oncepto V alor Total m ual ens anual (S /.) (S /.) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Planilla de gestin y adm inistracin: Gerente general 3 000 3 0 60 0 360 00 3 000 6 36 0 00 3 0 60 0 36 00 0 Materiales 8 5 1 0 02 102 0 1 20 0 10 20 1 0 02 10 0 2 S ervicios: Luz 4 5 5 40 540 50 4 54 0 5 40 54 0 Agua 1 0 1 20 120 10 2 12 0 1 20 12 0 Telfono celular 6 0 7 20 720 70 2 72 0 7 20 72 0 Internet 3 0 3 60 360 30 6 36 0 3 60 36 0 Im presiones 6 0 7 20 720 70 2 72 0 7 20 72 0 Fotocopias 3 0 3 60 360 30 6 36 0 3 60 36 0 Otros (especificar) Totales 33 20 39 4 80 3 84 9 0 3 40 98 398 0 4 39 4 80 3 84 9 0
11.4 Presupuesto consolidado del PNT A continuacin se presenta el cuadro del presupuesto total del PNT en donde incluye los presupuestos de: inversin, mantenimiento, operacin (produccin y/o transformacin), comercializacin, administracin, plan de manejo ambiental, etc. Tabla 45: Presupuesto consolidado del PNT
C oncepto Inversin Mantenim iento Produccin Mitigacion am biental Com ercializacin Gestin o adm inistracin Mitigacion am biental Totales
Ao 1 S/. 161,105.00 S/. S/. 1,575.00 S/. 334,917.11 S/. 3,800.00 S/. 54,960.00 S/. 39,840.00
Ao 2 49,995.00 S/.
Ao 3 S/.
Ao 4 S/.
Ao 5 -
S/. 1,575.00 S/. 1,350.00 S/. 472.50 S/. 334,917.11 S/. 334,917.11 S/. 334,917.11 S/. 3,800.00 S/. 3,100.00 S/. 3,100.00 S/. 54,360.00 S/. 54,360.00 S/. 54,060.00 S/. 39,840.00 S/. 39,840.00 S/. 39,840.00
S/. 472.50 S/. 334,917.11 S/. 3,100.00 S/. 54,060.00 S/. 39,840.00
S 596 /. ,197.11 S 484,487.11 S 43 /. /. 3,567.11 S 432 /. ,389.61 S 4 /. 32,3 89.61
12.
Estructura Financiera del PNT
12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento La OPA debe presentar una tabla resumen de las fuentes de financiamiento que harn posible la realizacin del PNT especificando cual ser el uso o aplicacin de los recursos (inversin, operacin, mantenimiento, etc.).
Tabla 46: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT Invers total in Us o Maquinaria y equipo Cosntrucion de invernadero Totales Monto (S /.) 61,100.00 150,000.00 211,100.00 Mantenim iento anual Us o Presupuesto de m antenim iento de m quinas y equipos Totales Monto (S /.) 4500 4500 Operacin anual Us o Monto (S /.) F uente OPA Program a Municipalidad Centro poblado S eccha Fuente cooperante Municipalidad Distrital Lucm a Monto (S /.) 93,715.00 342,120.61 5,400.00 F uente OPA Monto (S /.) 4500 4500 F uente OPA Program a OPA Program a Monto (S /.) 12,220.00 48,880.00 90,000.00 60,000.00 211,100.00
Mantenim iento del cultivo
453,717.11
12,481.50
Procesam iento 6500 OPA 6,500.00 Totales 460217.113 460,217.11 Se presenta en anexos la documentacin requerida donde indique el compromiso de otras entidades al apoyo de la OPA.
12.2 Detalle del Cofinanciamiento
La OPA debe presentar el detalle del cofinanciamiento de cada bien o servicio requerido. Para ello emplear la tabla 47. El cofinanciamiento que otorga el Programa es por cada bien o servicio elegible, incluido en la ST. Es decir, que del costo total de cada bien o servicio, el Programa podr cofinanciar un monto determinado sujeto a los lmites establecidos en el numeral 6 del presente instructivo, y la OPA deber cofinanciar el monto restante mediante aporte monetario. Tabla 47: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar
R ubro C to total os (S /.) Bienes(nom y cantidad) 272330 bre Im plem entacion de 03 150000 invernaderos Im plem entacion de 03 has 36000 con riego tecnificado Una m otocicleta lineal Dos m otofum igadoras Dos balanzas eletronicas Dos carretillas Guano de isla S ervicios cantidad) (nom bre y 13000 7000 4600 500 61230 376787.1125 4500 100% 82106.13375 30% 61230 100% 90000 25200 13000 4900 4600 60% 70% 10% 70% 100% 500 100% 2100 30% 60000 10800 40% 30% Aporte del Prog a ram (S /.) % Aporte OPA (S /.) %
Mantenim iento de equipos 4500 Proces de producion o
273687.1125 191580.9788 70% 54960 39840 20% 100%
Proces de com o ercializ acion 54960 Ges tion adm trativa inis Mitigacion am biental Totales 39840 3800
3800 75% S 1 /. 59,3 06.1 3
100% 25%
S 649,117.11 S 4 /. /. 89,8 10.9 8
13.
Anlisis Econmico y Financiero

13.1 Anlisis de Estados Financieros Proyectados No se ha proyectado un estado de prdidas y ganancias de la opa ya que el negocio que viene llevando en pequeos grupos asociados de papa no reporta la informacin requerida por lo que no se cuenta con datos e informacin relevante para poder desarrollar esta actividad. Tabla 48: Estado de Resultados Proyectado (S/.)
C oncepto Ingreso por venta papa consum o Total de Ing ospor ventas res (-) Costos y gastos operativos 2/ Mantenim iento de equipos Transform acion de productos Com ercializacin Gestin o adm inistracin Total de eg os res S DO E ONOMIC AL C O (-) Im puestos 2.5%m ensual S DO D PUESD IMPUES AL ES E TOS S 25 ,30 /. 6 2.39 S 27 /. 8,43 3 S 3 ,77 .89 S 3 ,5 3 8 S 3 9,00 2.6 /. 02 5 /. 29 5 .4 /. 5 8.83 -S 5,102 9 /. .3 -S/. 1,530.72 -S 3,571 7 /. .6 -S 2,1 2.63 /. 1 -S/. 633.79 -S 1,4 8.84 /. 7 S 1,17 1 /. 6.1 S/. 352.83 S 82 /. 3.27 S 4 9 .7 /. ,7 3 2 S 1,438.11 /. S 3 5 .6 /. ,3 5 0 S 8,77 /. 3.09 S/. 2,631.93 S 6,14 /. 1.16 S 35,000.00 /. S 35,000.00 /. S 35,000.00 /. S 35,000.00 /. S 35,000.00 /. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
S/. 251,200.00 S 276,320.00 S 303,952.00 S 334,347.20 S 367,781.92 /. /. /. /. S 25 ,20 /. 1 0.00 S 27 /. 6,32 0 S 3 ,95 .00 S 3 ,3 7 0 S 3 7,78 0.0 /. 03 2 /. 34 4 .2 /. 6 1.92 S/. 221,302.39 S 243,432.63 S 267,775.89 S 294,553.48 S 324,008.83 /. /. /. /.
Tabla 49: Indicadores de Rentabilidad con PNT Indicadores Valor Actual Neto Econmico (en base al flujo de caja econmico) Tasa Interna de Retorno Econmica (en base al flujo de caja econmico) Ratio beneficio costo (B/C) del flujo de caja econmico Resultados S/. 2,479.93 25% S/. 1.00
Se deben presentar los supuestos para elaborar un flujo de caja proyectado sobre la base de la propuesta de adopcin de tecnologa,
esto implica considerar los cambios o mejoras a implementarse segn se hayan contemplado en el PNT. Tabla 50: Supuestos para la Formulacin de Flujo de Caja Proyectado con PNT Promedio de los ltimos 3 aos o Estimado para los prximos 5 Variable ltimo ao (situacin aos inicial o base) La produccin actual es Con la implementacin del nivel Produccin de 6 Tn/Ha. tecnolgico se espera proyectada incrementar los rendimientos a 20 Tn/Ha. En los ltimos aos si Segn el estudio de mercado se han vendido los espera abastecer a los mercados Volumen de asociados la papa pero locales de manera permanente ventas estos datos no ha sido en forma semanal en cantidades (cantidad) reportados de 15 Tn por semana de producto. El crecimiento Los costos de produccin futura Costos de porcentual de los costos van a incrementar ya que la operacin de produccin es de un tecnologa que se va ha aplicar (produccin 7% anual el costo de la incrementara estos costos pero y/o OPA sin PNT esta S/ dar un mayor rendimiento el transformaci 5,000.00 Nuevos soles costo de produccin esta sobre n) (S/.) los S/. 11,041.00 por ha No se ha tenido un gasto Los gastos administrativos que Gastos administrativo ni de se va a incurrir especificada en la administrati ventas cada asociado tabla Nro 43 . vos y de venda su producto e ventas (S/.) manera directa. Los precios de venta El comportamiento futuro que se para el consumo de espera tener con esta detallado Precios de papa esta sobre los S/. en el cuadro que ser en venta (S/.) 0.80 Cntimos de sol promedio de. S/. 0.80 Cntimos de sol esto segn la calidad que se pueda presentar No se tiene este dato ya 10%. Costo del que la opa va a trabajar financiamie directamente con su nto (%) propio financiamiento Tasa impositiva (%) Sealar la tasa Sealar la tasa impositiva que se impositiva a la que est aplicar a la renta generada por afecta la OPA. la OPA. Sustentado en la legislacin vigente (referir
norma). Asimismo, se presenta el flujo de caja proyectado para el pan de negocios.
Tabla 51: Flujo de Caja Proyectado con PNT

C oncepto Ingreso por venta de sem illa Ingreso por venta papa consum o Total de Ingres por ventas os (-) Costos y gastos operativos 2/ Mantenim iento de equipos Transform acion de productos Com ercializacin Gestin o adm inistracin Total de eg os res S DO EC AL ONOMIC O (-) Im puestos 2.5%m ensual S DO D PUES D IMPUES AL ES E TOS Ao 1 S/. 0.00 S/. 164,087.45 S 164,087.45 /. S/. 334,917.11 S/. 1,575.00 S/. 6,500.00 S/. 54,960.00 S/. 39,840.00 S 437,792.11 /. -S 273,704.66 /. -S/. 82,111.40 -S 191,593.26 /. Ao 2 S/. 316,356.57 S/. 180,496.20 S 496,852.77 /. S/. 334,917.11 S/. 1,575.00 S/. 6,500.00 S/. 54,360.00 S/. 39,840.00 S 437,192.11 /. S 59,660.65 /. S/. 17,898.20 S 41,762.46 /. Ao 3 S/. 347,992.23 S/. 198,545.82 S 546,538.04 /. S/. 334,917.11 S/. 1,350.00 S/. 6,500.00 S/. 54,360.00 S/. 39,840.00 S 436,967.11 /. S 109,570.93 /. S/. 32,871.28 S 76,699.65 /. Ao 4 S/. 382,791.45 S/. 218,400.40 S 601,191.85 /. S/. 334,917.11 S/. 472.50 S/. 6,500.00 S/. 54,060.00 S/. 39,840.00 S 435,789.61 /. S 165,402.23 /. S/. 49,620.67 S 115,781.56 /. Ao 5 S/. 421,070.59 S/. 240,240.44 S 661,311.03 /. S/. 334,917.11 S/. 472.50 S/. 6,500.00 S/. 54,060.00 S/. 39,840.00 S 435,789.61 /. S 225,521.42 /. S/. 67,656.43 S 157,864.99 /.
La OPA an no tiene actividad comercial en el producto de manera asociada es por ello que no se cuenta con la informacin Tabla 52: Indicadores Econmicos y Financieros con PNT
Indicadores R ultados es V alor Actual Neto Econm (en bas al ico e S 104,573.07 /. flujo de caja econm ico) V alor Actual Neto F inanciero (en bas al No se esta trabajando e flujo de caja financiero) con credito Tas Interna de R a etorno Econm ica (en bas al flujo de caja econm e ico) 28%
Tas Interna de R a etorno F inanciera (en No se esta trabajando bas al flujo de caja financiero) e con credito R atio beneficio cos (B ) del flujo decaja to /C S 1.13 /. econm ico R atio beneficio cos (B ) del flujo decaja No se esta trabajando to /C financiero con credito
13.2 Anlisis incremental En la medida que el PNT contempla una propuesta de inversin en adopcin de tecnologa orientada a mejorar los indicadores tcnicos y econmicos de la OPA, es necesario formular los flujos de caja incrementales a partir de las proyecciones obtenidas en los puntos 4.8.2 y 13.1, flujos de caja proyectados para las situaciones sin PNT y con PNT respectivamente. Lo que se espera es poder evaluar los beneficios incrementales que implica la adopcin de tecnologa. Para esto se deben presentar los flujos de caja incrementales y los indicadores de generacin de valor y rentabilidad obtenidos a partir de los mismos. Tabla 53: Flujos de Caja Incrementales
R ubro 1 2 Aos 3 4 5
F lujo de caja econm con PNT (S ico /.) -1 59 63 4 62 5 76 9.65 1 78 91 3.2 1 17 .4 8 69 1 15 1.56 15 6 .9 78 4 9 F lujo de caja econm ico s PNT (S in /.) -3 1.6 31 -1 8.8 57 74 3 47 42 82 3.27 8 3 5.60 40 35 15 61 .1 6 41 61 Flujo de caja econm increm ico ental (S/.) -188021.5887 43241.299 75876.377 112425.96 151723.83 F lujo de caja financiero con PNT (S /.) F lujo de caja financiero s PNT (S in /.) Flujo de caja financiero increm ental (S/.)
Tabla 54: Indicadores Econmicos y Financieros del Flujo de Caja Incremental

Indicadores V alor Actual Neto Increm ental (V ANEI) V alor Actual Neto Increm ental (V ANF I) Econm ico F inanciero 29% Res ultados S 102,093.14 /.
Tas Interna de Retorno Econm a ica Increm ental (TIREI) Tas Interna de Retorno F a inanciera Increm ental (TIRF I) R atio beneficio cos (B/C del flujo de to ) caja econm increm ico ental R atio beneficio cos (B/C del flujo de to ) caja financiero increm ental
1.13
13.3 Anlisis de Sensibilidad El anlisis de sensibilidad permite medir la variacin de los principales indicadores de rentabilidad del negocio, ante cambios de una variable crtica del mismo, tal como el precio, volumen de venta, costos, rendimiento, etc. Tabla 55: Anlisis de Sensibilidad V ariable afectada V ariacin en precios de venta 10% -10% V ariacin en cos tos 5% -5% V ariacin rendim ientos en 202,332.22 49% 6,813.92 11% con rendiem ientos por debajo de las 10 Tn po ha estam perdiendo os VANE 242,530.80 33,384.67 R ultados es VANF TIRE 53% 4% TIRF
En un supuesto caso que los pecios bajen ms del 10% estaremos frente a un Van bajo cero y seria perdida para el plan de negocio por
lo que segn estudios de mercado este precio en el callejo de Conchucos se mantiene y es un precio promedio de los 0.80 cntimos de sol Otro supuesto caso es por la obtencin de rendimientos por debajo de las 10 tn/Ha esto se va a regular con la asistencia tcnica personalidad que se realiza a cada beneficiario 13.4 Resultados esperados de la adopcin de tecnologa En esta seccin se debe caracterizar la situacin futura que la OPA espera alcanzar a travs de los principales indicadores tcnicos y econmicos.
Tabla 56: Principales Indicadores de la OPA (con el PNT) Tipo de indicador Indicadores meta volmenes de produccin ( 20 TM/ha), 03 invernaderos que se producirn tuberculillos de papa 03 has con sistema de riego por aspersin que producir semilla registrada de papa con un rendimiento de 25 Tn/Ha Se tendr anualmente un promedio de 40 ha de cultivo de papa que se dedicara a producir semilla certificada y papa consumo Se tendr una productividad promedio de 20,000.00 Kg/Ha, El proceso productivo y la tecnologa implementa permitir incrementar estos rendimientos haciendo eficiente y productiva a la asociacin Anlisis Esta nueva tecnologa generara un productividad y rentabilidad en la OPA que ser la primera asociacin productora que obtenga esos rendimientos y sea la nica en le callejos de Conchucos registrada como semillerista y vender as un producto mejorar al consumidor.
De produccin
De productivi dad
Otras regiones estn con rendimientos de 20 Tn/HA comparado con la OPA en el escenario con PNT implementado. Frente a esto se tiene un gran ventaja en la produccin de semilla
de papa. La calidad de nuestra semilla est certificada por el INIA are de semillas esta institucin garantizar que nuestra semilla lleva los estndares exigidos. Asi mismo la papa consumo que se producir est libre de plagas y enfermedades y seleccionada en tres diferentes calidades para poder ofertar al consumidor Los costos de produccin por cada kilo de producto est sobre los (S/. 0.50) del producto final que comercializa la OPA. La nueva tecnologa lograra productos limpios y con ls certificaciones necesarias que permitan vender y garanticen al consumidor su compra.
De Calidad
De costos
El efecto de los costos con esta nueva tecnologa es de S/ 0.30 Nuevos soles menos esto significa que hay una eficiencia con la tecnologa aplicada Se incrementara el ingreso por cada socio de S/ 225 ingreso per cpita anual S/. 2939 nuevos soles ms por dedicarse a la produccin de 0.25ha de papa para la asociacin
De Ingresos
Los precios de venta est por calidad de producto (S/.), volmenes de venta anual del producto es de 447,680.79 Kg de producto, reportando un ingreso anual de S/. 496,852.77 lo que significara un ingreso por cada socio de la OPA de 3164.00 Nuevos soles por ao y por media ha destinada a la produccin . Segn el flujo de caj se tiene uma utilidad neta de S/. 115,781.56 Nuevos soles que ser distribuda entre los socios la OPA siempre mantendr el capital de trabajo para poder continuar con las campaas de produccin cada ao
De generacin de recursos
la mayor generacin de recursos a obtenerse con la implementacin del PNT es la produccin de semilla registrada para la OPA esto generara mayores ingresos y sustentara a la Directiva
Financiami ento
Los rubros del PNT sern atendidos con capital propio y aportes de los socios ya que la opa cuenta con recursos recaudados para esta actividad La OPA genera 05 empleos permanentes con la implementacin del PNT Y genera 4667 Jornales por campana para la produccin de 40 has de cultivo de papa
Empleo
En caso que se requiera un financiamiento la opa tendr un financiamiento de entidades financieras de la zona como es la c0operativa San Juna Bautista. Esto genera recursos en la comunidad y puestos de trabajo generando de esta manera desarrollo y oportunidades laborarles a la comunidad para mejorar su situacin econmica.
Estos indicadores son los mismos que se consideraron para describir la situacin de la OPA antes del PNT (tabla 5). De esta manera, es factible realizar una comparacin y evaluar el impacto de la adopcin de tecnologa en la OPA.
14.
Conclusiones
De forma concisa se debern presentar las principales conclusiones referidas a la justificacin de la adopcin de tecnologa propuesta resaltando el impacto de la misma en los indicadores tcnicos y econmicos de la OPA, as como la viabilidad tcnica y econmica de su implementacin.
El ejecucin del presente plan de negocio es fundamental para el desarrollo y la insercin en el mercado localidad de la comunidad. Se estara posicionando como primer productor a nivel del callejn de los Conchucos como semilleristas.
para la produccin de encuentra enmarcado en el marco legal y terico del Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC), asimismo al Plan Estratgico del Ministerio de Agricultura.
Los ratios de rentabilidad, liquidez, solvencia y patrimonio respaldan a la presente OPA en sus actividades productivas y comerciales. Los indicadores econmicos y financieros VAN, TIR y B/C del plan de negocios muestran un grado de certeza de xito y alternativa de solucin para el desarrollo de la OPA.
15.
Anexos
Para complementar el sustento del PNT, se debern anexar los siguientes documentos: 15.1 Estados financieros (como mnimo Balance General y Estado de Ganancias y Prdidas) de los ltimos tres (3) aos. En caso de un menor tiempo de operaciones, presentar los estados financieros de todos los ejercicios anteriores a la presentacin de la ST. Estos documentos debern ser firmados por el representante legal y refrendados por un contador. 15.2 Cronograma de actividades (mensual durante el plazo solicitado para el apoyo del Programa) que recoja todas las actividades del PNT.
15.3 Cuadro consolidado de cotizaciones o propuestas econmicas de bienes o servicios. 15.4 Al menos una (1) cotizacin o propuesta econmica por cada bien y/o servicio solicitado, conteniendo las especificaciones tcnicas del mismo. 15.5 Plano de ubicacin de las unidades productivas o predios vinculados a la ST. 15.6 Plano de planta de procesamiento, cuando el PNT implique la implementacin y/o modificacin de planta de proceso. 15.7 Currculum Vitae del Gerente General de la OPA, en caso cuente con uno al momento de presentar la ST. 15.8 Disco compacto con la versin digital del PNT en formato Word conteniendo adems las hojas de clculo en formato Excel con la informacin econmico financiera segn la Gua para la Formulacin del PNT como es: plan de produccin y ventas; presupuesto del PNT; estructura financiera; anlisis econmico financiero, etc. La informacin deber considerar todos los supuestos e indicadores de sustento en la formulacin del PNT.

Producción y comercialización de papas nativas en la Comunidad Campesina Leoncio Prado

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Producción y comercialización de papas nativas en la Comunidad Campesina Leoncio Prado

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

COMUNIDAD CAMPESINA LEONCIO PRADO

LUCMA MARISCAL LUZURIAGA

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

DATOS GENERALES DE LA OPA

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

Presentar las bondades de su aplicacin a los procesos de produccin o transformacin de la OPA.

Impacto de tecnologa en operaciones.

Impacto tecnologa producto.

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

Impacto tecnologa ventas.

Impacto de tecnologa en rentabilidad.

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

Principales actividades econmicas la (provincia)

ndice desarrollo humano

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

Presencia de compradores, proveedores y otras entidades vinculadas a la industria.

Describir facilidades acceso. Servicios disponibles.

pocas siembra cosecha

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

4. Anlisis Interno de la OPA 4.1 Indicadores tcnicos y econmicos de la OPA

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

Procesos y productos sin el PNT

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la OPA

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

Dotacin de recursos productivos

Terreno de la Valor en comunidad y mercado:

Ing. Richard P. Marillo N.

PRODUCION Y COMERCILIALIZACION DE PAPAS NATIVAS

S/.1200.00 Hectrea. TOTAL: 391,800.00

por anualmente se dedican a la siembra en forma rotativa de S/. cultivos.

esta rea el 40% se destina a la siembra de papa

Inmueble (Centro comunal)

Aun no se esta usando al 100% este local

Requiere nuevos 100% reproductores.